Construccin del sistema de indicadores

Plan Estatal de Desarrollo Secretara de Desarrollo Rural

Resultados del Proceso Grupo de Trabajo de Indicadores

Guadalajara, Jal., abril del 2007

Construccin del sistema de indicadores

Ms estratgico

Objetivo General
Definir los indicadores de Impacto en la Poblacin, derivado de las acciones del Gobierno Estatal de forma General y Particular, en lo que respecta al Sector Econmico (SEPROE, SEDER, TURISMO, STPS) de acuerdo a uno de los cinco compromisos generales del Plan Estatal de Desarrollo que contempla entre otros el propsito principal de; Generar oportunidades para el desarrollo de capacidades y calidad de vida para toda la poblacin.
Estado

Compromisos

Objetivos generales de la organizacin Objetivos especficos de la organizacin

Objetivos de unidades operativas

Ms operativ o

Construccin del sistema de indicadores

Quin necesita la informacin ? Gobernador Secretario de cada dependencia Directores de rea Organizaciones civiles

Usos de la informacin Formular y aplicar polticas pblicas Diseo de estrategias Monitorear impacto de las acciones Identificar en donde se requiere otras acciones

Ciudadanos

Rendicin de cuentas

Construccin del sistema de indicadores

Ms estratgico

Objetivos Especficos
Estado

Cada dependencia definir:

Los indicadores estratgicos a los que la dependencia afecta (estn o no en el PED) Los indicadores estratgicos de la dependencia segn el PED Los indicadores de la dependencias segn los 39 programas de gobierno
Compromisos
Objetivos generales de la organizacin Objetivos especficos de la organizacin

Objetivos de unidades operativas

Ms operativ o

Construccin del sistema de indicadores

Proceso Metodolgico utilizado

Metodologa de INEGI (adaptada al PED Jalisco).

Definicin de Metadatos
(Fichas de los indicadores). Generacin de listados de requerimientos de informacin. Definicin de metas y rangos.

Modelo de Planeacin Estratgica

Visin en el PED
Compromisos PED

Objetivos PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Visin del DEPENDENCIA Misin del DEPENDENCIA Actividades sustantivas Estrategias

Indicadores Indicadores

Metas Metas

Indicadores

Metas Indicadores Metas

Objetivos Generales Lneas Estratgicas Generales

DEPENDENCIAS

Actividades especficas

Objetivos Especficos

Indicadores

Metas

Direcciones Generales Actividades institucionales

Lneas Estratgicas Especficas

Objetivos Operativos

Indicadores

Metas

Procesos Proyectos

Indicadores Atributos
Indicadores Atributos

Metas
Metas

Unidades operativas

Construccin del sistema de indicadores Seder

Construccin del sistema de indicadores Seder

Construccin del sistema de indicadores Seder

Construccin del sistema de indicadores Seder

Ms estratgico

Modelo de Planeacin Estratgica (PED) 5 Compromisos de Gobierno

Estado Compromisos

39 Programas de Gobierno
108 Objetivos Estratgicos 375 Lneas de Accin

Objetivos generales de la organizacin Objetivos especficos de la organizacin

Objetivos de unidades operativas

XX.- Programas, Proyectos

Ms operativo

Modelo de Planeacin Estratgica (Seder)

Ms estratgico
Nivel 1_ Gobernador

5 Compromisos de Gobierno Seder (4) 80%

Nivel 2_Secretario

39 Programas de Gobierno
Seder (13) 33%

Nivel 3_7 Direcciones Generales

108 Objetivos Estratgicos

Seder (36) 33%

Nivel 4_18 Direcciones rea

375 Lneas de Accin

Seder (77) 21%

Nivel 5_>36 Coordinadores Programas

XX.- Programas, Proyectos

Seder (70 Servicios*)
* Nota: Alianza se considera como 1 Servicio, pero se descompone en 7 Programas y 12 Subprogramas.

Ms operativo

Se estiman por lo menos 50 Indicadores del Nivel 5

Construccin del sistema de indicadores Seder

Grupo de Oportunidades (Sector Econmico)
Ms estratgico

Nivel 1_ Gobernador

Participacin/ Crecimiento PIB Estatal/ Sectores/ Empleo Participacin/ Crecimiento

PIB Estatal Agropecuario Ingreso Percpita Sec. Primario Financiamiento Sector Primario

Nivel 2_Secretario

Participacin/ Crecimiento
Nivel 3_7 Direcciones Generales

Nivel 4_18 Direcciones rea

Por Sectores Estratgicos; Agrcola, Pecuario, Forestal, Pesca, Valor Agregado, Infra Rural, OrganizaCapacitacin.

Participacin/ Crecimiento
Proyectos Estratgicos por Cadenas y Estrategias*.

Nivel 5_>36 Coordinadores Programas

Ms operativo

Participacin/ Crecimiento
Proyectos Especficos; Tecnologa, Sanidad, Inocuidad, Comercializacin, Valor Agregado, Administracin, Financiamiento, Infraestructura Rural, etc. (Factores Productivos).

* En Seder se opera con 19 Cadenas y 10 Estrategias.

Construccin del sistema de indicadores Seder

Grupo de Oportunidades (Sector Rural)
Ms estratgic o

Cobertura
Nivel 1_ Gobernador

Estado (Todos los Sectores) Estado/ Sectores/ Agropecuario/ Primario/ Rural Estado/ Sectores Estratgicos/ Regiones Regiones/Proyectos Estratgicos/ Municipios Municipios/Proyectos Especficos/Localidades

Nivel 2_Secretario

Nivel 3_7 Direcciones Generales

Nivel 4_18 Direcciones rea

Nivel 5_>36 Coordinadores Programas

Ms operativo

La cobertura aplica en aquellos Programas de inversin estratgica

Acciones realizadas en el Proceso de Construccin de Indicadores de Gestin Gubernamental para la Evaluacin del PED

1.- Reuniones de Trabajo Interinstitucional con el Grupo de Oportunidades (6). 2.- Taller impartido por INEGI participando 5 personas de la Seder. 3.- Reunin de Informacin a las Direcciones Generales de Seder.

4.- Conformacin del Grupo de Trabajo de Indicadores de Seder.

Participaron 12 personas; 7 Direcciones Generales Operativas (9), 2 Direcciones Generales de servicio interno (2) y el Comit Tcnico Estatal de Evaluacin (1).

5.- Se realizaron 5 sesiones de trabajo especiales con Direcciones Generales.

6.- Se realizaron 17 sesiones de trabajo semanal, con duracin promedio de 2 horas c/u, dando un total estimado de 34 Horas de trabajo con las Direcciones.

(El proceso inicio el 19 de abril y finaliz el 31 de agosto del 2005).

Nota: Este proceso de capacitacin prctica equivale a un Taller de 1 semana.

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

La Evaluacin consisti en tres aspectos: 1.- Cuantificacin del nmero de Indicadores generados por cada Direccin General y por cada Nivel (3-5). 2.- Identificacin de la aplicacin prctica de los Indicadores propuestos en forma de Matriz por Nivel y Aplicacin: Acciones o Apoyos Proyectos Integrales (Cadenas) Proyectos Independientes Programas Grupos de Programas Direccin rea Direccin General 3.- Se formularon 10 preguntas a los participantes sobre su apreciacin del Proceso, los resultados obtenidos y su aplicacin prctica.

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Indicadores Totales/ Direccin General Total 74

Com ercializacin y Estadstica Distritos de Desarrollo Rural

17

Regiones Prioritarias Instituto de Acuacultura y Pesca Forestal, Fauna y Sustentabilidad

20

Infraestructura Rural Fom ento Agropecuario y Hortofrutcola 0 2 4 6

13

10

12

14

16

18

20

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Indicadores por Direccin General

Comercializacin y Estadstica Distritos de Desarrollo Rural 0

11
2 0 4

6 3

Regiones Prioritarias Instituto de Acuacultura y Pesca Forestal, Fauna y Sustentabilidad Infraestructura Rural

00

5
1 0 2

Nivel 5 Nivel 4

14
6

Nivel 3

5
0
Fomento Agropecuario y Hortofrutcola

10
1 0 2 2 4 6 8 10 12 14

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Aplicacin de Indicadores Total 74

Direccin General

4 8 8 46 3 5 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Direccin Area

Grupos de Programas

Programas Proyectos Independientes Proyectos Integrales (Cadenas) Acciones o Apoyos

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Aplicacin de Indicadores

Direccin General Direccin Area

4 8 8 46 Nivel 5 Nivel 4 3 5 Nivel 3

Grupos de Programas Programas Proyectos Independientes Proyectos Integrales (Cadenas) Acciones o Apoyos 0 5 10

15

20

25

30

35

40

45

50

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Nmero Total de Indicadores

Nivel 5

54

Nivel 4

16

Nivel 3 0

10

20

30

40

50

60

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Preguntas de apreciacin de resultados 1.- Consideras que los indicadores son aplicables para medir el desempeo de tu Direccin? 2.- El tiempo que se empleo en la generacin de Indicadores fue suficiente? 3.- Obtuviste el apoyo necesario de parte de tus compaeros de la Direccin? 4.- Consideras que la metodologa es adecuada para los fines que persigue? 5.- Las herramientas que se proporcionaron fueron adecuadas para elaborar indicadores? 6.- Consideras que fuiste la persona indicada para participar en este proceso? 7.- Te gustara seguir participando en este u otro Grupo de trabajo similar? 8.- El tiempo que le dedicaste a la elaboracin de indicadores fue suficiente? 9.- Participaron en el proceso al menos una persona por Direccion de Area? 10.- Aplicaste los Indicadores en alguna otra actividad de tu Direccin? Totales

SI 7 7 3 7 7 6 6 3 3 6 55

NO 0 0 4 0 0 1 1 4 4 1 15

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Preguntas de apreciacin de resultados
10.- Aplicaste los Indicadores en alguna otra actividad de tu Direccin? 9.- Participaron en el proceso al menos una persona por Direccion de Area? 8.- El tiempo que le dedicaste a la elaboracin de indicadores fue suficiente? 7.- Te gustara seguir participando en este u otro Grupo de trabajo similar? 6.- Consideras que fuiste la persona indicada para participar en este proceso? 5.- Las herramientas que se proporcionaron fueron adecuadas para elaborar indicadores? 4.- Consideras que la metodologa es adecuada para los fines que persigue? 3.- Obtuviste el apoyo necesario de parte de tus compaeros de la Direccin? 2.- El tiempo que se empleo en la generacin de Indicadores fue suficiente? 1.- Consideras que los indicadores son aplicables para medir el desempeo de tu Direccin?

NO SI

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Aplicacin de los Indicadores y su metodologa en el proceso de construccin:

1.- Se utilizaron en los formatos del Proceso de Planeacin, Programacin, Presupuestacin, Control y Evaluacin (POAs 2006). Insumo necesario en donde se hacen referencia en la Gua Metodolgica del PPPCE 2006, ejemplo: LINEAMIENTOS GENERALES DE PROGRAMACIN 2006: Cada proceso o proyecto, deber estar alineado a un indicador de la dependencia.

2.- Sirvieron de referencia para actualizacin de laEvaluacin del PED a junio del 2005. Se actualizaron los avances en las Metas del PED y los compromisos de campaa del C. Gobernador del Estado.

Construccin del sistema de indicadores

Indicadores Rurales Probables
Incremento en la superficie con Reconversin productiva (otros cultivos no tradicionales, hortalizas, orgnicos, cactceas, explotaciones silvopastoriles, etc,). Incremento en porcentaje de financiamiento formal a los productores de carne de cerdo. Incremento en porcentaje de financiamiento formal de Cooperativas Municipales Sifra. Incremento en porcentaje de financiamiento formal de socios de Cooperativas Sifra Incremento de productores incorporados a un sistema de produccin organizado (establos comunitarios, sistemas producto, cadenas productivas, integradoras, comercializadoras, cooperativas). Incremento de la superficie beneficiada con obras de conservacin de suelo y agua. Incremento de la superficie beneficiada con obras de riego presurizado. Incremento de poblacin rural beneficiada con el servicio de Rastros Municipales

Referencias para el clculo

Considerar la superficie total agrcola, de temporal y riego. Considerar el crdito otorgado por Fira en el sector Cadena Porccola Considerar el crdito otorgado por Fira en el estrato PBI Considerar el crdito otorgado por Fira a personas fsicas o Grupos Formales del estrato PBI Considerar el Universo de poblacin ocupada en el sector primario rural. Considerar las Metas del POA, Sexenales y sup. Susceptible de recuperar. (erosin moderada). Superficie de riego total o Unidades de Riego Distritos de Riego, con sistemas similares. Total de poblacin rural con o sin servicio de Rastros Municipales

Incremento de Municipios beneficiados con el servicio de equipamiento Total de Municipios con poblacin rural sin el servicio de de Rastros Municipales Rastros Municipales equipados al inicio de la administracin. Incremento en la poblacin rural beneficiada con servicio de agua potable Incremento en las localidades rurales marginadas beneficiada con servicio de agua potable Incremento en la poblacin rural beneficiada con servicio luz elctrica Poblacin beneficiada con agua potable entre el total de la poblacin rural Comunidades marginadas beneficiadas con agua potable entre el total de la comunidades marginadas Poblacin beneficiada con luz elctrica entre el total de la poblacin rural

UTILIDAD PRCTICA DE LA GENERACIN DE INDICADORES Proceso de Planeacin Programacin Presupuestacin 2006. Validacin del Comit de Planeacin del Estado. Autorizacin por parte del Congreso del Presupuesto Operativo Anual.

Informes de Gobierno Anual y Sexenal, Glosa del Informe al Congreso.

Rendicin de cuentas de parte de la Institucin (Sexenio del Campo?). Captura para el Llenado de Formatos de Finanzas (Sefin).

Justificacin de Inversiones ante la Contralora.

Elaboracin de Mapas temticos en coordinacin con el: Comit Regional de Estadstica e Informacin Geogrfica en el Estado de Jalisco La justificacin de las Metas propuestas vs avance Fsico- Financiero. La participacin de la Seder en Objetivos Interinstitucionales, sobre todo en donde no somos Lderes del Proyecto.

Justificacin de inversiones al esquema de Cadenas- Estrategias.

Evaluacin Final del Proceso del Grupo de Trabajo de Indicadores

Integrantes del Grupo de Trabajo de Indicadores de Seder

Nombre Ana Luz Aceves Garca Luis Armando Snchez Flores Luis Javier Benavidez Gonzlez Francisco Navarro Lomel Normando Dvalos Barbier Lesly Asael Mora Delgadillo/ Salim Javier Contreras Meja Javier Gradilla Gonzlez Ricardo Rivas Montiel Claudia Islas Valencia/ David Garca Ramrez Myriam del Carmen Valencia Silva Direccin General Administrativa IAPEJ (Pesca) Distritos Des. Rural Infraestructura Rural Forestal Fomento Agropecuario Regiones Prioritarias Estrategias y Cadenas Comercializacin CTEE Jalisco

Construccin del sistema de indicadores Seder

Ing. Ricardo Rivas Montiel

Direccin de Cadenas Agroproductivas ricardo.rivas@jalisco.gob.mx
Guadalajara, Jalisco abril del 2007