Caso Práctico - Formulación Estudio de Preinversión

ESTUDIO DE CASO PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA EN SALUD
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DE LA MICRORRED PACHA, RED DE SALUD CAPAC, DIRECCIN REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO
ANEXO A GUIA PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL SECTOR SALUD FASE DE PRE INVERSION PERFIL DEL PROYECTO
Diciembre de 2005.
ASPECTOS CONCEPTUALES. El presente Estudio de caso constituye un complemento a la Gua para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin pblica del Sector Salud en su fase de Pre Inversin a nivel de Perfil, y tiene como propsito, mostrar en un ejemplo hipottico la aplicacin metodolgica prctica de algunos de los aspectos tcnicos de la gua. Para ello, se ha utilizado una supuesta red asistencial y una supuesta localidad sede, las situaciones sanitarias planteadas no son reales, y se ha creado un comportamiento socio econmico, cuyas cifras y estndares que se exponen son solo aproximados. El presente Estudio de Caso, de ninguna manera constituye un formato de aplicacin a todos los Proyectos de Inversin; cada uno de stos, tiene sus caractersticas propias, propsitos particulares y situaciones especficas; que requieren necesariamente de un tratamiento tcnico particular, que tanto la Unidad Formuladora a travs del equipo de especialistas, como el Evaluador tienen que establecer. En los aspectos de detalle, la Unidad Formuladora, deber presentar la informacin legtima completa: datos, cuadros, grficos, mapas y otros que considere necesarios para sustentar su propuesta; as como recurrir a los indicadores y estndares oficiales vigentes al momento de su formulacin. La rplica de este ejemplo con datos ciertos, tampoco constituye una garanta para asegurar la conformidad de los Estudios de Pre Inversin a nivel de perfil, las particularidades de cada Proyecto de Inversin, resultan decisivas para establecer el enfoque especfico de su sustento.
TAREA 1.1 1.1 Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Asistencial Materno Infantil de la Microrred PACHA, Red CAPAC, Direccin Regional de Salud del Cusco. TAREA 1.2 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Institucin: Red Asistencial Cpac de la DIRESA Cusco, Gobierno Regional del Cusco. Funcionario: Dr. Juan Manuel Ros Ravello, Gerente de la Red Asistencial Cpac. Direccin: Av. Choquehuanca N 381, Canas, Cusco., Telfono: 40-4000 Correo E: jmriosr@minsa.gob.pe Unidad Ejecutora Propuesta: Institucin: Gobierno Regional Cusco. Funcionario: Sr. Carlos Cuaresma Snchez, Presidente de la Regin Cusco Direccin: Av. Universidad N 1381, Cusco., Telfono: (084) 221131 Correo E: presidencia@redcusregus.com TAREA 1.3 1.3 Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales Durante la realizacin del trabajo de campo realizado en el mbito de la Microrred, se realiz reuniones de coordinacin con el Gerente de la Microrred PACHA, y con los Jefes de los Puestos de Salud que la conforman y personal de salud que laboran en los mismos. Adems, se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para recoger sus opiniones y requerimientos de servicios de salud. En reunin conjunta, cuya acta de acuerdos se adjunta, se identificaron sus necesidades primero para despus priorizarlas. Asimismo, las autoridades locales, tal como se muestra en el documento compromiso adjunto, manifestaron su inters en apoyar las acciones e intervencin estatal, que conducirn a una mejora de los servicios de salud en beneficio de la poblacin de la Micro Red PACHA, y manifestaron su compromiso de ceder terrenos adecuados para ampliacin y/o construccin de infraestructura si el Proyecto as lo considera necesario. Adicionalmente, los representantes de las Comunidades y de Organizaciones de Base, ofrecieron su participacin activa mediante provisin de mano de obra en forma de faenas. Es importante puntualizar que las autoridades locales Tanto la poblacin como el personal de Salud de los Establecimientos, manifestaron la necesidad de capacitacin de la poblacin, tendientes a una cultura en Salud, a fin de mejorar su calidad de vida, lo cual contribuir a la reduccin de las tasas de Morbi-mortalidad infantil y materna.
TAREA 1.4. 1.4 Antecedentes y Marco de Referencia La Constitucin Poltica del Per, la Ley N26842, Ley General de Salud, entre otras, constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de Poltica del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud adecuados con una atencin integral de salud con equidad y eficiencia. Es as que el MINSA inicia la Reforma del Sector Salud fomentando la expansin del acceso a una atencin materno infantil de calidad para la poblacin de menores recursos. Entre sus objetivos especficos busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios a travs de inversiones de carcter integral, que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y que conduzcan a un proceso de modernizacin y reforma de salud en el Per En el mbito de la DIRESA Cusco, la mortalidad materna ha registrado un descenso progresivo y continuo de 453 x 100,000 NV en 1998, a 223 x 100,000 NV el 2002; Tasa que supera el promedio nacional y que ubica al Cusco en la escala de Muy Alto Riesgo (TMM > 150 x 100,000 NV). La Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP), segn ENDES 2000 a nivel nacional es de 23/1000 nv., y la registrado para Cusco segn datos Oficiales de la DIRESA Cusco, es de 41.52/1000 n.v (1022 muertes perinatales, es decir, 2.8 muertes perinatales/da en el departamento del Cusco), tasa por encima del promedio nacional. Consecuente con la Poltica Nacional de Salud, La Direccin Regional de Salud del Cusco, en su Plan Operativo Institucional se fija objetivos especficos a fin de disminuir los indicadores negativos relacionados con las prioridades sanitarias del nio, adolescente y mujer, pone nfasis en la descentralizacin de recursos, accesibilidad a los servicios de salud en las zonas ms vulnerables y la promocin de estilos de vida saludables. Asimismo, La Red CAPAC tiene entre sus objetivos generales el mejorar el nivel resolutivo de los Establecimientos de Salud, los cuales conformando Redes y Microrredes, deben ofrecer una atencin integral de salud con equidad, eficiencia y calidad. La Microrred PACHA ha sido priorizada por la DIRESA Cusco a fin de mejorar su capacidad resolutiva. As mismo el Centro de Salud Quebrada, cabecera de red de la microrred PACHA, ha sido priorizado por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD y la DIRESA Cusco, en el Plan de Accin 2003 del PARSALUD, para la realizacin de inversiones que busquen mejorar la calidad de los servicios materno infantiles. TAREA 1.5. 1.5 Identificacin y Delimitacin preliminar del Atea de Influencia El mbito especfico del presente Proyecto, corresponde a los lmites administrativos de la Micro Red PACHA, que forma parte de la Red CAPAC, siendo la poblacin asignada a esta microrred, de 11,786 habitantes en el ao base (2003 para el ejemplo). La Micro Red tiene como establecimiento de referencia al Hospital Regional del Cusco, y como cabecera del sistema interno, al Centro de Salud Quebrado. La delimitacin de la Microrred PACHA, se especifica en el Oficio N 0029-2003 UPPRIRSSCN, Delimitacin de Microrredes de la Red CAPAC cuya copia se adjunta en los anexos,
refrendada por la DIRESA Cusco en el marco de la RM N 638-2003.SA/DM. La Micro Red PACHA, abarca el mbito del distrito de Pacha en la provincia de Calca y de los distritos de Quellouno y Ocobamba en la provincia de La Convencin.
DELIMITACION DE LA MICRORED PACHA AO BASE (2003)
N NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Centro de Quebrado Puesto de Ccorimayo Puesto de Ccolca Puesto de Muyupay Puesto de Huachibamba Puesto de Putucusi Puesto de Quesquento Puesto de Puente Santiago Puesto de Versalles Salud Salud Salud Salud Salud Salud Salud Salud Salud PROVINCIA DISTRITO POBLACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calca Calca Calca Calca Calca Calca Calca La Convencin La Convencin
PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA Quellouno Ocobamba
2700 838 1024 1024 932 1211 1024 1379 1654
TOTAL MICRORED
11786
Fuente : Oficina de Informtica y Estadstica de DIRESA Cusco, 2003-09-09
La extensin territorial de la Microrred PACHA se encuentra encuadrada principalmente en la zona amaznica del departamento de Cusco, en uno de los valles de produccin tropical ms importantes de la regin (cuencas del PACHA y Lacco-Yavero.
MICRORRED PACHA SERVICIOS Y DISTANCIAS A CENTROS DE REFERENCIA
DISTANCIA EN KM. A: ESTABLECIMIENTO Microrred Red DE SALUD C.S. Calca P.S. Amparaes P.S. Ccachin P.S. Choquecancha P.S. Parobamba P.S. Lares P.S. Suyo 0 82 97 82 102 80 94 56 116 128 120 146 114 125 SERVICIOS Hosp. Ref. 57 117 129 121 147 115 126 De Cusco 56 116 128 120 146 114 125 Comunic. Telef. 202035 Radio Radio Radio Radio Radio Radio Energa Elect. X X X X X X X X X Agua Potable X X X X Desage X X X X
Fuente: Unidad de planificacin y presupuesto de Red CAPAC
TAREA 2.1 1.6 Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1 Caracterizacin de la Poblacin del rea de Responsabilidad del Proyecto
Se defini como Poblacin de Referencia del Proyecto a aquella poblacin que no cuenta con seguro social o privado de salud, es decir en el caso de la Micro Red Pacha corresponde a la Poblacin total adscrita al MINSA. La poblacin total registrada en el ao BASE para el mbito de la Micro Red es de 12,369 habitantes, de los cuales 583 se encuentran protegidos por Seguridad Social que cuenta en la localidad con el Servicio materno infantil. La poblacin de referencia con fines del proyecto ser el total de la poblacin asignada a la microrred PACHA, en el ao 2003 es de 11,786 habitantes.
CUADRO DE DISTRIBUCIN POBLACIONAL 2003-2004 EN LA MICRORRED PACHA RED CAPAC POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO TIPO C.S. P.S. P.S. P.S. C.S. P.S. P.S. P.S. P.S. TOTAL NOMBRE QUEBRADA CCORIMAYO CCOLCA MUYUPAY HUACHIBAMABA PUTUCUSI QUESQUENTO PUENTE SANTIAGO VERSALLES
AO 2003 2700 838 1024 1024 932 1211 1024 1379 1654 11786 2004 2746 852 1041 1041 948 1232 1041 1402 1682 11986
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica - Red CAPAC. Proyeccin propia 2004 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
1961 - 1972 1.40

Fuente : INEI, 1993
1972 - 1981 1.70
1981 - 1993 1.70
La tasa de crecimiento promedio anual se mantiene en 1,7% desde el periodo 1972-1981 al periodo 1981-1993, debido a que existe regularidad en el crecimiento vegetativo y decrecimiento migracional. Las principales causas que han acentuado el carcter expulsor de poblacin de la provincia de Calca son las escasas oportunidades laborales y la condicin de pobreza en la que viven sus habitantes, principalmente de las comunidades de las zonas altas. La poblacin emigrante es principalmente el segmento joven, entre los 15 y 25 aos de edad. Los lugares de destino son ciudades como Cusco y espacios rurales de la provincia de La Convencin y Puerto Maldonado.
CUADRO DE DISTRIBUCIN POBLACIONAL AO BASE (2003-2004) EN LA MICRORRED PACHA RED CAPAC POR ESTRUCTURA DEMOGRAFICA
GRUPO ETAREO
Menores de 1 ao De 1 a 4 aos MEF. entre 15 a 49 aos Otros grupos etreos TOTAL Gestantes (respecto a MEF)
2003
285 1123 2793 7585 11786 371
2004
290 1142 2840 7713 11985 377
% Promed. 2.42 9.53 23.70 64.25 99.90 17.00
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica Red Cusco Norte Proyeccin propia 2004.
Poblacin Econmicamente Activa La Poblacin Econmicamente Activa (PEA), segn informacin censal de 1993, tiene una tasa de actividad de 98%, lo que implica una tasa de desocupacin relativamente baja (2%), explicada por el alto componente agropecuario de la economa de la provincia de Calca. Del cuadro mostrado, se observa que el 63% de la PEA ocupada esta en el sector agropecuario, es lgico deducir que tambin existe un nivel de subempleo encubierto, determinado porque en algunas estaciones del ao la mano de obra es utilizada en jornadas cortas. Asimismo, la actividad agropecuaria no garantiza la obtencin de ingresos que permitan cierto nivel de bienestar al trabajador y su familia, principalmente en las comunidades de las zonas altas
EVOLUCION DE LA PEA OCUPADA EN LA MICRO RED PACHA 1961 1972 1981 Ramas de Actividad PEA % PEA % PEA % 9925 77.2 Agropecuaria 12945 82.2 12306 75.6 1993 PEA % 11085 63.3 1170 1140 606 490 377 99 55 1131 0.8 0.4 8.8 178 87 1191 1.1 0.6 7.6 200 160 2183 1.2 1.0 13.4 309 199 2143 6.7 6.5 3.5 2.8 2.2 1.8 1.1 12.2
Comercio por mayor y menor Industrias Manufactureras Servicio Domestico Enseanza Administracin Pblica Construccin Transporte y Comunicaciones Otras Actividades Total
Fuente : INEI Censos
852 801
6.6 6.2
546 796
3.5 3.1
821 608
5.0 3.7
12863 100
15743 100
16278 100
17519 100
La Poblacin Asegurada. El Cuadro siguiente se presenta la poblacin asegurada o poblacin protegida con seguridad social en el mbito de influencia del proyecto, segn informacin institucional ESSALUD cont con 583 asegurados en 2003, de esta el 44.8% (261) constituyeron los asegurados activos o aportantes y el 55.2% (322) correspondieron a los derecho habiente, presentando una relacin dependiente/aportante de 1.23; poblacin que represento adems el 3.7% de la poblacin provincial.
POBLACION TOTAL Y ASEGURADA POR TIPO 2003 MICRO RED PACHA
MICRO RED
POBLACION TOTAL
POBLACION ASEGURADA TOTAL APORT. DERECHO HABIENTE
RELACION DEPENDENCIA D.H./APORT. POB. ASEG./ POB. TOT.
PACHA
FUENTE: Red Cpac Elaborado: Por el Consultor.
12,369
583
261
321
1.23
0.037
De la informacin expuesta as como la data de la caracterizacin del rea de responsabilidad ha permitido obtener indicadores relacionales entre la poblacin total, poblacin econmicamente activa ocupada y la poblacin asegurada, cuya finalidad es establecer parmetros dentro del proceso de estimacin y proyeccin de la poblacin referencial y consecuentemente de la demanda de servicios.
PROYECCION DE LA POBLACION POR GRUPOS ETAREOS Tasa de Crecimiento: 0.017 Base Ao 1 2 Menores de 1 ao 285 290 295 De 1 a 4 aos 1123 1142 1162 MEF. entre 15 a 49 aos 2793 2840 2889 Otros grupos etreos 7585 7714 7845 TOTAL 11786 11986 12190 Gestantes 371 377 491
3 300 1181 2938 7978 12397 499
4 305 1201 2988 8114 12608 508
5 310 1222 3039 8252 12822 517
6 315 1243 3090 8392 13040 525
7 321 1264 3143 8535 13262 534
8 326 1285 3196 8680 13488 543
9 332 1307 3251 8828 13717 553
Ao 10 337 1329 3306 8978 13950 562
Tomando como base la poblacin como de responsabilidad asistencial asignada a la Micro Red Pacha, por la DIRESA Cusco - MINSA; y la Tasa de Crecimiento constante de 1.7% anual determinada por INEI y el Gobierno Regional, se muestra el cuadro anterior, en el que en el horizonte del proyecto de espera una poblacin de 13, 950 personas; de los cuales 1,532 sern nios menores de 5 aos y 562 sern gestantes. 2.1.2 Caracterizacin Geo Espacial del Area de responsabilidad
Las vertientes amaznicas (subcuencas del rio PACHA) los flancos elevados de las montaas, por encima de los 2300 msnm, permanecen cubiertos con neblinas casi todo el tiempo y las temperaturas siempre son menores a los 12 C. A medida que se desciende, las temperaturas se incrementan significativamente, a partir del sector de Colca, donde la influencia clida y hmeda de la Amazona propicia la presencia de un clima clido y hmedo. Mas abajo, en Quebrada Honda, la temperatura se encuentra entre los 23 C a 24 C, raras veces es inferior a 12 C o superior a los 26 C, siendo el promedio 19.8 C. Debido a la alta humedad relativa existente, por lo general no hay grandes variaciones trmicas. Desde setiembre a abril la frecuencia e intensidad de precipitaciones son mayores, con un balance hdrico positivo y precipitaciones mayores a la evapotranspiracin. En los
meses de mayo a agosto la precipitacin es menor, en este caso el balance hdrico es negativo. En general, la neblina y nubes bajas cubren el territorio la mayor parte del ao. 2.1.3 Caracterizacin del Estado de Salud en la Micro Red
La Esperanza de Vida La esperanza de vida al nacer en la poblacin del departamento Cusco tiene tendencia al aumento, entre 1995 2000 es de 60.2 aos, para el quinquenio 2000-2005 ser 62.3 aos, siendo favorecidas las mujeres con 64.6 aos en relacin a los varones con 60 aos.
TENDENC IA QUINQUENAL DE LA TAS A DE ES P EZANZA DE VIDA AL NAC ER - DEP ARTAMENTO C US C O 70
65
60
55
50
E SP .V I DA NA C E R M UJ E R HOM B RE
1995 - 2000 60,2 62,4 58
2000 - 2005 62,3 64,6 60
2005 - 2010 64,3 66,7 61,9
2010 - 2015 66,3 68,8 63,8
Fuente : ASIS CUSCO, 2001
La Natalidad La natalidad constituye la variable positiva del crecimiento demogrfico. Este indicador al igual que en el contexto nacional muestra una tendencia decreciente, en respuesta a la ampliacin de las oportunidades de educacin y las polticas de control de la natalidad. La tasa de natalidad en el departamento del Cusco para el ao 2002, se encuentra en 20.36 nacimientos por mil habitantes, tiene tendencia a disminuir en forma estable a travs de los aos.
NUMERO DE NACIMIENTOS SEGN PROVINCIAS Y AOS DEPARTAMENTO DE CUSCO 1992 2001
DPTO. / PROV. / AOS TOTAL DPTO. CUSCO ACOMAYO ANTA CALCA CANAS CANCHIS CHUMBIVILCAS ESPINAR LACONVENCION PARURO PAUCARTAMBO QUISPICANCHI Fuente : ASIS CUSCO, 2001 1995 1996 1997 1998 26,104 6,150 773 1,344 1,422 1,080 2,432 2,056 1,826 3,403 904 1,322 2,255 1999 27,239 7,047 763 1,300 1,398 1,163 2,393 2,202 1,875 3,413 934 1,302 2,206 2000 24,981 6,778 742 1,166 1,325 1,150 2,149 2,023 1,850 2,530 770 1,319 2,202 2001 24,547 6,498 708 1,159 1,280 1,088 2,135 1,986 1,751 2,794 801 1,232 2,072 2002 24,689 6,657 717 1,197 1,431 1,082 2,151 1,706 1,708 2,752 659 985 2,588
28,929 29,100 26,918 6,263 6,766 905 846 6,432 764 1,428 1,414 1,149 2,650 2,279 1,902 3,028 899 1,430 2,278
1,619 1,479 1,495 1,663 1,193 1,250 3,123 2,755 2,303 2,286 2,139 1,920 3,936 3,694 910 1,034
1,306 1,505 2,300 2,368
Tasa de Fecundidad
10
Indicador que se desprende de la relacin de los nacimientos con el nmero de mujeres en edad frtil Para el mbito departamental se observa una tendencia decreciente de la Tasa Global de Fecundidad, para el perodo 2000 - 2005, el nmero medio de hijos que tendra una mujer de 15 a 49 aos es de 3.4, muy lejos an del nivel de reemplazo, el cual alcanzaremos despus del 2015. En el cuadro lneas abajo, se puede observar que la evolucin de la tasa de fecundidad de la Provincia de Calca.
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD EN LA PROVINCIA DE CALCA
Tasa Global de Fecundidad en la Provincia de Calca

Fuente : UTES Cusco, 2001
1981 5.7
1993 4.8
1999 2.9
TENDENCIA QUINQUENAL DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (Hijos.x Mujer.) DPTO CUSCO

4.5 4.0
3.9 3.4 3.0

HIJOS POR MUJER
3.5
3.0
2.7
2.5
2.0
1.5
1.0
T.G. FECUNDIDAD
0.5
0.0
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
La Mortalidad.
TASAS DE MORTALIDAD GENERAL POR PROVINCIAS (x 1,000) DISA CUSCO, 1980 2002
PROVINCIA / AO DPTO. "CUSCO" CUSCO ACOMAYO ANTA CALCA CANAS CANCHIS CHUMBIVILCAS ESPINAR LA CONVENCIN PARURO PAUCARTAMBO QUISPICANCHI URUBAMBA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 8.70 4.90 8.70 4.80 8.50 5.00 8.60 4.60 8.00 5.50 7.70 5.7 7.20 4.70 9.00 7.50 8.10 7.30 6.70 4.70 9.30 8.10 6.90 5.3 8.2 7.5 9.2 8.0 6.6 6.1 4.4 8.5 7.0 6.60 5.2 11.8 8.0 7.6 7.8 7.6 6.1 6.3 4.0 10.5 9.2 9.2 7.0 6.30 5.0 6.8 7.9 6.0 7.2 6.8 10.0 6.7 3.4 9.2 7.9 9.1 7.2 5.29 5.01 4.19 6.31 5.31 7.54 7.09 5.27 4.28 3.06 7.12 6.24 7.10 5.55 2001 2002 5.3 4.9 4.6 6.0 5.2 7.1 6.6 5.6 5.8 2.9 5.9 6.6 7.4 5.1 4..8 4.9 3.8 5.4 4.6 6.8 5.7 5.1 4.9 2.5 7.0 4.7 6.2 5.0
18.10 19.40 15.70 17.70 14.10 14.50 14.00 12.0 13.40 10.10 11.00 11.10 11.60 9.40 8.60 9.60 7.90 8.80 10.30 5.60
13.40 14.70 13.20 12.90 10.20 11.20 9.20 10.70 10.80 9.10 8.80 8.10 7.50 8.90 7.00 8.40 8.90 8.10 9.00 10.10 11.20 9.70 8.80 8.60 7.30 8.20 6.70 4.20 7.60 6.60 5.00
14.90 12.70 10.80 14.10 9.50
10.90 11.60 11.1
12.50 14.30 13.00 14.70 10.50 9.70 12.10 10.00 10.40 10.60 8.80 8.70
12.60 11.40 11.20 13.20 11.30 10.90 11.90 10.3
Fuente : ASIS CUSCO, 2001
Se presenta a continuacin las diez primeras causas de mortalidad general en la Microrred PACHA
11
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2002 MICRO RED PACHA

Nro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRUPO DE CAUSAS Totales

Enfermedades del sistema respiratorio Traumatismo y envenenamientos Ciertas Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema circulatorio Tumores (Neoplasias) Enfermedades del sistema digestivo Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Enf.Sangre y organos Hematopoy. y ciertos transtor inmunida Enfermedades endocrinas,nutricionales y metabolicas Signos, sintomas y afecciones no clasificadas Todas las dems causas
Total
59 8 8 7 6 5 5 4 3 3 3 7
%
100.0 13.6 13.6 11.9 10.2 8.5 8.5 6.8 5.1 5.1 5.1 11.9
Fuente: Direccin de Estadstica e Informtica- Centro de Computo (certificados defuncin 2002)
La Mortalidad Infantil Las estadsticas muestran que las tasas de mortalidad infantil han tenido un descenso sostenido y significativo, principalmente debido a la relativa mayor cobertura de la atencin de la salud y mayor cuidado de los padres respecto a la salud de sus hijos.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TMI EN LA MICRO RED PACHA
1981 131.0
1991 87.0
1999 65.1
2000 56.6
Fuente : UTES Cusco, 2001
Las tasas de Mortalidad infantil y Mortalidad materna a nivel nacional en el ao 2003 fue de 33/1,000 n.v. y de 185/100.000 n.v. respectivamente, y segn el anlisis de la situacin de salud ASIS, en el Cusco estas tasas son superiores a los promedios nacionales existiendo diferencias marcadas entre las provincias del mismo Cusco. En la Provincia de Calca donde se ubica el 82 % de la poblacin mbito del proyecto en el ao 2000 se registraron una de las mayores tasas de mortalidad infantil alcanzando la cifra de 56.6 x 1,000 n.v., mientras que la tasa de mortalidad materna fue de 302 x 100,000 n.v. En el ao 2003, para la provincia de Calca, se registr una tasa de mortalidad infantil de 38.3/ 1,000 n.v de mortalidad materna de 209.9 /100,000 n.v. mientras que a nivel del distrito de PACHA la tasa de mortalidad infantil el 34.6/ 1,000 n.v la mortalidad materna alcanza el 432.9 / 1000,000 n.v tremendamente superiores a las cifras del promedio nacional La Mortalidad Materno Perinatal La Mortalidad Perinatal es un hecho de gran importancia, porque proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos. A nivel nacional segn ENDES del 2000, la Tasa de Mortalidad Materna es de 185 x 100,000 nacidos vivos, en el MINSA en el ao 2000, se tiene que el 68% de las gestantes fallecidas
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tuvieron contacto con los establecimientos de salud a travs del Control Pre Natal (CPN) y el 75.4% fallecieron en su domicilio. Las muertes maternas predominantes son las de Tipo II, es decir ocurridas en domicilio con consulta prenatal, se asume que han tenido contacto con el EESS pero al momento del parto o la presentacin de la emergencia no hicieron uso del sistema de salud. Se asume causas como falta de identificacin de signos de alarma, percepcin de inadecuada atencin de su parto, costos elevados, dificultad de traslado al EESS, inadecuado funcionamiento del sistema de referencia, entre otros. En el ao 2002, se reportaron 919 muertes perinatales (2.6 muertes por da) en el mbito de la DIRESA Cusco, alcanzando una TMP estimada de 37.34/1,000 n.v.; cifras por encima del promedio nacional reportados por la OPS (35/1,000 n.v.) en noviembre del 2002, luego de la evaluacin y anlisis de salud materno perinatal, segn el Centro Latinoamericano de Perinatologa y Desarrollo Humano (CLAP). La razn de muerte perinatal entre muerte materna en el ao 2002 es de 16.7 para Cusco (10.0 a nivel nacional), es decir, que existen 16.7 Muertes Perinatales por cada Muerte Materna. En un anlisis de la magnitud de las causas de muerte perinatal, se puede apreciar que la asfixia perinatal (grupo de causa an con deficiente proceso de diagnsticos especficos) en gran parte de los casos se dieron principalmente en estratos de extrema pobreza, as como los procesos infecciosos se dan en todo los estratos y en mayor proporcin en el estrato de regular pobreza. En este contexto, se puede ver que existen deficiencias en la accesibilidad a los servicios de salud, as como, de la insuficiente capacidad resolutiva en establecimientos con mayor nivel de complejidad. La Morbilidad
MICRORRED PACHA PRIMER SEMESTRE 2003 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
ENFERMEDAD Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias Enfermedades del Sistema Respiratorio Enfermedades del Sistema Digestivo Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutneo Enfermedades del Sistema Genito Urinario Enfermedades de la Sangre y de los Org. Enfermedades Endocrinas Nutricionales Enfermedades del sistema Osteomuscular Enfermedades del Ojo y sus Anexos Enfermedades del Odo y de la Apfisis Mast. Dems Enfermedades
Fuente: Direccin de Estadstica e Informtica- Centro de Computo
N DE CASOS 2473 2464 1697 798 610 398 323 262 130 105 160
Produccin Asistencial Observada en la Micro Red
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Se presentan informacin estadstica de los ltimos 5 aos referente a atenciones y atendidos, a fin de obtener un resumen que marca la tendencia histrica de la tambin denominada Demanda Atendida. Para el ejemplo se muestra un cuadro con las hipotticas cifras del ao base.
DEMANDA ATENDIDA AO BASE (2003) - PRODUCCION OBSERVADA MICRORED PACHA NUMERO DE ATENCIONES Y ATENDIDOS POR SERVICIO
SERVICIO
ENFERMERIA MEDICINA GENERAL PEDIATRIA OBSTETRICIA NORMAL GINECO-OBSTETRICIA ATENCION DE PARTOS CRECIMIENTO Y DESARROLLO INMUNIZACIONES PSICOLOGIA ODONTOLOGIA TOPICO PLANIFICACION FAMILIAR LABORATORIO FARMACIA MATERNO PERINATAL
C.S. QUEBRADO
ATENC ATEND
P.S. CCORIMAYO
ATENC ATEND
P.S. CCOLCA
ATENC ATEND
P.S. MUYUPAY
ATENC ATEND
P.S. PUTUCUSI
ATENC ATEND
5063 5483 1200 1772 1334 84 97 17 0 1198 0 44 2014 0 106
1681 2172 430 696 412 84 38 1 0 929 0 17 890 0 58
4278 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
2017 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3040 89 0 11 35 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1025 37 0 0 9 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
3308 109 0 0 87 5 0 0 11 11 0 0 0 0 0 31
1037 39 0 0 19 5 0 0 2 11 0 0 0 0 0 8
2691 1733 0 263 556 20 0 0 0 54 0 0 1138 0 0 0
743 569 0 41 181 20 0 0 0 39 0 0 205 0 0 0
0 0 DETECC. CANCER CUELLO UT. Fuente: Programa de salud local de la Microrred PACHA Fuente : Red CAPAC
P.S. QUESQUENTO
ATENC ATEND
P.S. HUACHIBAMBA
ATENC ATEND
P.S. VERSALLES
ATENC ATEND
P.S. PUENTE SANTIAGO

ATENC ATEND
TOTAL ATENC
TOTAL ATEND
3029 31 0 0 27 38 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
988 31 0 0 6 38 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
3416 105 0 77 32 9 0 0 0 70 0 0 0 0 0 108
1277 41 0 21 8 9 0 0 0 69 0 0 0 0 0 10
5354 20 0 0 0 20 0 0 0 3 0 40 0 0 0 0
1743 16 0 0 0 20 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0
4602 187 43 369 681 12 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0
1311 95 19 254 70 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34781 7757 1243 2492 2752 210 97 19 11 1365 0 84 3152 0 106 331
11822 3000 449 1012 705 210 38 2 2 1069 0 27 1095 0 58 18
DEMANDA ATENDIDA AO BASE (2003) MICRO RED PACHA RESUMEN.
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N atenciones Descripcin Atenciones Consulta prevent peditricas Atenciones Consulta prevent obsttricas Oferta de atenciones partos Atenciones Consulta recuperat. peditricas Atenciones Consulta recuperat. obsttricas Atenciones Consulta recuperativas de OG Atenciones curativas odontolgicas Egresos hospitalarios 3,575 3,668 210 1,243 2,752 7,757 1365 210
N atendidos
38 1267 210 449 705 3,000 1,069 210
2.1.4
Factores condicionantes y determinantes de la Situacin de Salud
Una de las herramientas necesarias para el anlisis de la situacin de Salud, son los factores condicionantes y determinantes, es necesario conocer las caractersticas de la poblacin con el fin de conocer su evolucin, estructura, dinmica y crecimiento poblacional, estos factores explican el comportamiento o estado de la salud que muestran las estadsticas. En el departamento del Cusco, el 11.12% de los distritos son de extrema pobreza, los mismos se encuentran especialmente en las provincias altas, el 81.48% se encuentra entre los pobres y muy pobres; solamente el 7.4% se encuentra en el estrato Regular de Pobreza y ningn distrito del departamento est en el estrato aceptable. Estos ndices de Pobreza se relacionan con una mayor proporcin de la poblacin rural, con ausencia de servicios bsicos necesarios, inaccesibilidad a los servicios de salud y educacin; estratos donde las muertes Maternas, Perinatales e Infantiles son altas, debido a la existencia y/o persistencia de inequidades. El anlisis de la situacin econmica tambin brinda pistas para comprender la orientacin de la salud-enfermedad en la poblacin, observando la accesibilidad econmica para buscar servicios de salud y la capacidad para responder a las enfermedades, la cual depende de un buen estado nutricional y este a su vez, de cierta solvencia econmica. La tendencia en la poblacin de la provincia de Calca es a una mayor concentracin en los espacios urbanos, tendencia que aunque todava aparece menor que la que se produce en el departamento de Cusco y en el pas, sigue un ritmo de crecimiento constante. Los distritos que mayor dinmica han mostrado en la ultima dcada son Calca y PACHA. Necesidades Bsicas Insatisfechas En relacin a los servicios bsicos, en la poblacin del mbito de la microrred PACHA se tiene que el 30% de las viviendas no poseen servicio de abastecimiento de agua, por lo que recurre directamente a fuentes naturales sin las condiciones mnimas de salubridad, en especial en el distrito de PACHA. El 80% de la poblacin consume agua sin tratamiento adecuado para su consumo, siendo las consecuencias la presencia de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis (oxiuros y scaris lumbricoides) y en menor incidencia enfermedades en la piel El 80% carecen de sistemas de alcantarillado, contando el 35% de viviendas con letrinas o pozos spticos; mientras que el 44% no tiene ningn tipo de conexin de desage. Se ha verificado la evacuacin informal de las aguas servidas a travs de improvisados canales abiertos que se realizan directamente en la va publica, en la mayora de las localidades en
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las que se cuenta con el servicio de desage se carece de sistemas de tratamiento de aguas servidas, y son el ro Ccochoq y en especial el ro Vilcanota los que presentan los mayores niveles de contaminacin a nivel provincial. Los problemas se relacionan adems con la existencia de sistemas que no reciben el mantenimiento adecuado, encontrndose colapsados como ocurre con el sistema en Puente Santiago, el cual al colapsar, se disemina en las riberas del ro, convirtindose en foco infeccioso para la poblacin. Segn datos del INEI, en 1993, el 70% no contaba con servicio de energa elctrica en sus viviendas. En los ltimos aos, Electrosur estima que el 46% de las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica a nivel domiciliario, pero son precisamente las zonas mbito de la microrred PACHA las que mayormente carecen de este servicio.
NIVEL DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MICRORRED PACHA
SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD

Fuente INEI 1993
PORCENTAJE DE VIVIENDAS PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO SIN EL SERVICIO
70 20 30
30 80 70
Nivel Educativo En la actualidad, existe una considerable cantidad de personas analfabetas, fundamentalmente mujeres, que viven en comunidades campesinas, en zonas altas de la provincia. Otro aspecto que contribuye a la prevalencia de analfabetismo es la existencia de reducido nmero de centros educativos que ofrezcan este servicio a la poblacin adulta, existiendo solo posibilidades a nivel provincial que es insuficiente, mas aun si consideramos que la mayor cantidad de analfabetos se localiza en zonas altas de la provincia.
TASAS DE ANALFABETISMO 1981-1993 EN LA PROVINCIA DE CALCA
Distritos
1981 64.2 56.4 58.1 53.8 60.8 31.0 62.0 56.0
1993 52.5 39.1 35.9 37.7 47.8 20.8 49.3 40.2
Variacion % 81-93 11.7 17.2 22.1 16.1 13.0 10.2 11.8 15.8
San Salvador Pisac Taray Coya Lamay Calca Lares PACHA

Fuente : Guillen, 1997; INEI 1993
2.1.5
Gravedad del Problema
La insuficiente dotacin del recurso mdico para la atencin materno infantil del primer nivel de atencin, y especialmente la escasa actualizacin de las capacidades tcnicas del personal de la Micro red, es un tema que evidentemente genera una preocupacin por la
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calidad de las prestaciones, que obviamente se reflejan en las estadsticas que se ha sealado. Las condiciones de parcial vulnerabilidad estructural del Centro de Salud Quebrado, cabecera de la Micro red PACHA, producto de la erosin parcial del suelo por inundacin causada por precipitaciones pluviales no controladas, es uno de los aspectos que necesariamente deben intervenirse con el Proyecto. La carencia de equipamiento para el funcionamiento de los servicios de salud de la Micro red, limita la capacidad resolutiva de atencin en la microrred PACHA, puesto que el 100%, de establecimientos de salud no cuenta con el total de equipos de un mdulo bsico de equipamiento, para poder cumplir con normas tcnicas de habilitacin. 2.1.6 Intento de Soluciones Anteriores
A nivel de los establecimientos que componen la Microrred PACHA, en relacin a proyectos de inversin pblica o acciones realizadas anteriormente para la mejora de la capacidad resolutiva, actuando sobre componentes como infraestructura, equipamiento o capacitacin, se tiene que el Centro de Salud Puente Santiago, ha recibido intervencin en infraestructura encontrndose a la fecha en condiciones de suficiencia en relacin a la infraestructura. En lo que respecta a intervenciones en equipamiento, se tiene que en los ltimos aos no se ha implementado una poltica integral de mantenimiento, reparacin y renovacin de equipamiento, solo se han realizado en algunos casos reparaciones y acciones correctivas parciales que solamente tienen un tiempo limitado de solucin y no resuelve integralmente los problemas. En relacin al componente de capacitacin el recurso humano, en el ao 2002 segn informacin de la DIRESA Cusco se han realizado a nivel de la provincia de Calca el 5.53% del total de capacitaciones en la DIRESA, representando las referidas al paquete de atencin integral del nio el 16%, al de la mujer el 24% al del adulto el 2% y al PSBT y otros el 58%.
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2.1 Definicin del Problema Deficiente Capacidad Resolutiva Materno Infantil en la Micro Red PachasRed Cpac-DIRESA Cusco.
Caractersticas del Problema Central En la actualidad el problema radica en la baja capacidad resolutiva cualitativa; es decir la relacionada a la calidad de la atencin Materno Infantil en la Microrred; esta situacin se hace evidente a travs de sus efectos, atenciones inoportunas e ineficientes en el primer nivel de atencin materno infantil y de escasa calidad que originan diagnsticos, manejos y tratamientos inapropiados o tardos originando complicaciones que pudieron ser evitadas; originando falta de confianza de la poblacin en los servicios de salud, generando todo esto a su vez incremento en las tasas de morbi-mortalidad, sobre todo en la poblacin ms vulnerable como es la materno infantil. Otro efecto, de las deficiencias en la capacidad resolutiva cualitativa, es la sobre-utilizacin de servicios hospitalarios para dar cuenta de problemas de menor complejidad, generando a su vez incremento en los costos por atencin de salud al estado y a la poblacin por traslado a otras ciudades, anlisis y pruebas repetidas, das laborales perdidos, hospedaje, alimentacin extra, etc. En la microrred PACHA, la capacidad resolutiva cuantitativa en infraestructura presenta deficiencias importantes, pues aunque la cantidad de Puestos de Salud y sus condiciones funcionales arquitectnicas, pueden ser consideradas como aceptables (1 puesto de salud cada 1,473 habitantes, y un centro de salud cada 11,786); precisamente, el Centro de Salud Quebrado, cabecera del Sistema Asistencial de la micro Red presenta asentamientos de suelo y muestra rajaduras en paredes y cielo raso, en algunos de sus ambientes funcionales; demandando una inmediata intervencin para la Rehabilitacin o Sustitucin de la infraestructura existente. En los ocho puestos de salud, el problema de infraestructura se reduce a intervenciones menores de mantenimiento y reparacin con nfasis en los techos de calamina, que al presentar goteras han daado los cielos rasos de sus residencias, mas no en los mismos ambientes de los establecimientos de salud, donde se prestan los servicios. Donde se tienen problemas es a nivel del equipamiento, porque no se tienen desarrollados programas de mantenimiento, ni se tiene la capacidad de inversin en reposicin de equipos. Esto qued demostrado en el trabajo de campo realizado en la microrred PACHA, en el que se realiz un proceso de levantamiento de informacin en los establecimientos de salud para conocer sus necesidades de equipamiento, comprobndose la carencia del equipamiento bsico, que no soportara el cumplimiento de normas tcnicas de habilitacin en dichos establecimientos de salud, ni est acorde a la capacidad resolutiva que deben tener. Otro factor que se relacionara en forma directa con la capacidad resolutiva cuantitativa de la microrred es el recurso humano, aunque existe dficit de recursos humanos, un 77.8% de establecimientos de la microrred carecen de personal mdico y presenta una concentracin de 3.39 mdicos por 10,000 habitantes de la poblacin total del mbito de la microrred, (promedio nacional es11.7 mdicos por 10,000 h), lo que redundara en la disminucin del
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nmero de atenciones prestadas por el recurso profesional idneo, actualmente estas atenciones vienen siendo realizadas por personal tcnico, lo que afecta ms bien en la calidad de la atencin. Ahora bien, en la microrred existe la necesidad sentida por el personal de salud de capacitacin, en temas de gestin y calidad de atencin, principalmente en potenciar sus habilidades de gestin para poder articular acciones con la comunidad y los servicios de atencin preventivo - promocionales de salud, sobre todo en el tema de salud de la madre y salud del nio, que viene a ser la misin principal en este nivel de atencin de salud. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la solucin al Problema El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de poltica de salud. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin individual, priorizando los sectores ms pobres y vulnerables. Reestructurar el sector en funcin a mayor accesibilidad, complejidad y calidad en la atencin de salud. Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud. Promover condiciones y estilos de vida saludables.
Dentro de los lineamientos de poltica del sector, la DIRESA Cusco, al igual que la Red CAPAC, tienen como uno de sus objetivos la implementacin del sistema de redes y microrredes, para lo que es imprescindible el mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos del primer nivel de atencin, a fin de mejorar la atencin de servicios de salud, especialmente de servicios materno-infantiles. As mismo, por parte del Programa de Apoyo a la Reforma PARSALUD, existe el compromiso para el financiamiento de la inversin que demandara la ejecucin del presente proyecto, priorizando como mbito de accin a la Microrred PACHA. Por otro lado, se cuenta tambin con el apoyo social, a travs de las autoridades locales del mbito dela Microrred, en la realizacin del presente proyecto, ofreciendo en muchos casos incluso participar con faenas comunitarias si fuera necesario.
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SINTESIS DEL PROBLEMA
Relacin con los lineamientos de poltica El proyecto guarda relacin con los Lineamientos de Poltica del Sector: Garantiza el acceso y la atencin integral con servicios de salud adecuados y de calidad bajo criterios de equidad, priorizando la atencin de la salud materno infantil
Poblacin y rea afectada: Habitantes del mbito de la Microrred Pacha 11,786
Gravedad del problema: Las tasas de mortalidad infantil y materna del mbito de la Microrred Pacha, estn entre las ms altas a nivel de la DIRESA Cusco y del pas.
Deficiente Capacidad Resolutiva Materno Infantil en la Micro Red Pacha-Red Cpaca del sector:
El MINSA tiene como uno sus principales DIRESA Cusco lineamientos la mejora en la atencin materno infantil y la consiguiente reduccin de la morbimortalidad en este grupo objetivo.
Posibilidades y limitaciones: La DIRESA Cusco, la Red Cpac y autoridades locales, apoyaran intervenciones que busquen mejorar la capacidad resolutiva de la Microrred Pacha.
Soluciones planteadas anteriormente: No ha existido una solucin integral al problema, solo se ha limitado a mejoras parciales.
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ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
Efecto final: Incremento de la tasa de morbimortalidad materno infantil en la Microrred Pacha
Efecto Indirecto: Insatisfaccin de los usuarios con la atencin Materno Infantil
Efecto Indirecto: Incremento de las complicaciones y secuelas por las enfermedades materno infantiles.
Efecto Indirecto: Abandono de controles y atenciones en los servicios Materno Infantiles
Efecto directo: Exceso de demanda no justificada en los Hospitales de referencia de la Microrred
Efecto directo: Consultas, Diagnsticosy tratamientos imprecisos, o tardos
Efecto directo: Desconfianza de la poblacin en los servicios de salud Materno Infantil.
Problema Central: Deficiente Capacidad Resolutiva Materno Infantil en la Microrred Pacha
Causa directa: Insuficiencia y deterioro del Equipamiento mdico en Servicios de la Micro Red
Causa directa Deterioro parcial de la Infraestructura fsica de la Micro Red
Causa directa Insuficiente Competencia Tcnica de los Recursos humanos en la Atencin de Servicios de Salud Materno
Causa directa: Inadecuadas actitudes y prcticas en la Poblacin Materno Infantil
Causa indirecta Inapropiadas condiciones fsicas del C.S: Quebrado, cabecera de la Micro Red asistencial
Causa indirecta Inadecuada capacitacin de los trabajadores de la salud en la atencin de prevencin de salud Materno Infantil
Causa indirecta Insuficientes conocimientos de actitudes y prcticas Sanitarias saludables en la Poblacin Materno Infantil
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2.3.Objetivos del Proyecto Problema Central Deficiente Capacidad Resolutiva Asistencial Materno Infantil en la Micro Red Pacha-Red Cpac-DIRESA Cusco Objetivo Central Mejora de la Capacidad Resolutiva Asistencial Materno infantil en la Micro Red Pacha-Red Cpac-DIRESA Cusco
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ARBOL DE MEDIOS FINES
Fin: Disminucin de la tasa de morbimortalidad materno infantil, en la Micro Red Pacha
Fin Indirecto: Satisfaccin de los usuarios con la atencin Materno Infantil
Fin Indirecto: Disminucin de las complicaciones y secuelas por enfermedades materno infantiles
Fin Indirecto: Aumento de controles y atenciones en los servicios Materno Infantiles
Fin Directo: Disminucin de demanda no justificada en los Hospitales de referencia de la microrred
Fin Directo: Aumento de la precisin de los diagnsticos consultas y tratamientos oportunos
Fin Directo: Incremento de confianza de la poblacin en los servicios Materno Infantiles
Objetivo Central Mejora de la Capacidad Resolutiva Asistencial Materno Infantil de la Micro Red Pacha, Red Cpac.
Medio del Primer Nivel: Equipamiento adecuado, en la Micro Red de acuerdo a las normas tcnicas del MINSA
Medio del Primer Nivel: Infraestructura fsica de Micro Red en buenas condiciones
Medio del Primer Nivel: Incrementar la Competencia Tcnica de los Recursos humanos en la Atencin de Servicios de Salud Materno Infantil Medio Fundamental: Mejoramiento de las Competencias tcnicas de los trabajadores de salud en la prevencin de Salud Materno Infantil
Medio del Primer Nivel: Incrementar la informacin en Actitudes y Prcticas adecuadas en la Poblacin Materno Infantil
Medio Fundamental: Adecuadas condiciones fsicas para la funcionalidad del C.S. Quebrado
Medio Fundamental: Implementacin de un Programa de Informacin en de Actitudes y Prcticas Sanitarias Saludables en la Poblacin
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2.5.
Planteamiento de Alternativas
Medio Fundamental: Rehabilitacin y Mejoramiento de infraestructura fsica de la Micro Red Medio Fundamental: Mejoramiento de las Competencias tcnicas de los trabajadores de salud en la prevencin de Salud Materno Infantil Medio Fundamental: Implementacin de Programa de Informacin en de Actitudes y Prcticas Sanitarias Saludables en la Poblacin Materno Infantil
Medio Fundamental: Implementacin un Programa de Equipamiento Mdico Integral en la Micro Red Pacha
Accin: Adquisicin, entrega y puesta en operacin de Equipos Mdicos en los Servicios Materno Infantiles de la Micro red.
Accin: Realizacin de trabajos de construccin para la Rehabilitacin y Mejoramiento del C.S. Quebrado
Accin:
Desarrollo de un Programa de Capacitacin a los trabajadores de salud en la implementacin de Programas de IEC de Actitudes y Prcticas Saludables
Materno Infantiles
Accin: Desarrollo de un Programa de IEC a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Sanitarias Saludables
Accin: Capacitacin de Operadores de equipos mdicos

ALTERNATIVA I
Accin: Implementacin de programa de Mantenimiento del Equipamiento sistencial de la Micro Red Accin: Construccin de una nueva infraestructura para el funcionamiento del C.S. Quebrado
ALTERNATIVA II
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Las acciones planteadas son las siguientes: a. Adquisicin, entrega y puesta en operacin de Equipos Mdicos en los Servicios Materno Infantil de los Establecimientos de la micro Red. b. Realizacin de trabajos de Rehabilitacin del C.S. Quebrado, cabecera de la MR. c. Capacitacin de Operadores de equipos mdicos. d. Desarrollo de un Programa de Capacitacin a los trabajadores de salud en la implementacin de Programas de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles e. Desarrollo de un Programa de IEC a padres en temas relacionados a Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles f. Contratacin de Proveedores de Servicios PreventivoCurativos Materno Infantil. Con respecto a las acciones planteadas se tiene que: a y c. son complementarios entre s y excluyentes de f d y e son complementarios entre s y excluyentes de f c, d y e son complementarias de a y b y excluyentes de f. De lo expuesto se tienen dos alternativas: La Implementacin del Servicio en el recurso institucional del la Micro Red Pacha; o la prestacin por terceros va compra de los servicios necesarios. Esta segunda alternativa no es viable, porque en el rea de influencia de la Microrred PACHA no se cuenta con otros proveedores de salud con capacidad resolutiva adecuada en el primer Nivel de Atencin, que renan los recursos para garantizar atenciones de salud oportunas, eficaces, eficientes y con calidad. Con relacin a la implementacin del Servicio en el recurso MINSA, las alternativas se centran en la intervencin en el Recurso Fsico, alternativas que permitirn brindar una mejor calidad de atencin del primer nivel a los usuarios de los servicios materno infantiles en la microrred PACHA, a travs del equipamiento mdico, rehabilitacin del Centro de Salud, cabecera del sistema y la capacitacin al personal de salud en temas preventivopromocionales, as como la realizacin de acciones preventivo promocionales en la comunidad: Alternativa 1 Adquisicin entrega y puesta en operacin de equipos mdicos en los servicios materno infantiles y capacitacin de operadores de los mismos en la microrred, realizacin de trabajos de Ampliacin y Remodelacin del C.S. Quebrado existente, adems de programas de capacitacin a los trabajadores de salud en implementacin de programas de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles y dirigido a los padres un Programa de IEC en temas relacionados a Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la microrred PACHA. Alternativa 2 Adquisicin entrega y puesta en operacin de equipos mdicos en los servicios materno infantiles y capacitacin de operadores de los mismos en la microrred, Construccin de un Nuevo Centro C.S. Quebrado, con las caractersticas normativas vigentes para su funcionamiento, adems de desarrollar programas de capacitacin a los trabajadores de salud en implementacin de programas de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles y dirigido a los padres un Programa de IEC en temas relacionados a Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la microrred PACHA.
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3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

Concordante con el anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, el horizonte de evaluacin del proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervencin del Proyecto, mas que por la vida til de sus componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnologa de operacin que se propone.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Servicios de Salud Involucrados en el Proyecto Para el presente proyecto, haciendo nfasis en el rea materno infantil, se consideran los siguientes servicios, teniendo en cuenta la demanda segn los grupos etreos: nios menores de 5 aos, mujeres en edad frtil, mujeres gestantes y resto de la poblacin: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Consultas preventivas peditricas. Consultas preventivas obsttricas (control prenatal) Atencin de parto y recin nacido. Consultas curativas peditricas. Consultas curativas gneco -obsttricas. Consultas curativas de otros grupos etreos. Consultas odontolgicas. Servicios de Ayuda al diagnstico Atencin de IEC a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Saludables
Condicionantes para la Estimacin de la Demanda Segn Servicios Para la estimacin de la demanda de servicios para el perodo 2004-2013, se consideran las siguientes situaciones: Con relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las variables demogrficas y econmicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento moderado. Es posible esperar cambios en las relaciones de la Poblacin demandante efectiva (personas con necesidades sentidas que buscan atencin) respecto a la Poblacin demandante potencial (personas con necesidades sentidas); esto ser posible por: La reduccin de las barreras econmicas como consecuencia de la implementacin y extensin del Seguro Integral de Salud (SIS) La reduccin de las barreras socioculturales, como consecuencia de una sensibilizacin y capacitacin del personal de salud, para adecuar los servicios de atencin a los patrones socioculturales de la poblacin demandante, y una mayor coordinacin y participacin de la comunidad organizada en la cogestin de los servicios de salud. Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los estndares deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se lograr mediante:
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El mayor nfasis a las actividades preventivo-promocionales, con participacin real de la comunidad organizada. Consultas Preventivas Peditricas (nios menores de 1 ao) Poblacin Demandante Potencial: Se considera a todos los nios menores de 1 ao del mbito de influencia Poblacin Demandante Efectiva: Est conformada por aquellos menores de 1 ao que son llevados por sus padres a sus controles de crecimiento y desarrollo. Segn informacin de la Oficina de Estadstica de la Red CAPAC, es de 56.7% para la microrred PACHA. Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas peditricas a nios menores de un ao, se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de actividades de la Red CAPAC ao base, donde la concentracin para este caso ha sido de 7. Para calcular la evolucin de la demanda de atenciones durante los 10 aos se ha tomado en cuenta los siguientes 3 aspectos: El crecimiento de la poblacin, que segn la informacin de INEI y de la DIRESA Cusco, la tasa de crecimiento anual es de 1.7%. Se supone que la estructura de la poblacin por edades se mantiene en el horizonte del proyecto. Un objetivo del MINSA es lograr que el 100% de los nios menores de 1 ao sean controlados. Por ello se ha considerado que en el lapso de 10 aos el Proyecto llegar a un 95% de la poblacin demandante potencial. El logro de este objetivo ser posible gracias a las condicionantes de estimacin antes enunciadas. Otro objetivo del MINSA es elevar el nmero de controles a menores de 1 ao. En tal sentido el el periodo de evaluacin sealado, el Proyecto considera factible elevar el ndice de concentracin actual de 7 atenciones por atendido a 8 atenciones en el 2013. La estimacin de la demanda de consultas preventivas peditricas a menores de 1 ao ser la siguiente:
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PEDIATRICAS PREVENTIVAS EN NIOS MENORES DE 1 AO
Poblacin Demandante Potencial 290 295 300 305 310 316 321 326 332 338 Poblacin Demandante Efectiva 164 177 195 214 233 252 273 294 315 321
Aos
Ratio N/N1 56.7 60 65 70 75 80 85 90 95 95
Concentracin Demanda Efectiva 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 1151 1239 1365 1495 1862 2020 2182 2350 2523 2566 18753
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27
Consultas Preventivas Peditricas (nios de 1 a 4 aos)
Poblacin Demandante Potencial: Se considera a todos los nios de 1 a 4 aos del mbito de influencia, los que se estiman para el primer ao de operacin en 1142 Poblacin Demandante Efectiva: Est conformada por aquellos nios de 1 a 4 aos que son llevados por sus padres a sus controles de crecimiento y desarrollo. Segn informacin de la Oficina de Estadstica de la Red CAPAC, es de 31% para la microrred PACHA. Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas peditricas, se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de actividades de la Red CAPAC ao 2003, donde la concentracin para este caso ha sido de 2.5. Para calcular la evolucin de la demanda de atenciones durante los 10 aos se ha tomado en cuenta que: El crecimiento de la poblacin, y su estructura se mantiene en el horizonte del proyecto. Un objetivo del MINSA es lograr que el 100% de los nios menores de 5 aos sean controlados. Por las condicionantes de estimacin de la Demanda sealadas, el proyecto considera factible pasar progresivamente del 31% al 90% de la poblacin demandante potencial en el lapso de 10 aos. Otro objetivo del MINSA es elevar el nmero de controles a menores de 4 aos. En tal sentido el ndice de concentracin se elevar progresivamente de 2.5 hasta alcanzar 4 atenciones por atendido. La estimacin de la demanda de consultas preventivas peditricas a nios de 1 a 4 aos ser la siguiente:
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PEDIATRICAS PREVENTIVAS EN NIOS DE 1 A 4 AOS
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ratio N/N1 31 35 40 50 60 70 80 90 90 90
Concentracin Demanda Efectiva 2.5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 885 1220 1418 2403 2933 3480 4044 4627 4706 4786 30502
Siguiendo con similar razonamiento, y argumentando los criterios de proyeccin de la demanda para cada caso particular se tiene por ejemplo los cuadros resultantes que se muestran:
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Consultas Preventivas Obsttricas

DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS
Aos
Ratio N/N1 55 60 70 70 80 80 90 90 95 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios de Atencin del Parto y del Recin Nacido

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO
Aos
Ratio N/N1 82 85 90 90 90 90 90 90 90 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consultas Recuperativas Peditricas

Demanda PotencRatio 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 59.56 Poblacin Demandante Potencial 853 868 882 897 913 928 944 960 976 993 Poblacin Demandante Efectiva 590 621 654 688 724 762 802 844 889 936 Demanda Efectiva 1180 1242 1307 2064 2896 3049 3209 3378 3555 3742 25622
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ratio N/N1 69.14 71.56 74.06 76.66 79.34 82.12 84.99 87.97 91.04 94.23 Concentracin 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
Consultas Recuperativas Gneco- Obsttricas
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DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS RECUPERATIVAS GINECO-OBSTETRICAS

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Demanda PotencRatio 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 44.18 Poblacin Demandante Potencial 1255 1276 1298 1320 1343 1365 1389 1412 1436 1461 Ratio N/N1 52.16 53.20 54.27 55.35 56.46 57.59 58.74 59.92 61.11 62.34 Poblacin Demandante Efectiva 655 679 704 731 758 786 816 846 878 911 Concentracin 2 2 2 2 2 2 2.5 3 3 4 Demanda Efectiva 1309 1358 1409 1461 1516 1573 2039 2538 2633 3642 19479
Consultas Recuperativas de la Poblacin de otros Grupos Etreos
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS RECUPERATIVAS DE OTROS GRUPOS ETAREOS

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda PotencRatio 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
Ratio N/N1 52.16 53.72 55.34 57.00 58.71 60.47 62.28 64.15 66.07 68.06
Concentracin 2 2 2 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5
Demanda Efectiva 3977 6836 6952 8840 8990 10971 11157 11346 11538 13692 94299
CUADRO CONSOLIDADO DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS - ATENDIDOS Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total CONS PREV PED <1 a CONS PREV PED 1 a 4 a CONS PREV OBST AT PART CONS CUR PED CONS CUR OBST CONS CUR OTROS GE
164 177 195 214 233 252 273 294 315 321 2438
354 407 473 601 733 870 1011 1157 1176 1196 7978
266 295 350 356 413 420 481 489 525 534 4128
396 417 450 457 465 473 481 489 497 506 4631
590 621 654 688 724 762 802 844 889 936 7510
655 679 704 731 758 786 816 846 878 911 7763
1988 3418 3476 3536 3596 3657 3719 3782 3846 3912 34930
CUADRO CONSOLIDADO DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENCIONES
30
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
CONS PREV PED <1 a
CONS PREV PED 1 a 4 a
CONS PREV OBST
AT PART
CONS CUR PED
CONS CUR OBST
CONS CUR OTROS GE
1151 1239 1365 1495 1862 2020 2182 2350 2523 2566 18753
885 1220 1418 2403 2933 3480 4044 4627 4706 4786 30502
1062 1473 2098 2134 2480 2522 2885 2934 3150 3204 23943
396 417 450 457 465 473 481 489 497 506 4631
1180 1242 1307 2064 2896 3049 3209 3378 3555 3742 25622
1309 1358 1409 1461 1516 1573 2039 2538 2633 3642 19479
3977 6836 6952 8840 8990 10971 11157 11346 11538 13692 94299
31
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Recursos Humanos
En la microrred PACHA, se tiene un total de 40 trabajadores, un 71.5% del personal es contratado y un 28.5 % de personal nombrado, con el detalle que se muestra en el cuadro siguiente
RECURSOS HUMANOS MICRO RED PACHA PERSONAL ASISTENCIAL Mdicos Odontlogo Bilogo Obstetriz Enfermero Tcnico en Enfermera Tcnico Laboratorista Tcnico Sanitario Otro personal asistencial Otro personal de apoyo
CANTIDAD 4 1 2 3 9 9 1 1 8 2
La concentracin de mdicos en la microrred es de 3.40 por 10,000 habitantes, siendo el promedio en la DIRESA Cusco de 5.5 y a nivel nacional de 11.7. En la Microrred PACHA, el 78% de los establecimientos de salud no cuenta con medico en el equipo de recursos humanos. En relacin a las enfermeras en la microrred PACHA se tiene una concentracin de 7.6 por 10,000 habitantes, siendo el promedio en Cusco de 7 y en el Per de 8. En la Microrred PACHA, slo el P.S. Ccorimayo no tiene enfermera. Para el caso de las obstetrices se tiene una concentracin de 2.54 por 10,000 habitantes, alcanzando en Cusco una cifra de 5.7 y a nivel nacional de 2.6. En la Microrred PACHA, el 66.7% de los establecimientos de salud no cuenta con obstetrices. La concentracin de odontlogos es de 0.85 odontlogos por 10,000 habitantes siendo en Cusco de 0.7 y en el Per de 1.1. En la Microrred PACHA, solo el Centro de Salud Quebrado tiene este profesional. Respecto a eventos de capacitacin en la Red CAPAC del total de personal capacitado un 5.53 pertenece a la provincia de Calca, un 16% correspondi a eventos del componente salud del nio, un 24% a salud de la mujer un 2% a salud del adulto y un 58% a otro, sin embargo, en estas acciones solo se admitan a personal nombrado. El Personal requiere capacitacin en temas de gestin relacionadas a promocin en la comunidad y a la gestin de la calidad. prevencin y
Se presenta un cuadro de los recursos humanos por Centro asistencial con que cuenta la microrred PACHA.
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RECURSO HUMANO
HORAS/DIA
CONDICION LABORAL
FUENTE FIANCIAMIENTO
DE
C.S. QUEBRADO Medico # 1 Medico # 2 Medico # 3 Odontlogo Bilogo Obstetriz Enfermera # 1 Enfermera # 2 Psicologo Personal Tcnico #1 Personal Tcnico #2 Personal Tcnico #3 Personal Tcnico #4 Personal Tcnico #5 Personal Tcnico #6 Personal Tcnico #7 Personal Tcnico #8 Chofer Guardin P.S. CCORIMAYO Tcnico Enfermero (a) #1 Tcnico Enfermero (a) #2 P.S. CCOLCA Enfermera Tcnico Sanitario P.S. MUYUPAY Enfermero Tcnico enfermero Tcnico Laboratorista P.S. HUACHIBAMBA Enfermera Tcnico Enfermero P.S. PUTUCUSI Medico Biologa Obstetriz Enfermera Tcnico enfermero P.S. QUESQUENTO Enfermero Tcnica en enfermera P.S. PUENTE SANTIAGO Enfermero Obstetriz Tcnica enfermera P.S. VERSALLES Enfermero Tcnica enfermera Tcnico enfermero
6 6 12 12 12 12 6 6 ? 6 6 6 6 6 6 6 6 12
Nombrado SERUM Contratado Contratado Contratado Contratado Nombrado SERUM Ad Honorem Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Contratado
MINSA MINSA SALUD BASICA SALUD BASICA SALUD BASICA SALUD BASICA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA SALUD BASICA MINSA
12 12
Contratado Contratado
SALUD BASICA SALUD BASICA
12 6
Contratado Nombrado
SALUD BASICA MINSA
12 12 12
Contratado Contratado Contratado
SALUD BASICA SALUD BASICA SALUD BASICA
12 6
Contratado Nombrado
SALUD BASICA MINSA
6 6 6 12 12
SERUM SERUM SERUM Contratado Contratado
MINSA MINSA MINSA SALUD BASICA SALUD BASICA
12 6
Contratado Contrato Fijo
SALUD BASICA MINSA
12 6 12
12 12 12
Fuente: Unidad de planificacin y presupuesto de Red CAPAC
3.3.2
Infraestructura Fsica
33
3.3.2.1 Reconocimiento y Anlisis de la Red Integrada de Servicios de Salud En el caso del presente estudio, la Micro Red se refiere bsicamente a los establecimientos del MINSA, dejando de lado a otros efectores que se encuentran dentro de ella, como es el Local de ESSALUD, el que su condicin de oferta complementaria no es incidente. En la actualidad la microrred PACHA est conformada por 09 establecimientos de salud, 01 centro y 08 puestos de salud, teniendo como premisa, que corresponde el primer nivel de atencin, base de la pirmide de niveles de atencin del sistema de atencin integral de salud y debe estar en la capacidad de resolver el 75-80% de los problemas de salud de la demanda1. Grafico de Distancias y tiempos entre los Establecimientos componentes de la Red. (adjuntar grfico) En el mapa adjunto, sealamos los tiempos de traslado por los medios habituales de transporte de un establecimiento a otro, aunque en la prctica, por inoperatividad del Sistema no se produce el sistemtico traslado a su correspondiente e inmediato Centro de referencia. Estas distancias por los medios habituales de transporte, crecen y hasta se hacen imposibles en poca de precipitaciones pluviales. Composicin y Organizacin La Micro Red Asistencial Pacha est conformada actualmente por establecimientos del primer nivel de atencin de salud, presentando complejidades poco diferenciadas. Tiene como establecimiento de mayor nivel resolutivo al Centro de Salud Quebrado, correspondiendo a este, la responsabilidad de asumir el rol de cabecera del Sistema de baja complejidad y deriva directamente al Hospital Regional del Cusco. Se presenta en el siguiente cuadro la descripcin de las caractersticas de la infraestructura fsica por establecimientos de la Microrred PACHA. CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA MICRORRED PACHA
AREA DE AREA ESTABLECIMIENT TERRENO CONSTRUI O DE SALUD (M2) DA (M2)
N DE AMBIENTES ESTABLECIMI ENTO PARA ATENCION
ESTADO MATERIAL DE GENERAL DE CONSTRUCCI TENENCIA INFRAESTRUC ON TURA
C.S. Quebrado P.S. Ccorimayo P.S. Ccolca P.S. Muyupay
5380 5000 1290 900
670 145 333 104 152 328 92 200 200
22 5 6 6 10 10 5 9 6
Malo Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular
Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe
Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa
P.S. Huachibamba 7808 P.S. Putucusi P.S. Quesquento 1800 2000
P.S. Puente 950 Santiago P.S. Versalles 1000
34
En relacin a la infraestructura a nivel de los establecimientos de la Microrred PACHA, se puede decir que en lneas generales, no existe un problema en cuanto al nmero de establecimientos existentes en relacin al volumen de poblacin de la microrred, ni problemas de hacinamiento por reas reducidas en las dimensiones de los establecimientos y sus ambientes, puesto que se cumplen con las normas tcnicas requeridas para puestos de 97 m2 de rea mnima para ambientes de atencin y en centros de salud de 727 m2 para reas de atencin. Perspectiva de Reordenamiento de la Red de Servicios de Salud La configuracin geo fsica de la provincia, y la vinculacin de accesibilidad fsica es tan evidente, que se puede distinguir 01 espacio longitudinal que corresponde al valle, constituyendo un eje, en el que la localidad de Calca es la mas importante, como paso previo a su interaccin con los otros componentes de la Red Asistencial Cpac. La inconveniencia de poner en prctica un sistema de Establecimientos reformulado, anima a afirmar que el modelo diseado y aprobado por la Red, es el que mas se adapta a las condiciones geogrficas y socio econmicas de la Micro red, que por otro lado presenta lmites muy definidos. 3.3.2.2 Centro Referencial de Salud Quebrado a1. Aspectos Funcionales.-
Este Centro Asistencial, actualmente viene ofertando los siguientes servicios asistenciales: Consulta Externa general, Consulta Odontolgica, Programas Preventivo, Ayuda al Diagnstico por Laboratorio Clnico, Internamiento (2 camas habilitadas), Tratamientos Obsttricos y Oficinas administrativas. Local construido para Centro de Salud con las especialidades bsicas, ha recibido modificaciones en varias oportunidades para brindar los servicios, Marzo del pasado ao se a reordenado informalmente su funcionalidad al haber sido clausurada la zona de sala Partos y sala de internamiento, por razones de seguridad, presentando por ello deficiencias funcionales como la inorgnica vinculacin entre sus zonas, por ejemplo el cruce de circulaciones entre la sala de partos con los consultorios y la acondicionada sala de internamiento con el rea administrativa.
CUADRO No. 3.2.1 CENTRO DE SALUD QUEBRADO - OFERTA FISICA CANT. AMBIENTE FISICO FUNCIONAL Consultorios 2 2 Programas 3 3 Consultorio Dental 1 1 Sala Internamiento 1 (2 camas) 1 (2 camas) Sala de Partos 1 1 Laboratorio 1 1 Tpico de Emergencia 1 1 Farmacia 1 1
35
a.2
Aspectos Fsicos.-
El Centro de Salud Quebrado, establecimiento de mayor complejidad asistencial de la Microred, est ubicado en la Av. 2 de Setiembre, en esquina con el Jr. Marcos, en la localidad de Pacha, Distrito y Provincia de Calca, Departamento y Regin Cusco. El Centro de Salud entr en funcionamiento a principios de la dcada de 1970, se trata de un local construido por el Ministerio de Salud especficamente para Centro de Salud con ambientes para consultas, sala de partos, Sala de internamiento (2camas), emergencias, apoyo al diagnstico por laboratorio, rea administrativa y rea de residencia para el personal. Sucesivas adaptaciones para habilitar nuevos ambientes para el funcionamiento de este Centro de Salud, debido a un derrumbe parcial, han derivado en ambientes que funcionalmente no renen las exigencias mnimas normativas para desarrollar en condiciones aceptables las actividades asistenciales previstas. Ocupa un terreno de forma irregular, propiedad del Ministerio de Salud, con un rea de 5,385 m2 y un permetro de 368.70 ml., el cual se encuentra debidamente cercado. Presenta un rea construida total de 559.60 m2, con el detalle que se muestra en el Cuadro adjunto, desarrollados en un solo piso , dejando un rea libre de 4,714.40 m2, que representa el 92% del terreno, (Ver planos N A-1 y A-2).
CUADRO N Cuadro de Areas de actual edificacin Centro de Salud Quebrado Parcial (m2)
20 10 19 123,4 32 10,2 47 20 35
AREAS - AMBIENTES
Direccin, Administracin Estadstica Admisin - Archivo clnico Farmacia Consulta Ext., Programas, Urgencias Internamiento general Laboratorio Centro Obsttrico Procedimientos. * Serv. Grales (Almacn) Vivienda Muros y Circulacin General
Total (m2)
Total construido
Elaboracin: El Consultor * Areas colapsadas
316,6 243 559,6
Los muros son de adobe, tarrajeados con yeso, techo compuesto por tijerales de madera con cobertura de calamina a dos aguas, falso cielo raso de carrizo con yeso, los SS.HH. cuentan con enchapes de maylica, los pisos son tres tipos, de loseta veneciana, entablados y de cemento, las puertas son de madera y las ventanas de fierro. La iluminacin y ventilacin naturales en este Centro Asistencial son aceptables. Este Centro de Salud presenta una zona clausurada, (con Acta de Inspeccin de Defensa Civil, de fecha 1 de Marzo del 2003) debido al deterioro ocasionado por una inundacin producida en poca de lluvias, dicha clausura comprometi los ambientes originales de sala de partos, saneamiento ambiental, consultorios, SS.HH. y sala de reuniones (Ver plano A-2), quienes presentaban los muros de adobe con humedecimiento intenso en las bases y asientos diferenciados.
36
El Centro de Salud Quebrado, cabecera de la Micro Red, presenta daos estructurales en parte de su infraestructura, limitando considerablemente su capacidad resolutiva asistencial. Las adecuaciones realizadas para el funcionamiento del Centro de Salud en la parte no afectada por la inundacin ha originado adaptaciones forzosas que aunque registren atenciones asistenciales, desvirtan las condiciones de la oferta institucional de este establecimiento Las rajaduras en el C.S. Quebrado, proporcionan una sensacin de inseguridad, no solo a la poblacin que acude al establecimiento, sino tambin al personal de salud. Este problema puede ser solucionado con una intervencin de obra que considerara una demolicin parcial, reforzamiento estructural y reconstruccin de los ambientes que requiera el Proyecto. El resto de la planta fsica, en forma general, se encuentra en regular estado de conservacin. INSTALACIONES El Centro de Salud, tiene aproximadamente mas de 30 aos de antigedad, obviamente presenta problemas en las instalaciones elctricas y sanitarias, que ocasionan altos costos de mantenimiento. Las redes generales principales de Instalaciones Elctricas, se encuentran en aceptable estado de conservacin, los circuitos elctricos van empotrados, no se cuenta con sistema de pararrayos. El abastecimiento de agua potable en la localidad es continuo, pero en la zona del Centro de Salud es limitado por horas, lo que complica el normal funcionamiento del Servicio debido a la ausencia de un reservorio de almacenamiento. El sistema de desage descarga mediante red publica directamente hacia el ro, se encuentra deteriorada debido al escaso mantenimiento y por el tiempo transcurrido requerira una renovacin total. El Centro de Salud cuenta con sistema y equipo de radio para Intercomunicarse con los Servicios de la Micro Red, con la Red y con el Ministerio de Salud. EQUIPAMIENTO El equipamiento del Centro de Salud, para el primer nivel de atencin, se encuentra insuficientemente dotado para las actividades que actualmente llevan a cabo, sin embargo se debe considerar la posibilidad de implementarse la reposicin de equipos deteriorados u obsoletos. En el Cuadro N que se adjunta, apreciamos la calificacin de los Equipos fundamentales del Servicio Materno Infantil del Centro de Salud Quebrado existente. En especial, en su condicin de cabeza de Microrred, tiene capacidad resolutiva limitada dado que carece de equipamiento de apoyo al diagnstico como equipamiento de Rayos X y Ecgrafo. (adjuntar cuadro) La calificacin sealada, indica el estado Bueno, Regular o Malo del equipo analizado, donde no aparece calificacin, significa ausencia de equipos; consecuente se plantea intervencin de Mantenimiento para los equipos en buen estado, Reparacin para aquellos en Regular estado y Adquisicin para aquellos malos que se debe dar de baja y para los inexistentes.
37
3.3.2.3 Los Puestos de Salud de la Micro Red Todos los Puestos de Salud de esta microrred son construidos usndose materiales del lugar como adobes y carrizo, que luego son revestidos con barro y/o yeso, no presentan aparentes fallas estructurales. En la mayora de los problemas con el cielo raso, se puede deducir que al ser el carrizo un material flexible, es posible que con el tiempo ceda al peso del tarrajeo, ocasionando rajaduras. Estas rajaduras se pueden apreciar tambin en establecimientos con reciente construccin. En general, el problema de rajaduras podra ser resuelto con resanes o el uso de mallas previas a un nuevo tarrajeo solamente en las zonas afectadas. El estado de conservacin de la infraestructura fsica es de condicin regular en general, siendo recomendable la intervencin peridica en mantenimiento menor. La necesidad de mantenimiento en infraestructura es una constante en todos los establecimientos de salud de la Microrred PACHA.
CUADRO No. 3.2.2 PUESTOS DE SALUD RESTO DE MICRORED - OFERTA FISICA CANT. AMBIENTE FISICO FUNCIONAL Consultorios de recuperacin 1 1 Ambientes para Programas 5 5 Consultorio Dental 0 0 Sala Internamiento 0 0 Sala de Partos 0 0 Laboratorio 0 0 Tpico de Emergencia 0 0 Farmacia 1 1
Equipamiento El equipamiento de los Puestos de Salud de la Microrred PACHA es insuficiente para prestar una adecuada calidad de atencin de los servicios de salud, esta situacin se determin a travs del trabajo de campo realizado para la elaboracin del presente perfil de proyecto. En general, todos los establecimientos de salud carecen de capacidad desde el punto de vista de comunicaciones y manejo de informacin, esta situacin no permite que el personal de salud en forma efectiva realice sus actividades de proyeccin a la comunidad y autoentrenamiento. El siguiente, es un cuadro de requerimientos de equipamiento por establecimiento de salud. (adjuntar cuadro)
38
3.3.3
Oferta Optimizada
Estndares ptimos de Produccin y Productividad A efectos de esbozar una proyeccin en el dimensionamiento de los servicios asistenciales; los que debern aproximarse a los lmites tcnicos de racionalidad en su funcionamiento; es conveniente mostrar a continuacin los indicadores de eficiencia que se han tomado en gran parte de las Normas Oficiales Vigentes emitidas por las Direcciones Generales de Epidemiologa y de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, se complementan con Directivas oficiales de programacin y cuando no existen con estndares Internacionales aplicables a realidades como la nuestra, y finalmente de la experiencia del equipo de Consultores del Estudio. En todo caso, los Indicadores Estndar que se detallan a continuacin, representan los criterios tcnicos que sirven de base al Consultor para sustentar su aplicabilidad al Establecimiento de la naturaleza solicitada para el Estudio; y que cuentan con la conformidad de la Oficina de Planificacin de la Direccin Regional de Salud del Gobierno Regional del Cusco. Para la programacin de la Consulta Externa, se plantea una concentracin ptima en el horizonte del proyecto de 3.5 y un rendimiento de 4.0 atenciones por hora en cada consultorio; para la hospitalizacin general (Internamiento) de un Establecimiento de primer nivel se ha propuesto un promedio de permanencia de 4 das con un intervalo de sustitucin de mximo 01 da. Para el caso de Internamiento Obsttricos, que el inters del presente Estudio, se propone un promedio de 02 das con un intervalo de sustitucin, tambin mximo de 01da. Las hospitalizaciones programadas del rea de responsabilidad, significan en promedio el 2% del total de las Consultas Externas, vale decir el 8% de los Consultantes y las Atenciones de Emergencia significan en promedio el 15% de las Consultas. Los Exmenes de Laboratorio, Placas de Radiodiagnstico y Recetas despachadas programados, provienen de los Servicios Finales en los ndices que se sealan.
INDICADORES ESTANDAR PROMEDIO MICRORED PACHA CONSULTA HOSPITALIZ SERVICIOS FINALES EMERGENCIA EXTERNA . Concentracin en C. E. 3.5 Rend. Hr./Mdico C. E. 4.0 Emergencia 2% de C.E 15% C. E. Egresos Generales promedio 4.0 das Egresos Obsttricos 2.0 das SERVICIOS INTERMEDIOS Examen Laboratorio 1.2 1.5 0.5 Placas Radiolgicas 0.3 0.3 0.3 Recetas 1.5 1.0 1.5
Elaborado: Por el Consultor. Nota importante: Tomar solo como ejemplo para el Estudio de Caso, su validez debe verificarse en cada Proyecto
Recurso Humano Se estima una carga horaria programada del mdico de 1,650 hrs/ao, de las cuales dedica un porcentaje a la labor asistencial del paciente y el saldo a labores de gestin,
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administracin, conduccin, etc. El resto de los profesionales de la Salud, tienen tambin una mxima disponibilidad de horas ao y un rendimiento diario de produccin dedicada exclusivamente a labores asistenciales que es necesario determinar para efectos de Programacin; estas se muestran en el Cuadro siguiente:
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO ATENCIN AL PACIENTE AMBULATORIO ACTIVIDADES ASISTENCIALES RECUPERATIVAS
RECURSO PROFESIONAL Mdico Odontlogo Obstetrz Enfermera Radilogo Laboratorista

Elaborado: Por el Consultor
HORAS DE ATENC./AO 150 hrs-mes X 11 150 hrs-mes X 11 48 X 5.5 X 6 48 X 5.5 X 6 48 X 5.5 X 6 48 X 5.5 X 6
HORAS DE ATENC./AO 1650 hrs-ao 1650 hrs-ao 1,584 1,584 1,584 1,584
Nota importante: Tomar solo como ejemplo para el Estudio de Caso, su validez debe verificarse en cada Proyecto
En el Cuadro se presenta la Disponibilidad horaria del Recurso Humano destinado a la Atencin Medica Ambulatoria, considerado, que est disponible 1,650 horas al ao; de las cuales destina un porcentaje para la labor asistencial, la que tiene un rendimiento de 4 consultas por hora y que atiende 4 horas por turno. Recurso Fsico Consultorios de Atencin Recuperativa El Consultor toma como punto de partida que el Servicio de Consulta Ambulatoria tanto peditrica como de Obstetricia se realiza en promedio durante las 52 semanas/ao y durante 5.5 das/semana, y que cada turno programado es de 6 horas/turno; ello permite una produccin potencial de 1,716 horas/turno (6,864 consultas ao/turno, tal como se muestra en el Cuadro siguiente. Internamiento Obsttrico En el servicio de hospitalizacin Obsttrica se ha considerado: su disponibilidad es 365 das al ao, con una estancia de pacientes en promedio de 2 das, introduciendo un Intervalo de Sustitucin de 1 da, lo que en promedio equivale aproximadamente a una rotacin en promedio de 3 das por cada egreso, es decir cada cama tiene una rotacin ptima total de 121.6 egresos al ao; aunque lo tcnico es programar un rendimiento del 80%, lo que equivale a 97.3 egresos obsttricos por ao, o tambin 292 das estancias al ao, tal como se aprecia a continuacin: Equipos de Diagnstico y Tratamiento Se muestran indicadores estndar de optimizacin de los recursos de un Centro de Salud, en la capacidad de produccin de los Servicios de Diagnstico representados como una unidad por el equipo de Laboratorio por cada turno de utilizacin; as como tambin de la de los Servicios de Tratamiento representados por la Sala de Partos en un turno diario.
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RENDIMIENTO DEL RECURSO FISICO Atenciones - ao

RECURSO Consultorio Recuperat. Consultorio Preventivo Consultorio Dental Unidad Laborat Equipo Rariolog. (Placas) Sala de Partos DIAS ATENC./AO (52x5.5) 286 286 286 286 286 286 HRS ATENC ./DIA/TURNO 6 6 6 6 6 24 HR. ATENC./TURNO 1716 1716 1716 1716 1716 6864 GIRO CAMA/AO al 100%
RECURSO
DIAS ATENC./AO
PROM PERM + INT SUST.
Cama de Intern. Obsttr 365 3 121.67 Elaborado: Por el Consultor Nota importante: Tomar solo como ejemplo para el Estudio de Caso, su validez debe verificarse
Adicionalmente a estos indicadores de productividad funcional, presenta una estructura de multiplicacin de turnos de los consultorios fsicos flexibles; es decir aquellos que su infraestructura y equipo, les permite ser utilizados indistintamente para la atencin, en turnos diferentes, por otras especialidades. 3.3.4 Oferta optimizada
Se procede en este captulo a establecer la mxima potencialidad que ofrecen los diferentes recursos actualmente existentes en la Micro Red Pacha, siguiendo el siguiente procedimiento: a) Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso humano. b) Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso fsico c) Determinar la oferta del servicio eligiendo el menor de los valores obtenidos en los pasos anteriores. Tomando como referencia los estndares de funcionamiento y programacin de los Servicios antes sealados, en los Cuadros N que se expone a continuacin, se muestra la optimizacin de produccin asistencial de los recursos humanos y del recurso fsico actualmente existentes en la Micro Red Pacha. En el caso del recurso humano, se ha privilegiado para el anlisis el recurso profesional Mdico; y se estima que en un establecimiento de la naturaleza que s esta trabajando, el recurso humano destina el 70% de sus horas anuales a la atencin de la Consulta Ambulatoria, y el resto a otras actividades del Establecimiento.
MICRO RED PACHA
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OFERTA OPTIMIZADA RRHH. Atenciones preventivas Peditricas No. Enfermeras p/prevencin Horas enfermera ao % Hrs enfermera ded. a Programas horas mdicas /enfermera/ao Rendimiento hora Produccin Optima en Consulta Atenciones Preventivas Obsttricas No. Enfermeras p/prevencin Horas enfermera ao % Hrs enfermera ded. a Programas horas mdicas /enfermera/ao Rendimiento hora Produccin Optima Atenciones prevencin. Atenciones Recuperativas Peditricas No. Mdicos Horas medico ao % Hrs mdico destinada a Consulta horas mdicas /medico/ao Rendimiento hora Produccin Optima en Consulta Atenciones Recuperativas Obsttricas No. Mdicos Horas medico ao % Hrs mdico destinada a Consulta horas mdicas /medico/ao Rendimiento hora Produccin Optima en Consulta Atenciones Recuperativas Otros Grupos No. Mdicos Horas medico ao % Hrs mdico destinada a Consulta horas mdicas /medico/ao Rendimiento hora Produccin Optima en Consulta Atenciones Dentales Odontlogo Horas medico ao % Hrs mdico ded. a Consulta horas mdicas /medico/ao Rendimiento hora (prom) Produccin Optima en Consulta
Ao Base 2 3168 30 950.4 10 9,504 2 3168 30 950.4 10 9,504 1 1650 50 825 4 3,300 1 1650 50 825 4 3,300 2 3300 50 1650 4 6,600 1 1650 70 1155 4 4620
Del cuadro se deduce que los 04 Mdicos actualmente existentes en la Micro Red Pacha, son capaces de producir ptimamente 13,200 Consultas Ambulatorias Recuperativas, y los 08 profesionales de la salud dedicados a la actividad preventiva producirn ptimamente 19,000 Atenciones promocionales solo en la especialidad materno infantil, dedicando en ambos casos el restante 30% y 50% respectivamente de su tiempo atender partos, urgencias, apoyo al diagnstico y otros servicios del hospital.
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El odontlogo que realiza actividades recuperativas y preventivas, las que en promedio se estiman en un rendimiento de 4 atenciones por hora, puede brindar una produccin ptima de 5,612 atenciones entre preventivas y recuperativas.
PRODUCCION OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS FISICOS MICRO RED PACHA OFERTA OPTIMIZADA RRFF.CONSULTORIOS 2003 Atenciones Recuperativas Pediatra No. Consultorios 1 Turno 1 No. Consultorios Funcionales 0.5 Produccin unitaria/horas ao. 858 Rendimiento consulta/hora Produccin Optima Atenciones Recuperativa Gineco Obst. No. Consultorios Turno No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/horas ao. Rendimiento atenciones/hora Produccin Optima Atenciones Recuperativas Otros Grupos No. Consultorios Turno No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/horas ao. Rendimiento consulta/hora Produccin Optima Atenciones Dentales (Rec y Prev) No. Consultorios Turno No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/horas ao. Rendimiento atenciones /hora Produccin Optima Atenciones Preventivas Pediatra No. Consultorios Turno No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/horas ao. Rendimiento consulta/hora Produccin Optima Atenciones Preventivas Obstetricia No. Consultorios Turno 4 3,432
1 1 0.5 858 4 3,432
2 1 2 3,432 4 13,728
1 1 1 1,716 4 6,864
5 2 2 3,432 8 27,456
5 2
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No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/horas ao. Rendimiento consulta/hora Produccin Optima Atenciones de Partos No. Salas de parto Turno No. Consultorios Funcionales Produccin unitaria/ao. Rendimiento atenciones /hora Produccin Optima CAMAS DE HOSPITALIZACION No. Camas Rendimiento No. Camas Disponibles Produccin unitaria/ao Produccin Optima Egresos
2 3,432 8 27,456
0 1 0 0 0.2 0
0 0.8 0 121.67 0
Este cuadro permite inferir, asumiendo que de los 10 Consultorios Fsicos con que cuenta actualmente la Micro Red Pacha, 04 Consultorios Fsicos son destinados a consulta ambulatoria recuperativa (cuentan con Mdico) ptimamente pueden ofertar 20,500 atenciones y los 06 consultorios restantes son utilizados para atenciones Preventivas pueden ofertar 55,000 atenciones solo en la especialidad materno infantil, el equipo dental, producir ptimamente 6,864 atenciones entre preventivas y recuperativas. Las 02 camas con que cuenta el centro de Salud no producen egresos de hospitalizacin pues no son camas exclusivas de internamiento (preparacin y puerperio en partos). Con respecto a la Sala de Partos existente, como ya se sealo anteriormente no puede considerarse oferta valida aunque cuente con equipos, su infraestructura no puede seguir manteniendo sus deficientes condiciones, siendo necesario realizar las remodelaciones que permitan habilitar una que reuna las normas vigentes. A continuacin se presenta el Cuadros que determinan la produccin ptima de los otros Recurso Fsico existentes en detalle, tales como: Consultas preventivas peditricas en menores de 1 ao Consultas preventivas peditricas en nios de 1 a 4 aos Consultas preventivas obsttricas Atencin de partos Atencin de consultas curativas peditricas Atencin de consultas curativas obsttricas Atencin de consultas curativas de otros grupos etreos Atencin de consultas odontolgicas Atencin de IEC Atencin de Rx Atencin de ecografa CAPACIDAD DE OFERTA OPTIMIZADA RESUMEN DEL DETALLE MICRO RED PACHA
Descripcin N atenciones N atenciones N atenciones
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a/p RR.HH Atenciones Consulta preventiva peditricas Atenciones Consulta preventiva obsttricas Oferta de atenciones partos Atenciones Consultas curativas peditricas Atenciones Consultas curativas obsttricas Atenciones Consultas curativas de OG Atenciones curativas odontolgicas Egresos hospitalarios 9,504 9,504 402 3,300 3,300 6,600 4620 200
a/p RR.FF. 27,456 27,456 0 3,432 3,432 13,728 6,864 0
Optimas 9,504 9,504 0 3,300 3,300 6,600 4620 0
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3.4 BALANCE DEMANDA OFERTA

a. .Brechas Demanda Oferta
BRECHA DE DEMANDA DE ATENCIONES POR TIPO DE SERVICIOS
CONS PREV PEDIATRICAS CONS OBST PREV AT PART CONS RECUP. PEDIATRICA CONS RECUP. OBSTETRICAS CONS RECUP. OTROS G. ETARE
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONS ODONT
-7467 -7045 -6721 -5606 -4709 -4005 -3277 -2527 -2275 -2152
-8,442 -8,031 -7,406 -7,370 -7,024 -6,982 -6,619 -6,570 -6,354 -6,300
396 417 450 457 465 473 481 489 497 506
-2120 -2058 -1993 -1236 -404 -251 -91 78 255 442
-1991 -1942 -1891 -1839 -1784 -1727 -1261 -762 -667 342
-2,623 236 352 2,240 2,390 4,371 4,557 4,746 4,938 7,092
-3421 -3063 -2165 -4512 -4459 -3759 -3693 -2959 -2879 -2108
El balance entre la demanda esperada y la oferta actual optimizada de la Micro Red Pacha, nos muestra un considerable superavit de las posibilidades actuales, especialmente por la presencia del recurso fsico infraestructura, recordemos que para una poblacin de menos de 12,000 personas, se cuenta con un centro de Salud y 8 Puestos de Salud; en consecuencia, el tipo de brecha encontrada, corresponde ms a una brecha de calidad, porque aunque no existe un dficit apreciable en las atenciones en los establecimientos de salud, el problema radica principalmente en la calidad del servicio, que se ve deteriorada por no contar, en primer orden con la capacidad resolutiva adecuada en el Centro de Salud, cabecera del Sistema, y en segundo trmino, con los equipos necesarios para una atencin adecuada, elevando los riesgos de salud para los usuarios y su insatisfaccin. Es notoria, sin embargo la brecha que desde el inicio del proyecto se manifiesta en la Atencin de partos, que por capacidad resolutiva, corresponden implementarse en el C.S. Quemado; y brechas que se presentan a partir del octavo ao de operacin en lo que son consultas recuperativas peditricas y consultas recuperativas de otros Grupos etreos, que por su especializacin, debieran implementarse tambin en el Centro de salud de cabecera. Adems en relacin al recurso humano, existe una falta de capacitacin en temas como gestin de programas preventivos, que se repercuten tambin en un deterioro de la calidad de atencin.
46
3.5
PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO
La programacin del servicio necesario para desarrollar las actividades asistenciales y administrativas previstas para el Proyecto se realizar teniendo como horizonte del mismo el ao 10 (2013). Ms all de esta fecha, la naturaleza dinmica de todo proceso de planificacin, especialmente en Salud, sujeto a evaluaciones peridicas podra determinar que el establecimiento del Proyecto desempee un distinto rol dentro de su Microred, y/o desarrolle un mayor nivel de complejidad; que implicara su reformulacin funcional. El Balance practicado, nos seala que el esfuerzo de inversin, en cuanto a infraestructura, se restringe a la necesaria intervencin en el Centro de Salud Quebrado, por lo que en lo sucesivo se programara estas intervenciones nicamente en dicho Establecimiento. En lo que respecta a los componentes de Equipamiento y Capacitacin, las acciones abarcarn a todos los establecimientos que constituyen la Micro Red Pacha. 3.5.1 Definicin del Rol Asistencial del Servicio Asistencial del C.S. Quebrado
El rol que le corresponde cumplir al CS. Quebrado, en el marco de la poltica institucional del MINSA, y como parte de la Red Integrada de Servicios de la Microred Pacha, es el de brindar acciones integrales de salud a la poblacin su rea de responsabilidad mediante actividades de Promocin, Prevencin y Recuperacin de la salud. Cumplir funciones de Centro de Salud, para la atencin en las especialidades bsicas de la poblacin de su rea influencia, vale decir para la poblacin de los distritos y localidades que comprende la Micro Red Pacha y paralelamente asumir el papel de Centro de Salud Referencia Materno Infantil en el nivel I, para los casos que le sean derivados de su rea de influencia indirecta, es decir del resto de la Microred. La promocin comprende actividades dirigidas al mantenimiento y desarrollo de la salud mediante: La educacin para la salud, materna infantil y de la gestante. La proteccin comprende actividades tendientes a suprimir riesgos para la salud principalmente mediante: El control de enfermedades transmisibles. La prevencin de enfermedades crnicas. La prevencin de la invalidez. El saneamiento ambiental. La recuperacin comprende las actividades destinadas a restituir la salud mediante el diagnstico y el tratamiento. La rehabilitacin comprende las actividades dirigidas a restaurar en el paciente en el mximo de sus capacidades fsicas, mentales y sociales, para su reincorporacin a la vida activa de la comunidad. 3.5.2 Determinacin del Nivel Asistencial y Capacidad Resolutiva Asistencial del Proyecto
El nivel de atencin relaciona la magnitud y severidad de los problemas de salud (demanda) y las funciones de produccin viables, eficaces y eficientes para su control y resolucin (oferta). Se reconocen tpicamente tres niveles de atencin de salud de acuerdo al comportamiento de la demanda, la oferta propuesta para este mbito es compatible con el primer nivel de
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atencin, debiendo debe atender satisfactoriamente del 70 al 80% de la demanda que presenta problemas de salud con diagnsticos y severidad que requieren atenciones de baja complejidad, demandando por lo tanto una oferta de mediano tamao pero de especializacin y tecnificacin bsicas, que configura una baja capacidad resolutiva cuantitativa pero por su localizacin con algunos rasgos de mediana capacidad resolutiva cualitativa. Sobre el particular, es necesario reiterar que la actual tecnologa mdica de atencin a la demanda por servicios de salud de baja complejidad, se caracteriza por el nfasis en la prestacin de Servicios Bsicos concentrados e integrados, con preferente atencin en la Consulta Externa y en la Atencin Materno Infantil. En tal sentido, el Centro Asistencial Quebrado deber contar con los servicios de Consulta Externa bsica, Internamiento obsttrico, Ayuda Diagnstica (Laboratorio, radiodiagnstico y Farmacia), Atencin de Partos Normales, atencin Odontolgica y Desarrollo de Programas de Salud. Dependiendo de la alternativa de implementacin que se adopte para el servicio, la Consulta Externa se deber ofertar en un turno y los servicios de Ayuda al Diagnstico desarrollarn sus actividades durante las horas de atencin. Para efectos de las funciones generales especficas que debern cumplirse en el Servicio, los profesionales, tcnicos y auxiliares de los servicios debern ser seleccionados y capacitados para cumplir las funciones de salud preventivo - promocional, asistencial, de educacin a la comunidad, de capacitacin a su personal y de investigacin orientada a la epidemiologa social, entre otras actividades, las mismas que deben ser permanentes y continuadas. 3.5.3 Definicin del Rol Asistencial del resto de los Servicios de la Micro Red
Proceder con el mismo criterio .. 3.5.4 Plan de produccin Asistencial del Centro de Salud Quebrado
De acuerdo a los estndares adoptados y la resolucin de satisfacer la demanda efectiva de servicios de salud PREVISTA, en el Cuadro siguiente (a manera de ejemplo) se expone la produccin asistencial del Centro de Salud Quebrado proyectada en el horizonte del proyecto. (de igual manera se tiene que proceder con el resto de los Servicios de la Microrred, cuando sea necesario)
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CUADRO N 3.4.2 PLAN DE PRODUCCION DE SERVICIOS FINALES E INTERMEDIOS PROYECTADOS PARA EL PERIODO 2004 2013 MICRO RED PACHA CENTRO DE SALUD QUEBRADO AOS
SERVICIOS
Atenciones Preventivas Atenc. Pediatra AID Atenc. Obstetricia AID Atenc. Resto AID Atencin de Partos Atenciones Recuperativas Atenc. Pediatra AID Atenc. Pediatra AII Atenc. Obsttrica AID Atenc. Obstetricia AII Atencin Otras especialidades Atenc. Odontolgica AID TOTAL SERV. FINALES
1 1865 254 243 1367 396 2405 270 182 300 145 911 597 4666
2 2572 350 338 1884 417 2586 284 191 311 150 954 694 5575
3 3078 407 481 2190 450 2784 299 202 323 156 1000 805 6311
4 4891 690 489 3712 457 3531 473 318 335 162 1309 935 8879
5 5940 842 568 4530 465 4081 664 447 347 168 1371 1085 10486
6 6952 1000 578 5374 473 4685 698 470 360 174 1724 1259 12110
7 8069 1162 661 6246 481 5189 735 495 467 226 1805 1461 13739
8 9148 1329 672 7147 489 5742 774 521 582 281 1891 1694 15379
9 9342 1352 722 7268 497 6202 814 548 603 291 1981 1964 16041
10 9501 1375 734 7392 506 7369 857 577 834 403 2421 2277 17376
TOTAL 61356 8762 5485 47109 4631 44575 5870 3950 4462 2154 15367 12771 110562
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3.6 PROGRAMACION DEL SERVICIO ASISTENCIAL DEL PROYECTO 3.6.1 Programacin Mdico funcional
En los cuadros que se muestra a continuacin, se ha desarrollado los requerimientos de la programacin de los recursos humanos (mdicos) y recursos fsicos necesarios para la operacin del establecimiento del Centro de Salud Quebrado, cabecera de la micro Red, para el horizonte del proyecto y en funcin del plan de produccin asistencial. Centro de Salud Quebrado Consultorios Fsicos y Mdicos para la Consulta Externa Recuperativa
Horas mdico Consultas requeridas 2405 601,22 2586 646,39 2784 696,04 3531 882,83 4081 1020,29 4685 1171,29 5189 1297,24 5742 1435,50 6202 1550,54 7369 1842,37 Consultorios Fsicos 0,7 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mdicos 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1
Centro de Salud Quebrado Consultorios Fsicos y Mdicos para la Consulta Externa Preventiva
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Horas mdico Consultas requeridas 1865 186,50 2572 257,19 3078 307,75 4891 489,06 5940 594,01 6952 695,16 8069 806,92 9148 914,82 9342 934,17 9501 950,05 Mdicos 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 Consultorios Fsicos 0,5 0,7 0,9 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8
Requerimientos de Camas Obsttricas y Mdicos para

50
Hospitalizacin Partos
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Egresos (Partos) 396 417 450 457 465 473 481 489 497 506 Dias Paciente 792 835 899 914 930 946 962 978 995 1012 Hr mdico requeridas 158 167 180 183 186 189 192 196 199 202 Mdicos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Camas 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
De acuerdo con la demanda proyectada, se ha estimado la necesidad de mas de un parto por da como promedio en el rea, por lo tanto presenta desde ya una necesidad de contar con 04 Camas de Recuperacin o de Puerperio, una sala de atencin de parto y sus correspondientes camas de dilatacin para la atencin. Otros requerimientos En el desarrollo de un Estudio especfico, se deber exponer la necesidad de implementacin de la oferta necesaria para cubrir la demanda del mbito de responsabilidad poblacional por otros servicios asistenciales; servicios de Apoyo al diagnstico, Servicios Generales. Perfil del Recurso humano Se requerir mdicos generales colegiados (02) con especialidad en pediatra y medicina interna, para consulta externa, atencin de recin nacidos vivos, para observacin de urgencias, sala de partos y la Direccin del Establecimiento. Se requerir capacitar al odontlogo colegiados (01), para consulta externa preventiva y recuperativa. Se requerir capacitar a la obstetriz (01), para consulta externa preventiva, sala de partos y sala de dilatacin, y adems a las 02 enfermeras para consulta externa preventiva y recuperativa, atencin de recin nacidos, urgencias y la jefatura correspondiente. Se requerir tcnicos administrativos, con experiencia en trabajo en el sector pblico no menor a 1 ao. Los tcnicos se requerirn para la Oficina de Sistemas Tcnicos. El recurso humano asistencial: odontlogo, enfermeras y obstetrices realizaran actividades itinerantes en la Microred Putina. 3.6.2 Programacin fsica
De acuerdo con el programa mdico funcional, estndares y criterios de programacin antes vistos, y tomando como referencia imprescindible la Norma Tcnica de salud para proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de salud del primer nivel de Atencin, aprobada por Resolucin ministerial N 970-2005/MINSA de fecha 19 de Diciembre de 2005; se ha elaborado el requerimiento del recurso fsico (programa arquitectnico) establecido para el horizonte del proyecto, el mismo que se detalla a continuacin.
PROGRAMA ARQUITECTONICA
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MICRO RED PACHA - CENTRO DE SALUD QUEBRADO AREAS - AMBIENTES CANT. Unid. Unidad de Administracin Informes 1 3,00 Espera, secretara, jefatura + S.H. 1 23,50 Admisin, Archivo clnico 1 21,00 Contabilisad, Logstica, Personal. 1 18,00 Caja 1 5,00 Unidad de Consulta Externa Sala de Espera 1 48,00 Triaje 1 9,00 Consultorio general 2 12,00 Consultorio Gineco Obstetricia con SH 1 15,00 Consultorio dental 1 14,00 Tpico +S.H. 1 18,00 SS.HH. Personal 2 3,00 SS.HH. Publico 2 5,00 SS.HH Discapacitados 1 6,00 Limpieza 1 3,00 Unidad de Ayuda al Diagnstico Sala de Espera 1 12,00 Laboratorio Clnico 1 36,00 Farmacia 1 15,00 Rayos X 1 40,00 Ecografa 1 12,00 Internamiento Sala internamiento (3 camas)+S.H. 1 26,00 Estacin de enfermera 1 7,80 Cuarto Sptico y S.H. 1 4,80 Deposito Ropa limpia 1 4,00 Lava chatas 1 2,00 Unidad Centro Obsttrico y Procedimientos Sala de preparacin con SH 1 14,50 Sala de dilatacin y trabajo 1 16,20 Sala de Partos 1 25,00 Atencin al recin nacido 1 6,00 Vestuario de personal con S.H. 1 7,50 Cuarto de Limpieza 1 3,00 Sala de esterilizacin 1 16,00 Unidad de Servicios Generales Almacn 1 20,00 Saneamiento Ambiental 1 10,00 Vestuario y SH de personal 2 12,00 Grupo electrgeno 1 10,00 Depsito de basuras 1 4,00 Unidades Complementarias Sala de Usos Mltiples (Demostraciones) 1 50,00 Unidad de vivienda 1 60,00 Sub total Circulacin y muros (35%) TOTAL PROGRAMACION ARQUITECTNICA
AREAS (m2) Parcial 3,00 23,50 21,00 18,00 5,00 48,00 9,00 24,00 15,00 14,00 18,00 6,00 10,00 6,00 3,00 12,00 36,00 15,00 40,00 12,00 26,00 7,80 4,80 4,00 2,00 14,50 16,20 25,00 6,00 7,50 3,00 16,00 20,00 10,00 24,00 10,00 4,00 50,00 60,00
Total
70,50
153,00
115,00
44,60
88,20
68,00
110,00 649,30 227,26 876,56
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RESUMEN GENERAL DE AREAS CENTRO DE SALUD QUEBRADO UNIDADES Administracin Consulta Externa Apoyo al Diagnstico Internamiento Centro Obsttrico y Procedimientos Servicios Generales Unidad Complementaria Circulacin General Total General SUB TOTAL m2 70,50 153,00 115,00 44,60 88,20 68,00 110,00 227,26 876,56
Programacin de Instalaciones Las necesidades de dotar al Centro de Salud de la edificacin adecuada para el desarrollo de las actividades asistenciales, requiere de instalaciones de agua, desage y energa como lneas vitales necesarias para garantizar su funcionamiento. 1. Instalaciones Sanitarias
El nmero de camas del establecimiento proyectado, relacionndolo con el estndar aceptado de utilizar 1000 litros de agua por paciente da, determina un consumo que se calcula de la siguiente manera: Estimado de consumo total diario de agua para servicios: 2 camas x 1000 litros/cama/da = 2 cubos/da Estimado de almacenamiento total: Para consumo diario (2 c) Reserva para 1 da Agua contra incendios Total Capacidad de almacenamiento = 1.50 cubos = 2 cubos = 1 cubo _____________ 4.50 cubos
El centro de salud del proyecto deber disponer de una capacidad de almacenamiento de 5 m3 para agua potable proveniente de la red pblica de la localidad. La disposicin de aguas servidas, tendr un tratamiento primario, con la finalidad de evitar la evacuacin de algunos fluidos contaminantes directamente a la red pblica de la localidad. Se considerar adems una evacuacin especial de agua pluvial. 2. Instalaciones Elctricas y Comunicaciones
Requerimiento de Potencia Elctrica estimado de Demanda Mxima: 2 camas x 2.5 kw/cama = 5 KW. Eleccin del tipo de suministro troncal elctrico: Por razones de calidad del servicio y por facturacin se adopta un suministro en media tensin (10 KV) con una subestacin elctrica propia de 160 KVA, en caseta convencional.
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Suministro de Emergencia: Grupo electrgeno para cubrir la demanda total 5 kw. Ambos suministros alimentan un tablero general a partir del cual se distribuyen alimentadores a tableros zonales. Programa de Equipamiento Para estimar el equipamiento se considerar que el centro de salud cuente con una dotacin mnima de equipos e instrumental mdico adecuados a la funcin asignada como centro de referencia del primer nivel de complejidad de la Microred Pacha. (Ver cuadro de Costos de Equipamiento, en primera columna se establece el programa de Equipo).
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3.7 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIN FISICA De acuerdo con los objetivos del proyecto y en la bsqueda de la solucin fsica para el centro de salud Quebrado, en la perspectiva de lograr un establecimiento funcional, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA I: Ampliacin y remodelacin del Centro de Salud
Esta alternativa contempla las siguientes acciones: (Ver planos N AL-1 y AL-2) Demolicin de la zona derecha del local existente, que es la zona en malas condiciones, clausurada por defensa civil, por representar peligro. Remodelacin del local existente para una mejor distribucin de ambientes y servicios. La remodelacin estar referida a trabajos en sistema constructivo con muros de adobe. Ampliacin en el rea libre del terreno, en la parte posterior del local existente, para la nueva ubicacin de la unidad de centro obsttrico y su integracin con el local actual. Esta construccin ser de un piso, sobre una plataforma de cimentacin elevada para proteger la edificacin de las posibles inundaciones. La construccin se plantea realizarla mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada. Construccin de cunetas de evacuacin de aguas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o aniegos en pocas de lluvia (Ver plano N AL-1) y dotacin de sistema de almacenamiento de agua.
ALTERNATIVA I: Ampliacin y remodelacin del Centro de Salud MICRO RED PACHA CENTRO DE SALUD QUEBRADO AREA (m2) ACTIVIDAD/SERVICIO OBSERVACIONES AMPL. REMOD. DEMOL. Obra nueva de un piso, para implementar el 65.00 Unidad Centro Obsttrico servicio, en la parte posterior del establecimiento existente. Administracin, Consulta Se remodela gran parte de los ambientes Externa, Ayuda al 480.60 existentes, para redistribuirlos Diagnostico, Internamiento, convenientemente. Servicios Generales y Vivienda Se demolern los ambientes clausurados por Ambientes del ala derecha del 190.00 defensa civil, por encontrarse en peligro de establecimiento existente. colapsar. OBRAS EXTERIORES Tanque elevado (unidad) 1.00 Para abastecimiento continuo de agua. Base para proteger la nueva construccin de las Plataforma de cimentacin 225.00 futuras inundaciones. Cunetas para defensa del terreno (ml) 232.00 Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
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ALTERNATIVA II: Construccin de un nuevo establecimiento de salud Esta alternativa contempla las siguientes acciones: Construccin de nuevo establecimiento, aledao al local existente, en el terreno propiedad del Ministerio de Salud. La construccin se plantea realizarla mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada. Construccin de cunetas de evacuacin de aguas de lluvia en la parte frontal y lado derecho del terreno para evitar inundaciones o aniegos en pocas de lluvia. (Ver plano N AL-1) y dotacin de sistema de almacenamiento de agua.
ALTERNATIVA II: Construccin de un nuevo establecimiento de salud MICRO RED PACHA CENTRO DE SALUD QUEBRADO AREA (m2) AMBIENTE/SERVICIO AMPL. REMOD. DEMOL. Centro de Salud OBRAS EXTERIORES Habilitacin del terreno con los Servicios Bsicos Cunetas para defensa del terreno (ml) 542.00
OBSERVACIONES
Construccin de nuevo establecimiento, en la parte posterior del establecimiento existente, dentro del terreno existente
1.00 232.00
Para abastecimiento continuo de agua. Para proteger al terreno de inundaciones en pocas de lluvia.
3.7.1
Plan de Implementacin de Alternativas Propuestas
Para elaborar el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias del MINSA en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos. La duracin de las acciones es la siguiente:
Acciones Programa Equipamiento Mdicos Trabajos de Remodelacin y Ampliacin / Nueva Construccin C.S. Quebrado Programa de Capacitacin a Operadores de los Equipos Mdicos Programa de Capacitacin al personal de salud en implementacin de programas de IEC Programa de IEC a padres
Unidad de tiempo Etapa Etapa Preoperat. Operativa Meses Aos Meses Meses Meses Meses Aos Aos Aos Aos
Duracin Etapa Preoperat 07 04 07 07 05
Etapa Operativa 10 10 10
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Identificacin de Actividades asociadas a cada accin Identificados Las alternativas de solucin, as como las acciones derivadas en cada caso, se ha procedido a desarrollar las actividades necesarias teniendo en cuenta las caractersticas propias en cuanto a tiempo y duracin y que corresponden con las etapas preoperativa y operativa en las que se ejecutaran dichas acciones ALTERNATIVA I: ACCION 1 a: Ampliacin y remodelacin del Centro de Salud Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Realizacin del Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Ampliacin y remodelacin del establecimiento existente. Operacin del nuevo establecimiento. Adquisicin de Equipo
ACCION 1 b: -
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 1 c: -
Disposicin de un local para el desarrollo de evento de capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
ALTERNATIVA II: ACCION 2 a: Construccin de un nuevo establecimiento
Gestiones de permisos y licencia municipal. Realizacin de los estudios de pre inversin. Elaboracin de Expediente Tcnico definitivo. Proceso de adjudicacin y contratacin de obras. Construccin de nuevo establecimiento. Operacin del establecimiento. Adquisicin de Equipo
ACCION 2 b: -
Elaboracin de Expediente Tcnico. Proceso de adquisicin de equipo. Instalacin y puesta en marcha de equipos. Capacitacin del Recurso Humano
ACCION 2 c: -
Contratacin o prstamo de un local para la capacitacin. Proceso de organizacin y convocatoria. Contratacin de capacitadores. Capacitacin de profesionales de la salud.
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3.8 3.8.1
COSTOS DE INVERSION Costos de Inversin en la situacin CON PROYECTO
a) COSTO DE OBRAS CIVILES Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil Los metrados de obra civil para cada una de las alternativas planteadas, muestran detalladamente las reas necesarias a intervenir ya sea en lo que corresponde a remodelacin, ampliacin, demolicin y/o obra nueva, con estos datos se ha estimado la inversin correspondiente a la infraestructura fsica, tanto para la primera como para la segunda alternativa. Los precios unitarios de obra, para ambas alternativas han sido analizados en funcin de un valor promedio de edificacin para cada uno de los servicios componentes del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las instalaciones propias de cada servicio las cuales difieren en acabados, equipamiento, etc. uno respecto al otro. Estos costos aparecen en la tercera columna de los cuadros siguientes y toman como precios referenciales las construcciones realizadas en establecimientos similares correspondientes al primer nivel de atencin, los cuales se implementaron en la zona sur del pas, estos costos difieren para los casos correspondientes a ampliacin y remodelacin, se le relaciona el metraje de reas por construir o reas por remodelar; y en la opcin de nueva construccin, directamente por las reas de construccin. El cerco perimetral del terreno, no ha sido incluido en ninguna alternativa, en consideracin a que la seguridad no es un factor gravitante para el proyecto adems que existe el compromiso de las autoridades locales en habilitar prximamente dicho cerco por lo que ha sido considerado en el proyecto como un costo hundido. En los cuadros que se muestra para cada alternativa; el costo real de una nueva construccin con paredes de bloquetas de concreto, techo de concreto aligerado y acabados mnimos pero de calidad y funcionales, en la zona de estudio, esta oscilando alrededor de US $ 320.00 por metro cuadrado. A continuacin tenemos la descripcin de cada uno de las alternativas propuestas que sern analizadas en el presente estudio. ALTERNATIVA I.- AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO Como se determin en las alternativas de solucin, la Alternativa I requiere de una intervencin en la infraestructura fsica correspondiente a remodelacin, demolicin y/o ampliacin. En el cuadro Cuadro N 3.5.2, observamos los costos de inversin estimados en obra civil, correspondientes al rea existente que se someter a remodelacin, y el rea que se encuentra en colapso estructural y ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil el cual ser demolido, luego en el Cuadro N 3.5.3 observamos la intervencin correspondiente a ampliacin y urbanizacin propuesta para el establecimiento en estudio (la urbanizacin de la zona corresponde a la habilitacin y adecuacin del terreno mediante una plataforma y cunetas perimetrales de drenaje para la conduccin y evacuacin de aguas de lluvias as como la implementacin de un tanque elevado para el abastecimiento de agua). El consolidado de estos costos son presentados en el Cuadro N 3.5.4, donde se ha trabajo los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por dlar.
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CUADRO N 3.5.2 Intervencin en Remodelacin y Demolicin (US $ )

Servicios Remodelacin: Direccin, Administracin Estadstica Consulta Ext., Programas, Urgencias Internamiento Laboratorio y Farmacia Serv. Grales (Almacn) Vivienda Circulacin General Sub Total Demolicin: Centro Obsttrico Procedimientos. Circulacin zonal Sub Total Total rea 30 123.4 32 29.2 20 35 211 480.6 47 32 79 559.6 C. Unitario 100 120 120 180 80 100 50 C. Parcial 3000 14808 3840 5256 1600 3500 10550 42554 2350 1600 3950 46504 C. Total
50 50
46,026.00
Fuente: Elaboracin propia del Formulador CUADRO N 3.5.3 Costos de Inversin estimados en Edificacin Intervencin en Ampliacin (US$)
Servicios Administracin Consulta Externa Internamiento Laboratorio y Farmacia Centro Obsttrico Procedimientos Serv. Grales (Almacn) Vivienda Circulacin General Total URBANIZACION A. Plataforma de cimentacin B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tanque Elevado Sub Total Urbanizacin TOTAL OBRA CIVIL USA $ rea C. Unitario 300 400 400 600 800 250 300 250 C. Parcial C. Total
88.20
70560
35.28 123.48 123.48 232.00 1.00
8820 79,380.00
35.00 15.00 500.00
4321.80 3480.00 500.00 8301.80 87681.80
TOTAL EN NUEVOS SOLES
306886.30
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
En el cuadro 3.5.4 se muestra el consolidado de costos a precios privados o precios de mercado, el mismo que tiene un valor de S/. 642,716.44 (Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Diecisis Mil y 44/100 Nuevos Soles) Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 230 US$/m2 de Ampliacin y remodelacin, demolicin y urbanizacin cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin combinada de Centros de salud del Ministerio de salud. El terreno sobre el cual se localiza el actual Centro de Salud, no requiere de habilitacin del mismo, pues cuenta con todos los servicios bsicos y con todas las posibilidades de accesibilidad; sin embargo como ya se manifest se ha considerado una cuneta perimetral en 02 frentes ms vulnerables, para el drenaje de las lluvias.
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CUADRO N 3.5.4 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA I Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
PRIMERA ALTERNATIVA
19% IGV de PU Precio Unitario Total Parcial Sub-Total Total
15% de GG y UT de PU
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02
ACCION 1a .- AMPLIACIN, REMODELACIN Y DEMOLICIN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO

AMPLIACIN Centro Obsttrico - Procedimientos Circulacin General REMODELACION Direccin, Administacin Estadstica Consulta Externa, Programas, Urgencias Internamiento Laboratorio y Farmacia Servicios Generales (Almacn) Vivienda Circulacin General DEMOLICIN Centro Obsttrico Procedimientos. Circulacin zonal URBANIZACIN A. Plataforma de cimentacin B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tanque Elevado 380,210.36 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML M2 88.20 35.28 30.00 123.40 32.00 29.20 20.00 35.00 211.00 47.00 32.00 123.48 232.00 1.00 2,800.00 875.00 350.00 420.00 420.00 630.00 280.00 350.00 175.00 175.00 175.00 122.50 52.50 1750.00 420.00 131.25 52.50 63.00 63.00 94.50 42.00 52.50 26.25 26.25 26.25 18.38 7.88 262.50 611.80 191.19 76.48 91.77 91.77 137.66 61.18 76.48 38.24 38.24 38.24 26.77 11.47 382.38 3,831.80 1,197.44 478.98 574.77 574.77 862.16 383.18 478.98 239.49 239.49 239.49 167.64 71.85 2,394.88 337,964.76 42,245.60 203,823.02 14,369.25 70,926.62 18,392.64 25,174.93 7,663.60 16,764.13 50,531.86 18,919.51 11,255.91 7,663.60 39,763.55 20,700.34 16,668.33 2,394.88
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.06 01.02.07 01.02.08
01.03.00
01.03.01 01.03.02
01.04.00
01.04.01 01.04.02 01.04.03
TOTAL ACCION 1a Fuente: Elaboracin propia del Formulador
642,716.44
Los trabajos de remodelacin debern ser integrales, considerando que se tendr que habilitar servicios continuos en donde actualmente se podran adecuar solo parcialmente. El costo estimado de remodelacin considera la parcial demolicin, renovacin de redes de instalaciones, reforzamientos estructurales antissmicos, nueva tabiquera y los acabados arquitectnicos similares a los existentes, se estima en un 40 a 45% del costo de una edificacin nueva; es decir un aproximado de U$ 120.00 dlares americanos por metro cuadrado de remodelacin.
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ALTERNATIVA II.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD QUEBRADO En el caso de esta alternativa, se muestra el Cuadro N 3.5.6 correspondiente a la construccin nueva para el funcionamiento del Servicio Asistencial del Nuevo Centro Asistencial de Pacha, conforme a la propuesta del proyecto. Esta alternativa, ha sido considerada teniendo en cuenta una nueva terreno perteneciente a Salud, el cual se encuentra estratgicamente mejor ubicado y relativamente cerca al anterior. Para el caso de la habilitacin del terreno se instalarn puntos o suministros de agua, desage y energa desde la red pblica de la ciudad, as como proveer facilidad de acceso al terreno, a travs de vas y veredas perimetrales, adems se estima la construccin de una cuneta perimetral para el drenaje de lluvias, todos estos costos se calcula dentro del presupuesto de urbanizacin En el Cuadro se muestra el costo de la Obra Civil y los costos de Urbanizacin en los trminos antes sealados.
CUADRO N 3.5.6 Costos de Inversin estimados en Edificacin Construccin de nuevo Centro de Salud Quebrado (US $)
Unidades Direccin, Administracin Estadstica Consulta Externa Apoyo al Diagnstico Internamiento Centro Obsttrico Procedimientos Servicios Generales Vivienda Circulacin General Total URBANIZACION A. Habilitacin del terreno con servicios bsicos B. Cuneta Perimetral (ml) C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores Sub Total Urbanizacin TOTAL OBRA CIVIL USA $ Area 70.50 153.00 115.00 44.60 88.20 68.00 110.00 227.26 876.56 C. Unitario 300.00 400.00 400.00 600.00 800.00 250.00 300.00 250.00 379.31 C. Parcial 21,150.00 61,200.00 46,000.00 26,760.00 70,560.00 17,000.00 33,000.00 56,813.75 332,483.75 C. Total
3000.00 232.00 3000.00
3.00 15.00 5.00
9,000.00 3,480.00 15,000.00 27,480.00 359,963.75
TOTL EN SOLES
1,259,873.13
Esta alternativa II tiene un costo total de Obra Civil de US $ 359,963.75 equivalentes a 1259,873.13 nuevos soles, cifra que incluye los rubros de obra nueva y urbanizacin, por otro lado la construccin existente donde actualmente funciona el centro de salud, ser destinado a otros usos. Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 560.00 US.$/m2 de construccin, cifra se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los estndares actuales para la construccin de Centros de Salud del Ministerio de Salud.
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El consolidado de estos costos son presentados en el Cuadro N 3.5.7, que al igual que la alternativa anterior se han trabajado los precios unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por dlar. A continuacin el cuadro 3.5.7 donde se muestra el consolidado de costos a precios privado o precios de mercado, el mismo que tiene un valor de S/. 1724,136.37 (Un Milln Setecientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Seis y 37/100 Nuevos Soles)
CUADRO N 3.5.7 Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item Descripcion partida Und Metrado Precio unitario
SEGUNDA ALTERNATIVA
19% IGV de PU Precio Unitario Total Parcial Sub-Total Total
15% de GG y UT de PU
01.00.00
01.01.00
01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
ACCION 1b .- AMPLIACIN, REMODELACIN Y DEMOLICIN DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO

CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD QUEBRADO Direccin, Administracin Estadstica M2 70.50 Consulta Externa M2 153.00 Apoyo al Diagnstico M2 115.00 Internamiento M2 44.60 Centro Obsttrico Procedimientos M2 88.20 Servicios Generales M2 68.00 Vivienda M2 110.00 Circulacin General M2 227.26 URBANIZACION M2 A. Habilitacin del terreno con servicios bsicos 3,000.00 B. Cuneta Perimetral (ml) ML 232.00 C. Tratamiento de Plataforma y Jardines Exteriores M2 3,000.00 1,592,514.04 1,050.00 1,400.00 1,400.00 2,100.00 2,800.00 875.00 1,050.00 875.00 10.50 52.50 17.50 157.50 210.00 210.00 315.00 420.00 131.25 157.50 131.25 1.58 7.88 2.63 229.43 305.90 305.90 458.85 611.80 191.19 229.43 191.19 2.29 11.47 3.82 1,436.93 1,915.90 1,915.90 2,873.85 3,831.80 1,197.44 1,436.93 1,197.44 14.37 71.85 23.95 101,303.21 293,132.70 220,328.50 128,173.71 337,964.76 81,425.75 158,061.75 272,123.66 131,622.33 43,107.75 16,668.33 71,846.25
01.02.00
01.02.01 01.02.02 01.02.03
TOTAL ACCION 1a
1,724,136.37
62
b)
COSTO DE EQUIPAMIENTO
En la programacin del equipamiento se considera el requerimiento del equipo mdico y electromecnico, mnimos por servicios y especialidades para este Centro de Salud, de acuerdo a la programacin fsica, con nfasis en el Servicio Materno Infantil y con el nivel de complejidad establecido para el Centro Asistencial. Esta programacin correspondiente a inversin en equipamiento esta siendo considerada para ambas alternativas La evaluacin practicada en la localidad, tal como se muestra en el Cuadro siguiente, seala una apreciable dotacin de equipos para el adecuado funcionamiento de la Microrred, son 91 equipo en total que beneficiar a los 9 establecimientos de salud, que bordea los US $ 150,600.00 (S/. 624,459.60 a Precios Privados), requiriendo adems acciones de mantenimiento en algunos casos y reparacin en otros. La reposicin de Equipos se realiza en funcin del listado ptimo de la implementacin del servicio materno Infantil. CUADRO N 3.5.8 Programa de Equipamiento Mdico para los servicios de salud de Microrred Pacha ALTERNATIVA I y ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
DESCRIPCION DE EQUIPO REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD QUEBRADO Radiodiagnstico Equipo de Rayos X Accesorios para equipo de Rx Consultorio dental Silla giratoria Taburete giratorio Sillon dental Equipo odontologico Esterilizadora Compresora Negatoscopio de un campo Mesa de curaciones Pieza de mano para curaciones Micromotor Micropipeta multicanales Electrocardiografo portatil Incubadora Grupo electrgeno Cmara filmadora Sillas giratorias
Equipo de computo (computadora+impresora+estabilizador+mueble)
CANT. COSTO UNITARIO (US$) COSTO (S/.) UNITARIO COSTO TOTAL IMPUESTOS (S/.) SIN COSTO TOTAL CON IMPUESTOS (S/.)
PARA
EL
1 1
$60,000.00 $5,000.00
S/216,000.00 S/18,000.00
S/181,512.61 S/15,126.05
S/216,000.00 S/18,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1
$80.00 $25.00 $2,800.00 $6,500.00 $1,500.00 $600.00 $85.00 $300.00 $210.00 $125.00 $750.00 $4,300.00 $1,300.00 $1,300.00 $900.00 $25.00 $1,000.00 $550.00 $18,000.00
S/288.00 S/90.00 S/10,080.00 S/23,400.00 S/5,400.00 S/2,160.00 S/306.00 S/1,080.00 S/756.00 S/450.00 S/2,700.00 S/15,480.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/3,240.00 S/90.00 S/3,600.00 S/1,980.00 S/64,800.00
S/242.02 S/75.63 S/8,470.59 S/19,663.87 S/4,537.82 S/1,815.13 S/257.14 S/907.56 S/635.29 S/378.15 S/2,268.91 S/13,008.40 S/3,932.77 S/3,932.77 S/2,722.69 S/680.67 S/6,050.42 S/1,663.87 S/54,453.78
S/288.00 S/90.00 S/10,080.00 S/23,400.00 S/5,400.00 S/2,160.00 S/306.00 S/1,080.00 S/756.00 S/450.00 S/2,700.00 S/15,480.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/3,240.00 S/810.00 S/7,200.00 S/1,980.00 S/64,800.00
Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte

Ecografo
63
Ambulancia 4x4, equipada REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CCORIMAYO Cocina a gas de 4 hornillas con 2 balones Balanza peditrica Camilla para examen Otoscopio PARA
1 PUESTO 1 1 1 1
$40,000.00 DE SALUD
S/144,000.00
S/121,008.40
S/144,000.00
$250.00 $200.00 $250.00 $98.00
S/900.00 S/720.00 S/900.00 S/352.80
S/756.30 S/605.04 S/756.30 S/296.47
S/900.00 S/720.00 S/900.00 S/352.80
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD CCOLCA Cama clnica con soporte para suero Camilla Dopler fetal Aspirador de secreciones Equipo de ciruga menor Mesa peditrica Biombo de dos cuerpos Mesa de curaciones rodante Otoscopio Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
$389.00 $200.00 $249.00 $598.00 $300.00 $300.00 $90.00 $200.00 $98.00 $550.00 $1,000.00
S/1,400.40 S/720.00 S/896.40 S/2,152.80 S/1,080.00 S/1,080.00 S/324.00 S/720.00 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
S/1,176.81 S/605.04 S/753.28 S/1,809.08 S/907.56 S/907.56 S/544.54 S/605.04 S/296.47 S/1,663.87 S/3,025.21
S/1,400.40 S/720.00 S/896.40 S/2,152.80 S/1,080.00 S/1,080.00 S/648.00 S/720.00 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD MUYUPAY Cocina a gas de 4 hornillas con 2 balones Microscopio Centrifuga Refrigeradora elctrica, 10 P3 Ambu peditrico Dopler fetal Otoscopio Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1 1 1 1 1 1 1 1 1
$250.00 $350.00 $3,300.00 $400.00 $153.00 $249.00 $98.00 $550.00 $1,000.00
S/900.00 S/1,260.00 S/11,880.00 S/1,440.00 S/550.80 S/896.40 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
S/756.30 S/1,058.82 S/9,983.19 S/1,210.08 S/462.86 S/753.28 S/296.47 S/1,663.87 S/3,025.21
S/900.00 S/1,260.00 S/11,880.00 S/1,440.00 S/550.80 S/896.40 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD HUACHIBAMBA Cama clnica con soporte para suero Cuna rodable con barandas Aspirador de secreciones Dopler fetal Otoscopio Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1 1 1 1 1 1 1
$389.00 $292.00 $598.00 $249.00 $98.00 $550.00 $1,000.00
S/1,400.40 S/1,051.20 S/2,152.80 S/896.40 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
S/1,176.81 S/883.36 S/1,809.08 S/753.28 S/296.47 S/1,663.87 S/3,025.21
S/1,400.40 S/1,051.20 S/2,152.80 S/896.40 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD PUTUCUSI Microcentrfuga Refrigeradora elctrica, 10 P3 Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1
$700.00 $400.00 $550.00 $1,000.00 DE SALUD
S/2,520.00 S/1,440.00 S/1,980.00 S/3,600.00
S/2,117.65 S/1,210.08 S/1,663.87 S/3,025.21
S/2,520.00 S/1,440.00 S/1,980.00 S/3,600.00
1 1 1 PUESTO 1
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO QUESQUENTO Cama clnica con soporte para suero
PARA
$389.00
S/1,400.40
S/1,176.81
S/1,400.40
64
Cuna rodable con barandas Otoscopio Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1 1 1 1
$292.00 $98.00 $550.00 $1,000.00
S/1,051.20 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
S/883.36 S/296.47 S/1,663.87 S/3,025.21
S/1,051.20 S/352.80 S/1,980.00 S/3,600.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD PUENTE SANTIAGO Camilla ginecologica Equipo de ciruga menor Aspirador de secreciones Ambu peditrico Dopler fetal Otoscopio Microscopio Refrigeradora elctrica, 10 P3 Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$165.00 $300.00 $598.00 $153.00 $249.00 $98.00 $350.00 $400.00 $550.00 $1,000.00
S/594.00 S/1,080.00 S/2,152.80 S/550.80 S/896.40 S/352.80 S/1,260.00 S/1,440.00 S/1,980.00 S/3,600.00
S/499.16 S/907.56 S/1,809.08 S/462.86 S/753.28 S/296.47 S/1,058.82 S/1,210.08 S/1,663.87 S/3,025.21
S/594.00 S/1,080.00 S/2,152.80 S/550.80 S/896.40 S/352.80 S/1,260.00 S/1,440.00 S/1,980.00 S/3,600.00
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE SALUD VERSALLES Cama clnica con soporte para suero Baln de oxigeno con accesorios Equipo de curaciones Equipo de ciruga menor Otoscopio Microscopio Equipo audiovisual (TV 20" +VHS) incluye Rack soporte
2 1 1 1 1 1 1 1
$389.00 $146.00 $459.00 $300.00 $98.00 $350.00 $550.00 $1,000.00
S/1,400.40 S/525.60 S/1,652.40 S/1,080.00 S/352.80 S/1,260.00 S/1,980.00 S/3,600.00
S/2,353.61 S/441.68 S/1,388.57 S/907.56 S/296.47 S/1,058.82 S/1,663.87 S/3,025.21 524755.96
S/2,800.80 S/525.60 S/1,652.40 S/1,080.00 S/352.80 S/1,260.00 S/1,980.00 S/3,600.00 624459.60
TOTALES
c)
COSTO DE CAPACITACIN
En los costos de capacitacin, se est considerando los costos correspondientes a programas de capacitacin para los operadores de los equipos mdicos, as como la implementacin de normas de bio seguridad para durante los procesos de produccin de los servicios (manejo y disposicin de desechos slidos) para lo cual se ha previsto la implementacin de 9 talleres de capacitacin uno por cada establecimiento de salud. Por otro lado se implementar 27 talleres en programas IEC (3 por establecimiento de salud) dirigidos hacia la comunidad para lo cual ser necesaria la contratacin de 9 capacitadores (uno por establecimiento de salud) los cuales prepararn el material y lo difundirn a la poblacin. A continuacin presentamos los costos correspondientes al programa de capacitacin el cual es el mismo para ambas alternativas: CUADRO N 3.5.9 Modulo de Capacitacin e Implementacin de Programa IEC ALTERNATIVA I y ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
65
INVERSION EN CAPACITACION
Item Descripcion partida
PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA

Und Metrado Precio unitario Parcial Sub-Total Total
03.00.00
03.01.00
ACCION 3a.- MODULO DE CAPACITACIN E IMPLEMENTACIN DE IEC

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE EQUIPOS MEDICOS Preparacin de talleres de capacitacin para el manejo y mantenimiento de equipos UN Material de manejo de equipos, especificaciones tcnicas Realizacion de los talleres PAQUETE UN 9.00 91.00 9.00 9.00 27.00 27.00 27.00 700.00 50.00 750.00 1,200.00 350.00 350.00 750.00 6,300.00 4,550.00 6,750.00 10,800.00 9,450.00 9,450.00 20,250.00 17,600.00
03.01.01 03.01.02 03.01.03
03.02.00
03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04
CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN IEC E IMPLEMENTACION IEC PARA PADRES UN Contratacin de capacitadores PAQUETE Elaboracion de material de difusin UN Proceso de Convocatoria a la poblacin UN Realizacion de Programa IEC Padres
49,950.00 67,550.00
TOTAL ACCION 3a
Consolidando los Costos de Inversin de Obra Civil, Equipamiento y Capacitacin, as como las acciones complementarias se obtiene el resumen siguiente: ALTERNATIVA I: AMPLIACIN, REMODELACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO
El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de S/. 1602,186.51 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro N 3.5.10 Segn categoras tenemos: Estudios.- Se ha valorizado las diferentes etapas de inversin (se estima que no sern necesarios otros estudio de preinversin), los estudios definitivos en conjunto representan 3% del costo total de la obra civil ms el equipamiento estimados en S/. 38,015.28 Nuevos Soles. Obra Civil.- Comprende los trabajos de ampliacin y remodelacin de los edificios, sus estructuras, la instalacin de redes internas de agua, desage, energa, comunicaciones, acondicionamiento ambiental, que se traducen en una inversin en urbanizacin, y demolicin de ambientes colapsados lo cual alcanza un valor de S/. 642,716.44 Nuevos Soles. Equipo.- Se refiere a los trabajos de adquisicin, montaje y puesta en operacin de los nuevos equipos complementarios a los existentes, electromdicos, electromecnicos, mdicos complementarios, mobiliario y de oficina necesarios para el funcionamiento del servicio asistencial; as como los equipos existentes en los centros de salud referencial recuperables y debidamente reparados, rubro que asciende a 624,459.60 Nuevos Soles. Capacitacin.- Este rubro registra las actividades a desarrollar relacionado con los temas de la capacitacin del personal asistencial e implementacin de los programas IEC estimado en 67,550.00 Nuevos Soles. Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra.- Estos gastos han sido estimados considerando un 5% del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura ms equipamiento siendo un total de S/. 63,358.80 Nuevos Soles, y estn comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, Obra y equipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto. Administracin e Imprevistos.- Costo que representa el 10% de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones que surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los gastos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a S/. 143,610.01 CUADRO N 3.5.10 Inversin Total correspondiente a la ALTERNATIVA I Estimacin de Precios en Nuevos Soles
66
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1.- Ampliacin y Remodelacin del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin de IEC
PARTIDA UN CANT. PARCIAL TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 38,015.28 1 123.48 480.60 79.00 1.00 91 9 27.00 5% 10% 38,015.28 642,716.44 380,210.36 203,823.02 18,919.51 39,763.55 624,459.60 624,459.60 67,550.00 17,600.00 49,950.00 63,358.80 1,267,176.04 143,610.01 1,436,100.12
ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento GLB COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin M2 Remodelacin M2 Demolicin M2 Urbanizacin UN COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 UN COSTOS DE CAPACITACION Capacitacin para operadores de equipos mdicos Talleres Capacitacin e implementacin de Programas IEC Talleres GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GLB GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB
TOTAL Fuente: Elaboracin propia del Formulador
S/. 1,579,710.13
ALTERNATIVA II:
NUEVA CONSTRUCCIN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD QUEBRADO
El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de S/. 2777,785.16 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro N 3.5.11 Segn categoras tenemos: Estudios.- Se ha valorizado las diferentes etapas de inversin, (se estima que no sern necesarios otros estudio de preinversin) los estudios definitivos en conjunto representan 3% del costo total de la obra civil ms el equipamiento estimados en S/. 70,457.88 Nuevos Soles. Obra Civil.- Comprende los trabajos de construccin nueva y demolicin de las reas colapsadas, que se traducen en una inversin que alcanza un valor de S/. 1724,136.37 Nuevos Soles. Equipo.- Se refiere a los trabajos de adquisicin, montaje y puesta en operacin de los nuevos equipos complementarios a los existentes, electromdicos, electromecnicos, mdicos complementarios, mobiliario y de oficina necesarios para el funcionamiento del servicio asistencial; as como los equipos existentes en los centros de salud referencial recuperables y debidamente reparados, rubro que asciende a 624,459.60 Nuevos Soles. Capacitacin.- Este rubro registra las actividades a desarrollar relacionado con los temas de la capacitacin del personal asistencial e implementacin de los programas IEC estimado en 67,550.00 Nuevos Soles. Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra.- Estos gastos han sido estimados considerando un 5% del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura ms equipamiento siendo un total de S/. 117,429.80 Nuevos Soles, y estn comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, Obra y equipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto. Administracin e Imprevistos.- Costo que representa el 10% de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones que surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los gastos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a S/. 260,403.36. CUADRO N 3.5.11 Inversin Total correspondiente a la ALTERNATIVA II Estimacin de Precios en Nuevos Soles
67
PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2.- Construccin Nueva del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin de IEC
PARTIDA UN CANT. PARCIAL TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 70,457.88 1 876.56 1.00 91 9 27.00 5% 10% 70,457.88 1,724,136.37 1,592,514.04 131,622.33 624,459.60 624,459.60 67,550.00 17,600.00 49,950.00 117,429.80 2,348,595.97 260,403.36 2,604,033.65
ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento GLB COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Copnstruccion de un Nuevo Centro de Salud Quebrado M2 Urbanizacion GLB COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 2 UN COSTOS DE CAPACITACION Capacitacin para operadores de equipos mdicos Talleres Capacitacin e implementacin de Programas IEC Talleres GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GLB GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB
TOTAL
S/. 2,864,437.01
3.8.2
Costos de Operacin del Proyecto
Los costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos de operacin sin proyecto los cuales se observan en el Cuadro N 4.0.1. Considerando que para una situacin con proyecto solo las atenciones que corresponden a Atenciones a Partos aumenta en cada ao, tal como se encuentra en el Cuadro N 3.5.13; podemos deducir que este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros servicios ms no en el aumento de Recursos Humanos, puesto que la brecha que se ha encontrado es de calidad ms no de cobertura, en los otros servicios se puede observar que la demanda es menor que la oferta optimizada por lo que los costos de operacin y mantenimiento son los mismos que en una situacin sin proyecto. Para el clculo de los precios sociales, que se analizarn ms adelante, adelantamos que estos se han calculado teniendo en cuenta que los costos que corresponden a remuneraciones tienen como factor de correccin el 15% de impuestos que corresponden a 4ta categora, y los costos de insumos y otros servicios corresponden al 19% del IGV. Los costos de mantenimiento han sido calculados segn datos del establecimiento como un promedio del 5% de los costos de operacin. A ambos costos, los de operacin y mantenimiento se han aumentado el 10% de gastos generales y el 5% de imprevistos. A continuacin se muestra el Cuadro N 3.5.13 donde se muestran los costos de Operacin con Proyecto CUADRO N 3.5.12
Aos de Operacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produccin Observada 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 ATENCIONES A PARTOS Oferta Demanda Incremento Incremento Incremento Optimizada Proyectada OO - PO PO - DP DP - OO 0 396 -210 186 396 0 417 -210 207 417 0 450 -210 240 450 0 457 -210 247 457 0 465 -210 255 465 0 473 -210 263 473 0 481 -210 271 481 0 489 -210 279 489 0 497 -210 287 497 0 506 -210 296 506
68
CUADRO N 3.5.13 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA ALTERNATIVA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5% AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 1520 5038 18968 9484 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 2442 8091 22732 11366 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 2281 7560 19887 9944 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 2714 8997 23118 11559 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 2524 8366 20254 10127 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 3003 9956 23554 11777 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 2806 9299 20678 10339 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 3339 11066 24059 12030 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 3117 10332 21163 10582 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 3710 12295 24637 12318 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 3460 11468 21715 10858 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 4117 13647 25294 12647 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 3840 12724 22348 11174 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 4569 15142 26047 13023 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 4259 14116 23074 11537 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 5068 16798 26910 13455
Costos de Operacin Con Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
218,132
MANTENIMIENTO
253,279
221,216
256,949
224,969
261,416
228,703
265,859
232,916
270,873
237,796
276,679
243,379
283,323
249,728
290,879
257,002
299,535
265,346
309,464
MANTENIMIENTO ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5%
9484 948 474
11012 1101 551
9618 962 481
11172 1117 559
9781 978 489
11366 1137 568
9944 994 497
11559 1156 578
10127 1013 506
11777 1178 589
10339 1034 517
12030 1203 601
10582 1058 529
12318 1232 616
10858 1086 543
12647 1265 632
11174 1117 559
13023 1302 651
11537 1154 577
13455 1345 673
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
Fuente: Datos del Establecimiento de Salud, procesado por el formulador
69
El anlisis en este capitulo se realizar teniendo en cuenta los costos incrementales correspondientes a la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo que los costos de operacin y mantenimiento en la situacin Sin Proyecto son como siguen e iguales para ambas alternativas: CUADRO N 4.0.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5% AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 804 2666 18659 9330 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 1141 3781 22171 11085 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 1046 3468 19355 9677 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 1245 4127 22484 11242 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 1142 3786 19657 9829 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 1359 4505 22845 11422 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 1247 4133 20005 10003 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 1484 4918 23259 11629 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 1361 4512 20406 10203 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 1620 5369 23735 11868 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 1485 4922 20863 10432 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 1767 5857 24280 12140 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 1620 5369 21391 10695 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 1928 6389 24907 12454 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 1767 5857 21999 10999 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 2103 6970 25631 12815
Costos de Operacin Sin Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
214,581
MANTENIMIENTO
249,053
216,902
251,816
219,547
254,963
222,577
258,569
226,059
262,713
230,062
267,476
234,666
272,955
239,929
279,218
245,991
286,432
252,983
294,752
9330 933 466
10828 1083 541
9431 943 472
10949 1095 547
9546 955 477
11085 1109 554
9677 968 484
11242 1124 562
9829 983 491
11422 1142 571
10003 1000 500
11629 1163 581
10203 1020 510
11868 1187 593
10432 1043 522
12140 1214 607
10695 1070 535
12454 1245 623
10999 1100 550
12815 1282 641
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
12,300
14,322
12,649
14,738
4.1.1 Flujos generados por el proyecto a precios de mercado Para este anlisis necesitamos elaborar unos flujos a precios de mercado con proyecto menos los flujos a precios de mercado sin proyecto obteniendo luego los incrementales para ambas alternativas mostrados en los siguientes cuadros:
70
CUADRO N 4.1.1
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Privados Con Proyecto Alternativa 1
ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 143,610.01 642,716.44 624,459.60 67,550.00 38,015.28
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento
S/. 1,579,710.13 ETAPA OPERATIVA

253,279.23 12,663.96 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
TOTAL OPERATIVA
S/.
265,943.19
269,796.45
274,486.58
279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
CUADRO N 4.1.2
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Privados Con Proyecto Alternativa 2
ETAPAS
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construccin nueva del Centro de Salud Quebrado y Urbanizacin (Alternativa 1,724,136.37 2) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 2 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 2 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura117,429.80 y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 260,403.36 67,550.00 624,459.60 70,457.88
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 ETAPA PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios Mantenimiento

253,279.23 12,663.96 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
TOTAL OPERATIVA
S/.
265,943.19
269,796.45
274,486.58
279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
71
Beneficios Incrementales Con la implementacin del Proyecto, se espera un significativo incremento en la calidad de atenciones materno-infantiles, con la capacidad resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnstico como son Rayos X y Ecografa; ello determinar un impacto social positivo para el mbito materia del proyecto. CUADRO N 4.1.3
Operacin y Mantenimento A Precios Privados Incrementales Alternativa 1
ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios 4,226.03 Mantenimiento 211.30 256.67 322.64 364.49 407.99 460.14 518.41 583.05 655.17 735.59 -120,063.36 5,133.50 6,452.74 7,289.80 8,159.76 9,202.88 10,368.18 11,660.91 13,103.43 14,711.87 -2,394,623.37
Ao 0 S/. 1,579,710.13
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
1.TOTAL 2.Factor actual de Anualizacin(1+0.14)n 3. Inversin
S/. 1,579,710.13
1.14 1,579,710.13
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02
9,663.02 1.00
10,886.59
10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46
15,447.46 1.00
-2,514,686.73
1,674,323.38
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02
10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46
1,674,323.38
CUADRO N 4.1.4
Operacin y Mantenimento A Precios Privados Incrementales Alternativa 2
ETAPA OPERATIVA
TOTAL PREOPERATIVA
Ao 0 S/. 2,864,437.01
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 2,864,437.01
1.14 2,864,437.01
4,226.03
4,226.03 1.00 0.00
5,390.17
5,390.17 1.00 0.00
6,775.38
6,775.38 1.00
7,654.29
7,654.29 1.00
8,567.74
8,567.74 1.00
9,663.02
9,663.02 1.00
10,886.59
10,886.59 1.00
12,243.95
12,243.95 1.00
13,758.61
13,758.61 1.00
15,447.46
15,447.46 1.00
-2,514,686.73
2,959,050.27
VACT=1/2+3
S/.
4,226.03
5,390.17
6,775.38
7,654.29
8,567.74
9,663.02
10,886.59
12,243.95
13,758.61
15,447.46
2,959,050.27
Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son: VANP = S/. 1674,323.38, para la Primera Alternativa y
VANP = S/. 2959,050.27, para la Segunda Alternativa.
72
4.2
Estimacin de los Costos Sociales
Consideraciones para el clculo de los Costos Sociales A fin de evaluar socialmente las Alternativas de Solucin planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del Proyecto, de precios privados a precios sociales, para lo cual se han establecido los siguientes factores de correccin: 4.2.1 Factores de correccin
1. Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. 2. Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social. Costo Social = F Correccin x Costo Mercado De los que se deriva, como veremos especficamente en cada caso mas adelante, que:
Costo social F correccin = Costo del mercado
Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y Quinta Categora). En todos los casos, y para simplificar el anlisis, asumimos las condiciones de mercado ms tpicas. a) Factor de Correccin de bienes de origen nacional: En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, razn por la cual el factor de Correccin solo incorporar los efectos relacionados con la recaudacin de impuestos. De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes. En este caso, en el costo social no se considerarn los impuestos indirectos, dados que estos aumentan la recaudacin, beneficiando al estado. Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos
1 Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Correccin (BN) = (1+ Imp. Indirectos)
73
b) Factor de correccin de bienes de origen importado (Se da este valor como referencia porque no se ha encontrado en el estudio este tipo de bienes): En este caso consideramos que, generalmente, el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera de eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado. Se considera adems que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende de la valoracin del mercado de la divisa que, generalmente, es diferente a su valoracin social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que usaremos para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin de aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin.
1 Costo sociales BI = Costos Mercado BI x (1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos) 1 F Correccin (BI) = (1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos) x F Correccin (divisa) x FCorreccin (divisa)
c) Factor de correccin de Mano de Obra: En el caso de la mano de obra, se ha considerado aquella que ser utilizada en el proyecto tanto en los costos de pre inversin como en los costos de post inversin, por lo que el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que estos aumentan la recaudacin beneficiando al Estado. Entonces, entre la valoracin de mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin seria la inversa de uno ms la tasa de impuestos directos.
Costos Mercado MO Costo sociales MO = (1 + Imp. Directos) = F Correccin (MO) = (1 + Imp. Directos) 1
En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales. Por ello, en el clculo del factor de correccin que utilizaremos para la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo (que expresa dicha diferencia entre valoraciones). As pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el factor de correccin ser.
Costo sociales MO = Costos Mercado MO F Correccin (MO) x F Correccin (MO) 1 = F Correccin (trabajo) x (1 + Imp. Directos)
Para efecto de nuestro Perfil, utilizaremos los siguientes factores de correccin: Se ha supuesto que el 60 % de los bienes son de origen nacional y corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se encuentra compuesto por el IGV (18%) y el impuesto de promocin municipal (1%). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
74
Costo sociales BN =
1 = F Correccin (BN) = (1 + Imp. Indirectos) (1 + Imp. Indirectos) 1 = 0.8403 (1+ 0.19)
Costos Mercado BN
Costo sociales (BN) =
Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. As mismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08 (de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin correspondiente). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
1 F Correccin (BI) = (1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos) 1 F Correccin (BI) = (1+0.12) x (1+0.19) x 1.08 = 0.7503 x 1.08 = 0.8103 x F Correccin (divisa)
Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categora para la etapa Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal de vigilancia en las nuevas contrataciones y que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos. Asimismo, se asume que la mano de obra contratada para la operacin de los establecimientos reciben rentas de 5ta categora (trabajadores de limpieza y jardineros), por lo que estara afectada a los impuestos directos del 15% mientras que la mano de obra contratada para el resto de actividades recibira rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto de 10%. .
1 F Correccin (MO) = F Correccin (trabajo) x (1+ Imp. Directos) 1 F Correccin (MO 4ta categora) = (1 + 0.10) 1 F Correccin (MO 5ta categora) = (1 + 0.15) = 0.8696 = 0.9091
4.2 Clculo de las Alternativas a Precios Sociales Estos factores de correccin sern aplicados a los precios privados analizados anteriormente previa identificacin de los rubros Insumos de origen Importados, Insumos de origen Nacional y Mano de Obra (4ta o 5ta Categora) tanto para lo correspondiente a Pre inversin como Post Inversin, luego tenemos los siguientes cuadros:
75
CUADRO N 4.2.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados y a Precios Sociales para la Primera y Segunda Alternativa
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5% AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 1520 5038 18968 9484 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 1809 5995 22024 11012 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 1748 5793 19236 9618 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 2079.55 6893.36 22343 11172 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 2052 6799 19563 9781 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 2442 8091 22732 11366 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 2281 7560 19887 9944 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 2714 8997 23118 11559 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 2524 8366 20254 10127 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 3003 9956 23554 11777 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 2806 9299 20678 10339 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 3339 11066 24059 12030 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 3117 10332 21163 10582 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 3710 12295 24637 12318 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 3460 11468 21715 10858 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 4117 13647 25294 12647 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 3840 12724 22348 11174 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 4569 15142 26047 13023 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 4259 14116 23074 11537 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 5068 16798 26910 13455
Costos de Operacin Con Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
218,132
MANTENIMIENTO
253,279
221,216
256,949
224,969
261,416
228,703
265,859
232,916
270,873
237,796
276,679
243,379
283,323
249,728
290,879
257,002
299,535
265,346
309,464
9484 948 474
11012 1101 551
9618 962 481
11172 1117 559
9781 978 489
11366 1137 568
9944 994 497
11559 1156 578
10127 1013 506
11777 1178 589
10339 1034 517
12030 1203 601
10582 1058 529
12318 1232 616
10858 1086 543
12647 1265 632
11174 1117 559
13023 1302 651
11537 1154 577
13455 1345 673
TOTAL
10,907
12,664
11,061
12,847
11,248
13,071
11,435
13,293
11,646
13,544
11,890
13,834
12,169
14,166
12,486
14,544
12,850
14,977
13,267
15,473
CUADRO N 4.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO OPERACIN
CONSULTA EXTERNA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CONSULTA ODONTOLOGIA RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS PROGRAMA PREVENTIVO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS CENTRO OBSTTRICO RR.HH. INSUMOS Y MATERIALES OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ADMINISTRACION GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 5% AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1045 2895 38087 2733 4677 20870 804 2666 18659 9330 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1243 3445 43800 3252 5566 24000 957 3172 21657 10828 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1158 3209 38087 3202 5480 20870 878 2911 18861 9431 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1378 3819 43800 3810 6521 24000 1045 3464 21897 10949 A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1283 3555 38087 3748 6415 20870 959 3177 19091 9546 GASTO A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1527 4231 43800 4460 7634 24000 1141 3781 22171 11085 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1421 3939 38087 4388 7511 20870 1046 3468 19355 9677 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1691 4687 43800 5222 8938 24000 1245 4127 22484 11242 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1575 4363 38087 5139 8796 20870 1142 3786 19657 9829 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 1874 5192 43800 6116 10467 24000 1359 4505 22845 11422 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1745 4834 38087 6020 10303 20870 1247 4133 20005 10003 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2076 5752 43800 7164 12261 24000 1484 4918 23259 11629 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 1933 5355 38087 7053 12071 20870 1361 4512 20406 10203 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2300 6372 43800 8393 14365 24000 1620 5369 23735 11868 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2139 5926 38087 8257 14133 20870 1485 4922 20863 10432 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2545 7052 43800 9826 16818 24000 1767 5857 24280 12140 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2367 6559 38087 9669 16549 20870 1620 5369 21391 10695 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 2817 7805 43800 11506 19693 24000 1928 6389 24907 12454 GASTO A PRECIOS SOCIALES 59583 13392 21476 18365 2620 7260 38087 11325 19383 20870 1767 5857 21999 10999 A PRECIOS PRIVADOS 68520 15936 25557 21120 3118 8639 43800 13477 23066 24000 2103 6970 25631 12815
Costos de Operacin Sin Proyecto
TOTAL
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
214,581
MANTENIMIENTO
249,053
216,902
251,816
219,547
254,963
222,577
258,569
226,059
262,713
230,062
267,476
234,666
272,955
239,929
279,218
245,991
286,432
252,983
294,752
9330 933 466
10828 1083 541
9431 943 472
10949 1095 547
9546 955 477
11085 1109 554
9677 968 484
11242 1124 562
9829 983 491
11422 1142 571
10003 1000 500
11629 1163 581
10203 1020 510
11868 1187 593
10432 1043 522
12140 1214 607
10695 1070 535
12454 1245 623
10999 1100 550
12815 1282 641
TOTAL
10,729
12,453
10,845
12,591
10,977
12,748
11,129
12,928
11,303
13,136
11,503
13,374
11,733
13,648
11,996
13,961
12,300
14,322
12,649
14,738
76
CUADRO N 4.2.3 Costos de Inversin para la Primera Alternativa

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1.- Ampliacin y Remodelacin del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin de IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de Mat.e Ins.de Mano de Obra origen nacional origen importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento GLB COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin M2 Remodelacin M2 Demolicin M2 Urbanizacin GLB COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) UN Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) UN COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Talleres Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) Talleres GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equiposGLB GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB 1 123.48 480.60 79.00 1.00 91 91 91 36 36 36 5% 10% 38,015.28 380,210.36 203,823.02 18,919.51 39,763.55 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 63,358.80 119,535.70 143,610.01 S/. 1,579,710.13 S/. 1,314,892.68 31,945.61 540,097.85 319,504.50 171,279.85 15,898.75 33,414.75 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 52,604.72 0.81030 0.89286 31,945.61 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
77
CUADRO N 4.2.2 Costos de Inversin para la Segunda Alternativa

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2.- Construccin Nueva del Centro de Salud, Adquisicin de Equipo, Modulo de Capacitacin e Implementacin de IEC
FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES PARTIDA UN CANT. PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS Mat.e Ins.de origen Mat.e Ins.de origen Mano de Obra nacional importado 4ta categoria 0.84034 ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construccin de un Nuevo Centro de Salud Quebrado Urbanizacin COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Nacionales) Equipamiento Alternativa 1 (Mat. E Insumos Importados) Equipamiento Alternativa 1 (Mano de Obra) COSTOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE IEC Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Nacionales) Capacitacin e implementacion de IEC (Mat. E Insumos Importados) Capacitacin e implementacion de IEC (Mano de Obra) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 5% del monto de infraestructura y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 10% del monto total de inversin GLB M2 GLB UN UN UN Talleres Talleres Talleres GLB GLB 1 876.56 1.00 91 91 91 36 36 36 8% 5% 45,000.00 1,592,514.04 59,776.08 199,659.60 424,800.00 0.00 30,470.00 0.00 37,080.00 113,837.49 209,202.68 250,313.72 37,815.13 1,388,479.09 1,338,247.09 50,232.00 511,996.62 167,781.18 344,215.44 58,712.18 25,605.04 0.00 33,107.14 95,023.79 0.81030 0.89286 37,815.13 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
S/. 2,753,450.93
S/. 2,301,229.49
Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se realizar la evaluacin econmica utilizando el Mtodo de Costo/Efectividad dado que la calidad, oportunidad y capacidad diagnstica y resolutiva no se pueden calcular monetaria mente. 4.3 Clculo del Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual Neto VACST El clculo del VACST se analizar con el valor incremental como sigue: Flujo a Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Sin Proyecto Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para ambas alternativas:
78
CUADRO N 4.3.1
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Sociales Incrementales Alternativa 1
ETAPA Ao 0 S/. 1,314,892.68 ETAPA OPERATIVA
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 1,314,892.68
1.14 1,314,892.68
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06
12,981.06 3.71
1,394,577.18
1,394,577.18
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56
1,351,059.00
CUADRO N 4.3.2
Inversin, Operacin y Mantenimento A Precios Sociales Incrementales Alternativa 2
ETAPA Ao 0 S/. 2,301,229.49 ETAPA OPERATIVA
Ao 1
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL PREOPERATIVA
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
TOTAL OPERATIVA
S/. 2,301,229.49
1.14 2,301,229.49
3,728.85
3,728.85 1.14 0.00
4,529.56
4,529.56 1.30 0.00
5,693.60
5,693.60 1.48
6,432.18
6,432.18 1.69
7,199.78
7,199.78 1.93
8,120.18
8,120.18 2.19
9,148.40
9,148.40 2.50
10,289.04
10,289.04 2.85
11,561.85
11,561.85 3.25
12,981.06
12,981.06 3.71
2,380,913.99
2,380,913.99
VACT=1/2+3
S/.
3,270.92
3,485.35
3,843.02
3,808.37
3,739.34
3,699.45
3,656.04
3,606.91
3,555.36
3,501.56
2,337,395.80
4.4 Evaluacin Social.- Aplicacin de la metodologa Costo - Efectividad Para el clculo del Costo Eficacia se han calculado en los cuadros anteriores los costos incrementales a precios sociales, adems el Indicador de Eficacia ha sido considerado teniendo en cuenta la suma de los atendidos a lo largo de los 10 aos de vida del proyecto en lo correspondiente a Atenciones a Partos, Consultas Curativas Peditricas, Consultas Curativas Obsttricas, Otras Consultas Generales obtenidos del CUADRO CONSOLIDADO: DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENDIDOS , elaborado en el Capitulo III. Debido a que se trata de brecha de calidad ms no de cobertura, el indicador de eficacia, es la suma de las atenciones calculadas. A continuacin tenemos las comparaciones que nos servirn para elegir la alternativa de mayor rentabilidad social, para esto el indicador de efectividad ser el nmero de atenciones que ofrece la microrred, luego tenemos lo siguiente:
79
VACT =
FCt VR (1 + COK )t (1 + COK ) X
donde: VACT FCt COK VR X = = = = Valor actual del flujo de costos totales Flujo de costos del perodo t Costo de oportunidad, para este caso 14% anual Valor residual de los bienes. Vida til del proyecto (10 aos).
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / N atenciones generadas por el proyecto.
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA ALTERNATIVA VACT 1351,059.00 Indicador de Eficacia 54,834 Ratio C/E 24.64
EVALUACION ECONOMICA PARA LA SEGUNDA ALTERNATIVA VACT 3792,223.08 Indicador de Eficacia 54,834 Ratio C/E 42.63
El Ratio Costo/efectividad para la primera alternativa, nos indica que por cada Atencin de Salud Integral adicional, en el perodo 2006-2016, tenemos que invertir S/. 24.64 nuevos soles y S/. 42.63 nuevos soles para la segunda alternativa. Estos montos estn en un rango aceptable para el sector. Es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas de corte para estos tipos de proyectos. 4.5 Anlisis de Sensibilidad Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. La variable dependiente que se analizar es el nmero de atenciones integrales de salud que se genera durante el desarrollo del proyecto, en la Microrred de servicios PACHA; sta puede ser influida por el grado de desarrollo y cobertura del Seguro Integral de Salud en la zona y por la asignacin presupuestal del sector salud, en el escenario de descentralizacin y aparicin de Gobiernos Regionales y posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo
80
de restriccin presupuestal para el Sector Pblico de Salud, en ese escenario, el nmero de atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra reducirse de lo programado. Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la realizacin de este anlisis, la poblacin y la inversin, luego puestos anlisis de sensibilidad ser el siguiente:
81
CUADRO N 4.5.1 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I Variable incierta Inversin Variable incierta Poblacin
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin N Atendidos sin variacin Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1 Variacin en % de en el N de Atendidos Costos de inversin sin variacin VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 1,351,059.00 Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 1
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0.00 -5% -10% -15% -20% -25% -30%
1,709,360.49 1,643,615.85 1,577,871.22 1,512,126.58 1,446,381.95 1,380,637.32 1,314,893 1,249,148.05 1,183,403.41 1,117,658.78 1,051,914.15 936,861.04 828,382.39
1,745,526.80 1,679,782.17 1,614,037.54 1,548,292.90 1,482,548.27 1,416,803.63 1,351,059 1,285,314.37 1,219,569.73 1,153,825.10 1,088,080.46 973,027.35 864,548.71
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
31.83 30.63 29.43 28.24 27.04 25.84 24.64 23.44 22.24 21.04 19.84 17.74 15.77
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68 1,314,892.68
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
18.95 19.71 20.53 21.43 22.40 23.47 24.64 25.94 27.38 28.99 30.80 34.58 39.11

Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 1 debido a las variaciones de las variables inciertas Poblacin e Inversin
45.00 40.00 Variacin del C/E 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Variacin en % de las variables inciertas, Poblacin e Inversin Alternativa 1
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1
82
CUADRO N 4.5.2 Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa II Variable incierta Inversin Variable incierta Atendidos
Variacin en % de Variacin de Variacin del VACT los Costos de costos de por el % de Costos Inversin inversin de Inversin 1 Ao 2,991,598.33 2,876,536.86 2,761,475.38 2,646,413.91 2,531,352.44 2,416,290.96 2,301,229.49 2,186,168.01 2,071,106.54 1,956,045.06 1,840,983.59 1,639,626.01 1,449,774.58 N Atendidos sin variacin Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2 Variacin en % de en el N de Atendidos Costos de inversin sin variacin 1 Ao 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 2,301,229.49 VACT const. sin variacin del % de Costos de Inversin 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 2,337,395.80 Ratio C/E por Variacin del N variacin de los Atendidos Atendidos Alt. 2
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
3,027,764.65 2,912,703.18 2,797,641.70 2,682,580.23 2,567,518.75 2,452,457.28 2,337,395.80 2,222,334.33 2,107,272.86 1,992,211.38 1,877,149.91 1,675,792.33 1,485,940.89
54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834 54,834
55.22 53.12 51.02 48.92 46.82 44.73 42.63 40.53 38.43 36.33 34.23 30.56 27.10
30% 25% 20% 15% 10% 5% 1.00 5% -10% -15% -20% -25% -30%
71,284 68,543 65,801 63,059 60,317 57,576 54,834 52,092 49,351 46,609 43,867 39,069 34,545
32.79 34.10 35.52 37.07 38.75 40.60 42.63 44.87 47.36 50.15 53.28 59.83 67.66

Comparacin de los indicadores CE para la Alternativa 2 debido a las variaciones de las variables inciertas Poblacin e Inversin
75.00 65.00 Variacin del C/E 55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 -40% Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Variacin en % de las variables inciertas, Poblacin e Inversin - Alternativa 2
83
Al comparar ambas sensibilidades podemos observar que para la alternativa 1 la variacin por inversin es menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro CUADRO N 4.5.3
Sensibilidad de l C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
60.00 55.00 50.00 Variacin del C/E 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 1 Ratio C/E por variacin de la inversin Alt. 2
Incremento del % de los Costos de Inversin
En cuanto a la variable incremento de la poblacin ambos proyectos actan inversamente a la inversin, adems para la alternativa 1 la variacin por inversin es ligeramente menos sensible que para la alternativa 2 como se muestra en el siguiente cuadro CUADRO N 4.5.4
Sensibilidad del C/E debido al incremento del % de los Costos de Inversin para ambas alternativas
75.00 65.00 Variacin del C/E 55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 1 Ratio C/E por variacin de los Atendidos Alt. 2
Incremento del % de los Costos de Inversin
84
4.6 Anlisis de Sostenibilidad Actualmente el Seguro Integral de Salud ha sido implementado a nivel nacional, este seguro es dirigido fundamentalmente a las poblaciones de mayor riesgo y escasos recursos econmicos, esto reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de los servicios. De acuerdo al proceso de descentralizacin, los gobiernos regionales son autnomos por lo que las Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las Instancias Locales tienen el compromiso de fortalecer la Gestin de los Servicios de Salud, para hacerlos ms eficaces y eficientes. Por otro lado, se tiene el compromiso de la Direccin Regional de Cusco y de su Equipo de Gestin, para programar en el Presupuesto del primer ao y los siguientes aos, una partida especfica para asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida. As mismo, a nivel subregional y local, se esta fortaleciendo la participacin de la Comunidad y Ciudadana Organizada para la Cogestin de los Servicios de Salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calidez, equidad. Tambin hay un compromiso de la Direccin Regional de Salud de Cusco y de la Direccin de la Red de Servicios de Salud de CAPAC, por mantener los recursos humanos (profesionales y tcnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud de la Microrred PACHA. El mercado de proveedores de equipos mdicos y de servicios conexos (mantenimiento preventivo, insumos, repuestos y capacitacin de usuarios y operadores de equipos) est desarrollado en las Ciudades de Lima y Cusco para garantizar el suministro oportuno y continuo de insumos y repuestos mientras dure el proyecto. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se realizar un anlisis financiero (a precios privados), se realizar el flujo de caja de los ingresos y de los costos, mostrando el grado de cobertura (en que porcentaje los ingresos cubren los costos operativos) para cada perodo del horizonte de evaluacin del proyecto. En los siguientes cuadros se muestran los flujos de caja para cada una de las alternativas analizadas
85
CUADRO N 4.6.1
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 1
ETAPAS
EGRESOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA 67,550.00 642,716.44 624,459.60 38,015.28
Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura y equipos 63,358.80 GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 143,610.01
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios

253,279.23 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
1,579,710.13
265,943.19
269,796.45
274,486.58
279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
CUADRO N 4.6.2
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Alternativa 2
ETAPAS
EGRESOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
ETAPA PREOPERATIVA
GASTOS PREOPERATIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tcnico de Infraestructura y Equipamiento COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA Ampliacin, remodelacin y demolicin y urbanizacin (Alternativa 1 ) COSTO DE EQUIPAMIENTO Equipamiento (Alternativa 1 ) COSTO DE CAPACITACIN Capacitacin (Alternativa 1 ) GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE OBRA 67,550.00 1,724,136.37 624,459.60 70,457.88
Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra, 8% del monto de infraestructura117,429.80 y equipos GASTOS DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS Gastos de Administracin e Imprevistos, 5% del monto total de inversin 260,403.36
TOTAL PREOPERATIVA
Operacin - Remuneraciones, Insumos, Servicios

253,279.23 256,949.00 12,847.45 261,415.79 13,070.79 265,859.25 13,292.96 270,872.66 13,543.63 276,679.08 13,833.95 283,322.98 14,166.15 290,878.61 14,543.93 299,535.08 14,976.75 309,463.77 15,473.19 283,322.98 13,833.95
Mantenimiento 12,663.96
TOTAL OPERATIVA
2,864,437.01
265,943.19
269,796.45
274,486.58
279,152.22
284,416.29
290,513.03
297,489.13
305,422.54
314,511.84
324,936.96
297,156.94
86
4.7.0
Anlisis del Impacto Ambiental
Con relacin al impacto ambiental que tendr el desarrollo del proyecto en la zona de influencia de la Microrred PACHA, se deber considerar que los trabajos de Obra Civil, para la rehabilitacin del Centro de Salud, as como la implementacin de equipos para los establecimientos de salud, no generarn contaminacin al medio ambiente. Las obras previstas son de poca envergadura, que en el peor de los casos, tendr pequeos impactos en la etapa de ejecucin, para lo cual las acciones de mitigacin se encuentran incluidas de manera implcita en los costos de construccin analizados por metro cuadrado; y en lo que concierne a la dotacin de equipos, stos no generarn ruidos molestos ni contaminacin, dado que son de tipo bsico y no exponen al personal o pacientes a agentes contaminantes. Respecto al equipo de Rayos X, se ha previsto dentro de la accin correspondiente a capacitacin, el manejo adecuado del mismo as como la toma todas las precauciones para evitar la exposicin a radiacin al personal y al pblico, con las condiciones tcnicas necesarias. Originalmente se cuenta con un ambiente habilitado para tal fin en buenas condiciones, el cual solo se remodelar en la alternativa elegida. En los establecimientos y servicios de la Microrred PACHA, se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento, esto se ha previsto dentro de los programas de capacitacin y manejo de equipos. Dentro de este mismo programa, para el caso de los lquidos contaminantes, producidos durante la produccin de los servicios de salud, se tratarn dichos lquidos para ser posteriormente evacuados en la red de desage pblica, tambin para la salud ocupacional de los trabajadores de salud de los Establecimientos y Servicios de Salud de la Microrred PACHA, se implementarn normas de bioseguridad, durante los procesos de la produccin de servicios, con especial nfasis en aquellos servicios que tienen un contacto directo con los pacientes (Servicios de Tpico y Atencin de Emergencia, Servicios de Atencin del Parto y del Recin Nacido, as como Consultorios externos). 4.8.0 Seleccin y Priorizacin de la Alternativa socialmente ms rentable La implementacin y desarrollo del proyecto permitir atender con la calidad adecuada, con capacidad diagnstica y resolutiva necesaria a la demanda analizada de la Microrred de Pacha. Segn la Evaluacin Econmica Costo / Eficacia se encontr el siguiente resultado para el proyecto posible evaluado:
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA ALTERNATIVA VACT 1351,059.00 Indicador de Eficacia 54,834 Ratio C/E 24.64
87
Se seleccionar la primera alternativa, por tener un Ratio Costo / Eficacia aceptable. El monto total del Proyecto asciende a S/. 1579,710.13, el mismo que representa el monto que cubrir la entidad financiante; tambin es importante referir que la fase operativa ser asumida por la institucin; las remuneraciones, bienes y servicios, mantenimiento de equipos y gastos operativos del programa de IEC sern cubiertos por los Recursos Ordinarios.
88
4.9.0 Matriz del Marco Lgico Resumen de Objetivos Indicadores

1. Tasa de Mortalidad Materna disminuida en 10% de un 423.9 a 100,000 nacidos vivos, al finalizar el proyecto, en la Microrred PACHA
Medios de Verificacin
Informe Estadstico de la Oficina de Estadstica e Informtica del MINSA, y de la OEI de la Red Cusco, Informe de Estadsticas Vitales de Alcalda de Microrred PACHA Informe Estadstico de la Oficina de Estadstica e Informtica del MINSA, y de la OEI de la DIRESA Cusco
Supuestos
Se dispondrn de los recursos econmicos del estado, en cantidad suficiente, para garantizar los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de atencin de salud En el rea de intervencin se mantendr el perfil epidemiolgico diagnosticado, la demanda de servicios y el crecimiento poblacional ser segn lo proyectado. Los establecimientos de salud redisean sus procesos de atencin, e implementan protocolos y procedimientos para la atencin de salud maternoinfantil.
Disminucin de las Tasas de MorbiMortalidad Materno infantil en la Microrred PACHA.
FIN
2. Tasa Mortalidad Infantil disminuida en un 10% de 36.4 a 32.76 x 1000 nacidos vivos, al finalizar el proyecto, en la Microrred PACHA
COMPONENTES PROPSITO
Mejorar la Capacidad Resolutiva de la Microrred PACHA
Se realiza la prestacin de atenciones cumpliendo los protocolos, procedimientos y estndares de calidad para la atencin integral de salud, en la siguiente forma: 20% de la demanda objetivo1er ao, 40% de la demanda objetivo al 2do ao; 80% de la demanda objetivo al 3er ao
Registros de Atenciones de los Establecimientos de Salud, de la Microrred PACHA Contratos de los Proveedores de equipos adjudicados; facturas y packing list de equipos producidos y embarcados, Pecosas o comprobantes de entrega de equipos firmada por usuarios en establecimientos de salud, acta transferencia patrimonial de equipos Contratos y facturas de los contratistas que realizaran los trabajos de rehabilitacin. Acta de recepcin de trabajos de rehabilitacin.
Ampliacin, rehabilitacin y demolicin de la infraestructura fsica del CS Quebrado
100% de infraestructura fsica del CS Quebrado estar en buen estado al ao de iniciado el proyecto
Existe oferta adecuada de contratistas para la realizacin de trabajos de rehabilitacin
Implementacin de un Programa de Equipamiento Mdico
El 100% de establecimientos de la Microrred PACHA, contar con equipamiento mdico, para la atencin materno-infantil, a fines del 1er ao
Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados, no hay desiertos, se cuenta con desembolsos oportunos para el proyecto, en los tiempos previstos..
Mejoramiento de las Competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos mdicos as como el manejo de las normas de bioseguridad
Implementacin de Programa de Informacin-EducacinComunicacin en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la Poblacin. Ampliacin de 123.48 m2, Remodelacin de 480.60 m2, Urbanizacin y demolicin de 79 m2 de estructura colapsada en el Centro de Salud Quebrado Compra y puesta en funcionamientos de equipamiento mdico 91 equipos para la microrred
El 100% de trabajadores de los servicios salud Materno Infantil de los establecimientos de la Microrred PACHA, capacitados, desarrollando habilidades y competencias para realizar la implementacin de un Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles as como en el manejo de las normas de bioseguirdad, al ao de iniciado el proyecto El 100% del Programa de IEC en Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la Poblacin implementado en el primer ao del proyecto, en los establecimientos de la de la Microrred PACHA, a los 2 aos de iniciado el proyecto. Inversin total para esta obra de infraestructura S/.642,716.44 nuevos soles Inversin total para la compra e implementacin de equipos mdicos S/.624,459.60 nuevos soles
Encuestas y pruebas de evaluacin a los trabajadores de salud de los Establecimientos de la Microrred PACHA
Existe respaldo de la DIRESA Cusco y Red CAPAC para la participacin en la capacitacin.
Encuestas a la poblacin sobre el Programa de IEC
Existe respaldo de la DIRESA Cusco y Red CAPAC para la implementacin del Programa de IEC
Contrato para la ejecucin de la obra adjudicados a la empresa ganadora de la licitacin Contrato con Proveedores de Equipos Mdicos adjudicados con el MINSA y facturas de equipos
Adjudicacin de la obra en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos. Se adjudican todos los grupos de equipos mdicos solicitados en la Licitacin Publica, no hay grupos desiertos.
ACCIONES
Capacitacin de Operadores de Equipos Mdicos, bioseguridad e implementacin de programas IEC 36 talleres
Inversin total para la implementacin de los talleres S/.67,550.00 nuevos soles Monto total de la Inversin teniendo en cuenta los gastos de supervisn liquidacin de obra, gastos de administracin e imprevistos: S/. 1,579,710.13
Informe de evaluacin para implementacin de estos talleres por parte de las autoridades de cada establecimiento, registro de actividades del Programa de IEC a padres en los temas de Actitudes y Prcticas Saludables Materno registrado e informes.
Personal de salud convocado a la capacitacin motivado y sensibilizado participe en forma plena. Poblacin convocada a la actividad de IEC motivada y sensibilizada participe en forma plena.
91
1. Basado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que en el estudio, la Alternativa I es la que ofrece mejor rentabilidad social que la Alternativa II, teniendo como objetivos especficos los siguientes: a) Realizar trabajos intervencin en la infraestructura del C. S. Quebrado (Ampliacinreposicin, remodelacin, implementacin y urbanizacin) b) Implementar un Programa de Equipamiento Mdico y Capacitacin de Operadores de equipos mdicos en toda la microrred. c) Mejorar de las competencias tcnicas de los trabajadores de salud para el manejo de los equipos as como las normas de bioseguridad propias de dichos establecimientos. d) Implementar de Programa de Informacin-Educacin-Comunicacin en de Actitudes y Prcticas Saludables Materno Infantiles en la poblacin 2. Es decisin Poltica de las Gestiones Competentes, que la atencin de salud, cada vez tenga que ser de mejor calidad, y al mismo tiempo de los avances cientfico-tecnolgicos, y ms an a esta poblacin de pobreza, vulnerable y excluida.
92

Caso Práctico - Formulación Estudio de Preinversión

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ESTUDIO DE CASO PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA EN SALUD

Calca Calca Calca Calca Calca Calca Calca La Convencin La Convencin

PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA PACHA Quellouno Ocobamba

2700 838 1024 1024 932 1211 1024 1379 1654

Fuente : Oficina de Informtica y Estadstica de DIRESA Cusco, 2003-09-09

Fuente: Unidad de planificacin y presupuesto de Red CAPAC

1961 - 1972 1.40

1972 - 1981 1.70

1981 - 1993 1.70

% Promed. 2.42 9.53 23.70 64.25 99.90 17.00

POBLACION ASEGURADA TOTAL APORT. DERECHO HABIENTE

RELACION DEPENDENCIA D.H./APORT. POB. ASEG./ POB. TOT.

3 300 1181 2938 7978 12397 499

4 305 1201 2988 8114 12608 508

5 310 1222 3039 8252 12822 517

6 315 1243 3090 8392 13040 525

7 321 1264 3143 8535 13262 534

8 326 1285 3196 8680 13488 543

9 332 1307 3251 8828 13717 553

Ao 10 337 1329 3306 8978 13950 562

1995 - 2000 60,2 62,4 58

2000 - 2005 62,3 64,6 60

2005 - 2010 64,3 66,7 61,9

2010 - 2015 66,3 68,8 63,8

Fuente : ASIS CUSCO, 2001

1,306 1,505 2,300 2,368

Tasa Global de Fecundidad en la Provincia de Calca

TENDENCIA QUINQUENAL DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (Hijos.x Mujer.) DPTO CUSCO

3.9 3.4 3.0

14.90 12.70 10.80 14.10 9.50

10.90 11.60 11.1

12.60 11.40 11.20 13.20 11.30 10.90 11.90 10.3

Fuente : ASIS CUSCO, 2001

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2002 MICRO RED PACHA

GRUPO DE CAUSAS Totales

Fuente: Direccin de Estadstica e Informtica- Centro de Computo (certificados defuncin 2002)

Fuente : UTES Cusco, 2001

Produccin Asistencial Observada en la Micro Red

5063 5483 1200 1772 1334 84 97 17 0 1198 0 44 2014 0 106

1681 2172 430 696 412 84 38 1 0 929 0 17 890 0 58

2691 1733 0 263 556 20 0 0 0 54 0 0 1138 0 0 0

743 569 0 41 181 20 0 0 0 39 0 0 205 0 0 0

P.S. PUENTE SANTIAGO

3416 105 0 77 32 9 0 0 0 70 0 0 0 0 0 108

4602 187 43 369 681 12 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0

11822 3000 449 1012 705 210 38 2 2 1069 0 27 1095 0 58 18

DEMANDA ATENDIDA AO BASE (2003) MICRO RED PACHA RESUMEN.

38 1267 210 449 705 3,000 1,069 210

Factores condicionantes y determinantes de la Situacin de Salud

SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE DESAGUE ELECTRICIDAD

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO SIN EL SERVICIO

1981 64.2 56.4 58.1 53.8 60.8 31.0 62.0 56.0

1993 52.5 39.1 35.9 37.7 47.8 20.8 49.3 40.2

San Salvador Pisac Taray Coya Lamay Calca Lares PACHA

Gravedad del Problema

SINTESIS DEL PROBLEMA

Poblacin y rea afectada: Habitantes del mbito de la Microrred Pacha 11,786

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

Efecto final: Incremento de la tasa de morbimortalidad materno infantil en la Microrred Pacha

Efecto Indirecto: Insatisfaccin de los usuarios con la atencin Materno Infantil

Efecto Indirecto: Abandono de controles y atenciones en los servicios Materno Infantiles

Efecto directo: Exceso de demanda no justificada en los Hospitales de referencia de la Microrred

Efecto directo: Consultas, Diagnsticosy tratamientos imprecisos, o tardos

Efecto directo: Desconfianza de la poblacin en los servicios de salud Materno Infantil.