Estudio de Pre Inversion Agua Potable

Perfil Tcnico: Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento
Lambayeque
ESTUDIO DE PREINVERSIN PERFIL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TONGORRAPEDISTRITO MOTUPE-PROVINCIA LAMBAYEQUEDEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
MARZO 2012
Perfil Tcnico: Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento Lambayeque
NDICE
CAPITULO I: RESUMEN A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Sntesis del diagnstico de los involucrados. 2.4 Marco de referencia CAPITULO III : IDENTIFICACION 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia o rea de estudio 3.1.2 Diagnsticos de los servicios 3.1.3 Diagnstico de los involucrados 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivo metas y fines 3.4 Alternativas de solucin CAPITULO IV : FORMULACION 4.1 Anlisis de la Demanda del servicio de agua potable 4.1.1 Criterios para la estimacin de los consumos 4.1.2 Determinacin de la demanda proyectada de agua potable 4.1.3 Determinacin del nmero de unidades bsicas de saneamiento Anlisis de la Oferta 4.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable 4.2.2 Oferta del sistema de saneamiento 4.2.3 Optimizacin de la oferta existente Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas 4.4.1 Los elementos de los sistemas de agua y saneamiento 4.5.2 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas Costos a precios de mercado 4.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado 4.5.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado 4.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
4.2
4.3 4.4
4.5
CAPITULO V: EVALUCIN 5.1 Evaluacin Social 5.1.1 Evaluacin Social del componente agua 5.1.2 Evaluacin Social del componente saneamiento
5.2 5.3
Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad 5.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin 5.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin 5.3.3 Esquema de financiamiento de la inversin 5.3.4 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin 5.3.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin 5.3.6 Participacin de los beneficiarios 5.3.7 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento 5.3.8 Los riesgos de desastre Impacto ambiental Seleccin de Alternativas Plan de implementacin del proyecto Organizacin y Gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
CAPITULO V : CONCLUSIONES y RECOMENDACOINES CAPITULO VI: ANEXOS
Perfil Tcnico: Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TONGOPPARE-DISTRITO MOTUPE-PROVINCIA LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central: es la Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de la Tongarrape Distrito de Motupe.-Provincia de Lambayeque
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

BALANC E OFE RTA - D E MAND A P ROD UC C ION D E AGUA ( C ON P ROYE C TO)
SUPERAVIT / DEFICIT
(3)=(1)-(2)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA (l/s)
(1)
DEMANDA (l/s)
(2)
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.000 1.556 1.567 1.580 1.591 1.604 1.615 1.627 1.638 1.651 1.662 1.674 1.686 1.698 1.709 1.722 1.733 1.745 1.756 1.769 1.780
0.00 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22
2.5
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - CON PROYECTO

OFERTA
2.0
Qp (lps)
SUPERAVIT
1.5
1.0
0.5
DEMANDA
0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA
Aos
OFE RTA
BALANC E OFERTA - D EMAND A ALMAC ENAMIENTO D E AGUA ( C ON PROYEC TO) OFERTA (m3) (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
AO
DEMANDA (m3) (2)

0.00 43.70 44.01 44.37 44.68 45.03 45.34 45.69 46.00 46.35 46.67 47.02 47.33 47.68 47.99 48.34 48.66 49.01 49.32 49.67 49.98
SUPERAVIT / DEFICIT (3)=(1)-(2)

0.00 6.30 5.99 5.63 5.32 4.97 4.66 4.31 4.00 3.65 3.33 2.98 2.67 2.32 2.01 1.66 1.34 0.99 0.68 0.33 0.02
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO

60.00
SUPERAVIT OFERTA
50.00
40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
DEMANDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
OFERTA (m3) DEMANDA ( m3)
BALANC E OFE RTA - D E MAND A S ANE AMIE NTO BAS IC O ( C ON P ROYE C TO)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA (Und)
0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
DEMANDA (Und)
230 230 256 258 261 263 265 268 270 273 275
SUPERAVIT / DEFICIT
-230 0 -26 -28 -31 -33 -35 -38 -40 -43 -45
Fuente: elaboracin Formulador
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCIN A. SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendr como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: 1. CAPTACIN Rehabilitacin del Pozo existente, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable. Construccin de Estacin de Bombeo (Obras civiles, hidrulicas, electicas y electromecnicas).
LINEA DE IMPULSIN Instalacin de 355.30 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estacin de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m3. 2. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Construccin de un reservorio elevado de capacidad 50m3 (Obras Civiles e hidrulicas). 3. LNEA DE ADUCCIN Y REDES DE DISTRIBUCIN. Instalacin de 587.68 ml de tuberas de PVC, 100mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 514.35 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 2,564.70 ml de tuberas de PVC, 63mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 775.21 ml de tuberas de PVC, 48mm, Clase 7.5, NTP 399.002 Instalacin de 994.21 ml de tuberas de PVC, 33mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de 2, 762.85 ml de tuberas de PVC, 26.5mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de accesorios, vlvulas de compuerta y purga. 4. CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalacin de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medicin, y 230 lavaderos de granito. B. SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS): Construccin de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltracin.
E. COSTOS DEL PROYECTO Los costos del perfil se muestran en el siguiente cuadro:
Presupuesto costo total a precios privados Alternativa nica
Componentes de inversin
Agua potable: Costo Directo Saneamiento: Costo Directo
Costo total S/.

667,879.40 589,749.90 1,257,629.30 10% 5% 125,762.93 62,881.46 1,446,273.69 18% 260,329.26 1,706,602.96
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDADES (5%CD)
SUB TOTAL
I.G.V. (18%ST)
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Consideraciones Generales Para cuantificar los beneficios econmicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Beneficios Econmicos Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales, los mismos que se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro Beneficios Econmicos del Proyecto
N de Familias conectadas al servicio Poblacin Poblacin Aos conectada total (%) Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao) Antiguas Nuevas Total
0 1 2 3 4 5 6 7
809 818 826 835 843 852 860 869
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
230 235 237 240 242 244 247
230 235 237 240 242 244 247
0 0 0 0 0 0 0
309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870
309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 10%. La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en cuadros siguientes:
Cuadro Evaluacin Costo Beneficio Agua Potable Alternativa VAN TIR nica 1,916,146 41.35%
Cuadro Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable

Aos Poblacin total Poblacin conectada (%) Beneficios de Usuarios sin medicin (S/.ao) Antiguas Nuevas Total Beneficios Totales (S/.) Inversin Costos de O&M total a incrementales precios a precios sociales (S/.) sociales Flujo neto a precios sociales Factor de descuento 10% -702,697 262,622 297,464 300,048 303,987 291,191 309,167 313,095 315,690 319,618 290,432 326,141 328,736 332,664 335,260 320,938 341,783 344,367 346,962 350,890 320,179 1,916,146 41.35% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 -702,697 238,747 245,838 225,431 207,627 180,807 174,517 160,667 147,272 135,549 111,974 114,310 104,746 96,361 88,284 76,830 74,382 68,131 62,404 57,373 47,593 Valor actual del flujo neto a precios sociales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
809 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280,813 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870 334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
702,697 0 0 0 0 15,380 0 0 0 0 31,781 0 0 0 0 16,906 0 0 0 0 33,307
18,191 18,283 18,386 18,478 18,581 18,673 18,776 18,867 18,971 19,062 19,165 19,257 19,360 19,452 19,555 19,647 19,750 19,842 19,945 20,036 VAN SOCIAL TIR SOCIAL
Viable Viable
Evaluacin Social del Componente Saneamiento a. Costos Sociales. Las lneas de corte establecidas para el proyecto de saneamiento estn representadas por los indicadores de costo percpita de inversin o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar si el proyecto est dentro de los rangos establecidos para las UBS, siendo la lnea de corte, el valor mximo per cpita considerado para que el proyecto sea viable, a continuacin los resultados de la evaluacin del componente de saneamiento:
Lnea de corte - Alternativa elegida Costo Total UBS a precios de mercado 800,291 Costo Total UBS a precios sociales 656,238 Poblacin directamente beneficiada 856 Poblacin escolar 343 Poblacin posta de salud 5 Total poblacin beneficiada 1204 Costo per capita en nuevos soles 545.05 Lnea de corte: USB 484.07
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los aspectos siguientes: Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento que estn inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolucin de Alcalda y Acta de Asamblea de conformacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin En el presente proyecto se ha considerado capacitacin como conocimientos de educacin sanitaria, se instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento. La capacitacin a las organizaciones comunales, est orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a: Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas) Uso y manejo adecuado del agua
Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.
Por otro lado Firma Consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la Unidad Tcnica de Gestin del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir. Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo. I. IMPACTO AMBIENTAL El actual abastecimiento restringido, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminacin y la deficiente eliminacin de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada. Los aspectos ambientales que se evalan comprende: medio fsico natural; medio biolgico; medio socioeconmico; y medio paisajstico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son: Construccin captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua Construccin de las letrinas con arrastre hidrulico
Impactos Ambientales durante la etapa de construccin a) Impactos negativos. a.1) En el aire Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la
instalacin de las tuberas en la red de distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.2) En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.3) En el suelo La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.4) En la Flora
Especialmente en la construccin de las letrinas se puede afectar reas naturales con forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. a.5) En la Fauna Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural. a.6) En la Salud El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar. a.7) En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la topografa en los nuevos componentes del sistema de agua; en el sistema de
saneamiento estara dado por la construccin de biodigestores y pozos de infiltracin. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento b) b.1) Impactos positivos En el servicio de agua potable
La instalacin del sistema de agua potable permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio. b.1.1) En la salud e higiene La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. b.2) En el nivel de servicio de saneamiento
La construccin de letrinas con arrastre hidrulicos, para el tratamiento de las aguas residuales ayudara a disminuir los efectos de contaminacin en el medio ambiente. b.2.1 En la salud e higiene de la poblacin La educacin sanitaria que recibir la poblacin, sumado a la construccin de letrinas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hdrico asociadas a la inadecuada disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad. c) Impactos Negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los nios.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. Impactos Negativos en Saneamiento En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de una operacin inapropiada de los biodigestores y pozos de percolacin, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin del biodigestor y pozo de infiltracin, atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operacin y mantenimiento de las letrinas, estn asociados a causas operativas, bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. J. ORGANIZACIN Y GESTIN Etapa de Inversin PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento Etapa de Operacin El municipio en el mbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos. Financiamiento de la Inversin PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Provincial conjuntamente con la poblacin, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra. La inversin de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:
Cuadro Financiamiento del Proyecto (en soles)

DESCRIPCION Obras de agua potable Obras de saneamiento TOTAL Porcentaje
Fuente: elaboracin propia
PRONASAR 725,049.87 640,232.49 1,365,282.37 80.00% 80.00%
Municipalidad Distrital 99,694.36 88,031.97 187,726.33 11.00% 20.00%
Poblacin 81,568.11 72,026.16 153,594.27 9.00%
Total 906,312.34 800,290.61 1,706,602.96 100.00% 100.00%
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El Plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En grafico siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento.
CRONOGRAMA FINANCIERO MENSUAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO V= 23m3 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLACA RECORDATORIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN OBRA CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MODULO DE INDUMENTARIA FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO Saneamiento con Arrastre Hidraulico 160,058.12 293,912.52 160,058.12 398,565.95 160,058.12 371,898.39 160,058.12 320,530.77 160,058.12 321,695.33 CONTRATISTA 1,706,602.96 31,158.75 31,158.75 34,593.03 34,593.03 16,774.60 42,699.23 49,911.20 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 1,164.56 1,153.45 1,291.70 1,696.25 1,468.27 1,696.25 1,696.25 7,599.20 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 1,696.25 CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
Responsable
Fuente: elaboracin propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una poblacin de 818 personas en 209 viviendas y 10 instituciones contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la poblacin de la Localidad de la Tongorrape. Se propone una alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo de inversin del proyecto de agua potable a precios privados es de S/. 906,312.34 y el de saneamiento con la instalacin de letrinas con arrastre hidrulico es de S/. 800,290.61 a precios privados
Sistema de Agua potable Saneamiento con Biodigestor
Costo total S/.

906,312.34 800,290.61 1706,602.96
TOTAL
El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1916,146 y un TIR de 41.35%. El componente del Saneamiento tiene un costo percpita de S/. 545.05 que es mayor a la lnea de corte establecida de S/. 484.07
Alternativa nica VAN 1`916,146 TIR 41.35%
Costo per cpita en nuevos soles Lnea de corte: USB
545.05 484.07
Segn el ingreso familiar promedio estimado de S/. 450 mensuales, y de acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 5% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 7.58 que representa al 1.68% del ingreso promedio familiar, por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos. El Proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
M. Marco Lgico
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin a las Supuestos
Mejora de la Calidad de vida de Al final del ao 10 las Encuestas la poblacin de Tongorrape mejores condiciones viviendas de salubridad de los pobladores por disponer de un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarn el desarrollo social y econmico Al ao 1: Se estima una disminucin del 15 Disminucin de la incidencia de % de los casos de enfermedades gastrointestinales enfermedades de y parasitarias en la localidad de origen hdrico a lo largo Tongorrape. del horizonte del proyecto Al ao 1: Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias ser del 100%. Al ao 1: la poblacin debe de consumir agua con estndares de calidad requeridas. Al ao 1: aplicacin de la dosificacin adecuada de elementos qumicos. Al ao 1: Nmero de unidades bsicas de saneamiento instaladas letrinas composteras sern del 100%
FIN
PROPOSITO
Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Lambayeque
Participacin activa de la poblacin y autoridades. La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades.
Existencia de Infraestructura de Agua Potable
Padrn de usuarios Las Juntas de la JASS. Administradoras asumen su Anlisis de calidad de responsabilidad de agua gestin del proyecto. Reportes mensual del La poblacin utiliza centro de salud. adecuadamente
COMPONENTES
Existencia de infraestructura de saneamiento
Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y Implementacin de un programa hbitos de higiene. de capacitacin en educacin Porcentaje de familias sanitaria que usan y mantienen la letrina en buen estado.
Padrn de usuarios Las Juntas de la JASS. Administradoras asumen su Reportes mensual del responsabilidad de centro de salud gestin del proyecto. La poblacin utiliza adecuadamente Registro de asistencia, Existe inters de la acta de reuniones, actas poblacin por participar de eleccin, registro en charlas de fotogrfico, acta de educacin sanitaria asamblea, informe de Las familias actividades, informes y comprenden la utilidad reportes de las de cambiar sus capacitaciones patrones en cuanto a salud e higiene
Resumen de Objetivos Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones.
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Captacin de agua subterrnea. Construccin de una caseta de bombeo, e instalaciones hidrulicas y equipamiento elctrico. Tendido de 587.68 ml de tubera en la lnea de impulsin. Construccin de un Reservorio Elevado de 50 m3. Tendido de 8,199.00 ml de tubera en la lnea de aduccin y distribucin Instalacin de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor, y 230 lavaderos ACTIVIDADES Otros Plan de Manejo Ambiental
01 Und. S/. 62,317.50 01 Und. S/. 69,186.06 355.30 16,774.60 ml S/.
01 Und. 50m3 213,496.13 8,199 ml 249,555.99
S/. S/.
219 Und. 255,164.88
S/.
01 Glb. S/, 32,217.99 01 Und. S/. 7,599.20
Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra
230 Und. 800,290.61 Construcciones de UBS
S/. Encuestas a las familias Informes y Reportes de las capacitaciones
Instalacin de 230 unidades bsicas de saneamiento (letrinas de arrastre hidrulico), distribuidas de la siguiente manera: 209 UBS para viviendas 6 UBS para el C.E. 10149 Nivel Secundario 6 UBS para el C.E. 10933 Nivel Primario 2 UBS para el C.I. 226 7 UBS para locales institucionales y comunales 100% de familias capacitadas Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria
Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR
TOTAL INVERSION s/. 1`706,602.96
100% de familias capacitadas La JASS est capacitada en gestin.
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TONGORRAPE, DISTRITO MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2.1.1. UBICACIN DEL PROYECTO La Localidad de Tongorrape est ubicada en el Distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. La va de Acceso ms utilizada para llegar a la localidad de Tongorrape es de la ciudad de Chiclayo por carretera asfaltada panamericana norte antigua hasta el distrito de Olmos con una distancia promedio de 97.5 km. para luego llegar hasta la localidad de Tongorrape, con una distancia promedio de 13.80 Km. La localidad de Tongarrape limita: Norte Sur Este Oeste : Con el Distrito de Olmos : Con las localidades de Cardo y Marripn : Con las localidades de Moyan y Yocape : Con las localidades Zapote y Chapn
El rea del proyecto est ubicada en la Regin y Departamento de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito Motupe En Figura siguiente se muestra la ubicacin de la localidad.
Figura 1.1 Ubicacin del Proyecto Macrolocalizacin
Departamento de Lambayeque
Provincia de Lambayeque
Localidad Tongorrape
2.1.2. ACCESO A LA LOCALIDAD DE TONGORRAPE Para llegar a la localidad de La Tongorrape, tomando como punto de partida la ciudad de Chiclayo se hace a travs de la va asfaltada panamericana Norte Antigua hacia la localidad de Olmos, para luego llegar hasta la localidad de Tongorrape por una va afirmada haciendo el siguiente recorrido: De - A Distancia Tiempo Tipo de Va Asfaltada Asfaltada Asfaltada Medio de Transporte Bus Auto / Camioneta Auto / Camioneta
Lima a 1100 Km 12 H Chiclayo Chiclayo a 1:30 115 Km Olmos Minutos Olmos a 13.8 Km 20 Minutos Tongarrape Fuente: Trabajo de Campo Elaborado: Equipo Tcnico CIC.
Cabe mencionar que existe medio de transporte como buses y combis desde la Ciudad de Chiclayo hasta Olmos, y luego de aqu se puede transportar en mototaxi, taxi colectivo 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Nombre: Sector: Programa Agua para Todos - PRONASAR Vivienda Construccin y Saneamiento
Pliego: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Persona Responsable de Ing. Ral Vega Varias Formular
Cargo Firma Consultora Consorcio Integral Conhydra Persona Responsable de Roberto Melndez Zevallos la Unidad Formuladora Cargo Coordinador General de la UGP PRONASAR Telfono Direccin Correo electrnico 711 - 6200 Av. Paseo de la Republica 3101-Distrito de San IsidroLima rzevallos@vivienda.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO Nombre: Sector: Programa Agua para Todos Vivienda Construccin y Saneamiento
Pliego: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Persona Responsable de Ing. Cesar Burga Guerrero la Unidad Ejecutora Cargo Director Programa Nacional de Saneamiento Urbano Telfono Direccin Correo electrnico 422 -6508 Av. Paseo de la Republica 3101-Distrito de San IsidroLima cburga@vivienda.gob.pe
PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento 2.3. SINTESIS DEL ANALISIS DE INVOLUCRADOS La matriz de involucrados como herramienta metodolgica permite que la indiferencia de actores se predispongan ser aliados estratgicos en temas de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios en la localidad de Tongorrape La participacin activa de los actores con los temas tratados logra la interiorizacin y su predisposicin de los involucrados; convirtindolos en aliados estratgicos para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Saneamiento. La participacin comunitaria en el anlisis y solucin de sus problemas, apertura el cambio de actitudes de las familias rurales ms pobres generando un proceso de sostenibilidad de los Sistemas de Agua y Saneamiento.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Instituciones Involucradas
Sector
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Estrategias para lograr motivaciones
Acuerdos y compromisos
Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR)
Limitado desarrollo en la Establece las polticas y estrategias regin de Lambayeque del sector para mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos de saneamiento. Deficientes o inexistentes Mejorar las condiciones de vida de servicios de agua potable la poblacin, implementado y saneamiento, que servicios de Agua y Saneamiento conllevan a problemas de Dar sostenibilidad a los servicios de salud y falta de bienestar agua y saneamiento en la de la poblacin. Localidad.
El cofinanciamiento de la estructura con Destinar los recursos financieros Municipio y Poblacin beneficiaria. para la ejecucin del proyecto de agua y saneamiento en la localidad Agilizacin y viabilidad en la ejecucin de de Tongorrape de acuerdo a los los proyectos. plazos establecidos. Aplicar programas de capacitacin que permita Generar capacidad de gestin en lderes, dirigentes y poblacin en general de la localidad Tongorrape. Realizar talleres con la participacin activa durante y despus del ciclo del proyecto. Capacitar a los pobladores, JASS en temas de educacin sanitaria. Fortalecer capacidades a nivel Municipal para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Participar en el cofinanciamiento de las obras. La implementacin de la UTG, dentro la estructura orgnica (ROF y MOF), permitir la efectividad de su gestin. Negociar con los propietarios de los terrenos en asambleas con presencia de autoridades ediles. Implementacin de los servicios de agua y saneamiento en las localidades cumpliendo con el cronograma establecido. Programa de capacitacin a JASS en AOM, en las etapas de implementacin del proyecto. Entes municipales capacitados supervisan y monitorean los servicios de saneamiento de la localidad de Tongorrape. Cumplir con el Convenio Marco. Institucionalizar la UTG. Aprobar el financiamiento a la UTG garantizando su rol en las actividades de monitoreo y supervisin de los Servicios de A&S. Terrenos disponibles para la construccin de los pozos y componentes del sistema de A&S.
Gobierno Local
Desconocimiento de la intervencin del programa en la localidad Tongorrape por ser una gestin nueva. Municipalidad Distrital de Escasos recursos Motupe. financieros para propiciar el desarrollo de proyectos priorizados Limitado apoyo del gobierno Regional. La Localidad de Tongorrape en la actualidad no cuenta con Poblacin de servicio de Agua Potable. la Localidad Inexistente servicio de de saneamiento. Tongorrape. Limitada coordinacin con las autoridades municipales en relacin al
Apoyar el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la poblacin Apertura de espacios de dialogo con fluida comunicacin y coordinacin de acciones que involucren en el desarrollo de las actividades de A&S de la localidad de Tongorrape.
Contar con el Servicio de A&S para Instalacin de los servicios de agua y Coordinar con las autoridades del mejorar la calidad de vida de sus saneamiento para la localidad de gobierno local y Regional. familias. Tongorrape. Perseverar con la Gestin de los Servicios de A&S. Instalacin de Unidades Bsicas de Sensibilizar con actividades y aplicacin de Saneamiento en la Localidad de talleres de capacitacin en Gestin de los Participar activamente en la Tongorrape. Servicios de A&S a la poblacin en general, Gestin de los Servicios de A&S autoridades y lderes de la localidad. Coordinacin constante con autoridades municipales a fin de que garanticen el Servicio de A&S
desarrollo de su localidad en la localidad. en el tema de A&S. Comunicacin fluida que contribuya al desarrollo de la localidad de Tongorrape. Lograr la disponibilidad de terreno para la construccin del sistema de agua potable. Sector Instituciones Involucradas Problemas Percibidos Dbil participacin e involucramiento en la gestin de los servicios de A&S. Desconocimiento al valor del agua potable y saneamiento. Dbil compromiso para acceder a la disponibilidad de terreno para la construccin del sistema de agua potable ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en especial en nios de la localidad ante la carencia de servicios. Escasa cobertura y seguimiento en las actividades del uso y consumo del agua en la localidad de Tongorrape Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr motivaciones Acuerdos y compromisos Participar organizadamente, asumiendo responsabilidades en todos los procesos de capacitacin que involucren el tema de A&S. Participar activamente en todos los acuerdos y compromisos (aporte comunal, cuotas, asistencia a los talleres). Vigilar el proceso de construccin. Disponibilidad y apertura al dilogo permanente respetndose acuerdos y compromisos.
JASS de la Localidad de Tongorrape
Tener capacidad de A.O.M del Desarrollar planes de capacitacin que servicio. fortalezca y desarrollen capacidades en AOM. Fortalecer temas transversales como es organizacin y liderazgo Dialogar, Sensibilizar y negociar la libre para garantizar la gestin en los disponibilidad del terreno. temas de A&S. La participacin activa de los beneficiarios en la gestin de A&S Importancia al valor del agua. Asumir sus responsabilidades garantizando la buena A.O.M. del servicio.
Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Educacin (MINEDU)
Consumir agua potable. Contribuir con planes de capacitacin que Participar activamente en las fortalezca y desarrolle capacidades en capacitaciones en los temas de Uso adecuado de las letrinas y AOM. salud y educacin sanitaria en mantenimiento de las mismas. todas las etapas del proyecto. Mejorar hbitos del uso y Consensuar los planes de trabajo con los Puesto de programas de capacitacin del PRONASAR Vigilar y monitorear peridicamente consumos del agua. Salud de en temas de salud pblica (hbitos) mediante cronograma a los Disminuir los casos de Tongorrape. sistemas de agua y saneamiento de enfermedades (IRAs, EDAs, Programacin de actividades conjuntas en la localidad. temas de desinfeccin y cloracin del agua. gastrointestinales y parasitarias en Proponer promotores de salud en la la localidad. localidad y que estos a su vez sean capacitados. La poblacin desconoce Que la poblacin en general en la Consensuar los planes de trabajo con los Participar de las capacitaciones en temas de higiene y localidad mejore conductas programas de capacitacin del PRONASAR educacin sanitaria. educacin sanitaria adecuadas en educacin sanitaria. en temas de Higiene y Educacin Sanitaria. Efectuar capacitacin peridica en educacin sanitaria a los alumnos Institucin coordinando constantemente con la Educativa de Institucin Educativa de la localidad la Localidad de Tongorrape. de Tongorrape Fomentar actividades aplicativas conjuntamente padres de familia, alumnos y docentes sobre el uso y consumos del agua.
Fuente:
Trabajo de Campo Elaborado: Equipo Tcnico CIC.
2.4.
MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES Con fecha 13 de setiembre del ao 2002, el Gobierno Peruano suscribi con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF), el convenio de Prstamo 7142-PE por 50 millones de dlares para financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR La ejecucin del PRONASAR est estructurada en 4 componentes. En el marco de la ejecucin del componente 1: Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, ejecutado directamente por la Unidad de Gestin del Programa (UGP) del PRONASAR, se ha previsto la instalacin, ampliacin y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, que incluye actividades de capacitacin y educacin sanitaria, tanto a las comunidades como a las municipalidades distritales. Este Proyecto es parte del conglomerado N 026-2003-SNIP para el componente 1 Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, que ha sido autorizado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El Objetivo del Conglomerado es ampliar la cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las reas rurales a nivel de los departamentos del pas. Se proyecta la ejecucin de obras de agua potable con redes y conexiones domiciliarias (incluye lavadero) y la construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento-UBS para la disposicin de excretas, con lo cual se prev mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs de las condiciones de salubridad, asociado con los hbitos de higiene. De acuerdo a la naturaleza tcnica del conglomerado, el anlisis de alternativas tcnicas, la seleccin de la tecnologa y nivel de servicios ser necesariamente con la participacin de los beneficiarios e incorporando sus patrones culturales, capacidad y disposicin de pago, los cuales forman parte del proceso de su implementacin Para la seleccin de las localidades se ha considerado lo siguiente: Criterios sociales: comunidades organizadas, muestra de inters y riesgo sanitario por consumo de agua de calidad inadecuada y disposicin inadecuada de excretas. La poblacin de las localidades deber estar entre 200 y 2,000 habitantes. Voluntad y capacidad de los Municipios para aportar el financiamiento parcial de las obras.
La seleccin del presente PIP se ha hecho en funcin a los criterios antes indicados. PRONASAR tiene como objetivos globales: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y la calidad de vida a travs de la construccin de nuevos sistemas de agua potable y disposicin de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes; y contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento sostenibles.
En virtud al contrato de Prstamo del BIRF con el Gobierno peruano, se financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR, contando adems con el financiamiento de la Municipalidad Distrital y la poblacin con su mano de obra. En este contexto, PRONASAR mediante concurso pblico convoc a un proceso de seleccin con la finalidad de contratar un consultor en el mbito del Departamento de Lambayeque con el fin de determinar los estudios para la ejecucin de obras de agua potable y saneamiento. Se otorg la buena pro a la empresa consultora Consorcio Integral Conhydra. La firma consultora en un contexto de desarrollo para las localidades, que incluye el desarrollo del presente estudio, el expediente tcnico, educacin sanitaria a la poblacin, capacitacin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS en administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, fortalecimiento en gestin al municipio distrital, para sus labores de supervisin y apoyo tcnico a la JASS, preparacin de las bases y trminos de referencia para la ejecucin de las obras y la supervisin de las obras. El proyecto de agua potable y saneamiento de la Localidad de Tongorrape, est incluida en las localidades que se ejecutarn con el PRONASAR y es motivo del presente estudio. Tongorrape no cuenta con el servicio de agua potable, por lo que es preciso satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento en esta localidad. En los ltimos aos no ha habido ningn intento de solucin a los problemas de saneamiento en la comunidad. Marco Sectorial La poltica sectorial en el rea de saneamiento se orienta a la ampliacin de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la reduccin de la contaminacin ambiental, en consecuencia, este proyecto al incrementar la cobertura generando acciones que fortalezcan la sociedad civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, se circunscribe en las prioridades del sector. La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las localidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las localidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) Las Localidades debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La localidades y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. El objetivo del PRONASAR, es contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad.
Las estrategias que PRONASAR tiene establecidas para lograr sus objetivos son: 1. Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto que les permita valorar el agua y los servicios sanitarios. 2. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. 3. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las organizaciones comunales (JASS) cuando sea necesario. 4. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria.
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO LAMBAYEQUE 2,021. Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,021 y se establece lo siguiente: VISION REGIONAL AL 2,021: Somos una regin prspera, dinmica, con reducidas desigualdades espaciales, integrada a su interior entre sus Localidades y distritos, integrada a la macro regin y al pas y relacionados a la Localidad internacional a travs de las cuencas del Pacfico y del Atlntico mediante su aeropuerto internacional, el terminal martimo de Puerto Eten y la carretera biocenica para generar progreso y bienestar para la poblacin. Lambayeque ejerce un liderazgo regional en forma concertada con las dems regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, prctica de valores y respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrtico, descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma descentralizada y autnoma y transparente, en forma concertada y con participacin de la poblacin organizada. Somos una sociedad en la que ponemos en prctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad ciudadana se encuentra garantizada y la gestin de riesgos es eficiente que minimiza efectos dainos de fenmenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de desarrollo. Hemos logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso universal a los servicios bsicos, a una adecuada salud y alimentacin, a educacin de calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura, agroindustria, turismo, comercio, industria, artesanas, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, gracias al avance cientfico y tecnolgico regionales, al apoyo crediticio oportuno y a la labor de un sector pblico y privado eficiente y probo. Estos procesos estarn basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de concertacin.
Estamos orgullosos de vivir en esta tierra de culturas milenarias que han vivido procesos que han generado su actual diversidad cultural que sigue aportando al mundo. Somos un pueblo digno que nos respetamos y respetamos a los dems y afirmamos el amor al trabajo, la paz, la identidad cultural, la alegra de vivir y la prctica de valores como la solidaridad, reciprocidad, y que se reconoce asimismo y ante los dems como la tierra de la amistad y del Reino Lambayeque. Los Ejes de Desarrollo Estratgico: Gestin pblica, democracia y descentralizacin. Condicin de vida de la poblacin. Desarrollo de las actividades econmicas. Desarrollo cientfico y tecnolgico. Concertacin, participacin, responsabilidad social y tica. Objetivos, Proyectos, Programas y Actores: Objetivo Estratgico: Garantizar el acceso y la atencin integral de la salud con servicios de calidad adecuados a las necesidades de la poblacin y bajo criterios de equidad. Objetivos Especficos: Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana. Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios bsicos. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentacin complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de base comunal. Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables, el cuidado y auto cuidado de la salud con nfasis en el enfoque de gnero y las enfermedades no transmisibles. Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de los residuos slidos (abonos orgnicos, otros), en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de la Medicina natural. Programas y Proyectos: Atencin integral de salud en la poblacin urbana marginal y Rural. Alimentacin integral y vigilancia nutricional en la poblacin de riesgos. Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la poblacin urbana marginal y rural. Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de la poblacin. Construccin del Hospital Regional. Implementacin de botiquines populares. Tratamiento de Aguas servidas y programa de control de la calidad de agua. Instalacin de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso frecuente. Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas
Actores:
Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades, Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas.
Plan Municipal La Municipalidad Distrital ha firmado un convenio marco con el PRONASAR, asumiendo compromisos y responsabilidades de gestin y financiamiento, durante el ciclo del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Motupe, ha priorizado las obras del sistema de agua y saneamiento bsico de la Localidad de Tongorrape, en su Presupuesto participativo del ao 2012, con la finalidad de cumplir con el compromiso asumido en el convenio marco con el PRONASAR.
Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente. El Artculo N 01, aprobacin de la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, aprobar la Directiva N 001 2009-EF/68.01 y dejar sin efecto la Resolucin Directoral N 009-2007-EF-68.01, que aprueba la Directiva N 0042007-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de inversin Pblica y sus modificatorias (Resoluciones Directorales N 010-2007-EF-68.01, N 0132007-EF-68.01 y N 003-2008-EF-68.01), salvo lo dispuesto en los artculos 6 y 7 de la citada Resolucin Directoral. Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia el 10 de Febrero de 2009. Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007). Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, Aprobada por Resolucin Directoral N004-2004EF-68.01. Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolucin Directoral N007-2003-EF-68.01.
R.D.N001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Locales (Enero 2004). Guas de Identificacin Formulario y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural y en el mbito de Pequeas Ciudades a nivel de Perfil aprobados y autorizados por Resolucin Directoral N 008-2007EF/68.01 y publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio del 2007. Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos, Primera publicacin: junio 2011 Ley N27783 Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N28059 Ley Marco de Promocin de la Inversin Pblica. Ley Orgnica de Municipalidades N27972 Titulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Plan de Desarrollo del distrito de Tcume al 2013. Segn el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera: Anexo SNIP 01 - Clasificador funcional Programtico Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad funcional Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial. Programa 040: Saneamiento Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento. Sub Programa 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. Es necesario aclarar que el Centro Poblado de Tongorrape en la actualidad no cuenta con el servicio de agua potable ni disposicin de excretas adecuado, por lo que es un anhelo de los pobladores contar con este servicio que por motivos presupuestales sus autoridades a la fecha no han podido realizar este proyecto El presente proyecto comprende el Instalacin del Servicio de Agua Potable y saneamiento bsico en Tongorrape, Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque Departamento de Lambayeque.
CAPITULO III IDENTIFICACION
Perfil Tcnico: Instalacin del Servicio de Agua Potable y saneamiento bsico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque
CAPITULO III IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Diagnstico del rea de influencia o rea de estudio y la descripcin de las reas afectadas
rea de Intervencin La rea de intervencin se encuentra ubicada en la Localidad de Tongorrape Distrito de Motupe, donde se instalara el servicio de agua potable y saneamiento bsico que contara con 237 conexiones domiciliarias. El rea de estudio es igual al rea de intervencin ms el rea de influencia, y en nuestro caso el rea de intervencin est dada por la localidad de Tongorrape donde sus pobladores sern los beneficiarios directos del servicio y como rea de influencia se identificado el distrito de Motupe ya que al mejorar el nivel de vida de los pobladores de la localidad de Tongorrape dotndoles de un mejor servicio de agua y saneamiento estos evitaran por un lado enfermarse con mayor frecuencia y por el otro lado contribuirn a disminuir los niveles de contaminacin de la zona.
rea de intervencin: Localidad de Tongorrape Distrito de Motupe rea de influencia: Distrito de Motupe
CP TONGORRAPE
rea de Estudio: Area de Intervencin + rea de influencia
AREA DE INFLUENCIA
Proyeccin del Pozo en el CP Tongorrape
Caractersticas de la Poblacin de Referencia Distrito de Motupe El distrito de Motupe est ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo a 79 km. Pertenece a la provincia y departamento de Lambayeque - Per. El 19 de setiembre de 1,828 el pueblo de Motupe es elevado a la categora de ciudad. Su clima es seco caluroso, teniendo una altitud de 149 m.s.n.m. Su formacin ecolgica predominante es el matarral desrtico tropical. En su territorio discurren dos ros, al norte: el Chotoque y al sur: el rio Motupe. Su suelos de origen aluvial forman un valle con pocas elevaciones entre los que sobresalen el Cerro Chalpn, muy visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros. Su produccin agropecuaria permite una industria de exportacin como el mango kent, palta, limn, maracuy, y debido a la calidad del agua de su subsuelo la Empresa Unin de Cerverias Peruanas Backus y Johnston S.A.A. posee una planta en esta zona para elaborar cerveza para el consumo nacional y extranjero. Es famoso por la celebracin religiosa de la Cruz de Chalpn; antiguamente fue la capital del cacicazgo "Motux" que quiere decir "Sombra del Indio". Tuvo una existencia pre Inca, quedando an vestigios de este pasado, como las ruinas de Mondragn, Sonolipe, Cerro de la Virgen y el complejo arqueolgico de Apurlec, que segn el arquelogo alemn Enrique Bruning, son las ruinas ms antiguas de esta provincia. En la colonia espaola Motupe perteneci al corregimiento de Piura. Ruinas de Apurlec.- Complejo Arqueolgico monumental precolombino, ubicado a cuatro millas al sur de Motupe (Cieza de Len 1,547), 10 km ms o menos, al sur de Motupe. Este conjunto arquitectnico est conformado por plataformas piramidales de adobe, conectadas a plazas, recintos ceremoniales y el ms extenso y amplio sistema de tecnologa hidrulica del rea norte costea, desarrollados por las culturas Lambayeque y Chim. Estas construcciones asociadas a la amplia red de irrigacin artificial de canales y campos de cultivo configuran un impresionante centro de carcter ceremonial, administrativo y residencial de la regin. Caractersticas de la Poblacin de Beneficiada Localidad de Tongorrape Se ubica en la parte Sur este de la ciudad de Motupe, en la parte media del valle, en el mbito del distrito de Motupe Departamento de Lambayeque. Vas de Acceso. La principal va de acceso a Tongorrape es desde la localidad de Motupe, por una va asfaltada a 20 minutos en taxi colectivo. a) Caractersticas demogrficas Nmero de viviendas y poblacin afectada De la informacin recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, se estima que en la actualidad la poblacin residente es de 809 habitantes que habitan en 220 viviendas. Adems en la localidad se ubican 2 instituciones educativas y 7 instituciones comunitarias diversas. (Ver detalle en Anexo: Padrn de Beneficiarios).
Las viviendas de la Localidad de Tongorrape estn consolidadas de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 3.1 Distribucin de Lotes Vivienda y Poblacin Localidad Poblacin Hab TONGORRAPE 809 Total 809 N de Conexiones C. Educativos Otras Inst. 2 8 N de Conexiones C. Educativos Otras Inst. 3 7 3 7
Localidad TONGORRAPE
Viviendas 220
Total 230
Localidad TONGORRAPE Total
Viviendas 220 220
Total 230 230
SALUD. ACERCA DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SALUD. En la Localidad de Tongorrape existe un puesto de salud, la poblacin de esta Localidad se atienden en el Puesto de Salud de Tongorrape del Distrito de Motupe, atendido por una enfermera, una tcnica y un medico general como jefe del Puesto de Salud, el horario de atencin es de 8 a.m. a 2 p.m. y el servicio que presta dado su nivel es el de servicio de atencin bsica, y ante cualquier emergencia. MAYORES CAUSAS DE MORBILIDAD LOCALIDAD DE TONGORRAPE Las enfermedades que con ms frecuencia afectan a la poblacin en general, y principalmente a la poblacin infantil y que tiene que ver con la carencia de los servicios de agua potable y eliminacin de excretas son aquellas de origen hdrico. La mayora de enfermedades son de los tipos infecciosos y parasitarios, las mismas que ocupan un segundo lugar dentro de las estadsticas de las cinco primeras causas de morbilidad que se han presentado en el Puesto de Salud de Tongorrape del Distrito de Motupe. An cuando en invierno se presenta con mucha frecuencia las enfermedades del sistema respiratorio en primer lugar; las enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema genitourinario y de la piel le siguen en incidencia de afectacin a la poblacin. Se ha observado que las causas de la morbilidad debido a Enfermedades Infecciosas y parasitarias que se muestras en el cuadro 3.1.1.3-A, se dan como producto del consumo de agua contaminada, la inadecuada disposicin de excretas y el consumo de alimentos contaminados o aquellos de consumo crudo mal lavados, tal como se demuestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 3.1.1.3.-A Nmero de casos de enfermedades en Puesto de Salud de Tongorrape Ao 2010

DISA LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / MOTUPE / P.S. TONGORRAPE AO - 2010
Descripcion Sexo T TOTAL F M T F M CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T OTRAS CAUSAS F M Total % <1a 144 52 92 114 40 74 20 8 12 1-4a 373 184 189 271 130 141 73 37 36 5 5 5-9a 220 121 99 165 89 76 30 16 14 4 4 10-14a 209 112 97 146 75 71 14 7 7 6 6 15-19a 192 127 65 114 80 34 21 9 12 23 18 5 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 7 6 1 2 2 20-49a 720 613 107 315 259 56 62 54 8 148 134 14 52 45 7 60 55 5 4 2 2 4 1 3 10 4 6 5 2 3 5 4 1 1 1 2 1 1 6 3 3 4 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 23 12 11 5 2 3 5 4 1 5 3 2 1 2 4 2 2 5 4 1 3 12 8 4 8 3 5 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 11 10 1 1 0 1 4 4 0 2 2 2 5 3 2 1 10 5 5 2 23 19 4 14 11 3 7 7 2 1 1 2 2 10 6 4 1 1 50-59a 72 54 18 28 22 6 10 7 3 12 11 1 4 4 60a+ 162 93 69 68 34 34 16 12 4 39 25 14 13 6 7 8 6 2 3 2 1 3 1 2 2
2092 100.00% 1356 736 1221 729 492 246 150 96 237 203 34 85 69 16 81 70 11 80 48 32 37 19 18 28 19 9 26 15 11 24 11 13 9 8 1 18 15 3 64.82% 35.18% 58.37% 34.85% 23.52% 11.76% 7.17% 4.59% 11.33% 9.70% 1.63% 4.06% 3.30% 0.76% 3.87% 3.35% 0.53% 3.82% 2.29% 1.53% 1.77% 0.91% 0.86% 1.34% 0.91% 0.43% 1.24% 0.72% 0.53% 1.15% 0.53% 0.62% 0.43% 0.38% 0.05% 0.86% 0.72% 0.14%
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS
CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS CLINICOS GENERALES
CAPITULO VIII: ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE SUS ANEXOS
CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTO
CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE
Fuente: Minsa Lambayeque
En el distrito de Motupe, segn los resultados de la ocurrencia de enfermedades para los aos 2008, 2009 y 2010, entre las 05 enfermedades ms frecuentes, se ha identificado dentro de ellas las de origen hdrico, de la estadstica queda demostrado que tenemos una alta incidencia en enfermedades infecciosas y parasitarias, tal como se observa en cuadro siguiente:
Cuadro 3.1.1.3.-B Nmero de casos de enfermedades en Centro de Salud de Motupe.
Elaborado: Equipo Tcnico CIC Fuente: DISA Lambayeque
1. Caractersticas generales de la familia y vivienda 1.1 Del jefe de hogar
3.1.2
Diagnostico de los Servicios
A. Diagnostico del servicio de Agua Potable
La localidad de Tongorrape del distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, Regin Lambayeque, no cuenta con un sistema de agua potable; siendo la fuente de abastecimiento un pozo excavado artesanal, el cual no presenta las condiciones necesarias que lo haga tener condiciones sanitarias, exponiendo en riesgo la salud de los pobladores. Ver foto
Foto N 01 Pozo excavado artesanal de la Localidad de Tongorrape, sin tapa, con una infraestructura deteriorada.
En el cuadro siguiente se puede apreciar las formas de abastecimiento de agua de la poblacin.

Formas de abastecimiento de agua
Foto N01: Caseta de Pozo excavado Tongorrape, siendo ello la nica fuente de agua con acceso a toda la poblacin de Tongorrape
Foto N02: Pozo excavado artesanal de la Localidad de Tongorrape, sin tapa, con una infraestructura deteriorada.
Foto N03: Extraccin de agua del pozo excavado, donde se puede apreciar la exposicin a riesgo de caerse hacia el pozo
Foto N04: Transporte del agua en condiciones no sanitarias desde el pozo hacia la vivienda de cada poblador, con un recorrido de hasta 1Km.
Anlisis de Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua.
En la Localidad de Tongorrape actualmente no se cuenta con un sistema de agua potable, los moradores de la zona se abastecen a travs del pozo o noria artesanales; la estacin de verano viene seguida de lluvias moderadas. La temporada de precipitaciones es de enero a abril, pero suelen haber lluvias precoces en los meses de diciembre; en abril las lluvias son de mayor intensidad y disminuyen en el mes de junio. Entre los meses de julio y agosto se presentan vientos fuertes. Los suelos tienen un gran contenido de arcilla y durante poca lluviosa estos suelos tienden a erosionar.
CUADRO N 3.42 FORMATO N 01: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si No Inundaciones X Comentarios Inundaciones 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No X Plan Regional de Prevencin y Atencin de Desastres de la Regin Piura 2005 2010 X X X X X Comentarios
Lluvias intensas Lluvias intensas Heladas Friaje /Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames Txicos X X X X X X Heladas Friaje / Nevada Informacin obtenida Sismos en entrevista con pobladores y Sequas autoridades de la zona Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios Urbanos Derrames Txicos X
X X X X
X X X X X Si No
X Otros Otros. 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
X 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? Si X No
CUADRO N 3.43 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS PELIGROS Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? X X X X X 2 2 4 SI NO Frecuencia (a) B M A X X X 3 2 6 S.I. Severidad (b) B M A S.I. Resultado ( c) = (a)*(b)
X Existen antecedentes de deslizamientos? X Existen antecedentes de derrumbes? Heladas X Friajes / Nevadas X Sismos X 1 1 1 Sequas X Huaycos X Incendios Urbanos X Derrames Txicos X Otros X a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo:1; M = Medio:2; Alto: 3; S.I.= Sin Informacin:4.
B. SISTEMA DE SANEAMIENTO
Con respecto a la eliminacin de excretas y aguas residuales, de los pobladores de la localidad de Tongorrape se realiza a travs de letrinas de hoyo seco ventilado construidas sin ningn criterio tcnico ya que han sido construidas con los recursos financieros y mano de obra de los propios pobladores, presentndose deficiencias en la operacin y mantenimiento ocasionando olores nauseabundos y deterioros en la infraestructura. Slo algunas viviendas cuentan con letrinas con arrastre hidrulico, ejecutadas en forma emprica y con disposicin final de las aguas residuales hacia un silo. En cuanto a la eliminacin de aguas residuales estas son arrojadas a la calle lo que trae consigo la contaminacin y proliferacin de insectos.
Foto N05: Letrina sanitaria de hoyo seco ventilado ubicado dentro del la propiedad del usuario.
Foto N06: Letrina sanitaria con arrastre hidrulico, con disposicin final de las aguas residuales hacia un silo, ubicado dentro de la propiedad del usuario.
En conclusin en la actualmente la poblacin de la localidad de Tangorrape no cuenta con una unidad bsica de saneamiento de disposicin de excreta adecuada o con criterios tcnicos apropiados, las viviendas cuentan con letrinas de hoyo seco, el cual es un agente contaminante debido a que el nivel de la napa fretica se encuentra muy superficial en promedio entre 1 y 3 metros debajo del nivel de terreno, y en campaas de siembra de arroz el nivel fretico sube an ms. Todas de familias tienen una letrina, de hoyo seco o disponen de pozo ciego (letrina de hoyo seco construido artesanalmente). En relacin al material de la caseta, se ha identificado que hay una variedad de materiales desde material noble, adobe, estera, madera calamina, etc. En su mayora no cuentan con techos. Estas letrinas han sido implementadas por los propios pobladores, no registrndose intervenciones anteriores del estado para este componente. Tal como se puede apreciar en las fotos, las letrinas han sido construidas sin criterios tcnicos, ya que se puede observar que el hoyo del inodoro es muy pequeo, y por tal motivo se aprecia heces en la losa de la caseta.
C. Sistema de Administracin y Organizacin y de Gestin del Servicio.
La Localidad de Tongorrape, cuenta con algunas mencionaremos con mayor detalle a continuacin:
organizaciones que
Teniente Gobernador de la Localidad Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS Comit vaso de Leche.
IE. de primaria N 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN IE. de secundaria N 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN PRONOEI. Puesto de Salud de Tongorrape
En la situacin actual la poblacin no cuenta con los servicios bsicos como el servicio de agua y de saneamiento, es decir que hay una carencia de los mismos. 3.1.3. Diagnostico de los Involucrados en el PIP. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros poblados y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversin privada. El Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento - DNS, establece las polticas y estrategias del sector. A travs de la UGP PRONASAR, asume su compromiso de la implementacin del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 80%. La participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios, como en la direccin tcnica de la ejecucin de las obras, ser a travs de una firma consultora que trabajar de manera conjunta con la OSR PONASAR LAMBAYEQUE, que a su vez asumir el monitoreo, supervisin y asesoramiento la firma consultora. UGP - PRONASAR El PRONASAR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en reas rurales y pequeas ciudades del pas, a travs de la construccin de sistemas nuevos, la rehabilitacin de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hbitos de higiene de la poblacin. La conduccin del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, estar a cargo de la UGP, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la DNS, VMCS y el BIRF, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los componentes del programa. Asimismo entre sus responsabilidades est el de cofinanciar el costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento hasta el 80%, en el presente proyecto de Instalacin de los servicios de saneamiento.
Municipalidad Distrital de Motupe.
La Municipalidad Distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters social. Su mbito de atencin comprende las localidades de la provincia, entre los que se encuentra la Localidad de Tongorrape. La misin de la Municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, apoyando y facilitando el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin bajo su mbito, es as que conjuntamente con la Comunidad, consideran la ejecucin del proyecto: construccin de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape, como una necesidad vital que asegure las condiciones mnimas de salubridad y gestin del manejo de los sistemas de agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la poblacin. La Municipalidad Distrital tiene un Convenio Marco con PRONASAR, mediante el cual se compromete a: Financiar conjuntamente con la comunidad el 20% del costo de la infraestructura el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra Controlar permanentemente la calidad de agua producida Disponer del rea de terreno sobre el que se ejecutarn los proyectos y se instalaran las estructuras generales del sistema de agua y saneamiento Promover la formacin de la organizacin comunal correspondiente (Junta Administradora de Servicio de Saneamiento), la cual elegir el tipo de sistema administrativo y analizar la capacidad de pago de la comunidad. Implementar una unidad que efecte la supervisin y asistencia tcnica a las Juntas administradoras (JASS) de su jurisdiccin Establecer conjuntamente con la comunidad la cuota familiar mensual ("Tarifa") por los servicios de agua y saneamiento. Formalizar a las Juntas Administradoras, de acuerdo a lo sealado en el artculo 175 del TUO del reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA. Beneficiarios La poblacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto, y se compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a travs de aporte de mano de obra, asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirn a los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestin. La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano. Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS. Sus miembros son parte de la Localidad de Tongorrape, es reconocida por el alcalde distrital y elegida por los pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, as como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente proyecto, para realizar una buena gestin en el encargo dado por la poblacin. Otras Instituciones Puesto de Salud de Tongorrape
Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto. Adems dentro de sus compromisos se tiene: Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloracin Acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. Replicas de capacitacin en la educacin sanitaria a la poblacin.
Instituciones educativas
Participar en las capacitaciones de educacin sanitaria y efectuar replicas peridicas dentro de las actividades de enseanza. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Conclusiones. Luego de haber concluido realizado el taller de involucrados para la gestin de los servicios de agua y saneamiento, se concluye en lo siguiente: La oportunidad de anlisis intersectorial del tema agua y saneamiento en nuestro mbito de intervencin fue relevante, para tomar acciones concertadas frente al problema con el nico fin de mejorar la situacin de agua y saneamiento en las localidades intervenidas. Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad en el tiempo del proyecto en la localidad de Tongorrape se suscribi acuerdos y convenios concernientes a la sensibilizacin, gestin, monitoreo y seguimiento de los sectores Municipalidad de Motupe, Educacin: Institucin Educativa IE. de primaria N 10149 Elmer Cortez Serquen - Tongorrape, IE. de secundaria N 10149 Elmer Cortez Serquen - Tongorrape Salud: Puesto de Salud de Tongorrape. Esperamos crear espacios y/o nuevas oportunidades de calidad de vida de nuestros beneficiarios.
La interiorizacin en el tema de agua y saneamiento, con respecto a la administracin, operacin y mantenimiento depender de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento y sus acciones, gestiones garantizarn la sostenibilidad del Servicio. El Consorcio Integral CONHYDRA, contratado por PRONASAR quien cumple el rol protagnico de estas actividades garantiza la materializacin de los expedientes dentro de los plazos establecidos con la finalidad de acelerar la ejecucin del proyecto y recuperar la confianza de los beneficiarios. La participacin activa con los actores involucrados en los talleres realizados en la localidad de Tongorrape asegura desde ya la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. La integracin de actores importantes en la gestin de los servicios de agua y saneamiento permitir generar compromisos y responsabilidades encaminados a garantizar la sostenibilidad de los proyectos implementados por el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural PRONASAR. Lecciones aprendidas: La matriz de involucrados como herramienta metodolgica permite que la indiferencia de actores se predispongan ser aliados estratgicos en temas de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios en la localidad de Tongorrape. La participacin activa de los actores con los temas tratados logra la interiorizacin y su predisposicin de los involucrados; convirtindolos en aliados estratgicos para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Saneamiento. La participacin comunitaria en el anlisis y solucin de sus problemas, apertura el cambio de actitudes de las familias rurales ms pobres generando un proceso de sostenibilidad de los Sistemas de Agua y Saneamiento.
3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1 Problema Central A partir del diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento en el rea del proyecto, se define como problema central: Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape a) Las Causas Directas son: Consumo de agua de deficiente calidad por la carencia de un sistema de agua potable. Inadecuada disposicin de excretas con viviendas que cuentan con letrinas que estn en mal estado Practicas inadecuadas de higiene de la poblacin, que se derivan de la carencia de educacin sanitaria. b) Las Causas Indirectas son:
Inexistencia de infraestructura del sistema de agua potable, ya que localidad no cuenta con este servicio. Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas, las letrinas que utiliza la poblacin son precarias y estn en mal estado. Ausencia de un programa de educacin sanitaria.
c) Los Efectos Directos son: Incremento de la morbilidad. Alta contaminacin ambiental y de suelos. Incremento de la mortalidad d) Los Efectos Indirectos son: Incremento de los gastos por salud de la poblacin. e) Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin, por la falta de servicios adecuados.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Tongorrape
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad
Incremento de la mortalidad
Alta Contaminacin ambiental y de suelos
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de Agua de deficiente calidad
Inadecuada disposicin de excretas
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de Infraestructura de agua potable
Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas
Ausencia de un programa de educacin sanitaria
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES El objetivo central es la Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape. Los medios de primer nivel son: Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. La poblacin tiene adecuados hbitos de higiene.
Los medios fundamentales son: Existencia de infraestructura de agua potable a travs de la construccin de un sistema de abastecimiento por medio de redes y conexiones. Existencia de infraestructura de disposicin de excretas mediante la construccin de letrinas con arrastre hidrulico. Implementar un programa de educacin sanitaria.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
EFECTO FINAL
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Tongorrape
FIN INDIRECTO
Disminucin en los gastos de salud de la poblacin
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminucin de la morbilidad
Disminucin de la mortalidad
Baja contaminacin ambiental y de suelos
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Localidad de Tongorrape
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Consumo de Agua de buena calidad
Adecuada disposicin sanitaria de excretas
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de Infraestructura de agua potable
Existencia de infraestructura adecuada y disposicin de excretas
Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria
Perfil Tcnico: Instalacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA CENTRAL
3.4.1. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia de Infraestructura de agua potable
Existencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas
Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria
ACCION 1
ACCION 2
Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones
Construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento - UBS
ACCION 3
Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria
Alternativa nica Construccin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas con arrastre hidrulico
3.4.2.
Planteamiento de Alternativa En la actualidad la poblacin de la localidad de Tongorrape, no cuenta con un servicio de agua potable, ni saneamiento adecuado, siendo por tanto los sistemas proyectados nuevos. De lo anterior, se plantea una nica alternativa de solucin para el proyecto: Instalacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape, Distrito de Motupe, Provincia y Departamento de Lambayeque Proyecto que beneficiar a : Beneficiarios en agua : 209 familias, 10 instituciones: entre 02 Centros Educativos, 01 Pronoei, y 7 locales pblicos. Beneficiarios en saneamiento: 209 familias, y 10 instituciones, las misma que contaran con ms de una conexin segn el reglamento de edificacin.
Disponibilidad del Recurso Hdrico De acuerdo al estudio hidrogeolgico de los pozos existentes en el rea de estudio, se concluye lo siguiente: Segn la informacin de la autoridad Local del Agua (ALA), la codificacin de los pozos existentes, se regularizan a travs de licencias de uso de agua, cuya informacin hidrogeologa, se clasifica, cuantifica y localiza, mediante un inventario de recursos hdricos subterrneo (IRHS). En La evaluacin Hidrogeolgica, el pozo evaluado del CP Tongorrape,, no se encuentra inventariado, adems no existen pozos inventariados alrededor de 1Km. de distancia, con respecto al pozo evaluado.
La Fuente investigada corresponde un pozo artesanal, ubicado en la localidad de Tongorrape, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque y es de propiedad de la Comunal, cuyos moradores estn dispuestos a donarlo al proyecto. Metas Fsicas Las metas que contempla el proyecto son: SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendr como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: CAPTACIN Construccin del Pozo existente, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable. Construccin de Estacin de Bombeo (Obras civiles, hidrulicas, electicas y electromecnicas). LINEA DE IMPULSIN Instalacin de 355.30 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estacin de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Construccin de un reservorio elevado de capacidad 50m (Obras Civiles e hidrulicas). LNEA DE ADUCCIN Y REDES DE DISTRIBUCIN. Instalacin de 587.68 ml de tuberas de PVC, 100mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 514.35 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 2,564.70 ml de tuberas de PVC, 63mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 775.21 ml de tuberas de PVC, 48mm, Clase 7.5, NTP 399.002 Instalacin de 994.21 ml de tuberas de PVC, 33mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de 2, 762.85 ml de tuberas de PVC, 26.5mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de accesorios, vlvulas de compuerta y purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Instalacin de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medicin, y 233 lavaderos distribuidos de la siguiente manera:
Beneficiarios Viviendas C.E. 10149 Secundario C.E. 10933 Primario C.I. 226 Jardn Otros Locales Institucionales y comunales TOTAL Conexiones domiciliarias 209 1 1 1 7 219 Lavaderos 209 6 6 2 7 230
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS): Construccin de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltracin. De las cuales 209 conexiones se instalaran en viviendas y 21 a las diferentes instituciones existentes distribuidos de la siguiente manera: 06 UBS para el C.E. 10149 del nivel secundarios que cuenta con 157 alumnos, 06 UBS para el C.E. 10933 del nivel primario que cuenta con 148 alumnos, 02 UBS para el Centro Inicial 226, 07 UBS para las siete locales pblico, tal como, como se aprecia en el cuadro siguiente.
Localidad TONGORRAPE Total Viviendas 209 209 N de UBS C. Educativos Otras Inst. 14 7 14 7
Total 230 230
Por otra parte en forma simultnea a la ejecucin del proyecto se tiene previsto la implementacin de mdulos de Educacin Sanitaria, Mitigacin y Control de Impactos Ambientales Ocupacionales. En resumen, en el proyecto se realizarn las siguientes actividades: Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 Componente Sistema de Agua Potable Pozo Tipo Excavado Caseta de Bombeo Lnea de Impulsin Reservorio Elevado (V=50 m3) Caseta de Vlvulas de RE Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias Inc. Medidor 01.08 Lavaderos de Granito Sistema de Saneamiento Bsico 02.01 Letrinas con arrastre hidrulico 02 Unidad Und Und m Und Und m Und Und Cantidad 1 1 355.30 1 1 8,199. 219 230
Und
230
CAPITULO IV FORMULACION
Instalacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia LambayequeDepartamento de Lambayeque
CAPITULO IV FORMULACION
ANALISIS DE LA DEMANDA Horizonte de Evaluacin del Proyecto Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta por que el periodo optimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del Proyecto,
Cuadro 4. Horizonte de Evaluacin del Proyecto Inversin Inicial Ao 0 - 2012 Inicio de Operacin Ao 1- 2013 Finalizacin de la Evaluacin Ao 20- 2032 Elaborado: Equipo Tcnico CIC
4.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda en el mbito del proyecto son los siguientes:
4.1.1. CRITERIO PARA LA ESTIMACION DE CONSUMOS a) Sin Proyecto. Considerando que actualmente la poblacin no dispone de servicios de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario, se ha procedido a estimar los niveles de consumo de agua de las familias, utilizando la informacin de los pobladores en las encuestas realizadas respecto al nmero de viajes para acarrear agua. El consumo promedio de las familias es de 1.2 m3 por mes, almacenando el agua que acarrean. El acarreo en su mayora lo realizan las madres y padres, haciendo dos viajes por da, acarreando 20 litros por viaje.
Cuadro 4.1. Consumo de agua potable sin proyecto
Numero de litros por viaje acarreados Nmero de viajes por da Volumen diario consumido por cada vivienda Volumen consumido en el mes 20 2 40 litros 1,200 L= 1.2 m3
b) Con Proyecto De acuerdo a las caractersticas demogrficas, culturales, y condiciones tcnicas que permitan la implementacin de un sistema de agua potable a travs de redes, con UBS letrinas con arrastre hidrulico, se ha considerado el valor de 90 lt/hab/da como dotacin. Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de PRONASAR de Mayo 2011, que se presenta en cuadro 4.2.
Para la dotacin en los centros educativos se ha tomado un promedio de 20 lt/alumno/da y para otras instituciones una dotacin similar a las viviendas.
Cuadro 4.2. Dotacin de agua segn tipo de letrina TIPO UBS SELVA COSTA SIERRA
Arrastre Hidraulico Compostera Hoyo Seco 90 60 60 80 50 50 100 70 70
4.1.2. DETERMINACION DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE a) Poblacin Actual Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, las visitas de campo, la informacin del padrn de beneficiarios y el diagnostico socio econmico elaborado por la firma consultora. En la actualidad la poblacin residente es de 818 habitantes. El nmero total de viviendas es de 209 con lo cual la densidad poblacional es de 3.87 hab/viv.
Cuadro 4.3. Poblacin y Viviendas Poblacin Hab 818 818
Comunidad Tongorrape Total

Elaborado: Equipo Tcnico CIC
Viviendas 209 209
Adems de las 209 viviendas, la Localidad de Tongorrape cuenta con 2 centros, 01 Pronoei, local comunal, posta, etc., en total 10 locales pblicos. b) Tasa de Crecimiento de la Poblacin. Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin, se estima a partir de la informacin de los censos nacionales de poblacin y vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), para el Distrito de Motupe, con lo cual se calcul la tasa promedio de crecimiento anual del Distrito, obteniendo como resultado 1.05%.
Cuadro 4.4. Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito de Motupe
Provincia Chiclayo Lambayeque Motupe Censos 2007 757,452 259,274 24,011 1993 617,881 210,537 20,738 Tasa de C Anual 1.47% 1.50% 1.05%
Fuente: INEI: Censos de poblacin y vivienda 1993, 2007
Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico, por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:
Pf Pa 1 r t /100
Donde:
Pf = Poblacin Futura r = tasa de crecimiento poblacional
Pa t
= Poblacin Actual = aos
Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte del proyecto. Cuadro N 4.5.
Proyeccin de la Poblacin de Tongorrape
N de Lotes servidas Poblacin total Instituciones Viviendas Total

818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Elaborado: Equipo Tcnico
209 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
219 245 247 250 252 254 257 259 265 264 267 269 272 274 276 279 271 273 276 288
c) Densidad por Vivienda Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales es un usuario de los servicios de agua potable y saneamiento. La cantidad de viviendas en la localidad es de 220 viviendas en total de las cuales solo 209 familias son las que han aceptado al proyecto y sern los beneficiarios del proyecto, La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.72 de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro 4.6. Densidad Poblacional en la zona de influencia Lotes Concepto Habitados

Poblacin Viviendas Densidad Hab/viv
818 220 3.72
d) Cobertura de Agua Se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas a la red pblica, en consecuencia se prev abastecer al 100% de la poblacin en el horizonte del proyecto. e) Nmero de Conexiones de Usuarios Domsticos. Las conexiones a ser instaladas en la localidad son como sigue: Cuadro 4.7.
Nmero de Conexiones de Agua Potable N de Conexiones Viviendas C. Educativos Otras Inst. 220 3 7 220 3 7
Localidad TONGORRAPE Total
Total 230 230
El cuadro siguiente, presenta los parmetros de proyeccin para estimar la demanda total en el horizonte del proyecto.
Cuadro 4.8. Parmetros de Proyeccin Detalle
Poblacin actual (hab) Poblacin con servicio de agua potable N de Viviendas Total N de Viviendas con conexin domiciliaria* N de Viviendas sin conexin domiciliaria N Usuarios Pblicos Conectados Densidad poblacional (hab/viv) Dotacin domiciliaria (l/hab/da) Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da) Dotacin Estatal (lt/da) Cobertura Agua Potable% Rendimiento de las captaciones (l/s) % de Regulacin Reservorio (M3) Demanda mxima diaria
Sin Proyecto
809 0 230 0 230 0 3.56 0.00 22.5 0.00 0.0% 25% 0
Con Proyecto
10 90 90 34240 100.0%
50 1.3
Demanda mxima horaria Nmero de alumnos Tasa de crecimiento poblacional asumida N de horas de servicio
94 1.05% 0
2.0 94 1.05% 24
En Cuadro 4.10., se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda de agua potable tanto en caudales como en volmenes, para el presente proyecto. NCUD = Poblacin Atendida / Densidad por Familia =818/3.56= 230 f) Consumo de Usuarios Domsticos. De acuerdo a las caractersticas demogrficas, culturales, y condiciones tcnicas que permitan la implementacin de un sistema de agua potable a travs de redes, con UBS letrinas compostera, se ha considerado el valor de 90 lt/hab/da como dotacin. Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de PRONASAR de Mayo 2011, que se presenta en cuadro 4.9. Cuadro 4.9
Dotacin de agua segn tipo de letrina TIPO UBS SELVA COSTA SIERRA
Arrastre Hidraulico Compostera Hoyo Seco 90 60 60 80 50 50 100 70 70
g) Consumo Total de Agua Potable. Verificar en el cuadro de proyeccin de demanda Cuadro 4.10. h) Perdidas de Agua Se considera el 25% de prdidas, teniendo en cuenta que el sistema es nuevo, y que la poblacin no tendr fugas ni desperdicios, por que ser capacitada en educacin sanitaria y el uso adecuado del agua.
i) Demanda de Produccin de Agua Potable (Qmedio) Demanda de produccin de agua potable (Qmedio). La demanda de produccin media es la suma del consumo y las perdidas fsicas del sistema Qmedio = Consumo Total + PF ; Qmedio = Consumo total / (1- %PF) j) Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria. La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao. Para el dimensionamiento de las obras de captacin, produccin y conduccin del agua a las plantas de tratamiento y a los reservorios, las mismas deben tener capacidad para abastecer sin problemas la mxima demanda de los consumidores. La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmxd), se obtiene a partir de la demanda de produccin media, segn la siguiente expresin:
Qmxd = Qmedio anual*K1 Donde K1 es el factor mximo diario, de acuerdo al sector este factor es igual a 1.3. Durante el da el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores, esta variacin es absorbida en parte por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin. La demanda mxima horaria se determina de la siguiente forma. Qmxh = Qmedio anual*K2 Donde K2 es el factor mximo horario, de acuerdo al sector este factor es igual a 2.0. k) Volumen de Almacenamiento Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 25% de la demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad. La estimacin de la demanda de almacenamiento se detalla en Cuadro 4.13
Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento de Lambayeque
Cuadro 4.10. Proyeccin de la Demanda Total de Agua Potable

Qmd Qmh
Period Ao o
Poblacin total
Cobertu Poblacin ra servida %
N de viviendas servidas
Antiguas Nuevas Total
Otras Total N conexion conexione es s
Consumo total Perdidas (%) (lt/da) (lt/seg) m3/ao
Demanda total de agua
lt/da
(lt/seg)
m3/ao
(lt/dia)
(l/s)
(lt/dia)
(l/s)
Volumen de almacenamiento (m3/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
809 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 209 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
0 209 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 219 245 247 250 252 254 257 259 262 264 267 269 272 274 276 279 281 283 286 288
0 100,852 101,572 102,382 103,102 103,912 104,632 105,442 106,162 106,972 107,692 108,502 109,222 110,032 110,752 111,562 112,282 113,092 113,812 114,622 115,342
0.000 1.167 1.176 1.185 1.193 1.203 1.211 1.220 1.229 1.238 1.246 1.256 1.264 1.274 1.282 1.291 1.300 1.309 1.317 1.327 1.335
0 36,811 37,074 37,369 37,632 37,928 38,191 38,486 38,749 39,045 39,307 39,603 39,866 40,162 40,424 40,720 40,983 41,278 41,541 41,837 42,100
0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
0 134,469 135,429 136,509 137,469 138,549 139,509 140,589 141,549 142,629 143,589 144,669 145,629 146,709 147,669 148,749 149,709 150,789 151,749 152,829 153,789
0.000 1.556 1.567 1.580 1.591 1.604 1.615 1.627 1.638 1.651 1.662 1.674 1.686 1.698 1.709 1.722 1.733 1.745 1.756 1.769 1.780
0 49,081 49,432 49,826 50,176 50,570 50,921 51,315 51,665 52,060 52,410 52,804 53,155 53,549 53,899 54,293 54,644 55,038 55,388 55,783 56,133
0 174,810 176,058 177,462 178,710 180,114 181,362 182,766 184,014 185,418 186,666 188,070 189,318 190,722 191,970 193,374 194,622 196,026 197,274 198,678 199,926
0.00 2.02 2.04 2.05 2.07 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.16 2.18 2.19 2.21 2.22 2.24 2.25 2.27 2.28 2.30 2.31
0 268,938 270,858 273,018 274,938 277,098 279,018 281,178 283,098 285,258 287,178 289,338 291,258 293,418 295,338 297,498 299,418 301,578 303,498 305,658 307,578
0.00 3.11 3.13 3.16 3.18 3.21 3.23 3.25 3.28 3.30 3.32 3.35 3.37 3.40 3.42 3.44 3.47 3.49 3.51 3.54 3.56
0.00 43.70 44.01 44.37 44.68 45.03 45.34 45.69 46.00 46.35 46.67 47.02 47.33 47.68 47.99 48.34 48.66 49.01 49.32 49.67 49.98
4.1.3. DETERMINACION DEL NMERO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Como se indic en el diagnostico de la situacin actual, parte de la poblacin realiza la disposicin sanitaria de excretas en letrinas artesanales que estn en mal estado; lo cual causa problemas en la salud y riesgos sanitarios en la poblacin. Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable tambin se utilizan para proyectar la poblacin en saneamiento, siendo el horizonte del proyecto de 10 aos. Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por letrinas ser la misma que la del agua potable, esto considerando que se desea una solucin integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y saneamiento.
Cuadro 4.11. Proyeccin de la Demanda de Saneamiento
N de Letrinas Periodo Poblacin total Cobertura % Poblacin servida Viviendas Instituciones Total N letrinas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
809 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894
0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894
209 209 235 237 240 242 244 247 249 252 254
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
230 230 256 258 261 263 265 268 270 273 275
Poblacin promedio servida
(ao 1 +ao 10) 2
856
El nmero de letrinas en instituciones considera una letrina adicional en las instituciones educativas
4.2
ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable. La oferta actual es nula por la inexistencia de infraestructura de agua potable. En la situacin con proyecto, la oferta de agua viene representada principalmente por la capacidad instalada en la red primaria y la capacidad del reservorio proyectado, la cual deber garantizar que puede conducir satisfactoriamente el caudal de demanda de la poblacin. 4.2.2 Oferta del sistema de saneamiento.
Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia LambayequeDepartamento de Lambayeque
La oferta actual es nula por la inexistencia de infraestructura adecuada de saneamiento. En la situacin con proyecto, la oferta de saneamiento son las letrinas previstas a construirse para satisfacer la demanda de la poblacin. 4.2.3 Optimizacin de la oferta existente. En este caso no tenemos oferta existente de sistema de agua potable ni disposicin de excretas, motivo por el cual no se puede analizar si se pueden optimizar estos sistemas; en este caso no se pueden plantear acciones de rehabilitacin de medidas de deteccin ni de control de fugas. 4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.3.1 Agua Potable Con Proyecto En el Balance Oferta Demanda para produccin de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el dficit existente as como la atencin de la creciente demanda futura, lo cual ser posible a partir del sistema previsto. A continuacin se muestra el dficit de caudal para todo el horizonte del proyecto.
Cuadro 4.12. y Grfico 4.1. Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua (l/s)
BALANC E OFERTA - D EMAND A PROD UC C ION D E AGUA ( C ON PROYEC TO)
SUPERAVIT / DEFICIT
(3)=(1)-(2)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA (l/s)
(1)
DEMANDA (l/s)
(2)
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.000 1.556 1.567 1.580 1.591 1.604 1.615 1.627 1.638 1.651 1.662 1.674 1.686 1.698 1.709 1.722 1.733 1.745 1.756 1.769 1.780
0.00 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) 0.44 - CON PROYECTO 0.43 2.5 0.42 OFERTA 0.41 2.0 0.40 SUPERAVIT 0.39 0.37 1.5 0.36 0.35 0.34 1.0 0.33 0.31 0.5 0.30 DEMANDA 0.29 0.28 0.0 0.27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.25 Aos 0.24 OFE RTA DEMANDA 0.23 0.22 Elaborado: Equipo Tcnico CIC
En la situacin con Proyecto, teniendo en cuenta que el que se espera la fuente propuesta produzca 2.00 lps, la captacin prevista abastecer satisfactoriamente a la poblacin futura del presente estudio, teniendo en cuenta que la demanda promedio para el ao 20 es 1.780 lps. Es necesario acotar que el diseo de la captacin estar en funcin a la demanda proyectada, se adjunta memoria de clculo en anexo.
Qp (lps)
Respecto al Balance Oferta demanda de almacenamiento de agua, para toda el rea de influencia, es cero, porque no existe esta estructura. En Cuadro 4.13. y Grfico 4.2., se observa que al inicio de la operacin se tiene un desbalance de almacenamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance ser cubierto por el reservorio proyectado de 50 m3 tal como se plantea en la alternativa de fuente de agua y almacenamiento.
Cuadro 4.13. y Grfico 4.2. 3 Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua (m )
BALANC E OFERTA - D EMAND A ALMAC ENAMIENTO D E AGUA ( C ON PROYEC TO) OFERTA (m3) (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
AO
DEMANDA (m3) (2)

0.00 43.70 44.01 44.37 44.68 45.03 45.34 45.69 46.00 46.35 46.67 47.02 47.33 47.68 47.99 48.34 48.66 49.01 49.32 49.67 49.98

0.00 6.30 5.99 5.63 5.32 4.97 4.66 4.31 4.00 3.65 3.33 2.98 2.67 2.32 2.01 1.66 1.34 0.99 0.68 0.33 0.02
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO

60.00
SUPERAVIT OFERTA
50.00 40.00 30.00

20.00 10.00
DEMANDA
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Saneamiento En el Balance Oferta Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 aos), se observa que existe un dficit de infraestructura de unidades bsicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance ser cubierto por la construccin de las 230 UBS proyectadas, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento
Cuadro 4.14. Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)
BALANC E OFE RTA - D E MAND A S ANE AMIE NTO BAS IC O ( C ON P ROYE C TO)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA (Und)
0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
DEMANDA (Und)
230 230 256 258 261 263 265 268 270 273 275
SUPERAVIT / DEFICIT
-230 0 -26 -28 -31 -33 -35 -38 -40 -43 -45
4.3.2. Balance Sin Proyecto. Agua Potable. En la situacin sin proyecto para todo el horizonte de evaluacin se observa que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin al proyecto, por cuanto no se atiende satisfactoriamente con el servicio. En el primer ao se est demandando 1.556 lps, y al ao 20 esta demanda se incrementa a 1.780 lps, de esta manera se confirma la necesidad de realizar el presente proyecto ya que existe un dficit latente del servicio de produccin de agua. Cuadro 4.3.1.2. y Grfico 4.3.1.2. Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua (l/s)
BALANC E OFERTA - D EMAND A PROD UC C ION D E AGUA ( SIN PROYEC TO)
SUPERAVIT / DEFICIT
(3)=(1)-(2)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA (l/s)
(1)
DEMANDA (l/s)
(2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000 1.556 1.567 1.580 1.591 1.604 1.615 1.627 1.638 1.651 1.662 1.674 1.686 1.698 1.709 1.722 1.733 1.745 1.756 1.769 1.780
0.00 -1.56 -1.57 -1.58 -1.59 -1.60 -1.61 -1.63 -1.64 -1.65 -1.66 -1.67 -1.69 -1.70 -1.71 -1.72 -1.73 -1.75 -1.76 -1.77 -1.78
2.0 1.8 1.6
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - SIN PROYECTO
Qp (lps)
1.4
DEMANDA
1.2
1.0
0.8 0.6
0.4
DEFICIT
0.2
0.0 0 1 2 3 4
OFERTA
6
Series1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Series2
Aos
Almacenamiento Agua Potable. Respecto al balance oferta demanda de almacenamiento de agua sin proyecto, para toda el rea de influencia es cero, ya que en la actualidad no cuentan condicha infraestructura, por lo tanto existe un dficit en todo el horizonte del proyecto, el primer ao la demanda de almacenamiento es de 43.70 m3, y para el ao 20 es de 49.98m3.
Cuadro 4.3.1.3. y Grfico 4.3.1.3. Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua (m)
BALANC E OFERTA - D EMAND A ALMAC ENAMIENTO D E AGUA ( SIN PROYEC TO) OFERTA (m3) (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AO
DEMANDA (m3) (2)

0.00 43.70 44.01 44.37 44.68 45.03 45.34 45.69 46.00 46.35 46.67 47.02 47.33 47.68 47.99 48.34 48.66 49.01 49.32 49.67 49.98

0.00 -43.70 -44.01 -44.37 -44.68 -45.03 -45.34 -45.69 -46.00 -46.35 -46.67 -47.02 -47.33 -47.68 -47.99 -48.34 -48.66 -49.01 -49.32 -49.67 -49.98
60.00
50.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3) SIN PROYECTO
DEMANDA
40.00 30.00 20.00

10.00
OFERTA
DEFICIT
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Saneamiento. En el Balance Oferta Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 aos), se observa que existe un dficit de infraestructura de unidades bsicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance ser cubierto por la construccin de las 230 UBS proyectadas, tal como se plante en la alternativa de saneamiento. Cuadro 4.3.2.1. Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)
BALANC E OFE RTA - D E MAND A S ANE AMIE NTO BAS IC O ( S IN P ROYE C TO)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA (Und)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA (Und)
230 230 256 258 261 263 265 268 270 273 275
SUPERAVIT / DEFICIT
-230 -230 -256 -258 -261 -263 -265 -268 -270 -273 -275
4.4 4.4.1
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Elementos de Los Sistemas Agua Potable y Saneamiento Se proyecta construir un sistema de agua potable que consta de una captacin tipo pozo excavado, caseta de bombeo, una lnea de impulsin de 355.30 ml hacia un reservorio elevado de concreto armado de 50.00 m3, desde donde se distribuir agua para consumo humano a los domicilios, mediante una red de aduccin y lnea de distribucin de 4,592 ml. 219 conexiones domiciliarias de agua y 230 lavaderos intradomiciliarios. El sistema consta de los siguientes componentes:
SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: El sistema de agua potable proyectado, tendr como fuente de agua el pozo existente en la localidad de Tongorrape. Las actividades que comprende son las siguientes: CAPTACIN Construccin de un Pozo, a fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de servicio de agua potable. Construccin de Estacin de Bombeo (Obras civiles, hidrulicas, electicas y electromecnicas). LINEA DE IMPULSIN Instalacin de 355.30 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 10, NTP ISO 4422:2007, el cual comprende desde la estacin de bombeo hacia el reservorio elevado de 50m3. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. Construccin de un reservorio elevado de capacidad 50m3 (Obras Civiles e hidrulicas). LNEA DE ADUCCIN Y REDES DE DISTRIBUCIN. Instalacin de 587.68 ml de tuberas de PVC, 100mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 514.35 ml de tuberas de PVC, 90mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 2,564.70 ml de tuberas de PVC, 63mm, Clase 7.5, NTP ISO 4422:2007 Instalacin de 775.21 ml de tuberas de PVC, 48mm, Clase 7.5, NTP 399.002 Instalacin de 994.21 ml de tuberas de PVC, 33mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de 2, 762.85 ml de tuberas de PVC, 26.5mm, Clase 10, NTP 399.002 Instalacin de accesorios, vlvulas de compuerta y purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalacin de 219 conexiones domiciliarias de agua potable con micro medicin, y 230 lavaderos. SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS): Construccin de 230 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con su respectivo biodigestor y pozo de infiltracin. La letrina de arrastre hidrulico estar conformada por: Una caseta de albailera y techo de calamina galvanizada Un inodoro de loza Una caja de registro de concreto Un biodigestor de 1600 lts. De capacidad. Un pozo percolador.
Instalaciones sanitarias de agua y desage en cada UBS Por otra parte en forma simultnea a la ejecucin del proyecto se tiene previsto la implementacin de mdulos de Educacin Sanitaria, Mitigacin y Control de Impactos Ambientales Ocupacionales. En resumen, en el proyecto se realizarn las siguientes actividades: Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 Componente Sistema de Agua Potable Pozo Tipo Excavado Caseta de Bombeo Lnea de Impulsin Reservorio Elevado (V=50 m3) Caseta de Vlvulas de RE Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias Inc. Medidor 01.08 Lavaderos de Granito Sistema de Saneamiento Bsico 02.01 Letrinas con arrastre hidrulico 02 Unidad Und Und m Und Und m Und Und Cantidad 1 1 587.68 1 1 8,199. 219 230
Und
230
4.4.2
Criterios para planteamiento tcnico de la Alternativa. a) Cuando la viabilidad del proyecto se otorga con un estudio a nivel de perfil, es necesario que el mismo cuente con esta informacin primaria (verificar Anexo del Perfil): Anlisis de suelos (incluye test de percolacin/infiltracin) Levantamiento topogrfico Estudio hidrolgico y/o hidrogeolgico de la fuente Anlisis fsico qumico y bacteriolgico Encuesta socioeconmica. Estudios sobre estimacin de consumos de agua. b) El anlisis se ha realizado en forma integral, considerando tanto los problemas de agua potable, como los de saneamiento y proponiendo soluciones para los componentes que lo requieran. c) El proyecto abarca tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestin / administracin de la entidad prestadora de los servicios y (iii) educacin sanitaria. d) La alternativa se desarrolla a nivel de diseo bsico, estableciendo la solucin tcnica global, los presupuestos correspondientes y las especificaciones del servicio. e) Anlisis del periodo ptimo de diseo Componentes del sistema de agua potable: 20 aos Letrinas: 10 aos f) Se anexa la certificacin de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias para la ejecucin del proyecto.
g) Se ha considerado, durante el proceso de pre inversin e inversin, la participacin de los municipios, as como de la comunidad. h) Gestin del riesgo de desastres para el PIP: En el diagnstico se debe haber realizado el anlisis del riesgo del sistema existente si es el caso; en este punto se debe efectuar el anlisis del riesgo del proyecto y plantear las medidas de reduccin pertinentes Para lo cual: Verifica que no se est exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o de saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localizacin. Si la exposicin a riesgos es inevitable, analiza los factores de vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado. Considera medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y recuperar su capacidad en el ms breve plazo, en caso de desastre.
i) Aspectos tcnicos Se adjunta como anexos del presente perfil. Informe hidrogeolgico y/o hidrolgico del rea. Anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos de agua de la(s) fuente(s). Estudios topogrficos, de suelos y otros. Se ha determinado la factibilidad de suministro de energa elctrica (cuando sea necesario). Para una nueva infraestructura, estudia la factibilidad de obtener la libre disposicin de los terrenos y/o servidumbres de paso. j) Dimensin del proyecto y elementos de los Sistemas. Detecta los dficit de infraestructura, por cada componente del sistema, precisando el ao en que stos se presentarn (a nivel de captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, lnea de aduccin, equipos de bombeo, reservorios, otros). Con este balance determina el momento oportuno para ejecutar las obras. Se ha realizado un estudio de la fuente seleccionada para el abastecimiento de agua potable, la misma que corresponde a una Noria, la cual es actualmente usada por la comunidad como agua de consumo humano, cuya calidad es aceptada. Estudio realizado en vista que se perforara un pozo nuevo en los alrededores de dicha noria, Las muestras fueron llevadas a los laboratorios de EPSEL para analizar los parmetros fsicos y bacteriolgicos y al laboratorio de SGS para los anlisis de metales pesados, cuyos resultados se anexan al presente informe
Fuente: Noria Artesanal Tongorrape Localidad: Tongorrape - Distrito de Motupe - Provincia Lambayeque Laboratorios: EPSEL (Bacteriologicos y fisico-quimicos); SGS (metales pesados) Fecha de analisis: Epsel ( 07/12/11) - SGS (03/12/11) LMP Valor Referencial Valor PARAMETRO Tipo OMS-2005 OMS 2011 DS-031-2010-MS Registrado Coliformes Totales, UFC/100 ml Coliformes Termotolerantes, UFC/100 ml pH Conductividad, 25C, uS/cm Turbiedad; UNT Color, UCV - Pt-Co Cloruros, mg/l Sulfato, mg/l Dureza, mg/l Nitratos, mg NO3/l Aluminio, mg/l Arsenico, mg/l Bario, mg/l Boro, mg/l Cadmio, mg/l Fosforo, mg/l Hierro, mg/l Manganeso, mg/l Selenio, mg/l Uranio, mg/l S S O O O O O O O S O S S S S O O O S S 0 0 No indica No indica No indica No indica No indica No indica No indica 50 No indica 0.01 0.7 0.5 0.003 No indica No indica 0.4 0.01 0.015 0 0 No indica No indica No indica No indica No indica No indica No indica 50 No indica 0.01 0.7 2.4 0.003 No indica No indica 0.4 0.01 0.030 0 0 6.5 a 8.5 1500 5 15 250 250 500 50 0.2 0.010 0.7 1.5 0.003 No Indica 0.3 0.4 0.010 0.015 42 0 7.02 909 1.04 3 87.37 105.38 273.81 2.69 0.02 0.001 0.069 0.29 0.0002 <0.2 0.01 0.0006 0.002 0.00241
O, Parametro de Calidad Organoleptica S, Parametros cuya presencia en el agua puede afectar la salud Guias para la Calidad de Agua Potable - OMS-2005, OMS 2011 Reglamento de Calidad de Agua para consumo Humano. DS 031-2010.MS
CONCLUSIONES La muestra registra presencia baja de coliformes totales producto de la escasa proteccin de la fuente, por lo cual, la inclusin de procesos de desinfeccin ser obligatoria. La calidad fsica y qumica del agua de la noria existente registra valores dentro de los LMP del DS 031-2010-MS. La comunidad viene actualmente empleando y aceptando la calidad del agua de la noria existente. En general, el agua de la noria, cumple con todos los requisitos para ser considerada agua para consumo domstico, fijados por las OMS y la norma nacional
RECOMENDACIONES La calidad de la fuente investigada es apta para consumo humano, requirindose desinfeccin para la eliminacin de bacterias. Recomendar la perforacin de un pozo en las inmediaciones de la fuente investigada.
4.4.3
Mitigacin Ambiental: Se realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin del proyecto: Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Sealizacin de excavaciones a profundidad. Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participacin segura.
4.4.4
Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de Tongorrape para el uso adecuado del sistema de agua potable y eliminacin de excretas. Capacitacin sobre Operacin y Mantenimiento Determinar el personal necesario e impartir capacitacin sobre la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y la forma de administrarlo, se proveer de un manual de operacin y mantenimiento a los integrantes de la JASS.
4.4.5
4.4.6 Fortalecimiento municipal para la gestin de los sistemas de agua y saneamiento Se Fortalecer las capacidades de la municipalidad para atender las demandas y necesidades de la poblacin en el tema de agua y saneamiento; a travs de la creacin de la Unidad Tcnica de Gestin de Servicios de Saneamiento (UTGSS) y se capacitar al personal para el logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento del mbito rural.
4.5.
COSTOS La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles, a precios del mes de Diciembre del 2011.
4.5.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto A Precios de Mercado. Dado que actualmente no existe infraestructura de agua, no se realizan actividades de operacin en el rea de influencia del proyecto, por lo que no se consideran costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. 4.5.2 Costos de la Situacin Con Proyecto A Precios de Mercado. Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes agua potable del presente perfil, incluyendo los gastos generales. As mismo forman parte de stos costos, los correspondientes a produccin de agua, distribucin y mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos, que generar el proyecto en el perodo de 20 aos. a. Inversin en Agua Potable Los costos de inversin de la alternativa para el sistema de agua potable estn conformados por: Construccin de un pozo. Construccin de una caseta de bombeo, e equipamiento elctrico.
instalaciones hidrulicas y
Tendido de tubera en la lnea de impulsin. Construccin de un Reservorio Elevado de 50.00 m3. Tendido de tubera en la lnea de aduccin y distribucin Construccin de vlvulas de purga Construccin de vlvulas de control. Instalacin de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor. Instalacin de 230 lavaderos de granito.
Plan de Manejo Ambiental Componente Agua: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto, comprender los siguientes: a. Medidas de Mitigacin Ambiental Charlas informativas a la poblacin Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad
b. Programa de Monitoreo Ambiental Reposicin de vegetacin Manejo de residuos slidos c. Plan de Contingencias Charlas de adiestramiento a.1 Inversin en Saneamiento
Los costos estn conformados por las 230 letrinas con arrastre hidrulico. Adems considerando que el abastecimiento de agua ser la extraccin de agua subterrnea mediante pozo excavado; por lo que evitaremos as la contaminacin del agua del sub suelo. La letrina de arrastre hidrulico estar conformada por: Una caseta de albailera y techo de calamina galvanizada Un inodoro de loza Una caja de registro de concreto Un biodigestor de 1600 lts. De capacidad. Un pozo percolador. Instalaciones sanitarias de agua y desage en cada UBS
Se va a implementar un total de 230 letrinas con arrate hidrulico, de las cuales 209 son para viviendas, 06 para el C.E. 10149 del nivel secundario, 06 UB para el C.E. 10933 del nivel primario, 02 UBS para el Centro Inicial 226, y 07 UBS para los 07 locales pblicos de la localidad. Plan de Manejo Ambiental Saneamiento: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto, comprender los siguientes: d. Medidas de Mitigacin Ambiental Charlas informativas a la poblacin Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad
e. Programa de Monitoreo Ambiental Reposicin de vegetacin Manejo de residuos slidos f. Plan de Contingencias Charlas de adiestramiento En el presente perfil se consideran adems de los costos directos, los costos por mitigacin ambiental. Los costos estn expresados a precios de mercado e incluyen, gastos generales, utilidades e IGV. Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada uno de los sistemas, presentndose el detalle en cuadros 4.15, 4.16. y 4.17, correspondiente a los costos totales del proyecto, costos de agua potable y de saneamiento respectivamente.
Cuadro 4.15. Costo Total del Proyecto de Agua y Saneamiento a Precios de Mercado Componentes de inversin Costo total S/.
Sistema de Agua potable Saneamiento con Biodigestor 906,312.34 800,290.61 1`706,602.96
TOTAL
Cuadro 4.16. Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado
DESCRIPCION SUB TOTAL G.G. (10%) Y UTILIDAD (5%) 15%
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO V= 50m3 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLACA RECORDATORIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN OBRA CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MODULO DE INDUMENTARIA FLETE TOTAL 45,922.99 50,984.57 12,361.53 157,329.50 183,902.72 188,036.02 858.19 850.00 951.88 2,500.00 1,082.00 2,500.00 5,600.00 15,000.00 667,879.40 6,888.45 7,647.69 1,854.23 23,599.43 27,585.41 28,205.40 128.73 127.50 142.78 375.00 162.30 375.00 840.00 2,250.00 100,181.91 52,811.44 58,632.26 14,215.76 180,928.93 211,488.13 216,241.42 986.92 977.50 1,094.66 2,875.00 1,244.30 2,875.00 6,440.00 17,250.00 768,061.31
I.G.V. (S/.) SUB TOTAL (S/.) 18%

9,506.06 10,553.81 2,558.84 32,567.21 38,067.86 38,923.46 177.65 175.95 197.04 517.50 223.97 517.50 1,159.20 3,105.00 138,251.04
TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)

62,317.50 69,186.06 16,774.60 213,496.13 249,555.99 255,164.88 1,164.56 1,153.45 1,291.70 3,392.50 1,468.27 3,392.50 7,599.20 20,355.00 906,312.34
En Anexo se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas especficas.
Cuadro 4.17. Costos de Inversin del Saneamiento a Precios de Mercado

DESCRIPCION SUB TOTAL GG (10%) UTILIDAD (5%)
88,462.49 88,462.49
I.G.V. (S/.) 18%

122,078.23 122,078.23
TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)

800,290.61 800,290.61
Saneamiento con Arrastre Hidraulico TOTAL
589,749.90 589,749.90
En Anexo se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas especficas.
a.2.
Inversiones por Reposicin Componente Agua potable a precios privados. Para el siguiente proyecto se est considerando inversiones por reposicin, cada cinco aos que se va a realizar el cambio del parque de medidores y cada diez aos se van a reponer el equipo de bombeo, estas inversiones estarn financiadas por los recursos propios provenientes de la recaudacin de la JASS, proveniente de su cobranza, estas inversiones garantizan la sostenibilidad del sistema de agua potable, durante el horizonte de vida propuesto.
Cuadro 4.17-A. Costos de Inversin por Reposicin Componente Agua Potable a Precios Privados
Poblacin total Poblacin conectada (%) Inversin total a precios privados (S/.)
Aos
0 809 0.0% 1 818 100.0% 2 826 100.0% 3 835 100.0% 4 843 100.0% 5 852 100.0% 6 860 100.0% 7 869 100.0% 8 877 100.0% 9 886 100.0% 10 894 100.0% 11 903 100.0% 12 911 100.0% 13 920 100.0% 14 928 100.0% 15 937 100.0% 16 945 100.0% 17 954 100.0% 18 962 100.0% 19 971 100.0% 20 979 100.0% Elaborado: Equip Tcnico CIC.
906,312 0 0 0 0 18,095 0 0 0 0 37,390 0 0 0 0 19,889 0 0 0 0 39,184
b. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa nica. Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de produccin del agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, mantenimiento de instalaciones, gastos de administracin en general. Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los costos fijos y variables. Los costos fijos estn representados por el operador, las herramientas, reparticin de recibos, mantenimiento de la infraestructura (para lo cual se prev una persona que trabaje durante 1/3 del mes), y otros gastos como limpieza y mantenimiento de la oficina. c.1. Costos de Operacin y Mantenimiento Componente Agua Potable.
Se presentan costos de operacin y mantenimiento SIN PROYECTO y CON PROYECTO, para el presente estudio al no contar la localidad con un sistema de agua potable y saneamiento en funcionamiento, no se han identificado costos en la situacin Sin proyecto, los costos de operacin y mantenimiento que a continuacin se presentan son Con Proyecto. c.1.1. Costos Fijos. Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra, administracin, comercializacin, etc., a continuacin se detallan:
Cuadro 4.18. Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento de Agua a Precios de Mercado y a Precios Sociales Con Proyecto
C OSTOS D E OPERAC IN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE ( FIJOS) C ON PROYEC TO Precio de mercado (S/. / Mes) Precio de mercado (S/. / Ao)
1,868.40 360.00 788.40 600.00 120.00 960.00 600.00 360.00 2,828.40 *: El mantenimiento del reservorio se ralizar cada 6 meses por faenas. El cual ser programado por la JASS
Rubros
Costos de Administracion y Operacin Mano de obra calificada (Administrador) Herramientas Utiles Escritorio(material de administracion) Alquiler y Mantenimiento de Oficina Tarifa Agua Potable Costos de Mantenimiento Accesorios herramientas
Unidad
Cantidad
Factor Precio social Correccin (S/.Ao)

1,606.82 309.60 678.02 516.00 103.20 721.20 516.00 205.20 2,328.02
Mes Glb mes mes mes glb glb
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
30.00 65.70 50.00 10.00 50.00 30.00
0.909 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.570
Cuadro 4.18-A. Costos Fijos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable Requerimiento de Energa con Bombeo a Precios de Mercado y a Precios Sociales Con Proyecto.
Ao Produccin HDT Bombeo de agua (m) (m3/Ao) 0 49,081 49,432 49,826 50,176 50,570 50,921 51,315 51,665 52,060 52,410 52,804 53,155 53,549 53,899 54,293 54,644 55,038 55,388 55,783 56,133 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 53.85 Eficiencia Bombeo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 Consumo Bomba Kwh/ao Otros consumos* kw-h/ao Total Consumo kwh/ao Costo S/. KW/H Costo Anual Electricidad Costo de Total de Mano de Costo Obra (Electricidad (Operario)** + Operario) 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 25,094.96 25,236.31 25,395.32 25,536.67 25,695.68 25,837.03 25,996.04 26,137.38 26,296.40 26,437.74 26,596.76 26,738.10 26,897.11 27,038.46 27,197.47 27,338.82 27,497.83 27,639.18 27,798.19 27,939.53 Factor de Correccin Total de Costo (A precios sociales) 14,304.13 14,384.70 14,475.33 14,555.90 14,646.54 14,727.10 14,817.74 14,898.31 14,988.95 15,069.51 15,160.15 15,240.72 15,331.36 15,411.92 15,502.56 15,583.13 15,673.76 15,754.33 15,844.97 15,925.53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
37,062 37,327 37,624 37,889 38,186 38,451 38,749 39,013 39,311 39,576 39,873 40,138 40,435 40,700 40,998 41,262 41,560 41,825 42,122 42,387
438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
37,500 37,765 38,062 38,327 38,624 38,889 39,187 39,451 39,749 40,014 40,311 40,576 40,873 41,138 41,436 41,700 41,998 42,263 42,560 42,825
0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342 0.5342
20,032.46 20,173.81 20,332.82 20,474.17 20,633.18 20,774.53 20,933.54 21,074.88 21,233.90 21,375.24 21,534.26 21,675.60 21,834.61 21,975.96 22,134.97 22,276.32 22,435.33 22,576.68 22,735.69 22,877.03
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
ADT: Altura Dinamica Total (calculada desde la ubicacin de la bomba hasta el pelo de agua maximo del reservorio elevado + perdidas de carga) * Otros Consumos: corresponde a bomba dosificadora y alumbrado ** Decreto Supremo N 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) = S/. 675.00 mensual
Cuadro 4.18-B. Requerimiento de Horas-Hombre-Da x Tipo de Sistema a Precios de Mercado Con Proyecto Descripcin Tipo de Sistema Costos Mano de Obra**
Componente
Estacin de Bombeo Redes Conexiones Planta de Tratamiento TOTAL
Unidad de Bombeo sin Gravedad sin medida tratamiento tratamiento

H. H. H. H. H. H. H. H. 2 1 1 0 5 0 1 1 0 3
Gravedad RequeriMensual (en con miento por S/.) tratamiento da (en S/.) 0 1 1 4 7 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 Por Mes Por Ao
Requerimiento Horas Hombre para el Proyecto (en S/.) 5.63 2.81 2.81 0.00 14.06 421.88 5,062.50 0.00 2.81 2.81 0.00 8.44 253.13 3,037.50 0.00 2.81 2.81 11.25 19.69 590.63 7,087.50
** Decreto Supremo N 011-2011 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) = S/. 675.00 mensual
c. 1.2. COSTOS VARIABLE En lo respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m de agua, de tal forma que se tiene el costo por m, el que ser afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para el proyecto).
Cuadro 4.18-C. Costos Variables de O y M de Agua (Hipoclorito de Calcio) a Precios de Mercado y Precios Sociales Con Proyecto
Ao Produccin de agua (m3/Ao)
49,081 49,432 49,826 50,176 50,570 50,921 51,315 51,665 52,060 52,410 52,804 53,155 53,549 53,899 54,293 54,644 55,038 55,388 55,783 56,133
Costo total a precio de Factor mercado Correccin (S/.)

1,840.54 1,853.68 1,868.47 1,881.61 1,896.39 1,909.53 1,924.31 1,937.45 1,952.23 1,965.37 1,980.16 1,993.30 2,008.08 2,021.22 2,036.00 2,049.14 2,063.92 2,077.06 2,091.85 2,104.99 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Costo total a precios sociales (S/.)

1,558.94 1,570.07 1,582.59 1,593.72 1,606.24 1,617.37 1,629.89 1,641.02 1,653.54 1,664.67 1,677.19 1,688.32 1,700.84 1,711.97 1,724.49 1,735.62 1,748.14 1,759.27 1,771.79 1,782.92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Requerimiento de hipoclorito de calcio (Kg/m3) Precio del hipoclorito (Nuevos soles por Kg) Costo hipoclrito por cada m3 de agua (Nuevos soles/m3)
0.0025 Kg/m3 15.00 0.0375
Cuadro 4.19 Costos Variables de O y M de Agua (Hipoclorito de Calcio) a Precios de Mercado y Precios Sociales Con Proyecto
Qmd lps
2.02 2.04 2.05 2.07 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.16 2.18 2.19 2.21 2.22 2.24 2.25 2.27 2.28 2.30 2.31
AO
Qb lps
3.24 3.26 3.29 3.31 3.34 3.36 3.38 3.41 3.43 3.46 3.48 3.51 3.53 3.55 3.58 3.60 3.63 3.65 3.68 3.70
pulg
Potencia Potencia Velocidad Hf Hf Hf Total H H (esttica) (bomba) (instalada) m/s (H&W) m (acces) m m (dinam) HP HP
0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 2.79 2.82 2.86 2.90 2.94 2.98 3.03 3.06 3.11 3.15 3.19 3.23 3.27 3.31 3.36 3.40 3.44 3.48 3.53 3.57 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 3.43 3.47 3.53 3.57 3.63 3.67 3.73 3.78 3.83 3.88 3.93 3.98 4.04 4.09 4.14 4.19 4.25 4.30 4.36 4.41 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 54.97 55.01 55.07 55.11 55.17 55.21 55.27 55.32 55.37 55.42 55.47 55.52 55.58 55.63 55.68 55.73 55.79 55.84 55.90 55.95 3.56 3.59 3.62 3.65 3.68 3.71 3.74 3.77 3.80 3.83 3.86 3.89 3.93 3.96 3.99 4.02 4.05 4.08 4.11 4.14 4.45 4.48 4.52 4.56 4.60 4.64 4.68 4.71 4.75 4.79 4.83 4.87 4.91 4.94 4.99 5.02 5.06 5.10 5.14 5.18
Potencia Consumo Consumo (instalada) Diario Diario (Kw) (Kwh/dia) (Kwh/mes)

3.32 3.35 3.38 3.40 3.43 3.46 3.49 3.52 3.55 3.57 3.60 3.63 3.66 3.69 3.72 3.75 3.78 3.80 3.84 3.86 49.78 50.18 50.63 51.02 51.48 51.88 52.33 52.73 53.19 53.59 54.05 54.45 54.91 55.32 55.78 56.19 56.66 57.07 57.54 57.95 1493.40 1505.33 1518.77 1530.75 1544.26 1556.29 1569.86 1581.95 1595.59 1607.73 1621.43 1633.64 1647.40 1659.67 1673.50 1685.83 1699.72 1712.11 1726.08 1738.52
Costo Mensual
26.59 26.80 27.04 27.26 27.50 27.71 27.95 28.17 28.41 28.63 28.87 29.09 29.33 29.55 29.80 30.02 30.27 30.49 30.74 30.96
Costo Total Inversin Precio de Factor de Total Precio Mercado Correccin Social (S/.) (S/.)
319.11 321.66 324.53 327.09 329.98 332.55 335.45 338.03 340.94 343.54 346.47 349.08 352.02 354.64 357.59 360.23 363.20 365.84 368.83 371.49 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 270.29 272.44 274.88 277.05 279.49 281.67 284.12 286.31 288.78 290.98 293.46 295.67 298.16 300.38 302.88 305.11 307.63 309.87 312.40 314.65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.066 0.066 0.066 0.066 0.067 0.067 0.067 0.067 0.068 0.068 0.068 0.068 0.069 0.069 0.069 0.069 0.070 0.070 0.070 0.070
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Con los costos fijos y variables se obtienen los costos anuales proyectados para operacin y mantenimiento de agua a precios de mercado que se presentan en los siguientes cuadros
Cuadro 4.20 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado Con Proyecto
Costos de Operacin (S/.) Perodo Costos Fijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40 1,868.40
Costos Variables
1,840.54 1,853.68 1,868.47 1,881.61 1,896.39 1,909.53 1,924.31 1,937.45 1,952.23 1,965.37 1,980.16 1,993.30 2,008.08 2,021.22 2,036.00 2,049.14 2,063.92 2,077.06 2,091.85 2,104.99
Total
3,708.94 3,722.08 3,736.87 3,750.01 3,764.79 3,777.93 3,792.71 3,805.85 3,820.63 3,833.77 3,848.56 3,861.70 3,876.48 3,889.62 3,904.40 3,917.54 3,932.32 3,945.46 3,960.25 3,973.39
Costos de Mantenimiento (S/.)

960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Costos de Operacin c/Bombeo (S/.) Costos Fijos

5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50 5,062.50
Costos Variables
20,032.46 20,173.81 20,332.82 20,474.17 20,633.18 20,774.53 20,933.54 21,074.88 21,233.90 21,375.24 21,534.26 21,675.60 21,834.61 21,975.96 22,134.97 22,276.32 22,435.33 22,576.68 22,735.69 22,877.03
Total
25,094.96 25,236.31 25,395.32 25,536.67 25,695.68 25,837.03 25,996.04 26,137.38 26,296.40 26,437.74 26,596.76 26,738.10 26,897.11 27,038.46 27,197.47 27,338.82 27,497.83 27,639.18 27,798.19 27,939.53
Total Costos de O&M (S/.)

29,763.91 29,918.39 30,092.19 30,246.68 30,420.47 30,574.96 30,748.75 30,903.24 31,077.03 31,231.52 31,405.31 31,559.80 31,733.59 31,888.08 32,061.88 32,216.36 32,390.16 32,544.64 32,718.44 32,872.92
Elaborado: Equipo Tcnico CIC.
c.2.
Costos de Mantenimiento en Saneamiento Los costos de mantenimiento de las letrinas, sern realizadas por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las letrinas elegidas en el presente proyecto.
Cuadro 4.21 Costos de Mantenimiento de UBS a Precios de Mercado
Item
1 1.01 1.02 1.03 2 2.01 2.02 3 3.01 3.02 3.03
Descripcin
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO Mano de obra ( hora /semanal) (*) Insumos de Limpieza Herramientas COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL Mano de obra (*) Herramientas COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mano de obra (*) Tuberas y Accesorios Herramientas TOTAL
Unidad
Cant.
Precio Unitario (S/.)

1.00 1.00
Total (S/.)
3.06 2.00 1.00 0.06 5.15 5.00 0.15 5.06 2.00 3.00 0.06
Parcial Anual (S/.)

36.72 24.00 12.00 0.72 5.15 5.00 0.15 5.06 2.00 3.00 0.06 46.93
Parcial por mes (S/.)

3.06 2.00 1.00 0.06 0.43 0.42 0.01 0.42 0.17 0.25 0.01 3.91
hh glb % hh % hh glb %
2.00 1.00 3.00 5.00 3.00 2.00 1.00 3.00
1.00
1.00 3.00
(*) Las Labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real esta dado slo por los materiales e insumos
4.5.3 Determinacin del Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado. Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Estos costos se detallan en cuadro siguiente:
Cuadro 4.22. Costos Incrementales de O y M .
SITUACION SIN PROYECTO Perodo Costos de Operacin (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de Costos de O&M (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACION CON PROYECTO Costos de Costos de Operacin Mtto (S/.) (S/.) 3,708.94 3,722.08 3,736.87 3,750.01 3,764.79 3,777.93 3,792.71 3,805.85 3,820.63 3,833.77 3,848.56 3,861.70 3,876.48 3,889.62 3,904.40 3,917.54 3,932.32 3,945.46 3,960.25 3,973.39 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 Costos de Operacin c/Bombeo (S/.) 25,094.96 25,236.31 25,395.32 25,536.67 25,695.68 25,837.03 25,996.04 26,137.38 26,296.40 26,437.74 26,596.76 26,738.10 26,897.11 27,038.46 27,197.47 27,338.82 27,497.83 27,639.18 27,798.19 27,939.53 Total de Costos de O&M (S/.) 29,763.91 29,918.39 30,092.19 30,246.68 30,420.47 30,574.96 30,748.75 30,903.24 31,077.03 31,231.52 31,405.31 31,559.80 31,733.59 31,888.08 32,061.88 32,216.36 32,390.16 32,544.64 32,718.44 32,872.92 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 28,803.91 28,958.39 29,132.19 29,286.68 29,460.47 29,614.96 29,788.75 29,943.24 30,117.03 30,271.52 30,445.31 30,599.80 30,773.59 30,928.08 31,101.88 31,256.36 31,430.16 31,584.64 31,758.44 31,912.92 Total de Costos de O&M (S/.) 29,763.91 29,918.39 30,092.19 30,246.68 30,420.47 30,574.96 30,748.75 30,903.24 31,077.03 31,231.52 31,405.31 31,559.80 31,733.59 31,888.08 32,061.88 32,216.36 32,390.16 32,544.64 32,718.44 32,872.92
Costos de Mtto (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mtto (S/.) 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CAPITULO IV EVALUACION
CAPITULO V EVALUACION 5.1. Evaluacin Social
5.1.5. Evaluacin Social del Componente Agua. El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios privados con los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se estima el Valor Actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 10% (costo de oportunidad del capital). La metodologa de evaluacin para el Proyecto de Agua Potable es la de Costo-Beneficio. Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo percpita1, en donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin beneficiada. Este costo per cpita deber ser menor a la lnea de corte establecida por el PRONASAR. La poblacin beneficiaria est conformada por la poblacin total, ms la poblacin escolar, mas 5 habitantes en caso que la comunidad nativa tenga una posta de salud. a. ESTIMACION DE BENEFICIOS Consideraciones Generales Para cuantificar los beneficios econmicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Beneficios Econmicos Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales. Puntos para hallar la curva de demanda Primer punto: El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean (de acuerdo al numeral 4.1.1. e) es de 2.40 m3/viv/mes. De acuerdo a los miembros de la familia que efecta el acarreo se consigna a continuacin el detalle:
Pautas complementarias para la elaboracin de Perfiles del Componente 1 Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales del PRONASAR
Cuadro 5.1. Volumen mensual de acarreo N de N baldes x Capacidad viajes x da viaje x balde (lts) Madre Padre Hijos mayores Hijos Menores 2 2 0 0 1 1 0 0 20 20 0 0
Volumen acarreo x da (lts) Volumen acarreo x mes (m3)
40 40 0 0 80.00
1.2 1.2 0 0 2.40
TOTAL VOLUMEN ACARREO

Estudio Social de Cohydra
La poblacin obtiene el agua del ro, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este clculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 rea rural:
Cuadro 5.2. Valor de 1 hora propsito no laboral Valor de 1 hora propsito laboral S/hora Factor de correccin propsito no laboral: Adulto Menores Cuadro 5.3. Costo por acarreo de agua Costo total por mes (S/. x mes) Consumo promedio de la viv (m3/mes) Valor del acarreo (S/. x m3)
S/.3.32 S/.0.30 S/.0.15
44.82 2.40 18.68
Tomando en cuenta este costo y el consumo de 2.40 m3, se tiene que el costo por m3 es de S/. 18.68 En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/ 18.68 m3 y el consumo mensual 2.40. m3. Segundo Punto Est dado por el consumo establecido de 90 lt/hab/da, equivalente a 9.93 m3/viv/mes que sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero. En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de la demanda.
Cuadro 5.4. Informacin de Demanda y Precio Nuevos Usuarios.

Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (m3/viv) Precio (S/./m3) 0.00 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.40 Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv) 18.68 Precio mximo al cual no se demandara agua 24.90 potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Variable precio
9.60
0.000
Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son los siguientes:
Q=
9.60 -0.39 P
Donde Q: Consumo (m3/mes/ conexin) P: Precio (S/./ m3): Grfico 5.1.
Usuarios Nuevos En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente no tienen conexin). Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado por el rea del rectngulo. El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se representa por el rea del triangulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de consumo. El total de los beneficios econmicos del Proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo. Grfico 5.2.
Valor de los recursos liberados: rea del rectngulo = 2.40 x 18.68 = S/. 44.82 Valor excedente del consumidor:
AreaTriangulo 18.68x(9.77 2.4) 2 68.84
Beneficios Totales: 44.82 + 68.84 = 113.66 S/conx/mes En Cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
Cuadro 5.5. Beneficios Econmicos del Proyecto

Poblacin total Poblacin conectada (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao)
Aos
Antiguas
Nuevas
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
809 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
230 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870 334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870 334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
b. COSTOS SOCIALES Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en cuadro 5.6.
Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Correccin Cuadro 5.6. Factores de Correccin en Agua Potable
Componente Material Nacional Material Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo Nacional Equipo Importado Frmula 1/(1+0.18) 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 1/(1+0.10) rea selva 1/(1+0.18) 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) Factor 0,847 0,867 0.9091 0,4900 0,847 0,8672
En Anexo se presenta el promedio ponderado de los factores de correccin, para los componentes de agua potable. Aplicando los factores de correccin obtenemos a precios sociales los costos de inversin para el proyecto de agua potable. En el caso de saneamiento se aplica los factores determinados en Pautas Complementarias del PRONASAR, que se detallan a continuacin:
Cuadro 5.7. Factores de Correccin UBS

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRAULICO UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA UBS HOYO SECO VENTILADO FC COSTO TOTAL INVERSION COSTA SIERRA SELVA 0.820 0.810 0.815 0.830 0.820 0.830
0.84
0.84
0.84
Estos costos se presentan para agua potable y saneamiento en Cuadros siguientes: b.1. Inversiones
Cuadro 5.8. Costos de Inversin en Agua Potable a Precios Sociales Alternativa nica
G.G. (10%) Y UTILIDAD (5%) SUB TOTAL (S/.) 15%
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO V= 50m3 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLACA RECORDATORIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN OBRA CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MODULO DE INDUMENTARIA FLETE TOTAL 45,922.99 50,984.57 12,361.53 157,329.50 183,902.72 188,036.02 858.19 850.00 951.88 2,500.00 1,082.00 2,500.00 5,600.00 15,000.00 667,879.40 6,888.45 7,647.69 1,854.23 23,599.43 27,585.41 28,205.40 128.73 127.50 142.78 375.00 162.30 375.00 840.00 2,250.00 100,181.91 52,811.44 58,632.26 14,215.76 180,928.93 211,488.13 216,241.42 986.92 977.50 1,094.66 2,875.00 1,244.30 2,875.00 6,440.00 17,250.00 768,061.31
I.G.V. (S/.)
DESCRIPCION
SUB TOTAL
TOTAL A PRECIO Factor TOTAL A PRECIO DE MERCADO Correccin SOCIAL (S/.) (S/.)
62,317.50 69,186.06 16,774.60 213,496.13 249,555.99 255,164.88 1,164.56 1,153.45 1,291.70 3,392.50 1,468.27 3,392.50 7,599.20 20,355.00 906,312.34 0.838 0.759 0.802 0.759 0.802 0.759 0.847 0.847 0.909 0.909 0.570 0.909 0.909 0.570 52,222.06 52,512.22 13,453.23 162,043.56 200,143.90 193,670.14 986.39 976.97 1,174.16 3,083.78 836.92 3,083.78 6,907.67 11,602.35 702,697.14
18%
9,506.06 10,553.81 2,558.84 32,567.21 38,067.86 38,923.46 177.65 175.95 197.04 517.50 223.97 517.50 1,159.20 3,105.00 138,251.04
Cuadro 5.9. Costos de Inversin en Saneamiento a Precios Sociales
DESCRIPCION
SUB TOTAL
GG (10%) UTILIDAD (5%)

88,462.49 88,462.49
I.G.V. (S/.) 18%

122,078.23 122,078.23
TOTAL A TOTAL A PRECIO DE Factor Correccin PRECIO MERCADO (S/.) SOCIAL (S/.)
800,290.61 800,290.61 0.820 656,238.30 656,238.30
Saneamiento con Arrastre Hidraulico TOTAL
589,749.90 589,749.90
b.2. Costos de Operacin y Mantenimiento.

Costos Incrementales a Precios Sociales. Cuadro 5.10 Costo Incremental de Operacin y Mantenimiento Precios Sociales
SITUACION SIN PROYECTO Perodo Costos de Operacin (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de Costos de O&M (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de Operacin (S/.) 3,165.77 3,176.90 3,189.42 3,200.55 3,213.07 3,224.20 3,236.72 3,247.85 3,260.37 3,271.50 3,284.02 3,295.15 3,307.67 3,318.80 3,331.32 3,342.45 3,354.97 3,366.10 3,378.62 3,389.75 SITUACION CON PROYECTO Costos de Operacin c/Bombeo (S/.) 14,304.13 14,384.70 14,475.33 14,555.90 14,646.54 14,727.10 14,817.74 14,898.31 14,988.95 15,069.51 15,160.15 15,240.72 15,331.36 15,411.92 15,502.56 15,583.13 15,673.76 15,754.33 15,844.97 15,925.53 Total de Costos de O&M (S/.) 18,191.10 18,282.79 18,385.95 18,477.65 18,580.80 18,672.50 18,775.66 18,867.36 18,970.51 19,062.21 19,165.37 19,257.06 19,360.22 19,451.92 19,555.08 19,646.77 19,749.93 19,841.63 19,944.79 20,036.48 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 17,469.90 17,561.59 17,664.75 17,756.45 17,859.60 17,951.30 18,054.46 18,146.16 18,249.31 18,341.01 18,444.17 18,535.86 18,639.02 18,730.72 18,833.88 18,925.57 19,028.73 19,120.43 19,223.59 19,315.28 Costos de Mtto (S/.) 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 Total de Costos de O&M (S/.) 18,191.10 18,282.79 18,385.95 18,477.65 18,580.80 18,672.50 18,775.66 18,867.36 18,970.51 19,062.21 19,165.37 19,257.06 19,360.22 19,451.92 19,555.08 19,646.77 19,749.93 19,841.63 19,944.79 20,036.48
Costos de Mtto (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mtto (S/.) 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20 721.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C. Indicadores de rentabilidad Social. Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 10%. La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en cuadros 5.11. y 5.12.:
Cuadro 5.11. Evaluacin Costo Beneficio Agua Potable Alternativa nica VAN 1,916,146 TIR 41.35%
Cuadro 5.12. Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable

Aos Poblacin total Poblacin conectada (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao) Antiguas Nuevas Inversin Costos de O&M total a incrementales precios a precios sociales (S/.) sociales Flujo neto a precios sociales Factor de descuento 10% -702,697 262,622 297,464 300,048 303,987 291,191 309,167 313,095 315,690 319,618 290,432 326,141 328,736 332,664 335,260 320,938 341,783 344,367 346,962 350,890 320,179 1,916,146 41.35% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 -702,697 238,747 245,838 225,431 207,627 180,807 174,517 160,667 147,272 135,549 111,974 114,310 104,746 96,361 88,284 76,830 74,382 68,131 62,404 57,373 47,593 Valor actual del flujo neto a precios sociales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
809 818 826 835 843 852 860 869 877 886 894 903 911 920 928 937 945 954 962 971 979
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
209 235 237 240 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 266 269 271 273 276 278
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280,813 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870 334,557 338,588 341,275 345,306 347,993 352,024 354,711 357,399 361,429 364,117 366,804 370,835 373,522
702,697 0 0 0 0 15,380 0 0 0 0 31,781 0 0 0 0 16,906 0 0 0 0 33,307
18,191 18,283 18,386 18,478 18,581 18,673 18,776 18,867 18,971 19,062 19,165 19,257 19,360 19,452 19,555 19,647 19,750 19,842 19,945 20,036 VAN SOCIAL TIR SOCIAL
Viable Viable
5.1.2. Evaluacin Social del Componente Saneamiento b. Costos Sociales. Las lneas de corte establecidas para el proyecto de saneamiento estn representadas por los indicadores de costo percpita de inversin o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar si el proyecto est dentro de los rangos establecidos para las UBS, siendo la lnea de corte, el valor mximo per cpita considerado para que el proyecto sea viable. La lnea de corte establecida por PRONASAR para las Unidades Bsicas de Saneamiento se detalla a continuacin: c. Indicadores de Rentabilidad Social.
Cuadro 5.13. Lneas de Corte para las UBS
Lnea de corte UBS $/hab UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRAULICO* UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA UBS HOYO SECO VENTILADO P. Mercado 178.50 192.50 50.00 FC 0.847 0.847 0.847 P. Sociales 151.27 163.14 42.37 Lnea de corte en S/. a precios sociales 484.07 522.03 135.59
En el presente proyecto de letrinas co9n arrastre hidrulico, se tiene el siguiente costo percpita: Cuadro 5.14. Costo Percpita de la UBS
Unidad Bsica de Saneamiento Inversin a precios sociales Letrina con arrastre hidrulico 656,238 Poblacin Beneficiada 1,204
Costo percpita a precios sociales S/. 545
Lnea de corte a precios sociales S/. 484
Como puede observarse, el costo de las letrinas con arrastre hidrulico es mayor a la lnea de corte referencial, siendo el clculo detallado el que se presenta a continuacin.
Cuadro 5.15. Clculo del Costo Percpita de la UBS Lnea de corte - Alternativa elegida Costo Total UBS a precios de mercado 800,291 Costo Total UBS a precios sociales 656,238 Poblacin directamente beneficiada 856 Poblacin escolar 343 Poblacin posta de salud 5 Total poblacin beneficiada 1204 Costo per capita en nuevos soles 545.05 Lnea de corte: USB 484.07
La poblacin directamente beneficiada corresponde al promedio de la poblacin en el periodo de diseo:

Poblacin promedio servida = (ao 1 +ao 10) 2 = 856
5.2.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.2.1. Agua Potable La efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en los costos de inversin esperados a lo largo del horizonte de planeamiento. Se han identificado escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos, llegando a determinar el mximo de incremento de los costos, que hacen que el Proyecto no sea rentable en trminos sociales. En el Cuadro 5.16. y el Grfico 5.3 se observa que ante las variaciones en los costos de inversin del agua potable, el proyecto es rentable hasta en un 260% de incremento.
Cuadro 5. 16. y Grfico 5.3. Anlisis de Sensibilidad por Incremento en las Inversiones de Agua
Sensibilidad del VAN en agua potable Incremento en los costos de inv ersin
1. Sensibilidad Agua
VAN (S/.)
2,000,000 1,750,000
Variacin
40.00% 80.00% 150.00% 200.00% 240.00% 260.00% 0.00%
VAN
1,622,747 1,329,348 815,899 449,150 155,751 9,051 1,916,146
TIR
29.7% 23.1% 16.1% 12.9% 10.9% 10.05% 41.3%
1,500,000 1,250,000 1,000,000 750 ,00 0 500 ,00 0 250 ,00 0 0
260%
-20% 10% 40% 70% 100%130%160%190%220%250%

Variacin porcentual de costos de inv ersin
VAN
En lo que respecta a la disminucin de los beneficios del agua potable, en el Cuadro y Grfico siguiente se observa que el proyecto es rentable hasta en un 70% de disminucin en los beneficios.
Cuadro 5.17. y Grfico 5.4. Anlisis de Sensibilidad por Disminucin en los beneficios
Sensibilidad del VAN en agua potable Disminucin en los beneficios
Variacin
10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 70.00% 0.00%
VAN
1,635,157 1,354,168 1,073,179 792,190 511,201 5,421 1,916,146
TIR
37.1% 32.7% 28.4% 23.9% 19.3% 10.1% 41.3%
2,400,000 2,100,000 1,800,000 1,500,000 1,200,000 900 ,00 0 600 ,00 0 300 ,00 0 0
VAN (S/.)
70%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Variacin porcentual de benef icios
VAN
5.2.2. Saneamiento Al igual que en el agua potable, se han identificado los cambios que se pueden dar por la variacin de costos y poblacin beneficiada, llegando a determinar en estas variables, el mximo de incremento de los costos o la disminucin de la poblacin beneficiada, que hacen que el Proyecto no sea rentable en trminos sociales. Pero en este caso especifico este anlisis es irrelevante ya que el valor de del indicador es mayor que la lnea de corte 5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los aspectos siguientes: 5.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS que estn inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolucin de Alcalda y Acta de Asamblea de conformacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 5.3.2. Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin En el presente proyecto el Operador Tcnico Social, adems de impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios- JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento. La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a: Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas) Uso y manejo adecuado del agua Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.
Por otro lado Firma Consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la UTGSS (Unidad Tcnica de Gestin) del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir. Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo.
5.3.3. Esquema del Financiamiento de la Inversin

DESCRIPCION Obras de agua potable Obras de saneamiento TOTAL Porcentaje PRONASAR 725,049.87 640,232.49 1,365,282.37 80.00% 80.00% Municipalidad Distrital 99,694.36 88,031.97 187,726.33 11.00% 20.00% Poblacin 81,568.11 72,026.16 153,594.27 9.00% Total 906,312.34 800,290.61 1,706,602.96 100.00% 100.00%
5.3.4. Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa esta basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente: Tarifa propuesta por m = V.A. Flujo de costos del Proyecto V.A. Volumen de Agua
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin costos por m se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 10%. En el Cuadro N 5.20. se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable considerando los costos de inversin, los costos de Operacin y mantenimiento y la tarifa resultante. Cuadro 5.20. Calculo de la Tarifa promedio de largo plazo
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSIN (Nuevos soles) 906,312
COSTOS OyM (Nuevos soles)
18,095
37,390
19,889
39,184
TOTAL Valor actual Costos O&M COSTOS CONSUMO Factor Costos inversin Consumos costos I, O&M (Nuevos (Nuevos M3/AO actualizacin (Nuevos soles) M3 (Nuevos soles) soles) soles) 906,312 1.000 906,312 906,312 29,764 29,764 36,811 0.909 27,058 27,058 33,464 29,918 29,918 37,074 0.826 24,726 24,726 30,639 30,092 30,092 37,369 0.751 22,609 22,609 28,076 30,247 30,247 37,632 0.683 20,659 20,659 25,703 30,420 48,515 37,928 0.621 30,124 18,095 18,889 23,550 30,575 30,575 38,191 0.564 17,259 17,259 21,558 30,749 30,749 38,486 0.513 15,779 15,779 19,750 30,903 30,903 38,749 0.467 14,417 14,417 18,077 31,077 31,077 39,045 0.424 13,180 13,180 16,559 31,232 68,621 39,307 0.386 26,456 37,390 12,041 15,155 31,405 31,405 39,603 0.350 11,007 11,007 13,881 31,560 31,560 39,866 0.319 10,056 10,056 12,703 31,734 31,734 40,162 0.290 9,192 9,192 11,633 31,888 31,888 40,424 0.263 8,397 8,397 10,645 32,062 51,951 40,720 0.239 12,437 19,889 7,675 9,748 32,216 32,216 40,983 0.218 7,011 7,011 8,919 32,390 32,390 41,278 0.198 6,408 6,408 8,167 32,545 32,545 41,541 0.180 5,853 5,853 7,472 32,718 32,718 41,837 0.164 5,350 5,350 6,841 32,873 72,057 42,100 0.149 10,711 39,184 4,886 6,258 VALOR ACTUAL 1,205,001 1,020,870 262,452 328,796
CIP (Inv+ OM )
1,205,000.99 = 328,796.34 1,020,869.66 = 328,796.34 262,452.31 = 328,796.34
S/
3.66 por M3
CIP ( Inv )
S/
3.10 por M3
CIP ( OM )
S/
0.798 por M3
Segn se observa, la tarifa considerando los costos de inversin en agua y los costos de operacin y mantenimiento anual es de S/.3.68/m3; y considerando solo los costos de operacin y mantenimiento es de S/. 0.798/m3.
Concepto
VAC S/.
VAC PRODUCCION m 3
TARIFA
Inv + Oy M OyM
1,205,001 262,452
328,796 328,796
3.66 0.798
En consecuencia las familias debern pagar mensualmente el consumo asignado de 9.93 m3/viv/mes por la tarifa de 0.798 S/./m3, es decir
9.60 x 0798 = S/. 7.58 Por otro lado, el gasto que cada familia deber afrontar para el adecuado mantenimiento de las letrinas es del orden de S/. 11.74 el cual incluye la mano de obra que algn miembro de la familia debe realizar para el mantenimiento de la letrina.
5.3.5. Anlisis de Capacidad de pago de la Poblacin Como se indico en el tem 3.1.1, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 450, con lo cual las cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable representan el 2.6% del ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 5% mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud. 5.3.6. Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto con su mano de obra, a asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms importante en la implementacin de los sistemas a ser construidos. La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educacin sanitaria. 5.3.7. Probables Conflictos Durante la Operacin Y Mantenimiento 5.3.8. Los Riegos de Desastres 5.4. IMPACTO AMBIENTAL
5.4.1. Identificacin y Evaluacin de Impactos en el Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico (UBS) Identificacin y descripcin de Impactos ambientales potenciales El actual abastecimiento restringido, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminacin y la deficiente eliminacin de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada. Los aspectos ambientales que se evalan comprende: medio fsico natural; medio biolgico; medio socioeconmico; y medio paisajstico y cultural. Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
Construccin captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua Construccin de las letrinas
Impactos Ambientales durante la etapa de construccin a) Impactos negativos. a.1) En el aire
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las tuberas en la red de distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.2) En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.3) En el suelo
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.4) En la Flora
Especialmente en la construccin de las letrinas se puede afectar reas naturales con forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. a.5) En la Fauna
Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural. a.6) En la Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar. a.7) En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la topografa en los nuevos componentes del sistema de agua; en el sistema de saneamiento estara dado por la construccin de biodigestores y pozos de infiltracin.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Impactos Ambientales durante la etapa de funcionamiento b) Impactos positivos b.1) En el servicio de agua potable La instalacin del sistema de agua potable permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio. b.1.1) En la salud e higiene La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. b.2) En el nivel de servicio de saneamiento
La construccin de letrinas con sus cmaras de compostaje, para el tratamiento de las aguas residuales ayudara a disminuir los efectos de contaminacin en el medio ambiente. b.2.1 En la salud e higiene de la poblacin La educacin sanitaria que recibir la poblacin, sumado a la construccin de letrinas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hdrico asociadas a la inadecuada disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad.
c)
Impactos Negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los nios. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. Impactos Negativos en Saneamiento En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de una operacin inapropiada de las cmaras de compostaje, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin de la cmara de compostaje, atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operacin y mantenimiento de las letrinas, estn asociados a causas operativas, bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rpida mitigacin.
5.4.2 Acciones de mitigacin y control Durante el perodo de construccin Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar. Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Durante la operacin de los sistemas Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de vista hidrulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y
materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 5.4.2. Identificacin y Evaluacin de Vulnerabilidad de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento En funcin a los elementos crticos identificados en el diagnostico de los servicios, se ha desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional. Eventos que afectaran la infraestructura de los Sistemas Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos. Los aspectos externos pueden ser naturales: Fenmenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo. Friaje. El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente la congelacin del agua y produce la rotura de tuberas. Sismo. Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas. Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras. Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social. Vandalismo. Por muchas razones manos extraas atentan contra las instalaciones de agua. Se ha notado esta situacin en las captaciones y en las lneas de conduccin y planta de tratamiento de agua potable principalmente. Conmocin social. De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carcter. Acciones Blicas. De menor probabilidad todava. Los sistemas de abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de guerra. Los aspectos Internos son de carcter operacional y de gestin. Acciones inapropiadas de mantenimiento. Por falta de recursos materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubera. Ausencia de Mantenimiento Preventivo. La vida til de las instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de mantenimiento preventivo. Eventos que haran vulnerable la calidad y cantidad del lquido vital
Eventos naturales: Sequas extraordinarias o dinmica geolgica. La capacidad de las fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del evento. Eventos de la actividad econmica: Actividades agrcolas. La calidad del agua tambin puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrcola. Vulnerabilidad Institucional La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan. Responsabilidad poltica. La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su labor de supervisin de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio. Acciones Sindicales. Poco probable en la comunidad nativa que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas tambin ponen en riesgo la calidad de los servicios. Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres. El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones: Conjurar la emergencia con los medios a su alcance. Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS. Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.
La identificacin de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente. Asimismo en Anexo se presentan los formatos del Anexo 2 para la comunidad nativa del presente estudio, correspondiente a la Gua de Evaluacin Ambiental con Enfoque de reduccin de riesgos2.
Consultora Dra Amelia Camacho Gonzlez - PRONASAR
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION Captacin AGUA MEDIO FISICO AIRE MEDIO BIOLOGICO SUELO SERVICIO PUBLICO MEDIO ANTROPICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional ECONOMIA
Conduccin
Planta de Tratamiento
Riesgo de alteracin por material residual y del cemento que puede afectar la fuente Riesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberas Riesgo de contaminacin por una inadecuada operacin y mantenimiento.
Presencia de material particulado
Residuos de concreto y aditivos no removidos
Presencia de elementos agresivos en reas verdes
Generacin de empleo en la zona y reas aledaas Generacin de empleo en la zona y reas aledaas
Residuos de concreto y aditivos no removidos Residuos de concreto y aditivos no removidos
Presencia de elementos agresivos en reas verdes Presencia de elementos agresivos en reas verdes
Incomodidad por presencia de polvo.
Seguridad ocupacional
Generacin de empleo en la zona y reas aledaas. Generacin de empleo en la zona y reas aledaas Generacin de empleo en la zona y reas aledaas
Reservorio
Presencia de material particulado Riesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberas Presencia de material particulado
Redes de distribucin
Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria Situacin que favorece las enfermedades gastrointestinales Incomodidad por presencia de polvo.
Seguridad ocupacional Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional
Conexiones
Letrinas
Riesgo de contaminacin por inadecuada operacin y mantenimiento
Emisin de material particulado por excavaciones
Material de excavacin acumulado y no removido Residuos de concreto y aditivos no removidos
Presencia de elementos agresivos en reas verdes
OTRAS ACTIVIDADES Transporte de material
Presencia de material particulado Presencia de material particulado Acumulacin de desperdicios degrada el suelo Alteracin de la vegetacin
Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria
Limpieza y remocin desmonte FUNCIONAMIENTO Componentes del sistema de agua
Alteracin de la tranquilidad y bienestar Riesgo sanitario, proliferacin de vectores Reduccin de ndices de morbilidad de origen hdrico Reduccin de riesgo por proliferacin de vectores Disminucin de gastos de salud de la poblacin Disminucin de gastos de salud de la poblacin
Letrinas
Riesgo de contaminacin por fallas en mantenimiento
Bienestar en la poblacin por un buen servicio de agua potable La poblacin tiene un buen servicio de disposicin de excretas
Reduccin de enfermedades hdricas Disminucin de enfermedades
5.4.3. Resultados de la valoracin de los impactos: Del anlisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra. Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje, presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra. Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecucin de la obra. Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno. 5.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Los resultados obtenidos en la evaluacin social para el componente de agua potable, mediante el anlisis Costo Beneficio dan un VAN positivo y en el saneamiento el costo percpita de la letrina con biodigestor es menor a la lnea de corte establecida por el PRONASAR, siendo los datos obtenidos los mostrados en cuadro siguiente. Cuadro N 5.21.
Indicadores de la Evaluacin
Agua Potable: VAN TIR Saneamiento Costo percpita S/./habitante Lnea de Corte S/./habitante 1`916,146 41.35%
Alternativa nica
545.05 484.00
5.6.
PLAN DE IMPLEMENTACION El Plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En grafico siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento.
Cuadro 5.22 Plan de Implementacin Financiera

DESCRIPCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO V= 53m3 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLACA RECORDATORIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN OBRA CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MODULO DE INDUMENTARIA FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO Saneamiento con Arrastre Hidraulico 160,058.12 293,912.52 160,058.12 398,565.95 160,058.12 371,898.39 160,058.12 320,530.77 160,058.12 321,695.33 CONTRATISTA 1,706,602.96 31,158.75 31,158.75 34,593.03 34,593.03 16,774.60 42,699.23 49,911.20 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 42,699.23 49,911.20 63,791.22 1,164.56 1,153.45 1,291.70 1,696.25 1,468.27 1,696.25 1,696.25 7,599.20 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 4,071.00 1,696.25 CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
Responsable
Cuadro 5.22 Cronograma de Ejecucin

DESCRIPCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA - POZO CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO V= 53m3 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLACA RECORDATORIA CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA MODULO DE CAPACITACION - AGUA POTABLE CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN OBRA CHARLA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL MODULO DE INDUMENTARIA FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO Saneamiento con Arrastre Hidraulico 20% 20% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 50% 100% 20% 20% 20% 20% 25% 20% 20% 25% 20% 20% 25% 20% 20% 25% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 50% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 50%
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
La ruta crtica del proyecto se presenta en el periodo de licitacin de obra y firma de contrato, ya que de ello depende el inicio de las obras y generalmente el tiempo optimo esperado sobrepasa en algunos casos la programacin estimada.
5.7.
ORGANIZACIN Y GESTION Etapa de Inversin PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento Etapa de Operacin El municipio en el mbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos. Financiamiento de la Inversin PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Provincial conjuntamente con la poblacin, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra. La inversin de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.23. Financiamiento del Proyecto (En nuevos soles)
DESCRIPCION PRONASAR 725,049.87 640,232.49 1,365,282.37 80.00% 80.00% Municipalidad Distrital 99,694.36 88,031.97 187,726.33 11.00% 20.00% Poblacin 81,568.11 72,026.16 153,594.27 9.00% Total 906,312.34 800,290.61 1,706,602.96 100.00% 100.00%
Obras de agua potable Obras de saneamiento TOTAL Porcentaje
La Municipalidad har su aporte en efectivo o con horas mquina, mientras que la poblacin lo har con mano de obra no calificada o con materiales de la zona.
5.8.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El desarrollo de la matriz del Marco Lgico para el presente perfil, se presenta a continuacin:
Resumen de Objetivos
Indicadores
Supuestos
Mejora de la Calidad de vida de la poblacin de Al final del ao 10 las mejores Encuestas a las viviendas Tongorrape condiciones de salubridad de los pobladores por disponer de un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarn el desarrollo social y econmico Participacin activa de la poblacin y autoridades. La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades. Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin utiliza adecuadamente
FIN
PROPOSITO
Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Tongorrape.
Al ao 1: Se estima una disminucin del 15 % de los casos de enfermedades de origen hdrico a lo largo del horizonte del proyecto
Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Lambayeque
Existencia de Infraestructura de Agua Potable COMPONENTES
Existencia de infraestructura de saneamiento
Al ao 1: Porcentaje de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias ser del 100%. Al ao 1: la poblacin debe de consumir agua con estndares de calidad requeridas. Al ao 1: aplicacin de la dosificacin adecuada de elementos qumicos. Al ao 1: Nmero de unidades bsicas de saneamiento instaladas letrinas composteras sern del 100%
Padrn de usuarios de la JASS. Anlisis de calidad de agua Reportes mensual del centro de salud.
Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria
Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin utiliza adecuadamente Porcentaje de familias capacitadas en Registro de asistencia, acta de reuniones, Existe inters de la poblacin por educacin sanitaria y hbitos de actas de eleccin, registro fotogrfico, acta participar en charlas de educacin higiene. de asamblea, informe de actividades, sanitaria Porcentaje de familias que usan y informes y reportes de las capacitaciones Las familias comprenden la utilidad mantienen la letrina en buen estado. de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene
Padrn de usuarios de la JASS. Reportes mensual del centro de salud
Resumen de Objetivos Construccin del sistema de agua potable con redes y conexiones.
Indicadores
Supuestos
Captacin de agua subterrnea. Construccin de una caseta de bombeo, e instalaciones hidrulicas y equipamiento elctrico. Tendido de 587.68 ml de tubera en la lnea de impulsin. Construccin de un Reservorio Elevado de 50 m3. Tendido de 8,199.00 ml de tubera en la lnea de aduccin y distribucin Instalacin de 219 conexiones domiciliarias, incluyendo medidor, y 230 lavaderos ACTIVIDADES Otros Plan de Manejo Ambiental
01 Und. S/. 62,317.50 01 Und. S/. 69,186.06 355.30 ml S/. 16,774.60 01 Und. 50m3 S/. 213,496.13 8,199 ml S/. 249,555.99
219 Und. S/. 255,164.88 Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR
01 Glb. S/, 32,217.99 01 Und. S/. 7,599.20
Construcciones de UBS
230 Und. S/. 800,290.61
Instalacin de 230 unidades bsicas de saneamiento (letrinas de arrastre hidrulico), distribuidas de la siguiente manera: 209 UBS para viviendas 6 UBS para el C.E. 10149 Nivel Secundario 6 UBS para el C.E. 10933 Nivel Primario 2 UBS para el C.I. 226 7 UBS para locales institucionales y comunales 100% de familias capacitadas Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria
Encuestas a las familias Informes y Reportes de las capacitaciones
TOTAL INVERSION s/. 1`706,602.96
100% de familias capacitadas La JASS est capacitada en gestin.
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una poblacin de 818 personas en 209 viviendas y 10 instituciones (en las instituciones se instalaran ms de dos conexiones es por ese motivo que totalizan 219 conexiones domiciliarias de agua), y 230 UBS distribuidas segn lo establecido, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la poblacin de la Localidad de la Tongorrape. Se propone una alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo de inversin del proyecto de agua potable a precios privados es de S/. 906,312.34 y el de saneamiento con la instalacin de letrinas con arrastre hidrulico es de S/. 800,290.61 a precios privados
Sistema de Agua potable Saneamiento con Biodigestor
Costo total S/.

906,312.34 800,290.61 1706,602.96
TOTAL
El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1916,146 y un TIR de 41.26%. El componente del Saneamiento tiene un costo percpita de S/. 545.05 que es mayor a la lnea de corte establecida de S/. 484.0
Alternativa nica VAN 1`916,146 TIR 41.35%
Costo per cpita en nuevos soles Lnea de corte: USB
545.05 484.00
Segn el ingreso familiar promedio estimado de S/. 450 mensuales, y de acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 5% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 7.58 nuevos soles que representa el 1.68% del ingreso familiar por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos. El Proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Tongorrape, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Estudio de Pre Inversion Agua Potable

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Perfil Tcnico: Instalacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico en la Localidad de Tongorrape - Distrito Motupe - Provincia Lambayeque-Departamento

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

CAPITULO V : CONCLUSIONES y RECOMENDACOINES CAPITULO VI: ANEXOS

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA (l/s) - CON PROYECTO

DEMANDA (m3) (2)

SUPERAVIT / DEFICIT (3)=(1)-(2)

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO

40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

Fuente: elaboracin Formulador

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Costo total S/.

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

809 818 826 835 843 852 860 869

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

230 235 237 240 242 244 247

230 235 237 240 242 244 247

309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870

309,029 315,747 318,434 322,465 325,152 327,839 331,870

Fuente: elaboracin Formulador

Cuadro Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable

702,697 0 0 0 0 15,380 0 0 0 0 31,781 0 0 0 0 16,906 0 0 0 0 33,307

Cuadro Financiamiento del Proyecto (en soles)

PRONASAR 725,049.87 640,232.49 1,365,282.37 80.00% 80.00%

Municipalidad Distrital 99,694.36 88,031.97 187,726.33 11.00% 20.00%

Poblacin 81,568.11 72,026.16 153,594.27 9.00%

Total 906,312.34 800,290.61 1,706,602.96 100.00% 100.00%

Fuente: elaboracin propia

Costo total S/.

Costo per cpita en nuevos soles Lnea de corte: USB

Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Lambayeque

Existencia de Infraestructura de Agua Potable

Existencia de infraestructura de saneamiento

01 Und. S/. 62,317.50 01 Und. S/. 69,186.06 355.30 16,774.60 ml S/.

01 Und. 50m3 213,496.13 8,199 ml 249,555.99

219 Und. 255,164.88

01 Glb. S/, 32,217.99 01 Und. S/. 7,599.20

Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra

230 Und. 800,290.61 Construcciones de UBS

S/. Encuestas a las familias Informes y Reportes de las capacitaciones

TOTAL INVERSION s/. 1`706,602.96

100% de familias capacitadas La JASS est capacitada en gestin.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

Estrategias para lograr motivaciones

Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento

Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR)

JASS de la Localidad de Tongorrape

Ministerio de Salud (MINSA)

Ministerio de Educacin (MINEDU)

Trabajo de Campo Elaborado: Equipo Tcnico CIC.

CAPITULO III IDENTIFICACION

CAPITULO III IDENTIFICACIN

rea de Estudio: Area de Intervencin + rea de influencia

Proyeccin del Pozo en el CP Tongorrape

Las viviendas de la Localidad de Tongorrape estn consolidadas de acuerdo al siguiente detalle:

Localidad TONGORRAPE Total

Viviendas 220 220

Total 230 230

Cuadro 3.1.1.3.-A Nmero de casos de enfermedades en Puesto de Salud de Tongorrape Ao 2010