DOS-PC-27-001 BOTELLAS PET S.A.

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1. OBJETIVOS: El propsito es el establecimiento de los controles establecidos al material de scrap que se genera dentro de los procesos normales de Bopet , la disposicin y responsable de los mismos. 2. ALCANCE: Para todos los productos fabricados en Bopet 3. DEFINICIONES Botellas que no cumplen con las especificaciones del Scrap: cliente las cuales son segregadas en lnea de produccin con la disposicin final de destruccin. 4. CONSIDERACIONES GENERALES: El Control de Proceso representa el aseguramiento para la empresa de que la produccin se esta llevando de acuerdo a lo planeado y bajo los parmetros establecido en las polticas de calidad, fichas tcnicas, y los requerimientos de los clientes acerca de su producto. Es relevante para la empresa el control de producto en la salida de la mquina, ya que determinara si las condiciones de produccin estn de acuerdo a los parmetros o si deben efectuarse ajustes para corregir las fallas que se puedan presentar. 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
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Las botellas que por arranque de mquina, no cumplimiento de atributos, no conformes de soplado y pruebas destructivas de control de calidad deben ser segregar a pie de mquina por el personal operativo y al finalizar cada turno estas botellas son cuantificadas y registradas en kilogramos (kg) en el formato de control de produccin FORMATO TRAZABILIDAD DE PRODUCTO EN PLANTA - FRS-PC-01002-P2/3

R E G I S T R O P O R T U R N O

Los auxiliares de calidad al finalizar el tuno validan las cantidades registradas por el personal operativo y corroboran que estas botellas son segregadas por no cumplir con las especificaciones del producto, las

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cuales son registradas en el formato: FORMATO CONSOLIDADO DE PRODUCCION - SCRAP FRS-PC-06-001-P3

Este material se almacena temporalmente hasta que la coordinacin de produccin valide las cantidades y disponga moler las botellas no conformes. El material molido es pesado y empacado en bolsas de 25 kilos, en el que se diligencia el FORMATO CONTROL DE DESPERDICIO Y TRITURADO ENVASES PET FRS-PC-25-001-P2 este registro de peso (kg) se entrega a la coordinacin de produccin quien verifica que el peso de las unidades segregadas en planta corresponda al peso de las unidades trituradas. Este registro se reporta a la jefatura de logstica mensualmente para el consolidado de los inventarios.
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A continuacin se realiza el diagrama correspondiente al presente procedimiento. Control de produccin a pie de maquina

Inspeccin de las botellas a pie de maquina CUMPLE

NO

Desechar la botella para scrap

SI Empacar la botella para entrega al cliente

Al finalizar turno cuantificar las unidades rechazadas, pesar y registrar las botellas

Control calidad valida las cantidades y registra el nmero de unidades rechazadas por turno

Almacenamiento temporal

Moler la produccin segregada por scrap semanalmente

Verificar el peso en kilos del material triturado contra el registrado por planta

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Almacenar el material triturado

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figura 1 Diagrama de Flujo. Disposicin de scrap

6. OTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS 6.1 FORMATO DE TRAZABILIDAD PLANTA Son documentos en los que el personal operativo registra todo lo concerniente al producto en cada uno de los turnos de fabricacin. Ver anexo N 1 6.2 FORMATO CONSOLIDADO DE PRODUCCION - SCRAP Es el registro interno que se lleva para cuantificar las unidades fabricadas vs las de rechazo y las causales de las mismas para tomar los correctivos pertinentes. Ver anexo N 2 6.3 FORMATO CONTROL DE DESPERDICIO Y TRITURADO

ENVASES PET Se registran las cantidades de los envases segregados para scrap, fechas y verificaciones correspondientes. Ver anexo N 3

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7. CONTROL DEL REGISTROS

Formato consolidado de produccin scrap Formato control de desperdicio y triturado envases pet

Formato de

IDENTIFICACION Trazabilidad
Planta

RECOLECCIN

Coordinacin de produccin

Analistas de calidad Por semana y fecha Calidad / Produccin Contrasea de acceso Red para control de calidad 2 ao Permanente

Personal operativo encargado Por semana Produccin y Logstica Carpeta Controles Archivador Controles de producto Indefinido Permanente

RECUPERACION ACCESO

Por mquina y fecha Produccin / calidad y todas las jefaturas Carpeta Controles Archivador Controles de producto Indefinido

PROTECCIN ALMACENAMIEN TO TIEMPO DE RETENCION DISPOSICION

Permanente Tabla N 1. Control de Registros

8. NATURALEZA DE LOS CAMBIOS

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Los cambios generados deben de registrarse en el formato que se presentara a continuacin en donde se debe especificar con la claridad suficiente el motivo de este, la edicin, la fecha, el responsable del mismo, las observaciones y describirse detalladamente el cambio en el manual.

EDICIN / CAMBIO 01

FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION Revisin para aprobacin

RESPONSABL E Departamento de Calidad y Procesos

OBSERVA -CIONES Emisin inicial

18/02/1 3

Tabla N 2 .Naturaleza de los cambios 9. ANEXOS

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Anexo N 1 . FORMATO DE TRAZABILIDAD PLANTA

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Anexo N 2 . FORMATO CONSOLIDADO DE PRODUCCION - SCRAP

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Anexo N 3 . FORMATO CONTROL DE DESPERDICIO Y TRITURADO ENVASES PET

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