Huancayo, Noviembre de 2012

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EXPOSICION DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AO FISCAL 2013

PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 52 y 53 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y en la Directiva N 004-2012-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2013, aprobada mediante Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01, ha elaborado el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA- 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo. En concordancia a los objetivos estratgicos establecidos en el Plan Bicentenario el Per hacia el 2021 y a los objetivos estratgicos del Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2011-2014, el presupuesto deber ser orientado y priorizado a generar una administracin municipal capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y
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servicios pblicos que requiere la poblacin, constituyndose para ello el Presupuesto Institucional 2013 en el principal instrumento de programacin financiera y econmica que parte de una visin integrada de planificacin y presupuesto y la articulacin de acciones y actores para la consecucin de resultados en beneficio de la poblacin.

I. INTRODUCCION
Huancayo, capital de la Provincia del mismo nombre, es la ciudad ms importante de la sierra central del Per, en la provincia de Huancayo el 72% de la poblacin habitan en la ciudad metropolitana, que est conformada por las reas urbanas de los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo, mientras que el 28% de la poblacin restante est distribuida en los 25 distritos que conforman la provincia de Huancayo. HUANCAYO ostenta el ttulo de INCONTRASTABLE, ubicada a slo 310 kilmetros de Lima; con un clima templado y seco durante todo el ao, centro comercial de fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales, trabajador por excelencia, convertido en emporio de la produccin y del abastecimiento. Su desarrollo histrico es paradigma de fortaleza libertad y laborismo; la calle Real (el camino Real de los Incas) cruza la ciudad de norte a sur, es la principal de la ciudad y en ella se ubican la mayor cantidad de comercios de la ciudad.

Huancayo: (Vista de la Legendaria calle Real).

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CREACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO La provincia de Huancayo figura en el Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821, formando parte del departamento de Tarma, aunque en las posteriores convocatorias a elecciones, ya sea por leyes o decretos, no se menciona a Huancayo en la categora de provincia.

El 29 de diciembre de 1820, durante la guerra por la independencia, cerca de Huancayo, en la llanura de Azapampa, paisanos mal armados libraron una desigual batalla contra el ejrcito realista. Esta valerosa accin vali para que el Gobierno de Torre Tagle, por Decreto Supremo del 19 de marzo de 1822, le concediera el ttulo de Ciudad Incontrastable, es decir ciudad sin igual, nica por su valor y patriotismo. Este decreto fue ratificado por ley del 5 de febrero de 1828. Huancayo se crea oficialmente por ley del 16 de noviembre de 1864, dividindola de Jauja. Se encuentra dividida polticamente en 28 distritos y 707 centros poblados. En el gobierno del Presidente Juan Antonio Pezet se decret la creacin de la Provincia de Huancayo el 16 de noviembre de 1864, causando la alegra de los pobladores del histrico pueblo de Huancayo, el 15 de enero de 1931, segn
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Decreto de Luis M. Snchez Cerro, Huancayo llegara a ser Capital de Departamento, habindolo sido anteriormente la ciudad de Cerro de Pasco. RESEA HISTRICA HUANCAYO: DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

El 22 de junio de 1857 se estableci la primera Junta Municipal en Huancayo, siendo el primer Alcalde el Sr. Modesto Herse, gestin que dur hasta el ao 1859, siendo regidores: Jos Mara Torres, Cosme Basurto, Francisco Ceballos, Casimiro Marro, Juan Francisco Coz y Narciso Guerra. Entre la obras que realizaron estn la

construccin de una toma de agua en Palian, varias pilas en la ciudad y un puente slido sobre las bases existentes en el ro Shullcas. Al ao de 1869 el Concejo Provincial de Huancayo responsabilidades en los campos de: - Inscripcin del servicio militar y Justicia - Salud - Crcel publica - Proceso de elecciones, censo electoral y renovacin de autoridades municipales - Regulacin de precios de artculos de primera necesidad Adems de velar los servicios pblicos de: - Casas de prestamos - Turismo - Serenazgo - Cultura (biblioteca, banda municipal, publicacin de revistas etc.) - Iniciativa de creacin de impuesto. Uno de los principales medios para la obtencin de buen servicio y de recursos eran los Remates de los servicios pblicos (actual licitacin pblica) UBICACIN GEOGRFICA: La ciudad de Huancayo se ubica en la parte central del Per, en plena cordillera de los Andes. La cordillera muestra, en esta parte, tres sistemas bien diferenciados, una cordillera occidental, otra central y una oriental. La ciudad se ubica en medio de un
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cumpla atribuciones y

la provincia de Junn y recorre varios cientos de kilmetros hacia el sur hasta el departamento de Huancavelica ha formado el Valle del Mantaro que se extiende desde el norte de la ciudad de Jauja hasta el distrito de Pucar con un total aproximado de setenta kilmetros. Este valle es considerado el ms ancho del Per y es uno de los de mayor produccin agrcola del pas. Geopolticamente se seala que la ubicacin de la ciudad es una de las ms adecuadas considerando la extensin del pas. Sin embargo, los accidentes

valle entre las cordilleras occidental y central. El ro Mantaro nace en el Lago Junn en

geogrficos hacen que las comunicaciones para la zona sur del pas no sean las mejores. Sin embargo, Huancayo es un centro importante de paso y comunicacin entre la capital Lima ubicada en la costa y todo el centro oriente del pas. Huancayo es capital tanto del departamento de Junn como de la provincia. Se ubica al suroeste de ese departamento a una altura de 3.259 m.s.n.m. La Ciudad esta situada sobre los 3,271 msnm en pleno Valle del Mantaro y en la margen izquierda del ro del mismo nombre. La ciudad ocupa terrenos de tres distritos de la provincia: Huancayo, El Tambo y Chilca. Las localidades cercanas a la ciudad como los distritos de Huancn, Huayucachi y Sapallanga al sur; el distrito de San Agustn de Cajas al norte y el distrito de Pilcomayo al oeste en la margen derecha del ro Mantaro as como el distrito de Chupaca, capital de la provincia de Chupaca, si bien son localidades eminentemente rurales y no forman una conurbacin con la ciudad su cercana con sta hace que el movimiento de pobladores y servicios sea muy fluido as como la influencia de la ciudad en esas localidades. La zona urbana (distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca) cuenta con una poblacin mayor a los 550,000 habitantes. La parte norte de la ciudad se extiende en el distrito de El Tambo y se caracteriza por ser una zona eminentemente residencial. La parte central de la ciudad se extiende en el distrito de Huancayo. Este distrito acoge los principales edificios pblicos de la ciudad as como las principales zonas comerciales. Hacia el este y oeste del distrito, se extienden zonas residenciales de reciente desarrollo. Finalmente, hacia el sur se ubica el distrito de Chilca, que es la zona menos moderna de la ciudad, con un carcter netamente agrcola aunque acoge algn sector comercial pero con poco
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desarrollo. El centro de la ciudad no se encuentra cerca al ro Mantaro pero si se encuentra cruzado por los riachuelos "Shullcas" (que sirve de lmite natural entre los distritos de Huancayo y El Tambo) y "Chilca" (que sirve de lmite natural entre los distritos de Chilca y Huancayo). La ciudad se encuentra ntegramente atravesada de norte a sur por la "Calle Real" que es la principal arteria de la ciudad y en ella se aglomera gran parte del movimiento comercial de sta.

LIMITES: Los lmites de la Provincia de Huancayo son los siguientes: Sur : Departamento de Huancavelica Provincia de Concepcin Provincia de Satipo Provincia de Chupaca y el departamento de Lima.

Norte : Este : Oeste :

DIVISIN POLTICA DE LA PROVINCIA: Polticamente, la provincia de Huancayo est dividida en 28 distritos, como son:

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 POBLACIN: En los ltimos aos se ha verificado un fenmeno de inmigracin a la ciudad, que se caracterizaba por ser una fuente de emigrantes a la ciudad de Lima. La consolidacin de Huancayo como la ciudad ms importante del centro del pas ha acelerado la llegada de migrantes de los departamentos cercanos e incluso de otros alejados como Hunuco y Apurmac. Eso aparej el aumento en la poblacin de la ciudad. As, de ser una ciudad de aproximada 200.000 habitantes en los aos 1980, Huancayo tiene 448,355 habitantes en la actualidad. Las razones de esta inmigracin se deben principalmente al aumento en los servicios que ofrece la ciudad en comparacin con
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otras ciudades del interior del pas y al xodo provocado por el terrorismo que azot el pas en la dcada del 80.

La gran mayora de la poblacin es de raza mestiza con predominio indgena, siendo minoras las razas negra y blanca. Sin embargo no es posible establecer un porcentaje de cada cual. La poblacin del distrito capital Huancayo, segn los datos estadsticos

proporcionados por el INEI; cuenta con una poblacin de 112,055 habitantes y a nivel

provincial con 466,346 habitantes de acuerdo a los resultados finales del censo del ao 2007, asimismo segn proyeccin realizada por el INEI al ao 2011 se tiene una poblacin de 495,0002 habitantes, cuya distribucin distrital es el siguiente:
POB. DISTRITO 1993 POB. 2005 POB. 2007 HOMBRES 238,358 56104 574 499 558 40,208 743 952 948 1,228 75,410 646 2,015 8,806 473 4,116 1,287 3,395 7,268 2,630 882 1,991 5,376 4,771 1,924 6,414 3,823 4,251 1,066 POBLACIN 2011 MUJERES 256,644 60794 502 571 585 43,019 831 991 1,140 1,248 82,183 737 2,260 9,206 475 4,422 1,355 3,264 7,814 2,863 1,007 2,204 5,779 5,372 2,082 6,836 4,113 3,847 1,144

% TOTAL 495,002 116,898 1,076 1,070 1,143 83,227 1,574 1,943 2,088 2,476 157,593 1,383 4,275 18,012 948 8,538 2,642 6,659 15,082 5,493 1,889 4,195 11,155 10,143 4,006 13,250 7,936 8,098 2,210 100% 23.6% 0.2% 0.2% 0.2% 16.8% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 31.8% 0.3% 0.9% 3.6% 0.2% 1.7% 0.5% 1.3% 3.0% 1.1% 0.4% 0.8% 2.3% 2.0% 0.8% 2.7% 1.6% 1.6% 0.4%

Provincia de 389,548 448,355 466,346 Huancayo Huancayo 100,116 104,117 112,054 Carhuacallanga 337 505 840 Chacapampa 2,033 1,391 1,212 Chicche 1,985 1,378 1,271 Chilca 60,466 74,288 77,392 Chongos Alto 2,274 1,819 1,686 Chupuro 2,386 2,494 2,012 Colca 1,993 1,685 1,994 Cullhuas 3,155 2,940 2,583 El Tambo 112,284 143,282 146,847 Huacrapuquio 1,601 1,589 1,415 Hualhuas 2,837 3,546 3,903 Huancn 7,677 10,451 15,024 Huasicancha 1,223 1,103 992 Huayucachi 7,639 8,503 8,076 Ingenio 2,786 2,807 2,652 Pariahuanca 9,148 8,196 7,057 Pilcomayo 8,455 12,405 13,295 Pucara 6,539 6,184 5,655 Quichuay 2,161 2,186 1,929 Quilcas 3,506 4,114 4,015 San Agustn de Cajas 7,709 9,337 10,267 San Jernimo de 8,268 9,161 9,658 Tunan Sao 3,523 4,100 3,778 Sapallanga 12,907 13,878 13,087 Sicaya 6,367 7,274 7,532 Santo Domingo de 8,202 8,157 8,055 Acobamba Viques 1,971 1,465 2,065 Fuente: Compendio Estadstico de la Provincia de Huancayo 2011.

SITUACION ACTUAL - INSTITUCIONAL (Enero a diciembre de 2012)

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PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.- En este aspecto se identifican las siguientes

limitaciones, problemas y acciones que se vienen desarrollando: Documentos de gestin y administracin municipal desactualizados y

desarticulados, que no se ajustan a la realidad local ni a los lineamientos institucionales, respecto al cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, conjuntamente con los dems rganos de Direccin y asesoramiento han

propuesto el nuevo Reglamento de Organizacin y Funciones, bajo el enfoque de una gestin por procesos, implementando mecanismos para lograr la articulacin entre dichos documentos, a fin de que nuestra institucin siga un mismo rumbo. Inadecuada estructura orgnica que no alcanza el tercer nivel organizacional, que se refleja en la ausencia de niveles que determinan lneas de autoridad y responsabilidad de los sistemas; respecto a lo cual la GPP ha elaborado la nueva propuesta de ROF y se encuentra a la espera de su aprobacin, a fin de continuar con la elaboracin y/o actualizacin de los siguientes documentos de Gestin, como son: MOF, CAP, PAP, entre otros. Deficiente y limitada capacidad en la formulacin, evaluacin y monitoreo de proyectos de inversin en el marco del SNIP, es as que los estudios formulados eran viabilizados sin tener en cuenta la calidad en la formulacin de los mismos, dndose inconvenientes en la presentacin de dichos estudios a los concursos nacionales e internacionales los que no eran aceptados por no contar con criterios de calidad, es por ello que con la implementacin de la nueva Directiva de Formulacin, aplicacin, modificacin, seguimiento y evaluacin del POI a nivel de estudios se busca realizar un mayor y mejor control de la formulacin de los diversos estudios.
GESTIN.- Asimismo, en este aspecto se identifican los siguientes problemas:

El flujo de procedimientos administrativos no se desarrollaban en forma armnica, secuencial y dinmica por la existencia de 118 procedimientos, es as que la GPP viene implementando la Simplificacin administrativa que se han reducido a 63 procedimientos a nivel institucional.

El sistema informtico se encuentra desarticulado con servidores desactualizados y obsoletos, con deficiente capacitacin del personal; es por ello que se ha implementado el mdulo de atencin al ciudadano, con el cual se ha podido resolver un promedio de 30 quejas, consultas y/ o sugerencias diariamente, no obstante ello los problemas continan, por lo que se ha considerado la ejecucin del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, el mismo que mediante la ventanilla nica cambiara drsticamente la calidad de atencin al ciudadano.

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No existe una poltica de promocin de los servicios y actividades municipales, es as que para los prximos aos la GPP ha propuesto la elaboracin y publicacin de la Cartera de servicios de la MPH.

La cultura organizacional no responde a objetivos institucionales. Ausencia de mecanismos de ejecucin y control efectivo de las sanciones a los obligados que evaden las ejecuciones.

Limitada gestin de proyectos ante entes cooperantes internacionales.

- Dbil representacin de las organizaciones sociales; respecto a la situacin de las Juntas vecinales se tiene que a inicios del 2011 las Organizaciones Sociales eran totalmente dbiles, actualmente se tiene ms de 29 juntas vecinales reconocidas.
ASESORA Y DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.- En este aspecto se identificaron

las siguientes limitaciones, problemas y acciones que se estn implementando: Exceso de carga procesal entre demandas y denuncias planteadas por parte de la Municipalidad y de terceros; la Procuradura Pblica Municipal ha realizado el fortalecimiento de la unidad con asesores internos y externos para la atencin de expedientes de procesos, adems de rbitros y peritos, con el cual el nmero de procesos judiciales en giro, se agilizan y dinamizan en su trmite, considerndose aproximadamente 987 expedientes en curso, de los procesos revisados aos anteriores se cuenta con ms de 75 Procesos a favor y 17 Procesos en contra. Recurrente infraccin de las normas administrativas y laborales por parte de la Administracin. La remisin de expedientes administrativos incompletos no fedateados por las

medidas pertinentes a fin de evitar dichos retrasos. Inadecuada Infraestructura para falsos expedientes; Inadecuado ambiente para las reuniones de coordinaciones de trabajo y mobiliario, lo cual se puede superar con, la utilizacin de ambientes de la institucin.
CONTROL INTERNO.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y

limitantes:

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retrasos en la defensa y respecto al cual la Procuradura viene implementando las

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diferentes Gerencias requeridas y fuera de los plazos establecidos, lo cual genera

Escasa capacidad operativa del rgano de Control Institucional y la existencia de reas crticas sin acciones de control; por lo cual el OCI viene realizando evaluaciones a las diversas unidades orgnicas, a fin de identificar malos actos y sancionar a los responsables.

RECAUDACION.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas: - Alto ndice de morosidad en cartera pesada - Deficiente estrategias de fiscalizacin en el Impuesto Predial, considerando que Huancayo crece cada da este crecimiento no se muestra en la recaudacin tributaria. - Deficientes estrategias de cobranza de los valores generadas por las diversas reas recaudadoras de la MPH.
TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA.- Respecto a este aspecto

se tiene: - Inadecuados mecanismos de distribucin de recursos financieros por parte del MEF a los gobiernos locales. - Alta centralizacin de la inversin en la ciudad capital, lo cual se viene superando con el Proceso del Presupuesto participativo 2013 por resultados, el cual beneficiar con sus obras no solo al eje econmico, sino adems al eje ambiental y social. - Deficiente gestin de proyectos con participacin pblico privada
DEUDA PBLICA.- Los problemas y limitaciones referidos a este aspecto son los

del IPI CTI pudo ser financiado por Obras por Impuestos. Financiamiento de los programas de desarrollo y equipamiento supeditado al financiamiento de programas nacionales asistenciales. Ausencia de acciones de apalancamiento financiero para el desarrollo.
Y CIUDADANIA- Se identificaron las siguientes limitaciones y

IDENTIDAD

problemas:

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Inexistencia de una cultura del endeudamiento para el desarrollo; ningn proyecto

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siguientes:

Inadecuado sistema de registro y atencin a la demanda y la ausencia de polticas de un adecuado servicio al administrado, con eficiencia y calidad.

ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD ORDEN INTERNO.- En este aspecto se identifican las siguientes limitaciones,

problemas y acciones que se estn desarrollando: Alta incidencia de la delincuencia y violencia social, adems la deficiente cobertura del servicio de seguridad ciudadana; limitado nmero de efectivos de Serenazgo que representa 1efectivo/1000habitantes; sin embargo, se realizan ms de 31,586 Intervenciones y se est coberturando al 70% de la poblacin, aunque con poca calidad de servicio. Escasas acciones de prevencin de conductas a la poblacin Insuficiente equipamiento acorde con el avance de la tecnologa Insuficiente personal especializado Dbil coordinacin con instituciones involucradas, ya que en muchos operativos no se cuenta con el apoyo de las dems instituciones.
CONTROL DE DROGAS.- Asimismo en este aspecto identificamos los siguientes

problemas, limitaciones y acciones que se estn implementando: Proliferacin de establecimientos de diversin informales y clandestinos, los cuales permiten el ingreso de menores de edad, en los que prolifera el consumo desmedido de drogas, no obstante ello, la GDEyT, viene permanentemente

Ausencia de polticas de prevencin y rehabilitacin contra las drogas, es por ello que el rea de prevencin de drogas se encuentra interviniendo permanentemente este problema, logrando sensibilizar a cientos de jvenes de instituciones educativas pblicos y privados.

Escasa coordinacin interinstitucional para el control, prevencin y rehabilitacin de la poblacin altamente vulnerable.

Insuficiente inversin social y poca voluntad poltica para incorporar a los jvenes en las acciones de desarrollo local.

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que atentan contra la ley.

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realizando acciones de control y clausura a establecimientos informales o formales

Mnima participacin de los jvenes en la solucin de los problemas sociales, por lo que se ha realizado la Promocin de la escuela de liderazgo (Capacitaciones en temas referentes a Ciudadana y liderazgo), entre otras.

GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS.- En este aspecto identificamos los

siguientes problemas, limitantes y acciones que se estn implementando: - Alta vulnerabilidad de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, as como de eventos de diversin a los desastres como incendios, temblores y atentados, es por ello que el rea de Defensa Civil viene realizando inspecciones de forma permanente y capacitando en coordinacin con INDECI regional a

profesionales de arquitectura a fin de que se incremente el nmero de inspectores calificados en Defensa civil. - Condiciones fsicas, climticas y culturales que exponen a posibles riesgos de desastres naturales provocados que pueden generar damnificados. - Sin embargo se ha elaborado el Mapa de Peligros, Plan de uso de suelos ante desastres y medidas de mitigacin que est a la espera de su aprobacin, documento que permitir ejecutar programas de prevencin, aplicar esta informacin en el anlisis del escenario del riesgo, la preparacin y respuesta inmediata ante desastres. - Se cuenta con el Plan de Contingencia a nivel Distrital y los Planes de riesgo para fenmenos recurrentes como son poca de lluvias, fiestas patrias y campaa navidea.
DESARROLLO ECONMICO

limitantes y acciones que se estn implementando: El principal problema del Gobierno Local como ente promotor del desarrollo es la Insuficiente promocin, sensibilizacin, asistencia tcnica a las pequ eas y micro empresas, se ha buscado fortalecer capacidades a pequeos y micro empresarios, por lo que ms de 360 comerciantes, fueron capacitados, sin embargo no se ha realizado un trabajo efectivo de formalizacin y creacin de incubadoras empresariales, asimismo no se ha promovido la asociatividad en estos

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COMERCIO.- Asimismo en este aspecto identificamos los siguientes problemas,

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comerciantes, motivando a un alto ndice de informalidad de los establecimientos de negocios, adems de contar con una deficiente intervencin municipal en el control del comercio ambulatorio y establecimientos de giros especiales. Ineficiente cumplimiento de funciones del personal de la polica municipal e inadecuada infraestructura. Limitada participacin de organismos e instituciones en el problema proliferacin de giros especiales, as como del comercio ambulatorio.
TURISMO.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y limitantes:

de

Escasa y deficiente planta turstica provincial. Insuficiente promocin, cultura y conciencia del Turismo. Inadecuada intervencin municipal en la calidad de los servicios tursticos.
E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y

TRNSITO, VIALIDAD TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL.- En este aspecto identificamos

los siguientes problemas: Insuficiente cartera de perfiles y estudios definitivos, por lo que la Unidad formuladora y el rea de estudios y proyectos se encuentran formulando estudios de verdadero impacto para la provincia y regin, con lo cual se busca una mayor articulacin de las principales vas, entre las principales zonas de la provincia, con la cual podremos contribuir a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos y la creacin de polos de desarrollo.

Limitados accesos de interconexin vial en la provincia. Escasa inversin en obras estratgicas en los distritos de la provincia de Huancayo, es por ello que la Gerencia de Obras el presente ao ha ejecutado el mejoramiento y asfaltado de importantes vas, en la actualidad se tiene la siguiente brecha:

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Insuficiente y deficiente mantenimiento de la Infraestructura vial.

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Dbil existencia de proyectos de desarrollo.

TIPO DE CLASIFICACION VIAS VIAS COLECTORAS (Jr. Lima, Cajamarca, Jr. Miller, Av. Giraldez, Brea,
Av. Libertadores, Huancas, Coronel Santivaez, Circunvalacin,)

UND. M2 M2 M2 M2 M2 M2

Sin pavimento Ml. % 409,412 101,780 97,758 0 98,600 707,549.60 58% 14% 14% 0% 14% 100%

Vas Arteriales (Real, Cuzco, San Carlos, Leandra Torres,

Centenario, Ayacucho,Av. M. Periodismo, Av. Ocoplilla, Jr. Tarapac, Av. Daniel A. Carrin ) VIAS ARTERIALES ANILLO VIAL TRANSVERSAL (Jr.. D.A.C., Av. Jos Olaya, Av. Agricultura, Av. Mrtires del Periodismo)

ANILLO VIAL CENTRAL (Av. FF. Av. Hvca. J. Ibarra) VIA EXPRESA TOTAL DE VIAS

TRNSITO Y TRANSPORTE URBANO.- En Este aspecto se identifican las

siguientes limitaciones, problemas y acciones a implementarse: - Inexistencia de un sistema adecuado de transporte pblico masivo, por lo que se realizaron acciones inmediatas como: Implementacin de documentos normativos que regulan el transporte urbano de forma actualizada, teniendo en la actualidad 02 documentos actualizados (Adecuacin al D.S.017-2009-MTC./Adecuacin al D.S. 016-2009-MTC); Reduccin del nivel de informalidad en el servicio de transporte pblico, ya que aproximadamente El 76.8% de vehculos se encuentran formalizados con respecto al ao 2011(segn tarjetas de circulacin otorgadas); Mejora de la fiscalizacin del transporte pblico, con ms de 4068 Resoluciones de Sancin. - Alta informalidad del servicio de transporte pblico. - Escasa educacin vial. - Deficiente conservacin de la red de semaforizacin de la ciudad. - Ausencia de sistema de paraderos para el transporte pblico de pasajeros.

- Con la puesta en marcha del servicio del Metro Wanka disminuir la congestin y la informalidad del sistema de transporte, as como se reducir el tiempo y la inseguridad vial urbana.

DESARROLLO URBANO

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- Insuficiente infraestructura y deficiente funcionamiento de terminales terrestres.

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- Informalidad del transporte interprovincial.

DESARROLLO URBANO.- Identificamos los siguientes problemas, limitantes y

acciones que se estn implementando: - Informalidad y crecimiento desordenado de la ciudad, Huancayo metropolitano se encuentra creciendo de forma desordenada (Construccin de zonas vulnerables), cuya situacin problemtica ha sido tomada en cuenta bsicamente por el rea de Defensa civil, con lo cual se ha elaborado el Anlisis de suelos para definir la vulnerabilidad ante posibles desastres y a la fecha se cuenta con 01 Plan de uso de suelos y mapa de peligros entregado (Convenio con INDECI), en espera de su aprobacin, el cual servir de importante insumo para el desarrollo urbano de la provincia. - Manejo inadecuado de la informacin predial del Distrito de Huancayo; - Crecimiento concntrico de la ciudad; - Limitada orientacin a la gestin territorial; - Sin embargo el Plan de Desarrollo Urbano se encuentra en actualizacin; este instrumento permitir el uso ordenado del suelo, previsin de la infraestructura para
servicios bsicos, la regulacin de las habilitaciones urbanas y edificaciones, que nos permitir tener una visin clara del tipo de ciudad que queremos..

- As mismo el Catastro presenta un avance del 30% de informacin actualizada. - Escasa fiscalizacin de las edificaciones clandestinas y ocupacin de las fajas marginales; lo cual genera importantes efectos adversos para el desarrollo de nuestra ciudad, por lo que se tiene un aprox., de 70% de edificaciones clandestinas, 30% en ocupacin de las reas de aportes, 68% de habilitaciones urbanas clandestinas, respecto a las cuales se estn tomando medidas concretas

- Inexistencia de un Plan de Acondicionamiento Territorial; - Precariedad de la propiedad y edificacin. AMBIENTE

GESTIN RESIDUOS SLIDOS.- En este aspecto se presentan las siguientes

limitaciones, problemas y acciones que se estn desarrollando: - Inadecuada administracin de los servicios de recojo, tratamiento y disposicin final de los residuos slidos; e inadecuado contrato firmado con la Empresa Diestra el ao 2004, no obstante ello la Municipalidad continua

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respecto al desarrollo urbano.

trabajando el Plan SEPARE, con lo cual se ha logrado hasta la fecha que ms de 3000 Viviendas segreguen en fuente y realicen una recoleccin selectiva;

asimismo, el Plan "Alumbrando el camino al reciclaje" dirigido a Instituciones Educativas del distrito de Huancayo, con el que ms de 20,000 alumnos de las Instituciones Educativas del distrito de Huancayo se encuentran sensibilizados. - Respecto a la contaminacin ambiental y a los pasivos ambientales que administra la municipalidad de Huancayo, se realizaron las siguientes acciones: Aprobacin de la ordenanza de formalizacin de recicladores, Elaboracin de expedientes de recuperacin de reas degradadas, firma de convenio MPH-MINAM - Deficiente intervencin municipal en la gestin ambiental; - Deficiencia en el servicio de limpieza pblica (barrido de espacios y recoleccin) en zonas perifricas de la ciudad, en el distrito de Huancayo ; se ha incrementado el % de viviendas urbanas atendidas por el servicio de limpieza pblica; asimismo la poca frecuencia del servicio de limpieza pblica en Huancayo ha mejorado notablemente, ya que se ha aprobado el Plan de rutas, incorporando sectores con lo cual se ha logrado que 2 veces por semana (como mnimo) el camin recolector atienda a los anexos aledaos (Corona del Fraile, Palian, Cooperativa Santa Isabel, Uas, etc.). - Influencia negativa de agentes externos e internos para la ubicacin de terreno para la instalacin de una planta de tratamiento. - Hbitos de consumo de la poblacin inadecuados, que incrementan los volmenes de residuos slidos; - Poca cultura de segregacin y reaprovechamiento de residuos slidos domiciliarios ; - Incertidumbre en disponibilidad de terreno para implementacin de la
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Infraestructura de disposicin final de residuos slidos; GESTIN AMBIENTAL.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y limitantes: Desglaciacin de fuentes de abastecimiento de agua; Inexistencia de tratamiento de aguas residuales; Contaminacin atmosfrica y sonora con niveles alarmantes; Limitado inters para la formulacin de proyectos ambientales y forestales; Limitadas reas verdes y exiguo mantenimiento de los existentes;

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Escasa cultura ambiental; Escasa asignacin presupuestal para el desarrollo de la gestin ambiental; Insuficientes instrumentos de medicin de la calidad ambiental; Insuficiente Regulacin de la extraccin de material de ros;

SERVICIOS PBLICOS
SERVICIOS PBLICOS.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas:

Limitado mantenimiento a los suministros administrados por la MPH; Deficientes acciones de supervisin al servicio de limpieza pblica que presta la Empresa Diestra.

Escaso espacio de reas verdes por habitante; aproximadamente se tiene 245.182 m2 de reas verdes en el distrito de Huancayo, con 38 parques y jardines que significa un ratio de 2.2m2/ habitante.

Insuficiente infraestructura

y condiciones inadecuadas de ambientes para los

animales en el zoolgico municipal; pese a las mejoras realizadas en el zoolgico municipal, no se cuenta con la autorizacin del INRENA. Eficiente y amplia cobertura de operativos de control bromatolgico a comercios y servicios de nuestra ciudad. Eficiente y rpida entrega de partidas de nacimiento en registro civil.

DESARROLLO SOCIAL
SALUD COLECTIVA.-Presenta las siguientes limitaciones, problemas y acciones que

- Adecuado y suficiente control de sanidad a los manipuladores de alimentos; Accin permanente con ms de 35 Operativos multisectoriales y cientos por parte de la MPH. - El laboratorio clnico y bromatolgico cuenta con equipos desactualizados (60% equipos cumplieron su vida til y se encuentran desactualizados); Asimismo, se tena el malestar de los vecinos al tener que tramitar el carnet de sanidad en zonas lejanas al centro de la ciudad; sin embargo, se ha realizado la reubicacin de ambientes de laboratorio clnico y bromatolgico,.

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se estn implementando:

- Escasa difusin de programas de control de higiene alimentaria y normas que protegen la vida y la salud de las personas; CULTURA Y DEPORTE.- Presenta los siguientes problemas, limitantes y acciones que se estn implementando: Insuficiente promocin del desarrollo cultural y del fortalecimiento de la identidad ; al respecto nuestra institucin ha realizado actividades como firma de Convenios (Fundacin Juan Diego Flores, Universidad Continental, Nueva Acrpolis) y Realizacin de actividades estratgicas las cuales dieron aun un mayor realce a nuestra cultura. Escasa preservacin de la identidad cultural de la provincia; Material bibliogrfico desactualizado; Tecnologa obsoleta en el manejo del material bibliogrfico; Escasa infraestructura deportiva y limitado mantenimiento de las existentes; el rea total es de 44,947 m2 que significa un ratio de 40m2/100 habitantes, sin embargo se viene realizando acciones de promocin y apoyo a la juventud en el fortalecimiento de sus capacidades; amplia cobertura de actividades deportivas en la poblacin; implementacin de programas de promocin deportiva, promoviendo estilos de vida saludable; amplia participacin de la poblacin en actividades

deportivas como la Ciclovia, Mirotn, Maraton de los Andes etc. ASISTENCIA SOCIAL.- En este aspecto se identifican las siguientes limitaciones, problemas y acciones que se estn implementando:

Escasa y deficiente promocin del desarrollo humano; Inexistencia de las DEMUNAS en los distritos. Inexistencia de indicadores en las areas sociales Inoportuno reparto de productos del Programa de Vaso de Leche; Ausencia de evaluacin del impacto de la aplicacin de los programas en los beneficiarios;

Ausencia de planes y proyectos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la mujer;

Deficientes mecanismos de acreditacin a beneficiarios con discapacidades fsicas;

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Poblacin en situacin de pobreza extrema altamente vulnerable;

Ausencia de mecanismos de coordinacin interinstitucional para identificar espacios laborales para discapacitados;

Inexistencia del Plan de Desarrollo Social Provincial; motivo por el cual se ha iniciado con la Formulacin del Plan de Desarrollo Social, que a la fecha ya tiene un gran avance y se espera poder aplicarlo a partir del ao 2013, donde se

contempla, la ejecucin de planes, proyectos de desarrollo y actividades orientados a la inclusin y beneficio de la niez, juventud, adulto mayor, personas con

capacidades distintas, nios y jvenes en situacin de abandono, as como la difusin y promocin del deporte con espacios adecuado, entre otros.
-

Asimismo La implementacin del SISFOH (Sistema de Focalizacin de Hogares), est permitiendo la identificacin adecuada y oportuna de la poblacin en extrema pobreza, con el cual se lograra que la atencin de los programas sociales sea a un nmero mayor y preciso de beneficiarios y beneficiarias en situacin de extrema pobreza.

II BASE LEGAL:
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27783 Ley de bases de la Descentralizacin Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2013 Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 004-2012Sector Pblico 2013 Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal. EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del

III PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013

a)En lnea con los Objetivos Estratgicos establecidos en el Plan Estratgico Institucional y para alcanzar la Misin:

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SOMOS UN GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO, TRANSPARENTE Y EFICAZ QUE GENERA OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA NACION WANKA

Los gasto No Financieros se estiman en S/. 58, 340,262 que representan el 100% del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo. dichos gastos comprenden S/ 45, 258,442 a Gastos Corrientes y S/. 13, 081,820 a Gastos de Capital, que sern orientados a atender la operatividad de la Municipalidad, la prestacin de servicios hacia la poblacin, as como el mantenimiento de la infraestructura vial y la ejecucin de Proyectos de Inversin.
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DEL GASTO

CATEGORIA DEL GASTO GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

S/. 45,258,442.00 13,081,820.00 0.00 58,340,262.00

% 77.58 22.42 0.00 100.00

Son gastos que no tiene como contrapartida la creacin de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratacin de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas de la Institucin Municipal Los Gastos corrientes para el ao fiscal 2013 ascienden a S/.45, 258,442 que representa el 77.58% del total del presupuesto y S/, 13, 081,820 a Gastos de Capital que representa el 22.42% del presupuesto total.

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GASTOS CORRIENTES

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Dentro de los Gastos Corrientes se considera recursos orientados a: Personal y Obligaciones Sociales El presupuesto estimado en esta partida de gasto es de S/19, 026,578, estos recursos se orientan al pago de las planillas del personal nombrado y contratado (con vinculo laboral) de la Municipalidad, as como las cargas sociales, compensacin por tiempo de servicios, gratificaciones etc. En esta Genrica del Gasto se incluye la bonificacin por escolaridad y los Aguinaldos de julio y diciembre, as como la previsin de recursos para el pago de asignaciones por cumplir 25 y 30 aos de servicio y otras bonificaciones. Pensiones y otras Prestaciones. Se considera los Gastos por las prestaciones a favor de los pensionistas y del personal activo incluye tambin los gastos por asistencia social que brinda la Municipalidad a la comunidad y los gasto por sepelio y luto. El monto previsto asciende a S/. 5, 471,629 de los cuales S/ 3, 506,382 corresponde al pago de pensionistas a cargo de la MPH, incluye escolaridad, aguinaldos y gratificaciones. S/. 147,960 corresponde al pago de pensin de los servidores pblicos vctimas de actos terroristas y se encuentran dentro de los alcances del Decreto Supremo N 051-88-PCM. El principal gasto de Asistencia Social corresponde al Programa del vaso de Leche destinndose S/.1, 105,367 y S/ 341,920 sern orientados a la atencin de apoyos a la poblacin que se encuentra en condiciones de pobreza y poblaciones en riesgo. Bienes y Servicios. La previsin de gastos en esta genrica asciende a S/. 18, 636,836 estos recursos estn orientados a financiar los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, as como las adquisiciones necesarias para la prestacin de los servicios en este rubro tambin se consideran las contrataciones de servicios (asesoras, investigaciones, consultoras etc.), servicios de mantenimiento, acondicionamiento y otros servicios similares, servicios de

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limpieza pblica (pago a Concesionaria DIESTRA SA), servicios administrativos, financieros y de seguros, correos y servicios de mensajera, Contrato

Administrativo de Servicios-CAS; servicios de publicidad y difusin, y servicios de imagen institucional. En esta genrica se ha priorizado recursos para la cobertura de los gastos por tarifa de servicios (agua, luz, telfono etc.). Finalmente, es importante mencionar que se destin recursos para financiar las acciones estratgicas planteadas en los Planes Operativos de los rganos de Lnea de la MPH para desarrollar actividades que permitan obtener resultados en beneficio de la poblacin. Donaciones y Transferencias Los gastos en esta especfica corresponden bsicamente a las transferencias a favor del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Huancayo y a Centros Poblados pertenecientes a la provincia de Huancayo, cuyos importes no son reintegrables y que se destinan al gasto corriente. El monto estimado para el ao fiscal 2013 asciende a S/. 1, 851,399 de los cuales S/. 947,433 corresponden al IVMPH y S/.203, 960 a Centros Poblados. Otros gastos Corrientes El monto previsto en este categora asciende a S/. 272,000 que sern orientados al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores activos de la Municipalidad as como a

GASTOS DE CAPITAL Son los gastos destinados a proyectos de inversin para incrementar la infraestructura fsica o financiera y el patrimonio nacional. Agrupa los conceptos y valores relacionados con "inversiones financiera", "construccin de obras pblicas", etc. Los mismos que son ejecutados con recursos propios de la entidad o con fuentes de financiamiento interno o externo.
Adquisicin de Activos no Financieros

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personas naturales y jurdicas del sector privado.

Los gastos en esta categora ascienden a S/. 13, 081,820 y estn destinados bsicamente a la ejecucin de Proyectos de Inversin, resultantes del Proceso del presupuesto Participativo por resultados 2013, S/. 9, 081,820 estn destinados a la ejecucin de Proyectos de inversin Ineludibles, S/. 2, 000,000 a la ejecucin de Proyectos de Inversin Priorizados a nivel de la Provincia de Huancayo y S/. 2, 000,000 a proyectos Priorizados a nivel del distrito de Huancayo. b) Metas a Alcanzar durante el ao fiscal 2013 Con el objetivo de elevar la efectividad de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la solucin de los problemas prioritarios de la poblacin, para el ao fiscal 2013 se propone la implementacin del presupuesto por resultados como herramienta de gestin, para una adecuada asignacin de recursos, teniendo en cuenta la permanente escasez de recursos financieros la asignacin de los mismos debe buscar la mayor rentabilidad social con criterios de eficiencia, eficacia y equidad. El ao fiscal 2013 se inicia un proceso de implementacin del presupuesto por resultados a travs de la incorporacin de un nuevo enfoque de programacin presupuestaria y la utilizacin de los Programas Presupuestarios, con indicadores de resultados que permitirn medir el logro de resultados, esto no slo permitir ir ampliando la asignacin de los recursos a programas presupuestales, sino tambin generar una cultura de cambio con una mayor mirada al ciudadano y sus necesidades.

Resultados - PpR, se ha propuesto alcanzar metas vinculadas a las actividades que son ejecutadas bsicamente por los rganos de Lnea y a la utilizacin de un Programa Presupuestal (Proyectos de Inversin) proponindose lo siguiente: b.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

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La Municipalidad Provincial de Huancayo dentro del marco del Presupuesto por

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PROBLEMA IDENTIFICADO
DEFICIENTE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO.

RESULTADO ESPECIFICO
CONTRIBUIR EN MEJORAR LA COBERTURA VIAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO.

RELACION DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS.

A QUIENES BENEFICIARA ( POBLACION OBJETIVA ) CUAL ES EL CAMBIO QUE SE PRODUCIRA ( VARIABLE ) EN QUE PROPORCION SE DARA EL CAMBIO EN QUE TIEMPO POBLACION CARENTE 22,589 BENEFICIARIOS ( AO 2013 ) INCREMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS VIAS ARREGLADAS 12.63 km. ( 8 % )DEL TOTAL DE VIAS NO PAVIMENTADAS 1 AO ( 2013)

PRODUCTOS
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS PRIMARIAS EN 583.00 ML. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SECUNDARIAS EN 1,704 ML PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS PRIMARIAS. SE EJECUTA LA PAVIMENTACION DE 3 PROYECTOS DE VIAS PRIMARIAS (COLECTORAS, ARTERIALES PRINCIPALES) DENTRO LOS CUALES SE ENCUENTRA 01 PUENTE QUE SERVIRA DE CONECCION ENTRE DOS DISTRITOS. PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SECUNDARIAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO SE EJECUTA LA PAVIMENTACION DE 5 PROYECTOS DE VIAS SECUNDARIAS (VIAS LOCALES) UBICADAS EN ZONAS RESIDENCIALES. MANTENIMIENTO DE VIAS LIMPIEZA DE CUNETAS, PARCHADO DE PAVIMENTO, LIMPIEZA DE BUZONES, CONSTRUCCION DE TAPAS DE SUMIDEROS-REJILLAS, MEJORAMIENTO DE VIAS NO ASFALTADAS. BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR BENEFICIARIOS DIRECTOS 22,589 AL AO 2013 ML. DE VIAS URBANAS % DE ML. PAVIMENTADAS

PRODUCTOS PRINCIPALES

ACCIONES DE INVERSION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

N NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO COSTO TOTAL DEL ASIGNADO 2013 PROYECTO (S/.)

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MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS 1 SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. ARQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DE UN 2 PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR. 3 SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 4 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CAJAMARCA CDRAS 9,10 Y 11, YANAMA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL A. CARRION TRAMO (JR. ICA NUEVA - AV. YANAMA)-HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL "EL BOSQUE"-PALIAN-DISTRITO DE HUANCAYO-JUNIN

23,650,728.00

2,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,690,000.00

300,000.00

2,690,000.00

500,000.00

5 6 7

670,000.00 2,000,000.00 1,897,000.00 700,000.00 39,297,728.00

200,000.00 500,000.00 600,000.00 200,000.00 6,300,000.00

MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACIN PIURA 8 ANTIGUA TRAMO: AV. JOSE OLAYA - AV. CIRCUNVALACION, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN TOTAL

Fotos: vas urbanas pavimentadas - Huancayo

b.2 Metas a Alcanzar por los rganos de Lnea no vinculados a un Programa Presupuestal.

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b.2.1 Gerencia de Servicios Pblicos Locales: Serenazgo Municipal: Durante el ao fiscal 2011 se conto con 84 efectivos con insuficiente especializacin, equipamiento inadecuado, insuficiente y obsoleto, de acuerdo a informacin estadstica, se realizaron 311586 intervenciones en el distrito de Huancayo que son de apoyo a la colectividad y acciones disuasivas de hechos de alcoholismo, escndalos en las calles, acciones de pandillaje actividades de prostitucin, contra el patrimonio, contra grupos de jvenes que consumen drogas en lugares pblicos etc., que se producen en la zona monumental de Huancayo. Problema Identificado: Incremento de la inseguridad ciudadana en Huancayo. Resultado Especifico a Alcanzar: Disminucin de la inseguridad ciudadana en Huancayo-zona urbana Poblacin Potencial: 104, 117 poblacin urbana Poblacin beneficiaria: 50% de la poblacin urbana del distrito de Huancayo. Productos a entregar: Producto 1. Patrullaje, vigilancia e intervenciones durante las 24 horas del da en los puntos crticos identificados. Producto 2. Implementacin de 7 puestos de auxilio existentes. Producto 3. Fortalecimiento de capacidades de los efectivos de Serenazgo, as como el equipamiento correspondiente. La evaluacin de los resultados propuestos a alcanzar ser medida permanentemente mediante los reportes que evacuen esta rea que servirn como medios verificacin. El cumplimiento de los resultados a alcanzar esta en funcin tambin a la reestructuracin de esta rea y a la coordinacin con los sectores involucrados en la Seguridad Ciudadana como el GRJ, la PNP y la Sociedad Civil Organizada. Presupuesto Asignado 2013: S/. 1, 200,000 Nuevos Soles
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de

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Foto: Serenos atrapan a ladrn-ciudad de Hyo.

RELLENO SANITARIO: En el distrito de Huancayo se genera en promedio 0.97 Kg/ persona/ da de residuos slidos, el 59% es orgnico y el 41% inorgnico, producindose 3287.1 toneladas de residuos slidos por mes que son depositados en el relleno sanitario El Eden la poblacin tiene un limitado nivel de educacin sanitaria y ambiental, sin embargo 2500 viviendas participan del plan piloto SEPARE que representa el 9% de las viviendas del distrito de Huancayo, la inexistencia de una planta de tratamiento de residuos slidos hace difcil cumplir con la disposicin final. Se cuenta con el PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2011-2021 como instrumento de gestin ambiental de manejo de residuos slidos con la finalidad de orientar hacia la gestin integral, tcnica, sanitaria y ambientalmente segura, a fin de disminuir riesgos sobre la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin . Problema Identificado: Inadecuada gestin de los residuos slidos recoleccin, confinamiento y disposicin final de los RR.SS Resultado Especifico: 50% de residuos slidos son tratados adecuadamente y dispuestos en instalaciones apropiadas Poblacin Potencial: 104, 117 poblacin urbana Poblacin beneficiaria: 5,301 viviendas del distrito de Huancayo. Productos a entregar: Producto 1. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los RR.SS. Producto 2. Ubicacin y construccin de la Planta de Tratamiento de RR.SS en la
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Producto 3. Promover e implementar el plan integral de recuperacin de reas degradas (3) Presupuesto Asignado 2013: S/. 1, 500,000 Nuevos Soles

Foto: Plan separe en accin ciudad de Huancayo

LIMPIEZA PUBLICA: La limpieza pblica de la ciudad de Huancayo est a cargo de la empresa DIESTRA SAC el cual ha dividido la ciudad en 5 zonas, sin embargo la limpieza pblica de la ciudad es ineficiente agudizndose en las reas ubicadas en los ncleos urbanos de Ocopilla, Cerrito de la Libertad, Vilcacoto, cooperativa Santa Isabel, Los Libertadores Soto Valle, Palian y Uas que representan el 20%, el servicio de recoleccin de RR.SS domiciliarios: igualmente es deficiente, el vehculo recolector realiza recorridos muy rpidos, no realiza recojo en puntos crticos etc. El personal realiza la recoleccin de residuos slidos desde las 5.30 a.m., con procede a travs de 9 rutas definidas que con

frecuencias diarias e inter diarias y

comprende calles, avenidas, prolongaciones, jirones; asimismo 06 mercados

frecuencia diaria (Modelo, Raez Patio, Malteria, De Colores, Ferrovas, Ferias); 07 parques, plazas y jardines principales de la ciudad.

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El rea de Limpieza Pblica de la Municipalidad Provincial de Huancayo es la encargada de la supervisin de las actividades de la Empresa DIESTRA SAC. Problema Identificado: Deficiente gestin de los Servicios de limpieza Publica en la ciudad de Huancayo. Resultado Especifico: 100% De viviendas tienen servicio eficiente Poblacin beneficiaria: 5,301 viviendas del distrito de Huancayo. Productos a entregar: Producto 1. Supervisin y monitoreo a la empresa diestra en el servicio de recoleccin y transporte de RR.SS Producto 2. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los RR.SS Presupuesto Asignado 2013: S/. 3, 891,862 Nuevos Soles.

Foto: Personal de la Empresa DIESTRA SAC.

En la actualidad se encuentra en proceso de actualizacin el Plan de Desarrollo Urbano y el Catastro Municipal documento que permitir identificar, la ocupacin, el saneamiento fsico legal y utilizacin del territorio, organizando el espacio fsico y los usos de suelo, con la finalidad de dotar a la poblacin de adecuadas condiciones de hbitat, de ordenamiento y desarrollo de la ciudad de Huancayo. Problema Identificado: Inadecuada gestin del desarrollo urbano, ordenamiento y acondicionamiento territorial

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b.2.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL.-

Resultado Especifico: Desarrollo y Crecimiento planificado de la Ciudad al 50% Poblacin beneficiaria: 104,1417 habitantes del distrito de Huancayo. Productos a entregar: Producto 1. Plan De Desarrollo Urbano Producto 2. Saneamiento fsico legal de predios Producto 3. Ordenamiento, Apertura y Alineamiento de Vas. Producto 4. Sectores 5, 6,10 y 13 del distrito de Huancayo cuenta con informacin catastral. PRESUPUESTO ASIGNADO 2013: S/. 500,000 Nuevos soles

Foto: Alineamiento de Vas ciudad de Huancayo

b.2.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO.En el distrito de Huancayo se han identificado 10499 establecimientos empresariales,

La MPH realiza la formalizacin de las empresas a travs del otorgamiento de Licencias de funcionamiento, el 2011 se ha otorgado 1,335 licencias de funcionamiento esta cifra se ha reducido en ms 50% en el ao 2012. El Centro de Promocin Empresarial, implementa y desarrolla los Programas de

fortalecimiento de capacidades de las MYPES y promotores del desarrollo empresarial (bsqueda de mercados, tcnicas de marketing), el ao 2011 involucr a 4,150 micros y pequeos empresarios relacionados con la produccin de calzados, gastronoma, turismo y comercio en programas de ampliacin de la visin empresarial

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el 8% son industrias manufactureras, la mayora son micro y pequeas empresas.

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de los cuales el 56% son empresas comerciales, el 38% se dedican a Servicios y

y bsqueda de posicionamientos de mercados. En relacin al turismo es casi nula las actividades de promocin que se desarrollan no existe la articulacin y formacin de alianzas estratgicas con el sector pblico y privado, la falta del inventario turstico provincial limita el accionar en este sector. Problema Identificado (turismo): Operadores tursticos con capacidades tcnicas para la atencin a turistas Resultado Especifico: Operadores tursticos con capacidades tcnicas para la atencin a turistas. Poblacin beneficiaria: 100% de Operadores Tursticos. Productos a entregar: Producto 1. Operadores tursticos capacitados y poblacin sensibilizada Producto 2. Inventario Turstico Provincial Producto 3. Instalacin de mdulos de informacin y asistencia turstica.

Resultado Especifico-Ceprode: Generacin de empleo y emprendimiento empresarial Poblacin beneficiaria: 60% de Pequeos y micro empresarios. Productos a entregar: Producto 1. Desarrollo de capacidades de MYPES

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Foto: atractivo turstico Parque de la identidad Wanka

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Producto 2. Comerciantes formalizados y ubicados en lugar apropiado. Presupuesto Asignado 2013: S/. 100,000 Nuevos Soles

Foto: Comercio Informal en las calles de Huancayo

b.2.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.La Gerencia de Desarrollo Social ejecuta actividades de carcter preventivo, promocional y asistencial dirigido a mejorar la calidad de vida del infante, adolescente, personas con discapacidad, adulto mayor y poblacin que se encuentra en situacin de abandono, peligro moral, pobreza y extrema pobreza, reinsertndolos en la sociedad . As como del programa del Vaso de Leche en el mbito de su competencia y dentro del marco de los dispositivos legales aplicables y la promocin y fomento de la cultura y el deporte. En la ciudad de Huancayo la poblacin en extrema pobreza es de 26,207 habitantes y

extrema, con el PVL atiende a 5977 beneficiarios, haciendo un total de 6142 beneficiarios. En cuanto a los beneficiarios de los Programas de Proteccin (DEMUNA, OMAPED, CASA DE REFUGIO, CAAM), se ha identificado alrededor de 856. En el distrito de Huancayo existen 16 campos deportivos, el rea total de recreacin y deporte asciende a 44,947 m2 que significa 40m2 para 100 personas, en promedio 3 de cada 10 habitantes participa en las actividades deportivas. Se encuentra en elaboracin el Plan de Desarrollo e Inclusin Social

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Comedores Populares la Municipalidad atiende al 16% de la poblacin en pobreza

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la poblacin en pobreza extrema es de 3739 habitantes, mediante el Programa

Resultado Especifico: Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia, proteccin y apoyo focalizando a la poblacin vulnerable Poblacin beneficiaria: 6998 Beneficiarios Productos a entregar: Producto 1. Familias con prcticas saludables de alimentacin y prevencin de la TBC. Producto 2. Inclusin de las personas con discapacidad, adulto mayor y violencia familiar. Producto 3. Poblacin con estilo de vida saludable con el deporte Presupuesto Asignado 2013: S/. 1, 847,358 Nuevos Soles

Foto: Maratn de los Andes 2012

b.2.5 GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.En la provincia de Huancayo existen 103 intersecciones semaforizadas, donde se ha

hacen un total de 353 semforos, el 77% de las intersecciones tienen semforos. El parque automotor de la provincia de Huancayo al 2012 es de 31,5630 vehculos, de los cuales 51% son de transporte pblico de pasajeros. En la municipalidad Provincial de Huancayo se encuentran registrados 9,081 vehculos de los cuales el 6% son buses urbanos, el 20% son camionetas rurales y el 74% son automviles lo que significa que el transporte pblico en la provincia de Huancayo lo realizan los automviles el que trae como consecuencia la contaminacin ambiental, inseguridad, congestionamiento y proclive a generar informalidad

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colocado 353 semforos, existen 342 semforos vehiculares y 11 peatonales que

El ao 2012 se impusieron 120 papeletas de infraccin diarios es decir cada hora un promedio de 5 pilotos infringen las normas de transito y cada da se registra 3 accidentes de trnsito, en cuanto a peatones se impusieron 800 papeletas a los peatones que infringieron las normas de transito por no respetar las indicaciones del semforo, cruzar a mitad de la pista, cruzar corriendo y sorteando los automviles etc, lo que demuestra que la poblacin desconoce o tiene escaso conocimiento de las normas de transito y transporte. No se cuenta con el Plan Regulador de Rutas que permita ordenar y regular el transporte en la ciudad. Problema Identificado: Insuficiente sistema integrado de Transito y transporte Resultado Especifico: Mejora del sistema del servicio de transporte y la circulacin de peatones y vehculos en la ciudad de Huancayo. Poblacin beneficiaria: 336,293 habitantes (incluye el distrito de El Tambo y Chilca) Productos a entregar: Producto 1. Plan regulador de Rutas Producto 2. Transportistas formalizados Producto 3. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en normas de transito y transporte. Producto 4. Instalacin y mantenimiento de semforos Presupuesto Asignado 2013: S/. 500,000 Nuevos Soles

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Foto: instalacin de semforos-Huancayo

Foto: Sealizacin de Vias-Huancayo

IV PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2013

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Ao Fiscal 2013, de la Municipalidad Provincial de Huancayo asciende a S/.58, 340,262 por toda fuente de financiamiento y Rubros, S/.20,019,506.00 corresponden al rubro 09 Recursos Directamente Recaudados que significa el 34.32% del total del Presupuesto Institucional de Apertura, S/. 17, 913,193.00 corresponde al rubro 07 Fondo de Compensacin Municipal que representa el 30.70%, S/.16,279,368.00 provienen del rubro 08

Impuestos Municipales que significa el 27.90% del total del presupuesto, S/. 2, 333,904 corresponde al rubro 18 Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y participaciones con un 4% y por ultimo el rubro 00 Recursos Ordinarios con S/ 1, 794,291.00. que significa el 3.08%. Como se observa en el cuadro, los Impuestos Municipales y los Recursos Directamente Recaudados se constituyen en la principal fuente de ingresos con una participacin del 62.22% a nivel de estos 2 rubros con respecto al total del Presupuesto 2013, el que muestra que implementando estrategias de fiscalizacin y mejorando las polticas de recaudacin de parte del SATH y por las Unidades Orgnicas recaudadoras de la Municipalidad se pretende disminuir progresivamente el porcentaje del FONCOMUN destinado a Gastos Corrientes para orientarlos al 100% a Gastos de Capital y los ingresos captados y recaudados sean orientados a financiar en su totalidad a los Gastos Corrientes de la Municipalidad. CUADRO: FUENTES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013
RUBROS DE FINANCIAMIENTO 00. Recursos Ordinarios 07. Fondo de Compensacin Municipal 08. Impuestos Municipales 09. Recursos Directamente Recaudados 18. Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y participaciones
TOTAL

1,794,291.00 17,913,193.00 16,279,368.00 20,019,506.00 2,333,904.00 58,340,262.00

3.08 30.70 27.90 34.32 4.00 100.00

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S/.

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IV.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS: En lo referente al Rubro de Ingresos por concepto de Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados, se ha estimado a partir del anlisis del comportamiento histrico de cada una de las partidas especficas y la proyeccin de ingresos al 31 de diciembre del 2012 y para el ao fiscal 2013. Para la estimacin de los Ingresos se ha realizado una evaluacin histrica desde al ao 2009 hasta junio del 2012, establecindose un crecimiento promedio del 8%, sin embargo dentro de un escenario internacional incierto y las estacionalidades que se presentan se ha proyectado un crecimiento moderado del 5%. En lo que respecta a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, FONCOMUN y Canon y Sobre Canon, Renta de Aduanas y Participaciones, se ha considerado el monto asignado por el Ministerio de Economa y Finanzas registrado en el Modulo de Programacin y Formulacin presupuestal del SIAF-SP. 00 RECURSOS ORDINARIOS En esta fuente de financiamiento, se considera las transferencias del Ministerio de Economa y Finanzas recursos determinados por el MEF y registrado en el Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF), para el programas del Vaso de Leche, Pensiones de los beneficiarios de las victimas de terrorismo. Los ingresos en este rubro ascienden a S/.1, 794,291 distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO Programa Vaso de Leche Pensiones por Actos de Terrorismo D.S. 051-88-PCM MTC PROVIAS RURAL TOTAL

MONTO S/. S/. S/. 1,105,367 147,960 540,964

S/. 1, 794,291

02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados comprende los ingresos generados por los servicios que brinda la Municipalidad a la ciudadana, as como por las contribuciones, venta de bienes, rentas de la propiedad y multas, sanciones y otros de conformidad con lo dispuesto por el D.L. N 776 y normas modificatorias. El ingreso estimado asciende a S/. 20, 019,506.00 que equivale al 34.32% del total de ingresos del Presupuesto Municipal Ao Fiscal 2013. 05. RECURSOS DETERMINADOS En esta Fuente de Financiamiento el presupuesto asciende a S/. 36,526, 465 que corresponde a los ingresos provenientes principalmente de los Impuestos y considera a los siguientes rubros: 07 Fondo de Compensacin Municipal, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones:

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Son los recursos provenientes del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje y otros sealados en el Art. 86 del D.L. 776, el monto ha sido establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas y asciende a S/. 17913,103 que representa el 30.70% del Presupuesto Institucional, es importante mencionar que para el ao fiscal 2013 esta transferencia ha crecido en 5% con respecto al ao fiscal 2012 08 IMPUESTOS MUNICIPALES El presupuesto estimado en este rubro asciende a S/. 16, 279,368.00 que significa el 27.90% del total de ingresos del Presupuesto Institucional 2013 , cuyas categoras principales que aportan a este rubro son los recursos provenientes del impuestos: Predial, Alcabala, Patrimonio Automotriz, Apuestas, Juegos y a los Espectculos Pblicos No Deportivos, destinados exclusivamente a financiar los Gastos Corrientes de la Municipalidad.
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18. CANON Y PARTICIPACIONES

SOBRECANON,

RENTA

DE

ADUNAS

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El monto comunicado y registrado en el SIAF-SP por el Ministerio de Economa y Finanzas asciende a S/. 2, 333,904 que significa el 4% del total del presupuesto estimado para el

ao fiscal 2013 que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO CANON FORESTAL REGALIAS MINERAS TOTAL S/. S/. S/. S/. S/.

MONTO 1635,986 162,240 2,431 533,247 2,333,904

IV.2 PREVISION DE LOS GASTOS Los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA-2013 financiar los siguientes gastos se destinan a

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

S/. 19,026,578 5,471,629 18,636,836 1,851,399 272,000 13,081,820 58,340,262

% 32.61 9.38 31.95 3.17 0.47 22.42 100.00

El 32.61% del total del presupuesto estn destinados a financiar los gastos en Personal y Obligaciones sociales, el 31.95 destinados a financiar los bienes y

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servicios necesarios para la operatividad y prestacin de servicios de la PMH y el 22.42% del total del presupuesto financiara los gastos en la ejecucin de proyectos de inversin El Presupuesto destinado a financiar gasto por categoras corresponde al Gasto Corriente que asciende a S/. 45, 258,442 y representa el 77.58% del total del presupuesto y S/. 13, 081,820.00 corresponden a los Gastos que Capital y que significa el 22.42% del total del presupuesto destinado a la ejecucin de proyectos de inversin. En el siguiente cuadro se muestra la previsin del gasto por categoras del gasto:
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL S/. 45,258,442.00 13,081,820.00 0.00 58,340,262.00 % 77.58 22.42 0.00 100.00

IV.2 USOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2013 EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.La implementacin progresiva del Presupuesto por Resultados-PpR- en los Gobiernos Locales nos impulsa a plantear un cambio de mentalidad para programar, presupuestar y ejecutar los recursos pblicos y pasar del presupuesto tradicional basada en insumos, al Presupuesto por Resultados para hacer seguimiento a los resultados, articulando el planeamiento estratgico con el presupuesto, poniendo nfasis en el bienestar de la poblacin, es importante mencionar que la implementacin del PpR es una tarea de largo aliento que se necesita el apoyo poltico para tener la tenacidad y paciencia de desarrollar las capacidades, sensibilizar a los funcionarios, fortalecer la demanda y asentar las bases de la cultura de una gestin por resultados.
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La distribucin del presupuesto en las Categoras Presupuestales es S/. 6, 300,000 para financiar e implementar 1 Programa Presupuestal y que representa el 10.8%, para las Acciones Centrales se est destinando S/. 21, 244,038.00 que representa el 36.41% bsicamente son actividades que estn orientadas a la gestin de recursos humanos, materiales y financieros las que contribuyen a lograr los resultados propuestos en los Programas Presupuestales y otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales como las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) a la que se est destinando el 52.79% del presupuesto que asciende a S/. 30,796,224 para la ejecucin de actividades y proyectos.
CUADRO ASIGNACION DE RECURSOS POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

ACCIONES

PRESUPUESTO 2013 6,300,000.00 21,244,038.00 30,796,224.00 24,014,404.00 6,781,820.00 58,340,262.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES

PROYECTOS ACTIVIDADES

10.80 36.41 52.79 41.16 11.62 100.00

TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP

ACTIVIDADES PROYECTOS

TOTAL

IV. 3

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RESULTADOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2013-GASTOS DE CAPITAL

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N
1

PROYECTOS INELUDIBLES NOMBRE DEL PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CRUCE CARRETERA CENTRAL) DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CITY TOURS WANKA ( TORRE TORREPARQUE CONSTITUCION, PARQUE IDENTIDAD, CERRITOLA LIBERTAD-HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. ARQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACIN PIURA ANTIGUA TRAMO: AV. JOSE OLAYA - AV. CIRCUNVALACION, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR. SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO DE SAOS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS SUB TOTAL 1 PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LOS INCAS TRAMO AV. LEONCIO PRADO - RIO CHILCA-DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION EN NIOS MENORES DE 5 AOS Y MADRES GESTANTES EN DISTRITOS CON ELEVADOS NIVELES DE POBREZA DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN AMPLIACION DEL EMISOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DESCARGA AV. PARRA DEL RIEGO CDRA. 20 - RIO MANTARO, SECTOR EL EDEN DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 24 DE JUNIO-DISTRITO DE CHICCHE-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN MEJORAMIENTO DE LA CERRETRA MITOPAMPA-ANDABAMBA-CHACAPAMPA Y CARHUACALLANGA EN LOS DISTRITOS DE COLCA , CHACAPAMPA Y CARHUACALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PEALOZA , JR. ESCORZA (RIO CHILCA- PRADO)JR. MARISCAL CACERES (CUADRA 1-3 DE OCTUBRE) JR. 3 DE OCTUBRE ( M. CACERES-LOS INCAS) PSJ LOS INCAS (CHAMORRO-ESCORZA) PSJE CHAMORRO, PSJ LOS ANGELES, PSJE PEALOZA,DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN SUB TOTAL 2

PRESUPUESTO
1,000,000

2 3 4 5 6 7

1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 200 300

8 9 10 N 12

500 500 500 9,000,000

500

13 14 15 16

300 300 300 300

17

300 2,000,000

PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE DISTRITO DE HUANCAYO

18 19 20 21 22 23

200 200 300 600 200 500

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E N 300 COMPLEJO COCHARCASOCOPILLA-HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA HUACRACOCHA-HUANCAYO-JUNIN CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL BOSQUE-PALIANDISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CAJAMARCA CDRAS 9,10 Y 11, YANAMA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. LAS RETAMAS- TRAMO AV. DANIEL A. CARRION-MALECON LAS WAMBLAS, JR LAS DALIAS, JR. LOS LIBERTADORES, JR. TREBOL- HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

SUB TOTAL 3 T O T A L G E N E RA L

2,000,000 13,000,000

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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 30003- MAYOR EP PEDRO ROSEL DIAZ HUAMAN- ANEXO DE UAS-HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN