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Ao de la verdad y la reconciliacin nacional

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Presentacin Normatividad contable en la gestin municipal Sistema administrativo de abastecimiento S.A. 05. unidad en el ingreso fsico y custodia temporal de bienes S.A. 06.austeridad del abastecimiento S.A. 07. verificacin del estado y utilizacin de bienes y servicios Proceso de abastecimiento Programacin Solicitud de cotizacin Cuadro comparativo de cotizaciones Orden de compra Nota de entrada a almacn Almacenamiento Control visible de almacn Distribucin Comentario del texto nico ordenado de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento para el ejercicio fiscal 2001 17. Adquisiciones y contrataciones con cargo al fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica 18. Del contrato 19. Conclusiones PRESENTACION Se podra escribir muchos prrafos importantes con el fin de explicar lo til y verdaderamente esencial que es, algn conocimiento del Sistema Administrativo de Abastecimiento, no solamente para el poltico, el funcionario pblico, el banquero, el notario; sino igualmente al maestro, el ingeniero, el agricultor, el alumno y muchos otros ms. Pero una aseveracin de sta ndole an cuando cierta no tiene la con notacin debida. "Pienso luego existo", deca Descartes. El avance de la investigacin sac este postulado de la Metafsica, que ahora puede contribuir a orientar el pensamiento. Entre el sujeto que observa y el sujeto observado se establece una verdadera relacin, no es posible considerarlos aisladamente. El uno est dirigido hacia el otro, y recibe, a su vez, la influencia de ste. Hoy da podramos completar la frase diciendo "Existo luego soy consiente". En efecto el hombre debe ser consiente de los problemas para poder resolverlos, debe reflexionar sobre la naturaleza para poderla transformar, porque sta y aquellos actan solo sobre una conciencia activa. "Estudia como si fueras a vivir para siempre y da amor a los que te rodean, como si fueras a morir Maana" NORMATIVIDAD CONTABLE EN LA GESTION MUNICIPAL INSTRUCTIVO N 1 DOCUMENTOS Y LIBROS CONTABLES 1. OBJETIVO Dar a conocer los documentos y libros contables que sern utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental 2. FINALIDAD Establecer la continuidad de la utilizacin de los Documentos Fuente y Libros Contables Principales y Auxiliares acordes con el Nuevo Plan Contable del Sistema de Contabilidad Gubernamental, a fin de tener una informacin suficiente clara y detallada que sustentan los Estados Financieros y Presupuestarios que muestran la real situacin financiera de cada entidad. 3. BASE LEGAL

 Ley N 24680 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 010-97-EF/93.01 del 29-09-97, que aprueba el Nuevo Plan Contable Gubernamental Decreto Supremo N 019-89-EF/93..01 Reglamento de Organizacin y Funciones del Sistema Nacional de Contabilidad y de su Organo Rector. Resolucin Jefatural N 009-92-EF/93.01. Cdigo de Comercio Artculo 34, 36, 37, 38 , 39, 43, 44 Decreto Ley N 26002 Ley del Notario Artculo 112, 113, 114, 115, 116. Decreto Ley N 26501 Establece que los Jueces de Paz Letrados y Notarios son competentes para legalizar la apertura de libros contables y otros que la ley seale. Decreto Legislativo N 821-Art. 37 - Ley del Impuesto General a las Ventas. Decreto Supremo N 29-94-EF y Decreto Supremo N 136-96-EF Reglamento del Decreto Legislativo 821 4. ALCANCE Comprende a las entidades del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas del Sector Pblico. 5. CONTENIDO 5.1. Documentos que intervienen en la adquisicin y control de los Bienes y Servicios que sustentan el registro contable. Documentos Fuente del rea de Bienes Orden de Compra Gua de Internamiento Orden de Servicios Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) Inventario Fsico Existencias Valoradas de Almacn Control Visible de Almacn Documentos Contables Orden de Compra Gua de Internamiento Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) Nota de Entrada al Almacn SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO CONCEPTO. El Sistema Administrativo de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos tcnicos de catalogacin, programacin, adquisicin, almacenamiento y seguridad, distribucin, registro y control, mantenimiento, recuperacin de bienes y disposicin final. Las funciones del mencionado sistema es de asegurar la unidad racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la administracin pblica. El Abastecimiento como Sistema formaliza su vigencia a partir de la promulgacin del Decreto Legislativo 22056 del 29 de Diciembre de 1977 y se queda instituido a partir del 01 de Enero de 1978. Mediante Resolucin Jefatural N 118-80-INAP/DNA se dictan normas para facilitar el control y garantizar la eficacia de sus funciones dentro de una concepcin integral; en esta Resolucin se aprueban las siguientes Normas Generales del Sistema de Abastecimiento: S.A. 01 . Aplicacin de criterios de eficiencia y eficacia. S.A. 02 . Integridad de Administracin del Abastecimiento S.A. 03 . Actualizacin y utilizacin de informacin para el abastecimiento. S.A. 04 . Unidad de las adquisiciones de bienes y servicios. S.A. 05 . Unidad en el Ingreso Fsico y Custodia Temporal de Bienes. S.A. 06 . Austeridad del Abastecimiento. S.A. 07 . Verificacin del estado y utilizacin de bienes y servicios. Estas Normas por Decreto Supremo 039-98-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley 26850) del 26 de Septiembre de 1998 DEROGA las Normas del Sistema de Abastecimiento (S.A.) del 01 al 04, quedando an en vigencia las Normas del Sistema de Abastecimiento del 05 al 07.

Actualmente a partir del 16 de Marzo del 2001 entra en utilizacin el Texto Unico Ordenado Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que es el Decreto Supremo N 012-2001PCM y su reglamento D.S. 013-2001PCM. Esta ley establece las normas bsicas que contiene los lmites mnimos y mximos que deben observar las Entidades del Sector Pblico dentro de criterios de racionalidad y transparencia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Dichos procesos comprenden todos los contratos que estn destinados a obtener bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones del Estado. Habindose derogado las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento S.A. 01 al S.A. 04, el grupo decidi hablar sobre las Normas que quedaron vigentes las cuales a continuacin se detallan: S.A. 05. UNIDAD EN EL INGRESO FISICO Y CUSTODIA TEMPORAL DE BIENES Todos los bienes adquiridos ingresarn fsicamente a la entidad, para su custodia temporal, a travs del Almacn Institucional, a excepcin de aquellos que por su naturaleza y caractersticas propias (terrenos, edificios, semovientes, cultivos permanentes, infraestructura pblica, barcos, aviones, etc), no sea posible hacerlo, los cuales ingresarn slo simblicamente; en ambos casos, previa elaboracin de los correspondiente documentos fuente, tanto de ingreso como de salida. Concepto El almacenamiento es un proceso tcnico del abastecimiento, orientado a establecer y aplicar pautas para la ubicacin y custodia temporal de bienes en cualquier rea fsica acondicionada con ese fin, el cual se inicia con la adquisicin propiamente dicha de los bienes o servicios necesarios, a travs de las formas y modalidades establecidas, con sujecin a los montos que para el efecto se fije en la Ley Anual del Presupuesto, incluyendo su recuperacin. El Ingreso fsico es un acto de incorporacin a la entidad, pasando de afuera hacia adentro de ella, utilizando para el efecto, un lugar apropiado, previamente establecido. Este conlleva la realizacin de acciones administrativas especficas para certificarlo, acreditar condiciones e incorporar los bienes adquiridos al patrimonio de la entidad. Hay acciones tcnicas propias del ingreso fsico y custodia temporal de bienes, las cuales necesitan ser precisadas y asignadas a ciertas reas funcionales, de acuerdo a las caracterstica de cada entidad. La unidad en el ingreso fsico y custodia temporal garantiza acciones racionales y facilitan el control de las mismas o de la operaciones administrativas que al respecto se realicen. Objetivo Establecer un solo tipo de va o canal para el ingreso fsico de los bienes adquiridos por la entidad. Extender los principios generales de almacenamiento a todas las reas que realizan custodia temporal de bienes. Realizar un mejor control de los bienes adquiridos, durante su custodia temporal, mientras son movilizados hasta el lugar de utilizacin directa. Base Legal Decreto Ley N 22056 que instituye el Sistema de Abastecimiento. Decreto Ley N 22867 que aprueba la Ley de Desconcentracin de Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y Racionalizacin. Directiva N 014-76-EF/76.20 que aprueba las Normas para determinar el valor de los bienes materiales a considerarse como activo fijo. Acciones a desarrollar 1. La Oficina de Abastecimiento a nivel central y desconcentrado, contar con reas o espacios fsicos, denominados ALMACEN, acondicionados especialmente para la custodia temporal de los bienes que la entidad suministra.

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La ubicacin, capacidad, acondicionamiento, medios de acceso, equipamiento y personal de Almacn, sern planificados atendiendo las necesidades y posibilidades de la entidad. El ingreso fsico de los bienes adquiridos o recuperados, se realizar nicamente a travs del Almacn de la Oficina de Abastecimiento, tanto a nivel central domo desconcentrado. Los Semovientes, alimentos frescos, productos crnicos, equipos voluminosos, combustibles, productos radioactivos, reactivos qumicos, valores, granos, etc. Cuya custodia por sus caractersticas propias demanda aislamiento, temperatura, iluminacin, humedad, seguridad, amplitud, desplazamiento, etc, ingresarn fsicamente por el rea de custodia (propia o alquilada) que rena las condiciones adecuadas, aunque estuviera a cargo de otro rgano, el cual para el caso, asume la responsabilidad de su permanencia fsica. Los bienes que por sus caractersticas no puedan ingresar fsicamente por ningn almacn de la entidad o que las operaciones de ingreso resulten antieconmicas (edificios, terrenos, construcciones diversas, naves, etc) o urja utilizarlos de inmediato (Medicamentos, vveres, ropa en casos de emergencia, etc) se asignarn directamente a los encargados de su utilizacin, quienes se responsabilizan del ingreso fsico. El Almacn elaborar de inmediato, previa constatacin in situ, los documentos fuente que fueren necesarios. Los bienes ingresan con la Respectiva Orden de Compra Gua de Internamiento (O/C) o Nota de Entrada a Almacn NEA, comprobndose que contenga principalmente los siguientes datos: Cantidad, peso, nmero de serie, estado, funcionamiento y otros que fueren pertinentes. Se dejar constancia del acto de ingreso y de cualquier diferencia que pudiera encontrarse. Los bienes que en aplicacin de Normas de Sistema de Contabilidad, se consideren de Activo Fijo, luego del Ingreso Fsico al Almacn y una vez asignado a los usuarios, sern codificados por la Oficina de Control Patrimonial Institucional, de acuerdo a las normas establecidas, a fin de identificarlos eventualmente. El cdigo de cada bien contendr bsicamente, el nombre de la dependencia en la que labora el trabajador al cual ha sido consignado ste, el cdigo de la Cuenta de Mayor a la que pertenece de acuerdo a sus caractersticas, etc. El cdigo ser colocado en un lugar visible del propio bien. LA Oficina de Abastecimiento de la entidad, elaborar y tramitar la aprobacin de normas especficas de almacenamiento, las que sern de aplicacin y cumplimiento obligatorio en toda rea destinada a la custodia temporal de bienes (cmaras frigorficas, silos, reas de exhibicin, zonas de estacionamiento, reas de reparacin, depsitos, cajas de seguridad, establos, etc. Estas normas incluirn procedimientos, responsabilidad, condiciones e informacin que deben proporcionar al Almacn.

Mecanismos de Control 1. La Oficina de Contabilidad no registrar bienes ingresados sin intervencin del Almacn Institucional. Asimismo, controlar permanentemente que stos no sean adquiridos con dineros del Fondo para Pagos en Efectivo, cuyo uso, de acuerdo a la NGT-05 Uso de Fondo par Pagos en Efectivo, aprobada por la Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15 del 06 de Mayo de 1980 ... Es nicamente para atender el pago de gastos menudos y urgentes y excepcionalmente viticos no programables y jornales. De haberse presentado esta anomala, coordinar con la Oficina de Control Patrimonial de la Entidad, la forma de regularizar, POR ESTA Y UNICA VEZ, esta situacin. 2. La Oficina de Abastecimiento llevar un registro de todas las reas de custodia temporal (Almacenamiento) que operan en la entidad, precisando, entre otros datos importantes, sus caractersticas, ubicacin, responsables, etc. , para

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efecto de control, acondicionamiento permanente y disponibilidad inmediata en casos de imprevistos. La oficina de Abastecimiento informar peridicamente a la Oficina General de Administracin o unidad orgnica que haga sus veces en la entidad, las irregularidades que detecte en la tramitacin del ingreso de bienes o en el cumplimiento de disposiciones especficas emitidas, para las acciones de su competencia. Verificar el cumplimiento de la Programacin del Abastecimiento para permitir un flujo regular en el ingreso fsico de bienes de la entidad. Constatar si son fundadas o procedentes las situaciones que motivan formas excepcionales de ingreso y custodia temporal de bienes de la entidad, elevando los informes correspondientes a la Oficina General de Administracin, proponiendo la solucin de las mismas.

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AUSTERIDAD DEL ABASTECIMIENTO En toda previsin, solicitud, obtencin, suministro, utilizacin o administracin de bienes y servicios, se aplicarn los criterios de instrumentos pertinentes de austeridad que establezca la entidad a propuesta de la Oficina de Abastecimiento, en concordancia con la poltica de austeridad y racionabilidad en el gasto pblico. Concepto Se entiende por Austeridad del Abastecimiento, a la equilibrada estimacin de necesidades de bienes y servicios, al mesurado uso de los limitados recursos asignados a la entidad y a su adecuada combinacin para obtener ms y mejores resultados (productos materiales y servicios pblicos), en beneficio de la colectividad en general. La austeridad es condicin bsica del abastecimiento y su aplicacin corresponde a todos los rganos de la entidad. Compete a la Oficina de Abastecimiento, en ejercicio de sus atribuciones y funciones, estudiar, adecuar o proponer a la Alta Direccin de la Entidad, los criterios u orientaciones para aplicacin de medidas de austeridad, referidas tanto a bienes como a servicios. Esos criterios sern recogidos, coordinados y proporcionados, principalmente, a los rganos de lnea de la entidad. Objetivo Fijar criterios para hacer ms racional el uso de los medios materiales de los que disponen las entidades. Propiciar el uso de criterios tcnicamente elaborados. La Oficina de Abastecimiento adecuar a su realidad institucional, los criterios de austeridad que forman parte de la Directiva N 01-89-INAP/DNA, que aprueba las Normas para Programar el Abastecimiento de Bienes y Servicios No Personales. Base Legal Ley N 14816 Ley Orgnica del Presupuesto Funcional de la Repblica y su complementaria, la Ley 16360. Decreto Ley N 21372 que instituye el Sistema Estadstico Nacional. Decreto Ley N 20316 que instituye el Sistema de Racionalizacin. Decreto Ley N 22056 que instituye el Sistema de Abastecimiento. Directiva N 001-89-INAP/DNA, que aprueba las Normas para la Programacin del Abastecimiento Acciones a Desarrollar 1. La Oficina de Abastecimiento implantar el tratamiento estadstico de la informacin que genera o utiliza, a efecto de contar con elementos de juicio valederos para orientar a la austeridad. 2. La Oficina de Abastecimiento adecuar a la realidad institucional, los criterios de austeridad que forman parte de la Directiva N 001-89-INAP/DNA que aprueba las Normas para la Programacin del Abastecimiento, estableciendo de ser necesario, nuevos criterios para tal fin. 3. Las orientaciones de poltica que la Oficina de Abastecimiento proponga a la Alta Direccin en el respectivo Plan de Accin, Plan de Obtencin, etc, se orientarn a implementar las medidas de austeridad.

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Para mejor establecer las pautas institucionales de austeridad, la Oficina de Abastecimiento coordinar bsicamente con los Organos de Lnea, Planificacin, Presupuesto, Racionalizacin y Estadstica, la realizacin de estudios conjuntos o sincronizacin de esfuerzos, a fin de evitar que se presenten discrepancias entre ellos. 5. Para orientar la austeridad, la Oficina de Abastecimiento producir y proporcionar los instrumentos e instituciones que fueren necesarios, entre ellos. Estandarizacin de bienes y servicios, para disminuir su excesiva variedad. Realizacin de bienes o servicios catalogados, de los cuales se puede prescindir. Imprimir en los respectivos Cuadros de Necesidades, datos de los Bienes o servicios programables, como una medida para que las dependencias solicitantes no incluyan en ellos cualquier bien o servicio, aunque no les esa necesario. Establecer de acuerdo a la funcin, frecuencia de uso, cantidad de personal, etc. La cantidad mxima que puede programarse por cada bien o servicio seleccionado. Mecanismos de Control 1. El Director General de Administracin o quien haga sus veces en la entidad, supervisar las labores de la Oficina de Abastecimiento para operativizar los criterios de austeridad. 2. La Oficina de Abastecimiento informar peridicamente al Director General de Administracin, las situaciones de irracionalidad, despilfarro, desequilibrio u otras que revelen las inobservancias de las medidas de austeridad en el abastecimiento S.A. 07. VERIFICACIN DEL ESTADO Y UTILIZACIN DE BIENES Y SERVICIOS Las entidades pblicas formularn y aplicarn normas para verificar la existencia, estado y condiciones de utilizacin de los bienes o servicios de los que dispone la entidad. Concepto La verificacin es un acto de constatacin fsica que realizan personas en representacin de la entidad. Al Sistema de Abastecimiento le corresponde la constatacin, en referencia a las unidades fsicas, aplicables tanto a los bienes como a los servicios. Bsicamente la verificacin se refiere a la existencia o presencia real del bien o del servicio (visto como accin o resultado); al estado para apreciar el grado de conservacin o deterioro del bien as como el resultado del servicio; y, las condiciones de utilizacin para constatar en qu se utilizan, lugar, habilidad del responsable, condiciones de seguridad, rendimiento y sobre todo el uso, en beneficio de la organizacin en su conjunto. Objetivo Efectuar un seguimiento a los bienes y servicios con que cuenta la entidad. Recabar informacin de las existencias de bienes y servicios, para realizar un Abastecimiento ms eficaz. Evitar la acumulacin improductiva de bienes y servicios innecesarios para la entidad. Base Legal Decreto Ley N 22056 que instituye el Sistema de Abastecimiento. Decreto Ley N 22867 que aprueba la Ley de Desconcentracin de Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y Racionalizacin. Directiva N 001-89-INAP/DNA, que aprueba las Normas para la Programacin del Abastecimiento. Directiva N 002-80-INAP/DNA, que aprueba las Normas para la Elaboracin del Plan Integrado del Abastecimiento.

Acciones a Desarrollar 1. La Oficina de Abastecimiento elaborar normas especficas de aplicacin institucional, para efecto de verificacin de bienes y servicios, precisando calendarios, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidad. 2. En Inventario Fsico es una forma de verificacin y est a cargo del Director General de Administracin. 3. Es principio general que en el acto del inventario no intervenga el personal encargado de la custodia de bienes, lo que NO impide su presencia, para facilitar la identificacin y constatar el acto, por inters individual. Mecanismos de Control 1. La Oficina General de Administracin o unidad orgnica que haga sus veces en la entidad, supervisar el cumplimiento del calendario de verificacin de bienes que establezca. 2. Se verificar las existencias fsicas y el cumplimiento de las normas establecidas para el efecto. PROCESO DE ABASTECIMIENTO El Sistema contable establecido por medio de estas normas enfoca el problema de la contabilizacin de los Bienes del Gobierno Central como un proceso sistemtico, continuo y racional del abastecimiento pblico, que tiene por finalidad ordenar el modus operandi de las dependencias encargadas de la administracin de los recursos materiales. El Proceso de Abastecimiento consta de las 4 etapas siguientes: 1. Programacin 2. Adquisicin 3. Almacenamiento 4. Distribucin 1. La Programacin. Es la fase en que se realiza la formulacin de las necesidades de artculos de cada una de las dependencia del Ministerio que participan en los programas presupuestario y se produce la consolidacin de las mismas para determinar los bienes que deben adquirirse y la forma como ha de realizarse el abastecimiento oportuno. 2. La Adquisicin u Obtencin. Es la etapa que comprende los procedimientos para la adquisicin de artculos o elementos en la cantidad necesaria, en el momento oportuno y al precio de mercado ms conveniente, cindose a los dispositivos legales vigentes. Esta etapa cubre asimismo a los aspectos relativos a la consecucin de elementos por medios diferentes a la de compra de materiales a terceros, tales como donaciones recibidas, sobrantes de los inventarios y otros. 3. El Almacenamiento. Es la etapa que abarca las operaciones de recepcin y custodia de los artculos adquiridos segn programacin y de los obtenidos por cualquier otro concepto. 4. La Distribucin. Consiste en la entrega de los artculos almacenados a cada una de las dependencias solicitantes, en cumplimiento de la programacin establecida. Conforme a los lineamientos del proceso de abastecimiento y por tratarse de un sistema especializado que no comprende solamente aspectos de contabilizacin, sino que cubre actos meramente administrativos, se presenta en seguida de manera integral, tanto el juego de formulario de abastecimiento como la secuencia en que se desenvuelven en cada una de las etapas. PROGRAMACIN Para el cumplimiento de esta etapa, se utiliza el siguiente formulario: 1. CUADRO DE NECESIDADES FINALIDAD Tiene por finalidad hacer conocer ordenadamente las necesidades de artculos de las distintas dependencias en cada entidad del sector pblico. Esta informacin fluye en forma ascendente y se consolida sucesivamente en cada dependencia inmediata superior hasta la Direccin Ejecutiva correspondiente que acta como Jefatura de Programa, a fin de que sirva a la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o, a la unidad administrativa que haga sus veces, como base para la elaboracin del Presupuesto de Abastecimiento de artculos a nivel ministerial.

Este Formulario se utiliza en toda dependencia que requiera de artculos para su funcionamiento. DESCRIPCIN Encabezamiento Nombre del Ministerio o Entidad Nombre del Formulario : CUADRO DE NECESIDADES Ao : EL que corresponda al ejercicio presupuestal Cdigo (de las dependencias): Asignado por las oficinas de Organizacin y Mtodos de cada Sector Afectacin Presupuestaria: Conforme a la Codificacin de la Clasificacin Programtica del Gasto Pblico (Cdigo del Programa y del Sub Programa) N de empleados: cantidad de servidores de la Dependencia. Cuerpo N de Orden : Numeracin sucesiva de los renglones Artculos : Cdigo: Para indicar la numeracin correspondiente al artculo de conformidad con el Catlogo de Bienes existente en cada Ministerio o Entidad. Descripcin: Nombre de los artculos de uso comn o de consumo. Cantidad : Necesidades de cada artculo para el ejercicio presupuestal correspondiente. Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos solicitados. Calendario de Entrega (Unidades): Determinacin de los perodos de entrega semestral. Ajustes : Para considerar las modificaciones presupuestales y/o ceirse a las necesidades reales de las dependencias. Cantidad : Nmero de artculos considerados para el ejercicio presupuestal correspondiente. Valor Total : Importe en soles, correspondiente al nmero de artculos ajustados (Presupuesto de Abastecimiento) multiplicado por el Valor Unitario, que se encuentra en el Presupuesto de Compras. Estas Columnas sern utilizadas exclusivamente por la dependencia encargada de la consolidacin del Abastecimiento. NMERO DE COPIAS Y SU DISTRIBUCIN Este formato se prepara en original y dos (02) copias. Original: Para remitir a la Direccin de Abastecimientos, Mantenimiento y Servicios Auxiliar (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces, encargada de la consolidacin. Primera Copia: Para la Jefatura Inmediata Superior Segunda Copia: Para el archivo de la dependencia de origen. FORMULARIO ADQUISICIN U OBTENCION Para el cumplimiento de esta etapa, se utilizan los siguientes formularios: 2. Solicitud de Cotizacin 3. Cuadro Comparativo de Cotizaciones 4. Orden de Compra Gua de Internamiento 5. Nota de Entrada al Almacn SOLICITUD DE COTIZACION 2.1. FINALIDAD Tiene por finalidad solicitar a tres o ms proveedores (en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes) la cotizacin de los artculos por adquirir, con el

propsito que el Comit de Adquisiciones establezca las comparaciones del precios, calidad, especificaciones y fecha de entrega ms conveniente. 2.2. DESCRIPCIN El formulario est diseado de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones. En el Anverso 2.2.1. Encabezamiento Nombre del Ministerio o Entidad, considerando adems la direccin y telfono de la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Nombre del Formulario : SOLICITUD DE COTIZACION Nmero : Numeracin consecutiva a la solicitud anterior, en relacin al ejercicio presupuestal. Fecha: La correspondiente a la formulacin del pedido de cotizacin. Seor (es) : Para consignar el nombre o razn social del proveedor. Direccin y Telfono : Se inscribir la direccin y telfono del proveedor. Sirva(n)se cotizarnos precios netos de los artculos que se detallan ms abajo, para ser entregados en : Para .... Indicar la Direccin donde sern recepcionadas las respuestas a las solicitudes de cotizacin. Artculo : Se divide en tres columnas Cantidad : Se anotar el nmero de artculos necesarios segn programacin Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos solicitados. Descripcin : Nombre de los artculos solicitados, de uso comn o de consumo. Precios : Divididas en dos columnas que sern llenadas por el proveedor. Unitario : Valor unitario del artculo solicitado.. Total : Valor obtenido al multiplicar Cantidad por Precio Unitario. Plazo de Entrega: Indicar la fecha mxima de recepcin de documentos. Fecha : La que consigna el proveedor al devolver el documento. Firma del Director de Abastecimiento o Jefe de la Unidad Administrativa que haga sus veces. Firma y Sello del Proveedor : Para consignar la firma del proveedor. 2.3. NUMERO DE COPIAS Y DISTRIBUCION El Formulario se prepara en Original y tantas copias como proveedores sean solicitados. Original : Para el archivo de la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Copia : Una para cada proveedor que sea solicitado. 2.4. FORMULARIO CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 3.1. FINALIDAD Tiene por finalidad trasladar las informaciones proporcionadas por los proveedores en las solicitudes de cotizacin, con el propsito de comprar precios, calidad, especificaciones, fecha de entrega y otras caractersticas requeridas para otorgar la Buena Pro a los proveedores que coticen en las mejores condiciones. 3.2. DESCRIPCIN El formulario est de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones.

En el Anverso 3.2.1. Encabezamiento Nombre del Ministerio o entidad Nombre y N del Formulario: CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, numerado en forma consecutiva al cuadro anterior. Dependencia: Indicar el nombre de la unidad administrativa encargada de ejecutar las adquisiciones. Referencia: Solicitud de Cotizacin N ..... Indicar el nmero que corresponda a la solicitud de cotizacin comparada. Fecha : La correspondiente a la preparacin del documento. 3.2.2. Cuerpo Referencias del Solicitante: 1. Nombre o razn social : De cada uno de los proveedores consignados en las columnas correspondientes. 2. Representante : Persona autorizada por los proveedores para actuar como nexo entre el cotizante y el comprador 3. Fecha de Entrega Ofrecida : La sealada por los proveedores para entregar los artculos. Artculo : Se divide en cuatro columnas N de Orden : Numeracin sucesiva de los renglones. Descripcin : Nombre de los artculos de uso comn o de consumo cotizados. Cantidad : Se anota el nmero de artculos cotizados. Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos cotizados. Precios Netos : Divididas en ocho sub columnas distribuidas de la siguiente manera. o Unitario : Es el precio neto de cada artculo cotizado por cada proveedor. o Total : Es el producto de multiplicar la cantidad por el precio neto unitario. Las columnas sub-restantes tienen la misma aplicacin En el Reverso 3.2.3. Encabezamiento Ttulo : ACTA DE OTORGAMIENTO (Del comit de Adquisiciones) 3.2.4. Cuerpo Dividida en 5 columnas: Nmero de Orden : Numeracin sealada para el artculo cotizado. Proveedor : El nombre o razn social del proveedor que ha obtenido la Buena Pro. Neto Cotizado : Se considera el precio neto total indicado en el anverso. Justificacin : Breve explicacin del por qu el Comit de Adquisiciones otorg la Buena-Pro para cada artculo. Observaciones : Anotacin especial referente al proveedor (Competencia, experiencia, calidad de los artculos, etc). 3.3. BASE Lugar y fecha : Localidad de la dependencia y fecha de la formulacin del documento. Firmas : Las de los miembros integrantes del Comit de Adquisiciones. 3.4. NUMERO DE COPIAS Y DISTRIBUCION Se prepara en Original y Copia. Original : Para el archivo de la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces Copia : Para remitir al Comit de Adquisiciones 3.5. FORMULARIO

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ORDEN DE COMPRA 4.1. FINALIDAD Tiene por finalidad servir como documento fuente en el rea de abastecimiento, para formalizar el convenio de compra entre proveedor y la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces, en cumplimiento de la Buena-Pr otorgada por el Comit de Adquisiciones. 4.2. DESCRIPCIN El formulario est diseado de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones. En el Anverso 4.2.1. Encabezamiento Nombre del Ministerio o Entidad, considerando adems la direccin y telfono de la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Nombre del Formulario : ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO Nmero : El asignado al documento en forma sucesiva por la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Da, mes y ao: Para indicar la fecha en que se formula el documento. 4.2.2. Cuerpo Seor (es): Indicar el nombre o razn social del proveedor cuya solicitud de cotizacin obtuvo la Buena-Pr. Direccin : Escribir la Direccin del Proveedor. Le agradeceremos enviar a nuestro almacn en : ..................... Se escribir el lugar donde est situado el almacn de la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Referencia: Se har mencin de los documentos que precedieron a la formulacin de la Orden de Compra (Solicitud de Cotizacin N ..................., Cuadro comparativo de Cotizaciones N ....) Facturar a nombre de : Indicar el nombre de la dependencia que efectuar el pago. Artculo Cdigo: Clasificacin del artculo de conformidad con el Catlogo de Bienes existentes en cada Entidad. Cantidad: Nmero de artculos a comprar. Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos a comprar. Descripcin : Nombre de los artculos por adquirir, de uso comn o de consumo. Valor Unitario: Precio cotizado por unidad por cada artculo. Total : Resultado de multiplicar las cantidades por el valor unitario de los bienes por adquirir. Ordenacin de la Compra: Firmas de los servidores que ordenen o autoricen la adquisicin (Director de Abastecimiento y Jefe de Adquisiciones o quienes hagan sus veces). Afectacin Presupuestal : Conforme a la codificacin de la Clasificacin Programtica del Gasto Pblico (Cdigo del Programa y del Sub-Programa). Distribucin Contable : Cuentas por pagar: El importe total de la adquisicin en soles, a rengln seguido de este recuadro se consigna: Recib Conforme: Firma autorizada del Jefe de Almacn al recepcionar los artculos adquiridos. Da, Mes y Ao: Fecha correspondiente a la recepcin de los Artculos adquiridos.

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En el Reverso Recuadro para uso exclusivo del Jefe de Almacn Ttulo . Catlogo de Bienes, se divide en dos columnas. Primera Columna : Grupo N : Para escribir el nmero de la agrupacin genrica que le corresponde a cada artculo dentro del Catlogo de Bienes existente en cada Ministerio o Entidad. Segunda Columna : Valor: Para anotar el importe de cada uno de los grupos. Total : Se escribe la suma de la columna Valor. 4.3. NUMERO DE COPIAS Y SU DISTRIBUCION Original : Para remitir al proveedor. Primera Copia : Para remitir al almacn ( Al recibir los artculos, se canjear esta copia por el original para adjuntarla como documento fuente para el Parte Diario y remitirla a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Segunda Copia : Para remitir al Almacn (Archivo) Tercera Copia : Para el Archivo de la unidad administrativa encargada de las adquisiciones. 4.4. FORMULARIO NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 5.1. FINALIDAD Tiene por finalidad servir de documento fuente en el rea de bienes y comprobar el ingreso de los artculos al almacn por cualquier concepto distinto de la adquisicin a proveedores nacionales o extranjeros. 5.2. DESCRIPCIN 5.2.1. Encabezamiento Nombre del Ministerio o Entidad. Nombre del Formulario : NOTA DE ENTRADA A ALMACEN. Procedencia : Nombre o razn social de la persona, institucin o dependencia quien dona, transfiere o devuelve artculos al almacn. Con destino a : Para indicar el nombre de la dependencia que va a hacer uso del artculo ingresado. Segn : Para describir la clase de documentos y su numeracin (Resolucin, Acta, etc.) que ha dado origen al ingreso de artculos. Recuadro Derecho. Nmero : El asignado al documento en forma sucesiva por la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Da, mes y ao: Para indicar la fecha en que se formula el documento. 5.2.2. Cuerpo Dividido en cuatro sub columnas. Artculo Cdigo : Clasificacin del artculo de conformidad con el Catlogo de Bienes existentes en cada ministerio o entidad. Cantidad : Nmero de artculos recibidos. Descripcin : Nombre de cada uno de los artculos de uso comn o de consumo. Valor : Dividida en 2 sub columnas: Unitario : Valor estimado o consignado en la documentacin recibida para cada artculo ingresado. Total : Producto de multiplicar la sub-columna Cantidad, por la sub-columna Valor Unitario.

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En los recuadros en donde se indicarn con un aspa (x) las Cuentas del Mayor afectadas por el ingreso de cada uno de los artculos al almacn, indicando en cada caso, los importes respectivos en soles. 5.3. BASE - El Director de Abastecimiento : Para consignar la firma del Director de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o del Jefe de la Unidad Administrativa que haga sus veces. - Jefe del Almacn : Para consignar la firma del almacenero responsable de la verificacin de la recepcin. EN EL REVERSO Recuadro para uso exclusivo del Jefe de Almacn. Ttulo : Catlogo de Bienes Grupo N : Para escribir el nmero de las agrupaciones genricas del Catlogo de Bienes de cada Ministerio o Entidad. Valor : Para anotar el importe en soles de cada agrupacin del Catlogo de Bienes. En el total escribir la suma de la columna 2. 5.4. NUMERO DE COPIAS Y SU DISTRIBUCION Original : Para remitir a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Copia : Para el archivo del almacn 5.5. FORMULARIO ALMACENAMIENTO Para el cumplimiento de esta etapa, se utilizan los siguientes formularios: 6. Existencias Valoradas de Almacn (Kardex). 7. Control Visible de Almacn. EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACN (KARDEX) 6.1. FINALIDAD Tiene por finalidad establecer el registro permanente de los inventarios, suministrar informacin del movimiento de entrada y salida de los artculos en almacn as como determinar las existencias en cantidades totales unitarias debidamente valorizadas. 6.2. DESCRIPCIN El formulario est diseado de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones. En el Anverso 6.2.1. Encabezamiento Nombre del Formulario : EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN (KARDEX) Tarjeta N ............ Numeracin sucesiva de cada tarjeta. 6.2.2. Cuerpo Fecha : La correspondiente al da, mes y ao del movimiento de cada uno de los artculos. Comprobante : Dividida en 2 sub-columnas Clase : Tipo de documento que ampare el movimiento de los artculos en almacn. N ........ : El correspondiente al documento de entrada o salida. Cantidad : Dividida en 3 sub-columnas Entrada : Cantidad de los artculos ingresados Salida : Cantidad de los artculo egresados. Saldo :Diferencia de las sub-columnas Entrada y Salida. Costo Promedio: Esta columna se utilizar al aplicarse el Mtodo de Evaluacin (costo promedio). Importe : Dividida en 3 columnas Entrada : Valor en soles de los artculos ingresados Salida : Valor en soles de los artculo egresados.

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Saldo

:Diferencia de las sub-columnas Entrada y Salida.

6.3. BASE - Artculo : Nombre de cada artculo. - Marca y Serie : Especificacin de fbrica de cada artculo. - Unidad : Medida utilizada para contar, medir y pesar los artculos. - Cdigo : El correspondiente al artculo de conformidad con el Catlogo de Bienes existente en cada Ministerio o Entidad. - Grupo : Es la agrupacin genrica que le corresponde a cada artculo dentro del Catlogo de Bienes existente en cada Ministerio o Entidad. - Consumo mensual aproximado : Para fijar el mnimo y mximo de los artculos almacenados. 6.4. UTILIZACION - De uso exclusivo del almacenero. 6.5. FORMULARIO CONTROL VISIBLE DE ALMACEN FINALIDAD Tiene por finalidad facilitar la localizacin y controlar en unidades fsicas el movimiento y saldo de cada artculo almacenado. DESCRIPCION El formulario est diseado de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones: En el Anverso 7.2.1. Encabezamiento Nombre del Formulario : CONTROL VISIBLE DE ALMACEN. N ........... Numeracin sucesiva de cada tarjeta. Artculo : Nombre de cada artculo almacenado y sus caractersticas (una tarjeta por artculo) Serie N ........................ Para consignar la numeracin de fbrica del artculo. Cdigo : Clasificacin del artculo de conformidad con el Catlogo de Bienes existente en cada Ministerio o Entidad. Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos almacenados. 7.2.2. Cuerpo Fecha :La correspondiente al da, mes y ao del movimiento. Movimiento (Unidades) : Dividida en 3 sub-columnas. Entrada : Cantidad de los artculos ingresados. Salida : Cantidad de los artculos egresados. Saldo : Diferencia de las sub-columnas Entrada y Salida. 7.3. UTILIZACION - De uso exclusivo del almacenero. 7.4. FORMULARIO 8. DISTRIBUCIN 8.1. PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA Tiene por finalidad servir de documento fuente en el rea de bienes, facilitar el pedido y despacho de los artculos de cada dependencia as como de informacin contable de los artculos egresados del almacn. 8.2. DESCRIPCIN El formulario est diseado de acuerdo a las directivas del INANTIC y consta de las siguientes especificaciones. En el Anverso 8.2.1. Encabezamiento Nombre del Ministerio o Entidad. Dependencia Solicitante : Para indicar el nombre de la dependencia que utiliza el formulario.

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Nombre del Formulario : PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA Cdigo de la Dependencia : Asignado por la Oficinas de Organizacin y Mtodos de cada ministerio o entidad. Lugar y Fecha : Localidad de la dependencia, y fecha de formulacin del documento. 8.2.2. Cuerpo Solicito entregar a : Para indicar el nombre de la persona que recibir los artculos pedidos. Con destino a : Para consignar el lugar donde van a ser utilizados los artculos pedidos. Recuadro para indicar la afectacin presupuestal al considerando los siguientes cdigos. Cuenta Mayor : El correspondiente a la Nomenclatura de Cuentas de la Contabilidad Prespuestal expedido por la Direccin General de Contabilidad Pblica. Programa y sub programa : Conforme a la Codificacin de la Clasificacin Programtica del Gasto Pblico. Pedido N ......: Es el nmero consecutivo impreso, correspondiente al Pedido Comprobante de Salida. Salidad N ......: Es el consignado por el almacenero, al despachar el pedido de artculos. Renglones : Aparecen impresos los nmeros en cada uno de los renglones del formulario en forma sucesiva. Solicitando (Artculos) : Deben ser utilizada, por la dependencia solicitante, indicando la cantidad pedida y las caractersticas de los artculos programados en sus Cuadros de Necesidades. Se divide en tres Sub-columnas Cdigo : Clasificacin del artculo pedido, de conformidad con el Catlogo de Bienes existentes en cada Ministerio o Entidad. Cantidad : Nmero de artculos solicitados. Descripcin : Nombre de los artculos de uso comn o de consumo. Despachado : Para ser utilizada por el almacenero e indicar la cantidad despachada y las caractersticas de los artculos. Se divide en cuatro sub columnas. Especificaciones : Para indicar la marca y nmero de serie de los artculos despachados. Clasificacin : Para consignar la clasificacin genrica de los artculos conforme al Catlogo de Bienes de cada Ministerio o Entidad. Cantidad Despachada : Nmero de artculos despachados. Unidad de Medida : Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos entregados. Valores : Divida en os sub-columnas. Unitario : Valor de cada artculo considerado en la Tarjeta de Existencia Valoradas de Almacn. Total : Producto obtenido al multiplicar la sub-columna Cantidad Despachada por la sub-columna Valor Unitario. 8.3. BASE En los recuadros en donde se indicarn con un aspa (x) las Cuentas del Mayor afectadas por el egreso de cada uno de los artculos almacenados, indicando en cada caso, los importes respectivos en soles. A rengln seguido deben firmar las siguientes personas: 1. Solicitante : Persona autorizada para formular el pedido en la dependencia solicitante.

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2. Director de Abastecimiento o el Jefe de la Unidad Administrativa que haga sus veces. 3. Jefe del Almacn : Persona responsable de controlar el movimiento y custodia de los artculos almacenados. 4. Recib conforme : Persona que recepciona los artculos solicitados. - Recuadro : Formulario a utilizado hasta el rengln N ..... Inclusive: Para indicar, en letras el nmero correspondiente al ltimo rengln utilizado en el formulario. - Fecha : La correspondiente a la recepcin de los artculos. En el reverso : Recuadro para uso exclusivo del Jefe de Almacn Ttulo : CATALOGO DE BIENES Dividido en 2 columnas - Grupo : Escribir el nmero de las agrupaciones genricas del Catlogo de Bienes de cada Ministerio o Entidad. - Valor : Escribir el importe en soles de cada agrupacin del Catlogo de Bienes. - Total : Escribir la Suma de la columna Valor. 8.4. NUMERO DE COPIAS Y SU DISTRIBUCIN Original : Para remitir a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad (Anexa al Parte Diario de Almacn). Primera Copia : Para el archivo de Almacn. Segunda Copia : Para la Direccin de Abastecimiento, Mantenimiento y Servicios Auxiliares (DASA) o la unidad administrativa que haga sus veces. Tercera y Cuarta Copia : Para el archivo de la dependencia Solicitante. 8.5. FORMULARIO

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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOCCONCEJO MUNICIPAL

COMISION DE REGIDORES ASAMBLEA DE ALCALDES DISTRITALES COMISION DE COORDINAC. MULTISECTORIAL

COMIT DE PARTICIPAC. COMUNAL Y VECINAL OFIC. DE AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA
COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

OFIC. DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE TRAMITTE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DIRECCIN MUNICIPAL

OFIC.. DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ABAST, PATRIM. Y SERV. GENERALES

OFIC.. DE ADMINIST. TRIBUTARIA

OFIC.. DE ASESORIA JURIDICA

OFIC.. DE PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PERSONAL UNIDAD DE SERVICIO TRIBUT. UNIDAD DE EJECUT. COACTIVA UNIDAD DE INFORMATICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE FISCAL. TRIBUTAR.

UNIDAD DE TESORERIA

DIRECCION DE INFRAESTRUCT. Y DESARR. URBAN.

DIRECCIN DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIN DE SERVICIOS SOCIALES

DIV. DE PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

DIV. DE HIGIENE, SALUD Y LIMPIEZA PUBLICA

DIV. DE CULTURA. DEPORTES Y RECREACION

DIV. DE TRANSPORTE Y TRANSITO

DIV. DE MERCADO, CAMAL Y SUBSISTENCIA

DIV. DE POLICIA MUNICPAL

DIV. DE PLANEAM. URBANO Y CATASTRO

DIV. DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE

DIV. DE REGISTRO CIVILES

DIV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

DIV. DE MUNA

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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COMENTARIO DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2001 T.U.O. DECRETO SUPREMO N 012-2001-PCM REGLAMENTO DECRETO SUPREMO N 013-2001-PCM TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO (D. S. N 012-2001-PCM Y REGLAMENTO D. S. N 013-2001-PCM) COMENTARIO: El Artculo 16 del Decreto Legislativo N 909-2000 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2001, trata sobre los Montos para la determinacin de los Procesos de Seleccin para efectuar Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, siendo las siguientes: a) CONTRATACION DE OBRAS Licitacin Pblica.- Si el valor referencial es igual o superior a S/. 900,000.00 Adjudicacin Directa.- Si el valor referencial es inferior a S/. 900,000.00 b) ADQUISICION DE BIENES Y DE SUMINISTROS Licitacin Pblica.- Si el valor referencial es igual o superior a S/. 350,000.00 Adjudicacin Directa.- Si el valor referencial es inferior a S/. 350,000.00 El presente inciso se aplica a los contratos de arrendamiento financiero. c) CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE CONSULTORIA Tales como prestaciones de empresas de servicios, compaas de seguros, contratos de arrendamiento no financieros y del personal contratado directamente por locacin de servicios, as como investigaciones, proyectos, estudios, diseos, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditoras, asesoras y peritajes . Concurso Pblico.- Si el valor referencial es igual o superior a S/. 150,000.00 Adjudicacin Directa.- Si el valor referencial es inferior a S/. 150,000.00 FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD La ms alta autoridad de la Entidad es el Titular del Pliego (Art. 4 del Reglamento y Art. 6 de la Ley N 27209 Ley de Gestion Presupuestaria del Estado). La mxima autoridad administrativa es el funcionario de mayor nivel jerrquico en las empresas o entidades del Estado, cualquiera sea su rgimen presupuestario, que tiene a su cargo la gestin tcnica, administrativa y financiera de los asuntos de la Entidad, en virtud de sus normas de organizacin interna y, en particular, la direccin y ejecucin de los asuntos relativos a los procesos de adquisicin y contratacin (Art. 4 del Reglamento) DEL COMITE ESPECIAL Para cada proceso de seleccin la Entidad designar un Comit Especial que deber llevar adelante el proceso (Art. 23 del TUO). El Comit Especial es el rgano designado mediante resolucin por el Titular del Pliego o por la mxima autoridad administrativa de la Entidad, segn corresponda, para conducir los procesos de seleccin hasta el consentimiento de la Buena Pro. En la designacin del Comit Especial se indicar el nmero de miembros, el cual ser siempre impar, con un mnimo de tres (3) y un mximo de cinco (5) integrantes, los nombres de stos y de los miembros suplentes y quien actuar como presidente. La designacin del Comit Especial podr ser para ms de un proceso de seleccin, siempre que as lo establezca la resolucin mediante la cual se formaliza el encargo y se cumplan las condiciones sealadas en la Ley y el Reglamento. Los integrantes del Comit Especial, titulares y suplentes, no pueden ser removidos, salvo caso fortuito, fuerza mayor o cese en el servicio declarados mediante resolucin debidamente motivada (Art. 4 inciso c) y Art. 34 del Reglamento). COMPETENCIA DEL COMITE ESPECIAL Los procesos de seleccin sern conducidos por un Comit Especial, el cual se encargar de su organizacin y ejecucin, desde la preparacin de las Bases, absolucin de consultas, evaluacin de observaciones, recepcin de ofertas, calificacin de postores, evaluacin de

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propuestas y, en general, todo acto necesario o conveniente, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme (Art. 33 del Reglamento). FORMALIZACION DEL COMITE ESPECIAL La decisin mediante la cual se designa al Comit Especial es notificada a las personas designadas. Conjuntamente con el documento de designacin, se entregar al Comit Especial los documentos en que consten la descripcin y especificaciones tcnicas de los bienes, servicios o ejecucin de obras, as como la informacin tcnica y econmica que pueda servirle para cumplir con su funcin. El Comit Especial deber instalarse en forma inmediata a su designacin, a efecto de cumplir con el encargo recibido en formaoportuna. Elaboradas las Bases por el Comit Especial, ste las elevar a la autoridad competente para su aprobacin. Una vez aprobadas, el Comit Especial dispondr la realizacin de la convocatoria. Durante el desempeo de su encargo, el Comit Especial est facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o reas pertinentes de la Entidad, las que estarn obligadas a brindarlo bajo responsabilidad (Art. 37 del Reglamento). CESE DE LAS FUNCIONES DEL COMITE ESPECIAL El Comit Especial cesa en sus funciones cuando el otorgamiento de la Buena Pro queda consentido o cuando se produzca la cancelacin del proceso (Art. 39 del Reglamento). COMITE ESPECIAL PERMANENTE Para los procesos de seleccin de Adjudicacin Directa y Adjudicacin de Menor Cuanta, la Entidad podr designar un Comit Especial Permanente (Art. 34 del Reglamento). DE LOS PROCESOS DE SELECCION Para ser postor se requiere no estar incluido en el Registro de inhabilitados para Contratar con el Estado; en procesos de seleccin para la ejecucin o consultora de obras ser necesaria adems la inscripcin en el Registro Nacional de Contratistas. En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor presente una Declaracin Jurada de no tener sancin vigente segn el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deber reemplazar por un certificado emitido por el registro respectivo, salvo en los procesos de Adjudicacin de Menor Cuanta en los cuales la verificacin ser efectuada por la Entidad (Art. 8 del TUO). DEL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE SELECCION La Entidad obligatoriamente llevar un registro de los procesos de Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa y Adjudicacin de Menor Cuanta, as como de los contratos derivados de stos. Dicho registro contendr la relacin resumida de los procesos de seleccin realizados durante cada ao y deber consignar como mnimo: a) Nmero del proceso de seleccin; b) Objeto del proceso; c) Valor Referencial; d) Nombre del contratista; e) Monto del contrato; f) Valorizaciones aprobadas, de ser el caso; g) Plazo contractual y plazo efectivo de ejecucin; h) Penalidades y sanciones consentidas y resueltas definitivamente; i) Costo final. La informacin sobre los procesos realizados deber ser remitida trimestralmente al CONSUCODE en la forma establecida por ste, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes a la finalizacin de cada perodo. Asimismo en cumplimiento de lo establecido por el ltimo prrafo del Art. 47 del TUO, la Entidad remitir trimestralmente a la Contralora Genral de la Repblica la relacin de las Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos, Adjudicaciones Directas Pblicas, Adjudicaciones

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Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuanta que hayan concluido (Art. 10 del Reglamento). A. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION Licitacin Pblica: Bienes, Suministros y Contratacin de Obras. 1) Licitacin Pblica de Bienes, Suministros y Ejecucin de Obras: a) Licitacin Pblica Nacional: Para Adquisicin de Bienes y Suministros producidos por empresas que cuenten con planta industrial instalada en el pas; Para la Ejecucin de Obras por empresas que tengan instalaciones en el pas. b) Licitacin Pblica Internacional: Para la Adquisicin de Bienes y Suministros que no se elaboren en el pas; Para Obras, cuando las caractersticas tcnicas de stas requieran de participacin internacional. Concurso Pblico: Se convoca, para: Contratacin de Servicios en general; Contratacin de Servicios de Consultora; y, Contratacin de Arrendamiento de bienes. Servicios en general.- Son aquellos que la Entidad contrata con terceros, ya sean stos personas naturales o jurdicas, para desarrollar actividades tcnicas como: Limpieza, Vigilancia, Reparaciones y otras similares. Servicios de Consultora.- Son aquellos de carcter profesional, altamente califficados, prestados por personas naturales o jurdicas para investigaciones, proyectos, estudios, supervisiones, inspecciones, gerencias, auditoras especiales distintas a las previstas en el Decreto Legislativo N 850 y las asesoras profesionales especializadas. Arrendamiento.- Se entiende por arrendamiento el contrato por el cual el contratista se obliga a ceder temporalmente a la Entidad el uso de un bien a cambio de una renta convenida. Adjudicacin Directa: Se convoca para la adquisicin de bienes, suministro o arrendamiento de bienes; para la contratacin de servicios en general, de servicios de consultora y de ejecucin de obras, conforme a los mrgenes establecidos en la Ley Anual de Presupuesto. El procedimiento de Adjudicacin Directa se aplica en los siguientes casos: CONTRATACION DE OBRAS Si el valor referencial es inferior a S/. 900,000.00 ADQUISICION DE BIENES Y DE SUMINISTROS Si el valor referencial es inferior a S/. 350,000.00 El presente inciso se aplica a los contratos de arrendamiento financiero. CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE CONSULTORIA Si el valor referencial es inferior a S/. 150,000.00 a) Adjudicacin Directa Pblica.- Se convoca cuando el monto de la adquisicin o contratacin es mayor al cincuenta por ciento (50%) del lmite mximo establecido para la Adjudicacin Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Se publica la Convocatoria y el Otorgamiento de la Buena Pro. La declaracin de Desierta obliga a una segunda convocatoria del mismo tipo que se utiliz en la primera. Es decir que se publicar la convocatoria para Adjudicacin Directa, cuando su monto sea mayor a: S/. 450,000.00 para Obras S/. 175,000.00 para Adquisicin de Bienes y de Suministros S/. 75,000.00 para Contratacin de Servicios y de Consultora. b) Adjudicacin Directa Selectiva.- Se convoca cuando: El monto es igual o menor al 50% del lmite mximo para la Adjudicacin Directa.

B.

C.

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D.

Una Licitacin Pblica o Concurso Pblico ha sido declarado desierto en dos (2) oportunidades. Caracersticas de la Adjudicacin Directa Selectiva: No requiere de publicacin. Se efecta por invitacin. Debe convocarse, por lo menos, a tres (3) proveedores. Se exonera de tres (3) proveedores mediante resolucin sustentatoria, por el Titular del Pliego o la Mxima Autoridad Administrativa, siempre que los bienes, servicios o ejecucin de obras estn destinados a satisfacer necesidades de la Entidad en la localidad en que se realiza el proceso. Si dicha necesidad est destinada a satisfacer la necesidad de otras sedes no procede. Las convocatorias sern notificadas a la Comisin de Promocin de la Pequea y Microempresa PROMPYME, la que se encargar de difundirlas entre las pequeas y microempresas. La declaracin de desierta de una Adjudicacin Directa Selectiva obliga a una segunda convocatoria del mismo tipo que se utiliz en la primera. Es decir que No se publicar la convocatoria para Adjudicacin Directa, cuando su monto sea igual o menor a: S/. 450,000.00 para Obras S/. 175,000.00 para Adquisicin de Bienes y de Suministros S/. 75,000.00 para Contratacin de Servicios y de Consultora. Adjudicacin de Menor Cuanta: Se convoca para: a) En general: - La adquisicin, suministro o arrendamiento de bienes - Servicios en general - Servicios de consultora - Ejecucin de obras - Siempre que sus montos sean inferiores a la dcima parte del lmite mnimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para Licitaciones y Concursos. Lo que significa que: Para Obras ser menor a S/. 90,000.00 Para Adquisicin de Bienes y de Suministros ser menor a S/. 35,000.00 Para Contratacin de Servicios y de Consultora ser menor a S/. 15,000.00 b) Las adquisiciones y contrataciones que se efecten como consecuencia de las exoneraciones de los procesos entre Entidades del Estado. c) Los supuestos a que se refieren los literales b) de los incisos 1) y 2) del Art. 32 del TUO. Art. 32, inciso 1) En el supuesto de que una Licitacin Pblica o un Concurso Pblico sean declarados desiertos en dos oportunidades, se convoca a un proceso de Adjudicacin Directa, en cuyo caso: b) Si no quedara vlida oferta alguna, se procede a una Adjudicacin de Menor Cuanta; Art. 32, inciso 2) En el supuesto de que una Adjudicacin Directa sea declarada desierta, se procede a una segunda convocatoria, en cuyo caso: b) Si no quedara vlida oferta alguna, se declarar desierta y se procede a una Adjudicacin de Menor Cuanta. La convocatoria de los procesos de seleccin de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios, cuyos valores referencialessean iguales o superiores a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se notificar a la Comisin de Promocin de la Pequea y Microempresa PROMPYME, la que se encargar de difundirla entre las pequeas y microempresas (Art. 93 del Reglamento). La convocatoria de Adjudicaciones de Menor Cuanta destinadas a la contratacin de Ejecucin de Obras, cuyos valores refernciales sean iguales o mayores a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se notificar a la Comisin de

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Promocin de la Pequea y Microempresa PROMPYME, la que se encargar de difundirla entre pequeas y microempresas (Art. 100 del Reglamento). El Decreto Supremo N 145-2000-EF determina el Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el Ao 2001 en S/ 3,000.00 nuevos soles.

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON CARGO AL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y FONDO FIJO PARA CAJA CHICA Las adquisiciones y contrataciones que, por razones de necesidad y eficiencia y con sujecin a las normas de tesorera, se efecten con cargo al Fondo para pagos en Efectivo o al Fondo Fijo para Caja Chica, se realizarn mediante acciones directas, no encontrndose sujetas al cumplimiento de los requisitos de la Ley. Debindose ejecutar mediante esta modalidad, adquisiciones y contrataciones no programables cuyo monto no supere, en cada caso, una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la contratacin o adquisicin, los mismos que se sustentarn con los comprobantes de pago emitidos conforme a las normas vigentes. REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE SELECCION POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS Para ser postor, se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor presente una Declaracin Jurada de no tener sancin vigente segn el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deber reemplazar por un certificado emitido por el registro respectivo (Art. 8 del TUO). PASOS A SEGUIR: 1. Designacin del Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 34 del Reglamento) 2. El Comit Especial y/o el Comit Especial Permanente elaborar las Bases conforme a los requerimientos del rea usuaria (Art. 37 del Reglamento). 3. Las Bases debern sern aprobadas por la autoridad competente (Art. 37 del Reglamento). 4. Se cursar el oficio de invitacin a cada postor para participar en el proceso de seleccin (Art. 85 Reglamento). 5. Los postores sern un mnimo de tres (Art. 85 Reglamento). 6. Los postores comprarn y recabarn las Bases en el lugar establecido en la convocatoria (Art. 84 del Reglamento). 7. Los postores presentarn sus propuestas en dos (2) sobres cerrados al Comit Especial y/o Comit Especial Permanente dentro del plazo establecido en la Convocatoria (Art. 55 y 84 del Reglamento). 8. El contenido de los sobres para la adquisicin de bienes y suministros, deber ajustarse a lo siguiente: Propuesta Tcnica: (Art. 60 del Reglamento). Declaracin Jurada sealando el nombre o razn social del postor o de su representante legal, domicilio, inscripcin en los Registros Pblicos, cuando corresponda, e indicacin del documento de identidad. Por ningn motivo se ixigir la presentacin de certificados o documentos, ya sea en original o copia. Promesa de consorcio, de ser el caso. Declaracin Jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: ( Art. 56 del Reglamento). a.- Que no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley; b.- Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin; c.- Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso; d.- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

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e.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 25035, Ley de Simplificacin Administrativa, y adems disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Declaracin Jurada de ser una pequea o una microempresa, de ser el caso. Descripcin de la especificacin tcnica cumpliendo lo requerido por la Entidad, sustentada, segn corresponda, con folletos, muestras, planos, catlogos, certificados de calidad y salubridad, entre otros. Carta de compromiso en la que se consigne las condiciones de entrega o suministro, plazos o calendarios. Descripcin de la red de distribucin de reparacin y mantenimiento cuando se trate de adquisicin de maquinaria y equipo. Para acreditar las prestaciones relacionadas con el objeto de la convocatoria, se podr solicitar la presentacin de certificados, constancias o copias simples de los contratos, segn corresponda, hasta por un mximo de diez (10). Propuesta Econmica: (Art. 60 del Reglamento). Monto total de la oferta y precios unitarios cuando sea el caso. Oferta de financiamiento, si fuese el caso, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases. Evaluacin y calificacin de propuestas que es realizada por el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 90 del Reglamento). La responsabilidad por el otorgamiento de la Buena Pro recae en el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente, (Art. 33 del Reglamento). El Comit Especial y/o Comit Especial Permanente notificar por escrito el otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador, notificando adems en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad (Art. 71 y 91 del Reglamento). Antes de la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida por el CONSUCODE (Art. 118 del Reglamento). La recepcin y conformidad de los bienes y suministros es responsabilidad de la unidad encargada de la administracin (Almacn para el caso de bienes corrientes) y de los servidores designados por la Entidad (para el caso de bienes de capital). Se proceder a realizar los trmites administrativos correspondientes para la cancelacin de la obligacin por la adquisicin de bienes y suministros.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE SELECCION POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL Para ser postor, se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor presente una Declaracin Jurada de no tener sancin vigente segn el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deber reemplazar por un certificado emitido por el registro respectivo (Art. 8 del TUO). PASOS A SEGUIR: 1. Designacin del Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 34 del Reglamento). 2. El Comit Especial y/o el Comit Especial Permanente elaborar las Bases conforme a los requerimientos del rea usuaria (Art. 37 del Reglamento). 3. Las Bases debern sern aprobadas por la autoridad competente (Art. 37 del Reglamento). 4. Se cursar el oficio de invitacin a cada postor para participar en el proceso de seleccin (Art. 85 Reglamento). 5. Los postores sern un mnimo de tres (Art. 85 Reglamento). 6. Los postores comprarn y recabarn las Bases en el lugar establecido en la convocatoria (Art. 84 del Reglamento).

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7. Los postores presentarn sus propuestas en dos (2) sobres cerrados al Comit Especial y/o Comit Especial Permanente dentro del plazo establecido en la Convocatoria (Art. 55 y 84 del Reglamento). 8. El contenido de los sobres para la adquisicin de bienes y suministros, deber ajustarse a lo siguiente: Propuesta Tcnica: (Art. 61 del Reglamento). Declaracin Jurada sealando el nombre o razn social del postor o de su representante legal, domicilio, inscripcin en los Registros Pblicos, cuando corresponda, e indicacin del documento de identidad. Por ningn motivo se ixigir la presentacin de certificados o documentos, ya sea en original o copia. Promesa de consorcio, de ser el caso. Declaracin Jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: ( Art. 56 del Reglamento). a.- Que no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley; b.- Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin; c.- Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso; d.- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y e.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 25035, Ley de Simplificacin Administrativa, y adems disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Declaracin Jurada de ser una pequea o microempresa, de ser el caso. Informacin referida a los factores de evaluacin considerados en las Bases, las que debern especificar: i. Para el portor: El tiempo de experiancia en la actividad, principales trabajos realizados y/o trabajos similares, que se sustentarn con copias simples de los certificados, constancias o los respectivos contratos, con un mximo de diez (10) trabajos en cada caso. ii. Para el personal expresamente indicados en las Bases: El tiempo de experiencia en la actividad y principales trabajos realizados en la especialidad con un mximo de diez (10) documentos sustentatorios. iii. Plan de trabajo, en el que se incluya, de ser el caso, el uso de medios tecnolgicos. Propuesta Econmica: (Art. 61 del Reglamento). Monto total de la propuesta y precios unitarios, tarifas o porcentajes cuando sea el caso. Oferta de financiamiento, cuando sea el caso, de acuerdo con las Bases. 9. Evaluacin y calificacin de propuestas que es realizada por el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 90 del Reglamento). 10. La responsabilidad por el otorgamiento de la Buena Pro recae en el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente, (Art. 33 del Reglamento). 11. El Comit Especial y/o Comit Especial Permanente notificar por escrito el otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador, notificando adems en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad (Art. 71 y 91 del Reglamento). 12. Antes de la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida por el CONSUCODE (Art. 118 del Reglamento). 13. La recepcin y conformidad de los servicios en general es responsabilidad de la administracin, debindose evacuar un informe de conformidad de recepcin de los servicios y cuando el caso lo amerite se deber elaborar un Acta de recepcin de conformidad de los servicios recibidos debindose consignar el nmero del contrato y orden de servicio, fecha y lugar de entrega y comprobante de pago vlido, para efectos de devengar la obligacin de acuerdo a los procedimientos de presupuesto y tesorera.

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14. Se proceder a realizar los trmites administrativos correspondientes para la cancelacin de la obligacin por la contratacin de los servicios en general. REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE SELECCION POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Para ser postor, se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado; en procesos de seleccin para la ejecucin o consultora de obras ser necesaria adems la inscripcin en el Registro Nacional de Contratistas . En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor presente una Declaracin Jurada de no tener sancin vigente segn el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deber reemplazar por un certificado emitido por el registro respectivo (Art. 8 del TUO). PASOS A SEGUIR: 1. Designacin del Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 34 del Reglamento). 2. El Comit Especial y/o el Comit Especial Permanente elaborar las Bases conforme a los requerimientos del rea usuaria (Art. 37 del Reglamento). 3. Las Bases debern sern aprobadas por la autoridad competente (Art. 37 del Reglamento). 4. Se cursar el oficio de invitacin a cada postor para participar en el proceso de seleccin (Art. 85 Reglamento). 5. Los postores sern un mnimo de tres (Art. 85 Reglamento). 6. Los postores comprarn y recabarn las Bases en el lugar establecido en la convocatoria (Art. 84 del Reglamento). 7. Los postores presentarn sus propuestas en dos (2) sobres cerrados al Comit Especial y/o Comit Especial Permanente dentro del plazo establecido en la Convocatoria (Art. 55 y 84 del Reglamento). 8. El contenido de los sobres para la adquisicin de bienes y suministros, deber ajustarse a lo siguiente: Propuesta Tcnica: (Art. 62 del Reglamento). Declaracin Jurada sealando el nombre o razn social del postor o de su representante legal, domicilio, inscripcin en los Registros Pblicos, cuando corresponda, e indicacin del documento de identidad. Por ningn motivo se ixigir la presentacin de certificados o documentos, ya sea en original o copia. Promesa de consorcio, de ser el caso. Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas, para el caso de consultora de obras. Declaracin Jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: ( Art. 56 del Reglamento). a.- Que no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley; b.- Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin; c.- Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso; d.- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y e.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 25035, Ley de Simplificacin Administrativa, y adems disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Declaracin Jurada de ser una pequea o microempresa, de ser el caso. Informacin referida a los factores de evaluacin considerados en las Bases, las que debern especificar: i. Para el portor: El tiempo en la actividad que se sustenta con la fecha de inicio de las actividades o de constitucuin, segn corresponda; experiencia en la actividad que se acredita con los principales trabajos realizados, con un mximo de cinco (5) sustentados en copia simple de

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certificados, constancias o contratos; y experiencia en la especialidad, que se demuestra con los trabajos similares, con un mximo de cinco (5) sustentados en copia simple de certificados, constancias o contratos. La especialidad consignada en el Certificado de Inscripcin expedido por el CONSUCODE no es, en ningn caso, causal de eliminacin en el proceso de seleccin. ii. Para el personal expresamente indicados en las Bases: Tiempo en el ejercicio de la profesin que se sustenta con la fecha de colegiacin o documento anlogo; experiencia en la actividad, que se acredita con los principales trabajos realizados, con un mximo de cinco (5) sustentados en copia simple de certificados, constancias o contratos; y experiencia en la especialidad, que se demuestra con los trabajos similares, con un mximo de cinco /5) sustentados en copia simple de certificados, constancias o contratos. iii. Plan de trabajo e innovacin tecnolgica, de ser el caso. Propuesta Econmica: (Art. 62 del Reglamento). Monto total de la propuesta y precios unitarios, tarifas o porcentajes si fuese el caso. Oferta de financiamiento, si estuviese previsto en las Bases. Evaluacin y calificacin de propuestas que es realizada por el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 90 del Reglamento). La responsabilidad por el otorgamiento de la Buena Pro recae en el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente, (Art. 33 del Reglamento). El Comit Especial y/o Comit Especial Permanente notificar por escrito el otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador, notificando adems en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad (Art. 71 y 91 del Reglamento). Antes de la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida por el CONSUCODE (Art. 118 del Reglamento). La recepcin y conformidad de los servicios de consultora es responsabilidad de la administracin, debindose elaborar un Acta de recepcin de conformidad de los servicios de consultora recibidos debindose consignar el nmero del contrato y orden de servicio, fecha y lugar de entrega y comprobante de pago vlido, para efectos de devengar la obligacin de acuerdo a los procedimientos de presupuesto y tesorera. Se proceder a realizar los trmites administrativos correspondientes para la cancelacin de la obligacin por la contratacin de los servicios de consultora.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE SELECCION POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS Para ser postor, se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado; en procesos de seleccin para la ejecucin o consultora de obras ser necesaria adems la inscripcin en el Registro Nacional de Contratistas . En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor presente una Declaracin Jurada de no tener sancin vigente segn el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser favorecido con la Buena Pro, deber reemplazar por un certificado emitido por el registro respectivo (Art. 8 del TUO). PASOS A SEGUIR: 1. Designacin del Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 34 del Reglamento). 2. El Comit Especial y/o el Comit Especial Permanente elaborar las Bases conforme a los requerimientos del rea usuaria (Art. 37 del Reglamento). 3. Las Bases debern sern aprobadas por la autoridad competente (Art. 37 del Reglamento). 4. Se cursar el oficio de invitacin a cada postor para participar en el proceso de seleccin (Art. 85 Reglamento). 5. Los postores sern un mnimo de tres (Art. 85 Reglamento).

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6. Los postores comprarn y recabarn las Bases en el lugar establecido en la convocatoria (Art. 84 del Reglamento). 7. Los postores presentarn sus propuestas en dos (2) sobres cerrados al Comit Especial y/o Comit Especial Permanente dentro del plazo establecido en la Convocatoria (Art. 55 y 84 del Reglamento). 8. El contenido de los sobres para la adquisicin de bienes y suministros, deber ajustarse a lo siguiente: Propuesta Tcnica: (Art. 64 del Reglamento). Declaracin Jurada sealando el nombre o razn social del postor o de su representante legal, domicilio, inscripcin en los Registros Pblicos, cuando corresponda, e indicacin del documento de identidad. Por ningn motivo se ixigir la presentacin de certificados o documentos, ya sea en original o copia. romesa de consorcio, de ser el caso. Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas. Declaracin Jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: ( Art. 56 del Reglamento). a.- Que no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley; b.- Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin; c.- Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del proceso; d.- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y e.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 25035, Ley de Simplificacin Administrativa, y adems disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Declaracin Jurada de ser una pequea o microempresa, de ser el caso. Plazo de ejecucin. En las obras cuyo Valor Referencial sea igual o superior a tres mil Unidades Impositivas Tributaias (3,000 UIT), se requerir adems: Documentacin referida a los factores de evaluacin conteniendo informacin del postor respecto a: i. Principales obras ejecutadas, hasta por un monto mximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor Referencial de la obra materia de la convocatoria en los ltimos diez (10) aos; ii. Ejecucin de obras similares, hasta por un mximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la obra materia de la convocatoria; iii. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 147; iv. Oferta de contratar en la ejecucin de la obra un porcentaje de trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecucin; v. Equipo mnimo propuesto, sea propio, arrendado o con promesa de adquisicin o arrendamiento. En los casos de contratacin de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, la propuesta tcnica incluir, adems, la documentacin e informacin referidas a factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones tcnicas, de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor. Propuesta Econmica: (Art. 64 del Reglamento). Monto total de la propuesta, incluyendo el presupuesto detallado por las partidas que la generan. Oferta financiera, en caso de haber sido prevista en las Bases. 9. Evaluacin y calificacin de propuestas que es realizada por el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente (Art. 90 del Reglamento).

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10. La responsabilidad por el otorgamiento de la Buena Pro recae en el Comit Especial y/o Comit Especial Permanente, (Art. 33 del Reglamento). 11. El Comit Especial y/o Comit Especial Permanente notificar por escrito el otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador, notificando adems en forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad (Art. 71 y 91 del Reglamento). 12. Antes de la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y adicionalmente, de disponer de la capacidad libre de contratacin que expedir el CONSUCODE (Art. 118 del Reglamento). 13. La recepcin y conformidad de los contratos de ejecucin de obras es responsabilidad de la administracin (comit de recepcin de obras), debindose elaborar el Acta respectiva de recepcin con las observaciones y/o conformidad correspondiente. 14. Se proceder a realizar los trmites administrativos correspondientes para la cancelacin de la obligacin por la contratacin de ejecucin de obras. DEL CONTRATO El contrato est conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora. En los casos de Adjudicacin de Menor Cuanta, bastar que el contrato se formalice mediante una orden de compra o de servicios , salvo los casos de obras y consultora de obras, en los que debe suscribirse el respectivo contrato. En los contratos celebrados por escrito, se insertar una clusula a travs de la cual el contratista declarar bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de los mismos, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (3er. Prrafo del Art. 122 del Reglamento).. En las rdenes de compra y de servicios que se remitan a los postores ganadores de la Buena Pro, figurar como condicin que el contratista se obliga a cumplir con las obligaciones que le corresponden, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (4to. Prrafo del Art. 122 del reglamento). LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OBRAS El contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la documentacin y clculos detallados, dentro de un plazo de 60 das o el equivalente a un dcimo (1/10) del plazo de ejecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el da siguiente de la recepcin de la obra. Con la liquidacin se entregar a la Entidad los documentos de Declaratoria de Fbrica o la Memoria Descriptiva valorizada, segn sea el caso (Ar. 164 del Reglamento). ETAPAS Y PLAZOS EN ADJUDICACIONES DIRECTAS Convocatoria: Se proceder de acuerdo al Art. 85 del Reglamento Venta de Bases Consultas, Aclaracin y Observaciones a las Bases : 3 das mnimos contados desde el inicio de la venta de las Bases. Presentacin de Propuestas: Entre la convocatoria y la fecha de presentacin de las propuestas existir un plazo no menor de 10 das, contado a partir del da siguiente de la publicacin del aviso de convocatoria en el Diario Oficial El Peruano, de ser el caso. Evaluacin de Propuestas: Se prodeder de acuerdo al Art. 90 del Reglamento Otorgamiento de la Buena Pro: Se proceder de acuerdo al Art. 91 del Reglamento Impugnacin: Dentro los 5 das siguientes de haber tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y resolverse dentro de los 5 das siguientes de haber sido interpuestas. Consentimiento: Los actos posteriores slo pueden ser impugnados hasta el quinto da posterior a la ltima fecha prevista para la suscripcin del Contrato. Publicacin (en Adj. Dir. Pblica): Se proceder de acuerdo al Art. 71 del Reglamento. Notificacin (en Adj. Dir. Selectiva): La notificacin correspondiente se har por escrito; debindose notificar los resultados a todos los postores participantes en el proceso y cuando corresponda a PROMPYME.

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Suscripcin del Contrato: 10 das Mximo a la fecha de consentido la Buena Pro. CONCLUSIONES 1. Dentro del Sistema Administrativo de Abastecimiento se han venido dando una serie de Leyes, con el fin de tener un mejor control de los bienes de cualquier Entidad Pblica. 2. Hay una carencia de informacin estadstica para calcular la tendendencia de los consumos futuros y la presupuestacin correspondiente. 3. En la parte del Almacn de la Mayora de las Entidades Pblicas, se tiene un total descuido, a pesar de que Almacn es la parte que juega un rol muy importante dentro de la Entidad, por se aqu de donde se van a distribuir todos los bienes adquiridos.

RECOMENDACIONES Aplicar en un 100% las leyes que hoy en da norman el funcionamiento del Sistema Administrativo de Abastecimiento, con la finalidad de poder asegurar el buen control de los bienes adquiridos. Informar al Jefe de Abastecimiento o a la persona que haga sus veces sobre cualquier hecho que sea motivo de duda, con el fin de asegurar la buena aplicacin de las normas y leyes que rigen este sistema. En general para poder trabajar en forma correcta dentro del Area de Abastecimiento se debe dar a los encargados de sta rea una buena instruccin, capacitacin, y estar al da con las leyes que salen publicados en el Diario Oficial El Peruano. AGRADECIMIENTO A Dios, por guiarme y ayudarme en todo momento A mis Padres que en todo momento supieron guiarme y apoyarme: A mi Madre. Mery Lilia Vigo Flores de Cabrera Y Mi Padre QPD y DDG : Jess Manuel Cabrera Villanueva A quien despert en mi el sentimiento mas bello que pueda Existir. A Mara del Rosario Soto Arcos

Hecho por: Henrry Robert Cabrera Vigo herocavi@ec-red.com

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