LOGO empresa

{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

[Colocar en Maysculas y en negrita el nombre del proyecto segn aplique]

{AREA} {EMPRESA}
[Nota: La siguiente plantilla se proporciona para ser usada durante la definicin de cualquier proceso del rea de XXXXXXXXXX. El texto encerrado entre [ ] y de color azul est incluido solamente como gua para aclarar el contenido de cada parte del documento. Este texto debe ser eliminado del documento. El texto encerrado entre { } y de color rojo debe ser reemplazado por el texto que corresponda a cada opcin con el color de fuente negro.]

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

HISTORIAL DE LAS REVISIONES

[La siguiente tabla describe la historia de modificacin de los documentos para propsitos de rastreo. Solamente los cambios hechos que produzcan una nueva versin del documento debern ser mostrados en esta tabla].
Responsable de Revisin y/o Aprobacin {Nombre y Apellido}

Item {01}

Versin {0.1}

Fecha {dd/mm/aa aa}

Autor { Nombre y Apellido}

Descripcin {Versin preliminar del Plan}

Estado {Observado} {Revisado} {Aprobado}

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

TABLA DE CONTENIDO

1. 2.

TERMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................... 4 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO ............................................................. 4 2.1. OBJETIVO .................................................................................................... 4 2.2. ALCANCE ..................................................................................................... 4

3. 4. 5.

ROLES Y RESPONSABILIDADES ........................................................................ 4 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO ............................................................. 5 HERRAMIENTAS ................................................................................................... 5 5.1. DOCUMENTOS DE SOPORTE .................................................................... 5 5.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE .............................................................. 5 5.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS ....................................................................... 5

6.

DETALLE DEL PROCESO..................................................................................... 6 6.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO ............................................. 6 6.2. DIAGRAMA DEL PROCESO ........................................................................ 7 6.3. ESTADOS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO/SERVICIO .................. 8 6.4. TABLA DEL PROCESO ............................................................................... 9 6.5. SUBPROCESOS ......................................................................................... 10

7. 8. 9.

MTRICAS ........................................................................................................... 12 ENTRENAMIENTO ............................................................................................... 12 EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO ......................................................... 12

10. REFERENCIAS .................................................................................................... 12 11. ANEXOS ............................................................................................................... 13

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

1.

TERMINOS Y DEFINICIONES
Definicin

Trmino

2.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

[Esta seccin sirve para definir lo que el proceso quiere lograr (objetivo), y para explicar la extensin o el mbito del proceso a nivel organizacional (rea o unidad organizacional); incluir adicionalmente, las actividades que cubre y que no (alcance).]

2.1. 2.2.

OBJETIVO ALCANCE

3.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
[En esta tabla se describen las responsabilidades de los roles involucrados en el proceso.]
Rol Responsabilidad [Descripcin de la responsabilidad del rol involucrado.]

{rol involucrado 1} {rol involucrado 2}

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

4.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

[En esta seccin se definen los puntos necesarios para iniciar y terminar el proceso.]

Entradas [Artefactos e insumos requeridos para que el proceso pueda comenzar (otros procesos, documentos, etc.)]

Criterios [Las condiciones de entrada que deberan darse antes de que el proceso se inicie.]

{Entrada 1} {Entrada 2} {Entrada n} Criterios [Se consideran las condiciones de salida que deben ser satisfechas antes de que el proceso termine.]

Salidas [Artefactos y/o productos, servicios o resultados que se generan al finalizar el proceso]

{Salida 1} {Salida 2} {Salida n}

5.

HERRAMIENTAS
[Todas las herramientas necesarias para soportar el proceso.]

5.1.

DOCUMENTOS DE SOPORTE
{FGFDGFDGDF} {FGDFGFDG}

5.2.

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE
{H. de Software 1} {H. de Software 2}

5.3.

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

{H. de Software 1} {H. de Software 2}

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

6.

DETALLE DEL PROCESO 6.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO

[Este diagrama muestra, de manera muy general, las entradas y salidas del proceso. Usar como herramienta para elaborar el diagrama: Visio.]

Entradas -- Qu (de quin)

Salidas -- Qu (a quin)

{Nombre del Proceso}

Informacin de Soporte - {Inf. de Soporte 1} - {Inf. de Soporte 2}

[Si el autor del proceso lo cree conveniente, puede usar ms de una caja para graficar el diagrama de contexto.]

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

6.2.

DIAGRAMA DEL PROCESO

[Este diagrama muestra las actividades del proceso y sus subprocesos.]

Inicio del {Nombre del Proceso}

1.{Actividad X}

2. {Subproceso Y}

n. {Actividad N}

Fin del {Nombre del Proceso}

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

6.3.

ESTADOS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO/SERVICIO

Id 01

Estado del Producto/Servicio [Indica el estado del producto/servicio] {Estado} [Indica el estado del producto/servicio] {Estado}

Descripcin [Describe el estado del proceso]

02

[Describe el estado del proceso]

[En la tabla se indican todos los estados del ciclo de vida del producto o servicio, que pueden darse como resultado de las actividades / tareas del proceso ]

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{NOMBRE DEL PROCESO} Fecha Efectiva :

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6.4.

TABLA DEL PROCESO

[La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujograma asociado.]

Nombre del subproceso/actividad 1. [Nombre de cada paso del proceso]

Descripcin del subproceso/actividad [Describe cada paso del proceso]

Entrada [Entrada requerida por el paso] {Entrada 1} {Entrada 2}

Documentos de Soporte [Documentos de Soporte si fueran necesarios] {Doc. de Sop 1} {Doc. de Sop 2}

Salida [Salida producida por el paso] {Salida 1} {Salida 2}

Responsable

Rol involucrado

[Rol responsable ] [Roles involucrados]

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{CODIGO.NOMBRE DEL PROCESO}

6.5.

SUBPROCESOS 6.5.1. DIAGRAMA DEL SUB-PROCESO

Inicio del {Nombre del Sub-Proceso Y}

1.{Actividad X}

2.{Actividad Y}

n. {Actividad N}

Fin del {Nombre del Sub- Proceso Y}

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{NOMBRE DEL PROCESO}

6.5.2.

TABLA DEL SUB-PROCESO

[La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujograma asociado]

Nombre de actividad 2. [Nombre de cada paso del subproceso]

Descripcin de actividad [Describe cada paso del sub-proceso]

Entrada [Entrada requerida por el paso] {Entrada 1} {Entrada 2}

Documentos de Soporte [Documentos de Soporte si fueran necesarios] {Doc. de Sop 1} {Doc. de Sop 2}

Salida [Salida producida por el paso] {Salida 1} {Salida 2}

Responsable

Rol involucrado

[Rol responsable ] [Roles involucrados]

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{NOMBRE DEL PROCESO}

7.

MTRICAS
[En esta seccin se listan las mtricas para determinar si el proceso est trabajando exitosamente.] {Mtrica 1 (cdigo y nombre).-} [Breve descripcin de la misma.] {Mtrica 2 (cdigo y nombre).-} [Breve descripcin de la misma.]

Para ms detalle consultar las fichas de las mtricas listadas en el repositorio de procesos.

8.

ENTRENAMIENTO
[Describir el entrenamiento necesario para desarrollar el proceso]

9.

EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO

[Colocar las personas que han participado en la definicin y actualizacin del proceso y los roles que desempean]
Rol {Dueo} {Grupo Tcnico Trabajo} {Revisor} {Aprobador autorizado} de Nombre Cargo rea

10. REFERENCIAS
[Poner la informacin, archivos o documentos que soporten el proceso.] {Referencia 1} {Referencia 2} {Referencia n}

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{NOMBRE DEL PROCESO}

11. ANEXOS
[Material complementario til para desarrollar el proceso.] {Anexo 1} {Anexo 2} {Anexo n}

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