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Pliego: 460
Ing Julio Alva Centurin Presidente Regional
INTRODUCCIN
EL OBJETIVO TRASCENDENTAL PARA TACNA, ES RECUPERAR SU CAPACIDAD DE INTERRELACION Y ARTICULACIN CON LOS PAISES DEL CONO SUR DE SUDAMERICA, BASADO EN SU UBICACIN PRIVILEGIADA QUE LE PERMITE CONSTITUIRSE EN UNA ZONA ESTRATEGICA O PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGISTICOS, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SUDAMERICA CON EL RESTO DEL MUNDO. PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO, REQUERIMOS CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD ADECUADA (MEDIOS DE TRANSPORTE) Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A MEJORAR LA PROVISIN DE RECURSOS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO-TECNOLOGICO Y CULTURAL DE TACNA.
EXISTE UN NUEVO ESCENARIO DE ACCION EN EL CONTINENTE Y EN EL MUNDO, QUE NOS EXIGE LA CONSTRUCCIN DE UN MARCO DE ADECUACION A LAS CONDICIONES NUEVAS, PARA ENFRENTAR NUEVOS RETOS Y DIFICULTADES: LA GLOBALIZACIN Y LA NECESIDAD COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES Y REGIONES. DE
LOS PROCESOS DE INTEGRACIN EN EL CONTINENTE Y EL MAYOR O MENOR GRADO DE DESARROLLO ENTRE ELLOS. LA NUEVA Y MAYOR DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS PARA EL CRECIMIENTO DE LOS PAISES EMERGENTES EN EL MUNDO Y LA SITUACIN DE SUDAMERICA COMO PROVEEDORA DE ESTOS RECURSOS.
ESTOS PROCESOS VIENEN TRANSFORMANDO Y TRANSFORMARAN, LAS CONDICIONES ACTUALES EN LA QUE DESENVUELVEN NUESTRAS POBLACIONES DESDE LAS LOCALIDADES MAS PEQUEAS A LAS MAS GRANDES, CREANDO CORRIENTES Y PROCESOS NUEVOS, OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES NUEVAS, QUE EXIGEN MAYORES GRADOS DE INICIATIVA, AUTONOMIA E IMPULSOS DESCENTRALIZADOS, PARA LOGRAR MAYORES Y MEJORES BENEFICIOS.
UBICACIN ESTRATEGICA DE TACNA, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL CONTINENTE CON EL RESTO DEL MUNDO 22,944 Km
ASIA
ALASKA
15,349 Km
EUROPA ASIA
CANADA
CHINA EE.UU AFRICA
CUENCA DEL PACIFICO 60% de la Poblacin Total del Planeta 27% del PBI mundial 25% del comercio mundial CUENCA DEL PACIFICO
AUSTRALIA
OCEANO ATLANTICO
PERU AMERICA BRASIL DEL
SUR
22,420 Km
CONO SUR ESTE SUDAMERICANO: Poblacin: 212 Millones PBI: 1 071 462 mill. de US$ Comercio Internacional: 122 968 millones de US$
23,650 Km
ANTARTIDA
OBJETIVOS DE DESARROLLO
7
3 4 5
A partir de Enero del 2005, Tacna cuenta con un instrumento orientador de sus inversiones, para los 03 niveles de gobierno. Nacional, Regional y Local, denominado El Plan Basadre, que fue aprobado por D.S. N 004-2005-PCM y dentro del cual, se han comenzado a ejecutar los principales Proyectos de impacto en las actividades socio econmicas del Departamento. En esta orientacin, el programa de inversin 2006, considera proyectos nuevos y aquellos que se iniciaron en ejercicios anteriores, que responden a las estrategias y objetivos de desarrollo, propuestas en el Plan. Para garantizar el nivel de concertacin alcanzado para los tres niveles de gobierno, se ha constituido el Comit de Supervisin del Plan segn el Art. 3 del D.S. N 004-2005-PCM, encargado de coordinar y supervisar la ejecucin del Plan. Esta conformado por representantes del Gobierno Regional, Gobiernos locales provinciales, Colegios Profesionales, CND y MEF.
El enfoque conceptual del Plan prioriza la ejecucin de proyectos estratgicos orientados a potenciar las ventajas competitivas de Tacna sobre la base de su posicionamiento privilegiado en el Cono Sur de Sudamrica para convertirnos en una plataforma de servicios del comercio internacional por el Ocano Pacifico. En funcin de esta conceptualizacion, el Gobierno Regional de Tacna, impulsa la creacin de un marco de oportunidades para la inversin y crecimiento econmico en el departamento
TRAYECTORIA DEL FUTURO TREN DEL PUERTO DE TACNA AL CENTRO MINERO DEL MUTUN
FERROCARRIL : Distancias
Litoral Tacna Lmite Bolivia Lmite Bolivia Oruro Oruro - Santa Cruz Santa Cruz Corumb : 168 Km. : 254 Km. : 415 Km. : 605 Km.
TOTAL
: 1442 Km.
La Paz
Yacimiento MUTUM
Yacimiento URUCUM
Tacna
OCANO PAC F I C O
Oruro
Santa Cruz
Puerto Surez
MEGAPUERTO
CUADRO DE INVERSIONES PRELIMINAR PRESENTADO POR EL GRUPO EMPRESARIAL CHINO EN LA CUADRO DE INVERSIONES PRELIMINAR PRESENTADO PORREGION EL GRUPO EMPRESARIAL CHINO EN LA REGION TACNA TACNA
PROYECTOS RELACIONADOS 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 2 FERROCARRIL ENTRE PERU Y BOLIVIA (TRAMO PERUANO) 3 PROYECTO DE MUELLES DE CARGA EN GENERAL 4 MUELLES DE PETROLEO INVERSION EN US $ 800,000,000 420,000,000 400,000,000 300,000,000
TOTAL INVERSIONES
1,920,000,000
Estamos creando las condiciones para transformar los sistemas de riego tradicionales en sistemas tecnificados, para optimizar los recursos hdricos disponibles que permitir incrementar la participacin de la agricultura en el PBI departamental.
Complementariamente ejecutamos proyectos para mejorar la productividad agrcola y crecimiento de las exportaciones de nuestra canasta de productos con mayor acceso al mercado internacional. Estamos creando una infraestructura bsica para el desarrollo de la actividad turstica departamental en la ciudad, el litoral y zona altoandina, y con miras a convertir a Tacna en la puerta de ingreso para el turismo macroregional (Puno Arequipa y Cuzco). Punto sustancial para este objetivo lo constituye la construccin del nuevo y modernizado complejo fronterizo de Santa Rosa por construirse. Hemos priorizado el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud en todo el departamento para mejorar las condiciones de vida y desarrollo humano de nuestra poblacin. Estamos fortaleciendo la actividad pesquera acucola y continental, el mejoramiento de la pesca artesanal en nuestro litoral, la explotacin racional y preservacin de los recursos hidrobiologicos.
Minera: Segunda actividad econmica que aporta al PBI departamental y Segundo puesto a nivel nacional de produccin de Cobre.
Tacna: Primer Productor de Aceituna y Organo a nivel nacional Recursos Tursticos: arquitectura colonial y hermosos paisajes.
Plan Basadre - 2005 2012 objetivo: Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales
POTENCIALIDADES DE TACNA
Disponibilidad de tierras cultivables: 80 mil ha
POSIBILIDADES DE TACNA
Integrar a la regin con mercados de pases regionales, fronterizos e internacionales. Articular sistemicamente nuestra infraestructura vial, area, ferrocarrilera , portuaria y turstica. Convertir ZOFRATACNA en Centro Logstico Internacional Tacna en el marco de la OMC y tratados internacionales (atractividad para inversiones nuevas y negocios) Generar ingresos que propicie el apalancamiento financiero para ejecutar el Plan Basadre Consolidacin los sectores productivos sobre la base de productos originarios de calidad, vinculados a nuestro potencial agroindustrial e hidrobiolgico. Impulsar proyecto educativo- cultural regional. Fortalecer el desarrollo de la investigacin cientfica tecnolgica y
Reconversin de la ZOFRATACNA
Medidas para el fortalecimiento de la actividad de reacondicionamiento y reparacin de vehculos usados (reconversin a gas y perspectiva al ensamblaje)
Disposiciones especiales para promover la inversin privada Nacional y extranjera directa en la Regin e incentivos tributarios permisibles por la OMC para las pequeas y medianas empresas de transformacin, turismo y otras
PROYECTOS ESTRATGICOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Proyecto Integracion vial Tacna - La Paz Carretera regional Tacna - Tarata - Candarave -Umalso Tecnificacin de Riego Valles de Tacna Aprovechamiento y Optimizacin de Recursos Hdricos Acondicionamiento del Malecn Turstico Costero del circuito de playas de Tacna (Agua potable e infraestura bsica, otros) Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna - Arica y articulacin con el sistema portuario del sur del Per Implementacin de Infraestructura Centro Logstico Tacna Estudios Construccin de Puerto Grau Mejoramiento del Aeropuerto Carlos Ciriani Proyecto Piloto Educativo-Cultural Regional Construccin y Modernizacin del Hospital Hiplito Unanue de Tacna TOTAL SOLES (S/.) TOTAL DOLARES (US$)
Miles S/.
207 000 209 000 106 000 138 200 51 600 13 600 25 000 2 000 17 500 20 000 12 000 801 900 232 435
Concepto GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL Inversiones Otros Gastos de Capital TOTAL
Monto 159 867 747 108 052 807 32 553 224 16 176 016 3 085 700 86 636 319 75 765 774 10 870 545 246 504 066
Obligaciones Previsionales; 13,2% Bienes y Servicios; 6,6% Personal y Obligaciones Sociales; 43,8%
Unidades Ejecutoras Sede Tacna Proyecto Especial Recursos Hidricos Agricultura Tacna Transportes Tacna Educacion Tacna Salud Tacna Hospital de Apoyo Hipolito Unanue TOTAL
Monto 82 120 644 15 716 200 4 433 045 3 710 500 96 081 950 26 636 573 17 805 154 246 504 066
Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios 01 Canon, Sobrecanon y Regalias 09 Recursos Directamente Recaudados TOTAL
Monto 165 600 074 58 373 073 22 530 919 246 504 066
Sectores Administracion y Planeamiento Agricultura Asistencia y Prevision Social Educacion y Cultura Energia y Recursos Minerales Industria Comercio y Servicios Pesca Salud y Saneamiento Transportes Proyecto Especial Tacna TOTAL
Monto 2 260 336 3 466 696 758 044 6 988 654 160 002 7 384 991 1 118 961 9 931 874 27 980 016 15 716 200 75 765 774
% 3,0 4,6 1,0 9,2 0,2 9,7 1,5 13,1 36,9 20,7 100,00
Energia y Recurso s M inerales; 0,21 % Educacio n y Cultura; 9,22% A sistencia y P revisio n So cial; 1 ,00% A gricultura; 4,58% A dministracio n y P laneamiento ; 2,98%
Monto 5 103 286 1 672 060 1 751 544 71 578 762 13 587 192 14 359 963 108 052 807
El Presupuesto Participativo genera un exceso de demandas de carcter vecinal dirigidas al Gobierno Regional que limita la ejecucin de proyectos de impacto regional, existiendo algunos Gobiernos locales que disponen de mayores recursos que el Regional Excesiva rigidez de las normas del Sistema Nacional de Inversin Publica, que limitan las iniciativas de inversin regional. Limitados recursos (gasto corriente) para poder implementar las funciones de las Gerencias Regionales nuevas (Desarrollo Social, Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente). Limitacin en la atencin de las necesidades de funcionamiento del GR, debido al subsidio que se destina al consumo elctrico de la irrigacin La Yarada, dispuesto por el D.S N 104-91-PCM, siendo necesario que dicha subvencin sea asumida por el Gobierno Central directamente, y el importe de dicha subvencin constituya recursos del Gobierno Regional.
491 825
Transferencias CAFAE
443 490
Bienes y Servicios
1 330 601
Sector Educacin
Sector Salud
7 046 245
Archivo Regional
Aldea San Pedro Energa y Minas Comercio Exterior y Turismo PRODUCE Trabajo y Promocin del Empleo Vivienda y Construccin TOTAL Atencin de Memoriales, Reclamos y Sentencias Judiciales
43 800
89 460 28 260 59 340 92 520 60 360 26 280 400 020
REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2006 1. Aprobacin de una demanda adicional de presupuesto por S/. 7 046 245 en gasto corriente para atender las mayores requerimientos de unidades ejecutoras y unidades operativas del pliego, para la implementacin de nuevas plazas en las Gerencias Regionales recientemente creadas por Ley N 27873, creacin de nuevas plazas de docentes por crecimiento vegetativo y adquisicin de material e insumos mdicos para el sector salud y otros gastos para bienes y servicios. Asimismo se considere atender una demanda excepcional de S/. 400 020 de transferencias financieras al CAFAE solicitados por las unidades operativas del pliego para mejorar sus niveles remunerativos y sus condiciones de vida.
PROYECTOS SECTORIALES
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR TRANSPORTE
EN NUEVOS SOLES
Proyecto Integracin Vial Tacna - La Paz Culminacin de la Carretera Tacna-Tarata-CandaraveUmalso Mantenimiento de Caminos Departamentales Construccion de la Carretera R-523 Tramo ChillivisaniChipispaya a Nivel de Trocha.- Tarata Construccin de la Carretera Camilaca - Yarabamba a nivel de Trocha Carrozable. Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna - Arica 8 522 204 17 642 812 300 000 500 000 815 000 200 000
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR AGRARIO
EN NUEVOS SOLES
Sanidad Vegetal y Control Biologico en los Valles de Tacna Mejoramiento de la Productividad en la Cuenca del ro Sayllani - Tarucachi Provincia Tarata Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Desarrollo de la Vitinivicultura en Tacna Asistencia Tcnica para el Centro de Formacin Agraria de Tacna -CFAT Asistencia Tcnica en la Comercializacin del Organo en la Sierra de Tacna Productividad del Maz Amilaceo en la Provincia de Tarata Productividad de Frutales de Cirolero y Damasco en las Provincias de Tacna y Tarata Productividad del Maz en los Valles de Sama y Locumba 1 618 416 253 554 160 000 150 000 181 397 79 512 56 960 59 000
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR AGRARIO
EN NUEVOS SOLES
Fortalecimiento de la Comercializacin de Hortalizas en la cuenca de Locumba Provincia Jorge Basadre Prevencin y Control de Enfermedades Parasitarias en el Ganado Camelido Domstico Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en la Zona Altoandina de la Regin Tacna Comercializacin de Fibra y Carne de Alpaca en la zona altoandina de la Regin Tacna Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Instalacin de un rea de Reserva Protegida para el Repoblamiento de Vicuas y Suris en el C.P.M Maure - Kallapuma - Regin Asistencia Tecnica y Capacitacion en la Produccion de Cultivos Alternativos en la Zona Interandina de Tacna. 146 851 218 418 101 206 159 532 140 000 141 850
Rehabilitacion e Implementacion de Mobiliario Escolar en las Instituciones Educativas de la Region Tacna Proyecto Curricular Regional Mejoramiento de los Servicios para la Promocion Cultural de la Regin Tacna. Mejoramiento de los Servicios educativos de la Institucion Educativa Dr. Luis Alberto Sanchez Sustitucion de Infraestructura Educativa del CEO Jose Caceres Vernal " Rehabilitacion de los Pabellones de Electricidad y Electronica del I.S.T. Franscisco de Paula Gonzales Vigil Construccion de 3 Aulas para el nivel primario en la I.E. Nuestro Seor de Locumba Sustitucin de Infraestructura Educativa de la I.E.I.No. 412 Jorge Basadre Grohmann. Sustitucin y Mejoramiento de la Infraestructiva Educativa de la I.E. No. 43004 Justo Arias Araguez - Pocollay
760 000 450 000 300 000 273 550 149 111 235 044 145 000 615 529 669 292
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.42196 Santa Rita Sustitucion de Infraestructura Educativa en la I.E.No.43003 Carlos Armando Laura Rehabilitacion y Sustitucin de la Infraestructurade la IEI No. 300 Santa Mara de la Esperanza Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.No.42073 Maria Pilar Villanueva Blanco - Distrito de Sama. Construccin y Rehabilitacion de la Infraestructura Educativa en la I.E.No. 43008 Jorge Martorell Flores. Sustituc.de Aulas, Construccion batera de SS.HH. y Cerco Perimtrico de la I.E.No. 43505 Disrito de Pocollay. Sustitucion y Mejoramiento de la I.E.No.42014 Jos Jimenez Borja de Tacna. Sustitucion y Ampliacion de la Infrestructura Educativa en la I.E.I. No. 419 Vista Alegre.
166 734 283 855 390 250 441 304 261 057
Asistencia Tcnica para la Preservacion y Cultivo de Especies Acucolas Continentales (Trucha y Camarn de Ro) en la Regin Tacna Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Martima Artesanal en el Litoral de la Regin Tacna Desarrollo Acucola, Martimo y Continental de Tacna Cultivo de Ostras del Pacifico en el Litoral de Tacna Asistencia Tcnica para el Area de Manejo y Explotacin de Recursos Bentnicos en la Zona de Punta Picata
Fomento de la Educacion Ambiental como herramienta para el Desarrollo Sostenible de la Regin Tacna. Ampliacin y Equipamiento Quirrgico del Centro de Salud Tarata - Provincia Tarata Construccion e Implementacion del Centro de Rehabilitacion de Salud Mental San Romn Tacna. Adecuacin y Mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud del Hospital Hipolito Unanue Ampliacin y Mejoramiento del C.S. Ciudad Nueva a Hospital I Cono Norte Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Emergencia y Servicios Generales del Hospital Hiplito Unnue. Mejoramiento de los Servicios de Salud Puesto de Salud Rio Kao Alto Per
345 059 485 584 1 236 125 3 000 000 3 016 802 1 630 486 217 818
Operacin y Mantenimiento Ejecucion de obras Vilavilani Derivacion Maure Fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna Construccion de la Infraestructura de riego para la Optimizacion del Recurso Hidrico en el valle de Sama Tacna Mejoramiento y Reubicacion de pozos de Aguas Subterraneas Las Palmeras - La Yarada Renovacion infraestructura de Captacion de Recursos Hidricos Subterraneas La Esperanza La Yarada Aprovechamiento y Optimizacion de la Produccion Agricola Los Olivos La Yarada Mejoramiento y Construccion de Canal de Conducccion Coranchay Marisol - Candarave
750 000 300 000 2 150 000 2 764 200 2 500 000 2 700 000 638 000
Gestion de Proyectos Mejoramiento de los Sistema de Informacin, Redes y Conectividad del Gobierno Regional Tacna Promocin y Fortalecimiento de la Participacin Ciudadana en los Procesos de Planeamiento Local y Regional Desarrollo de un Sistema de Vigilancia y Derechos del Ciudadano en la Regin Tacna Fortalecimiento Institucional de la Gestin Pblica en la Sede del Gobierno Regional de Tacna. Promocion a la Inversion Privada para la Region Tacna
400 000 578 000 150 000 64 482 867 854 200 000
CUENCAS HIDROGRAFICAS
CAPLINA UCHUSUMA LOCUMBA SAMA AGUAS SUBTERRANEAS LA YARADA
OFERTA HIDRICA DEMANDA HIDRICA BALANCE HIDRICO AREA ANUAL*** ANUAL** ANUAL IRRIGADA (ha.) m/s m/s m/s
Dficit de la Oferta de Recursos Hdricos para Uso Agrcola Dficit de la Oferta de Recursos Hdricos para Uso Poblacional Deficiente Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Hdrica Construida
FINALIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA La finalidad del Proyecto Especial Tacna es la Gestin Eficiente del Manejo de Cuencas as como la optimizacin de los escasos recursos hdricos de la Regin de Tacna, mediante la formulacin de estudios y ejecucin de Proyectos que permitan afianzar y ampliar la oferta hdrica para uso mltiple. Igualmente tiene como funcin de promover la implementacin de programas de tecnificacin del riego y otras tcnicas afines.
Realizar estudios en sus diferentes niveles con soporte de tecnologa de punta para el aprovechamiento de recursos hdricos de buena calidad y garantizar el abastecimiento de agua para uso multisectorial. Concluir las obras hidrulicas que tienen impacto positivo inmediato en el incremento de la oferta hdrica de uso mltiple.
Garantizar la operatividad de las obras concluidas para su eficiente mantenmiento y evitar su deterioro o colapso. Propiciar acciones referentes al uso eficiente del agua, por medios de riego presurizado.
MUCHAS GRACIAS