PROCESO PLANEACION

ENTRADAS Programa Institucional de Innovacin y Desarrollo del SNEST (PIID)

PROVEEDOR DGEST

PROCESO Elaboracin e integracin del PIID del ITS

RESPONSABLE Direccin de Planeacin o equivalente

SALIDA PIID Institucional (6 aos)

CLIENTE Todas las reas

DOCUMENTO DEL SGC PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACIN Y DESARROLLO 2007 2012 SNEST/D-PL-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL) SNEST/D-PL-PO-001-01 (FORMATO DE ELABORACION PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL)

PIID Institucional (6 aos)

Direccin de Planeacin

Elaboracin del PTA (Programa de Trabajo Anual)

Cada Area

PTA Institucional

Direccin y Junta Directiva

PTA Institucional

Cada Area

Seguimiento del PTA (Programa de Trabajo Anual)

Direccin de Planeacin o equivalente

Reporte de Avance de Metas

Direccin

SNEST/D-PL-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL) SNEST/D-PL-PO-001-02 (FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PTA) SNEST/D-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) SNEST-PL-PO-002-01 (CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL) SNESTPL-PO-002-02 (DESGLOSE DE METAS POR PROCESOCLAVE) SNEST-PL-PO-002-03 ( INVERSIN INGRESOS PROPIOS) SNEST-PL-PO-002-04 (CONCENTRADO POR PROCESO) SNEST/D-PL-PO-002-05 (EVALUACIN DEL ANTEPROYECTO)

PTA Institucional

Direccin de Planeacin

Elaboracin del POA (Programa Operativo Anual)

Cada Area

POA Institucional

Direccin y Junta Directiva

POA Institucional

Cada Area

Seguimiento del POA (Programa Operativo Anual)

Direccin de Planeacin o equivalente

% Recursos ejercidos

Direccin

INDICADORES: % Cobertura en el entorno (Absorcin) % Aulas ocupadas (Con base en aulas existentes) No. de volmenes por alumno No. de alumnos por computadora No. de alumnos por personal administrativo % Atencin a la demanda en el primer semestre % Alumnos becarios

INDICADOR ITS

META PROPUESTA

PROCESO ACADEMICO / VINCULACION

ENTRADAS Gua tcnica de apertura de carreras Estudio de factibilidad Estudio de capacidad Planes y programas de estudio

PROVEEDOR DGEST

PROCESO Planeacin de la realizacin del producto/Servicio

RESPONSABLE Planeacin / Acadmico / Vinculacin

SALIDA Estudio de factibilidad Estudio de capacidad Plan de estudio de especialidades Padrn de especialidades Pre inscripcin de alumno Estrategia de captacin de alumnos

CLIENTE Director General del Plantel

DOCUMENTO DEL SGC MANUAL DE PROCEDIMINETOS ACADEMICO ADMINISTRATIVO 2007 SNEST-AC-PO-010 (PROCEDIMIENTO PARA EL DISEO Y DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS ITS) SNEST-AC-PO-010-01 (PLANIFICACIN DE DISEO DE PLANES DE ESPECIALIDADES)

Planeacin DGEST

Diseo de Especialidades

Direccin Acadmica

DGEST Direccin General del Plantel

Oferta acadmica del plantel

Director General del Plantel

Captacin de Alumnos

Subdireccin de Vinculacin

Servicios Escolares Direccin General del Plantel

% Cobertura en el entorno (Absorcin) SNEST/D-AC-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA INSCRIPCION) SNEST/D-AC-PO-001-01 (FORMATO DE LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS) SNEST/D-AC-PO-001-02 (FORMATO SOLICITUD INSCRIPCIN) SNEST/D-AC-PO-001-03 (FORMATO DE CONTRATO CON EL ALUMNO) SNEST/D-AC-PO-001-04 (SOLICITUD DE FICHA PARA EXAMEN DE SELECCIN) SNEST/D-AC-PO-001-05 (FORMATO DE CARGA ACADEMICA) SNEST/D-AC-PO-002 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA REINSCRIPCION DE ALUMNOS) SNEST/D-AC-PO-002-01 (SOLICITUD REINSCRIPCIN) SNEST/D-AC-PO-002-02 (AGENDA ESCOLAR)

Preinscripcin de alumnos EXANI II y/o Dictamen de aceptados Perfil de ingreso

Vinculacin CENEVAL Direccin Acadmica

Inscripciones / Reinscripciones

Servicios Escolares

Lista de aspirantes aceptados Contrato, carga horaria, credencial Resultado de Exmen de Admisin

Direccin Acadmica Alumno

Solicitud de Visita

Direccin Acadmica

Visitas e empresas

Sub Direccin Vinculacin

Visitas Realizadas

Direccin Acadmica Alumno

SNEST/D-VI-PO-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA VISITA A EMPRESAS) SNEST/D-VI-PO-001-01 (SOLICITUD VISITA) SNEST/D-VI-PO-001-02 (OFICIO VISITA) SNEST/D-VI-PO-001-03 (PROGRAMA VISITA ACEPTADA) SNEST/D-VI-PO-001-04 (CARTA DE PRESENTACIN) SNEST/D-VI-PO-001-05 (REPORTE INCIDENCIAS)

Catalogo de empresas

Direccin Acadmica SNEST/D-VI-PO-003 (PROCEDIMIENTO DELSGC PARA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION) SNEST/D-VI-PO-003-01 (INSCRIPCIN ACT. RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS) SNEST/D-VI-PO-003-02 (POR ACTIVIDAD CULTURAL AL FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA) SNEST/D-VI-PO-003-03 (RESULTADOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS) SNEST/D-VI-PO-003-04 (INSCRIPCION POR ACTIVIDAD AL EVENTO NACIONAL DEPORTIVO) SNEST/D-VI-PO-003-05 (REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENTES EN SALIDA A EVENTO EXTERNO DEPORTIVO Y/O CULTURAL) SNEST/D-VI-PO-003-06 (ENCUESTA PARA PROMOCIN CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA.) SNEST/D-VI-PO-002 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-01 (SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-02 (CARTA COMPROMISO DE SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-03 (CARTA DE PRESENTACION DE SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-04 (REPORTE BIMESTRAL DE SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-05 (CONSTANCIA DE TERMINACION DE SERVICIO SOCIAL) SNEST/D-VI-PO-002-06 (PRESTADORES DE SERVICIO) SNEST/D-AC-PO-007 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-01 (SOLICITUD DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-02 (OFICIO ASIGNACIN DE ASESOR INTERNO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-03 (CARTA DE PRESENTACIN Y AGRADECIMIENTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-04 (DICTAMEN DE ANTEPROYECTOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-05 (SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-06 (OFICIO DE ASIGNACIN DE REVISOR DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-07 (MARCO LEGAL DE RESIDENCIAS PROFESIONALES) SNEST/D-AC-PO-007-08 (FORMATO PARA SOLICITUD DE RESIDENTES)

Talleres Ofertados Encuesta de promocin cultural y deportiva Servicios Escolares Promocin cultural y deportiva Sub Direccin Vinculacin

Alumnos

Carga horaria

Direccin Acadmica

Constancia de Crditos Convenios con dependencias u organismos Catalogo de organismos

Servicios Escolares Sub Direccin Vinculacin

Servicio social

Sub Direccin Vinculacin

Constancia de Terminacin de Servicio social

Alumno Servicios Escolares

Constancia de Crditos Convenios con dependencias u organismos Catalogo de empresas Banco de anteproyectos

Servicios Escolares Sub Direccin Vinculacin

Residencias profesionales

Direccin Acadmica

Informe Tcnico Calificacin de Residencia

Direccin Acadmica Servicios Escolares Alumno

Opciones de titulacin (Cumplimiento) Informe Tcnico de Residencia Profesional Constancia de Servicio Social Constancia de lengua extranjera Programas de Estudio Calendario Escolar Listado de alumnos inscritos/reinscritos Catlogo de empresas Plantilla de personal docente POA (Horas autorizadas) Resultados de la evaluacin docente Diagnstico institucional (Alumnos) Necesidades de tutoras

DGEST Direccin Acadmica Vinculacin Direccion Acadmica/Externo

Titulacin

Servicios Escolares

Titulo y Cedula profesional

Alumno

SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA TITULACIN)

Direccin Acadmica Planeacin Servicios Escolares/Finanzas Vinculacin Recursos Humanos Desarrollo Acadmico Jefe Divisin Acadmica

Gestin del curso

Direccin Acadmica

SYLLABUS Solicitud de visistas a empresas Actas de calificaciones Programa institucional de tutoras Constancia de liberacin Carga horaria

Jefe de Divisin Acadmica Alumno Vinculacin Servicios Escolares Jefe Divisin Acadmica Tutores Docente Recursos Humanos Direccin Acadmica

SNEST/D-AC-PO-003 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA GESTIN DEL CURSO) SNEST/D-AC-PO-003-01 (SYLLABUS) SNEST/D-AC-PO-003-02 (REPORTE PARCIAL Y FINAL DEL SEMESTRE) SNEST/D-AC-PO-003-03 (REPORTE DE PROYECTOS INDIVIDUALES DEL DOCENTE/PROGRAMA DE TRABAJO ACADEMICO EN HORAS DE APOYO A LA DOCENCIA) SNEST/D-AC-PO-003-04 (CONSTANCIA DE LIBERACIN DE ACTIVIDADES DOCENTES) SNEST/D-AC-PO-003-05 ( ENCUESTA AVANCE PROGRAMATICO) SNEST/D-AC-PO-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA EVALUACIN DOCENTE) SNEST/D-AC-PO-005-01 (RETROALIMENTACION DEL CLIENTE)

Sistema de evaluacin docente del SNEST Horarios de grupos Calendario de aplicacin Modelo Jalisco Emprende Diseo de la Especialidad Programa de estudio Carga horaria Evaluacin docente

Sistemas Jefe de Divisin Acadmica Direccin Acadmica Direccin General de Emprendurismo Direccin Acadmica Direccin Acadmica

Evaluacin docente

Desarrollo Acadmico o equivalente

Retroalimentacin al cliente Resultado de evaluaciones individuales al docente

Direccin Acadmica Representante de la Direccin

Emprendurismo e incubacin

Direccin Acadmica

Plan de Empresa

Alumno

MANUAL ACADMICO ADMINISTRATIVO 2007

Aprendizaje de lengua extranjera

Jefe de Divisin Acadmica o equivalente META PROPUESTA

Constancia de estudios de lengua extranjera

Alumno Servicios Escolares

SNEST/D-AC-PO-004 ( PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA LA TITULACIN) INDICADOR ITS META PROPUESTA

INDICADORES: % Desercin Reprobacin % Total o Institucional % Eficiencia terminal % Titulacin % Alumnos participantes en residencias profesionales % Baja temporal No. de alumnos por personal docente % de docentes evaluados % Docentes en cursos de formacin % Docentes en cursos de actualizacin % Docentes con posgrado % Docentes en programas de estimulos % Alumnos participantes en proyectos de investigacin % Docentes participantes en proyectos de investigacin % Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores % de presupuesto para proyectos de investigacin

INDICADOR ITS

INDICADORES: % Alumnos en actividades deportivas % Alumnos en actividades culturales % Alumnos en programas de emprendedores % Alumnos en programas de creatividad % Egresados en el sector laboral % Eficiencia de convenios % Alumnos en servicio social

PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS

ENTRADAS

PROVEEDOR

PROCESO

RESPONSABLE

SALIDA

CLIENTE

POA

Planeacin

Compras

Administracin / Adquisiciones

Insumo / Servicio

Area Solicitante

DOCUMENTO DEL SGC SNEST-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) SNEST-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) SNEST-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) SNEST/D-CA-RC-009 (MANUAL DE ORGANIZACIN Y DESCRIPCIN DE PUESTOS) SNEST/DAD-PO-005 (DETERMINACION Y GESTION DE AMBIENTE DE TRABAJO) SNEST/D-AD-PO-004-01 (PROGRAMA DE CAPACITACION) SNEST/D-AD-PO-005 (DETERMINACION Y GESTION DE AMBIENTE DE TRABAJO) SNEST-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) SNEST/D-AD-PO-005 (DETERMINACION Y GESTION DE AMBIENTE DE TRABAJO) SNEST/D-AD-PO-001 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO) SNEST/D-AD-PO-001-01 (FORMATO PARA LISTA DE VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA) SNEST/D-AD-PO-001-02 (FORMATO PARA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO) SNEST/D-AD-PO-001-03 (FORMATO PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO) SNEST-PL-PO-002 (PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)

POA Plantilla Autorizada

Direccin General Federacin

Reclutamiento, seleccin y contratacin

Administracin / Recursos Humanos Direccin Acadmica

Personal Contratado

Area Solicitante

POA Evaluacin de Competencia con base en resultados y perfil Resultado de Ambiente Administracin y Academicas Laboral Programa de capacitacin acadmica

Capacitacin del personal

Administracin / Recursos Humanos Direccin Acadmica

Personal Calificado

Area Solicitante

Por procedimiento Ambiente laboral Desempeo de un area

Direccin General

Detrminacin y gestin del Ambiente Laboral

Administracin / Recursos Humanos

Acciones para la mejora del ambiente laboral

Direccin General

POA Lista de verificacin de instalaciones Resultado del ambiente laboral Programa de mantenimiento Solicitud de mantenimiento

Administracin / Recursos Humanos / Servicios Generales

Mantenimiento

Administracin / Servicios Generales / Sistemas

Mantenimientos preventivos y correctivos

Area Solicitante

POA Patronato Convenios y contratos Listas de precios autorizadas Capacitaciones servicios a externos Centro de emprendurismo

Varios

Captacin de Ingresos propios

Administracin / Finanzas

Ajustes del POA

Varios

INDICADORES: % Participantes en capacitacin administrativa Costo por alumnos ($) (Dividido entre 1000) No. de alumnos por personal administrativo

INDICADOR ITS

META PROPUESTA

PROCESO CALIDAD

ENTRADAS

PROVEEDOR

PROCESO

RESPONSABLE

Calendario de auditorias

Comit Estatal de Calidad Organismo de Certificacin

Auditoria al SGC

RD

Queja Sugerencia Evaluacin docente Auditroai de servicio Contrato con el alumno

Alumno Direccin Acadmica RD/Auditor Lider Servicios Escolares

Satisfaccin del ciente

RD

Calendario de auditorias Seguimiento SYLLABUS Queja del Cliente

Direccin General/RD Direccin Acadmica Alumno

Seguimiento de producto/servicio

RD

Plan Rector de Indicadores Reuniones del Comit de Calidad

Responsables de Procesos

Seguimiento de procesos

Comit Interno de Calidad

Quejas Incumplimiento al Plan de Calidad Contrato del Alumno

Alumno Todas las reas

Control de PNC

Area Responsable RD

Retroalimentacin del cliente Acciones correctivas/preventivas Conformidad del producto/proceso Resultado de auditorias Cambios que afecten al SGC Resultado de revisiones anteriores

Todas las Areas

Revisin por la Direccin

RD

Solicitud de cambio Propuesta de modificacin del documento Area Responsable Oficios de cambio de Normatividad Control de documentos

Comit Estatal de Control de Docuemntos

Todo lo anterior

Todas las Areas

Acciones correctivas/preventivas

Area Responsable

SALIDA

CLIENTE

Resultado de la Auditoria

Todas las Areas

DOCUMENTO DEL SGC SNEST/D-CA-PG-003 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA) SNEST/D-CA-PG-003-04 (INFORME DE AUDITORA) SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS) SNEST/D-AC-PO-005-001 (REQUISICIN DE ACCIONES CORRECTIVAS, CORRECCIONES Y/O ACCIONES PREVENTIVAS)

Acciones correctivas y/o preventivas

Alumno Area afectada

Acciones correctivas y/o preventivas

Alumno Area afectada

SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS) SNEST/D-AC-PO-003 (GESTION DEL CURSO) SNEST/D-AC-PO-003-01 (SYLLABUS)

Acciones correctivas y/o preventivas

Alumno Area afectada

SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS) MANUAL DE CALIDAD SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-004 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME) SNEST/D-CA-PG-004-01 (IDENTIFICACIN, REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME) SNEST/D-CA-PG-003 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA) SNEST/D-CA-PG-003-04 (INFORME DE AUDITORA) SNEST/D-CA-PG-001 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS) SNEST/D-CA-PG-001-01 (LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS)

Acciones correctivas y/o preventivas

Alumno Area afectada

Acciones correctivas y/o preventivas

SGC

Documento Actualizado y Autorizado

SGC

Implementacin efectiva Mejora

Alumno Institucin

SNEST/D-CA-PG-005 (PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS) SNEST/D-CA-PG-005-02 (FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS)