CRONOGRAMA IMPLEMENTAO DO SGQ

MS / SEMANAS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2008

1. Lanamento do Projeto Apresentao organizao e Diretoria 2. Avaliao do nvel atual de adequao da Organizao ao SGQ 2.1 Preparao de um cronograma geral para Implantao do projeto

Aprovado Marcos Roberto J. Silva

Rev. Data:

03 11/08/2010

Documentos Necessrios

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mai/10

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jul/10

ago/10

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out/10

nov/10

dez/10

jan/11

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No Aplicvel

No Aplicvel

Cronograma

2.2 Mapeamento dos Processos

Mapa dos Processos / Fluxograma dos Processos

- Poltica e Objetivos da Qualidade / Mapeamento dos Processos / Organograma /Qualidade Total e o Papel dos Colaboradores / Princpios do Sistema de Gesto da Qualidade Treinamento

2.3 Palestras de sensibilizao

2.4 Implementao do 5'S

3. Detalhamento da Implementao do Sistema

4. Sistema de Gesto da Qualidade

4.1 Requisitos gerais

Mapa do Processo / Tabela de Indicadores da Qualidade / Fluxograma dos Processos

R R R R R R R R

4.2 Requisitos de Documentao

Descrever no Manual da Qualidade

4.2.1 Generalidades

Descrever no Manual da Qualidade

4.2.2 Manual da Qualidade

Elaborao do Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos Procedimento de Controle de Documentos e Registros 4.2.4 Controle de Registros

R R R R R > R R R R R >

5. Responsabilidade da Direo

5.1 Comprometimento da Direo

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5.2 Foco no cliente

Descrever no Manual da Qualidade

5.3 Poltica da qualidade

Declarao documentada da Poltica da Qualidade

>

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MS / SEMANAS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2008
1. Lanamento do Projeto 5.4 Planejamento

Aprovado Marcos Roberto J. Silva

Rev. Data:

03 11/08/2010

Documentos Necessrios

mar/10 4

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

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dez/10

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5.4.1 Objetivos da qualidade

Declarao documentada dos Objetivos da Qualidade

> >

5.4.2 Planejamento do Sistema de gesto da qualidade 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao

Cronograma / Plano de Ao

No Aplicvel

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

Organograma / Definio das autoridades e responsabilidades / Descrio de Cargos

> >

5.5.2 Representante da direo

Designao do Representante da Direo

5.5.3 Comunicao interna

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5.6 Anlise crtica pela direo

5.6.1 Generalidades Procedimento de Anlise Crtica pela Direo 5.6.2 Entradas para anlise crtica

5.6.3 Sada da anlise crtica

6. Gesto de Recursos

6.1 Proviso de recursos

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6.2 Recursos Humanos

Descrever no Manual da Qualidade

6.2.1 Generalidades

Descrever no Manual da Qualidade

6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao

Procedimento de Competncia, treinamento e conscientizao

R R R R R R

6.3 Infra-estrutura

Descrever no Manual da Qualidade

6.4 Ambiente de trabalho

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MS / SEMANAS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2008
1. Lanamento do Projeto 7. Realizao do produto

Aprovado Marcos Roberto J. Silva

Rev. Data:

03 11/08/2010

Documentos Necessrios

mar/10 4

abr/10

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set/10

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7.1 Planejamento da realizao do produto

Instrues de servio / Plano de Qualidade / Cronograma de execuo dos servios

7.2 Processos relacionados a clientes

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7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto 7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

R R
Procedimento de Vendas / Definio dos requisitos estatutrios e regulamentares

7.2.3 Comunicao com o cliente

Descrever no Manual da Qualidade

7.3 Projeto e desenvolvimento

Procedimento de projeto e desenvolvimento

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.3 Sada de projeto e desenvolvimento 7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento 7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento

Planos / cronogramas de desenvolvimento de projeto Desenhos, plantas, especificaes, regulamentos de clientes, cdigos, normas, etc... Especificaes, listas de materiais, desenhos, cronogramas para execuo dos servios, etc...

Procedimento de projeto e desenvolvimento 7.3.6 Validao do projeto e desenvolvimento 7.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento

7.4 Aquisio

7.4.1 Processo de aquisio

Procedimento de Aquisio / Procedimento de Qualificao de Fornecedores / Lista de fornecedores qualificados

7.4.2 Informaes de aquisio

Especificaes de materiais

7.4.3 Verificao do produto adquirido

Procedimento de Inspeo de Recebimento

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MS / SEMANAS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2008
1. Lanamento do Projeto 7.5 Produo e prestao de servio

Aprovado Marcos Roberto J. Silva

Rev. Data:

03 11/08/2010

Documentos Necessrios

mar/10 4

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Descrever no Manual da Qualidade

7.5.1 Controle de produo e prestao de servio 7.5.2 Validao de processos de produo e prestao de servio

Procedimento de Inspeo de Processo

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7.5.3 Identificao e rastreabilidade

Procedimento de Identificao e Rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do cliente

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7.5.5 Preservao do produto

Procedimento de preservao do produto / tabela de preservao do produto Procedimento de Controle de Equipamentos de monitoramento e medio

7.6 Controle de equipamento de monitoramento

8. Medio, anlise e melhoria

8.1 Generalidades

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8.2 Medio e monitoramento

Descrever no Manual da Qualidade

8.2.1 Satisfao de clientes

Procedimento de satisfao do cliente / pesquisa de satisfao do cliente Procedimento de Auditoria Interna / plano de auditoria interna / programao de auditoria interna

8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Medio e monitoramento de processos 8.2.4 Monitoramento e medio de produto

Descrever no Manual da Qualidade

Descrever no Manual da Qualidade

8.3 Controle de produto no-conforme

Procedimento de Controle de Servio no-conforme

8.4 Anlise de dados

Descrever no Manual da Qualidade

8.5 Melhorias

Descrever no Manual da Qualidade

8.5.1 Melhoria contnua

Descrever no Manual da Qualidade

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MS / SEMANAS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2008
1. Lanamento do Projeto 8.5.2 Ao corretiva

Aprovado Marcos Roberto J. Silva

Rev. Data:

03 11/08/2010

Documentos Necessrios

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abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Procedimento de Ao Corretiva

8.5.3 Ao preventiva

Procedimento de Ao Preventiva

9. Formao de Auditores Internos

Treinamento Interpretao da NBR ISO 9001 e 19011

10. Assessoria na escolha do Organismo Oramentos para definio da empresa certificadora Certificador Programa de Auditoria, Check-list de Auditoria / Relatrio de Auditoria Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades Ata de reunio e definio da agenda das prximas reunies Palestra para conscientizao para a Pr- auditoria e auditoria de certificao

R R R R

11. Conduo da 1 Auditoria Interna

12. Soluo das No-Conformidades da Auditoria Interna 13. Conduo da 1 Reunio de Anlise Crtica pela Direo 14. Palestra de Reforo: Comportamento na Auditoria e Poltica da Qualidade 15. Acompanhamento da Pr-Auditoria

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

16. Soluo das No-Conformidades da Pr-Auditoria 17. Acompanhamento da Auditoria de Certificao 18. Soluo das No-Conformidades da Pr-Auditoria 18. Anlise Crtica e finalizao da Consultoria

Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades Reunio de anlise crtica para finalizao dos trabalhos

LEGENDA:

Previsto

Realizado

Atrasado

Reprogramado

>

Concludo

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