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CAPITULO I

1.1 Nombre del Proyecto:


Instituto de Idiomas del IESTP"MNB"

1.2 Entidad Promotora:


INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO ''MANUEL NEZ BUTRN1" de Juliaca 1.3 Ubicacin del Proyecto: Regin : Puno Departamento : Puno Provincia : San Romn : Distrito Juliaca Direccin : Av. HiplitoUnanueN310- Urb. La Capilla 1.4 Objetivos del proyecto: El proyecto tiene los siguientes objetivos Estudio de factibilidad para la creacin del Instituto de Idiomas del IESTP"MNB" Cumplir con el reglamento de grados y ttulos del IESTP"MNB". Captar recursos econmicos para el IESTP"1VPNB" Disear sistemas de enseanza actualizados, que permitan el aprendizaje de un idioma extranjero, en los niveles bsicos, intermedio y avanzados con eficiencia seguridad y utilidad. Integrar el proceso enseanza aprendizaje en as fases de comprensin alternativa, elocucin, lectura, composicin y traduccin. Cubrir la demanda interna del servicio de aprendizaje de un idioma extranjero departe de los estudiantes, docentes del IESTP"MNB".

1.5 Unidad Ejecutora del proyecto:


Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico "Manuel Nez Butrn"

1.6 Justificacin del proyecto:


En la actualidad, el conocimiento de un idioma extranjero (ingles), es un gran medio para consolidar los conocimientos y tcnicas adquiridas por los profesionales. Con el manejo del idioma ingles los profesionales pueden y deben acercarse mas a las sociedades altamente desarrolladas: con el objeto de hacer suyas las nuevas tcnicas y los avances de la ciencia, para luego aplicarlas en beneficio de las sociedades donde se desenvuelven. Los institutos como instituciones tcnicas de alto nivel, tienen la necesidad y obligacin de establecer relaciones, vnculos con entidades educativas internacionales; con el objetivo de tratar de intercambiar experiencias.

1.1 Nombre del Proyecto:


Instituto de Idiomas del IESTP"MNB"

1.2 Entidad Promotora:


INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO "MANUEL NEZ BUTRN" de Juliaca 1.3 Ubicacin del Proyecto: Regin : Puno Departamento : Puno Provincia : San Romn Distrito : Juliaca Direccin : Av. HiplitoUnanueN310- Urb. La Capilla 1.4 Objetivos del proyecto: El proyecto tiene los siguientes objetivos Estudio de factibilidad para la creacin del Instituto de Idiomas del IESTP"MNB" Cumplir con el reglamento de grados y ttulos del IESTP'"MNB'\ Captar recursos econmicos para el IESTP*"MNB" Disear sistemas de enseanza actualizados, que permitan el aprendizaje de un idioma extranjero, en los niveles bsicos, intermedio y avanzados con eficiencia seguridad y utilidad. Integrar el proceso enseanza aprendizaje en las fases de comprensin alternativa, elocucin, lectura, composicin y traduccin. Cubrir la demanda interna del servicio de aprendizaje de un idioma extranjero departe de los estudiantes, docentes del IESTP"MNB".

1.5 Unidad Ejecutora del proyecto:


Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico "Manuel Nez Butrn*'

1.6 Justificacin del proyecto:


En la actualidad, el conocimiento de un idioma extranjero (ingles), es un gran medio para consolidar los conocimientos y tcnicas adquiridas por los profesionales. Con el manejo del idioma ingles los profesionales pueden y deben acercarse mas a las sociedades altamente desarrolladas: con el objeto de hacer suyas las nuevas tcnicas y los avances de la ciencia, para luego aplicarlas en beneficio de las sociedades donde se desenvuelven. Los institutos como instituciones tcnicas de alto nivel, tienen la necesidad \ obligacin de establecer relaciones, vnculos con entidades educativas internacionales; con el objetivo de tratar de intercambiar experiencias.

conocimientos, personal educativo, bacas tendientes a mejorar el nivel educativo de estudiantes y docentes del instituto. Existen en el mundo entidades internacionales privadas y no privadas, diplomticas, culturales de desarrollo que estn interesados en apoyar toda actividad en pro de la sociedad, por lo cual es momento para que el Instituto tome la iniciativa para captar y utilizar estos medios con el fin de elevar su nivel acadmico y ofrecer a sus estudiantes, egresados, docentes nuevas oportunidades. La creacin de instituciones educativas paralelas, como el Instituto de Idiomas permiten relavar importancia del Instituto, lo cual genera una imagen positiva de la institucin ante la sociedad, lo que ocasiona un efecto multiplicador en contar con mayor numero de estudiantes y mejorar el nivel acadmico, repercutir favorablemente en el incremento de ingresos econmicos para la entidad. Podemos asegurar que es un error pretender creer que el idioma ingles es sumamente difcil de aprender, en otros centros donde se ensea este idioma bsico 10 meses para manejar este lenguaje, tiempo en el cual se les enseara a los estudiantes todo lo necesario acerca del idioma, tambin se le estimulara para que ellos de forma autodidacta puedan producir todo el ingles que deseen. Debemos considerar que el objetivo esencial del proyecto es cumplir con los grados y ttulos del instituto que establece que obligatoriamente deben tener conocimiento bsico de un idioma extanjero de preferencia el idioma ingles con certificado expedido por el Instituto de Idiomas.

CAPITULO II

2.1 Estudio de Mercado. Primeramente se encaminara en forma ordenada, objetiva y planificada para identificar y definir el mercado en el cual esta dirigido, a promover el servicio de capacitacin en aprendizaje del idioma ingles. Con la intensin de integrar las necesidades, los deseos y las preferencias de los usuarios. 2.1.1 rea Geogrfica Cubrir inicialmente a los egresados y estudiantes de las diferentes Carreras Profesionales del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico "MNB" y posteriormente a todo el mbito de la Provincia de San Romn y distrital con el propsito de determinar la oferta y la demanda con la intensin de lograr mayor participacin del mercado local. 2.2.2. Anlisis de la Oferta A nivel local existen pocos institutos de idiomas que prestan este servicio se ofertara los cursos bsicos y estas son las siguientes:

CUADRO DE OFERTAS DE IDIOMA INGLES EN LA CIUDAD DE JULIACA

INSTITUTO Instituto Superior SalazarBondy

DURACION 1 ao

TURNO COSTO Maana y tarde Matricula s/. 25 MensualS/. 60

Se puede apreciar por la propia caracterstica del servicio que prestan estos institutos y CEPROS por consiguiente no existe oferta de este servicio que le pueda efectuar competencia al instituto de Idiomas a ello suma los egresados de nuestro Instituto que tienen que acreditar certificacin emitida por el Instituto de Idiomas del IESTP"MNB". 2.1.3 Anlisis de la Demanda Se defina la demanda del proyecto como la cantidad de egresados que obligatoriamente por disposicin de la Direccin y el reglamento de grados y ttulos del IESTP"MNB" tienen que tener En el cuadro N 1 podemos apreciar la evolucin del nmero de egresados de las 9 carreras profesionales que cuenta el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico "Manuel Nez Butrn" en un periodo de 5 aos.

CUADRO N 1 EVOLUCION DE EGRESADOS POR AO 2013-2017 SEMESTREEGRESADOS20132822014293201529620162982017300Fuente: Secretaria General2.1.4 Proyeccin de la DemandaConsiderando la demanda permanente de parte de nuestros egresados por ao de las Carreras Profesionales, y considerando la evolucin de estudiantes matriculados del Instituto en-las 9 Carreras Profesionales (cuadro N 2) \ utilizando el mtodode la regresin simple se llego a determinar la siguiente proyeccin de la demanda para un periodo de 4 aos: CUADRO N 2AosEstudiantes matriculados2013145220141450201514592016149020171500Fuente: secretaria acadmica

CUADRO N 3 PROYECCION DE LA DEMANDA AOS 2013 2014 2015 2016 2017 14 15 15 15 16 DEMANDA

Considerando la poblacin de estudiantes matriculados del IESTP"MNB" (cuadro N 2) se estima que un 5% de estudiantes estaran deseosos de ampliar sus conocimientos en un idioma extranjero.

2.1.5 Estimacin de la Demanda Insatisfecha


Considerando lo estipulado en la Resolucin -Directoral 1067-2010- ED que estipula como requisito de Titulacin Las pruebas de suficiencia acadmica en: Comunicacin. Matemtica, segunda lengua y tecnologas de la informacin y comunicacin.

2.1.6 Comercializacin y Precios


Comercializacin Las estrategias de comercializacin del servicio lo har en forma directa del Instituto de Idiomas el usuario la forma de pago lo har en la institucin. Procedimiento caja 2.1.6.1 Planes de Estudio I competencias comunicativa bsica lectura

II saludos, ttulos, presentaciones nmeros y adjetivos II Sustantivos, Preposiciones verbo ser o estar III IV
Tiempos Verbales presente progresivo, presente perfecto, presente tradicional. expansin de competencia comunicativa formal e informal.

VI sufijos preposiciones. Al trmino y haber aprobado se le otorgara la certificacin correspondiente.

CUADRO N 4 GRUPOS Y HORARIOS

HORASGRUPOHORAS/DIAHRS/SEMAN3-5Al268:00-12:00 a 2:00:5:00 SABADOSA2668:00-12:00 DOMINGOSA244

Numero de Estudiantes Por Grupo 20


2.1.6.2 Precios

Considerando los precios establecidospara forma: Matricula Pago mensual estudiantes IESTP"MNB" Pago mensual para particulares Pago por examen suficiencia

el

presente

proyecto

son

de

la

siguiente

S/. 10.00 S/. 50.00 S/. 60.00 S/. 100.00

CAPITULO III TAMAO Y LOCALIZACION

3.1 Tamao
El tamao de 282 egresados y estudiantes particulares promedio por ao acadmico considerando 32. grupos de 20 estudiantes por aula como mnimo.

3.2 Ubicacin
La ubicacin del Instituto de Idiomas por las caractersticas propias del servicio debe estar ubicada en un local propio de la institucin, con la finalidad de que se cuente con la debida seguridad y que las inversiones para su adecuacin reditu en favor del instituto y que permita un fcil acceso a la mayora de los usuarios.

3.3 Localizacin Propuesta


Se propone ubicar el Instituto de Idiomas en la propiedad del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico "MNB" que esta ubicada en la Avenida Hiplito Unanue N 310 Urbanizacin La Capilla.

PROPUESTA DE UBICACIN DEL INSTITUTO DE IDIOMAS Av. Hiplito Unanue N 310 Urbanizacin La Capilla.

SECRETARIA AULA Al DIRECCION

CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1 Investigacin de la Planta Fsica y equipos necesarios Planta Fsica

La planta fsica requerida es de 2 salones de clase con una capacidad para 20 usuarios y un ambiente para la direccin y Secretaria los que podemos encontrar en la propiedad del IESTF'MNB" ubicado en la Av. Hiplito Unanue N 130 Urb. La Capilla.
CUADRO N5 INFRAESTRUCTURA REQUERIDA AMBIENTES CANTIDAD

Aulas Biblioteca Direccin y Secretaria Sala de Docentes

02 01 01 01

CUADRO N 7 MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO PARA LA LABOR ADMINISTRATIVA MOBILIARIO CANTIDAD

Escritorio de madera 7 gavetas para Direccin Escritorio de madera 4 gavetas para secretaria Estantera metlica para biblioteca Mesas de madera para biblioteca Escritorios de madera de 4 gavetas para docentes Silln giratorio para Direccin Silln giratorio para Secretaria Estante de madera para Direccin Estante de madera para Secretaria Sillas de madera para biblioteca Sillas de maderas para Docentes Modulo de madera para computadora secretaria Computadora 17 para secretaria Impresora Lser para secretaria Pizarra acrlica

01 01 01 02 04 01 01 01 01 20 04 01 01 01 02

4.1.2 Equipo Necesario

Laptop Data display Parlantes


MOBILIARIO

01 escritorio del docente en melamina

20 muebles de estudiante en melamina 21 sillas anatmicas tapizado 01


tarima
CAPITULO V INVERSION Y FINANCIAMIENTO 5.1 Inversin

La inversin a considerar estar enmarcada, dentro de la inversin fija tangible e intangible.


5.1.1 Inversin Fija Tangible

Compuesto por bienes fijos, caracterizados por su materialidad y sujeto a depreciacin a lo largo de su utilizacin.
CUADRO N8 COSTO DE REMUNERACION DE DOCENTES CONTRATADOS

ANOS

N DE HORAS

N DE DOCENTES

COSTO HORA SEMANAL

REM. SEMANAL S/.

REM MENSUAL SI.

REMUNERACION ANUAL S/.

2012

12

02

15.00

360

1440

17280

CUADRO N 9 COSTO REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO


CARGO DIRECTOR cooe SECRETARIA PERSONAL DE SERVICIO TOTAL CANTIDAD 01 01 01 03 REMUNERACION MENSUAL 1200 800 300 TOTAL 1200 800 300 2300

CUADRO N10 OTROS ACTIVOS RUBROCANTIDADCOSTO UNID.TOTAL S/.Material de Escritoriovar200.00200.00Total200.00200.00

DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Mobiliario Vida til 10 aos Depreciacin de equipos 20% anual

5.1.2 Capital de Trabajo Se ha valorizado de acuerdo al presupuesto de los costos de prestacin de servicio el mismo que esta distribuido de la siguiente manera. CUADRO Nll CAPITAL DE TRABAJO PARA UN MES
RUBRO REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE ESCRITORIO TOTAL 2012 S/. 2300 200.00 2500.00 2013 S/. 2300 200.00 2500.00

5.1.3 Inversin Fija Intangible Son servicios y derechos adquiridos, los mismos que no estn sujetos a desgate fsico. RUBRO Estudios de pre inversin Total IMPORTE S/. 500.00 500.00

5.1.4 Calendario de Inversiones Primera etapa. Se efectuara una inversin en equipos del laboratorio de Idiomas que incluye mobiliario de las aulas. Segunda etapa. En esta etapa se invertir en la mplementacin de la direccin y secretaria. Tercera etapa. En esta etapa se invertir en mpiementar la biblioteca saln de docentes llegando a un 100% de la inversin.

Tercera etapa. En esta etapa se invertir en implementar la biblioteca saln de docentes llegando a un 100% de la inversin.
CAPITULO VI ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION 6.1 Estructura Orgnica

Con la finalidad de que instituto de idiomas cuente con una estructura orgnica se propone la siguiente:
ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

CRONOGRAMA DEL PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

En el cronograma nos permite tner los avances que tendr la ejecucin del fnanciamiento del Instituto de Idiomas. ACCIONES Proyecto Adquisicin de equipos Adecuacin de local funcionamiento DICIEMBRE xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ENERO

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