5/26/2013

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTICIPO (EBA-FECHA): CLAUDIA JORDAN EMPRESA: 66915152 AREA: DELOSI S.A. COMPRAS LUGAR DEL VIAJE: CANTIDAD DE DIAS:

FECHA 10/16/2007 10/16/2007 10/16/2007 10/16/2007 10/17/2007 10/17/2007 10/17/2007

PROVEEDOR STAR PERU - IMPUESTO SOHO S.A.C. MERPISA STERNBERG PEUGGIA MARCELO HOTEL PARAISO S.A.C. LAN PERU MOVILIDAD

N FACTURA 301-0005652 0021-052376 001-61825 0004-7182

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN 46.23 10.08 97.67

IMPUESTOS VIAJE 37.27

GASTOS MISCELANEOS

IGV 8.77 1.92 18.56 20.12

9.77 20.98

105.88 85.00

TOTALES

85.00

0.00

105.88

153.98

68.02

0.00 Moneda

49.37

TOTAL 37.27 55.00 12.00 126.00 126.00 20.98 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.25 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 462.25 0

500.00

0.00 0.00

37.75 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

5/26/2013

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTICIPO (EBA-FECHA): CLAUDIA JORDAN EMPRESA: 66913230 AREA: DELOSI S.A. COMPRAS LUGAR DEL VIAJE: CANTIDAD DE DIAS:

FECHA 12/6/2007 12/6/2007 12/6/2007 12/6/2007 12/7/2007 12/7/2007 12/7/2007 12/7/2007 12/8/2007 12/8/2007 12/8/2007 12/10/2007 12/10/2007 12/10/2007 12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007 TOTALES

PROVEEDOR LAN PERU - IMPUESTO SOHO S.A.C. RIVERA MENDEZ SHEYLA JANET FOK TOU S.A.C. MOVILIDADES DEL 07 Y 08/12 LAN PERU - IMPUESTO SOHO S.A.C. HOTEL PARAISO S.A.C. SAN LEOPOLDO S.A.C. ROMANO RINCON CRIOLLO S.R.L. LAN PERU - IMPUESTO CIUDAD AREVALO ROGER EDUARDO HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. E.WONG S.A. SUAREZ FLORES JOSE DALADIR VILLANUEVA REYNA PERCY ROBERT HOTEL PARAISO S.A.C. LAN PERU - IMPUESTO E.WONG S.A. MOVILIDADES DEL 06 AL 11/12

N FACTURA 301-0008461 0001-000312 0001-0002193

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE 18.54

GASTOS MISCELANEOS 16.8 24.6 16.39

IGV 3.20 3.11

65.50 18.54 3014-0008527 0005-001540 0002-0000351 0001-0000981 002-0148609 54-39625290 41-KC334 0001-0001424 0001-013005 0004-007756 10.41 41-CLL66 124.50 190.00 0.00 0.00 0.00 65.07 22.02 816.60 Moneda 4.18 142.03 21.01 25.21 293.28 72.48 52.94 6.30 34.82 20.00 20.00 190.75 3.99 4.79 55.72 13.77 10.06 1.20 5.76

7.25 10.32

36.25

TOTAL 18.54 20.00 24.60 19.50 65.50 18.54 25.00 30.00 349.00 93.50 10.32 63.00 7.50 40.58 20.00 20.00 227.00 10.41 26.20 124.50 1,213.70 Nuevos Soles Nuevos Soles Dlares

OBSERVACIONES: Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ 1213.69967 0

500.00

Saldo a favor del empleado: S/. (713.70) US$ 0.00 Saldo a favor de la CIA: S/. US$

0.00 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

Aereopuerto - Hotel Country Coprosa - PanaService Hotel Paraso - Danper Danper - Hotel Country Hotel Country - Coprosa Coprosa - Hotel Country Hotel Country - Hotel Paraso Hotel Paraso - Romano Criollo Romano Criollo - Hotel Country Hotel Country - Aereopuerto

20 4 5 5 4 4 3.5 2.5 2.5 15 65.5

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTICIPO (EBA-FECHA): CLAUDIA JORDAN EMPRESA: 279187 AREA: LASINO S.A. COMPRAS LUGAR DEL VIAJE: CANTIDAD DE DIAS:

FECHA 5/12/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/14/2008 5/14/2008 5/14/2008 5/14/2008 5/15/2008 5/15/2008 5/15/2008 5/15/2008 5/16/2008 5/16/2008 5/25/2008

PROVEEDOR LAN PERU - IMPUESTO GIANNI CERON EPIDOTTI ALVINO LINGAN CARLA JUDITH - COPIAS SUAREZ FLORES JOSE DALADIR - TARJETA CLARO HOTEL PARAISO S.A.C. LAN PERU - IMPUESTO MOVILIDADES TRUJILLO - DETALLE ADJUNTO OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A. LAN PERU - IMPUESTO COESTI S.A. - TARJETA CLARO TAXI SAN BORJA - MOV. AEROPUERTO D MALU S.R.L. AURELIO QUISPE CCOA MOVILIDADES AREQUIPA - DETALLE ADJUNTO

N FACTURA 0001-84099 001-2023 0004-009588

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN 25.34

IMPUESTOS VIAJE 34.24

GASTOS MISCELANEOS

IGV 4.81

TOTAL 34.24 30.15 2.90 20.00 479.00 19.99 65.50 32.50 16.64 30.00 50.00 7.00 4.80 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877.72 Nuevos Soles

2.9 20 402.52 19.99 65.50 76.48

448289

27.60 16.64 30.00 42.02

4.90

001-1022 002-04010 85.00

5.88 4.80

7.98 1.12

TOTALES

0.00

150.50

402.52

58.82

112.89

57.70 Moneda

95.29

OBSERVACIONES: ** Se evalu el tener gastos de productos por desarrollo, pero el proveedor asumi todas las pruebas y tambin algunas movilidades. ** No se pag alojamiento en Arequipa. ** Algunas movilidades fueron asumidas por el proveedor. Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 877.716486 0

3,000.00

0.00 0.00

2,122.28 0.00

Aprobado por: Nombre:

Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

5/13/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/13/2008 5/14/2008 5/14/2008 5/14/2008

TRUJILLO Aeropuerto - Hotel Paraiso Taxi a Fitopan Mall Plaza a Caramel Caf Caramel Caf a Centro de Trujillo Hotel a Tortas Blanki Tortas Blanki a Caramel Caf Caramel Caf a Hotel Paraso Hotel a Sheyla Rivera - (Verduras) Sheyla Rivera (Verduras) - PH Real Plaza Hotel Paraso - Aeropuerto

S/. 20.00 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 4.00 S/. 20.00 S/. 65.50

AREQUIPA 5/15/2008 Taxi Surco - Aeropuerto Lima 5/17/2008 Taxi Aeropuerto AQP - Alojamiento 5/20/2008 Taxi visita proveedor Adriana catering 5/21/2008 Taxi visita proveedor caf y mas 5/22/2008 Taxi visita proveedor Capriccio 5/23/2008 Taxi visita proveedor Durdy 5/24/2008 Taxi Terrapuerto 5/25/2008 Taxi Cruz del Sur Surco TOTAL S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 12.00 S/. 85.00

Precio por cumbre Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta ida. ida.

Nuevos Soles Dlares

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTICIPO (EBA-FECHA): CLAUDIA JORDAN EMPRESA: 305900 AREA: DELOSI S.A. COMPRAS LUGAR DEL VIAJE: CANTIDAD DE DIAS:

FECHA 7/10/2008 7/10/2008 7/25/2008 7/30/2008 7/30/2008 7/30/2008 8/5/2008 8/6/2008 8/7/2008 8/7/2008 8/7/2008 8/8/2008 8/8/2008 8/8/2008 8/8/2008 8/8/2008

PROVEEDOR RASH PERU S.A.C. MOVILIDAD COMPRA VIDEO CASSETTE MOVILIDAD AL CENTRO DE LIMA COMERCIAL CHINA BUQUES RAMOS NELSON ARTURO MOVILIDAD CENTRO DE LIMA A OFICINA LLAMOCA SAENZ CARLOS ALFONSO ALFREDO GONZALEZ ASTETE SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. MULTI TOP S.A.C. FIDELMA DURAN RAMOS SB TRADING SR LT MOVILIDAD RECOJO CANASTAS A SB TRADING VIRGINIA CONDORI CUTIPA LASINO S.A. YANELY ESPADA PAREDES

N FACTURA

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP. 10.00 22.00 1

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS 20.92

IGV 3.98

001-183 12.00 001-1902 002-1446 103-141864 003-4262 019-103972 25.00 004-11335 82496 003-14310

30.00 144 33.61 170.00 4.92 26.05 50.42 277.31 151.26 6.00 3.50

27.36 6.39 32.30 0.94 4.95 9.58 52.69 28.74

TOTALES

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

917.99 Moneda

166.93

OBSERVACIONES: Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$

Saldo a favor de la CIA: S/. US$

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

TOTAL 24.90 10.00 22.00 30.00 171.36 12.00 40.00 202.30 5.86 31.00 60.00 330.00 25.00 180.00 6.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.92 Nuevos Soles Nuevos Soles Dlares

1153.9244 0

1,000.00

Saldo a favor del empleado: (153.92) 0.00

Saldo a favor de la CIA: 0.00 0.00

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTICIPO (EBA-FECHA): CARLOS ANGULO EMPRESA: EMP42224674 AREA: DELOSI S.A. COMPRAS LUGAR DEL VIAJE: CANTIDAD DE DIAS:

FECHA 5/23/2010 5/23/2010 5/23/2010 5/23/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/27/2010 5/27/2010 5/27/2010 5/31/2010

PROVEEDOR N FACTURA IMPUESTO AVION (ED-NG-FA) SURGOURMET S.A.C. - TICKET 007-0112254 ASOC. RODRIGUEZ BALLON 013-001309 SOL DE MAYO S.A. 001-117982 COSTUMBRES S.A.C. 001-015992 MIFARMA S.A.C. 024-0006045 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. 001-0074139 LA NUEVA PALOMINO S.R.L. 003-003198 HENRY ALEJANDRO ALVAREZ CANO 001-00399 RONDON VALDIVIA XAVIER MARCOS 0001-002189 IMPUESTO AVION (NG-FA) EL POLLO REAL S.A.C. 0034-0000163194 EMP. SREVICIOS TURISTICOS SAMANA HOTEL S.R.L. 002-015856 EMP. SREVICIOS TURISTICOS SAMANA HOTEL S.R.L. 002-015853 SOL DE MAYO S.A. 001-118119 MOVILIDAD (ED-NG-FA)

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN 47.50

IMPUESTOS VIAJE 59.85

GASTOS MISCELANEOS

IGV

10.92 96.22 58.21 42.02 1.81 78.15 12.00 15.13 20.00 26.05 12.74 63.87 107.50 28.87 12.13

2.08 18.28 9.79 7.98 0.34 14.85 2.87 4.95 2.26 5.13

TOTALES

24.74

107.50

0.00

385.13

79.85

95.75 Moneda

68.53

TOTAL 59.85 47.50 13.00 114.50 68.00 50.00 2.15 93.00 12.00 18.00 20.00 31.00 15.00 34.00 76.00 107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.50 Nuevos Soles Nuevos Soles Dlares

OBSERVACIONES: Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 761.5 0

1,500.00

0.00 0.00

738.50 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones:

Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

AQP - MAYO 2010 5/23/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/24/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/25/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/26/2010 5/27/2010 5/27/2010 5/27/2010 PROPINA REST. SOL DE MAYO HOTEL PROVEEDOR SALCHICHERIA ALEMANA SALCHICHERIA ALEMANA A CAPRICCIO EXPRESS REST. COSTUMBRES TAXI A RINCONADA PROPINA REST. COSTUMBRES TAXI RINCONADA AL HOTEL HOTEL A ADRIANA AGRAMONTE ADRIANA AGRAMONTE - HOTEL HOTEL A RICO POLLO RICO POLLO A LOCAL LOCAL A CAMAL DON GOYO CAMAL DON GOYO A REST. NUEVA PALOMINO PROPINA REST. NUEVA PALOMINO REST. NUEVA PALOMINO A MCDO. PALOMAR MCDO. PALOMAR A SUPERMERCADO FRANCO TAXI INTERNO - REGRESO AL HOTEL TAXI A CAMAL DON GOYO CAMAL DON GOYO MERCADO SAN CAMILO TAXI DE BERTHA ARIZACA HOTEL HOTEL A ADRIANA AGRAMONTE HOTEL A PANADERIA LAS AMERICAS PANADERIA LAS AMERICAS HOTEL HOTEL SUPERMERCADO FRANCO S/. 5.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 8.00 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 107.50 ED NG ED FA NG ED FA NG NG FA FA NG FA FA FA NG FA NG FA ED ED ED ED

ELENA DIAZ NADIA GARCIA FABIOLA ARRIAGA

S/. 33.00 S/. 29.50 S/. 45.00 S/. 107.50

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ELENA DIAZ ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: LASINO S.A. CALIDAD LUGAR DEL VIAJE: AREQUIPA CANTIDAD DE DIAS: 2 DIAS

FECHA 6/30/2010 7/1/2010 6/30/2010 6/30/2010 7/1/2010 7/1/2010 7/1/2010 7/1/2010

PROVEEDOR Impuesto del avin Lima a Arequipa Impuesto del avin Arequipa a Lima Envoltura plstica para las muestras (cajas) Surgourmet SAC Consorcio VIP SAC Samana Hotel (llamadas telefnicas) H y R Servitour (taxi al aerpuertoArequipa) Movilidades

N FACTURA

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE 19.44 10.17

GASTOS MISCELANEOS

IGV

411156 007-0124850 S60059110 002-016069 0001-000018 18053

30.00 29.00 39.50 11.50 15.00 17.00

TOTALES

32.00

0.00

0.00

68.50

29.61

41.50 Moneda

0.00

TOTAL 19.44 10.17 30.00 29.00 39.50 11.50 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.61 Nuevos Soles Nuevos Soles Dlares

OBSERVACIONES: Total rendicin: VIAJE A AREQUIPA PARA REVISAR LOS AVANCES DE LOS PROVEEDORES POSTRES DE SBUXS: ADRIANA AGRAMONTE Y VERONICA LUQUE, REUNIN CON SALCHIHCERIA ALLEMANA PARA EL DESARROLLO DE SALSAS Y CAMAL DON GOYO PARA EXPLICAR RESULTADOS MUESTRAS COSTILLAS

S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$

171.6115 0

0.00

(171.61) 0.00

206.9 Pagado (171.61) Elena 35.2885 Rosario 35

0.00 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ELENA DIAZ ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: LASINO S.A. CALIDAD LUGAR DEL VIAJE: MIAMI - FLORIDA CANTIDAD DE DIAS: 4 DIAS

FECHA 7/26/2010 7/30/2010 7/30/2010 7/29/2010 7/30/2010

PROVEEDOR Taxi del aeropuerto al Hotel Taxi del hotel al aeropuerto Tarjeta llamada telefnica Cena Alojamiento Hotel Maifair

N FACTURA 3506 3507 3506

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP. 25.00 25.00 10.00

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS

IGV

21.26 640.38

TOTALES

60.00

0.00

640.38

21.26

0.00

0.00 Moneda

0.00

TOTAL 25.00 25.00 10.00 21.26 640.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.64 Nuevos Soles Nuevos Soles Dlares

OBSERVACIONES: Total rendicin: VIAJE A MIAMI FLORIDA POR CURSO STARBUCKS CORPORACION DEL 26 AL 29 JULIO. ASISTENTES: ELENA DIAZ Y ROSARIO HOYOS S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 721.64 0

0.00 1,000.00

0.00 0.00

0.00 278.36

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ELENA DIAZ ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: DELOSI SA COMERCIAL LUGAR DEL VIAJE: PIURA CANTIDAD DE DIAS: 4 DIAS (10 AL 13 DE AGOSTO)

FECHA 8/10/2010 8/10/2010 8/10/2010 8/11/2010 8/11/2010 8/11/2010 8/12/2010 8/13/2010 8/13/2010 8/13/2010 8/13/2010

PROVEEDOR Impuesto aeropuerto Lima a Piura (Elena) Impuesto aeropuerto Lima a Piura (Rosario) Movilidad Aeropuesto al Hotel Multiplaza compra de pan muestra Mamma Pizza (Cena) Supermercado Don Vitto compra pan muestra Carbn Burger (cena) Impresiones Mango verde EIRL Impuesto aeropuerto Piura a Lima (Elena y Rosario) Resumen de movildades

N FACTURA 1000600341440010 1000600341442910 0001-011897 Boleta 698856 Boleta 002327 Boleta 41XLB26 Boleta 0001-016206 Boleta 0001-000210 0001-001145 Comprobante de caja 003512 3513

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE 19.68 19.68

GASTOS MISCELANEOS

IGV

12.00 1.39 18.50 2.65 9.00 4.00 820.00 21.04 18.00

TOTAL 19.68 19.68 12.00 1.39 18.50 2.65 9.00 4.00 820.00 21.04 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.94 Nuevos Soles

TOTALES

30.00

0.00

820.00

27.50

60.40

8.04 Moneda

0.00

OBSERVACIONES: Total rendicin: Viaje a Piura en busqueda de proveedores para las marcas KFC, PH, BK, SBUXS. El pago del alojamiento corresponde a 4 personas: Fabiola Arriaga, Nadia Garcia, Rosario Hoyos y Elena Daz S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 945.94 0

1,000.00

0.00 0.00

54.06 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ELENA DIAZ ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: DELOSI SA COMERCIAL- CALIDAD LUGAR DEL VIAJE: AREQUIPA CANTIDAD DE DIAS: 3 DIAS (31 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE)

FECHA 8/31/2010 9/2/2010 8/30/2010 9/1/2010 8/31/2010

PROVEEDOR Impuesto Aerpuerto Jorge Chavez (Lima) Impuesto Aerpuerto Rodriguez Balln (Arequipa) Lasino SA (compra muestra para proveedor) Alert del Per SA Mifarma (carga virtual telfono)

N FACTURA 1000600364946810 1021876305821 206421 150730600122P 024-0006514 411155

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE 19.10 10.00

GASTOS MISCELANEOS

IGV

37.50 19.90 100 30

TOTAL 19.10 10.00 37.50 19.90 100.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.49 Nuevos Soles

8/31/2010 Sinapsis Trading Peru sac

TOTALES

0.00

0.00

0.00

19.90

29.09

167.50 Moneda

0.00

OBSERVACIONES: Total rendicin: Viaje a Cuzco en busqueda de proveedores para las marcas KFC, SBUXS. El pago del alojamiento corresponde a 4 personas: Fabiola Arriaga, Nadia Garcia, Rosario Hoyos y Elena Daz Viaje a Arequipa para revisar avances de desarrollo con los proveedores: Adriana Agramonte, Camal Don Goyo , Rinconada del sur y Rico Pollo S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 216.492 0 0.00

216.49 0.00

0.00 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: ELENA DIAZ ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: LASINO SA COMERCIAL- CALIDAD LUGAR DEL VIAJE: VISITA EMPRESA AUDITORIA ARGUILEA CANTIDAD DE DIAS: 4 AL 6 OCTUBRE

FECHA 10/4/2010 10/6/2010 10/6/2010 10/2/2010 10/5/2010 10/4/2010 10/5/2010 10/6/2010 10/6/2010

PROVEEDOR Restaurante Jose Antonio Pizza Hut San Miguel SBUXS Country Metro Robert Ciriaco Flores Robert Ciriaco Flores Bodega Mi Adriancito Propina Jose Antonio y PH Movilidad PH San Miguel a Oficina

N FACTURA 002-0116959 20101006 148886 T-6250000/5001 002-017557 002-017538 001-002043 18053 19963

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN 220.00 143.00 30.23 7.50 6.00 3.00 17.00

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS

IGV

74.00

TOTAL 220.00 143.00 74.00 30.23 7.50 6.00 3.00 17.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.73 Nuevos Soles

15

TOTALES

15.00

0.00

0.00

426.73

0.00

74.00 Moneda

0.00

OBSERVACIONES: Total rendicin: La empresa Arguilea realiz una calibracin de los auditores y DM de SBUXS en la semana del 4 al 6 de Octubre. Esta empresa auditar a las tiendas de SBUXS a partir de Noviembre. S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 515.73 0

1,000.00

0.00 0.00

484.27 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

11/4/2010 11/4/2010 11/4/2010 11/4/2010 11/4/2010 11/5/2010 11/5/2010 11/5/2010 11/5/2010 11/5/2010 11/5/2010 Total

Resumen movilidades Taxi Aeropuerto al Hotel Taxi Hotel a Rico Pollo Rico Pollo al Hotel Hotel a Adriana Catering Adriana Catering a Hotel Hotel a Adriana Catering Adriana Catering a proveedor DCarmen Proveedor DCarmen a restaurante Montonero Montonero al hotel Samana Hotel Samana a Mercaderes, Parque Arauco, Hotel Samana Hotel Samana al Aeropuerto

s/. 15 7 8 4 3 3 4 4 4 12 12

76

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: Rosario Hoyos ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: LASINO COMERCIAL- CALIDAD VISITADE CORPORACIN STARBUCKS -

FECHA 6/5/2012 6/6/2012 6/7/2012 6/7/2012 6/7/2012

PROVEEDOR SIGDELO PARDOSCHICKEN CORRILLOS LOY SING S.A.C Comprobante de caja Comprobante de caja

N FACTURA 011-136830 00001-000026991 20120607-03-000019127 004507 004506

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN 83.00 43.00 116.02 11.00

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS

IGV

17.00

TOTAL 83.00 43.00 116.02 11.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.02 Nuevos Soles

TOTALES

0.00

0.00

0.00

253.02

0.00

17.00 Moneda

0.00

OBSERVACIONES: Total rendicin: Visita de la Corporacin de Starbucks (Area de Calidad)- Eduardo Padilla. 5-7 de Junio Almuerzos de los das 05-06-07 de Junio S/. US$ Anticipo: S/. US$ 270.02 0

0.00 0.00

Saldo a favor del empleado: S/. (270.02) US$ 0.00 Saldo a favor de la CIA: S/. US$

0.00 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: Rosario Hoyos ANTICIPO (EBA-FECHA): EMPRESA: AREA: LASINO COMERCIAL- CALIDAD -

FECHA PROVEEDOR 5/4/2012 EEUU CITIBANK LONDON

N FACTURA 9485924344

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS 432

IGV

TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432.00 Moneda

0.00

TOTAL 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: Pago de Trmite de pago de visa EEUU Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$ Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$ 432 0

0.00 0.00

(432.00) 0.00

0.00 0.00

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.

REPORTE DE GASTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: Rosario Hoyos ANTICIPO (EBA-FECHA):US$1600 EMPRESA: AREA: LASINO COMERCIAL- CALIDAD LUGAR DEL VIAJE: Puerto Rico 28 de Mayo-1de Junio CANTIDAD DE DIAS: 5 das

FECHA 5/4/2012 5/27/2012 5/28/2012 5/31/2012 5/31/2012 6/1/2012 6/1/2012 TOTALES

PROVEEDOR EEUU CITIBANK LONDON HOTEL EL CONQUISTADOR STARBUCKS PUERTO RICO KFC HOTEL EL CONQUISTADOR CAF BELLA VISTA MOLAS CAF

N FACTURA 9485924344 3466851643 4289 220 645355 7504 1-128620

MOVILIDAD CON COMP. SIN COMP.

ALOJAMIENTO 1,203.59

ALIMENTACIN

IMPUESTOS VIAJE

GASTOS MISCELANEOS 432.00

IGV

8.19 5.87 1.61 14.24 2.75

TOTAL S/. 432.00 $1,203.59 $8.19 $5.87 $1.61 $14.24 $2.75 $0.00 S/. 432.00 1,236.25

Moneda OBSERVACIONES: 1 2 Viaje a Puerto Rico 27 de mayo al 1 de Junio Foro Latin American Region Functional Forum Starbucks (Rosario Hoyos) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total rendicin: S/. US$ Anticipo: S/. US$

432.00 0.00

0.00 1,600.00

Saldo a favor del empleado: S/. US$ Saldo a favor de la CIA: S/. US$

432.00 0.00

0.00 363.75

Aprobado por: Nombre: Firma:

Indicaciones: Se debe llenar una lnea por cada comprobante de pago presentado. Los peajes y estacionamiento se puede anotar en una sola linea. Movilidad sin comprobante, se usa para gastos de movilidad que no tienen factura La fecha de emisin de los comprobantes no pueden exceder a 30 dias de la rendicin Si los comprobantes tiene fecha de recepcin de la empresa, debe presentarse en el mismo mes. Si son viajes adjuntar la invitacin del curso o reunin incluyendo la agenda.