Diccionario del datos

Funcionamiento general del proceso de cargas iniciales Este diccionario de datos tiene por finalidad describir todas las tablas que tendrn cargas iniciales de datos provenientes del Sistema interno de TDV. Solamente las tablas que tendrn una carga inicial fueron listadas, as como slo los campos de las tablas que sern cargadas, suprimiendo las que no sean utilizadas. El formato deste documento ser:
Nombre de la tabla Descripcin de la tabla Campo Tipo/Tam Relac. Descripcin del Campo = Nombre del campo em la base de datos; = Tipo del campo y su tamanho em la tabla = Nombre de la tabla relacionada a el campo (foreign key) = Descripcin del campo sus opciones permitidas (si tiene)

Como terminologa, las llaves de los campos de tablas estn marcadas con un asterisco (*) despus del nombre del campo. Las tablas relacionadas que se enumeran en este documento, tambin estn marcadas con un asterisco (*).

La carga de los datos ser realizada va SQL-Loader, o sea, es necesario que sea creado un archivo texto con el formato especfico para que se puedan cargar estos dados. Los layouts de estos archivos estn a continuacin, el propio diccionario de datos ser el layout de estos archivos. Estos archivos debern tener sus campos separados por PIPE | y no deber haber espacios entre un campo y otro, aunque un campo tenga el tamao de 40 caracteres y slo fuera ocupado 30, el PIPE deber venir luego despus el ltimo caracter rellenado. El cliente ser el responsable por la creacin de los archivos conteniendo los datos a ser cargados Los archivos utilizados para la carga de los datos que tendrn el mismo nombre de la tabla que se estar cargando, diferencindolos slo por las extensiones: *.CTL = Archivo de control, utilizado para cargar los datos *.DAT = Archivo con los datos a ser importados *.LOG = Archivo resultante de la carga, que contendr los errores del banco de datos; *.BAT = Archivo ejecutable que cargar los datos en las respectivas tablas usando el SQL-Loader del Oracle.

La estructura de carpetas (subdirectorios) a ser creadas y usadas para estas cargas iniciales son: C:\TDV\carga\ C:\TDV\carga\dados C:\TDV\carga\batch => contendr los archivos de control usados en la carga (*.CTL) => contendr los archivos de datos a ser importados (*.DAT) => contendr los archivos batch (ejecutable) que importar los datos (*.BAT)

Los programas batch: - cargarn los datos va SQLLDR; - montar SQL que cuenta el nmero de registros en la tabla que est siendo cargada; - ejecuta el SQLPlus con el SQL montado en el tem anterior; El SQLLDR genera los archivos: - tabela.LOG - Contiene el log de carga, as como los errores (pasta = C:\TDV\Cargas\Batch); - tabela.BAD - Contiene todos los registros que no fueron cargados (pasta = C:\TDV\Cargas); Estamos concientes que an con este diccionario de datos se generarn muchas dudas, principalmente mientras ustedes an no conozcan los procesos del Systextil. Queda complicado cul informacin exportar, sin que ustedes tengan el conocimiento de las relaciones de los procesos en el sistema y cmo el mismo trata estas informaciones, pues ser con estos conocimientos que ustedes podrn analizar qu informaciones sern incluidas en las tablas a ser cargadas.

Reglas de la creacin de los archivos de datos 1) Los campos numricos deben tener sus decimales separadas por el caracter punto y no debe haber separacin de millar. 2) El formato de los campos date es DD/MM/YYYY, siendo DD = da, MM = mes, YYYY = ao. 3) Hay campos del tipo fecha que pedirn que sea grabada la hora, en estos casos, el formato para estos campos ser: DD/MM/YYYY HH24:MI:SS, siendo DD = da, MM = mes, YYYY = ao, HH24 = hora en el formato 24 horas, MI = minutos y SS = segundos. 4) Hay varias tablas que piden el CNPJ del cliente, proveedor o transportadora. En Brasil, el CNPJ es un cdigo nacional del cliente/proveedor en la Receta Federal. Esta informacin se divide en tres campos, que podemos llamar de CNPJ 9, CNPJ 4 y CNPJ 2, siendo que el primero es el cdigo de la empresa en la receta federal, el segundo campo, indica el nmero de la filial de esta empresa y el tercero es el nmero del dgito verificador de este cdigo y filial. Como este campo hace parte de la llave, es necesario informar en estos campos. Para eso deber ser creado un nmero secuencial en el CNPJ 9. El CNPJ 4 es una variacin del CNPJ 9 y el CNPJ 2 puede ser cero. La variacin del CNPJ 4, mencionado anteriormente, es debido a una regla interna que est siendo tomada. El CNPJ 9 es un secuencial como ya fue informado, pero para empresas similares que tengan plantas diferentes, e consecuentemente el RUC igual, el campo CNPJ 9 deber ser el mismo, variando as el campo CNPJ 4. TDV deber crear estos cdigos para ser importados, recordando que en los movimientos (documentos fiscales, ttulos, etc.) el campo CNPJ del cliente/proveedor es requerido, as para que TDV pueda exportar estos datos correctamente deber crear un mecanismo para encontrar estos cdigos. 5) Hay varias tablas que piden el cdigo da transaccin. Este cdigo tiene la finalidad de identificar el tipo de movimientos (salida por evolucin, salidas por ventas, entrada por compras, etc.) adems de servir como configuracin para que el sistema genere informaciones on-line. En el caso de la carga inicial, podramos escoger una transaccin fija para las tablas CPAG_010 (ttulos a pagar) y FATU_070 (ttulos a recibir). 6) Si las fechas son nulas o no tiene los datos, enva el fijo **/**/****.

Lista del campos de las tablas

BASI_165 Cadastro de Pases
CAMPO
CODIGO_PAIS * NOME_PAIS IDIOMA

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(25) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do Pas - Nome do Pas - Cdigo do idioma do pas que est sendo cadastrado 1 - Portugus 2 - Ingls 3 - Espanhol 4 - Francs 5 - Alemo 6 Italiano

BASI_167 Cadastro de Estados / Provincias

CAMPO
ESTADO * CODIGO_PAIS * DESCRICAO

TIPO/TAM
VARCHAR2(2) NUMBER(3) VARCHAR2(30

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- Cdigo do Estado / Provincia - BASI_165 * - Cdigo do Pas a que pertence o estados - Nome da cidade

BASI_160 Cadastro de Cidades

CAMPO
COD_CIDADE * CIDADE ESTADO DDD CODIGO_PAIS CODIGO_FISCAL COD_REG_MER_EX NUMERO_CEP POPULACAO

TIPO/TAM
NUMBER(5) VARCHAR2(25) VARCHAR2(2) NUMBER(4) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(8) NUMBER(9)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da cidade

- Nome da Cidade - Estado a que pertence a cidade - Cdigo telefnico da cidade - BASI_165 * - Cdigo do pas a que pertence a cidade - Cdigo federal da cidade. Zero se no houver - HDOC_001 - Regio do Mercado Externo - Fixo Zero - Populao da cidade

PEDI_040 - Regies
CAMPO
CODIGO_REGIAO * NOME_REGIAO COD_REG_MER_EX CONTROLA_COTAS_REGIAO

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(20) NUMBER(3) NUMBER(1)

- RELAC.
- HDOC_001 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da regio - Nome da regio - Cdigo da regio no Mercado externo - Identifica se esta regio controlar cotas 0 No 1 - Sim

PEDI_043 - SubRegies
CAMPO
SUB_REGIAO * DESCRICAO CODIGO_REGIO

TIPO/TAM
NUMBER(4) VARCHAR2(20) NUMBER(3)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da sub-regio

- Descrio da sub-regio - PEDI_040 * - Cdigo da regio que pertence a sub-regio

BASI_205 Cadastro de Depsitos / almoxarifados

CAMPO
CODIGO_DEPOSITO * DESCRICAO LOCAL_DEPOSITO PRONTA_ENTREGA

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(30) NUMBER(3) NUMBER(1)

- RELAC.
- FATU_500 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do Depsito - Descrio do depsito - Empresa a que pertence o depsito - Depsito de pronta entrega 0 Programado 1 Pronta Entrega - Considera TMRP 1 Sim 2 - No - Tipo de volume controlados 0 Sem volumes 1 Tags (Peas confeccionadas) 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios 9 Fardos de algodo / polister - Depsito exige confirmao de coleta 1 Sim 2 - No - No caso do depsito controlar rolos. Este depsito de rolo ou mini rolo 0 Rolo 1 Mini rolo - Tipo de produto para este depsito 1 Primeira qualidade 2 Segunda qualidade 3 Retalho 4 Amostragem - Aceita Solicitaes de manuteno 0 No 1 - Sim - Usado em alguns processos, indica o depsito que originou o movimento - Usado em alguns processos, indica o depsito que originou o movimento - Depsito de terceiros - Aceita requisies do processo de almoxarifado 0 No 1 - Sim - Depsito controlado pelo processo de ficha cardex 0 No 1 - Sim

CONSIDERA_TMRP

NUMBER(1)

TIPO_VOLUME

NUMBER(1)

CONFIRMA_COLETA

NUMBER(1)

ROLO_MINI

NUMBER(1)

TIPO_PROD_DEPOSITO

NUMBER(1)

CONSISTE_SOL_MANU

NUMBER(1)

DEPOSITO_ORIGEM DEPOSITO_DESTINO DEPOSITO_TERCEIRO ACEITA_REQ_ALMOX

NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(1) NUMBER(1)

CONTROLA_FICHA_CARDEX

NUMBER(1)

DISPONIVEL_NET LIMPA_PEDIDO_VOLUME

NUMBER(1) NUMBER(1)

- Fixo zero - Indica para o processo de Confirmao de Notas fiscais de entrada, se o processo dever limpar o nmero e seqncia do pedido. 1 Sim 2 No

ESTQ_005 Transaes
CAMPO
CODIGO_TRANSACAO * DESCRICAO ENTRADA_SAIDA

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(20) VARCHAR2(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da transao - Descrio da transao - Indica se o movimento de estoque de entrada ou sada E - Entrada S - Saida T - Transferencia (considerado o movimento como saida) - Se a transao for de transferencia, deve-se informar uma transao de entrada que ir realizar o movimento em outro depsito - Identifica o tipo de consumo do movimento 0 - No definido (No consumo) 1 - Consumo prprio 2 - Industrializao 3 - Imobilizado - Se o movimento atualiza o preo mdio de estoque 1 - Atualiza 2 - No atualiza - Se o movimento atualiza o estoque 1 - Atualiza 2 - No atualiza - Se o movimento atualiza o preo de custo de estoque 1 - Atualiza 2 - No atualiza - Indica o tipo do movimento feito V - Venda C - Cancelamento P - Produo D - Devoluo I - Industrializao R - Retorno Terceiro N - Neutro - Se o movimento atualiza o preo de custo de estoque 1 - Atualiza 2 - No atualiza - Para transaes usadas em Notas Fiscais (entrada e sada), deve-se indicar a transao de cancelamento das NF's - Se o movimento calcula PIS/COFINS em ttulos a pagar (titulos manuais) 1 - Calcula 0 - No calcula

TRANSAC_ENTRADA

NUMBER(3)

TIPO_CONSUMO

NUMBER(1)

CALCULA_PRECO

NUMBER(1)

ATUALIZA_ESTOQUE

NUMBER(1)

ALTERA_CUSTO

NUMBER(1)

TIPO_TRANSACAO

VARCHAR2(1)

ATUALIZA_CONTABI

NUMBER(1)

TRANS_CANCELAMENTO

NUMBER(3)

INSIDE_PIS_CONFINS

NUMBER(1)

EXIGE_CENTRO_CUSTO

VARCHAR2(1)

- Se o movimento de estoque exigir o centro de custo N - No exige S - Exige

CONT_010 Histricos contbeis e financeiros

CAMPO
CODIGO_HISTORICO * HISTORICO_CONTAB SINAL_TITULO

TIPO/TAM
NUMBER(4) VARCHAR2(30) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do histrico - Descrio do histrico - No caso do histrico ser utilizado em baixas de ttulos, indica: 0 Neutro (No altera o saldo do ttulo) 1 Baixa de ttulos (Diminui o saldo do titulo) 2 Estorno (Aumenta o saldo do titulo) - Indica se o titulo e/ou baixa do ttulo deve entrar no fluxo de caixa 1- Sim 2- No - No caso do Histrico for utilizado em movimentos de estoque, indica: E Entrada S Sada - Indica o tipo do histrico (apenas para financeiro, caso contrrio informe OU) DT - quando se tratar de Devolucao Total DP - quando se tratar de Devolucao Parcial CT - quando se tratar de Pagamento em Cartorio PC - quando se tratar de Pagamento por Cobranca Escritural NC - quando Nao for Considerado nos Relatorios PN - pagamento normal NE - negociacao AV - pagamento a vista OP - ordem de pagamento - Indica se os ttulos e baixas devem entrar nos relatrios Dirios Auxiliares de Clientes e Fornecedores, bem como o Razo de clientes e fornecedores 1- Sim 2- No - Indica se deve gerar movimentao na conta corrente de comisso do representante 1- Sim 2- No

FLUXO

NUMBER(1)

ENTRADA_SAIDA

VARCHAR2(1)

TIPO_HISTORICO

VARCHAR2(2)

DIARIO

NUMBER(1)

ATUALIZA_COMIS

NUMBER(1)

CONTA_CORRENTE

NUMBER(1)

- Indica se a movimentao (apenas financeira) deve atualizar o controle de conta corrente de bancos 1- Sim 2- No - Indica se a movimentao (apenas Antecipao de Crdito Cambial 1- Sim 2- No do contas a recber) deve atualizar o controle de

ATUALIZA_ACC

NUMBER(1)

CPAG_040 Tipos de ttulos

CAMPO
TIPO_TITULO * DESCRICAO AT_INFORM_FIN

TIPO/TAM
NUMBER(2) VARCHAR2(20) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do tipo de ttulo - Descrio do tipo e ttulo - Movimentaes de ttulos com este tipo devem atualizar as informaes financeiras de clientes 1- Sim 2- No - Ttulos com este tipo devem ser considerados para o cobrana escritural 1- Sim 2- No - Indica que o tipo de titulo agrupas os ttulos: 0 Outros 1 Duplicatas 2 Cheques 3 - Juros - No contas a pagar, indica o clculo que o IRRF (imposto de renda) deve ter para encontrar o saldo da parcela. 0 Subtrai 1 Soma - Fixo N

CONSIDERA_COBRAN

NUMBER(1)

AGRUPAMENTO

NUMBER(1)

CONTROLE_IRRF

NUMBER(1)

USA_COND_PGTO

VARCHAR2(1)

CREC_010 Cadastro de posies dos Ttulos

CAMPO
POSICAO_DUPLIC * DESCRICAO IGNORA_SCI

TIPO/TAM
NUMBER(2) VARCHAR2(15) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da Posio do Ttulo - Descrio da posio do Ttulo - Fixo 1

PEDI_050 Cadastro de Portadores / Bancos

CAMPO
COD_PORTADOR * NOME_BANCO CONSIDERA_COBRAN VISIVEL_PARA_WEB TEM_CTA_COMPLEMENTAR DESCONTO_INST FLAG_APLICACAO

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(15) VARCHAR2(1) NUMBER(1) NUMBER(1) VARCHAR2(1) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do portador ou banco Nome do portador ou banco Fixo N Fixo 0 Fixo 2 Fixo N Portador vlido para aplicaes financeiras 0 No 1 - Sim

TP_BANCO

NUMBER(1)

- Tipo de portador 0 Banco 1 Factoring 2 Outros

CPAG_020 Cadastro de Contas Correntes de Bancos

CAMPO
PORTADOR * CONTA_CORRENTE * DIG_VERIFICADOR CODIGO_EMPRESA AGENCIA DIG_AGENCIA TIPO_CONTA

TIPO/TAM
NUMBER(3) NUMBER(9) VARCHAR2(2) NUMBER(3) NUMBER(5) VARCHAR2(2) NUMBER(1)

- RELAC.
- FATU_500 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do portador ou banco - Nmero da conta corrente (sem o dgito verificador) Dgito verificador do nmero da conta corrente Cdigo da empresa que pertence a conta corrente Cdigo da Agencia bancria Digito verificado do cdigo da agencia bancria Tipo de conta corrente 1- Conta corrente 2- Conta de aplicao 3- Financiamentos (emprstimos) 4- Carta de crdito

CONTROLA_CONTA

NUMBER(1)

- Indica se a conta corrente ser gerada movimentaes e saldos de controle. 1 Sim 2 No Fixo 2 Taxa de juros aplicveis a saldos negativos Valor limite da conta corrente Se considera a conta corrente para o saldo inicial do fluxo de caixa 1 Sim 2 No

GERA_CONTABIL TAXA_JUROS VALOR_LIMITE CONSIDERA_FLUXO

NUMBER(1) NUMBER(6,2) NUMBER(13,2) NUMBER(1)

PEDI_020 - Representantes
CAMPO
COD_REP_CLIENTE * TIPO_REPR

TIPO/TAM
NUMBER(5) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do representante - Tipo do representante 1 - Micro 2 - Autonomo 3 - Juridica 4 - Administrador 5 - Vendedor

NOME_REP_CLIENTE END_REP_CLIENTE BAIRRO COD_CIDADE CXPO_REP_CLIENTE CEP_REP_CLIENTE NUMERO_CELULAR NUMERO_FAX FONE_REP_CLIENTE CGC_9 CGC_4 CGC_2 COD_BANCO_REPR CODIGO_AGENCIA CONTA_BANCO_REP PERC_COMIS_VENDA PERC_COMIS_FATU PERC_COMIS_CREC PERC_IR_FEDERAL COD_EMPRESA CODIGO_ADMINISTR SIT_REP_CLIENTE

VARCHAR2(40) VARCHAR2(60) VARCHAR2(20) NUMBER(5) VARCHAR2(5) NUMBER(8) NUMBER(8) NUMBER(8) NUMBER(8) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(3) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) NUMBER(6,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(6,2) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(1)

- Nome do representante - Endereo do representante - Bairro - BASI_160 * - Cdigo da cidade - Caixa postal - Fixo Zero - Celular - FAX - Telefone - CNPJ 9 do representante. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 4 do representante. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 2 do representante. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - PEDI_050 - Banco que o representante trabalha - Agencia - Conta corrente - Percentual de comisso - Percentual de comisso no faturamento - Percentual de comisso no pagamento - Percentual de imposto de renda - Empresa a qual o representante atua - Cdigo do administrador (PEDI_020) - Situao do representante 1 - Ativo 2 - Inativo - E-mail do representante - Percentual de comisso do administrador - Envia mala direta 1 - Sim 2 - No - Percentual de indenizao - Nome de fantasia - Tipo do produto que o representante atua

E_MAIL PERC_COMIS_ADMINISTRADOR ENVIA_MALA

VARCHAR2(40) NUMBER(6,2) NUMBER(1)

PERC_INDENIZACAO FANTASIA_REPRES TIPO_PROD_REPRES

NUMBER(5,2) VARCHAR2(40) NUMBER(2)

- PEDI_026

PEDI_010 Cadastro de clientes

CAMPO
CGC_9 * CGC_4 * CGC_2 * NOME_CLIENTE FANTASIA_CLIENTE FISICA_JURIDICA

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(40) VARCHAR2(20) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- CNPJ 9 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 4 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 2 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Nome do Cliente - Nome Fantasia do Cliente - Indicador de pessoa Fsica ou Jurdica. 1 - para pessoa Fisica 2 - para pessoa Juridica. Endereo do Cliente Bairro do Cliente Cdigo da Cidade do Cliente Telefone do Cliente Fax do Cliente Telex do Cliente E-mail do Cliente Caixa Postal do Cliente Fixo zero Cdigo da Sub-Regio do Cliente Portador preferencial do Cliente, para Pagamento de Duplicatas. Percentual de Desconto Padro do Cliente para Abatimento em Duplicatas. Cdigo do Representante que atende o Cliente. CNPJ 9 da transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 da transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 da transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Data do Cadastro do Cliente.

ENDERECO_CLIENTE BAIRRO COD_CIDADE TELEFONE_CLIENTE FAX_CLIENTE TELEX_CLIENTE E_MAIL CXPOSTAL_CLIENTE CEP_CLIENTE SUB_REGIAO PORTADOR_CLIENTE PERC_DESC_DUPLIC CDREPRES_CLIENTE TRAN_CLI_FORNE9 TRAN_CLI_FORNE4 TRAN_CLI_FORNE2 DATA_CAD_CLIENTE

VARCHAR2(40) VARCHAR2(20) NUMBER(5) NUMBER(8) NUMBER(8) NUMBER(7) VARCHAR2(40) VARCHAR2(7) NUMBER(8) NUMBER(4) NUMBER(3) NUMBER(6,2) NUMBER(5) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) DATE

BASI_160 *

PEDI_043 * PEDI_050 PEDI_020 SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010 * * * *

PEDI_150 Cadastro de Endereos de Entrega e Cobrana de Clientes

CAMPO
CD_CLI_CGC_CLI9 * CD_CLI_CGC_CLI4 * CD_CLI_CGC_CLI2 * SEQ_ENDERECO *

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(3)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- PEDI_010 * - CNPJ 9 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - PEDI_010 * - CNPJ 4 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - PEDI_010 * - CNPJ 2 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Seqncia de endereo de entrega e cobrana A seqncia 1 deve ser o endereo de entrega, j a seqncia 2 deve ser o endereo de cobrana. As demais seqncias so livres - Identifica o tipo de endereo 1 Entrega 2 - Cobrana - Descrio do endereo de entrega/cobrana PEDI_010 * - CNPJ 9. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados PEDI_010 * - CNPJ 9. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados PEDI_010 * - CNPJ 9. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Bairro do endereo de entrega e cobrana BASI_160 * - Cdigo da cidade que se localiza o endereo de entrega/cobrana - Nmero do Telefone - Fixo zero

TIPO_ENDERECO

NUMBER(1)

END_ENTR_COBR CGC_ENTR_COBR9 CGC_ENTR_COBR4 CGC_ENTR_COBR2 BAIRRO_ENTR_COBR CID_ENTR_COBR FONE_ENTR_COBR GERA_NOTA_ENTREG

VARCHAR2(60) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(20) NUMBER(5) NUMBER(8) NUMBER(1)

FATU_070 Ttulos a Receber

CAMPO
CODIGO_EMPRESA * CLI_DUP_CGC_CLI9 * CLI_DUP_CGC_CLI4 * CLI_DUP_CGC_CLI2 * TIPO_TITULO * NUM_DUPLICATA * SEQ_DUPLICATAS * DATA_VENC_DUPLIC VALOR_DUPLICATA SITUACAO_DUPLIC

TIPO/TAM
NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(6) NUMBER(2) DATE NUMBER(15,2) NUMBER(1)

- RELAC.
- FATU_500 PEDI_010 PEDI_010 PEDI_010 CPAG_040 * * * *

- DESCRIO DO CAMPO
- Identifica o Cdigo da Empresa a que pertence o Ttulo. CNPJ 9 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Identifica o tipo de titulo. Numero do Titulo Numero da Parcela

- Data de vencimento do titulo - Valor do titulo / parcela. - Situao que se encontra o titulo. 0-Aberto 1-Pago Total 2-Cancelado 3-Pago a menor 4-Pago a Maior - Identifica o Cdigo do Motivo do cancelamento do Titulo. Quando este estiver Cancelado (SITUACAO_DUPLIC = 2). Se no estiver cancelado enviar Zeros. Data em que o titulo foi cancelado. Se no estiver cancelado, fixo **/**/****. Percentual de juros para o titulo. Percentual de Desconto para a titulo. Portador do titulo Quando o titulo foi originado por uma Nota Fiscal de Sada este campo deve ser preenchido com a Srie da Nota Fiscal.

COD_CANC_DUPLIC

NUMBER(2)

- FATU_010

DATA_CANC_DUPLIC PERC_JURO_DUPLIC PERC_DESC_DUPLIC PORTADOR_DUPLIC SERIE_NOTA_FISC

DATE NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(3) VARCHAR2(3)

- PEDI_050 * -

QUANTIDADE TECIDO_PECA

NUMBER(15,3) NUMBER(1)

- o rateio das quantidades faturadas nas notas fiscais entre as parcelas - Este campo devera identificar qual a diviso de Produtos a que percentem os Produtos que originaram o Faturamento e em funo disto, gerou o Ttulo. 1 Pecas Confeccionadas 2 Tecidos Acabados 4 Tecidos Crus 7 Fios - Indica o percentual de comisso do representante, para o ttulo. - Valor da comisso do representante sobre este titulo. (BASE_CALC_COMIS * PERCENTUAL_COMIS / 100.00) Valor Base para o Clculo do Valor da Comisso. Numero do pedido de vendas que gerou o ttulo. Zero se no houver. Cdigo do representante. Indica a posio do titulo quando em Cobrana. Portador anterior do titulo. Fixo **/**/****

PERCENTUAL_COMIS VALOR_COMIS

NUMBER(6,2) NUMBER(15,2)

BASE_CALC_COMIS PEDIDO_VENDA COD_REP_CLIENTE POSICAO_DUPLIC PORT_ANTERIOR VENCTO_ANTERIOR

NUMBER(15,2) NUMBER(6) NUMBER(5) NUMBER(2) NUMBER(3) DATE

- PEDI_020 - CREC_010 - PEDI_050 -

DUPLIC_EMITIDA

NUMBER(1)

- Indica a situao do titulo. 0 - Titulo Liberado 1 - Titulo selecionado p/Cobrana 3 - Titulo em cobrana no banco 4 - Titulo Liquidado 5 - Titulo aguardando confirmao do Banco. 7 - Bordero - Data de emisso do titulo. - Quando o titulo for enviado para Cobrana Escritural, informar o Valor Enviado. Caso contrrio, fixo zero. Identifica o cdigo de Histrico de Criao do Ttulo. Descrio complementar do Histrico. Mesmo cdigo do campo "CODIGO_EMPRESA". Identifica se o titulo uma previso ou um titulo confirmado. 0 - Titulo confirmado 1 - Titulo previso

DATA_EMISSAO VALOR_REMESSA

DATE NUMBER(15,2)

COD_HISTORICO COMPL_HISTORICO COD_LOCAL PREVISAO

NUMBER(4) VARCHAR2(60) NUMBER(3) NUMBER(1)

- CONT_010 -

MOEDA_TITULO VALOR_MOEDA DATA_PRORROGACAO

NUMBER(2) NUMBER(15,2) DATE

- BASI_260 -

- Cdigo da moeda do titulo. - Valor do titulo na moeda que foi informada no campo anterior. - Data de prorrogao do vencimento do Ttulo. Este campo deve ser preenchido com a data de Vencimento do Ttulo. - Parte (em percentual), do Valor da Comisso, que o Representante ir receber no momento da Baixa do Ttulo. - Indica se a titulo j foi impresso ou no. 0 - no foi Impresso 1 - foi Impresso

PERC_COMIS_CREC DUPLIC_IMPRESSA

NUMBER(7,2) NUMBER(1)

COD_TRANSACAO SEQ_END_COBRANCA REFERENTE_NF

NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(1)

- ESTQ_005 * - Cdigo de transao que originou o Titulo. Escolher uma transao e exportar esta para todos os ttulo - Sequncia do endereo de cobrana do cliente. - Identifica se o titulo foi originado por uma nota fiscal 0 No 1 Sim - PEDI_010 * - Enviar mesmo contedo do campo "CLI_DUP_CGC_CLI9" - PEDI_010 * - Enviar mesmo contedo do campo "CLI_DUP_CGC_CLI4" - PEDI_010 * - Enviar mesmo contedo do campo "CLI_DUP_CGC_CLI2"

CLI9RESPTIT CLI4RESPTIT CLI2RESPTIT

NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2)

FATU_075 Baixa de Ttulos a Receber

CAMPO TIPO/TAM - RELAC.
FATU_070 FATU_070 FATU_070 FATU_070 FATU_070 FATU_070 FATU_070 * * * * * * *

- DESCRIO DO CAMPO
Cdigo da Empresa a que pertence o Ttulo. CNPJ 9 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Identifica o tipo de titulo. Nmero do Ttulo Nmero da Parcela Campo sequencial a partir do nmero 1, que indica a sequencia na qual foram efetuados os pagamentos. (Enviar um nmero Sequencial, seguindo a ordenao de Data de Pagamento da menor para a maior).

NR_TITUL_CODEMPR * NUMBER(3) NR_TITUL_CLI_DUP_CGC_CLI9* NUMBER(9) NR_TITUL_CLI_DUP_CGC_CLI4* NUMBER(4) NR_TITUL_CLI_DUP_CGC_CLI2* NUMBER(2) NR_TITUL_COD_TIT * NUMBER(2) NR_TITUL_NUM_DUP * NUMBER(6) NR_TITUL_SEQ_DUP * NUMBER(2) SEQ_PAGAMENTO * NUMBER(3)

DATA_PAGAMENTO VALOR_PAGO HISTORICO_PGTO NUMERO_DOCUMENTO VALOR_JUROS VALOR_DESCONTOS PORTADOR CONTA_CORRENTE DATA_CREDITO

DATE NUMBER(15,2) NUMBER(4) NUMBER(8) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(3) NUMBER(9) DATE

- Data do Pagamento - Valor liquido pago - CONT_010 * - Histrico de Pagamento - Nmero do Documento utilizado para o Pagamento. - Valor dos Juros Pagos. - Valor do Desconto concedido - PEDI_050 * - Portador onde o Ttulo foi pago - CPAG_020 * - Nmero da Conta Corrente - Data em que o Valor do Pagamento, ficou disponvel para a Empresa.

SUPR_130 Tipos de Fornecedores

CAMPO
TP_FORNE * DESCRICAO TIPO_AGRUPADOR

TIPO/TAM
NUMBER (2) VARCHAR2(20) NUMBER (1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do tipo de fornecedor. - Descrio do Tipo do Fornecedor. - Identifica se o Cdigo informado um Agrupador. 0 = no agrupador 1 = um agrupador - Quando o campo "tipo_agrupador" for igual a "0", ento deve-se informar qual o Cdigo do Agrupador a que o Tipo pertence.

COD_AGRUPADOR

NUMBER(2)

SUPR_010 Cadastro de Fornecedores / transportadoras

CAMPO
FORNECEDOR9 * FORNECEDOR4 * FORNECEDOR2 * NOME_FORNECEDOR NOME_FANTASIA SIT_FORNECEDOR

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(40) VARCHAR2(20) NUMBER (1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- CNPJ 9 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 4 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - CNPJ 2 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Nome do fornecedor - Nome Fantasia do Fornecedor - Situao do Fornecedor 1 - Ativo 2 - Inativo 3 - No qualificado

TELEFONE_FORNE CEP_FORNECEDOR ENDERECO_FORNE CX_POSTAL_FORNE TELEX_FORNECEDOR FAX_FORNECEDOR BAIRRO COD_CIDADE DATA_CADASTRO COD_EMPRESA TIPO_FORNECEDOR NOME_DE_CONTATO OBSERVACOES E_MAIL CODIGO_FORNECEDOR DATA_ATUALIZACAO

NUMBER(8) NUMBER(8) VARCHAR2(40) VARCHAR2(7) NUMBER(7) NUMBER(8) VARCHAR2(20) NUMBER(5) DATE NUMBER(3) NUMBER(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) VARCHAR2(30) VARCHAR2(15) DATE

- Telefone do Fornecedor - Fixo zero - Endereo do Fornecedor - Caixa Postal do Fornecedor - Telex do Fornecedor - Fax do Fornecedor - Bairro do Fornecedor - BASI_160 * - Cdigo da Cidade do Fornecedor - Data do cadastro do Fornecedor - FATU_500 - Cdigo da Empresa no Systextil, a qual o Fornecedor est relacionado. - SUPR_130 * - Tipo do Fornecedor - Nome do Contato no Fornecedor - Observaes sobre o Cadastro - E-mail do fornecedor - Cdigo do fornecedor (ver observao 1) - Data da ltima Atualizao no Cadastro do Fornecedor.

SUPR_020 Contatos dos Fornecedores

CAMPO
CH_100_FORNE9 CH_100_FORNE4 CH_100_FORNE2 REPRESENTANTE TELEFONE FAX CODIGO_DDD ENDERECO CODIGO_CIDADE

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(40) NUMBER(8) NUMBER(8) NUMERICO (4) VARCHAR2(30) NUMBER(5)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- SUPR_010 * - CNPJ 9 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 4 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 2 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - BASI_160 Nome do Contato Telefone do contato Fax do Contato Cdigo telefnico da cidade Endereo do Contato Cdigo da Cidade do Contato

*** No h chave primria

CPAG_010 Titulos a Pagar

CAMPO
NR_DUPLICATA * PARCELA * CGC_9 * CGC_4 * CGC_2 * TIPO_TITULO * CODIGO_EMPRESA DOCUMENTO

TIPO/TAM
NUMBER(6) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(3) NUMBER(6)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
Numero do Titulo Numero da parcela CNPJ 9 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Identifica o tipo de titulo.

SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010 CPAG_040

* * * *

- FATU_500 -

- Cdigo da Empresa a que pertence o Ttulo. - Se o titulo foi gerado atravs de uma Nota Fiscal de Entrada, deve-se preencher este campo com o nmero da Nota Fiscal, caso contrrio com o nmero do ttulo. - Se o titulo foi gerado atravs de uma Nota Fiscal de Entrada, deve-se preencher este campo com a Srie da Nota Fiscal, caso contrrio deixar em branco

SERIE

VARCHAR2(3)

SITUACAO

NUMBER(1)

DATA_CONTRATO DATA_VENCIMENTO VALOR_PARCELA VALOR_IRRF DATA_DIGITACAO COD_CANCELAMENTO CODIGO_DEPTO COD_HISTORICO CODIGO_TRANSACAO EMITENTE_TITULO DATA_TRANSACAO ORIGEM_DEBITO COD_PORTADOR PREVISAO

DATE DATE NUMBER(14,2) NUMBER(14,2) DATE NUMBER(2) NUMBER(6) NUMBER(4) NUMBER(3) VARCHAR2(40) DATE VARCHAR2(60) NUMBER(3) NUMBER(1)

- Situao do titulo. 0 - Digitado 1 - Substituido 2 - Cancelado 3 - Impresso 5 - A substituir - Data de emisso do titulo - Data de vencimento do titulo - Valor bruto do titulo - Valor de IRRF do titulo - Data de digitao do titulo - CPAG_045 - Se o titulo estiver cancelado, enviar o Cdigo do Cancelamento, seno enviar Zeros. - BASI_185 - Cdigo do centro de custo a qual ser lanado o valor do titulo - CONT_010 * - Identifica o cdigo de Histrico de Criao do Ttulo. - ESTQ_005 * - Cdigo de transao que originou o Titulo. - Nome do Fornecedor do titulo. - Data em que houve a transao que gerou o titulo. - Campo texto em que se descreve a origem do titulo. - PEDI_050 - Cdigo do Portador do titulo. - Identifica se o titulo uma previso 0 - Titulo confirmado 1 - Titulo previso - CPAG_040 * - Indica a posio do titulo quando em Cobrana. - Valor do titulo na moeda que ser informada no campo abaixo. - BASI_260 - Cdigo da moeda do titulo. - Se o titulo estiver cancelado, enviar a data de Cancelamento, seno enviar **/**/****. - Se o titulo foi substitudo, informe o numero do titulo que fez a substituio, seno enviar Zeros. - Se o titulo foi substitudo, informe o CNPJ do titulo que fez a substituio, seno enviar Zeros. - Se o titulo foi substitudo, informe o CNPJ do titulo que fez a substituio, seno enviar Zeros. - Se o titulo foi substitudo, informe o CNPJ do titulo que fez a substituio, seno enviar Zeros.

POSICAO_TITULO VALOR_MOEDA MOEDA_TITULO DATA_CANC_TIT NUM_TIT_SUBS

NUMBER(2) NUMBER(15,2) NUMBER(2) DATE NUMBER(6)

CGC9_SUBS CGC4_SUBS CGC2_SUBS

NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2)

TIPO_TIT_SUBS REFERENTE_NF USUARIO_DIGITACAO

NUMBER(2) NUMBER(1) VARCHAR2(15)

- Se o titulo foi substitudo, informe o CNPJ do titulo que fez a substituio, seno enviar Zeros. - Indica se um ttulo foi originado por uma nota fiscal. 0 No - Fixo IMPORTACAO

CPAG_015 Baixa de Ttulos a Pagar

CAMPO
DUPL_FOR_NRDUPPAG * DUPL_FOR_NO_PARC * DUPL_FOR_FOR_CLI9 * DUPL_FOR_FOR_CLI4 * DUPL_FOR_FOR_CLI2 * DUPL_FOR_TIPO_TIT * SEQUENCIA_PAGTO *

TIPO/TAM
NUMBER(6) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2)

- RELAC.
CPAG_010 CPAG_010 CPAG_010 CPAG_010 CPAG_010 CPAG_010 * * * * * *

- DESCRIO DO CAMPO
Nmero do Ttulo Nmero da Parcela CNPJ 9 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Tipo do Ttulo Campo sequencial a partir do nmero 1, que indica a sequencia na qual foram efetuados os pagamentos. (Enviar um nmero Sequencial, seguindo a ordenao de Data de Pagamento da menor para a maior

DATA_PAGAMENTO NUMERO_DOCUMENTO CODIGO_HISTORICO VALOR_JUROS VALOR_DESCONTOS VALOR_PAGO CD_PORTA_COD_PORT CD_PORTA_NR_CONTA DATA_BAIXA DATA_PG_REAL

DATE NUMBER(7) NUMBER(4) NUMBER(14,2) NUMBER(14,2) NUMBER(14,2) NUMBER(3) NUMBER(9) DATE DATE

- Data do Pagamento. - Nmero do Documento utilizado para o Pagamento. - CONT_010 - Cdigo do Histrico de Pagamento - Valor pago de Juros. - Valor do Desconto concedido - Valor LIQUIDO Pago. - PEDI_050 * - Cdigo do Portador / banco que saiu o recurso para o pagamento do titulo. - CPAG_020 * - Conta corrente que saiu o recurso para o pagamento do titulo. - Enviar a mesma Data do Pagamento. - Enviar a mesma Data do Pagamento.

BASI_030 Produtos (Referencia)

CAMPO
NIVEL_ESTRUTURA *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios 9 Materiais comprados - Cdigo do produto (referencia) Descrio da referencia do produto Cdigo da unidade de medida que controla do produto Cdigo da coleo que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Cdigo da conta de estoque que pertence o produto Cdigo da linha de produto que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Cdigo do artigo que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Cdigo do artigo de cotas que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Partida Aranclaria Indica se o produto comprado ou fabricado 1 Comprado 2 Fabricado

REFERENCIA * DESCR_REFERENCIA UNIDADE_MEDIDA COLECAO CONTA_ESTOQUE LINHA_PRODUTO ARTIGO ARTIGO_COTAS CLASSIFIC_FISCAL COMPRADO_FABRIC

VARCHAR2(5) VARCHAR2(30) VARCHAR2(2) NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(4) VARCHAR2(10) NUMBER(1)

BASI_200 BASI_140 BASI_150 BASI_120 BASI_290 BASI_295 BASI_240

COR_DE_ESTOQUE

VARCHAR2(6)

- Para produtos de nvel 1 (peas confeccionadas), informa qual a cor que controlado no estoque. Deve estar cadastrada na tabela BASI_010 - Indica que o produto um prottipo S Sim N No - Indica o tipo de produto. Para o nvel 2 (tecidos acabados) 1 - Tecido Normal (liso e estampado) 2 - Tecido Listrado (com fio tinto) 3 - Gola 4 - Punho 5 - Ribanas 6 - Retilnea(Golas, punhos, tiras, decotes). Para o nvel 4 (tecidos crus) 1 - Tecido Normal (liso e estampado) 2 - Tecido Listrado 3 - Gola 4 Punho

PRODUTO_PROTOTIPO

VARCHAR2(1)

TIPO_PRODUTO

NUMBER(1)

PERC_COMPOSICAO1 PERC_COMPOSICAO2 PERC_COMPOSICAO3 PERC_COMPOSICAO4 PERC_COMPOSICAO5 COMPOSICAO_01 COMPOSICAO_02 COMPOSICAO_03

NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40)

Percentual da composio do produto (nvel Percentual da composio do produto (nvel Percentual da composio do produto (nvel Percentual da composio do produto (nvel Percentual da composio do produto (nvel Descrio da composio (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio (nvel 1,2,4,7)

1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7)

COMPOSICAO_04 COMPOSICAO_05 PARTE_COMPOSICAO_01 PARTE_COMPOSICAO_02 PARTE_COMPOSICAO_03 PARTE_COMPOSICAO_04 PARTE_COMPOSICAO_05 COMPOSICAO_01_INGLES COMPOSICAO_02_INGLES COMPOSICAO_03_INGLES COMPOSICAO_04_INGLES COMPOSICAO_05_INGLES SIMBOLO_1 SIMBOLO_2 SIMBOLO_3 SIMBOLO_4 SIMBOLO_5 ESTAGIO_ALTERA_PROGRAMADO CONF_ALTERA_PROG

VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(40) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) NUMBER(2) NUMBER(1)

Descrio da composio (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio (nvel 1,2,4,7) Parte da pea que contem a composio 01 (nvel 1) Parte da pea que contem a composio 02 (nvel 1) Parte da pea que contem a composio 03 (nvel 1) Parte da pea que contem a composio 04 (nvel 1) Parte da pea que contem a composio 05 (nvel 1) Descrio da composio em ingls (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio em ingls (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio em ingls (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio em ingls (nvel 1,2,4,7) Descrio da composio em ingls (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel 1,2,4,7) Estgio que se altera o programado (nvel 1) Referente a confirmao da alterao do estgio (nvel 1) 0 Altera sem confirmar 1 Altera exigindo confirmao

NUMERO_ROTEIRO RESPONSAVEL COR_DE_SORTIDO NUMERO_MOLDE REF_ORIGINAL COR_DE_PRODUCAO DIV_PROD TAMANHO_AMOSTRA PESO_AMOSTRA PERC_2_QUALIDADE REFERENCIA_DESENV SERIE_TAMANHO COLECAO_CLIENTE DESCRICAO_TAG1 DESCRICAO_TAG2 CGC_CLIENTE_9 CGC_CLIENTE_4 CGC_CLIENTE_2 OBSERVACAO OBSERVACAO2 OBSERVACAO3 COMP_SERRA_FITA METROS_LINEARES ITEM_BAIXA_ESTQ PONTOS_POR_CM AGULHAS_FALHADAS FORMACAO_AGULHAS ABERTO_TUBULAR RISCO_PADRAO GRUPO_AGRUPADOR SUB_AGRUPADOR COD_EMBALAGEM PUBLICO_ALVO TIPO_CODIGO_EAN

NUMBER(2) VARCHAR2(20) VARCHAR2(6) VARCHAR2(8) VARCHAR2(5) VARCHAR2(6) NUMBER(4) VARCHAR2(3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,2) VARCHAR2(5) NUMBER(2) VARCHAR2(30) VARCHAR2(22) VARCHAR2(22) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(255) VARCHAR2(255) VARCHAR2(255) VARCHAR2(2000) NUMBER(6,2) VARCHAR2(6) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(5) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(1)

- Nmero do roteiro de fabricao padro (nvel 1,2,4,7) - Nome do responsvel pelas informaes (nvel 1,2,4,7) - Informa qual a cor de sortimento para os pedidos de venda (nvel - Nmero do molde usado (nvel 1) - Nmero da referencia original (nvel 1,2,4,7) - Cor usada na produo (nvel 2) - Diviso e produo (nvel 1,2,4,7) - Tamanho da amostra (nvel 2 e 4) - Peso da amostra (nvel 2 e 4) - Percentual de segunda qualidade prevista (nvel 1,2,4,7) - Referencia que deu origem a referencia atual (nvel 1,2,4,7) - Srie de tamanho da referencia (nvel 1) - Descrio da coleo do cliente (nvel 1,2,4,7) - Descrio do TAG 1 (nvel 1) - Descrio do TAG 2 (nvel 1) - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. - Observaes da referencia (nvel 1,2,4,7) - Continuao das observaes da referencia (nvel 1,2,4,7) - Continuao das observaes da referencia (nvel 1,2,4,7) - Componentes da serra-fita (nvel 1) - Metros lineares que um rolo possui (nvel 2 e 4) - Cor de baixa de estoque (nvel 1) - Pontos de bordado por centmetros (nvel 1) - Nmero de agulhas falhadas (nvel 1) - Formao das agulhas (nvel 1) - Tipo de tingimento/estampados (nvel 2) - Define o risco padro para corte (enfesto e marcao) (Nvel 1) - Grupo que agrupa a produto (nvel 1,2,4,7) - Subgrupo que agrupa o produto (nvel 1,2,4,7) - Cdigo da embalagem padro (nvel 1,2,4,7) - Pblico alvo que o produto atinge (nvel 1,2,4) - Tipo de cdigo ean (nvel 1)

1)

(nvel 1,2,4,7) (nvel 1,2,4,7) (nvel 1,2,4,7)

1 Por cor 2 Por tamanho TAB_RENDIMENTO LARGURA_CILINDRO LARGURA_ESTAMPA DESCR_COMPLEMENTAR PASTA_BANHO NUMBER(2) NUMBER(7,3) NUMBER(7,3) VARCHAR2(2000) NUMBER(1) - EFIC_070 Tabela de rendimento Metro / Quilo produzido (nvel 2) Largura do cilindro (nvel 2) Largura da estampa (nvel 2) Descrio complementar da referencia (nvel 1,2,4,7) Define se a receita uma paste de banho (nivel 5) 0 No 1 Sim Permetro de corte (nvel 1) Tempo que demora para fazer a estampa do laser (Nvel 3) Descrio do produto em ingls Se imprime as informaes da empresa no TAG (nvel 1,2,4,7) S Sim N No

PERIMETRO_CORTE TEMPO_LASER DESCR_INGLES IMP_INF_EMPRESA_TAG

NUMBER(9,4) NUMBER(8,3) VARCHAR2(60) VARCHAR2(1)

TIPO_ESTAMPA ESTAMPA_IMPRESSA

NUMBER(3) NUMBER(1)

- HDOC_001 -

- Tipo da estampa utilizada (nvel 3) - Como a estampa impressa 0 Sem definio 1 Papel 2 Tecido 3 - Digital Cdigo do tipo de aviamento (nvel 7) Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Cdigo do atributo que forma o aviamento por completo (nvel Referencia agrupadora deste produto (nvel 7) Mquina utlizada para fazer a pea prottipo Finura da Mquina utlizada para fazer a pea prottipo Graduao utlizada para fazer a pea prottipo Programa utlizada para fazer a pea prottipo Programador utlizada para fazer a pea prottipo Peso bruto da pea prottipo Peso de acabamento da pea prottipo Tecelagem utlizada para fazer a pea prottipo Faco utlizada para fazer a pea prottipo Personalizao: Bordado 0 No 1 Sim

COD_TIPO_AVIAMENTO COD_ATRIBUTO_01 COD_ATRIBUTO_02 COD_ATRIBUTO_03 COD_ATRIBUTO_04 COD_ATRIBUTO_05 COD_ATRIBUTO_06 COD_ATRIBUTO_07 COD_ATRIBUTO_08 COD_ATRIBUTO_09 COD_ATRIBUTO_10 REFERENCIA_AGRUPADOR MAQUINA_PILOTO FINURA_PILOTO GRADUACAO_PILOTO PROGRAMA_PILOTO PROGRAMADOR_PILOTO PESO_BRUTO_PILOTO PESO_ACABAMENTO_PILOTO TECELAGEM_PILOTO FACCAO_PILOTO PERS_BORDADO_PILOTO

VARCHAR2(2) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) VARCHAR2(5) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(20) VARCHAR2(20) NUMBER(7,3) NUMBER(7,3) VARCHAR2(20) VARCHAR2(20) NUMBER(1)

7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7) 7)

PERS_LAVACAO_PILOTO

NUMBER(1)

- Personalizao: Lavao 0 No 1 Sim - Personalizao: Serigrafia

PERS_SERIGRAFIA_PILOTO

NUMBER(1)

0 No 1 Sim PERSONALIZACAO_PILOTO GRUPO_TECIDO_CORTE NUMERO_PONTOS_LASER PERCENTUAL_AMACIANTE VARCHAR2(20) NUMBER(4) NUMBER(7) NUMBER(8,2) Personalizao da pea prottipo Grupo do tecido de corte Nmero de pontos por centmetro para o laser Percentual de amaciante necessrio

BASI_020 Produtos (Subgrupos)

CAMPO
BASI030_NIVEL030 *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

BASI030_REFERENC * TAMANHO_REF * DESCR_TAM_REFER ARTIGO_COTAS GRUPO_AGRUPADOR SUB_AGRUPADOR TIPO_PRODUTO

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(11) NUMBER(4) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) NUMBER(1)

- BASI_030 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios 9 Materiais comprados - BASI_030 * - Cdigo do produto (referencia) - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_295 Descrio da referencia do produto Cdigo do artigo de cotas que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Indica o grupo que este tamanho se agrupa. 00000 se no houver Indica o subgrupo que este tamanho se agrupa. 000se no houver Tipo do produto. Para nvel 2 (tecidos acabados) 1 Tecido liso 2 Tecido Acabado Peso liquido produto Quantidade mxima de enfesto (nvel 1) Comprimento do enfesto (nvel 1) Composio 1 do produto (nvel 1,2,4,7) Composio 2 do produto (nvel 1,2,4,7) Composio 3 do produto (nvel 1,2,4,7) Composio 4 do produto (nvel 1,2,4,7) Composio 5 do produto (nvel 1,2,4,7) Composio 6 do produto (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 1 (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 2 (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 3 (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 4 (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 5 (nvel 1,2,4,7) Percentual da composio 6 (nvel 1,2,4,7) Smbolo representativo da composio (nvel Smbolo representativo da composio (nvel Smbolo representativo da composio (nvel Smbolo representativo da composio (nvel Smbolo representativo da composio (nvel Descrio da composio 1 (comercial) Descrio da composio 2 (comercial) Descrio da composio 3 (comercial) Descrio da composio 4 (comercial) Descrio da composio 5(comercial) Descrio da composio 1 em ingles Descrio da composio 2 em ingles Descrio da composio 3 em ingles Descrio da composio 4 em ingles Descrio da composio 5 em ingles Percentual de perdas (nvel 2,4,7) Percentual de umidade (nvel 4) Rendimento (nvel 1,2,4,7) Temperatura estamparia (nvel 2)

PESO_LIQUIDO QTDE_MAX_ENFESTO COMP_MAX_ENFESTO COMPOSICAO_01 COMPOSICAO_02 COMPOSICAO_03 COMPOSICAO_04 COMPOSICAO_05 COMPOSICAO_06 PERC_COMPOSICAO1 PERC_COMPOSICAO2 PERC_COMPOSICAO3 PERC_COMPOSICAO4 PERC_COMPOSICAO5 PERC_COMPOSICAO6 SIMBOLO_1 SIMBOLO_2 SIMBOLO_3 SIMBOLO_4 SIMBOLO_5 COMPOS_COMER01 COMPOS_COMER02 COMPOS_COMER03 COMPOS_COMER04 COMPOS_COMER05 OMPOS_ING1 COMPOS_ING2 COMPOS_ING3 COMPOS_ING4 COMPOS_ING5 PERC_PERDAS PERC_UMIDADE RENDIMENTO TEMPERATURA_ESTP

NUMBER(7,3) NUMBER(3) NUMBER(6,2) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) VARCHAR2(15) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(35) VARCHAR2(35) VARCHAR2(35) VARCHAR2(35) ARCHAR2(35) NUMBER(10,3) NUMBER(5,3) NUMBER(8,2) NUMBER(3)

1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7) 1,2,4,7)

TEMPERATURA_FIXA TEMPO_FIXACAO TEMPO_TERMOFIXAR TERMOFIXAR

NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3)

Temperatura Fixa (nvel 1,2,4,7) Tempo necessrio para fixao de estampa(nvel 1,2,4,7) Tempo necessrio para termo-fixao (nvel 1,2,4,7) Processo de termo-fixao 1 Sim 2 No Largura do tecido (nvel 2,4) Largura do tecido (nvel 2,4) Gramatura do tecido Gramatura do tecido Gramatura do tecido Peso mdio do rolo Avaliao do toque (nivel 2,4) 1 Bom 2 Mdio 3 - Ruim Classe do fio (nvel 4) Colunas dos tecidos crus (nvel 4) Cursos dos tecidos crus (nvel 2,4) Elastiticidade do tecido acabado (nvel 2) Elasticidade do tecido cru (nvel 2,4) Percentual do encolhimento do produto no comprimento (nvel 2,4) Percentual do encolhimento do produto na largura (nvel 2,4) Percentual de correo (nvel 2,4) Grau de compactao Se utiliza o Kit elastano 1 Utiliza 2 No utiliza

LARGURA_1 LARGURA_2 GRAMATURA_1 GRAMATURA_2 GRAMATURA_3 PESO_ROLO AVALIACAO_TOQUE

NUMBER(7,3) NUMBER(7,3) NUMBER(11,7) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(8,3) NUMBER(1)

CLASSE_FIO COLUNAS_CRUS CURSOS ELASTICIDADE_ACA ELASTICIDADE_CRU ENCO_COMPRIMENTO ENCO_LARGURA FATOR_COBERTURA GRAU_COMPACTACAO KIT_ELASTANO

VARCHAR2(10) UMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(9,3) NUMBER(9,3) NUMBER(8,2) NUMBER(3) NUMBER(1)

MERCERIZADO

NUMBER(1)

- Se mercerizado 1 Sim 2 No Nmero de alimentadores Nmero de agulhas usadas Tempo para relachamento do tecido no comprimento Tempo para relachamento do tecido na largura Tipo de acabamento 1 Aberto 2 Tubular Percentual de toro de tecido cr Variao do produto Constante sobre metros por minuto. Constante sobre quilos mquina dia. Constante sobre eficincia. Tamannho do ponto 1 (nvel 3) Tamannho do ponto 2 (nvel 3) Tamannho do ponto 3 (nvel 3) Tamannho do ponto 4 (nvel 3) Ttulo do fio 1 Ttulo do fio 2 Ttulo do fio 3 Ttulo do fio 4 Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta.

NR_ALIMENTADORES NUMERO_AGULHAS RELACH_COMPRIMEN RELACH_LARGURA TORCAO_ACABADO

NUMBER(3) NUMBER(4) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5,2)

TORCAO_CRU VARIACAO_FIO IND_MT_MINUTOS IND_KG_MAQ_DIA IND_EFICIENCIA TAM_PONTO_1 TAM_PONTO_2 TAM_PONTO_3 TAM_PONTO_4 NE_TITULO_1 NE_TITULO_2 NE_TITULO_3 NE_TITULO_4 LFA_1

NUMBER(3) VARCHAR2(10) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(4,2)

LFA_2 LFA_3 LFA_4 PROCESSO_UNICO_TEC

NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(1)

Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. Processo nico 0 - Tecido possui processo normal de beneficiamento. Gera ordem de beneficiamento completa. 1 - Tecido possui apenas um processo de beneficiamento. Nao gera ordem de beneficiam., apenas ordem de tecelagem com informaes adicionais.

GRAMATURA_VAPORIZADO GRADE_DISTRIBUICAO LARGURA_SAIDA_MAQUINA GRAMATURA_SAIDA_MAQUINA CURSOS_SAIDA_MAQUINA COLUNAS_SAIDA_MAQUINA LARGURA_APOS_REPOUSO GRAMATURA_APOS_REPOUSO CURSOS_APOS_REPOUSO COLUNAS_APOS_REPOUSO LARGURA_ERCRU GRAMATURA_ERCRU CURSOS_ERCRU COLUNAS_ERCRU LARGURA_VAPORIZADO GRAMAT_VAPORIZADO CURSOS_VAPORIZADO COLUNAS_VAPORIZADO PERC_VARIACAO_GRAMATURA TEAR_FINURA TEAR_DIAMETRO PERC_ALT_DIM_COMP PERC_ALT_DIM_LARG LARGURA_PROJ GRAMATURA_PROJ LARG_VAR_INI LARG_VAR_FIM GAR_VAR_INI GAR_VAR_FIM CURSOS_VAR_INI CURSOS_VAR_FIM COLUNAS_VAR_INI COLUNAS_VAR_FIM AD_COMP_VAR_INI AD_COMP_VAR_FIM AD_LARG_VAR_INI AD_LARG_VAR_FIM ELASTIC_VAR_INI ELASTIC_VAR_FIM ALONG_VAR_INI ALONG_VAR_FIM TORCAO_ACA_VAR_INI TORCAO_ACA_VAR_FIM TIPO_RETORNO

NUMBER(5,3) NUMBER NUMBER(7,2) NUMBER(8,3) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(5,3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(7,3) NUMBER(11,7) NUMBER(7,3) NUMBER(7,3) NUMBER(11,7) NUMBER(11,7) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(4) NUMBER(4) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(1)

Gramatura vaporizado Grade de distribuio do produto Largura na sada da mquina Gramatura na sada da mquina Cursos na sada da mquina Coluna na sada da mquina Largura aps o repouso Gramatura aps o repouso Cursos aps o repouso Colunas aps o repouso Largura do E.R. Cr Gramatura do E.R.Cru Cursos E.R. Cru Colunas E.R. Cru Largura na Valorizao Gramatura na Valorizao Cursos na Valorizao Colunas na Valorizao Percentual da variao na gramatura Finura do Tear Dimetro do tear Percentual de alterao dimencional do comprimento. Percentual de alterao dimencional da largura. Largura projetada Gramatura projetada Variao inicial da largura Variao final da largura Variao mnima da gramatura Variao mxima da gramatura Variao inicial do curso Variao final do curso Variao inicial da largura Variao final da largura Variao inicial da alterao da dimenso do comprimento. Variao final da alterao da dimenso do comprimento. Variao inicial da alterao da dimenso da largura. Variao inicial da alterao da dimenso do largura. Variao inicial da elasticidade Variao final da elasticidade Variao inicial do alongamento Variao final do alongamento Variao inicial da toro Variao final da toro Tipo do retorno do faccionista 0 - Para tecido que retornar do faccionista com relacionamento rolo a rolo 1 - Sem relacionamento rolo a rolo.

PERC_VAR_LARGURA PERC_VAR_COMPR ALONGAMENTO SOLIDEZ_LAVACAO SOL_LAVACAO_INI SOL_LAVACAO_FIM SOLIDEZ_SUOR SOL_SUOR_INI SOL_SUOR_FIM SOLIDEZ_AGUA_CLORADA SOL_AGUA_CLORADA_INI SOL_AGUA_CLORADA_FIM SOLIDEZ_AGUA_MAR SOL_AGUA_MAR_INI SOL_AGUA_MAR_FIM SOLIDEZ_FRICCAO_SECO SOL_FRICCAO_SECO_INI SOL_FRICCAO_SECO_FIM SOLIDEZ_FRICCAO_UMIDO SOL_FRICCAO_UMIDO_INI SOL_FRICCAO_UMIDO_FIM METROS_LINEARES METROS_CUBICOS AGULHAS_FALHADAS

NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(7,2) NUMBER(11,3) NUMBER(1)

Percentual de variao na largura Percentual de variao no comprimento Alongamento do produto Solidez a lavao Solidez inicial a lavao Solidez Final a lavao Solidez ao suor Solidez inicial ao suor Solidez final ao suor Solidez a gua com cloro Solidez inicial a gua com cloro Solidez final a gua com cloro Solidez a gua do mar Solidez inicial a gua do mar Solidez final a gua do mar Solidez a frico a seco Solidez inicial a frico a seco Solidez final a frico a seco Solidez a lavao Solidez inicial a lavao Solidez final a lavao Metros lineares Metros cbicos Se h agulhas falhadas 1 Sim 2 - No Quantidade de agulhas falhadas Nmero de pontos no bordado Nmero de polegadas da agulha Peso no mini-rolo Descrio do produto em ingles Descrio do produto em ingls (continuao) Observao Observao em ingles Referente ao acabamento 1 - Com Acabamento 2 - Sem Acabamento Gramatura do tecido pr-estampado (nvel 2) Peso do rolo pr-estampado (nvel 2) Largura do tecido pr-estampado (nvel 2) Comprimento do tecido pr-estampado (nvel 2) Percentual de quebras em tecidos pr-estampados (nvel 2) Limite mximo de falhas de cada rolo (nvel 2) Limite mximo de falhas de cada mini-rolo (nvel 2) Quantidade de pasta normal consumida por kg de malha. (nvel 2) Largura do cilindro da estamparia (nvel 2) Largura da estampa (nvel 2) Perdas antes do tingimento (nvel 2) Se o produto aceita, na pesagem, peso mltiplo do peso padro (nvel 2 e 4) S Sim N No

NUM_AGULHAS_FALHADAS NUMERO_PONTOS POLEGADAS_AGULHA PESO_MINI_ROLO DESCR_ING DESCR_ING2 OBSERVAO OBS_ING ACABAMENTO

NUMBER(4) NUMBER(1) NUMBER(4) NUMBER(8,3) VARCHAR2(45) VARCHAR2(45) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60) VARCHAR2(45)

GRAMATURA_PRE_ESTAMPADO PESO_ROLO_PRE_ESTAMPADO LARGURA_PRE_ESTAMPADO COMPRIM_PRE_ESTAMPADO PERDAS_PRE_ESTAMPADO LIMITE_FALHAS_ROLO LIMITE_FALHAS_MINI CONSUMO_PASTA_NORMAL LARGURA_CILINDRO LARGURA_ESTAMPA PERDAS_ANTES_TINGIMENTO PESO_MULTIPLO

NUMBER(8,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(8,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(13,7) NUMBER(7,3) NUMBER(7,3) NUMBER(7,4) VARCHAR2(1)

TEM_DEP_ROLO

NUMBER(1)

- Identifica se o depsito pode entrar em depsitos de rolos (nvel 2) 0 No 1 Sim

TEM_DEP_MINI_ROLO

NUMBER(1)

- Identifica se o depsito pode entrar em depsitos de mini rolos (nvel 2) 0 No 1 Sim - Identifica se o depsito pode entrar em depsitos de estamparia (nvel 2) 0 No 1 Sim Grupo encolhimento (nvel 2) Nmero de rolos em uma cubagem (nvel 2,4) Descrio da marca (nvel 2,4) Cdigo da Embalagem utilizada para este produto Descrio do tamanho na ficha tcnica Comprimento do mini-rolo Caracterstica do produto Caracterstica do produto em ingls Percentual aceitvel de diferena de peso Raport do produto (nvel 3) Nmero da alternativa padro Nmero do roteiro padro Peso para clculo da quebra ou deixe 0.00 para peso padro. Cdigo do grupo de costura. Batidas por polegadas Batidas por metro Tipo do produto global Cdigo do pente (nvel 2 Tecido plano) Densidade do pente (nvel 2 Tecido plano) Percentual de encolhimento (nvel 2 Tecido plano) Passamento Fundo (nvel 2 Tecido plano) Passamento ourela (nvel 2 Tecido plano) Puas fundo (nvel 2 Tecido plano) Puas ourela (nvel 2 Tecido plano) Largura do pente (nvel 2 Tecido plano) Contrao do urdume (nvel 2 Tecido plano) Contrao da trama (nvel 2 Tecido plano) Linha de producao Ttulo do fio utilizado (nvel 2 Tecido plano) Unidade de medida da fibra (nvel 2 Tecido plano) 1 DTEX 2 - DENIER 3 NE Ttulo do produto numrico (nvel 2 Tecido plano) Percentual de retao Tamanho da retilinea Dias de armazenamento Peso mdio do cone

TEM_DEP_ESTAMPARIA

NUMBER(1)

GRUPO_ENCOLHIMENTO NR_ROLOS_CUBAGEM DESCR_MARCA_REG CODIGO_EMBALAGEM DESC_TAM_FICHA COMPRIMENTO_MINI CARACT CARACT_ING PERC_DIFER_PESO RAPORT ALTERNATIVA_PADRAO ROTEIRO_PADRAO PESO_QUEBRA GRUPO_TECIDO_COSTURAR BATIDAS_POLEGADAS BATIDAS_METRO TIPO_PRODUTO_GLOBAL CODIGO_PENTE DENSIDADE_PENTE PERC_ENCOLHIMENTO PASSAMENTO_FUNDO PASSAMENTO_OURELA PUAS_FUNDO PUAS_OURELA LARGURA_PENTE CONTRACAO_URDUME CONTRACAO_TRAMA LINHA_PRODUCAO TITULO_FIBRA UM_TITULO_FIBRA

NUMBER(2) NUMBER(8,3) VARCHAR2(50) NUMBER(2) VARCHAR2(30) NUMBER(9,3) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(8,3) NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(9,2) NUMBER(2) VARCHAR2(10) NUMBER(9,2) NUMBER(6,2) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9,2) NUMBER(9,2) NUMBER(9,2) NUMBER(2) NUMBER(7,2) NUMBER(1)

- FATU_100 - HDOC_001 -

NE_TITULO PERC_RETRACAO TAMANHO_RETILINEA DIAS_ARMAZENAMENTO PESO_MEDIO_CONE

NUMBER(6,3) NUMBER(8,3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(7,3)

UN_MED_TITULO_FIO

NUMBER(1)

- Unidade de medida do fio utilizado (nvel 2 Tecido plano) 0 Indefinida 1 Ktex 2 Tex 3 Dtex 4 Denier 5 Ne 6 Nm

BASI_010 Produtos (Item completo)

CAMPO
NIVEL_ESTRUTURA *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

GRUPO_ESTRUTURA * SUBGRU_ESTRUTURA * ITEM_ESTRUTURA * DESCRICAO_15 ARTIGO_COTAS CLASSIFIC_FISCAL ITEM_ATIVO

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) VARCHAR2(20) NUMBER(4) VARCHAR2(10) NUMBER(1)

- BASI_020 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios 9 Materiais comprados - BASI_020 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_020 * - Cdigo do produto (subgrupo) - Cdigo do produto (item) - BASI_295 - BASI_240 Descrio do item do produto Cdigo do artigo de cotas que pertence o produto (nveis 1,2,4,7) Partida Aranclaria Indica se o produto esta ativo ou inativo 0 Ativo 1 Inativo 2 Lanamento Informa o cdigo correspondente. (Link de software) Data que foi cadastrado o produto Data da ltima compra Data da ltima entrada Data da ltima sada Preo mdio de estoque Preo bruto da ltima compra Preo de custo da ltima compra Preo de custo informado manualmente Estoque mnimo permitido no estoque. Em quantidade Estoque mximo permitido no estoque. Em quantidade Tempo de reposio do material (apenas comprado) no estoque em dias Lote de compra, quantidade que se comprar Consumo mdio do produto Descrio completa do produto Continuao do campo NARRATIVA Descrio completa do produto em ingles Cdigo de barras que representa o produto Complemento sobre o produto Nmero do roteiro padro Nmero da alternativa padro Informa a concentrao real de ltex. Apenas para nvel 7 (fios) Tipo de produto qumico (apenas para nvel 7 (fios) e 1 (confeco) Tipo de produto qumico (apenas para nivel 9 (materiais comprados)) 0 - No matria prima de tingimento. 1 - CORANTES - Calcula consumo com base no peso do produto a produzir. 2 - AUXILIAR DE TINGIMENTO - Calcula consumo com base no volume de banho do tingimento. Motivo Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo de do do do do uso fio fio fio fio do produto antigo. Nvel antigo. Nvel antigo. Nvel antigo. Nvel

CODIGO_VELHO DATA_CADASTRO DATA_ULT_COMPRA DATA_ULT_ENTRADA DATA_ULT_SAIDA PRECO_MEDIO PRECO_ULT_COMPRA PRECO_CUSTO PRECO_CUSTO_INFO ESTOQUE_MINIMO ESTOQUE_MAXIMO TEMPO_REPOSICAO LOTE_MULTIPLO CONSUMO_MEDIO NARRATIVA NARRATIVA2 NARRATIVA_INGLES CODIGO_BARRAS COMPLEMENTO NUMERO_ROTEIRO NUMERO_ALTERNATI CONCENTRACAO TIPO_PROD_QUIMICO TIPO_MAT_PRIMA

VARCHAR2(15) DATE DATE DATE DATE NUMBER(14,5) NUMBER(14,5) NUMBER(14,5) NUMBER(14,5) NUMBER(13,3) NUMBER(13,3) NUMBER(5) NUMBER(12,3) NUMBER(12,3) VARCHAR2(65) VARCHAR2(140) VARCHAR2(65) VARCHAR2(16) VARCHAR2(60) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(5,2) NUMBER(3) NUMBER(1)

- BASI_315 -

MOTIVO_USO NIVEL_ANTIGO GRUPO_ANTIGO SUBGRUPO_ANTIGO ITEM_ANTIGO

NUMBER(3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6)

- HDOC_001 -

7 7 7 7

(fios) (fios) (fios) (fios)

DISTRIBUICAO_COR GRADE_DISTRIBUICAO DATA_DESATIVACAO CGC_CLIENTE_9 CGC_CLIENTE_4 CGC_CLIENTE_2 GRAU_SOLIDEZ CLASSIFICACAO_NCM NUMERO_GRAFICO TAM_PONTO_1 TAM_PONTO_2 TAM_PONTO_3 TAM_PONTO_4 NE_TITULO_1 NE_TITULO_2 NE_TITULO_3 NE_TITULO_4 LFA_1 LFA_2 LFA_3 LFA_4 TEAR_FINURA TEAR_DIAMETRO PERC_ALT_DIM_COMP PERC_ALT_DIM_LARG LARGURA_PROJ NUM_AGULHAS LARGURA GRAMATURA CURSOS COLUNAS PERC_PERDAS FATOR_CORRECAO GRAMATURA_PROJ DATA_LANCAMENTO PONTO_REPOSICAO QTDE_MIN_VENDA TONALIDADE QTDE_MINIMA NR_FIOS_FITA ITEM_AGRUPADOR

NUMBER(8,3) NUMBER(38) DATE NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(3) VARCHAR2(15) NUMBER(6) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(4,3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(7,3) NUMBER(4) NUMBER(7,3) NUMBER(11,7) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,2) NUMBER(2) NUMBER(7,3) DATE NUMBER(12,3) NUMBER(9,3) VARCHAR2(2) NUMBER(6) NUMBER(4) VARCHAR2(6)

- Cor de distribuio para pedidos - Grade de distribuio usada em pedidos de venda - Data da desativao do item - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. (nvel 1,2,4,7) - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. (nvel 1,2,4,7) - PEDI_010 * - Se o produto for exclusivo. CNPJ do cliente pertence a referencia. (nvel 1,2,4,7) - Grau Solidez do item - Classificao fiscal no Mercosul - Numero do grfico de tingimento - Tamannho do ponto 1 (nvel 3) - Tamannho do ponto 2 (nvel 3) - Tamannho do ponto 3 (nvel 3) - Tamannho do ponto 4 (nvel 3) - Ttulo do fio 1 - Ttulo do fio 2 - Ttulo do fio 3 - Ttulo do fio 4 - Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. - Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. - Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. - Quantidade de fios em cm que entra no tear em 1 volta. - Finura do tear utilizado - Dimetro do tear - Percentual de alterao dimencional do comprimento. - Percentual de alterao dimencional da largura. - Largura projetada (nvel 2,4) - Numero de agulhas (nvel 2,4) - Largura do tecido (nvel 2,4) - Gramatura do tecido (nvel 2,4) - Cursos dos tecidos crus (nvel 2,4) - Nmero de colunas no tecido - Percentual de perda no processo - Fator de correo no processo - Gramatura projetada - Data do lanamento do produto - Ponto de reposio do produto - Quantidade mnima para venda - Tonalidade da cor do produto - Quantidade mnima de peas para solicitar a produo do tecido. - Nmero de fios na fita - Item que agrupa o presente produto

BASI_460 Especficao do fio por Fornecedor (apenas para o nvel 7)

CAMPO
NIVEL * GRUPO * SUBGRUPO * ITEM * CNPJ9 * CNPJ4 * CNPJ2 * TITULO_EFETIVO UM_TITULO_EFETIVO

TIPO/TAM
VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(5) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
do do do do do do do produto (nvel) Fixo produto (referencia) produto (subgrupo) produto (item) Fornecedor. Conforme Fornecedor. Conforme Fornecedor. Conforme 7

BASI_020 * - Cdigo BASI_020 * - Cdigo BASI_020 * - Cdigo - Cdigo SUPR_010 * - CNPJ 9 SUPR_010 * - CNPJ 4 SUPR_010 * - CNPJ 2

regra 4 de criao dos arquivos de dados regra 4 de criao dos arquivos de dados regra 4 de criao dos arquivos de dados

- Indica o cdigo do ttulo do fio para o fornecedor - Unidade de medida do ttulo do fornecedor (titulo_efetivo) 1 DTEX 2 DENIER 3 NE - Informa o titulo da fibra - Unidade de medida do ttulo da fibra (titulo_fibra) 1 DTEX 2 DENIER 3 NE - Sentido da toro - Nmero de tores - Unidade das tores 1 TMP 2 TP Comprimento da fibra Seo transversal Resistncia a ruptura Informa a tenacidade Informa o percentual de alongamento Informa o percentual de encolhimento Torque Quantidade de entrelaamentos do fio Percentual de leo no fio Percentual de umidade no fio Densidade do fio Peso mdio em quilos Peso do suporte Dimetro superior do cone Dimetro inferior do cone Tipo do suporte usado Tipo do suporte usado Tipo do suporte usado Afinidade tintorial Percentual de indices de pontos irregulares Quantidade de pontos finos Quantidade de pontos grossos Pilosidade do fio NEPS Controle de qualidade - ocorrencias Controle de qualidade - ocorrencias Controle de qualidade - ocorrencias

TITULO_FIBRA UM_TITULO_FIBRA

NUMBER(5,2) NUMBER(1)

SENTIDO_TORCAO NUMERO_TORCOES UM_NUMERO_TORCOES

VARCHAR2(10) NUMBER(8,2) NUMBER(1)

COMPRIMENTO_FIBRA SECCAO_TRANSVERSAL RESISTENCIA_RUPTURA TENACIDADE ALONGAMENTO ENCOLHIMENTO TORQUE ENTRELACAMENTO OLEO UMIDADE DENSIDADE PESO_MEDIO_LIQUIDO PESO_SUPORTE DIAMETRO_SUPERIOR DIAMETRO_INFERIOR TIPO_SUPORTE1 TIPO_SUPORTE2 TIPO_SUPORTE3 AFINIDADE_TINTORIAL INDICE_PONTOS_IRREG PONTOS_FINOS PONTOS_GROSSOS PILOSIDADE NEPS CONTROLE_QUALIDADE1 CONTROLE_QUALIDADE2 CONTROLE_QUALIDADE3

VARCHAR2(10) VARCHAR2(40) NUMBER(4) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(3) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2 NUMBER(6,3) NUMBER(5,3) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(3) NUMBER(3 NUMBER(3) VARCHAR2(60) NUMBER(5,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(5,2) NUMBER(6,2) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(3)

HDOC_001 HDOC_001 HDOC_001

HODOC_001 HODOC_001 HODOC_001

TEMPERATURA_ARMAZEN UMIDADE_ARMAZEN DESCR_FORNECEDOR OBSERVAO

NUMBER(3) NUMBER(2) VARCHAR2(2000) VARCHAR2(2000)

Temperatura para armazenagem Percentual de umidade para armazenagem Descrio do fornecedor referente ao fio Observao sobre o fio

BASI_050 Estrutura
CAMPO
NIVEL_ITEM *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

GRUPO_ITEM * SUB_ITEM * ITEM_ITEM * ALTERNATIVA_ITEM * SEQUENCIA * NIVEL_COMP

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(2) NUMBER(3) VARCHAR2(1)

- BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Nmero da alternativa - Sequncia da alternative - BASI_010 * - Cdigo do produto do componente que faz parte o produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 Fios 9 Material comprado BASI_010 * - Cdigo do produto do componente que faz parte o produto (referencia) BASI_010 * - Cdigo do produto do componente que faz parte o produto (subgrupo) BASI_010 * - Cdigo do produto do componente que faz parte o produto (item) - Alternativa do componente - Consumo para fabricao de uma unidade em que o produto principal controlado - Estgio de produo que utiliza este componente BASI_420 - Tipo de calculo utilizado - Letra utilizada no grfico de timgimento - Nmero de rocas usadas para o desenvolvimento - Percentual de perdas no processo - Nmero do grfico de tingimento - Informe a quantidade inicial do componente. - Informe a quantidade final do componente. - Tenso a ser aplicada - Lote interno do componente - Fornecedor do componente - Consumo unitrio da receita - Seqncia do componente - Identifica qual o grupo de fio com as mesmas caractersticas (similar) que possa, se necessrio, vir a substituir o padro. - Centro de custo que consumir o componente - Quantidade de unidades auxiliar por unidade de medida - Campo calculado com base na frmula abaixo, este clculo ser acionado quando for precionado o boto CALCULAR CONSUMO. % CONSUMO = (QTDE CONSUMO/TOTAL DO CAMPO QTDE CONSUMO) * 100 - Se o componente no calcula composio de etiquetas. 0 1 - Relao banho da receita - Quantidade de peas estampadas. Para nvel 2, a quantidade de rolos. Para nvel 7 a quantidade de mexas.

GRUPO_COMP SUB_COMP ITEM_COMP ALTERNATIVA_COMP CONSUMO ESTAGIO TIPO_CALCULO LETRA_GRAFICO QTDE_CAMADAS PERCENT_PERDAS NUMERO_GRAFICO QTDE_INICIAL QTDE_FINAL TENSAO LOTE FORNECEDOR CONS_UN_REC SEQ_PRINCIPAL GRUPO_SIMILARES CENTRO_CUSTO CONS_UNID_MED_GENERICA PERC_CONS_CALC

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(2) NUMBER(13,7) NUMBER(2) NUMBER(2) VARCHAR2(2) NUMBER(6) NUMBER(7,3) NUMBER(6) NUMBER(9,3) NUMBER(9,3) NUMBER(3) NUMBER(6) VARCHAR2(20) NUMBER(13,7) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(13,7) NUMBER(7,3)

CALCULA_COMPOSICAO

NUMBER(1)

RELACAO_BANHO QTDE_PECAS_ESTAMPADAS

NUMBER(9,3) NUMBER(5)

TIPO_TELA AREA_COBERTURA TIPO_APLICACAO

NUMBER(3) NUMBER(13,7) NUMBER(2)

- BASI_465

- Tipo de tela utilizado para a estamparia. - rea que a pasta ir cobrir - Tipo de aplicao que ser utilizado na estamparia.

BASI_095 Histrico de alteraes na ficha tcnica

CAMPO
NIVEL_ESTRUTURA *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

GRUPO_ESTRUTURA * SUBGRU_ESTRUTURA * TIPO_COMENTARIO *

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) NUMBER(1)

- BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - Tipo do comentrio usado 1 - descrio / observao do produto 2 - histrico de alteraes do produto (aberto) 3 - histrico de alteraes do produto (restrito) 4 - histrico de alteraes de estrutura 5 - pontos crticos 6 - observaes diversas por tipo de observao 7 - desenvolvimentos - Seqncia do histrico - MQOP_010 * - Grupo de mquina - MQOP_010 * - Subgrupo de mquina - MQOP_010 * - Mquina - Data do histrico - HDOC_001 Observao Descrio das alteraes Usurio responsvel pelo histrico Hora do Histrico Tipo de observao, que previamente cadastrada pela empresa Nmero da alternativa Nmero roteiro

SEQUENCIA * GRUPO_MAQUINA * SUBGRUPO_MAQUINA * NUMERO_MAQUINA * DATA_HISTORICO * OBSERVAO DESCRICAO CODIGO_USUARIO HORA_HISTORICO TIPO_OBSERVACAO NUMERO_ALTERNATI NUMERO_ROTEIRO

NUMBER(9) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) DATE VARCHAR2(60) LONG VARCHAR2(15) DATE NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(2)

MQOP_005 Cadastro de Estgios

CAMPO
CODIGO_ESTAGIO * DESCRICAO CUSTO_MINUTO CODIGO_DEPOSITO AREA_PRODUCAO NIVEL_ESTAGIO

TIPO/TAM
NUMBER(2) VARCHAR2(20) NUMBER(12,6) NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo dos estgios de produo

- Descrio dos estgios de produo - Valor do custo minuto deste estgio - BASI_205 * - Cdigo do depsito de retirada da matria prima/insumo - BASI_170 - Cdigo da rea de produo em que o estgio pertence - Indica a qual nvel de produto o estgio pertence 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios - Indica se o estgio com ou sem fardos 0 - Para o estgio sem fardo 1 - Para o estgio com fardo. - O tempo que o produto gira neste estgio. Em dias - Indica se o estgio contm fardos (apenas para estgios a fiao) 0 Sem fardos 1 Com fardos - Tipos de estgio 0 - Todo estgio deste tipo deve ser produzido isoladamente. 1 - Estgios com este tipo podem ser produzidos junto com outros tambm sejam deste tipo. -

ESTAGIO_FARDO

NUMBER(1)

LEED_TIME FORMA_CONTROLE

NUMBER(8,2) NUMBER(1)

TIPO_ESTAGIO

NUMBER(1)

desde

que

os outros

ESTAGIO_FINAL AREA_AGRUP_REJ COR_REPRESENTATIVA CONSUMO_TOTAL SEQUENCIA_CALCULO_FILA ESTAGIO_BASE_FILA EST_AGRUP_EST ENDERECO_AUTOMATICO

NUMBER(2) NUMBER(2) VARCHAR2(15) NUMBER(13,7) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) VARCHAR2(1)

Indica o ltimo estgio da seqncia (apenas quando o tipo_estgio for 1) rea de agrupamento das rejeies encontradas Cor em decimal que representa o estgio nos painis. '0' se no houver. Total do consumo no estgio Seqncia do estgio para sequenciamento nas ordens de produo Estgio base para ser referencia do sequenciamento de ordens de produo Estgio de agrupamento dos estgios. Zero se no houver Se uma ordem de corte gera endereamento para o estgio. S = Sim N = No

MQOP_050 Roteiros
CAMPO
NIVEL_ESTRUTURA *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

GRUPO_ESTRUTURA * SUBGRUPO_ESTRUTURA * ITEM_ESTRUTURA * NUMERO_ALTERNATI * NUMERO_ROTEIRO * SEQ_OPERACAO * CODIGO_OPERACAO CODIGO_ESTAGIO MINUTOS CENTRO_CUSTO MINUTOS_HOMEM CCUSTO_HOMEM ESTAGIO_ANTERIOR ESTAGIO_DEPENDE NUMERO_CORDAS NUMERO_ROLOS VELOCIDADE CODIGO_FAMILIA OBSERVACAO TIPO_PROCESSO

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(5) NUMBER(2) NUMBER(9,4) NUMBER(6) NUMBER(9,4) NUMBER(6) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(8,2) NUMBER(6) VARCHAR2(4000) NUMBER(1)

- BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Tecidos acabados 4 Tecido em elaborao / Tecido cru 7 - Fios - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Nmero da alternative do ficha tcnica - Nmero do roteiro - Sequencia da operao MQOP_040 * BASI_185 BASI_185 MQOP_005 * MQOP_005 * BASI_180 Cdigo da operao Estgio que contm a operao Tempo/mquina necessrio para execuo da operao. Cdigo do centro de custo da mquina. Tempo/homem necessrio para execuo da operao. Cdigo do centro de custo homem Estgio anterior a esta operao Estgio que depende de terminar para que possa iniciar o estagio atual Nmero de giros / cordas Nmero de rolos Velocidade/tempo centrifugao. Cdigo da famlia / rea de produo Observao Tipo de processo 0 Indefinido 1 - Tinto Acabado 2 Purga 3 Neutro 4 - Tinto para Estampar Nmero de peas produzidas em uma hora Nmero de peas produzidas em oito horas (por turno) Valor do custo minuto da operao Percentual de eficincia Temperatura desejada a meta tempo. a meta de peas TIME de operador(as) deste Grupo/Clula de trabalho Cdigo do aparelho usado na operao Percentual de eficincia Nmero de operadoras necessrias Indica como para considerar eficiencia 0 - Para considerar eficincia com relao ao tempo 1 - Com relao a peas

PECAS_1_HORA PECAS_8_HORAS CUSTO_MINUTO PERC_EFICIENCIA TEMPERATURA TEMPO_LOTE_PRODUCAO PECAS_LOTE_PRODUCAO TIME_CELULA CODIGO_APARELHO PERC_EFIC_ROT NUMERO_OPERADORAS CONSIDERA_EFIC

NUMBER(4) NUMBER(5) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(7,3) NUMBER(4) NUMBER(10,2) NUMBER(4) VARCHAR2(4) NUMBER(6,3) NUMBER(3) NUMBER(1)

- MQOP_170 -

SEQ_OPERACAO_AGRUPADORA CODIGO_PARTE_PECA SEQ_JUNCAO_PARTE_PECA

NUMBER(4) VARCHAR2(5) NUMBER(4)

- MQOP_200 -

- Sequncia agrupadora das operaes - Cdigo da parte da pea - Cdigo da sequncia de juno da parte

MQOP_010 Grupo de Mquinas

CAMPO
GRUPO_MAQUINA * NOME_GRUPO_MAQ UN_MED_CAPACID MAN_AUTOMATICA

TIPO/TAM
VARCHAR2(4) VARCHAR2(60) VARCHAR2(2) NUMBER(1)

- RELAC.
- BASI_200 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do grupo da mquina - Descrio da mquina (grupo) - Cdigo da unidade de medida que representa a capacidade da mquina - Se a mquina : 1 Autom;atica 2 - Manual - Controla Eficincia 1 Sim 2 No - Se a mquina tem capacidade crtica 1 Sim 2 No - Tipo de mquina 1 De lotao 2 De passagem - Quantidade de mquinas para simulao - Tipo de operao 0 - Indefinido; 1 - Lote; 2 - Metro; 3 - Rendimento; 4 - Lote2; 5 - Rendimento2; 6 - Lote (Tinturaria); 7 - Rendimento (Ramas). - Se o grupo de mquinas permita execuo de um ordem em vrias mquinas S Sim N No - Grupo de mquinas permite ignorar apontamentos S Sim N No - Considera na programao automtica de beneficiamento de fios S Sim N No - Prioridade para manuteno (zero = sem priridade)

TEM_EFICIENCIA

NUMBER(1)

MAQUINA_CRITICA

NUMBER(1)

TIPO_CARGA

NUMBER(1)

QTDE_MAQ_SIMUL TIPO_OPERACAO

NUMBER(4) NUMBER(1)

PERMITE_ORDEM_VARIAS_MAQUINAS VARCHAR2(1) -

PERMITE_IGNORAR_APONTAMENTOS

VARCHAR2(1)-

PROGRAMACAO_AUTOMATICA

VARCHAR2(1)-

PRIORIDADE

NUMBER(3)

MQOP_020 SubGrupo de mquinas

CAMPO
GRUPO_MAQUINA * SUBGRUPO_MAQUINA * NOME_SBGRUPO_MAQ QTDE_HORAS_DIAS NUMERO_FUSOS TIPO_PROCESSO

TIPO/TAM
VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) VARCHAR2(10) NUMBER(5,2) NUMBER(4) VARCHAR2(2)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- MQOP_010 * - Grupo de mquinas - Subgrupo de mquinas Nome do subgrupo de mquinas Horas de utilizao da mquina por dia Nmero de fusos da mquina Tipo de processo 1 Tingimento 2 Lavao 3 Estamparia 4 Acabamento 5 Costura 6 Tecelagem `7` - Reviso 8 Fiao 9 Urdimento 10 Alvejamento 11 Rebobinamento 12 Prensa 13 Manual 14 Vapor 15 Embalagem 16 Revestimento `17 - Corte 18 - Remate Sequencia de carga das mquinas na produo Nmero da alternativa padro da estrutura para a mquina Percentual de eficiencia Observao Tempo de troca Observao Percentual de interferencia Nmero de operadores que utilizam a mquina para clculo do tempo homem nas operaes Quantidade de pontos por centmetro/ciclo para mquinas da costura Tempo mdio de pontos por centmetro/ciclo para mquinas da costura Capacidade mdia do subgrupo da mquina Classificao da capacidade da mquina Indicar a frmula utilizada no Apontamento de Produo para clculo da quantidade produzida.

SEQUENCIA_CARGA ALTERNATIVA_PADRAO PERC_EFICIENCIA OBSERVACAO TEMPO_TROCA OBSERVACAO1 INTERFERENCIA NUMERO_OPERADORES PONTOS_CM TEMPO_MEDIO CAPACIDADE_MEDIA CLASSIF_CAPACIDADE CODIGO_FORMULA

NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(6,2) LONG NUMBER(5) VARCHAR2(180) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(8,7) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(2)

- HDOC_001 -

MQOP_030 Mquinas
CAMPO
MAQ_SUB_GRUPO_MQ * MAQ_SUB_SBGR_MAQ * NUMERO_MAQUINA * NOME_MAQUINA MAQUINA_ATIVA

TIPO/TAM
VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) VARCHAR2(10) NUMBER(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- MQOP_020 * - Cdigo do grupo da mquina - MQOP_020 * - Cdigo do subgrupo da mquina - Cdigo / nmero da mquina - Nome da mquina - Indica se a mquina esta ativa ou no 0 - Venda/Sucata 1 Ativa 2 Inativa 3 Parcial 4 Manuteno 5 - Custos 6 - Alterada. Centro de custo que pertence a mquina Centro de custo que pertence a mquina Relao banho para esta mquina Volume de banho para esta mquina Nmero de bocas que contm esta mquina (tingimento) Observao 1 Observao 2 Volume mnimo da mquina Volume mximo da mquina Prioridade de manuteno (zero = sem prioridade) Tonalidade 1 Livre 2 - Branco/cru 3 Clara 4 Mdia 5 Escura 6 Preto Familia de mquinas Diviso de produo da mquina. Cdigo da mquina anterior (grupo) Cdigo da mquina anterior (subgrupo) Cdigo da mquina anterior (mquina) Descrio do modelo Nmero de fabricao Data de fabricao CNPJ 9 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Tempo mximo de trabalho Presso do ar Presso do valor Presso da agua Presso de trabalho Tenso de trabalho Potencia em KVA Potencia em KW

CENTRO_CUSTO CCUSTO_HOMEM RELACAO_BANHO VOLUME_BANHO NUMERO_BOCAS OBSERVACAO1 OBSERVACAO2 VOLUME_MINIMO VOLUME_MAXIMO PRIORIDADE SERIE_COR

NUMBER(6) NUMBER(6) NUMBER(9,3) NUMBER(5) NUMBER(2) VARCHAR2(65) VARCHAR2(65) NUMBER(6) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(2)

- BASI_185 - BASI_185 -

FAMILIA_MAQ SUB_DIVISAO_FAB GRUPO_MAQ_ANTERIOR SUBGRU_MAQ_ANTERIOR NUMERO_MAQ_ANTERIOR DESC_MODELO NR_FABRIC DT_FABRIC CGC9_FABRIC CGC4_FABRIC CGC2_FABRIC TEMPO_MAX_TRAB PRESSAO_AR PRESSAO_VAPOR PRESSAO_AGUA PRESSAO_TRAB TENSAO POTENCIA_KVA POTENCIA_KW

NUMBER(4) NUMBER(5) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) VARCHAR2(20) VARCHAR2(10) DATE NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9)

MQOP_035

SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 * -

AMPER UNIDADE_RELOGIO MAXIMO_RELOGIO PASSO_RELOGIO ULTIMA_LEITURA ATUALIZA_ESTOQUE_FIO

NUMBER(9) VARCHAR2(10) NUMBER(9,1) NUMBER(9) NUMBER(9,1) NUMBER(1)

Amperagem da mquina Unidade do relgio (Parmetro para clculo da produo da mquina) Mximo do relgio (Parmetro para clculo da produo da mquina) Passo do Relgio (Parmetro para clculo da produo da mquina) ltima leitura do relgio (Parmetro para clculo da produo da mquina) Atualiza o estoque de fio 0 No 1 Sim Peso padro do volume produzido Ttulo da fita que as mquinas (penteadeira, passadeira, etc...) iro produzir. Nmero da mquina no patrimnio da empresa Mltiplicador de produo pelo relgio (para encontrar a produo conforme o relgio)

PESO_PADRAO_VOLUME NUMBER(14,6) TITULO_DA_FITA_DE_SAIDA NUMBER(14,6) NR_PATRIMONIO_STR VARCHAR2(20) MULTIPLICADOR_PRODUCAO_RELOGIO NUMBER(14,6)-

MQOP_170 Aparelhos (para faco)

CAMPO
CODIGO_APARELHO * GRUPO_MAQUINA * SUBGRUPO_MAQUINA * NIVEL_ESTRUTURA * GRUPO_ESTRUTURA * SUBGRU_ESTRUTURA * ITEM_ESTRUTURA * DESCRICAO LARGURA OBSERVAO

TIPO/TAM
VARCHAR2(4) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) VARCHAR2(50) NUMBER(6,3) VARCHAR2(100)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- Cdigo do aparelho - MQOP_020 * - Grupo de mquina que se refere o aparelho - MQOP_020 * - Grupo de mquina que se refere o aparelho - Produto que utiliza este aparelho (nvel) - Produto que utiliza este aparelho (grupo) - Produto que utiliza este aparelho (subgrupo) - Produto que utiliza este aparelho (tem) - Descrio do aparelho - Largura produzida pelo aparelho - Observao

MQOP_040 Operaes
CAMPO
CODIGO_OPERACAO * NOME_OPERACAO GRUPO_MAQUINAS SUB_MAQUINA TIPO_OPERACAO

TIPO/TAM
NUMBER(5) VARCHAR2(50) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da operao Nome da operao Grupo de mquina que se realiza a operao Subgrupo que se realiza a operao Tipo da operao 1 - Depende da quantidade 2 - Independe da quantidade 3 - Depende da Configurao das Atividades Associadas

- MQOP_020 * - MQOP_020 * -

PEDE_PRODUTO

NUMBER(1)

- Se a operao tem ou no relacionamento/ligao com um produto componente. 1- para operao ligada a um produto/componente 2- para operao no ligada a produtos. - Indica o cargo do funcionrio necessrio para executar est operao - Indica a classificao 1 - Homem/Mquina 2 Mquina 3 Homem - Indica se a operao executada com a mquina trabalhando. 0 No 1 Sim Tempo de mquina necessrio para completar a operao Tempo de homem necessrio para completar a operao Observao Centmetros de linha necessrio para a operao Cdigo do aparelho usado na operao Classificao da mquina 0 - No informado 1 - Operao de Alvejamento 2 - Operao de Amaciamento 3 - Operao de Tingimento

CODIGO_CARGO CLASSIFICACAO

NUMBER(4) NUMBER(1)

- MQOP_120 -

OPERANDO

NUMBER(1)

TEMPO_MAQUINA TEMPO_HOMEM OBSERVACAO CENTIMETROS_LINHA CODIGO_APARELHO CLASSIFICACAO_MAQ

NUMBER(9,4) NUMBER(9,4) VARCHAR2(4000) NUMBER(6,3) VARCHAR2(4) NUMBER(2)

- MQOP_170 -

ATALHO_ANEXO DESCR_OPERACAO

VARCHAR2(400) VARCHAR2(200)

- Indica o documentos anexos referente a operao - Descrio da operao

PEDI_100 Capa do Pedido de Vendas

CAMPO
PEDIDO_VENDA * TECIDO_PECA

TIPO/TAM
NUMBER(6) VARCHAR2(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Nmero do pedido de venda - Indica o tipo do produto que se encontra no pedido 1 Peas confeccionadas 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios Data de emisso do pedido Data da previso de entrega do pedido CNPJ 9 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Cdigo do representante Percentual de comisso na venda deste pedido (comisso do representante) Nmero do pedido do cliente Tabela de preos (primeiras duas posies) Tabela de preos (posies intermediarias) Tabela de preos (2 ltimas posies) Cdigo da moeda que foi realizado o pedido Cdigo da condio de pagamento Percentual do primeiro desconto de capa Percentual do segundo desconto de capa Percentual do terceiro desconto de capa Cdigo do endereo de entrega do cliente Cdigo do endereo de cobrana do cliente CNPJ 9 da Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 da Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 da Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 9 da Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 da Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 da Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Via de transporte 1 Terrestre 2 Areo 3 - Martimo 4 Ferrovirio 5 Fluvial

DATA_EMIS_VENDA DATA_ENTR_VENDA CLI_PED_CGC_CLI9 CLI_PED_CGC_CLI4 CLI_PED_CGC_CLI2 COD_REP_CLIENTE PERC_COMIS_VENDA COD_PED_CLIENTE COLECAO_TABELA MES_TABELA SEQUENCIA_TABELA CODIGO_MOEDA COND_PGTO_VENDA DESCONTO1 DESCONTO2 DESCONTO3 SEQ_END_ENTREGA SEQ_END_COBRANCA TRANS_PV_FORNE9 TRANS_PV_FORNE4 TRANS_PV_FORNE2 TRANS_RE_FORNE9 TRANS_RE_FORNE4 TRANS_RE_FORNE2 COD_VIA_TRANSP

DATE DATE NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(5) NUMBER(6,2) VARCHAR2(30) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(3) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(1)

PEDI_010 PEDI_010 PEDI_010 PEDI_020

* * * *

PEDI_090 PEDI_090 PEDI_090 BASI_260 PEDI_070

PEDI_150 PEDI_150 SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010 SUPR_010

* * * * * *

COD_BANCO NATOP_PV_NAT_OPER NATOP_PV_EST_OPER NUM_PERIODO_PROD CODIGO_EMPRESA COD_CANCELAMENTO DATA_CANC_VENDA

NUMBER(3) NUMBER(3) VARCHAR2(2) NUMBER(4) NUMBER(3) NUMBER(3) DATE

PEDI_050 * - Portador / banco que entrar o titulo a receber PEDI_080 - Cdigo da natureza de operao PEDI_050 - Estado que esta situado o cliente - Cdigo do perodo de produo no Systextil FATU_500 - Cdigo da empresa a que pertence o pedido PEDI_140 - Cdigo do cancelamento do pedido. Zero se o mesmo no estiver cancelado - Data de cancelamento do pedido de venda. Branco se o pedido no estiver cancelado

SITUACAO_VENDA

NUMBER(2)

- Situao do pedido de venda 0 - PEDIDO LIBERADO 5 - PEDIDO SUSPENSO 9 - FATURADO PARCIAL 10 - FATURADO TOTAL 15 - PEDIDO C/NF CANCELADA Data da entrada do Pedido no sistema. Data corrente Data em que o pedido foi liberado para o faturamento Quantidade total pedida Valor total do pedido Quantidade do saldo em aberto do pedido Valor do saldo em aberto do pedido Valor liquido dos itens. J considerado os descontos Percentual de desconto a ser aplicado nas duplicatas Tipo a que se refere o desconto 1 Desconto Normal 2 Desconto condicionado a propaganda

DATA_DIGIT_VENDA DATA_LIBERACAO QTDE_TOTAL_PEDI VALOR_TOTAL_PEDI QTDE_SALDO_PEDI VALOR_SALDO_PEDI VALOR_LIQ_ITENS PERC_DESC_DUPLIC TIPO_DESCONTO

DATE DATE NUMBER(15,3) NUMBER(14,2) NUMBER(15,3) NUMBER(14,2) NUMBER(14,2) NUMBER(6,2) NUMBER(1)

NUMERO_SEMANA TIPO_FRETE

NUMBER(2) NUMBER(1)

- Nmero da semana no ano, referente a data de emisso do pedido - Tipo do frete 1 Pago 2 A pagar 4 Cortesia PEDI_115 PEDI_010 PEDI_010 PEDI_010 Origem do pedido (Digitado, importado, via WEB, etc.) Pedido impresso Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI9 Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI4 Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI2 Desconto 1 a ser aplicado nos itens Desconto 1 a ser aplicado nos itens Desconto 1 a ser aplicado nos itens Observao do pedido

ORIGEM_PEDIDO PEDIDO_IMPRESSO CLI9RESPTIT CLI4RESPTIT CLI2RESPTIT DESCONTO_ITEM1 DESCONTO_ITEM2 DESCONTO_ITEM3 OBSERVAO CALCULO_COMISSAO

NUMBER(2) NUMBER(1) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) LONG NUMBER(1)

- Tipo do calculo realizado no pedido 1 - Comisso calculada pelo artigo/prazo/desconto 2 - Comisso informada na capa do pedido - Tipo de pedido ref. aos estoques 0 - PROGRAMADO 1 - PRONTA ENTREGA - Cdigo do critrio do pedido 0 - SEM CRITRIO 1 - COM CRITRIO 3 - PEDIDO COMPLETO 4 - ITEM COMPLETO 5 PROPORCIONAL - Status da expedio para este pedido 0 - DIGITADO 1 - LIBERADO 2 - MONTADO 3 - ACOMPANHAMENTO 4 - BLOQUEADO

TIPO_PEDIDO

NUMBER(1)

CRITERIO_PEDIDO

NUMBER(1)

STATUS_EXPEDICAO

NUMBER(1)

5 - ETIQUETA 6 FATURADO OBS_NOTA_FISCAL TIPO_COMISSAO ENCARGOS CODIGO_ADMINISTR COMISSAO_ADMINISTR TIPO_PROD_PEDIDO VARCHAR2(120) NUMBER(1) NUMBER(9,5) NUMBER(5) NUMBER(6,2) NUMBER(1) - PEDI_020 Observao a sair na nota fiscal Cdigo do tipo de comisso Valor dos encargos financeiros Cdigo do administrador dos representantes (gerente) Percentual de comisso a ser aplicado para o administrador dos representantes Tipo de produto que se encontra neste pedido referente a qualidade 1 - PRIMEIRA QUALIDADE 2 - SEGUNDA QUALIDADE 3 - RETALHO 4 - AMOSTRAGEM 5 - EXPORTAO 6 - DESENVOLVIMENTO

STATUS_PEDIDO

NUMBER(1)

- Onde se encontra o pedido 0 - DIGITADO 1 - NO FINANCEIRO 2 - LIB. FINANCEIRO 3 - NO FATURAMENTO 4 - A CANCELAR 5 - CANCELADO 9 - EM ABERTO NA WEB - Observao do pedido para a produo - Tipo de frete de redespacho 1 Pago 2 A pagar - Situao do pedido referente ao comercial 0 - SUGERIR 1 - NO SUGERIR 2 - NO FATURAR 3 - NO DESEMP/DESAMARRAR - Nmero da fatura comercial - Fixo IMPORTACAO

OBS_PRODUCAO TP_FRETE_REDESP

VARCHAR2(2000) NUMBER(1) -

STATUS_COMERCIAL

NUMBER(1)

FATURA_COMERCIAL USUARIO_CADASTRO

VARCHAR2(15) VARCHAR2(15)

PEDI_110 Itens do Pedido de Vendas

CAMPO
PEDIDO_VENDA * SEQ_ITEM_PEDIDO * CD_IT_PE_NIVEL99

TIPO/TAM
NUMBER(6) NUMBER(3) VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- PEDI_100 * - Nmero do pedido de venda - Sequencia do tem do pedido de venda - BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios BASI_010 BASI_010 BASI_010 BASI_205 * * * * Cdigo do produto (referencia) Cdigo do produto (subgrupo) Cdigo do produto (item) Cdigo do depsito que sara o produto Lote de estoque Quantidade pedida do tem Valor unitrio do item, j retirado o desconto dado no tem Percentual de desconto do item (j calculado no valor unitrio do item) Quantidade j faturada do tem Situao do item ref.ao faturamento 0 Totalmente em aberto (no houve nenhum faturamento) 1 Faturado total 2 Faturado parcial Cdigo de cancelamento do item do pedido Data do cancelamento do tem do pedido. Se no estiver cancelado, fixo zero Data da incluso do item no pedido. Data corrente Se o item for um acompanhamento, informe a seqncia o produto principal Observao 1 Observao 2 Percentual de acrscimo no item. No deve ser usado para calcular o valor unitario Cdigo da natureza de operao Estado que esta situado o cliente

CD_IT_PE_GRUPO CD_IT_PE_SUBGRUPO CD_IT_PE_ITEM CODIGO_DEPOSITO LOTE_EMPENHADO QTDE_PEDIDA VALOR_UNITARIO PERCENTUAL_DESC QTDE_FATURADA SITUACAO_FATU_IT

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(15,3) NUMBER(14,2) NUMBER(6,2) NUMBER(15,3) NUMBER(1)

COD_CANCELAMENTO DT_CANCELAMENTO DT_INCLUSAO SEQ_PRINCIPAL OBSERVACAO1 OBSERVACAO2 ACRESCIMO COD_NAT_OP EST_NAT_OP

NUMBER(3) DATE DATE NUMBER(3) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60) NUMBER(6,2) NUMBER(3) VARCHAR2(2)

- PEDI_140 - PEDI_080 - PEDI_080

FATU_050 Capa da Nota Fiscal de Sada

CAMPO
CODIGO_EMPRESA * NUM_NOTA_FISCAL * SERIE_NOTA_FISC * ESPECIE_DOCTO

TIPO/TAM
NUMBER(3) NUMBER(9) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3)

- RELAC.
- FATU_500 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo da empresa a que pertence a nota fiscal - Nmero da nota fiscal - Serie da nota fiscal - Espcie do documento FAC Fatura GRE Guia de reemisso BOL Boleto NDE Nota de dbito NCR Nota de crdito Data base de faturamento Data da sada da nota fiscal Data de emisso da nota fiscal CNPJ 9 do Cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do Cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do Cliente. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Fixo 1 Cdigo do representante Cdigo do portador / banco que ir para os ttulos a receber Cdigo da natureza de operao Estado que esta situado o cliente Cdigo da condio de pagamento Cdigo de cancelamento. Zero se a nota no estiver cancelada Nmero do pedido de venda Quantidade de itens (registros no fatu_060) na nota fiscal Quantidade total da nota fiscal Peso liquido dos itens da nota fiscal Peso bruto dos itens da nota fiscal Percentual 1 de descontos da capa da nota fiscal Percentual 2 de descontos da capa da nota fiscal Percentual 3 de descontos da capa da nota fiscal Percentual dos encargos financeiros Valor dos itens da Nota fiscal (soma de todos os itens (quantidade * preo unitrio) Valor do seguro Valor dos encargos financeiros Valor total dos descontos da Nota fiscal Valor do desconto Valor total das despesas diversas da nota fiscal Tipo de frete 1 Pago 2 A pagar 4 Cortesia

DATA_BASE_FATUR DATA_SAIDA DATA_EMISSAO CGC_9 CGC_4 CGC_2 CLIENTE_FORNEC COD_REP_CLIENTE PORTADOR NATOP_NF_NAT_OPER NATOP_NF_EST_OPER COND_PGTO_VENDA COD_CANC_NFISC PEDIDO_VENDA QTDE_ITENS QUANTIDADE PESO_LIQUIDO PESO_BRUTO DESCONTO1 DESCONTO2 DESCONTO3 ENCARGOS VALOR_ITENS_NFIS VALOR_SEGURO VALOR_ENCAR_NOTA VALOR_DESC_NOTA VALOR_DESCONTO VALOR_DESPESAS TIPO_FRETE

DATE DATE DATE NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(1) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(3) VARCHAR2(2) NUMBER(3) NUMBER(2) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(15,3) NUMBER(12,3) NUMBER(12,3) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) NUMBER(9,5) NUMBER(13,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(1)

PEDI_010 * PEDI_010 * PEDI_010 * PEDI_020 * PEDI_050 * PEDI_080 PEDI_080 PEDI_070 FATU_010

TIPO_FRETE_REDES

NUMBER(1)

- Tipo de frete redespacho 1 Pago 2 A pagar 4 Cortesia

VIA_TRANSPORTE

NUMBER(1)

- Via 1 2 3 4 5

de transporte Terrestre Areo Martimo Ferrovirio Fluvial

TRANSPOR_FORNE9 TRANSPOR_FORNE4 TRANSPOR_FORNE2 OBSERVACAO_01 OBSERVACAO_02 MARCA_VOLUMES ESPECIE_VOLUME CODIGO_EMBALAGEM QTDE_EMBALAGENS SITUACAO_NFISC

NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60) VARCHAR2(15) VARCHAR2(10) NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(1)

- SUPR_010 * - CNPJ 9 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 4 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 2 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Observao 1 da Nota fiscal - Observao 2 da Nota fiscal - Marca que esto impressos os volumes - Tipo do volume (caixas, pacotes, etc.) - Cdigo da embalagem - Quantidade de embalagens - Situao da Nota fiscal 0 - Nota fiscal Confirmada, nota somente digitada; 1 - Nota fiscal Emitida, nota com processo completo sem problemas; 2 - Nota fiscal Cancelada PEDI_150 PEDI_150 SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 * PEDI_010 PEDI_010 PEDI_010 BASI_260 Mensagem que deve aparecer no corpo da Nota fiscal Mensagem que deve aparecer no corpo da Nota fiscal Cdigo do Endereo de entrega do cliente Cdigo do Endereo de entrega do cliente Percentual do IGV Valor do IGV Percentual de comisso do representante Fixo 1 CNPJ 9 do Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do Transportadora de redespacho. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI9 Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI4 Mesmo que o campo CLI_PED_CGC_CLI2 Fixo zero Hora da sada da nota fiscal no formato DD/MM/YY HH24:MI:SS Moeda que se encontra a nota fiscal Nmero do formulrio impresso a Nota fiscal Nmero do termo de venda Local de entrega Cdigo da carta de crdito Cdigo do condutor

MSG_CORPO1 MSG_CORPO2 SEQ_END_ENTR SEQ_END_COBR PERC_IVA_1 VALOR_IVA_1 PERC_REPRES TIPO_DESCONTO TRANSP_REDESPACHO9 TRANSP_REDESPACHO4 TRANSP_REDESPACHO2 CLI9RESPTIT CLI4RESPTIT CLI2RESPTIT TIPO_COMISSAO HORA_SAIDA MOEDA_NOTA NUMERO_FORMULARIO NTERMO_VENDA NLOCAL_EMBARQUE COD_CARTA_CREDITO CODIGO_CONDUTOR

VARCHAR2(120) VARCHAR2(120) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(6,2) NUMBER(13,2) NUMBER(6,2) NUMBER(1) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(1) DATE NUMBER(2) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(3) VARCHAR2(20) NUMBER(6)

FATU_060 Itens da Nota Fiscal de Sada

CAMPO
CH_IT_NF_CD_EMPR * CH_IT_NF_NUM_NFIS * CH_IT_NF_SER_NFIS * SEQ_ITEM_NFISC * SEQ_ITEM_PEDIDO NIVEL_ESTRUTURA

TIPO/TAM
NUMBER(3) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(3) VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- FATU_050 * - Cdigo da empresa a que pertence a nota fiscal - FATU_050 * - Nmero da nota fiscal - FATU_050 * - Serie da nota fiscal - Sequencia da nota fiscal - Sequencio do pedido de venda. Zero se no houver pedido - BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - BASI_205 * - Cdigo do depsito que saiu o produto - Lote de estoque - ESTQ_005 * - Transao que atualizou o estoque - data de emisso da Nota fiscal - Quantidade do item da nota fiscal - Valor unitrio do tem - Valor total bruto do item (QTDE_ITEM_FATUR * VALOR_UNITARIO) - Valor total liquido do item VALOR_FATURADO DESCONTOS + DESPESAS *** - Percentual de desconto dos itens - PEDI_080 - Cdigo da natureza de operao - PEDI_080 - Estado que esta situado o cliente - O mesmo que o campo valor_faturado - Fixo 3 - Fixo 90 - Peso liquido dos items - FATU_010 - Cdigo de cancelamento. Zero se a nota no estiver cancelada - Descrio do item - BASI_240 - Partida Aranclaria - BASI_185 - Cdigo do centro de custo que sai a mercadoria. Zero se no houver - BASI_205 - Cdigo da unidade de medida do tem - Rateio das despesas do item - Nmero da ordem de servio - Nmero da seqncia da ordem de servio - Nota fiscal de origem (devoluo) - Serie da nota fiscal de origem - Seqncia da nota fiscal de origem - CNPJ do cliente origem - CNPJ do cliente origem - CNPJ do cliente origem - Motivo de devoluo - Percentual do IGV - Valor do IGV - Data de cancelamento da Nota fiscal. Branco se a nota no estiver cancelada - Numero do pedidos de venda - Na fatura, deve ser gravado o nmero da Guia de reemisso associada - Na fatura, deve ser gravado a sria Guia de reemisso associada - Na fatura, deve ser gravado o sequencia do item Guia de reemisso associada

GRUPO_ESTRUTURA SUBGRU_ESTRUTURA ITEM_ESTRUTURA DEPOSITO LOTE_ACOMP TRANSACAO DATA_EMISSAO QTDE_ITEM_FATUR VALOR_UNITARIO VALOR_FATURADO VALOR_CONTABIL DESCONTO_ITEM NATOPENO_NAT_OPER NATOPENO_EST_OPER BASE_IPI CVF_IPI CVF_ICMS PESO_LIQUIDO COD_CANCELAMENTO DESCRICAO_ITEM CLASSIFIC_FISCAL CENTRO_CUSTO UNIDADE_MEDIDA RATEIO_DESPESA NUM_ORDEM_SERV SEQ_ITEM_ORDEM NUM_NOTA_ORIG SERIE_NOTA_ORIG SEQ_NOTA_ORIG CGC9_ORIGEM CGC4_ORIGEM CGC2_ORIGEM MOTIVO_DEVOLUCAO PERC_IVA_1 VALOR_IVA_1 DATA_CANC_NFISC PEDIDO_VENDA FORMULARIO_NUM FORMULARIO_SER FORMULARIO_SEQ

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(3) DATE NUMBER(15,3) NUMBER(15,5) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(6,2) NUMBER(3) VARCHAR2(2) NUMBER(15,2) NUMBER(1) NUMBER(1) NUMBER(13,4) NUMBER(2) VARCHAR2(70) VARCHAR2(10) NUMBER(6) VARCHAR2(2) NUMBER(15,2) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(3) NUMBER(6,2) NUMBER(13,2) DATE NUMBER(6) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(3)

FORMULARIO_ORI FLAG_GUIA_REMISSAO

NUMBER(9) NUMBER(1)

- Nmero do formulrio original no caso de devolues - Indica se a guia de remisso j usou uma fatura 0 No 2 Sim

SUPR_090 Capa do Pedido de Compras

CAMPO
PEDIDO_COMPRA * DT_EMIS_PED_COMP COND_PGTO_COMPRA FORN_PED_FORNE9 FORN_PED_FORNE4 FORN_PED_FORNE2 DATA_PREV_ENTR TRAN_PED_FORNE9 TRAN_PED_FORNE4 TRAN_PED_FORNE2 TIPO_FRETE

TIPO/TAM
NUMBER(6) DATE NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) DATE NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Nmero do pedido de compra Data de emisso do pedido de compra Condio de pagamento do pedido de compra CNPJ 9 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos CNPJ 4 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos CNPJ 2 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos Data prevista para o recebimento dos produtos CNPJ 9 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao CNPJ 4 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao CNPJ 2 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao Tipo de frete referente ao seu pagamento 1 Pago 2 A pagar

SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 * SUPR_010 *

arquivos de dados arquivos de dados arquivos de dados dos arquivos de dados dos arquivos de dados dos arquivos de dados

COD_END_ENTREGA COD_END_COBRANCA CODIGO_COMPRADOR VENDEDOR_CONTATO COD_CANCELAMENTO SITUACAO_PEDIDO VALOR_FRETE VALOR_OUTRAS CODIGO_EMPRESA VAL_ENC_FINAN COD_MOEDA PERC_IGV DATETIME_PEDIDO TIME_PEDIDO PESO_TOTAL

NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) VARCHAR2(20) NUMBER(2) NUMBER(1) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(3) NUMBER(13,2) NUMBER(2) NUMBER(6,2) DATE DATE NUMBER(11,3)

FATU_500 FATU_500 SUPR_083

FATU_500 BASI_260

Cdigo do endereo de entrega Cdigo do endereo de entrega Cdigo do comprador Nome do contato do vendedor do fornecedor Cdigo do cancelamento do pedido de compra. Zero se o pedido no estiver cancelado Situao do pedido de compra Valor do frete Valor de outras despesas Cdigo da empresa que pertence o pedido Valor dos encargos financeiros Cdigo da moeda que foi realizado o pedido Percentual de IGV Data de emisso da requisio Hora de emisso da requisio Peso total dos itens do pedido

SUPR_100 Itens do Pedido de Compras

CAMPO
NUM_PED_COMPRA * SEQ_ITEM_PEDIDO * ITEM_100_NIVEL99

TIPO/TAM
NUMBER(6) NUMBER(2) VARCHAR2(1)

- RELAC.
- SUPR_090 -

- DESCRIO DO CAMPO
- Nmero do pedido de compra - Sequencia do item do pedido

- BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 0 Outros materiais no controlados 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Fios 9 Materiais comprados BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Descrio do item pedido BASI_200 - Cdigo da unidade de medida - Quantidade pedida - Saldo do item do pedido em quantidade - Preo unitrio do tem - Percentual de desconto - Valor de outras despesas referente ao tem BASI_185 - Centro de custo requisitante do material. Zero se no houver BASI_205 - Cdigo do depsito que entrar o produto. Zero de no entrar em depsito - Data de previso de entrega do tem - Cdigo do cancelamento do pedido de compra. Zero se o pedido no estiver cancelado - Data de cancelamento do item. Branco se o pedido no estiver cancelado - Situao do item do pedido - Percentual de acrscimo financeiro - Percentual do IGV - Observao do tem do pedido

ITEM_100_GRUPO ITEM_100_SUBGRUPO ITEM_100_ITEM DESCRICAO_ITEM UNIDADE_MEDIDA QTDE_PEDIDA_ITEM QTDE_SALDO_ITEM PRECO_ITEM_COMP PERCENTUAL_DESC OUTRAS_DESPESAS CENTRO_CUSTO CODIGO_DEPOSITO DATA_PREV_ENTR COD_CANCELAMENTO DT_CANCELAMENTO SITUACAO_ITEM PERC_ENC_FINAN PERC_IVA OBSERVACAO_ITEM

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) VARCHAR2(60) VARCHAR2(2) NUMBER(15,3) NUMBER(15,3) NUMBER(15,5) NUMBER(6,2) NUMBER(14,2) NUMBER(6) NUMBER(3) DATE NUMBER(2) DATE NUMBER(1) NUMBER(6,2) NUMBER(6,2) VARCHAR2(240)

OBRF_010 Capa da Nota Fiscal de Entrada

CAMPO
DOCUMENTO * SERIE * CGC_CLI_FOR_9 * CGC_CLI_FOR_4 * CGC_CLI_FOR_2 * ESPECIE_DOCTO NATOPER_NAT_OPER NATOPER_EST_OPER VIA_TRANSPORTE

TIPO/TAM
NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) VARCHAR2(3) NUMBER(3) VARCHAR2(2) NUMBER(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO
Nmero da nota fiscal de entrada Srie da nota fiscal de entrada CNPJ 9 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados

- SUPR_010 * - SUPR_010 * - SUPR_010 * - PEDI_080 - PEDI_080 -

- Espcie do documento - Cdigo da natureza de operao - Estado que esta situado o cliente - Via de transporte 1 Terrestre 2 Areo 3 - Martimo 4 Ferrovirio 5 Fluvial Cdigo de transao de entrada Data que entrou a nota fiscal na empresa Data de emisso da Nota Fiscal Valor total bruto dos itens da nota fiscal Valor de outras despesas Valor de despesas com do frete, quando esta vier destacado na Nota fiscal Valor do seguro, quando este vier destacado na nota fiscal Cdigo da condio de pagamento Situao da nota fiscal de entrada 0 - NOTA CALCULADA 1 - NOTA EMITIDA 2 - NOTA CANCELADA 3 - NOTA INCOMPLETA 4 - NOTA FORNECEDOR 5 - NOTA INCOMPLETA

CODIGO_TRANSACAO DATA_TRANSACAO DATA_EMISSAO VALOR_ITENS VALOR_DESPESAS VALOR_FRETE VALOR_SEGURO CONDICAO_PAGTO SITUACAO_ENTRADA

NUMBER(3) DATE DATE NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(3) NUMBER(1)

- ESTQ_005 - SUPR_050 -

TIPO_FRETE

NUMBER(1)

- Tipo de frete referente ao seu pagamento 1 Pago 2 A pagar SUPR_010 * - CNPJ 9 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos SUPR_010 * - CNPJ 4 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos SUPR_010 * - CNPJ 2 do Transportadora. Conforme regra 4 de criao dos - Peso liquido dos itens a Nota Fiscal - Peso bruto dos itens da Nota fiscal - Observao da Nota Fiscal - Observao da Nota Fiscal - Fixo 1 - Quantidade de itens (registros) da nota fiscal FATU_500 - Cdigo da empresa que pertence a Nota fiscal - Valor do desconto da Nota fiscal - Valor total da nota fiscal, considerando as despesas e os - Mesmo que o campo CGC_CLI_FOR_9 - Mesmo que o campo CGC_CLI_FOR_4 arquivos de dados arquivos de dados arquivos de dados

TRANSPA_FORNE9 TRANSPA_FORNE4 TRANSPA_FORNE2 PESO_LIQUIDO PESO_BRUTO OBSERVACAO1 OBSERVACAO2 FORNEC_CLIENTE QTDE_ITENS LOCAL_ENTREGA VALOR_DESCONTO TOTAL_DOCTO RESPONSAVEL9 RESPONSAVEL4

NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(12,3) NUMBER(12,3) VARCHAR2(60) VARCHAR2(60) NUMBER(1) NUMBER(4) NUMBER(3) NUMBER(15,2) NUMBER(15,2) NUMBER(9) NUMBER(4)

desocntos

RESPONSAVEL2 MOEDA_NOTA VALOR_IVA_1 NUMERO_FORMULARIO

NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(13,2) NUMBER(9)

Mesmo que o campo CGC_CLI_FOR_2 Cdigo da moeda que entrou a nota fiscal Valor do IGV Nmero do formulrio da Nota fiscal

OBRF_015 Itens da Nota Fiscal de Entrada

CAMPO
CAPA_ENT_NRDOC * CAPA_ENT_SERIE * CAPA_ENT_FORCLI9 * CAPA_ENT_FORCLI4 * CAPA_ENT_FORCLI2 * SEQUENCIA * ITEM_100_NIVEL99

TIPO/TAM
NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- Nmero da nota fiscal de entrada - Srie da nota fiscal de entrada - SUPR_010 * - CNPJ 9 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 4 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - SUPR_010 * - CNPJ 2 do Fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados - Sequencia dos tens da Nota fiscal - BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 0 Outros materiais no controlados 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Descrio do item pedido BASI_200 - Cdigo da unidade de medida - Quantidade do item da Nota fiscal - Lote de estoque que entrar o item - Valor unitrio do item - Valor total do item (QUANTIDADE * VALOR_UNITARIO) - Partida Aranclaria - Fixo 3 SUPR_100 * - Numero do pedido de compra. Zero se no houver SUPR_100 * - Seqncia do item do pedido de compra BASI_185 - Cdigo do centro de custo que entrar o item. Zero se no houver BASI_205 - Cdigo do depsito que entrar o item. Zero se no houver PEDI_080 - Cdigo da natureza de operao PEDI_080 - Estado que esta situado o cliente - Fixo 90 ESTQ_005 - Cdigo de transao de entrada - Fixo 3 - Rateio de todas as despesas e descontos para os tens - Nmero da nota fiscal de sada para devoluo - Srie da nota fiscal de sada para devoluo - Seqncia da nota fiscal de sada para devoluo - Motivo para devoluo do item da nota - Percentual do IGV - Valor do IGV - Na fatura, deve ser gravado o nmero da Guia de reemisso associada - Na fatura, deve ser gravado a sria Guia de reemisso associada - Na fatura, deve ser gravado o sequencia do item Guia de reemisso associada - Nmero do formulrio original no caso de devolues - Indica se a guia de remisso j usou uma fatura 0 No 2 Sim

CODITEM_GRUPO CODITEM_SUBGRUPO CODITEM_ITEM DESCRICAO_ITEM UNIDADE_MEDIDA QUANTIDADE LOTE_ENTREGA VALOR_UNITARIO VALOR_TOTAL CLASSIFIC_FISCAL COD_VLFISCAL_IPI PEDIDO_COMPRA SEQUENCIA_PEDIDO CENTRO_CUSTO CODIGO_DEPOSITO NATITEM_NAT_OPER NATITEM_EST_OPER COD_VLFISCAL_ICM CODIGO_TRANSACAO CVF_ICM_DIFERENC RATEIO_DESPESAS NUM_NOTA_ORIG SERIE_NOTA_ORIG SEQ_NOTA_ORIG MOTIVO_DEVOLUCAO PERC_IVA_1 VALOR_IVA_1 FORMULARIO_NUM FORMULARIO_SER FORMULARIO_SEQ FORMULARIO_ORI FLAG_GUIA_REMISSAO

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) VARCHAR2(60) VARCHAR2(2) NUMBER(14,3) NUMBER(9) NUMBER(15,5) NUMBER(15,2) VARCHAR2(10) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(9) NUMBER(3) VARCHAR2(2) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(15,2) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(6,2) NUMBER(13,2) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(1)

ESTQ_300 e ESTQ_310 Movimentos de Estoques

CAMPO
CODIGO_DEPOSITO * NIVEL_ESTRUTURA *

TIPO/TAM
NUMBER(3) VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

GRUPO_ESTRUTURA * SUBGRU_ESTRUTURA * ITEM_ESTRUTURA * DATA_MOVIMENTO * SEQUENCIA_FICHA * SEQUENCIA_INSERCAO * NUMERO_LOTE NUMERO_DOCUMENTO SERIE_DOCUMENTO CGC_9 CGC_4 CGC_2

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) DATE NUMBER(5) NUMBER(5) NUMBER(6) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2)

- BASI_205 - Cdigo do depsito / almoxarifado que ocorreu o movimento - BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios 9 Materiais comprados - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Data do movimento de estoque - Fixo zero - Seqencial da chave Nmero do lote de estoque Nmero do documento que originou o movimento de estoque Srie da nota fiscal, se o movimento for originrio desta. Caso contrrio, branco CNPJ 9 do Cliente ou fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 4 do Cliente ou fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados CNPJ 2 do Cliente ou fornecedor. Conforme regra 4 de criao dos arquivos de dados Os trs campos acima s sero informados se o movimento se originou de uma nota fiscal

SEQUENCIA_DOCUMENTO CODIGO_TRANSACAO ENTRADA_SAIDA

NUMBER(4) NUMBER(3) VARCHAR2(1)

- Nmero da seqncia do item da nota fiscal. Zero se o movimento no foi de nota fiscal - ESTQ_005 * - Cdigo da transao de estoque. - Indica a natureza do movimento E Entrada S Sada - BASI_185 - Cdigo do centro de custo de destino ou origem do produto movimentado. Zero se no houver. - Quantidade movimentada - Saldo Fsico at o movimento - Valor unitrio do movimento - Preo mdio do estoque at o movimento - Saldo financeiro do movimento - Fixo IMPORTACAO - Data da insero, data atual - Fixo ESTQ_300 - Valor total do movimento Se houver quantidade, o valor do campo ser o resultado do calculo QUANTIDADE * VALOR_MOVIMENTO_UNITARIO, caso contrrio o valor do campo ser o mesmo que o contedo do campo VALOR_MOVIMENTO_UNITARIO

CENTRO_CUSTO QUANTIDADE SALDO_FISICO VALOR_MOVIMENTO_UNITARIO PRECO_MEDIO_UNITARIO SALDO_FINANCEIRO PROCESSO_SYSTEXTIL DATA_INSERCAO TABELA_ORIGEM VALOR_TOTAL

NUMBER(6) NUMBER(12,3) NUMBER(15,5) NUMBER(15,5) NUMBER(15,5) NUMBER(15,5) VARCHAR2(15) DATE VARCHAR2(10) NUMBER(15,2)

ESTQ_040 Saldos de Estoque

CAMPO
CDITEM_NIVEL99 *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

CDITEM_GRUPO * CDITEM_SUBGRUPO * CDITEM_ITEM * LOTE_ACOMP * DEPOSITO * QTDE_EMPENHADA QTDE_ESTOQUE_ATU QTDE_ESTOQUE_ANT QTDE_ESTOQUE_MES

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(13,3) NUMBER(13,3) NUMBER(13,3) NUMBER(13,3)

- BASI_010 * - Cdigo do produto (nvel) 1 Peas confeccionadas 2 Rolos acabados (tecidos acabados) 4 Rolos Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) 7 - Caixas de Fios 9 Materiais comprados - BASI_010 * - Cdigo do produto (referencia) - BASI_010 * - Cdigo do produto (subgrupo) - BASI_010 * - Cdigo do produto (item) - Nmero do lote de estoque - BASI_205 - Cdigo do depsito / almoxarifado que ocorreu o movimento Quantidade reservada para pedidos de vendas Saldo atual de estoque Saldo anterior de estoque (saldo final do ltimo fechamento de estoque) Saldo anterior de estoque (saldo final do ltimo fechamento de estoque)

PCPT_020 Rolos de Tecidos / Estoque de Volumes de tecidos

CAMPO
CODIGO_ROLO * PERIODO_PRODUCAO PANOACAB_NIVEL99

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) VARCHAR2(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Cdigo do rolo perodo de produo tecido (nvel) acabados (tecidos acabados) Crus (tecido em elaborao / Tecido cru) tecido (referencia) tecido (subgrupo) tecido (item)

PANOACAB_GRUPO PANOACAB_SUBGRUPO PANOACAB_ITEM QTDE_QUILOS_PROD QTDE_QUILOS_ACAB QTDE_ROLOS_REAL QTDE_ROLOS_DECLA DATA_INICIO_PROD DATA_PROD_TECEL HORA_INICIO HORA_TERMINO GRUPO_MAQUINA SUB_MAQUINA NUMERO_MAQUINA CODIGO_OPERADOR QTDE_VOLTAS TURNO_PRODUCAO ROLO_ESTOQUE

VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(9,3) NUMBER(9,3) NUMBER(6) NUMBER(3) DATE DATE DATE DATE VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(5) NUMBER(6) NUMBER(1) NUMBER(1)

- Cdigo do - BASI_010 * - Cdigo do 2 Rolos 4 Rolos - BASI_010 * - Cdigo do - BASI_010 * - Cdigo do - BASI_010 * - Cdigo do - MQOP_010 - MQOP_010 - MQOP_010 -

Peso do rolo produzido em quilos Peso real do rolo em quilos (estoque) Quantidade de rolos real Quantidade de rolos declarados Data do inicio de produo Data que foi produzido o tecido Hora inicio da produo do rolo Hora termino da produo do rolo Grupo de mquina que produziu o rolo (tecelagem) Subgrupo de mquina de produziu o rolo (tecelagem) Mquina de produziu o rolo (tecelagem) Cdigo do operador que produziu o rolo (tecelagem) Quantidade de voltas do Tear Circular Turno que foi produzido o rolo Situao do rolo perante o estoque 0 - em produo (rolo previsto) 1 - em estoque 2 - faturado ou fora do estoque 3 - relacionado a pedido 4 - em trnsito 5 - coletado 7 - relacionado a ordem de servio 8 - rolo com nota emitida em processo de cancelamento (situao temporria) Qualidade do rolo Depsito que se encontra o rolo Nmero do lote no estoque Largura do rolo Gramatura do rolo Transao de entrada do rolo no estoque Nmero da ordem de produo Seqncia da Ordem de produo Peso bruto do rolo Peso da embalagem Nmero da ordem de produo de tecelagem Seqncia da ordem de tecelagem Cdigo do tecelo que produziu o rolo Nmero da ordem de produo de beneficiamento Seqncia da ordem de produo de beneficiamento Cdigo da embalagem Endereo de localizao do rolo no estoque

QUALIDADE_ROLO CODIGO_DEPOSITO NUMERO_LOTE LARGURA GRAMATURA TRANSACAO_ENT NUMERO_ORDEM SEQ_ORDEM_SERV PESO_BRUTO TARA ORDEM_TECELAGEM SEQ_ORDEM_TEC CODIGO_TECELAO ORDEM_PRODUCAO SEQ_ORDEM CODIGO_EMBALAGEM ENDERECO_ROLO

NUMBER(1) NUMBER(3) VARCHAR2(8) NUMBER(7,3) NUMBER(6,3) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(9,3) NUMBER(7,4) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(2) VARCHAR2(30)

- BASI_205 -

LARGURA_PADRAO MT_LINEARES MT_LINEARES_PROD NUMERO_TUBETE LOTE_ACOMP PONTOS_QUALIDADE ORDEM_ESTAMPA SEQ_ORDEM_ESTAMPA PESO_REAL_FIOS_RETILINEA CERTIFICACAO_QUALIDADE

NUMBER(7,3) NUMBER(12,3) NUMBER(12,3) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(2) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(15,3) NUMBER(1)

Largura padro Metros lineares que tem o rolo Metros lineares que tem o rolo (ou este ou o campo anterior no mais usado) Nmero do tubete Lote de estoque Nmero de pontos de qualidade Ordem estampa na qual o rolo est relacionado. Sequencia da ordem estampa na qual o rolo est relacionado. Peso real de fios utilizado na retinilinea Se o rolo te certificado de qualidade 1 - para rolo certificado 2 - para rolo no certificado

AREA_PRODUCAO TIPO_PRODUCAO

NUMBER(1) NUMBER(6)

- rea de produo - Tipo de produo

ESTQ_060 Caixa de Fios / Estoque de Volumes de fios

CAMPO
NUMERO_CAIXA * TURNO * CODIGO_DEPOSITO LOTE PRODCAI_NIVEL99 PRODCAI_GRUPO PRODCAI_SUBGRUPO PRODCAI_ITEM DATA_PRODUCAO PESO_LIQUIDO PESO_BRUTO PESO_EMBALAGEM ENDERECO_CAIXA NUMERO_PEDIDO SEQUENCIA_PEDIDO STATUS_CAIXA

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(1) NUMBER(3) NUMBER(6) VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) DATE NUMBER(11,3) NUMBER(11,3) NUMBER(7,4) VARCHAR2(10) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(1)

- RELAC.
BASI_205 BASI_010 BASI_010 BASI_010 BASI_010 * * * *

- DESCRIO DO CAMPO
- Nmero da caixa - Turno que produziu o fio Cdigo do depsito que se encontra o fio Lote do fio Produto que corresponde o fio (nvel = 7) Produto que corresponde o fio (grupo) Produto que corresponde o fio (subgrupo) Produto que corresponde o fio (item) Data de produo Peso liquido da caixa Peso bruto da caixa Peso da embalagem (tara) Endereo de localizao da caixa no estoque Nmero do pedido de venda. Zero se no houver. Nmero da sequencia do pedido de venda. Zero se no houver. Situao da caixa perante o estoque 0 - Pesada/embalada 1 endereada 2 coletada 3 - coleta confirmada 4 faturada 9 eliminada Nmero da nota fiscal de sada que tirou a caixa do estoque. Zero se no houver. Srie da nota fiscal de sada que tirou a caixa do estoque. Brancos se no houver. Sequencia da nota fiscal de sada que tirou a caixa do estoque. Zero se no houver. Transao de estoque da entrada da caixa no estoque Data de entrada da caixa no estoque Cdigo da embalagem Data da ltima movimentao da caixa Toro utilizada no fio Nota fiscal de entrada que entrou a caixa. Zero se no houver. Srie da fiscal de entrada que entrou a caixa. Branco se no houver. Sequencia da Nota fiscal de entrada que entrou a caixa. Zero se no houver. Fornecedor da nota fiscal de entrada Fornecedor da nota fiscal de entrada Fornecedor da nota fiscal de entrada Perodo de produo que foi produzido o fio Mquina que produziu o fio (grupo) Mquina que produziu o fio (subgrupo) Mquina que produziu o fio (mquina) Nmero da ordem de produo Peso adicional a ser acrescentado na caixa Diviso de produo dentro do lote produtivo Restries do fio Depsito que entrou a caixa da transao Cdigo da transao da entrada da caix da produo

NOTA_FISCAL SERIE_NOTA SEQ_NOTA_FISCAL TRANSACAO_ENT DATA_ENTRADA CODIGO_EMBALAGEM DATA_TRANSACAO TORCAO NOTA_FISC_ENT SERI_FISC_ENT SEQU_FISC_ENT CNPJ_FORNECEDOR9 CNPJ_FORNECEDOR4 CNPJ_FORNECEDOR2 PERIODO_PRODUCAO GRUPO_MAQUINA SUB_MAQUINA NUMERO_MAQUINA ORDEM_PRODUCAO PESO_ADICIONAL ARREADA RESTRICAO DEPOSITO_PRODUCAO TRANSACAO_PRODUCAO

NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(2) NUMBER(3) DATE NUMBER(2) DATE VARCHAR2(10) NUMBER(9) VARCHAR2(3) NUMBER(3) NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(2) NUMBER(4) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(9) NUMBER(7,4 NUMBER(4) VARCHAR2(120) NUMBER(3) NUMBER(3)

ESTQ_005 8

OBRF_010 OBRF_010 OBRF_010 OBRF_010 OBRF_010 OBRF_010 PCPC_010 MQOP_030 MQOP_030 MQOP_030

* * * * * * * * *

BASI_205 * ESTQ_005 *

PCPB_010 Capa da Ordem de beneficiamento

CAMPO
ORDEM_PRODUCAO * PERIODO_PRODUCAO ORDEM_TINGIMENTO DATA_PROGRAMA PREVISAO_TERMINO GRUPO_MAQUINA SUBGRUPO_MAQUINA NUMERO_MAQUINA QTDE_QUILOS_PROG QTDE_ROLOS_PROG OBSERVACAO OBSERVACAO2 ORDEM_PREPARACAO SITUACAO_ORDEM

TIPO/TAM
NUMBER(9) NUMBER(4) NUMBER(9) DATE DATE VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(9,3) NUMBER(7,2) VARCHAR2(65) VARCHAR2(65) NUMBER(4) NUMBER(1)

- RELAC.
PCPC_010

- DESCRIO DO CAMPO
- Nmero da Ordem de produo

MQOP_010 * MQOP_010 * MQOP_010 * -

Perodo de produo Nmero da ordem de tingimento Data da programao da ordem Data da previso de termino da ordem Mquina que ser produzida a ordem de beneficiamento (grupo) Mquina que ser produzida a ordem de beneficiamento (subgrupo) Mquina que ser produzida a ordem de beneficiamento (mquina) Quilos de produtos a produzir Quantidade de rolos a produzir Observao da ordem Observao da ordem Ordem de preparao Situao da ordem 0 - A EMITIR 1 - EMITIDA Cdigo de cancelamento da ordem. Zero se a ordm no estiver cancelada Data de cancelamento da ordem ltimo estagio da ordem de produo Identifica o produto a ser produzido 2 Tecido 7 Fio

COD_CANCELAMENTO DT_CANCELAMENTO ULTIMO_ESTAGIO NIVEL_ESTRUTURA

NUMBER(3) DATE NUMBER(2) VARCHAR2(1)

- PCPT_050 -

TIPO_ORDEM

NUMBER(1)

- Identifica o tipo de ordem de reprocesso 0 - Ordem Normal; 1 - Ordem Reprocesso (IDENTIFICAO INTERNA); 2 - Ordem Reprocesso (IDENTIFICAO DO CLIENTE); 3 - Ordem Aproveitamento (Com Processo); 4 - Ordem Aproveitamento (Sem Processo). Volume de banho para tingimento da ordem Ordem de reprocesso Nmero da ordem de servio originada pela ordem de beneficiamento Seqncia da ordem de servio originada pela ordem de beneficiamento Situao da ordem anterior Identifica a prioridade de produo da ordem de beneficiamento Data prevista de termino original Se uma ordem de teste 0 No 1 Sim Quantidade de rolos da ordem de teste Quantidade em quilos da ordem de teste Cor de papel na qual dever ser impressa a O.B. de teste. Nmero de fusos a usar

VOLUME_BANHO ORDEM_REPROCESSO ORDEM_SERVICO SEQ_ORDEM_SERV SIT_ORDEM_SAL NUMERO_PROGRAMA DATA_PREVISTA_ORIGINAL ORDEM_TESTE

NUMBER(8,4) NUMBER(9) NUMBER(6) NUMBER(3) NUMBER(1) NUMBER(3) DATE NUMBER(1)

QTDE_ROLOS_TESTE QTDE_QUILOS_TESTE COR_IMP_TESTE NUMERO_FUSOS

NUMBER(7,2) NUMBER(9,3) VARCHAR2(15) NUMBER(4)

PCPB_020 Produtos da Ordem de beneficiamento

CAMPO
ORDEM_PRODUCAO * PANO_SBG_NIVEL99 * PANO_SBG_GRUPO * PANO_SBG_SUBGRUPO * PANO_SBG_ITEM * CODIGO_ACOMP * LOTE_ACOMP * ALTERNATIVA_ITEM ROTEIRO_OPCIONAL QTDE_ROLOS_PROG QTDE_QUILOS_PROG COD_CANCELAMENTO DT_CANCELAMENTO LARGURA_TECIDO QTDE_QUILOS_REAL QTDE_ROLOS_REAL GRAMATURA AVALIACAO_TOQUE

TIPO/TAM
NUMBER(9) VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(7,2) NUMBER(9,3) NUMBER(3) DATE NUMBER(6,3) NUMBER(9,3) NUMBER(6,3) NUMBER(6,3) NUMBER(1)

- RELAC.
PCPB_010 BASI_010 BASI_010 BASI_010 BASI_010

- DESCRIO DO CAMPO
Nmero da ordem de produo Produto a ser produzido Produto a ser produzido Produto a ser produzido Produto a ser produzido Cdigo de acompanhamento Lote de estoque Alternativa que ser utilizada na ordem Cdigo do roteiro opcional Quantidade de rolos programada Quantidade de quilos programado Cdigo do cancelamento do item da ordem Data de cancelamento do item da ordem Largura do tecido Quantidade de quilos real Quantidade de rolos real Gramatura Avaliao do toque 1 Bom 2 Mdio 3 - Ruim Percentual do encolhimento do produto no comprimento Percentual do encolhimento do produto na largura Fator de cobertura Grau de compactao Grau de solidez Largura final Percentual de perdas Percentual de umidade Rendimento Toro aplicada Quantidade programada na unidade Cursos dos tecidos Nmero de colunas do tecido Elasticidade do tecido Alongamento do tecido Percentual de alterao dimensional do comprimento. Percentual de alterao dimensional do largura. Peso do rolo coletado Solidez ao lavao Solidez ao suor Solidez a gua com cloro Solidez a gua salgada Solidez a fico no seco Solidez a fico no unido Gramatura final do produto Tcnico responsvel Data da analise Hora da analise

ENCO_COMPRIMENTO ENCO_LARGURA FATOR_COBERTURA GRAU_COMPACTACAO GRAU_SOLIDEZ LARGURA_FINAL PERC_PERDAS PERC_UMIDADE RENDIMENTO TORCAO QTDE_UNIDADE_PROG CURSOS COLUNAS ELASTICIDADE ALONGAMENTO PERC_ALT_DIM_COMP PERC_ALT_DIM_LARG PESO_ROLO_COLETADO SOLIDEZ_LAVACAO SOLIDEZ_SUOR SOLIDEZ_AGUA_CLORADA SOLIDEZ_AGUA_MAR SOLIDEZ_FRICCAO_SECO SOLIDEZ_FRICCAO_UMIDO GRAMATURA_FINAL TECNICO DATA_ANALISE HORA_ANALISE

NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(1) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(6,3) NUMBER(5,3) NUMBER(5,3) NUMBER(8,2) NUMBER(3) NUMBER(15,3) NUMBER(7,2) NUMBER(7,2) NUMBER(4,2) NUMBER(4,2) NUMBER(5,2) NUMBER(5,2) NUMBER(8,3) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(4,1) NUMBER(6,3) NUMBER(5) DATE DATE

OBSERVACAO1 OBSERVACAO2 SITUACAO_ANALISE QTDE_ROLOS_PROD QTDE_QUILOS_PROD QTDE_QUILOS_ANTES_TING SEQ_ORDEM_SERVICO QTDE_FITAS

VARCHAR2(120) VARCHAR2(120) NUMBER(1) NUMBER(7,2) NUMBER(9,3) NUMBER(9,3) NUMBER(3) NUMBER(3)

Observao Observao Situao da analise Quantidade de rolos produzidos Quantidade de quilos produzidos Quantidade de quilos antes do tingimento Seqncia da ordem de servio Quantidade de fitas

PCPB_030 Destino dos tecidos Ordem de beneficiamento

CAMPO
ORDEM_PRODUCAO * PANO_NIVEL99 * PANO_GRUPO * PANO_SUBGRUPO * PANO_ITEM * CODIGO_DEPOSITO * PEDIDO_CORTE *

TIPO/TAM
NUMBER(9) VARCHAR2(1) VARCHAR2(5) VARCHAR2(3) VARCHAR2(6) NUMBER(3) NUMBER(1)

- RELAC.
PCPB_010 BASI_010 BASI_010 BASI_010 BASI_010 BASI_205 *

- DESCRIO DO CAMPO
Nmero da ordem de produo Produto a ser produzido Produto a ser produzido Produto a ser produzido Produto a ser produzido Cdigo do depsito do estoque Pedido de corte 1 Deposito 2 Previso 3 Pedido 4 Confeco 5 Cliente 6 Pedido confeco 7 Ordens de confeco o transfer Ir depender do campo PEDIDO_CORTE. Ir depender do campo PEDIDO_CORTE. Cdigo de acompanhamento Lote de estoque Perodo da ordem de beneficiamento Nmero da partida Seqncia da ordem de produo Quantidade de rolos programados Quantidade de quilos programados Quantidade de quilos produzidos Quantidade de rolos produzidos Alternativa utilizada na ordem Roteiro utilizado na ordem Quantidade programado Cdigo da embalagem

SEQUENCI_PERIODO * NR_PEDIDO_ORDEM * CODIGO_ACOMP * LOTE_ACOMP * PERIODO_PRODUCAO NUMERO_PARTIDA SEQ_ORDEM_PROD QTDE_ROLOS_PROG QTDE_QUILOS_PROG QTDE_QUILOS_PRODUZIDO QTDE_ROLOS_PRODUZIDO ALTERNATIVA ROTEIRO QTDE_UNIDADE_PROG CODIGO_TRANSACAO CODIGO_EMBALAGEM

NUMBER(4) NUMBER(9) NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(4) NUMBER(4) NUMBER(4) NUMBER(6,2) NUMBER(8,3) NUMBER(6,2) NUMBER(10,3) NUMBER(2) NUMBER(2) NUMBER(15,3) NUMBER(3) NUMBER(2)

- ESTQ_005 * -

PCPB_040 Estgios da ordem de produo

CAMPO
CODIGO_ESTAGIO * SEQ_OPERACAO * ORDEM_PRODUCAO * DATA_INICIO HORA_INICIO DATA_TERMINO HORA_TERMINO CODIGO_USUARIO SEQ_ESTAGIO TURNO_PRODUCAO

TIPO/TAM
NUMBER(2) NUMBER(4) NUMBER(9) DATE DATE DATE DATE NUMBER(5 NUMBER(1) NUMBER(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- MQOP_005 * - Cdigo do estgio da ordem - Sequencia de operao - PCPB_010 - Nmero da ordem de produo Data inicio do estgio Hora inicio do estagio Data trmino oo estagio Hora trmino do estagio Cdigo do usurio responsvel pelo estgio Seqncia do estgio Turno de produo que trabalhou no estgio

PCPB_100 Ordem de tingimento ( Agrupamento de ordens de tingimento)Destino dos tecidos Ordem de beneficiamento
CAMPO
TIPO_ORDEM *

TIPO/TAM
VARCHAR2(1)

- RELAC.
-

- DESCRIO DO CAMPO
- Tipo da ordem 1 Tingimento 2 lavao 3 Estamparia 4 Reprocesso 5 Retrao 6 Processo continuo 7 Revestimento

ORDEM_AGRUPAMENTO * ORDEM_PRODUCAO * DATA_DIGITACAO DATA_PREV_TERMINO PRIORIDADE_PRODUCAO GRUPO_MAQUINA SUBGRUPO_MAQUINA NUMERO_MAQUINA OBSERVAO SITUACAO

NUMBER(9) NUMBER(9) DATE DATE NUMBER(4) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) LONG VARCHAR2(1)

- Nmero de ordem de agrupamento - PCPB_010 * - Nmero da ordem de beneficiamento - Data de digitao da ordem - Data prevista de termino - Grau de prioridade na produo - MQOP_030 * - Mquina a ser utilizada no processo (grupo) - MQOP_030 * - Mquina a ser utilizada no processo (subgrupo) - MQOP_030 * - Mquina a ser utilizada no processo (mquina) - Observao - Situao da ordem 0 - Digitada 1 - Iimpressa 2 - A produzir 3 - Em produo 4 - Produzida 5 - Ordem alterada na produo Cdigo de cancelamento da ordem de produo Data de cancelamento da ordem Volume de banho a ser utilizado Data prevista da entrada na mquina Hora prevista da entrada na mquina Data da entrada na mquina Hora da entrada na mquina Seqncia de entrada na mquina Hora da sada da mquina Situao da receita 0 A imprimir 1 Impressa 4 Estoque Insuficiente 5 Exportar (Link com outro software) 6 Exportado (Link com outro software) Perodo de Quantidade Quantidade Relao de Identifica 2 Tecido 7 Fio produo da ordem de quilos de reprocesso de rolos de reprocesso banho a se utilizada o produto a ser produzido

COD_CANCELAMENTO DATA_CANCELAMENTO VOLUME_BANHO DATA_PREVISTA_MAQUINA HORA_PREVISTA_MAQUINA DATA_ENTRADA_MAQUINA HORA_ENTRADA_MAQUINA SEQUENCIA_ENTRADA_MAQUINA HORA_SAIDA_MAQUINA SITUACAO_RECEITA

NUMBER(3) DATE NUMBER(8,4) DATE DATE DATE DATE NUMBER(4) DATE VARCHAR2(1)

PERIODO_PRODUCAO QTDE_QUILOS_REPRO QTDE_ROLOS_REPRO RELACAO_BANHO NIVEL_ESTRUTURA

NUMBER(4) NUMBER(9,3) NUMBER(7,2) NUMBER(9,3) VARCHAR2(1)

- PCPC_010 -

ENDERECO PERC_VARIACAO_PESO_PREP CODIGO_ESTAGIO SEQ_IMPRESSAO DATA_PREVISTA_INI DATA_PREVISTA_FIM HORA_PREVISTA_INI HORA_PREVISTA_FIM LOTE

VARCHAR2(30) NUMBER(12,3) NUMBER(2) NUMBER(2) DATE DATE DATE DATE NUMBER(6)

- Endereo dos produtos da ordem - Percentual de variao de peso - MQOP_005 * - Cdigo do estgio de tingimento - Seqncia de impresso da ordem - Data prevista de inicio - Data prevista final - Hora prevista de inicio - Hora prevista final - Nmero do lote produzido

PCPB_110 Ordem de tingimento ( Agrupamento de ordens de tingimento)Destino dos tecidos Ordem de beneficiamento
CAMPO
ORDEM_AGRUPAMENTO * TIPO_ORDEM *

TIPO/TAM
NUMBER(9) VARCHAR2(1)

- RELAC.

- DESCRIO DO CAMPO

- PCPB_100 * - Nmero da ordem de tingimento /agrupamento - Tipo da ordem 1 Tingimento 2 lavao 3 Estamparia 4 Reprocesso 5 Retrao 6 Processo continuo 7 Revestimento PCPB_010 MQOP_030 MQOP_030 MQOP_030 * * * * - Seqncia da ordem de produo Nmero da ordem de produo Mquina a ser utilizada no processo (grupo) Mquina a ser utilizada no processo (subgrupo) Mquina a ser utilizada no processo (mquina) Relao de banho utilizada Volume de banho utilizado Grau de prioridade de produo Quantidade de perdas

SEQ_OPERACAO * ORDEM_PRODUCAO GRUPO_MAQUINA SUBGRUPO_MAQUINA NUMERO_MAQUINA RELACAO_BANHO VOLUME_BANHO PRIORIDADE_PRODUCAO QTDE_PERDAS

NUMBER(4) NUMBER(9) VARCHAR2(4) VARCHAR2(3) NUMBER(5) NUMBER(9,3 NUMBER(6,2) NUMBER(4) NUMBER(6,2)