REACTIVOS NACIONALES S.A.

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 14001 Y OHSAS 18001
MDULO III: INTERPRETACIN DE ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SA 8000:2008

EXPOSITOR: ING. IRMA ANCO BONIFAZ

ALUMNOS: Castillo Quispe, Cristhian Lucas Lizano, Kelly Muoz Garrido, Ivonne Orozco Cndor, Miguel Poma Fuentes, Karina Silva Reyes, Jess ORGANIZACIN: REACTIVOS NACIONALES S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LIMA - 2013

REACTIVOS NACIONALES S.A.

CONTENIDO
I. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 1.1. POLITICA SGC...... 1.2. POLITICA SGA... 1.3. POLITICA SYSO II. PLANIFICACIN DE OBJETIVOS: SGA Y SYSO. 2.1. PLANIFICACION DE OBJETIVOS DE GESTION AMBIENTAL....... 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PRODUCCIN... CONTROL DE CALIDAD........ MANTENIMIENTO........ LOGSTICA. RECURSOS HUMANOS...... MARKETING

PLAN DE GESTION OBJETIVOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. PLAN DE SYSO: PLAN DE SYSO: PLAN DE SYSO: PLAN DE SYSO: PLAN DE SYSO: PLAN DE SYSO: PRODUCCIN.. CONTROL CALIDAD... MANTENIMIENTO.......... LOGSTICA... RR HH ... MARKETING.

III.

PLANIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: PRODUCCIN.. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: CONTROL CALIDAD... IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: MANTENIMIENTO IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: LOGSTICA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: RR HH. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: MARKETING.

IV.

PLANIFICACIN DEL IPER 4.1. MAPEO DE PROCESOS. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6. MAPEO DE PROCESOS: PRODUCCIN.... MAPEO DE PROCESOS: CONTROL CALIDAD..... MAPEO DE PROCESOS: MANTENIMIENTO.. MAPEO DE PROCESOS: LOGSTICA.. MAPEO DE PROCESOS: RECURSOS HUMANOS... MAPEO DE PROCESOS: MARKETING

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER........... 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6. 4.3. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: PRODUCCIN...... MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: CONTROL CALIDAD MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: MANTENIMIENTO. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: LOGSTICA........... MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: RR HH. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: MARKETING.

PLANIFICACIN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGO 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: PRODUCCIN MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: CONTROL CALIDAD. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: MANTENIMIENTO.. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: LOGSTICA.. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: RR HH... MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: MARKETING

V.

CASO DE NO CONFORMIDAD:

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL REACTIVOS NACIONALES S.A. (RENASA)
I. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
1.1. POLITICA SGC Somos una organizacin que se dedica a la fabricacin de reactivos qumicos para la flotacin de minerales, lder en el mercado nacional del sector minero. RENASA, se compromete a brindar continuamente un servicio de excelencia, y un producto de buena calidad con el objetivo de aumentar la satisfaccin de nuestros clientes. Para ello desarrollaremos una gestin de calidad basada en los siguientes compromisos: Aplicar continuamente el control de calidad a nuestro producto bandera: Xantatos en pelets. Proveer a la organizacin de los recursos necesarios para implementar los programas respectivos de la gestin de la calidad. Contacto contino con nuestros clientes, a travs de una filosofa de servicio, operacin y apoyo tcnico, conscientes de los requerimientos implcitos y/o exigentes de la industria minera. Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2008

1.2. POLITICA SGA La organizacin se compromete a tener una actitud, una filosofa y un compromiso para desarrollar un trabajo responsable en todo momento, de modo que se evite, prevenga o mitiguen los posibles impactos ambientes, cumpliendo con estndares ambientales aplicables. RENASA es directamente responsable de asegurarse que todos los empleados, equipos, instalaciones y recursos que se encuentren bajo su responsabilidad, sean manejados de manera que se minimice la degradacin ambiental. Comprometidos con la bsqueda continua de soluciones medioambientales mas novedosas y eficientes de gestin, de tal manera de conseguir una permanente sensibilizacin y educacin de los trabajadores, con el objetivo de minimizar el

REACTIVOS NACIONALES S.A. impacto medio ambiental de la empresa., cumpliendo con estndares ambientales aplicables. 1.3. POLITICA SYSO RENASA est comprometida a implementar un sistema basado en la prevencin, control, mejora continua y participacin plena de todos los involucrados, cumpliendo para ellos con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables, a fin de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que realizan labores para RENASA bajo cualquier modalidad. La poltica de RENASA en seguridad y salud en el trabajo se enmarca dentro de los siguientes principios: La seguridad y salud en el trabajo se integra en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa, y afecta a todos los niveles jerrquicos de la organizacin. Las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, son inseparables de la actividad que se realice. Todos estamos con el compromiso de trabajar con seguridad, de acuerdo a la formacin e instrucciones recibidas, cuidando su seguridad y la de los dems. La seguridad en el trabajo y salud en el trabajo deben estar integrados en todos los procesos de la empresa. Ninguna situacin de emergencia, produccin o resultados puede justificar la desatencin de la seguridad o salud de las personas.

II.

PLANIFICACIN DE OBJETIVOS: SGA Y SYSO.

2.1.

PLANIFICACION DE OBJETIVOS DE GESTION AMBIENTAL

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.1. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: PRODUCCIN

POLITICA Comprometido con desarrollar un trabajo medioambiental responsable en todo momento, de modo que se evite, prevenga o mitiguen los posibles impactos ambientales, cumpliendo con estndares ambientales aplicables.

OBJETIVOS/META

ACCIONES

RESPONSABLE

PLAZOS

INDICADOR

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: CONTROL DE CALIDAD POLITICA Comprometido con desarrollar un trabajo medioambiental responsable en todo momento, de modo que se evite, prevenga o mitiguen los posibles impactos ambientales, cumpliendo con estndares ambientales aplicables. OBJETIVOS/META ACCIONES RESPONSABLE PLAZOS INDICADOR

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.3. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: MANTENIMIENTO POLITICA OBJETIVOS/META ACCIONES OBJETIVO1: 1.1. Elaborar y desarrollar un plan - Reducir las fugas de monitoreo de de gases: H2S y fugas gases H2S y SO2 en tuberas y SO2 de las conexiones tuberas de la existentes en la planta de planta de Ditiofosfatos. Ditiofosfatos. Comprometido con 1.2. Identificacin META1: desarrollar un de fugas de gases - Cero emisiones de trabajo SO2 y H2S en gases al ambiente medioambiental lugares especficos provenientes de de conexiones. responsable en todo fugas por tuberas 1.3. Plan de momento, de modo mantenimiento que se evite, OBJETIVO 2: correctivo y prevenga o mitiguen - Disminuir las fugas preventivo de de agua de los posibles fugas por tuberas enfriamiento en las impactos de gases txicos. bombas de vaco, ambientales, estas aguas tienen 2.1. Elaborar y cumpliendo con alto contenido de desarrollar un plan estndares sulfatos de la planta de identificacin de ambientales de Xantatos. fugas en las aplicables. bombas de agua META2: de enfriamiento en - Trabajar al 100% en la planta de seco en equipos Xantatos. impulsores de agua 2.2. Plan preventivo y de enfriamiento. correctivo.

RESPONSABLE 1.1. Jefe de mantenimiento. 1.2. Jefe de mantenimiento Tcnicos mecnicos. 1.3. Jefe de mantenimiento.

PLAZOS 02 mes

INDICADOR Nmero de fugas de SO2 identificadas por tubera. Nmero de fugas de H2S identificadas por tubera.

04 mes

05 meses Ppm de SO2 emitidos por lote / mes Ppm de H2S emitidos por lote / mes

2.1. Jefe de mantenimiento. Tcnicos mecnicos 2.2. Jefe de mantenimiento Tcnicos mecnicos.

03 meses Litros de agua por fugas en bombas / mes.

06 meses

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: LOGSTICA POLITICA Comprometido con desarrollar un trabajo medioambiental responsable en todo momento, de modo que se evite, prevenga o mitiguen los posibles impactos ambientales, cumpliendo con estndares ambientales aplicables. OBJETIVOS/META ACCIONES RESPONSABLE PLAZOS INDICADOR

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.5. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: RECURSOS HUMANOS POLITICA OBJETIVOS/META OBJETIVO1: - Reducir el uso de papeles en el proceso de seleccin. ACCIONES 1.1. Elaborar y desarrollar un plan de reduccin en la compra de papeles. 1.2. Guardar los documentos en forma digital y segura. 1.3. Impulsar al reciclaje de papel y hacer uso de la tecnologa(documento digitales seguros) RESPONSABLE 1.1. Jefe de mantenimiento tcnico RR.HH. 1.2. Jefe de RR.HH. PLAZOS 8 meses INDICADOR

Comprometido con META1: desarrollar un - Reducir en un 50% trabajo en el uso de papel y medioambiental lograr unas responsable en todo menores emisiones momento, de modo de gases al que se evite, ambiente en la prevenga o mitiguen quema de papeles. los posibles OBJETIVO 2: impactos Disminuir el uso de ambientales, energa de los cumpliendo con bienes elctricos. estndares ambientales META2: aplicables. Trabajar con el uso de energa requerida y lograr un 20% del ahorro de energa innecesaria.

06 meses

Desperdicios de papel por las oficinas y planta.

1.3. Jefe de mantenimiento tcnico RR.HH.

06 meses

2.1. Elaborar y desarrollar un plan de evaluacin del 2.1. Jefe de RR.HH. consumo de energa.

Desperdicio de energa en toda la planta. 06 meses Mantenimiento y reparacin de los bienes elctricos. 06 meses

2.2. Elaborar un plan preventivo y correctivo de los bienes elctricos.

2.2. Jefe de mantenimiento Tcnico RR.HH.

10

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.1.6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL: MARKETING OBJETIVOS/META OBJETIVO1: - Reducir la utilizacin de papel en nuestras oficinas. META1: Comprometido con - Reducir el 40% desarrollar un de la utilizacin de papel en las trabajo facturas, boletas, medioambiental documentos. responsable en todo momento, de modo que se evite, prevenga o mitiguen OBJETIVO 2: los posibles Reducir el gasto impactos de energa ambientales, elctrica utilizado cumpliendo con por nuestros estndares artefactos en ambientales nuestras oficinas META2: aplicables. - Reducir un 30 % el uso innecesario de energa elctrica en las oficinas POLITICA ACCIONES 1.1) Realizar el reciclaje de los residuos de papel. 1.2) Guardar los documentos en forma digital. 1.3) Utilizar papel reciclado, para disminuir la contaminacin ambiental. 1.4) Elaborar campaas para la reutilizacin del papel reciclado. RESPONSABLE 1.1) Jefe de mantenimiento. 1.2) Jefe de Marketing. 1.3) Jefe de Logstica. 1.4) Jefe de RRHH PLAZOS INDICADOR

02 meses
Kilos de papel botado por las oficinas.

01 mes

01 mes

2.1) Incentivar al personal la costumbre apagar y desenchufar los artefactos despus de ser utilizados. 2.2) Promover campaas para el ahorro de energa elctrica en nuestra organizacin. 2.3) Hacer el debido mantenimiento a los artefactos elctricos para no ocasionar desperdicio de energa.

2.1) Jefe de RRHH.

01 mes
Cantidad de energa desperdiciada. Numero de electrodomsticos malogrados.

02 meses
2.2) Jefe de RRHH. 2.3) Jefe de mantenimiento. Tcnicos electricistas.

01 mes

11

REACTIVOS NACIONALES S.A.

2.2.

PLAN DE GESTION OBJETIVOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 2.2.1. PLAN DE SALUD YSEGURIDAD OCUPACIONAL: POLITICA OBJETIVOS/META ACCIONES Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables. PRODUCCIN RESPONSABLE

PLAZOS

INDICADOR

12

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.2.2. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: POLITICA Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables. OBJETIVOS/META ACCIONES CONTROL CALIDAD RESPONSABLE PLAZOS INDICADOR

13

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.2.3. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: MANTENIMIENTO

POLITICA Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables.

OBJETIVOS/META

OBJETIVO: - Reducir la cantidad de accidente causados por dejar objetos tirados en el suelo y por derrame de lquidos grasosos usados en el - Identificacin y mantenimiento de disposicin de equipos de planta. herramientas para labores especficas de META: tal manera de - Lograr realizar el no llegar a mantenimiento de saturar el rea. equipos conservando el - Plan de orden y limpieza en concientizacin el rea ocupada, de orden y guardando las limpieza. herramientas en sus respectivos lugares.

ACCIONES - Elaborar manuales de instrucciones para el manejo de herramientas antes y despus de la labor.

RESPONSABLE

PLAZOS

INDICADOR

Nmero de accidentes por falta de orden y limpieza / mes Nmero de herramientas tiradas por cada rea de la planta. Nmero de herramientas dejadas al azar en el taller de mantenimiento / mes

Jefe de mantenimiento

04 meses

14

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.2.4. PLAN DE SYSO: LOGSTICA

POLITICA Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables.

OBJETIVOS/META

ACCIONES

RESPONSABLE

PLAZOS

INDICADOR

15

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.2.5. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: POLITICA Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables. OBJETIVOS/META OBJETIVO: - Reducir el problema de estrs de los trabajadores de oficina y de toda la planta y accidentes primarios. ACCIONES Realizar varias excursiones. RR HH RESPONSABLE PLAZOS INDICADOR

Desarrollar campaas de prevencin de la salud Jefe de RR.HH. 6 meses

Numero de personas con problemas de salud y estrs.

META: Cumplir y conservar el estado emocional de los personales, Motivar a los empleados de la trabajadores con empresa. bonos, premios para un mejor desenvolvimiento.

Numero de chequeo preventivo en los centros mdicos.

Nmero personas con problemas alrgicos.

16

REACTIVOS NACIONALES S.A. 2.2.6. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: MARKETING

POLITICA Renasa se compromete a garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que realicen labores para RENASA bajo cualquier modalidad, estableciendo un control permanente que permitan una mejora continua en materia de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo para ello con todas las normas legales e incorporando los mejores estndares de seguridad aplicables.

OBJETIVOS/META

ACCIONES

RESPONSABLE

PLAZOS

INDICADOR

OBJETIVOS:
Prevenir problemas de salud del personal que trabaja en las oficinas haciendo uso de las sillas y las computadoras META: Cumplir con conservar al personal con un buen estado de salud y estado emocional.

Implementar sillas ergonmicas. Implementar protectores de pantalla para prevenir los problemas visuales Realizar campaas para el chequeo del personal que labora en nuestras oficinas.

Jefe de mantenimiento

Nmero de personas con problemas de salud

2 meses Jefe de RRHH

Nmero de casos con problemas de la vista

Nmero de personas con problemas ergonmicos

17

REACTIVOS NACIONALES S.A.

III.

PLANIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

En esta seccin se han identificado los aspectos ambientales de cada nivel organizativo de RENASA, para lo cual se identific los impactos ambientales. 3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: PRODUCCIN
MARCO LEGAR Y OTROS CRITERIO (A,M,B) RESULTADO
MAGNITUD AFECTA A LA SALUD AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

REACTIVOS NACIONALES S.A. 3.2. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: CONTROL CALIDAD

MARCO LEGAR Y OTROS CRITERIO (A,M,B) RESULTADO
MAGNITUD AFECTA A LA SALUD AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

19

REACTIVOS NACIONALES S.A.

3.3.

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: MANTENIMIENTO

MARCO LEGAR Y OTROS CRITERIO (A,M,B) RESULTADO
MAGNITUD AFECTA A LA SALUD AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

- Disminucin de la - Derrame
de lubricantes Mantenimiento y reparacin: vida acutica, por la baja solubilidad de lubricantes en el agua. ECA del agua

NO

Lavado de reactores, tuberas, Lavado de tanques de maquinas almacenamiento. en planta

Reparacin manual de equipos en planta

- Residuos
slidos

- Contaminacin del
suelo.

Normativa de suelos

NO

- Impactos negativos - Vertimiento

de lquidos en la vida acutica por el cambio del PH debido a los detergentes, en los vertimientos directos al drenaje. ECA del agua

SI

20

REACTIVOS NACIONALES S.A. 3.4. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: LOGSTICA

MARCO LEGAR Y OTROS CRITERIO (A,M,B) RESULTADO
MAGNITUD AFECTA A LA SALUD AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

21

REACTIVOS NACIONALES S.A. 3.5. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: RR HH

CRITERIO (A,M,B)
MAGNITUD AFECTA A LA SALUD

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

MARCO LEGAL Y OTROS

RESULTADO
AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

Renovacin y mantenimiento de artefactos elctricos.

El reciclado de artefactos elctricos, y reparacin de los artefactos en mantenimiento.

Demora de la desintegracin de los artefactos elctricos. Acumulacin de basura con volmenes.

Incremento de desechos metlicos

Normativa aplicable

NO

Desarrollo de enfermedades.

Normativa de DIGESA

SI

Productos txicos de plomo

Contaminacin al medio ambiente y la salud

Normativa vigente

SI

REACTIVOS NACIONALES S.A.

3.6.

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: MARKETING

ETAPA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

MARCO LEGAL Y OTROS

MAGNITUD

CRITERIO (A,M,B) RESULTADO

AFECTA A LA SALUD AFECTA A LA COMUNIDAD CUMPLIMIENTO MARCO LEGAL

El desperdicio de los papeles utilizados en las oficinas

El botado de los papeles que ya no se utiliza en las oficinas.

Emanacin de CO2 producto de la combustin de los papeles Acumulacin de basura

Contaminacin del medio ambiente por la emanacin de gases txicos.

ECA DEL AIRE

NO

Tiene impactos negativos sobre la salud pblica

NORMATIVA VIGENTE

SI

23

REACTIVOS NACIONALES S.A.

IV.

PLANIFICACIN DEL IPER

4.1. MAPEO DE PROCESOS 4.1.1. MAPEO DE PROCESOS: PRODUCCIN TIPO DE PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR ACTIVIDADES O TAREA PELIGRO(S) RIESGO(S) MARCO LEGAL

4.1.2. MAPEO DE PROCESOS: CONTROL CALIDAD TIPO DE PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR ACTIVIDADES O TAREA

PELIGRO(S)

RIESGO(S)

MARCO LEGAL

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.1.3 MAPEO DE PROCESOS: MANTENIMIENTO TIPO DE ACTIVIDADES O PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR TAREA - TIPO DE PROCESO: Operativo(O) Realizar trabajos de corte y soldadura en - SUBPROCESO: Mantenimiento altura. - LUGAR: planta PELIGRO(S) No utilizar guantes y casco de soldadura, ni arns de seguridad. RIESGO(S) MARCO LEGAL DS_42F

- Lesiones por
cada - Corte y quemadura

DS_42F

- TIPO DE PROCESO: Operativo(O) Realizar trabajos de mantenimiento - SUBPROCESO: Mantenimiento correctivo en planta. - LUGAR: planta

Falta de recubrimiento del suelo de las zonas de lavado con un material o pintura antideslizante. Falta de ventilacin en el rea del taller en que se est desarrollando la labor.

- Cadas por
resbalones sobre el piso mojado.

DS_42F

- TIPO DE PROCESO: Operativo(O) y lavado de piezas - SUBPROCESO: Mantenimiento mecnicas en el - LUGAR: planta
taller mecnico.

Trabajos de limpieza

- Alteraciones
respiratorias por inhalacin de vapores conteniendo aditivos txicos para el hombre.

25

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.1.4 MAPEO DE PROCESOS: LOGSTICA

TIPO DE PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR

ACTIVIDADES O TAREA

PELIGRO(S)

RIESGO(S)

MARCO LEGAL

26

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.1.5 MAPEO DE PROCESOS: RECURSOS HUMANOS TIPO DE PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO(A) SUBPROCESO: Trabajo de oficina LUGAR: RR.HH. ACTIVIDADES O TAREA Realizar tareas de oficina. PELIGRO(S) No utilizar sillas ergonmicas. RIESGO(S) MARCO LEGAL

- Lesiones por
columna.

RM 375-2008 (Riesgo disergonomico)

TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO(A) SUBPROCESO: Trabajo de oficina LUGAR: RR.HH.

Realizar tareas de PC por horas prolongadas.

Falta de protector de pantalla en las computadoras

- Lesiones
visuales

RM 375-2008

TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO(A) SUBPROCESO: Trabajo en oficina LUGAR: RR.HH

Trabajos de limpieza y mantenimiento de los equipos

Falta de sealizacin del oficina en momento de limpieza

RM 375-2008 - Lesiones de
fracturacin en la pierna

27

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.1.6. MAPEO DE PROCESOS: MARKETING

TIPO DE PROCESO/SUBPROCESO/LUGAR

ACTIVIDADES O TAREA

PELIGRO(S)

RIESGO(S)

MARCO LEGAL

TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO (A) SUBPROCESOS: Trabajo en Oficina. LUGAR: Marketing. TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO (A) SUBPROCESOS: Trabajo en Oficina. LUGAR: Marketing.

Exposicin prolongada frente a No usar protectores las computadoras en las pantallas.

-Problemas a la vista

RM 375-2008

Realizar trabajos mucho tiempo No usar sillas sentado. ergonmicas.

-Problemas en la columna

RM 375-2008

TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO (A) Permanecer todo el da en las Constantemente SUBPROCESOS: Trabajo en Oficina. oficinas tiene mucha presin LUGAR: Marketing. laboral.

Problemas de estrs y migraa

RM 375-2008

28

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER 4.2.1. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: PRODUCCIN MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO PRODUCCIN - PLANTA 30 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN

29

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.2. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: CONTROL DE CALIDAD MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 5 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN

30

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.3 MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: MANTENIMIENTO MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO MANTENIMIENTO PLANTA Y TALLER DE MANTENIMIENTO 8 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED Fatiga, tensin muscular. X X Golpes, fracturas Alteraciones respiratorias en el tiempo Golpes, fracturas, cortes Heridas, contusiones, electrocutados. Lesiones por cada/muerte. Dolores y lesiones musculares. Tensin muscular. Heridas provocadas por el impacto del fluido a presin. Lesiones oculares, quemaduras. Accidentes elctricos, electrocutados. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO Sobreesfuerzos Pisos resbaladizos, pisos con objetos. Exposicin a contaminantes qumicos (vapores orgnicos, solventes, material particulado) Accidentes de transito Herramientas inadecuadas, defectuosas y/o obsoletas No utilizar arns de seguridad Trabajo prolongado de pie y con flexin Levantamiento de carga frecuente Proyeccin de cuerpos extraos por efecto por efecto de chorros de agua o gases a presin Instalaciones elctricas cerca a las canaletas de agua.

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN X X X

31

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.4 MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: RR.HH MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO LOGISTICA OFICINAS Y ALMACEN DE PRODUCTOS 5 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN

Exposicin prolongada frente a la computadora Ingerir sus alimentos a las horas No usar sillas ergonmicas Exceso de trabajo Trabajo rutinario Movimiento incesante Iluminacin deficiente

Lesiones a la vista Problemas estomacales(gastritis) Lesiones de la columna Estrs agudo por exceso de trabajo Perdida de inters por el trabajo Dolores articulares Ceguera aguda

x x x x X x x

x x x x X x x x

x X x x X x

32

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.5 MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: LOGISTICA

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO RECURSOS HUMANOS- OFICINA 3 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN

33

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.6. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS IPER: MARKETING

LOCALIZACIN: PUESTO DE TRABAJO: N TRABAJADORES: PELIGRO No usar sillas ergonmicas Exposicin prolongada frente a la computadora Mucho tiempo en la oficina

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGO IPER REACTIVOS NACIONALES S.A - CALLAO MARKETING - OFICINA 5 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO B M A LD D ED Lesiones a la columna X X Problemas en la vista Estrs agudo por exceso de trabajo. X X X X

EVALUACIN DURACIN: 05/05/2013 02/06/2013 ESTIMACIN DEL RIESGO T TO M I IN X X X

34

REACTIVOS NACIONALES S.A.

4.3.

PLANIFICACIN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGO 4.2.1. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: PRODUCCIN
PROGRAMA O MEDIDA DE CONTROL CONTROL DEL RIESGO

PELIGRO

RIESGO/CLASIFICACIN

PROCEDIMIENTO

REQUISITO LEGAL

4.2.2. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: CONTROL CALIDAD

PROGRAMA O MEDIDA DE CONTROL CONTROL DEL RIESGO

PELIGRO

RIESGO/CLASIFICACIN

PROCEDIMIENTO

REQUISITO LEGAL

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REACTIVOS NACIONALES S.A.

4.2.3 MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: MANTENIMIENTO

PELIGRO RIESGO/ CLASIFICACI N MEDIDA DE CONTROL IMPORTANTE: No comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Existen recursos considerables para controlar el riesgo. PROCEDIMIENTO REQUISITO LEGAL FORMACIN/ PROGRAMA - Conservacin de herramientas en buenas condiciones de uso - Utilizacin de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo. CONTROL DEL RIESGO

Mantenimiento de mquinas en planta. Montaje/desmontaje de equipos en planta. Reparaciones de piezas mecnicas.

Herramientas inadecuadas, defectuosas y/o obsoletas

Heridas, contusiones, electrocutados .

DS_42F

SI

- Entrenamiento apropiado en
el manejo de cada herramienta. - Talleres de entrenamiento para el uso correcto de EPP en altura para los trabajadores - Talleres para conocer el modo correcto de seleccionar, usar y guardar el arns.

No utilizar arns de seguridad, ni contar con lnea de vida.

Lesiones por cada/muerte.

IMPORTANTE: No comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Existen recursos considerables para controlar el riesgo.

Montaje/desmontaje de equipos en planta en altura.

DS_42F

SI

- Modo de delimitar las

dimensiones, altura mxima, radio de trabajo. - Reparacin de superficies/pisos de las instalaciones, para nivelar. - Programa de orden y limpieza antes, durante y despus de las labores respectivas.

Pisos resbaladizos con objetos.

Golpes, fracturas

MODERADO: Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Consecuencias extremadamente dainas.

Mantenimiento de mquinas en planta.

DS_42F

SI

36

REACTIVOS NACIONALES S.A.

4.2.4 MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: LOGSTICA

PELIGRO RIESGO/CLASIFICACIN MEDIDA DE CONTROL PROCEDIMIENTO REQUISITO LEGAL CONTROL DEL RIESGO

Cargo de sobrepeso

MEDIO: lesiones en la Se debe columna incentivar el uso de carritos rodales

Almacenamiento inadecuado de So2

BAJO: Almacenamiento accidental del So2

Se debe realizar para reducir riesgo (M.O)

-. Concientizacin del personal acerca de la sobrecarga -. Implementacin de ms carritos rodables Traslado de producto al rea de produccin

DS_42F

SI

DS_42F

NO

4.2.5 MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: RR HH

PELIGRO RIESGO/CLASIFICACIN MEDIDA DE CONTROL PROCEDIMIENTO REQUISITO LEGAL CONTROL DEL RIESGO

No usar ergonmica

sillas Lesiones de la columna

Exceso de trabajo

Estrs agudo exceso de trabajo

IMPORTANTE: adquirir un lote de sillas ergonmicas adecuados a todos los personales por IMPORTANTE: implementar un

Coordinar con la jefatura de LOGISTICA

DS_42F

SI

Coordinar con el

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REACTIVOS NACIONALES S.A. cronograma de charlas de sensibilizacin. rea de asistencia social DS_42F SI

38

REACTIVOS NACIONALES S.A. 4.2.6. MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO: MARKETING

MEDIDA DE CONTROL PROCEDIMIEN TO REQUISITO LEGAL FORMACIN/ PROGRAMA CONTROL DEL RIESGO

PELIGRO

RIESGO/CLASIFICACIN

No usar sillas ergonmicas

Lesiones a la columna

IMPORTANTE: No comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Existen recursos considerables para controlar el riesgo.
MODERADO: Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Consecuencias extremadamente dainas.

Trabajos rutinarios de escritorio en oficina.

DS_42F

- Estudio y evaluacin de la situacin actual de la columna por trabajador. - Exmenes mdicos - Gestin y compra de muebles ergonmicos.

SI

Exposicin prolongada frente a la computadora

Problemas en la vista

Trabajos rutinarios frente a la computadora.

DS_42F

- Estudio y evaluacin de la situacin actual de la vista por trabajador. - Exmenes mdicos. - Gestin y compra de lentes de medida y protectores de pantalla para cada computadora.

SI

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REACTIVOS NACIONALES S.A.

V.

CASO DE NO CONFORMIDAD: