Etapa Pre-contractual 1.

Verificar la capacidad y competencia de quien expidi el acto administrativo que ordena la apertura de la licitacin y/o contratacin para establecer la delegacin que lo facult para contratar. 2. Verificar la existencia del rubro presupuestal al cual se imput el gasto, cuando se expidi la disponibilidad correspondiente. 3. Verificar y analizar los estudios realizados por la entidad en cuanto a la conveniencia y oportunidad del contrato de acuerdo a los planes de inversin, de adquisicin o compra, presupuesto y ley de apropiacin. 4. Comprobar que el acto que ordena la apertura de la licitacin o concurso est debidamente motivado de conformidad con lo anterior. 5. Verificar el cumplimiento de los trminos establecidos para la publicacin de los avisos que contengan la informacin sobre el objeto y caractersticas de la respectiva licitacin o concurso. 6. Comprobar que los actos administrativos que modifican documentos o prrrogas estn debidamente fundamentados. 7. Verificar que los proponentes que participaron en la licitacin o concurso no hayan incurrido en los causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. 8. En caso que la adjudicacin, se haya efectuado en audiencia pblica, verificar que las deliberaciones y decisiones adoptadas en ella y consignadas en el acta, correspondan a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y/o trminos de referencia. 9. Comprobar que los proponentes que participaron en los procesos licitatorios o concurso estn debidamente inscriptos y clasificados en el registro que para tal efecto llevan las Cmaras de Comercio, Registro Permanente de licitadores y otros. 10. Verificar que la entidad haya observado los principios de transparencia, economa, responsabilidad y seleccin objetiva en sus diferentes procesos contractuales, de acuerdo a lo establecido por la Ley y dems disposiciones reglamentarias. 11. Comprobar que las diferentes propuestas se encuentren respaldadas por la correspondiente garanta de seriedad y cumplimiento. 12. Verificar que la autorizacin dada por el funcionario, dependencia o comit correspondiente para la contratacin directa, de conformidad con los estudios o programas previamente establecidos. 13. En los casos de contratacin de urgencia, analizar los antecedentes legales que la fundamentan. 14. Cerciorar que la iniciacin del contrato se efecto una vez perfeccionado el mismo y en la fecha prevista, previo cumplimiento de lo dispuesto por la Ley. Etapa Contractual 15- Verificar que las estipulaciones contenidas en los contratos correspondan a su esencia y naturaleza, de conformidad con las normas civiles y comerciales y las previstas por la Ley de Contratacin Administrativa. 16- Comprobar la constitucin de la garanta del contrato. 17- En caso de no existir contrato escrito, por razones excepcionales previstas en la ley, verificar la existencia de la autorizacin escrita impartida por la entidad contratante. Constatar que se haya efectuado la publicacin del contrato en el diario o boletn oficial o en cualquier otro medio de divulgacin, de conformidad a la reglamentacin pertinente y la cancelacin del impuesto de timbre cuando fuere el caso. 18- Verificar que las cuentas correspondientes a los pagos originados por los contratos, correspondan a las estipulaciones de forma y plazo contenidos en ellos y a las determinadas por la Ley y sus reglamentos. 19-Verificar que el contrato no contenga vicios que constituyan causales de nulidad, establecidos por la Ley.

Etapa de liquidacin 20- Verificar que el acto administrativo que ordena la terminacin y/o liquidacin del contrato, se efecte de conformidad con las reglamentaciones legales pertinente 21- Verificar que en el acta correspondiente a la liquidacin, est contenida toda la informacin sobre resultados de la misma. 22- En caso de incumplimiento en la ejecucin del contrato por parte del contratista, verificar las gestiones adelantadas por la entidad para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantas o indemnizaciones a que haya lugar. 23. Verificar que los bienes o servicios recibidos sean iguales en especie y calidad a los cotizados y contratados. 24. Analizar las acciones adelantadas por los interventores de los contratos, examinando sus informes. 25.Verificar si existen contratos pendientes de liquidar, a los cuales se les ha vencido el plazo. Cuestionario de Control Interno. DETALLE 1 2 La administracin ha publicado el programa de adquisiciones durante el mes? Si el programa de adquisiciones no se public, Adopt la administracin las medidas disciplinarias correspondientes contra los responsables de esa omisin? Proviene de un rgano o funcionario competente la decisin inicial de contratar? De cual? En esta decisin, se indic expresamente con cuales recursos se atender la obligacin? Se dispone de un expediente numerado y en orden cronolgico para cada contratacin donde se incorporan todos los documentos relacionados con las actuaciones que tengan relacin con cada una? La administracin dej constancia de los recursos de que dispone para verificar la correcta ejecucin del contrato? Para cada contratacin Se designa un interventor idneo que tome providencias para que el contratista se ajuste al cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos del contrato? Verifica la administracin el cumplimiento del rgimen de inhabilidades e incompatibilidades como lo seala la Ley? Se solicitan las garantas de participacin y cumplimiento de acuerdo con lo que define la Ley? Se custodian adecuadamente las garantas aportadas por los oferentes? SI NO N.S.

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Licitacin Pblica Se public la invitacin en con los plazos mnimos para la 10 recepcin de las ofertas establecido en la Ley? Se levanta un acta donde queda constando el acto del cierre del 11 plazo de recepcin de ofertas, indicando la fecha y hora y los datos generales de las ofertas recibidas? Quin efecta el anlisis de los aspectos formales de las ofertas, 12 as como el estudio y valoracin de stas en relacin con la

DETALLE propuesta, es personal idneo y oficialmente designado? Se califican las ofertas de conformidad con lo establecido en la propuesta, con el fin de escoger la ms conveniente? Se adjudica la licitacin en el plazo previsto, despus de la apertura de las ofertas? Los acuerdos de adjudicacin estn debidamente motivados y publicados?

SI

NO

N.S.

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Registro de proveedores Se tiene en uso el Registro de proveedores? 16 Cumplen con los requisitos necesarios el interesado, para estar 17 en el Registro de Proveedores? Se mantiene el registro actualizado mediante invitaciones al 18 menos una vez al ao a los interesados en integrarlo?

Contratacin Directa Se selecciona al contratista entre los consignados en el Registro 19 de Proveedores? Se invita al menos a tres proveedores? 20 21 22 Existe un mtodo establecido, que permita establecer la contratacin Directa. Existe un manual de procesos y procedimientos sobre la contratacin?