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SISTEMA DE GESTO INTEGRADO

MANUAL DE SMS

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Apr.

Aut.

0 A B C D

07.10.08 EMISSO ORIGINAL 03.11.08 INSERIDO ITEM 5.5 19.11.08 INSERIDO ITEM 8 E REVISADO INTENS:2, 3 E 7 23.03.10 REVISADOS ITENS: 3; 5 E 7 18.07.11 INCLUDO ITEM 9.10, REVISADO ITEN 5.

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ndice

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OBJETIVO.....................................................................................................................4 DEFINIES E SIGLAS ...............................................................................................4

3 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS/PERIGOS, AVALIAO DOS IMPACTOS/RISCOS E DEFINIO DOS CONTROLES ...................................................5 3.1 Responsabilidades..................................................................................................5 3.1.1 Comisso de SMS ................................................................................................5 3.1.2 Coordenao do Sistema de Gesto SG ...........................................................6 3.1.3 reas da JPPA......................................................................................................6 3.2 Avaliao dos Impactos/Riscos.............................................................................6 3.2.1 Identificao..........................................................................................................7 3.2.2 Avaliao ..............................................................................................................9 3.2.3 Enquadramento nos Critrios Pertinentes ..........................................................11 3.2.4 Registro...............................................................................................................12 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 ACESSO LEGISLAO PERTINENTE ..................................................................12 PROGRAMAS DE SMS ..............................................................................................13 PPRA (PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS) ....................13 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL) .13 Separao e Destinao de Resduos.................................................................14 Campanhas Internas .............................................................................................15 Inspees e Manutenes Preventivas ...............................................................16 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS ....................................................17

6.1 Plano de Emergncia ............................................................................................17 6.1.1 Esquema Bsico do Plano de Emergncia .........................................................17 6.2 Brigada de Emergncia ........................................................................................18 6.2.1 Responsabilidades..............................................................................................18 6.2.2 Substituio ........................................................................................................18 6.2.3 Perfil do Brigadista..............................................................................................19 6.2.4 Treinamento.......................................................................................................19 6.3 Classificao das Emergncias ...........................................................................19 6.3.1 Fluxograma de Incndio e Emergncias Mdicas ..............................................20 6.4 Incndio .................................................................................................................21 6.4.1 Evacuao de Emergncia .................................................................................21
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01000-MA-0000-Q00-4-002 6.5 6.6 7 7.1 8 8.1 Emergncia Mdica...............................................................................................24 Acidente de Trajeto ...............................................................................................24 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA....................................................24 Acesso as Instalaes .........................................................................................25 AUDITORIA COMPORTAMENTAL ............................................................................25 Objetivos ................................................................................................................25

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8.2 Definies e Conceitos.........................................................................................26 8.2.1 Auditor ................................................................................................................26 8.2.2 Auditoria comportamental ...................................................................................26 8.2.3 Comportamento ou Prtica Insegura ..................................................................26 8.2.4 Condio insegura ..............................................................................................26 8.2.5 Desvio .................................................................................................................27 8.2.6 Observao de Desvio........................................................................................27 8.2.7 Observaes de Oportunidade ...........................................................................27 8.2.8 Observado ..........................................................................................................27 8.3 Procedimentos ......................................................................................................27 8.3.1 Processo de Auditoria Comportamental .............................................................27 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 REGRAS GERAIS DE SMS .......................................................................................30 Higiene Pessoal.....................................................................................................30 Ordem e Limpeza ..................................................................................................30 Equipamentos de Proteo Individual - EPIs......................................................31 Acidente de Trabalho ............................................................................................32 Sinalizao de Segurana ....................................................................................32 Mobilirio e Equipamentos...................................................................................32 Manuseio de Materiais ..........................................................................................32 Segurana no Escritrio.......................................................................................33 Segurana no Trnsito .........................................................................................33

9.10 Atividades nas Instalaes dos Clientes ............................................................34 10 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO ....................................34

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01000-MA-0000-Q00-4-002 1 OBJETIVO

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O objetivo deste manual demonstrar a conformidade do Sistema de Gesto Integrado da JPPA com os requisitos das normas NBR ISO 14001 e BS OHSAS 18001 e com a legislao aplicvel. O conhecimento, o perfeito entendimento e aplicao destas normas e da legislao associada tornaro as condies de trabalho na JPPA mais seguras e ajudaro a preservar o meio ambiente. Para tanto, todas as instrues e normas existentes ou referenciadas neste manual devem ser estudadas e conhecidas. 2 DEFINIES E SIGLAS Para efeito deste Manual de Gesto so aplicveis os termos e definies constantes na NBR ISO 14001 e BS OHSAS 18001. Os mais importantes, por facilidade, esto destacados a seguir, acrescidos de outros termos e definies correntes relativamente ao meio ambiente e SSO. ASPECTO AMBIENTAL elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que podem interagir com o meio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao. MEIO AMBIENTE circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. Meio Fsico compreende os recursos naturais, tais como gua, ar, solo e outros recursos. Meio Biolgico compreende a fauna e a flora aqutica, terrestre, atmosfrica. Meio Antrpico compreende os aspectos referentes aos seres humanos e suas inter-relaes polticas, sociais, econmicas, bem como questes de sade, segurana e uso de recursos naturais. DOENA condio fsica ou mentalmente adversa, identificvel, proveniente de e/ou tornada pior pela atividade de trabalho e/ou por situao relacionada ao trabalho. EPI equipamento de proteo individual. EPC equipamento de proteo coletiva. INCIDENTE evento que deu origem a um acidente, ou que tinha o potencial para conduzir a um acidente.
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01000-MA-0000-Q00-4-002 PERIGO fonte, situao ou ato com o potencial para provocar danos em termos de leso ou doena de pessoas, ou uma combinao destes. RISCO combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou exposio(es) e severidade dos danos ou doena que podem ser causadas pelo evento ou exposio(es). RISCO ACEITVEL risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela organizao, levando em conta suas obrigaes legais e sua prpria poltica de SSO.

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RISCO GRAVE combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou exposio com gravidade de atentar contra a integridade fsica leso, doena e/ou morte. RISCO GRAVE IMINENTE - RGI qualquer condio ou prtica perigosa no local de trabalho que possa ocorrer em muito curto espao de tempo e antes da tomada de medidas de eliminao de tal condio perigosa. SACP Solicitao de Ao Corretiva/Preventiva. SA / RNC Solicitao de Atendimento / Relatrio de No-Conformidade. SMS Segurana, Meio Ambiente e Sade. SSO Sade e Segurana Ocupacional. 3 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS/PERIGOS, AVALIAO IMPACTOS/RISCOS E DEFINIO DOS CONTROLES Responsabilidades Comisso de SMS A Comisso de SMS, composta por quatro membros de diversas reas da JPPA, indicados pela Direo, responsvel pela realizao da avaliao de aspectos/perigos relativos a todas as atividades, produtos, servios e resduos, incluindo os insumos adquiridos. Devem ser considerados os insumos que satisfazem uma das condies abaixo: Insumo classificado como produto perigoso pela NBR 10.004 ou pelo Decreto Lei 291. Insumos classificados neste requisito so denominados de insumos crticos. DOS

3.1 3.1.1

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Cabe rea de Gesto registrar estas informaes na Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos, bem como revis-las, a cada trs anos, ou, fora da periodicidade prevista, sempre que alguma alterao das atividades, produtos, servios ou resduos gerar aspecto ambiental e/ou perigo significativo SSO diverso do registrado. 3.1.2 Coordenao do Sistema de Gesto SG Cabe Coordenao do SG a manuteno da integridade e atualizao da Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos da JPPA, bem como a reviso deste documento tcnico. Cabe tambm Coordenao do SG a disponibilizao desta Matriz para todas as reas, para leitura e conhecimento. 3.1.3 reas da JPPA de responsabilidade de toda a equipe da JPPA informar Comisso de SMS ou ao Coordenador do Sistema de Gesto todo e qualquer potencial aspecto ambiental ou perigo SSO identificado, relativamente s atividades, produtos, servios da JPPA, a fim de que o mesmo possa ser avaliado, registrado e tratado. O acesso a todas as reas administrativas da empresa liberado apenas para os colaboradores, exceto a rea de TI. Para clientes, fornecedores e demais visitantes, a circulao na empresa realizada apenas acompanhada por um profissional da JPPA. O colaborador que acompanha um visitante responsvel por todas as medidas de orientao e zelo pelas aes relacionado sade, segurana, meio ambiente, bem como o cumprimento das normas e dos padres de conduta e circulao dentro da empresa. Nos casos de ocorrncia de acidente ou da necessidade de evacuao de emergncia o profissional da JPPA responsvel pelo visitante, sendo seu dever: Orientar e conduzir no abandono dos locais de trabalho, indicando a Rota de Fuga e o Ponto de Encontro, no hall dos elevadores do 5 andar.

3.2

Avaliao dos Impactos/Riscos A avaliao de aspectos/perigos realizada e registrada utilizando-se a Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos e envolve quatro etapas distintas:

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Identificao, Avaliao, Enquadramento nos Critrios Pertinentes (resultando ento a classificao de significncia) e o Registro dos aspectos ambientais/perigos e dos impactos/riscos SSO. A identificao, avaliao e enquadramento devem ser feitos, preferencialmente, pela Comisso de SMS, cujos participantes devem ter conhecimento sobre a metodologia de avaliao. Caso necessrio, pode ser convocado adicionalmente um especialista ou uma equipe multidisciplinar, pois a avaliao deve contemplar uma anlise criteriosa das atividades, produtos e servios visando identificar os seus aspectos ambientais/perigos, avaliar os seus respectivos impactos ambientais/riscos SSO e possibilitar a recomendao de medidas adequadas para controle ou minimizao dos impactos ambientais/riscos SSO. 3.2.1 Identificao Preencher os campos da Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos, segundo as orientaes a seguir: Cdigo: seqncia numrica crescente para identificao do aspecto/perigo. Processo: assinalar, se aplicvel, em que processo do Sistema de Gesto realizada a atividade geradora do aspecto/perigo.

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Atividade/Local: ao realizada como parte dos processos necessrios ao funcionamento da JPPA. Se apropriado, para melhor explicitao do(s) aspecto(s)/perigo(s), a atividade pode ser divida em sub-atividades. Aspecto/Perigo: identificar o aspecto/perigo da atividade/sub-atividade, descrevendo o maior nmero possvel de informaes sobre o mesmo, de forma resumida e aproximada, podendo-se usar mdias, faixas de atuao, etc. Exemplo: vazamento de, perda de, composto por, concentrao, vazo, volume, fluxo, fonte geradora, etc. Impacto/Risco: descrever as manifestaes do impacto ambiental ou do risco SSO, respectivamente, no meio ambiente ou nas pessoas, explicitando, quando possvel e necessrio, as caractersticas destas manifestaes. Situao: identific-la conforme segue: Normal (N): envolve circunstncias regulares de funcionamento do processo (atividade, produto ou servio). Anormal (A): envolve circunstncias pertinentes a paradas, partidas de processo, testes, manuteno (preditiva, preventiva ou corretiva) ou irregularidades na forma de funcionamento do processo.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Emergncia (E): envolve circunstncias de perigo circunstancial com grande impacto ambiental e/ou risco SSO. Palavras chaves para identificao de situao de emergncia: incndio, exploso, derramamento, vazamento, quebra/ruptura de equipamento. Alguns exemplos de situaes de emergncia so aquelas que envolvem acidentes, situaes onde o agente est presente em grande quantidade ou onde o agente altamente txico, etc.

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No escopo deste documento a identificao das causas das possveis ocorrncias de situaes de emergncia; entretanto, as informaes prestadas como complementao podem identificar algumas destas causas. Temporalidade: a forma de classificao relacionada s atividades, produtos e servios da JPPA a seguinte. Passada (P): abrange impactos ambientais/riscos SSO decorrentes de atividades realizadas no passado e persistente no presente. Exemplo: contaminao de lenol fretico por lixiviado de aterro. Os impactos ambientais/riscos SSO provenientes de atividades realizadas no passado cujas conseqncias no persistem no presente no pertencem ao escopo deste documento. Atual (A): abrange impactos ambientais/riscos SSO relacionados s atividades atuais da JPPA. Futura (F): abrange impactos ambientais/riscos SSO relacionados s atividades futuras da JPPA. Exemplo: projetos de expanso, instalao de novos equipamentos, construes de novas unidades e/ou modificaes de processo.

Incidncia: os aspectos/perigos so assim caracterizados: Direto (D): todo e qualquer aspecto/perigo resultante das atividades, produtos e servios da JPPA sobre o meio ambiente e/ou SSO, sobre o qual se espera que a empresa exera controle. Exemplos: emisses atmosfricas decorrentes do processo, transporte realizado pela prpria JPPA, resduos slidos gerados no processo, etc. Indireto (I): todo e qualquer aspecto/perigo resultante das atividades, produtos e servios da JPPA sobre o meio ambiente e/ou SSO, sobre o qual se espera que a empresa tenha influncia, tais como, os resultantes da atividade de um fornecedor ou associados ao ciclo de vida do produto, incluindo o uso pelos clientes e o consumo pelos consumidores. Exemplos: disposio de resduos slidos fora da JPPA, por empresa credenciada por rgo competente, transporte de produtos comprados pela JPPA, mas que so entregues pelo fornecedor, etc.

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Observao: A JPPA estabelece procedimentos para o gerenciamento dos aspectos/perigos diretos, de acordo com sua significncia. Nas avaliaes de impactos ambientais/riscos SSO indiretos significativos dada nfase ao gerenciamento, no se aplicando o conceito de controle. Este gerenciamento pode significar, por exemplo, simplesmente o monitoramento das licenas de operao dos fornecedores. Tipo: os aspectos ambientais, e somente eles, so assim classificados neste quesito: Benfico (B): quando os impactos forem favorveis ao meio ambiente. Adverso (A): quando houver pelo menos um impacto desfavorvel para o meio ambiente. Assinalar com um X nas respectivas colunas se o item em anlise refere-se ao Meio Ambiente ou Sade e Segurana. 3.2.2 Avaliao Para esta etapa de avaliao, devem ser examinados os aspectos/perigos identificados quanto Severidade, Espacialidade, Ocorrncia, conforme os critrios estabelecidos nas tabelas 1, 2, 3 e 4 a seguir. Severidade: a intensidade, ambiental/risco SSO.
Intensidade do Impacto/Risco

importncia

ou

gravidade,

do

impacto

Tabela 1 Severidade Descrio O risco SSO tem potencial para, no mximo de sua extenso, gerar ferimentos/doenas leves. O impacto ambiental causado pode ser corrigido por uma ou mais pessoas do local de gerao sem maiores cuidados e/ou pela simples regenerao do prprio meio. O risco SSO tem potencial para gerar ferimentos/doenas incapacitantes parciais temporrios, sem maiores danos, podendo ser compensado e controlado adequadamente. O impacto ambiental causado, para ser corrigido, precisa da atuao direta de uma ou mais pessoas do local de gerao mediante a utilizao de dispositivos (EPIs, EPCs, tecnologias, etc.). O risco SSO tem potencial para gerar ferimentos/doenas incapacitantes temporrios totais, permanentes parciais, permanentes totais ou morte, necessitando aes corretivas imediatas. O impacto ambiental causado somente pode ser corrigido com o auxlio de pessoal de apoio (brigadas, enfermaria, servios de apoio, outros setores, etc.) ao pessoal do local de gerao. Impactos/riscos graves caracterizam as situaes emergenciais (vide tabela 2). Pontuao

Fraca

Mdia

Grave

Para as situaes emergenciais, so estabelecidas as seguintes ocorrncias como aquelas que se enquadram em severidade grave.
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Tabela 2 Situaes Emergenciais Intensidade Choque Eltrico Colises no transporte de carga ou pessoas Incndio Exploses Queda de objetos Possveis Conseqncias Ferimento grave, morte Ferimento grave, morte Queimadura trmica, intoxicao Ferimentos graves, traumatismos Ferimentos

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Espacialidade: refere-se abrangncia fsica do impacto ambiental/risco SSO causado pelas atividades, produtos e servios. Por exemplo, impactos decorrentes de descargas lquidas nas guas superficiais e lenol fretico, para o caso especfico da organizao, so considerados de influncia na circunvizinhana, pois so de pequenas quantidades, com substncias normalmente de baixa toxidade. Normalmente, perigos SSO provocam danos restritos s pessoas do local de ocorrncia (pontuao=1).

Tabela 3 Espacialidade Abrangncia Pontual Local Externo Descrio A abrangncia dos impactos/riscos restrita desde o local da ocorrncia at os limites do setor. A abrangncia dos impactos/riscos estende-se a outros setores, porm restrito aos limites da organizao. A abrangncia dos impactos/riscos inclui as comunidades circunvizinhas da organizao. Pontuao 1 3 5

Ocorrncia: refere-se probabilidade ou freqncia dos impactos/riscos causados pelos aspectos/perigos das atividades, produtos e servios da organizao ou de outros agindo em seu nome. Tabela 4 Ocorrncia Classificao Baixa Probabilidade Freqncia Pontuao 1 Processo apresenta o aspecto Baixa probabilidade de ocorrncia ambiental/perigo SSO (nunca ocorrido ou improvvel). esporadicamente: superior a 6 meses. Processo apresenta o aspecto Ocorrncia regular, previsvel ou ambiental/perigo SSO peridica ou planejada. regularmente: entre 1 e 6 meses Aspectos/perigos ocorrem em Ocorrncia contnua, inerente ao atividades inerentes aos processos de processo. modo contnuo: igual ou inferior a 1 ms.

Mdia

Contnua

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01000-MA-0000-Q00-4-002 3.2.3 Enquadramento nos Critrios Pertinentes Nmero de Prioridade de Risco (NPR) do impacto ambiental/risco SSO o resultado obtido da multiplicao dos fatores de Severidade (S), Espacialidade (E) e Ocorrncia (O) conforme a frmula a seguir.

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NPR = S x E x O
Em funo do NPR, os impactos ambientais/riscos SSO so classificados automaticamente pelo Resultado do Exame como Desprezveis (D), Moderados (M) ou Crticos de acordo com a tabela a seguir.
Tabela 5 Classificao dos Impactos Ambientais/Riscos SSO em funo do NPR Classificao Desprezvel Moderado Crtico Cdigo D M C Pontuao (NPR) Impactos SEM dano SSO 1 a 14 15 a 27 28 a 125 Pontuao (NPR) Riscos COM dano SSO 1a3 5a9 10 a 125

Observao: impactos/riscos emergenciais (risco de vida ou acidente grave conforme tabela 2) devem ser avaliados como S=5, E=5 e O=5, ou seja, NPR=125.

Significncia: so critrios pertinentes s legislaes, licena de operao, requisitos ambientais da organizao, demandas das partes interessadas e resultados de avaliao, luz das quais os impactos ambientais/riscos SSO devem ser considerados. O resultado desta avaliao, juntamente com os critrios pertinentes, classifica estes impactos em significativos (S) ou no significativos (N). Um impacto ambiental/risco SSO da organizao considerado significativo quando o mesmo se enquadrar em um ou mais dos critrios de pertinncia (vide tabela 6) ou tenha sido classificado como Moderado ou Crtico na avaliao do risco.
Tabela 6 Critrios de Pertinncia dos Impactos Ambientais/Riscos SSO Requisitos Legais Legislao Municipal, Estadual ou Federal Licenas de Operao, Instalao ou Prvia Normas Regulamentadoras Diretrizes Corporativas Compromissos, Princpios e Polticas da Organizao Requisito de Parte Interessada justificado por exame Preocupao de parte interessada que potencialmente possa ser justificada por exame

Requisitos da Organizao

Requisitos de Partes Interessadas

Restries: so os requisitos legais e outros requisitos associados ao impacto ambiental/risco SSO, conforme a tabela 6.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Controle: Considerar as formas de controle j implementadas pela organizao para eliminar, minimizar, controlar ou gerenciar o impacto/risco significativo, registrando o Documento tcnico que est relacionado ao assunto. Por exemplo: uma instruo ou procedimento do Sistema de Gesto Integrado.

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A indicao de um ou mais documentos tcnicos no exclui a possibilidade da existncia de outros documentos da organizao que podem contemplar o controle/gerenciamento dos aspectos ambientais/perigos SSO existentes. Para este controle deve ser avaliada a necessidade de implementao de aes mitigadoras em relao ao aspecto ambiental/perigo SSO significativo, recomendando as medidas adequadas para eliminao, minimizao ou controle do impacto/risco. As mudanas e/ou revises destes controles levam em considerao a reduo dos impactos/riscos de acordo com a seguinte hierarquia. 3.2.4 Eliminao; Substituio; Controles de Engenharia; Comunicao e demais controles administrativos; Equipamento de proteo individual.

Registro O registro da identificao dos aspectos/perigos e da avaliao dos impactos/riscos, bem como a definio de controles e o enquadramento legal so feitos na Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos. Para fins de modificaes de atividades no processo, produtos ou servios, esta avaliao deve sempre ser realizada previamente.

ACESSO LEGISLAO PERTINENTE O acesso legislao pertinente relativa ao meio ambiente e SSO ocorre atravs da contratao de empresa especializada, que aps a instalao do sistema apropriado, mantm o mesmo atualizado enviando bimestralmente todas as respectivas alteraes da legislao municipal, estadual e federal. A anlise da pertinncia da aplicabilidade destes requisitos legais compete empresa contratada pela JPPA, obedecendo os critrios de seleo de fornecedores.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 A avaliao da conformidade do Sistema de Gesto Integrado da JPPA com estes requisitos legais realizada em conjunto com as auditorias internas, conforme descrito no documento 01000-PI-0000-Q00-4-003_Procedimento de Auditoria Interna do Sistema de Gesto Integrado. 5 5.1 PROGRAMAS DE SMS PPRA (PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS) A JPPA elabora anualmente: PPRA relativo s instalaes da sede da empresa e,

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quando solicitado pelo(s) cliente(s), PPRA relativo s instalaes deste(s) cliente(s) onde haja funcionrios da JPPA lotados. Estes PPRAs, juntamente com a Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos, orientam os aspectos operacionais relativos SSO, abrangendo desde a utilizao de EPIs at a mudana de uma determinada tarefa, constituindo-se simultaneamente em documento legal e procedimento do SGI da JPPA. Os PPRAs so elaborados por profissionais capacitados e conforme a legislao vigente. Nos clientes que no exigem PPRA prprio de suas instalaes, os funcionrios da JPPA a lotados ou mesmo em visita a estas instalaes esto submetidos ao PPRA do cliente. Desta forma, por meio de comunicao prvia (na assinatura do contrato, por exemplo), as exigncias deste PPRA so informadas JPPA, que se responsabiliza e providencia os meios para o cumprimento das mesmas (EPIs, por exemplo). O fornecedor contratado para elaborao do PPRA deve apresentar o Certificado de Calibrao dos equipamentos utilizados nas medies necessrias (iluminao, rudo, etc) para composio do programa. 5.2 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL) A JPPA elabora anualmente: PCMSO relativo aos funcionrios lotados na sede da empresa e, quando solicitado pelo(s) cliente(s), PCMSO relativo aos funcionrios da JPPA lotados neste(s) cliente(s).

Estes PCMSOs so elaborados por profissionais capacitados e conforme a legislao vigente, sendo implantados com base nos riscos sade, especialmente os identificados nas avaliaes previstas nas demais NRs, tambm constituindo-se simultaneamente em documento legal e procedimento do SGI da JPPA.
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01000-MA-0000-Q00-4-002 Nos clientes que no exigem PCMSO prprio de suas instalaes, os funcionrios da JPPA a lotados ou mesmo em visita a estas instalaes esto submetidos ao PCMSO do cliente. Desta forma, por meio de comunicao prvia (na assinatura do contrato, por exemplo), as exigncias deste PCMSO so informadas JPPA, que se responsabiliza e providencia os meios para o cumprimento das mesmas (exames clnicos especficos, por exemplo). O fornecedor contratado para elaborao do PCMSO e gerenciamento da sade ocupacional da empresa deve apresentar o Certificado de Calibrao dos equipamentos e aparelhos utilizados para a realizao dos exames elencados no programa.

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5.3

Separao e Destinao de Resduos A JPPA tem implantada uma prtica de separao de resduos por toda a empresa. Os resduos so separados em recipientes de 3 categorias: Plstico, vidro e metais posteriormente separados e encaminhados para empresa licenciada e credenciada para reciclagem destes materiais. Papel e papelo no reutilizvel . O destino final encaminhamento para depsito de reciclagem da Prefeitura de Porto Alegre. Este resduo monitorado pelo ndice de descarte de papel. Papel reutilizvel: so separados os papeis reutilizveis, semanalmente so recolhidos em todas as impressoras da empresa todos os papeis reutilizveis e encaminhados para grfica para realizao de blocos de anotaes e reutilizao interna em impressoras de rascunho. Orgnico encaminhado para o servio coleta pblica de resduos (DMLU).

A JPPA monitora e controla outros impactos ambientais e riscos SSO gerados pela concepo do seu produto por meio do estabelecimento das seguintes aes e monitoramentos.

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Resduo Descartado Pilhas Baterias Toner e cartuchos Equipamentos Eletrnicos Lmpadas Plsticos Aes Monitoramento

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Segregao interna e encaminhamento para Controle dos certificados de empresa especializada. destino. Segregao interna e encaminhamento para Controle dos certificados de empresa especializada. destino Segregao interna e encaminhamento para Controle dos certificados de empresa especializada. destino. Segregao interna e encaminhamento para Controle dos certificados de empresa especializada. destino. Segregao interna empresa especializada. e encaminhamento Controle dos certificados de destino

Segregao interna e encaminhamento para Controle dos certificados de empresa especializada. destino.

NOTA: O setor de compras controla o descarte dos resduos oriundos do desenvolvimento das atividades da JPPA. Os resduos so encaminhados para os respectivos servios homologados de reciclagem, com exceo dos toners, lmpadas, pilhas e cartuchos, que so encaminhados somente aps acumulado um lote mnimo aceitvel pelo reciclador. Os EPIs descartados pela JPPA no so contaminados por resduos perigosos e so destinados a depsitos de reciclagem, com exceo das botinas e sapatos de segurana que so higienizados e doados para entidades carentes. A JPPA no necessita ter em suas instalaes uma estao de tratamento de efluentes, devido natureza de suas atividades e por situar-se em zona urbana servida por rede pblica de coleta e tratamento de esgoto, para onde so destinados tais resduos. 5.4 Campanhas Internas A JPPA conscientiza os colaboradores com relao ao respeito ao meio ambiente e ao uso racional de recursos renovveis e no-renovveis atravs de campanhas internas visando a economia de: Energia eltrica, monitorada pelo ndice de consumo de energia eltrica; gua, incentivada pelo uso de torneiras automticas nos banheiros; Copos descartveis; Papel; Ergonomia; Ciclo de vida dos equipamentos.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 O controle do clico de vida dos equipamentos visa reduo dos custos adotando prticas relacionadas ao TI Verde. TI Verde consiste na prtica sustentvel de produo, gerenciamento e descarte dos equipamentos eletrnicos, bem como economia de energia eltrica. economia de energia: uso consciente das estaes de trabalho (os computadores devem ser desligados quando no esto em uso); computadores que possuem alto grau de eficincia no consumo de energia, alm de opes de configuraes de gerenciamento de energia;virtualizao de servidores (compartilhar recursos computacionais com vrios sistemas/aplicaes). economia de papel: impressoras que imprimam em frente-verso para maior aproveitamento das folhas de papel; reciclagem de materiais: computadores que utilizam materiais reciclados na sua fabricao; destinao dos computadores para descarte e aproveitamento das peas reciclveis.

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5.5

Inspees e Manutenes Preventivas A JPPA realiza inspees e manutenes preventivas em alguns equipamentos ou itens que apresentam maior risco SSO:
Equipamento/Item Periodicidade Mensal Ao Verificar lacre, manmetro, bico, vlvula e aspecto fsico. Verificar tomadas de ar externas, unidades filtrantes, serpentinas de aquecimento e de resfriamento, umidificador e ventilador. Executar limpeza de dutos e verificar a qualidade do ar. Manuteno executada por profissional especializado. Manuteno executada por profissional especializado. Manuteno executada por profissional especializado. Manuteno executada por profissional especializado.

Extintores

Ar condicionado central

Anual

Instalaes eltricas

Anual

Veculos

Semestral

Filtros dos Bebedouros

Semestral

Filtros da Mquina de Caf

Semestral

Computadores (desktop/notebook)

Compra de equipamentos aprovados com selo TI Controle do ciclo de vida dos equipamentos. Verde. www.jppa.com.br

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PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS Situao de emergncia qualquer situao no programada, relacionada s atividades, produtos, servios e resduos da empresa, capaz de provocar danos significativos s pessoas, instalaes ou ao meio ambiente, que exige o desencadeamento de aes imediatas visando neutralizar ou minimizar seus efeitos.

6.1

Plano de Emergncia O Plano de Emergncia tem por base os eventos resultantes da avaliao de aspectos ambientais e perigos SSO relacionados s atividades, produtos, servios da JPPA. Tais eventos orientaram a elaborao do plano quanto ao levantamento dos recursos necessrios, definio de critrios de emergncia, estruturao de uma organizao de atendimento formada pela Brigada de Emergncia, nas suas respectivas especialidades funcionais e a interface desta junto aos rgos Externos.

6.1.1

Esquema Bsico do Plano de Emergncia O Plano de Emergncia foi elaborado segundo a estrutura bsica apresentada a seguir.
ESQUEMA BSICO Avaliao de Aspectos Ambientais e Perigos SST

Situaes de Emergncia

Recursos Materiais * Proteo Individual / Coletiva * Combate a Incndio * Treinamento

Organizao de Atendimento * Brigada de Emergncia * rgos Externos

Critrios * Classificao * Atribuies

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01000-MA-0000-Q00-4-002 6.2 Brigada de Emergncia A Brigada de Emergncia da JPPA tem por objetivo manter colaboradores treinados nas tcnicas de preveno e combate a princpios de incndio e outras situaes de emergncia, permitindo uma ao imediata em equipe, de forma organizada e dinmica, resguardando a vida dos demais colaboradores. So funes da Brigada de Emergncia: Conhecer o funcionamento dos sistemas de combate ao fogo; Conhecer os locais de risco de incndio; Evitar o aparecimento de princpios de incndio; Detectar o incio do fogo o mais rapidamente possvel; Dificultar a sua propagao e combat-lo na fase inicial; Auxiliar na diminuio do pnico; Conhecer e coordenar a execuo do plano de Evacuao de Emergncia; Socorrer eventuais vtimas; Fiscalizar e propor medidas preventivas; Participar de inspees regulares e peridicas; Atender a qualquer chamado de emergncia, durante o horrio de expediente; Propor curso(s) e treinamento(s) tcnico(s) necessrio(s).

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6.2.1

Responsabilidades A rea de Gesto de Sistemas responsvel pela formao e treinamento da Brigada de Emergncia, que deve possuir representantes de todas as reas da empresa. A relao de todos os participantes deve ser afixada nos quadros de avisos existentes no estabelecimento, de modo que todos saibam quem so os participantes da mesma.

6.2.2

Substituio Quando um membro deixar de fazer parte da Brigada de Emergncia, temporria ou definitivamente, caber rea de Gesto de Sistemas efetivar as substituies necessrias.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 6.2.3 Perfil do Brigadista A Brigada composta por colaboradores de responsabilidade, conhecedores de seus locais de trabalho, em condies fsicas e de sade compatveis, dotados de boa vontade e esprito de cooperao. So tambm caractersticas desejveis: arrojo, determinao, coragem (vencer seus medos), iniciativa, capacidade de liderana, dinamismo, criatividade, disposio, conhecimento, aptido, controle emocional, coordenao psicomotora e atitude. A participao do colaborador na Brigada de Emergncia se d mediante indicao da rea de Gesto de Sistemas. 6.2.4 Treinamento Os integrantes da Brigada de Emergncia recebem obrigatoriamente treinamento para uso dos equipamentos de combate ao fogo (extintores, hidrantes, etc), primeiros socorros e treinamento sobre o programa de evacuao. 6.3 Classificao das Emergncias So classificadas como segue. Incndios; Emergncias mdicas; Acidentes de trajeto.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 6.3.1 Fluxograma de Incndio e Emergncias Mdicas

Incio Incio OCORRNCIA DE EMERGNCIA OCORRNCIA DE EMERGNCIA CHEFE DA BRIGADA DETALHA A CHEFE DA BRIGADA DETALHA A EMERGNCIA AOS BRIGADISTAS EMERGNCIA AOS BRIGADISTAS CHEFE DA BRIGADA LIBERA CHEFE DA BRIGADA LIBERA ACESSO AO LOCAL PARA OS ACESSO AO LOCAL PARA OS BRIGADISTAS BRIGADISTAS CHEFE DA BRIGADA ASSUME O CHEFE DA BRIGADA ASSUME O CONTROLE DA EMERGNCIA CONTROLE DA EMERGNCIA DEFINIR A NATUREZA DA DEFINIR A NATUREZA DA EMERGNCIA EMERGNCIA

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EMERGNCIA EMERGNCIA MDICA? MDICA?

EMERGNCIA EMERGNCIA INCNDIO? INCNDIO? PRINCPIO DE PRINCPIO DE INCNDIO? INCNDIO?

VERIFICAR A VERIFICAR A NECESSIDADE DE NECESSIDADE DE MANTER AS MANTER AS PESSOAS PESSOAS AFASTADAS AFASTADAS

EQUIPE DE EQUIPE DE BRIGADISTAS VAI BRIGADISTAS VAI PARA O LOCAL E PARA O LOCAL E UTILIZA OS UTILIZA OS EXTINTORES EXTINTORES

NECESSITA NECESSITA ATENDIMENTO ATENDIMENTO EXTERNO? EXTERNO?

AMBULNCIA SAMU AMBULNCIA SAMU TELEFONE: 192 TELEFONE: 192

N
Fim Fim

CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS TELEFONE: 193 TELEFONE: 193

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6.4

Incndio Em caso de princpio de incndio, qualquer Brigadista ou funcionrio treinado no uso de extintores deve tentar control-lo utilizando o extintor adequado classe de incndio correspondente. Estes extintores esto distribudos conforme o risco potencial do setor e sua localizao est registrada no quadro PPCI Plano de Proteo Contra Incndio Classes de Fogo n 01000-DE-PPCI-V10-0-001 Rev. G. Caso no seja possvel controlar o princpio de incndio, deve-se efetuar a Evacuao de Emergncia e acionar imediatamente o Alarme de Emergncia, localizado no hall dos elevadores, entre extintores de incndio e caixa de mangueiras, assim como o Corpo de Bombeiros atravs do telefone 193. O condomnio onde est localizada a JPPA dispe ainda de outros equipamentos de combate a incndio. Extintores do condomnio, localizados no hall dos elevadores, e que em casos de emergncia podem ser utilizados pelos condminos, incluindo-se a a Brigada de Emergncia da JPPA; Rede de sprinklers, que acionada automaticamente em caso de incndio de grandes propores; Rede de Hidrantes, com mangueiras de 1.1/2, localizadas no hall dos elevadores, com um mnimo de 30 metros, de maneira a atender todo o pavimento. Esta rede para uso do Corpo de Bombeiros, no sendo recomendada sua utilizao pela Brigada de Emergncia, visto que so necessrios outros equipamentos adicionais de segurana (mscaras autnomas, botas, luvas, etc.), alm do devido treinamento.

6.4.1

Evacuao de Emergncia Se o princpio de incndio no for debelado, deve ser iniciada a evacuao de emergncia, cujo sinal de alarme, acionado por um membro da Brigada, constitui-se de 3 silvos longos de apito, quando ento dever ocorrer o efetivo abandono das reas e deslocamento, via Rotas de Fuga, para o ponto de encontro, no hall dos elevadores e aguardar as orientaes da Brigada de Emergncia. A empresa realiza anualmente uma simulao de emergncia por meio de evacuao de todas as pessoas das Instalaes da JPPA. Com esta simulao so realizados estudos para identificar todas as possibilidades de ocorrncia de princpio de incndio e planejar as aes necessrias.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Responsabilidades do Chefe da Brigada Participar dos treinamentos e simulaes de evacuao; Promover conhecimento a todos os funcionrios da JPPA, bem como treinlos na implantao e desenvolvimento das medidas emergenciais;

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Inspecionar periodicamente os equipamentos de combate a incndio existentes, bem como os demais recursos materiais disponveis; Determinar todas as aes a serem tomadas pela Brigada de Emergncia; Conhecer a localizao dos equipamentos de combate a incndio existente; Conhecer a localizao e operao do Alarme de Emergncia, sistemas eltricos, materiais inflamveis, etc; Determinar o desligamento da energia eltrica; Solicitar a presena do Corpo de Bombeiros, quando necessrio; Determinar a evacuao das pessoas; Caso seja necessrio, solicitar o transporte de feridos para atendimento mdico; Determinar o fim da emergncia. NOTA: O desligamento da energia eltrica parcial ou total de responsabilidade do condomnio. Ps ocorrncia: Avaliar a eficcia do Plano de Emergncia, coordenando as reunies de anlise das ocorrncias reais e simuladas, encaminhando as aes corretivas/preventivas; Liberar a rea e autorizar o retorno do pessoal que foi evacuado.

Responsabilidades do Sub-Chefe da Brigada Participar dos treinamentos e simulaes de evacuao; Conhecer a localizao dos equipamentos de combate a incndio existente; Conhecer a localizao e operao do Alarme de Emergncia, sistemas eltricos, materiais inflamveis, etc; Antes de atacar o incndio com agentes a base de gua, certificar-se com o Chefe da Brigada se a rede eltrica do local foi desligada;
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Orientar no abandono dos funcionrios e terceirizados dos seus locais de trabalho, indicando a Rota de Fuga e o Ponto de Encontro, que ser no hall dos elevadores do 5 andar; Verificar a total ausncia de funcionrios e terceirizados nos seus locais de trabalho, banheiros e copa; Dar suporte tcnico ao Chefe da Brigada, no que se refere a tomada de decises e providncias cabveis, exercendo outras atividades que lhe forem delegadas; Substituir o Chefe na sua ausncia.

Ps ocorrncia: Fazer rescaldo e inspeo final; Recolher os extintores utilizados e providenciar a recarga; Auxiliar o Chefe da Brigada no registro e anlise da ocorrncia.

Responsabilidades dos Brigadistas Participar dos treinamentos e simulaes de evacuao; Conhecer a localizao dos equipamentos de combate a incndio existente; Conhecer a localizao e operao do Alarme de Emergncia, sistemas eltricos, materiais inflamveis, etc; Conhecer todas as sadas de emergncia e suas alternativas de escape (Rotas de Fuga); Atuar, juntamente com o Sub-Chefe da Brigada, no salvamento e evacuao de pessoas atingidas diretamente pelo incndio; Prestar primeiros socorros a eventuais vtimas; Exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Chefe ou pelo SubChefe da Brigada; Manter-se calmo e acalmar os colegas, evitando correrias, pnico e tumulto.

Orientaes aos demais Funcionrios Seguir as instrues dos brigadistas; Sair pelas Rotas de Fuga pr-determinadas;
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01000-MA-0000-Q00-4-002 6.5 Orientar e acompanhar os visitantes, tais como, fornecedores, clientes, prestadores de servio, etc., durante a situao de emergncia; Manter-se calmos e acalmar os colegas; No carregar objetos que dificultem seus movimentos; No tentar ultrapassar outras pessoas; No utilizar sapato de salto alto; No parar no caminho; Aguardar com calma sua vez de sair pela porta; Dirigir-se ao Ponto de Encontro; Em hiptese alguma utilizar o elevador como caminho para evacuao do 5 andar; Aguardar instrues.

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Emergncia Mdica No caso de acidentes com leses, que sejam considerados graves, ou nos casos de mal sbito, comunicar imediatamente a ocorrncia a algum membro da Brigada de Emergncia, que, se apropriado, prestar os primeiros socorros, devendo ser acionado o SAMU atravs do nmero 192.

6.6

Acidente de Trajeto No caso de acidentes de trajeto, comunicar imediatamente a JPPA, a fim de que sejam tomadas as providncias necessrias.

COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA Conforme descrito no item 5 Programas de SMS, quando exigido, so elaborados PPRA e PCMSO relativos s instalaes de clientes onde haja funcionrios da JPPA lotados, sendo assim explicitadas as exigncias de sade e segurana (exames de sade peridicos, EPIs, etc.) para estes funcionrios. Quando estes programas especficos no forem exigidos pelos clientes, o pessoal da JPPA lotado em suas instalaes ou mesmo em visitas de campo sujeita-se ao PPRA e ao PCMSO destas instalaes. Desta forma, faz-se necessrio que o cliente comunique JPPA os requisitos e condies necessrias (EPIs, treinamentos, exames clnicos especficos, etc.) para que seja permitido o acesso s suas instalaes.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Cabe aos setores de Recursos Humanos e de Gesto de Sistemas controlar estes requisitos, providenciando os EPIs e os respectivos treinamentos, monitorando os exames clnicos e comunicando-se com os clientes nos assuntos pertinentes. A CIPA, atravs das atribuies especificadas na NR-5, juntamente com a Comisso de SMS, composta por cinco membros de diversas reas da JPPA, responsvel pelo cumprimento do objetivo desta NR, incluindo-se a investigao de acidentes/incidentes.

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Adicionalmente, em atendimento aos requisitos das normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, a Comisso de SMS, juntamente com a rea de Gesto de Sistemas, constituem o elo de comunicao, participao e consulta da fora de trabalho da JPPA, devendo ser acionadas no que diz respeito aos assuntos de sade, segurana ocupacional e meio ambiente. A JPPA entende que no se faz necessria a comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos, visto que so todos classificados como moderados, portanto geradores de baixo impacto ambiental (vide item 3.2.3 deste Manual, juntamente com a Matriz de Avaliao de Impactos/Riscos). 7.1 Acesso as Instalaes O acesso de visitantes (clientes, fornecedores, amigos, familiares, etc.) s reas administrativas (exceto recepo) e operacionais da empresa somente poder ocorrer com o devido acompanhamento de profissionais integrantes da JPPA. Devem ser passadas pelo acompanhante ao visitante as instrues de SMS aplicveis. Com excesso da Sala de TI, cujo acesso restrito aos profissionais da GTI, todas as reas da empresa so franqueadas ao acesso dos profissionais integrantes da JPPA. 8 8.1 AUDITORIA COMPORTAMENTAL Objetivos A auditoria comportamental consiste em um mtodo de observao e interao, com os colaboradores, com foco na atitude e no comportamento dos mesmos, prticas e condies seguras nos locais de trabalho durante a realizao das suas atividades, atravs de uma tcnica de abordagem positiva, focando na conscientizao e na melhoria contnua do desempenho em SMS. Este procedimento define a sistemtica e os procedimentos para execuo, registro e tratamento das informaes das auditorias comportamentais de Segurana, Meio Ambiente e Sade (SMS).

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01000-MA-0000-Q00-4-002 So objetivos da Auditoria Comportamental: Identificar rotineiramente desvios e, sempre que possvel, corrigi-los imediatamente; Identificar tendncias e desvios sistemticos para nortear o desenvolvimento de programas e/ou atividades de preveno; Identificar as prticas e comportamentos inseguros; Identificar situaes perigosas comportamento humano; derivadas fundamentalmente do

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Determinar necessidades especficas e efetividade na formao e treinamento dos colaboradores de modo a desenvolver as tarefas de maneira segura, saudvel e com responsabilidade ambiental; Verificar a necessidade, a idoneidade ou as carncias dos procedimentos de trabalho e outros controles operacionais; Reconhecer e reforar hbitos e comportamentos eficazes e seguros. Definies e Conceitos Auditor Pessoa com a competncia para realizar uma auditoria (NBR ISO 19011:2002)

8.2 8.2.1

8.2.2

Auditoria comportamental Processo sistmico interativo de observao do colaborador e do ambiente de trabalho.

8.2.3

Comportamento ou Prtica Insegura Execuo por parte do colaborador de tarefas fora dos padres de SMS, havendo risco de incidente inerente.

8.2.4

Condio insegura Situao no local de trabalho fora dos padres SMS e sem a presena fsica dos colaboradores, havendo risco de incidente inerente.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 8.2.5 Desvio Qualquer ao ou condio em no-conformidade com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos que possa levar, direta ou indiretamente, dano ao colaborador, ao meio ambiente ou ao patrimnio (prprio ou de terceiros). 8.2.6 Observao de Desvio um mtodo de observao da equipe, com foco no comportamento e atitudes dos colaboradores durante a realizao de suas tarefas, atravs de uma tcnica de observao positiva, sem punies e focada na conscientizao e motivao em SMS. 8.2.7 Observaes de Oportunidade Observao e/ou abordagem em decorrncia de um desvio comportamental percebido por um auditor, ao percorrer os locais de trabalho, mesmo no estando em perodo programado. 8.2.8 Observado Qualquer colaborador que esteja executando atividades. 8.3 8.3.1 Procedimentos Processo de Auditoria Comportamental Este processo requer um tempo mnimo que no dever ser simultneo ou compartilhado com outras atividades, devendo realizar-se com naturalidade e nunca s escondidas, evitando perder-se em detalhes sem importncia. Devem ser feitas abordagens para elogiar as pessoas que esto fazendo o trabalho de forma segura e exemplar. A participao e o comprometimento das lideranas so fundamentais e devem ser previstas, durante o planejamento das auditorias. Como Realizar a Auditoria As auditorias podem ser realizadas por auditores internos e/ou externos, devidamente treinados neste procedimento. A rea de Gesto de Sistemas responsvel pela elaborao da programao de realizao das auditorias, cuja periodicidade anual.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 A durao ideal para realizao de uma auditoria em uma atividade em torno de uma hora. O preenchimento do Relatrio de Auditoria Comportamental deve ser realizado durante a auditoria. Todos os campos do Relatrio devem ser preenchidos. Os quadros disponveis no Relatrio so para registrar o nmero de desvios encontrados. O auditor deve marcar com um X, a cada desvio observado por colaborador. Caso ocorram mais de 10 desvios, a marcao deve ser registrada normalmente, efetuando a soma de todos os desvios encontrados. A totalizao dos campos deve ser efetuada, independente do nmero de desvios identificados. Responsabilidades do Auditor Procurar ter conhecimento dos procedimentos envolvidos nas atividades que sero observadas, priorizando a atitude comportamental ao invs de uma simples inspeo de condies do ambiente de trabalho. No local planejado, observar as pessoas na execuo do servio por alguns segundos, identificar desvios da categoria Reao das Pessoas e outras. Devem ser observados outros comportamentos, tais como prticas ou condies inseguras. Nos casos de comportamento ou prtica insegura, a abordagem deve ser feita da seguinte forma:

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Observar e atrair a ateno do colaborador; interromper o comportamento ou prtica insegura com cuidado para no provocar um acidente. Apresentar-se de forma amigvel, deixando o colaborador vontade e criando um ambiente de empatia e confiana; Comentar sobre seus pontos positivos e seguros, tais como EPI, organizao, boas prticas de SMS observadas, etc. elogiando-o por isso; Questionar o colaborador sobre o(s) desvio(s) que ele estava praticando, as possveis conseqncias desses desvios e sobre a forma segura e correta de realizar o trabalho; Conseguir a concordncia do colaborador sobre como trabalhar de maneira segura para corrigir e evitar desvios; Pedir sugestes para melhorias em SMS no ambiente de trabalho; Agradecer ao auditado.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Alm das observaes de desvios constatadas nas auditorias planejadas, tambm podero ser feitas observaes e/ou abordagens em decorrncia de um desvio comportamental percebido por um auditor, ao percorrer os locais de trabalho, mesmo no estando em perodo programado. Estas abordagens so denominadas Observaes de Oportunidade, conforme definido no item 8.2.7. Ao final da auditoria, o auditor deve entregar para a rea de Gesto de Sistemas o Relatrio de Auditoria Comportamental, contendo o resumo das observaes. Categorias de desvios a serem observados 1. Reao das Pessoas: Esta categoria avalia se houve mudana na reao dos colaboradores ao verem o auditor; se possuem a habilidade necessria para a realizao do trabalho e se esto parando ou adequando o servio, ajustando os EPIs ou em condies inseguras. 2. Posio das Pessoas: Refere-se quelas situaes e/ou instalaes que puderem entrar em contato com os colaboradores e/ou gerar algum tipo de leso, esforo inadequado, ter risco de queda, queimadura, ficar preso, choque eltrico, etc. 3. EPIs - Equipamentos de Proteo Individual: A observao deve abranger a utilizao dos EPIs especificados para a realizao das atividades. Deve-se observar tambm se os mesmos so utilizados corretamente e se esto em bom estado. 4. Equipamentos e Materiais: Refere-se ao emprego de materiais, avaliando se so apropriados para a tarefa, se so utilizados corretamente, sem risco de acidentes ou doena, em condies seguras e se esto em bom estado. 5. Procedimentos: Refere-se ao conhecimento dos procedimentos aplicveis na atividade observada, avaliando sua adequao, existncia de procedimentos escritos e se so seguidos.

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6. Ordem, Limpeza e Arrumao: importante que o ambiente em que se realizam as atividades esteja ordenado e limpo e que o espao seja adequado realizao das mesmas, assim como a quantidade de pessoas. Deve-se observar tambm se a sinalizao da rea, os corrimos, a proteo contra incndios protegem o grupo dos riscos circundantes (EPCs Equipamentos de Proteo Coletiva).

Anlise dos Resultados A rea de Gesto de Sistemas responsvel pela consolidao dos dados das auditorias, acompanhamento, divulgao e proposio de aes corretivas.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Anotaes e Registros de Aes Corretivas As anotaes de auditorias devem ser feitas no Relatrio de Auditoria Comportamental explicando o que est sendo feito e por que, deixando bem claro o aspecto positivo destas observaes de desvios e a praxe de no anotar nomes das pessoas. A partir da consolidao dos dados das auditorias comportamentais, caso sejam constatados mais de 10 desvios em qualquer categoria, a rea de Gesto de Sistemas deve abrir uma SACP - Solicitao de Ao Corretiva/Preventiva, de acordo com o documento 01000-PI-0000-Q00-4-002 Procedimento de Tratamento de No-Conformidades, Aes Corretivas/ Preventivas e Investigao de Incidentes. 9 9.1 REGRAS GERAIS DE SMS Higiene Pessoal Ter sempre em mente que a higiene pessoal essencial conservao da sade e bem-estar. Evitar a utilizao de copos coletivos nos bebedouros ou na copa. Usar adequadamente os sanitrios, ajudando a mant-los sempre em boas condies de limpeza. Manter os Equipamentos de Proteo Individual sempre limpos. 9.2 Ordem e Limpeza Ordem e limpeza so os alicerces da segurana. O trabalho ser mais fcil e seguro se o ambiente estiver limpo e ordenado. Os corredores devem permanecer sempre desimpedidos. Os acessos aos equipamentos de emergncia, extintores, painis eltricos, escadas, etc. no devem estar bloqueados. No deixar objetos com pontas agudas ou cantos cortantes, tais como, tesouras ou estiletes espalhados pelo setor. Utilizar os recipientes adequados para depositar lixo e demais resduos, colocando-os de forma separada e identificada. Fazer sua parte para manter os sanitrios, copa e bebedouros sempre ordenados e limpos.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 9.3 Equipamentos de Proteo Individual - EPIs Sempre que as medidas tcnicas de proteo coletiva forem inviveis ou inexistirem, a empresa fornece Equipamentos de Proteo Individual - EPIs, tais como: culos de segurana, luvas de borracha, respiradores, luvas de couro, protetores auriculares, etc. Os EPIs so de USO OBRIGATRIO nos levantamentos de campo ou qualquer tipo de inspeo s instalaes dos clientes, conforme especificado a seguir: Capacete de Segurana; Protetor Auditivo; Cinturo e talabarte de segurana; Calados de segurana tipo botina;

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Luvas de Segurana (algodo; poliuretano, com pigmentos de PVC em uma face, couro e ltex nitrlico). Os EPIs de uso da empresa esto especificados, com os seus referidos CAs na Listagem de EPIs. Nas reas administrativas da JPPA obrigatrio o uso de luvas de malha para a rea de Informtica, quando for necessria a manuteno de equipamentos. Para realizar a limpeza e manuteno das reas comuns do escritrio deve ser utilizada luva de ltex e para a limpeza dos sanitrios, luvas de ltex e botas de couro. NOTA: Para os profissionais lotados nos clientes, os EPIs so de uso individual, sendo de responsabilidade do profissional sua higienizao. Fica a cargo da JPPA a manuteno dos mesmos. Para os profissionais na sede, que realizam levantamento de campo e inspees tcnicas nas instalaes dos clientes, os EPIs so fornecidos pela empresa, sendo devolvidos aps a execuo da tarefa. Fica a cargo da JPPA realizar a higienizao e conservao dos mesmos. A empresa mantm os controles necessrios de distribuio e conservao destes equipamentos. O treinamento no uso destes EPIs realizado internamente, quando da integrao funcionrio, na semana SIPAT, ou externamente, quando fornecido pelo cliente.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 9.4 Acidente de Trabalho Em caso de acidente, por mais leve que seja o ferimento, avisar seu superior e procurar cuidados mdicos. Em emergncias, dispensar o aviso.

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No remover uma pessoa inconsciente ou gravemente ferida se no souber como faz-lo, a no ser que seja inevitvel. Caso conhea medidas de primeiros socorros, aplicar as que forem adequadas ao caso. Caso ocorra acidente no trajeto para o trabalho ou deste para residncia, procurar a JPPA imediatamente, ou na impossibilidade, solicitar que algum informe sobre o ocorrido. Em caso de problemas de sade ou indisposio, informar seu superior imediato ou o Setor de RH da empresa. Caso ocorra um incidente, comunicar Comisso de SMS. Estes incidentes devem ser analisados para que as causas sejam eliminadas de forma a evitar acidentes. 9.5 Sinalizao de Segurana A sinalizao de segurana nos locais de trabalho deve ser tal que no permita margem a qualquer dvida no que diz respeito a sua eficcia na indicao e advertncia dos riscos existentes. As placas e/ou etiquetas de advertncia/sinalizao, devem permitir rpida identificao para prevenir acidentes e doenas ocupacionais.

9.6

Mobilirio e Equipamentos As reas de circulao e espaos em torno do mobilirio e dos equipamentos, devem ser dimensionadas e conservadas de maneira que os materiais, funcionrios e equipamentos possam movimentar-se com segurana. No fazer reparos, manutenes e modificaes em instalaes e equipamentos de qualquer espcie, solicitando s pessoas autorizadas ou habilitadas para faz-lo.

9.7

Manuseio de Materiais Levantar pesos corretamente para evitar esforos desnecessrios, leses musculares e problemas na coluna vertebral: Avaliar a carga e ficar junto ao objeto; Abaixar-se dobrando as pernas, mantendo os ps separados;

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Levant-la empregando a musculatura das pernas e braos, mantendo a coluna o mais ereta possvel; Transport-la junto ao corpo.

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Ao carregar objeto nas mos ou braos no faz-lo de modo a prejudicar sua visibilidade. Empilhar os materiais corretamente, observando a disposio e a altura conforme o tipo, mantendo livres: corredores, sadas de emergncia, luminrias e instalaes eltricas. 9.8 Segurana no Escritrio Manter gavetas e portas de mesas, arquivos e armrios fechados, pois alm de proporcionar batidas, do origem a muitas quedas perigosas. As gavetas de arquivo devem ser abertas uma por vez, a fim de evitar o seu desequilbrio ou queda. Colocar maior peso nas gavetas inferiores dos arquivos, para que haja menos peso no topo, melhorando o equilbrio. Ao transportar qualquer material, manter a viso desobstruda e a mxima ateno ao subir escadas. Observar se o piso est livre de qualquer condio que possa provocar escorreges e quedas. Desligar todo equipamento eltrico sob sua responsabilidade ao trmino do expediente. No colocar vidro quebrado ou outros objetos cortantes diretamente no lixo. Embrulhar, sinalizar e deix-los prximos do recipiente do lixo para possibilitar sua remoo segura. 9.9 Segurana no Trnsito O acidente no trnsito abrevia vidas humanas, agride a integridade fsica, afasta o funcionrio de sua atividade profissional, gerando conseqncias sociais e econmicas. A preveno de acidentes estende-se para fora da empresa, nas ruas, nos veculos prprios ou da empresa, no trajeto da residncia para a empresa e vice -versa. Utilizar sempre o cinto de segurana, tanto nas vias urbanas quanto nas rodovias, mesmo para quem senta no banco traseiro. Manter seu veculo em boas condies, dedicando especial ateno aos freios, direo, suspenso, faris, buzinas, pneus e setas.

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01000-MA-0000-Q00-4-002 Quando utilizar veculos da empresa, comunicar ao Setor de Infra-estrutura ou Comisso de SMS qualquer irregularidade. Ao entrar em trechos de neblina, no frear bruscamente, manter sinaleiras e faris acessos (baixos), nunca tentar mudar de faixa sem ter visibilidade e evitar parar no acostamento. Jamais usar o pisca-alerta com o carro em movimento, mesmo em neblina, pois ele tem efeito hipnotizador para quem vem logo atrs. Obedecer sinalizao e s normas de trnsito e ficar atento nos desvios ou cruzamentos. Ao dobrar esquinas, diminuir a velocidade e dar o sinal convencional. Quanto maior a velocidade, menor ser o ngulo de viso. Uma viso mais ampla e a possibilidade de frear a tempo podem evitar muitas tragdias. 9.10 Atividades nas Instalaes dos Clientes Todas as atividades da equipe da JPPA dentro das instalaes dos clientes, tais como reunies, levantamentos de campo, levantamentos de dados, assistncia construo e montagem, fiscalizao e/ou gerenciamento de obras, devero ser realizadas de acordo com os procedimentos e regras de SMS da JPPA deste manual, especialmente os descritos nos itens 9.1 a 9.9, bem como os procedimentos e regras internas do respectivo cliente. Quaisquer atividades da equipe da JPPA dentro das instalaes dos clientes somente podero ser efetuadas aps a realizao dos exames mdicos exigidos pelo cliente e dos treinamentos de segurana e integrao proporcionados pelo mesmo, se for o caso. Havendo discordncia entre algum dos procedimentos ou regras da JPPA e do cliente, a Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA da JPPA dever avaliar ambos e recomendar a adoo do procedimento considerado mais seguro ao pessoal de SMS e SSO do cliente.

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Em quaisquer situaes, a equipe da JPPA reportar-se- ao pessoal de SMS e SSO do cliente quanto s dvidas em relao aos seus procedimentos e regras internas. 10 Competncia, Treinamento e Conscientizao A competncia requerida da fora de trabalho da JPPA, relativamente SMS, est definida no documento 01000-RC-0000-Q00-4-001 Requisitos de Competncia. Adicionalmente, a JPPA estabelece aes de conscientizao e treinamento adequadas aos tipos e locais das atividades desempenhadas, por meio de cronograma de treinamento anual e do manual do colaborador, visando:

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01000-MA-0000-Q00-4-002 orientar o colaborador quanto s noes de sade, segurana ocupacional e meio ambiente relativas ao seu ambiente de trabalho; criar capacidade de anlise a esse respeito, atravs de uma viso de preveno de acidentes e preservao do meio ambiente.

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