Estudio - de - Local - Comunal Señor de Los Milagros

ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha,
Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco.
INDICE INTRODUCCIN CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES. 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto 1.2.1 Unidad Formuladora 1.2.2 Unidad Ejecutora 1.2.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades) 1.3 Modalidad de Ejecucin Identificacin y Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Directos e 1.4 Indirectos). 1.4.1 Intereses y Conflictos de los Grupos Involucrados 1.4.2 Estrategias Para Resolver Los Conflictos Entre los Grupos Involucrados 1.5 Marco de Referencia 1.5.1 Antecedentes del Proyecto Prioridad del Proyecto y la Manera en que se Enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial 1.5.2 Funcional CAPITULO II: IDENTIFICACIN. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
1
PAGINA 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10
Diagnstico de la Situacin Actual Caracterstica de la Situacin que Motiva el Proyecto Caractersticas de la Poblacin Afectada por el Problema Identificacin del rea de Influencia del Problema Educativo Gravedad de la Situacin Educativa que se Intenta Modificar Anlisis de Peligro en la Zona Afectada Intentos Anteriores de Soluciones Intereses de los Grupos Involucrados Definicin del Problema y sus Causas Definicin del Problema Central Identificacin de las Causas del Problema Principal Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes Agrupar y Jerarquizar las Causas Construccin del rbol de Causas Identificar los Efectos del Problema Principal Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes Agrupar y Jerarquizar los Efectos Construccin del rbol de Efectos rbol de Causas Efectos Objetivo del Proyecto Definir el Objetivo Central Determinacin de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo Central Elaboracin del rbol de Medios
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12 13 14 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26
ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco.
2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5
Determinacin de las Consecuencias Positivas que se Generarn Cuando se Alcance el Objetivo Central Elaboracin del rbol de Fines Presentacin del rbol de Objetivos de Medios Fin Alternativa de Solucin Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No Relacionar los Medios fundamentales Planteamiento de las Acciones Relacionar las Acciones Definir y describir los Proyectos Alternativos a Considerar
27 28 28 29 29 30 30 31 31
CAPITULO III: FORMULACIN. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin La fase de Pre Inversin y su Duracin La fase de Inversin y su Duracin La Fase de Post Inversin y sus Etapas El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo El Tamao y la Localizacin ptima de la Inversin y los Momentos ptimos de Inicio y Finalizacin de Cada Proyecto Alternativo Anlisis de Riesgo Para las Decisiones de Localizacin y Diseo Anlisis de la Demanda Demanda de Infraestructura y equipamiento Poblacin Demandante Proyeccin de la Poblacin Demandante Demanda de Infraestructura y Equipamiento Anlisis de la Oferta Oferta en una Situacin Actual (Sin Proyecto) Oferta en una Situacin Futura (Con Proyecto) Optimizacin de la Infraestructura y Equipamiento Balance Oferta Demanda Balance Oferta Demanda en una Situacin Sin Proyecto Balance Oferta Demanda en una Situacin Con Proyecto Planteamiento Tcnico de las Alternativas Costos Costos en una Situacin Sin Proyecto Costos en una Situacin con Proyecto Costos Incrementales 32 32 32 34 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 39 40 41 41 41 46
CAPITULO IV: EVALUACIN 4.1 4.1.1 4.1.2

2
Beneficios. Beneficios en una Situacin Sin Proyecto Beneficios en una Situacin Con Proyecto
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51 51 51
4.1.3 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11
Beneficios Incrementales Evaluacin Social Costo/Efectividad Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Financiamiento Cronograma del Proyecto de Inversin Pblica Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
51 54 54 54 56 57 59 59 59 60 60 62
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 5.2 Conclusiones Recomendaciones 65 65
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INTRODUCCIN
El Sistema Nacional de Inversiones Pblicas obliga la observancia del ciclo del proyecto, por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual incluye la elaboracin del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Tcnico, la Ejecucin y la Evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica. El Sistema Nacional de Inversiones Pblica (SNIP) es un instrumento del Estado, para mejorar los recursos Pblicos destinados a la inversin, inicindose un proyecto de inversin Pblica con la elaboracin de un estudio, el cual fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos mnimos sugeridos por el SNIP. El presente proyecto denominado Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco Regin Pasco, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas, mediante la Ley 27293.
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

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1.1 Nombre del Proyecto. El presente estudio de Pre Inversin se denomina:Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de Los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provinciade Pasco Regin Pasco. Ubicacin del Proyecto. Se detalla de la siguiente forma: Departamento : Pasco. Provincia : Pasco Distrito : Yanacancha Localidad : Seor de Los Milagros de Yacucancha Zona : Rural.
De acuerdo a los resultados del INEI - 2007, se determina que la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, es una zona Rural, ubicada en la Regin Sierra. Ubicacin Grfica del Proyecto. Se muestra en los siguientes grficos:
MAPA POLTICA DEL PER MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
MAPA DE LA PROVINCIA DE PASCO
UBICACIN DEL PROYECTO
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1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. Se detalla en los siguientes tems: 1.2.1
Sector. Pliego. Nombre. Persona responsable de la Unidad Formulad. Direccin. Telfono. Persona responsable de formular el Perfil de Proyecto.
Unidad Formuladora.
Sub Gerencia de Pre inversin Gobierno Regionales Gobierno Regional de Pasco. Gobierno Regional de Pasco. . Edificio Estatal No 07 San Juan Pampa - Pasco. 421641 Empresa TECMINCO SAC.
Nombre de la Unidad Formuladora.
1.2.2
Sector. Direccin.
Unidad Ejecutora.
Gobierno Regional Pasco. Gobierno Regionales Edificio Estatal No 07 San Juan Pampa - Pasco.
Nombre de la Unidad Ejecutora.
1.2.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades). Se propone como unidad de Ejecutora del proyecto al Gobierno Regional Pasco, a travs de la Sub Gerencia de Promocin y Desarrollo Social, esto por haber demostrado tener capacidad tcnica durante toda su vida institucional, adems de disponer actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes para la ejecucin del proyecto que se considera que se dar por Contrato en concordancia al Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado aprobado por Decreto Supremo N 012 2002 PCM. Y a la Ley Orgnica de Municipalidad Ley N 27972. 1.3 Modalidad de Ejecucin
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La Sub Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto, cabe recalcar que el presente estudio se considera que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por CONTRATO. 1.4 Identificacin y Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Directos e Indirectos). Las entidades y los beneficiarios directos involucrados en el presente estudio de pre - inversin, son los siguientes:
A B Gobierno Regional Pasco Autoridades y Pobladores de la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
La participacin de cada uno de las entidades y beneficiarios involucrados en el presente estudio se describe de la siguiente manera: 1. Gobierno Regional Pasco. En la actualidad el Gobierno Regional de Pasco, viene asumiendo los costos de la elaboracin del presente estudio (Estudio de Pre Inversin), posteriormente ser la encargada de realizar todas las gestiones correspondientes para alcanzar el financiamiento de la obra, y poder de esta forma entrar al servicio de la poblacin directamente beneficiaria. 2. Autoridades y Pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha (Beneficiarios Directos). Las autoridades y pobladores de la localidad beneficiaria, participaron activamente en un taller llevado a cabo en dicha localidad, en donde indicaron que en la actualidad cuentan con un local comunal el cual se encuentra deteriorado esto principalmente porque su infraestructura fue construido con material rstico y por su antigedad, y que cuyos ambientes son prcticamente inoperativos e inservibles, por este motivo las autoridades conjuntamente con sus pobladores decidieron realizar diversas peticiones a las autoridades del Gobierno Regional de Pasco, quienes conocedores de su realidad, decidieron intervenir con la finalidad de dar una adecuada solucin al problema identificado por las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. En el siguiente cuadro se observan algunos compromisos realizados por las entidades involucradas y los beneficiarios.
Cuadro N 1.4.a Resumen de documentos de los beneficiarios y entidades involucrados.
Grupos Involucrados Problemas Que su poblacin aun cuenta con infraestructuras inservibles Que en la actualidad su poblacin carece de adecuados ser vicios de local comunal. Intereses Apoyar con gestin, estudios y otros para revertir el problema de inadecuado servicio de local comunal. De apoyar en los trabajos conjuntamente con la JASS de su localidad Estrategias Realizar las coordinaciones adecuadas para alcanzar el financiamiento del proyecto De su capacidad de gestin Acuerdos y Compromiso Realizar los estudios de pre inversin, inversin y gestionar para la inversin de la obra De asumir con los compromisos de mantenimiento y operacin.
Gobierno Regional de Pasco
Autoridades y Pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de
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Yacucancha (Beneficiarios Directos) Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia.
Proceso de Formulacin del Estudio de Pre-Inversin. Se desarroll de la siguiente manera: a) Prioridad de la Intervencin. El Gobierno Regional de Pasco, en su Plan de Desarrollo llevado a cabo en el ao 2013 prioriza dicha intervencin, con la nica finalidad de poder mejorar las condiciones del servicio del local comunal de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha b) Trabajo de Campo. En el trabajo de campo llevado a cabo en el rea de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se desarroll las siguientes actividades: Taller participativo entre autoridades y pobladores.- En donde informaron sobre la necesidad urgente de poder contar con una adecuada infraestructura de local comunal, el cual permitir ofrecer algunas condiciones adecuadas a las autoridades y pobladores de la comunidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. Verificacin ocular de la Infraestructura del Local Comunal Existente. En donde se pudo observar que en la actualidad de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se cuenta con un local comunal el cual se encuentra en condiciones inadecuadas de operatividad y en donde se asume por las condiciones de que presenta alto grado de vulnerabilidad de sus infraestructuras el cual pueden derrumbarse fcilmente ante un eventual sismo. Cabe indicar que dicha infraestructura cuenta en la actualidad con ambientes inadecuados, los cuales en su mayora se encuentran serrados esto con la finalidad de proteger la integridad de las personas. Consolidacin de diversos documentos.- De acuerdo a las necesidades, se pudo realizar diversos documentos que permitirn continuar con el estudio de pre inversin, los cuales pueden ser observados en el anexo. Cabe indicar que estos documentos se realizaron en talleres llevados a cabo con las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha.
1.4.1
Intereses y Conflictos de los Grupos Involucrados. Los grupos involucrados mencionados anteriormente como: Gobierno Regional de Pascoy autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, vienen realizando esfuerzos de manera concertada, sin existir ningn tipo de conflicto entre ellos ms por el contrario todas las decisiones que se realicen lo ejecutan de manera coordinada, con la nica finalidad de que las autoridades y pobladores puedan contar con adecuado servicio de Local Comunal.
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1.4.2
Estrategias Para Resolver los Conflictos Entre los Grupos Involucrados. Debido a que en el presente estudio, no se ha identificado conflictos entre los grupos involucrados con respecto a la etapa de pre inversin, inversin y post inversin, no se realizan estrategias para resolver los conflictos entre los grupos involucrados, todos los grupos involucrados realizan en la actualidad gestiones de manera adecuada y conjunta, para alcanzar el financiamiento de tan esperado proyecto.
1.5
Marco de Referencia. Se detalla en los siguientes tems. Antecedentes del Proyecto. De acuerdo a entrevistas que se llevaron a cabo en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, con sus autoridades y algunos de los pobladores, manifestaron que el local comunal con los que en la actualidad cuentan es inadecuado, el cual fue construido con material rstico, siendo sus paredes de tapial con techo de calamina, el cual cuenta con 02 niveles, cabe indicar que todo sus ambientes en la actualidad es inadecuado con muy poca iluminacin, ventilacin y con muy alta probabilidad de colapsarse en cualquier instante, esto principalmente porque sus infraestructuras son antiguas, por el cual las autoridades decidieron cerrar sus puertas, para evitar cualquier posible dao a los usuarios. La realidad descrita es ampliamente conocido por sus autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, al igual que las autoridades del Gobierno Regional de Pasco, motivo por el cual mediante acuerdos entre ambas partes, decidieron que dicha situacin sea revertida en lo ms breve posible, con la nica finalidad de que las autoridades y pobladores de la localidad beneficiaria, puedan contar con adecuada infraestructura de local comunal que les permita ofrecer adecuada oferta de ciertos servicios que en la actualidad se carece en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, como un ambiente en donde las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, puedan realizar sus reuniones comunales, como tambin se pueda ofrecer habitaciones de hospedaje y otros servicios. Prioridad del Proyecto y la Manera en que se Enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional. El proyecto fue priorizado a la convocatoria por la oficina de Sub Gerencia Promocin y Desarrollo Social, en un Taller Participativo llevado a cabo en el ao 2013, esto debido a la inadecuada oferta de los servicios del local comunal con los que en la actualidad cuentan las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha.
1.5.1
1.5.2
Lineamientos de poltica sectorial funcional. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, en el cual dicho sector, viene apoyando a la dotacin de servicios bsicos de saneamiento, en sectores y localidades de bajos recursos econmicos, con la nica finalidad de mejorar las condiciones de vida de la poblacin. El Gobierno Central, dentro de sus limitaciones presupuestales, ha establecido fondos para cumplir con esta poltica, mediante diversos programas de inversiones.
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Lineamientos de poltica sectorial. Los lineamientos de la poltica del Sector, son establecidos por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, referidos a mejorar la calidad de vida e incrementar el bienestar de la poblacin en situaciones desfavorables. Lineamientos de Poltica Regional. El Gobierno Regional de Pasco en su Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 2009 - 2021, en su Objetivo Estratgico determina: Garantizar el servicio pblico de calidad en educacin, salud, trabajo, seguridad ciudadana, derechos humanos, nutricin, vivienda,saneamiento bsico y desarrollo social, con un enfoque descentralista, priorizando a la poblacin ms excluida y en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la poblacin en su gestin y sostenibilidad. Norma Legal del Estudio El pr0yecto se enmarca dentro de las siguientes leyes que son: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27783, Ley de Bases de descentralizacin. Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del estado. Mediante la Directiva General del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas segn la Resolucin Directorial N 003-2011-EF/68.01 anexo SNIP 01-v 1.0, el presente proyecto se encuentra en el clasificador funcional programtico de: Sector Responsable: Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se detalla de la siguiente manera: Funcin 23 : Proteccin Social. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, Asistencia y la promocin de la igualdad de oportunidades. Programa 051: Asistencia Social. Conjunto de acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, Asistencia, desarrollo de capacidades sociales y econmicas y la promocin de la igualdad de oportunidades. Sub Programa 0115: Proteccin de Poblaciones en Riesgos. Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando capacidades sociales y econmicas, principalmente de la poblacin en situacin desfavorable, para elevar su bienestar y calidad de vida.
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CAPITULO II: IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual. En la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, de acuerdo al Presidente del Casero de Seor de los Milagros de Yacucancha, el Sr: HerculanoATENCIO , manifiesta que en la localidad existen 76 viviendas, con un promedio de 04 personas por vivienda, haciendo un total de 304 personas que en la actualidad carecen de una adecuada infraestructura de local comunal, adems cabe indicar tambin que en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, existen organizaciones de base como: Club de Madres. Vaso de Leche. APAFA
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Rondas campesinas (Centro de Vigilancia). Que no cuentan con infraestructura en donde puedan realizar reuniones de trabajos. El local comunal con los que cuentan se encuentra deteriorado y con muy alta probabilidad de colapsar en cualquier instante, esto debido que sus infraestructuras son antiguas; con ms de 49 aos de antigedad y que han sido construido con material rstico, siendo sus paredes de tapial, piso de algunos de los ambientes es con madera y otros es de piso pulido de concreto simple, todos ellos se encuentran deteriorados y son prcticamente inoperativo al igual que sus mobiliarios con los que cuentan, en la siguiente fotografa se muestran la condiciones en que en la actualidad se encuentra el local comunal de la parte de la fachada. Las autoridades de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, por evitar cualquier dao fsico o de vida
humana, decidieron cerrar sus puertas de todo los ambientes del local comunal, por lo que las reuniones de las diversas organizaciones de base se realizan en los patios de algunos de las viviendas de los vecinos o en el peor de los casos en una va, afectando de esta forma la transitabilidad vehicular y peatonal. Cabe indicar tambin que las personas forneos que viajan a la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, en la actualidad no cuentan con servicios de restaurantes como tampoco cuentan con hospedajes, situacin que desmotiva a los forneos una nueva visita al lugar de Seor de los Milagros de Yacucancha, esta situacin preocupa considerablemente a las autoridades y pobladores en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, porque de una u otra parte se empiezan a considerar a la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, como una localidad poco atractivo para las personas forneas. 2.1.1 Caracterstica de la Situacin que Motiva el Proyecto. El proyecto surge principalmente por la necesidad de las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, esto a raz de no contar con una adecuada infraestructura de local comunal que les permita realizar reuniones, charlas y talleres en beneficio directo de sus pobladores y que adems en la actualidad no existe adecuadas ofertas de servicios bsicos a los forneos, turistas y otros. a. Motivos que generaron el proyecto. Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto son por las peticiones explcitas de las autoridades de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, esto por las inadecuadas condiciones en que se encuentra su local comunal, que afecta directamente a los interese de su localidad, en ese sentido el
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Gobierno Regional de Pasco, conocedor de su situacin, decide priorizar dicho problema con la nica finalidad de poder revertir esta situacin en la brevedad posible. b. Caractersticas de oferta del servicio del local comunal que se intenta solucionar. Las caractersticas de oferta de servicio que se intenta solucionar, con la intervencin del presente estudio son los siguientes: 1. Inexistencia de infraestructura adecuada para reuniones comunales y organizaciones de base. En la actualidad las diversas reuniones que se llevan a cabo en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, lo realizan en el patio de alguno de los vecinos o en cualquiera de las vas obstaculizando el paso de los peatones y de la transitabilidad vehicular, el cual genera incomodidad a los Asistentes. Inexistencia de servicios de alimentos y hospedaje a las personas forneas y/o turistas. Actualmente en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, no se cuenta con servicios de hospedaje como tampoco se cuenta con servicios de alimentos, el cual genera disconformidad de las personas forneas como los turistas que llegan al lugar pon diversas finalidades.
2.
c. Razones por lo que es de Inters Resolver Dicho Problema. Es necesario resolver esta problemtica ya que afecta directamente a todos los pobladores y autoridades de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, como tambin afecta de forma indirecta a las personas forneas y/o turistas que llegan a dicha localidad por diversas razones y se van de forma muy descontenta por la carencia de algunos servicios bsicos como alimento y hospedaje. Resolviendo el problema de la inadecuada infraestructura del local comunal, las autoridades y pobladores podrn realizar sus reuniones, charlas y otras actividades de forma muy adecuada, sin estar a la intemperie de factores climatolgicas, por su parte las personas forneas y/o turistas podrn contar con servicios bsicos como alimentos y hospedajes. d. Competencia del Estado Para resolver Dicho Problema. Es competencia del Estado Peruano, porque as lo establece la Constitucin Poltica del Per (Art 2); Toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psquica y fsica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2.1.2 Caractersticas de la poblacin Afectado por el Problema. En este punto se determina las principales caractersticas de los diferentes grupos sociales del Gobierno Regional de Pasco y el de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, para lo cual se tiene presente los siguientes temas que son; poblacin, niveles de educacin alcanzado por los habitantes del distrito, salud, servicios bsicos, vas de comunicacin, actividades econmicas predominantes, caractersticas de las viviendas y situacin de pobreza. Cada uno de estos temas se desarrolla de la siguiente manera: a) Poblacin
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La poblacin total de la poblacin de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha se realiz tomando en consideracin la cantidad de viviendas existentes, en la actualidad se cuenta con 76 viviendas, a esto se le multiplico por 4 que es la cantidad promedio de Personas/Vivienda, el cual fue determinado por una encuesta socio econmica que se llev a cabo en dicha localidad, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.2.a Determinacin de la Poblacin del rea de Influencia. Viviendas Persona/Vivienda
76 76 4
Localidad
Total Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia.
Total Persona
304 304
Localidad deSanta Rosa de Chuncana
Para la determinacin de la poblacin por grupo de edades del rea de influencia se desarroll en base a los resultados de la encuesta realizada en el rea de influencia, y para la poblacin por grupo de edades del Distrito de Yanacancha se desarroll en base a los resultados del ltimo censo llevado a cabo en el ao 2007, los resultados se muestran en el siguiente cuadro
Cuadro N 3.1.2.b Poblacin por grupo de edades del Distrito de Yanacancha y Localidad del rea de Influencia
Distrito de Yanacancha Categora De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos De 95 a 99 aos Total Casos 2856 2828 3361 3246 3248 2883 2398 2114 1787 1507 1206 791 497 342 230 164 73 41 15 9 29,596 Porcentaje 9.65% 9.56% 11.36% 10.97% 10.97% 9.74% 8.10% 7.14% 6.04% 5.09% 4.07% 2.67% 1.68% 1.16% 0.78% 0.55% 0.25% 0.14% 0.05% 0.03% 100% Localidad del rea de Influencia (2012) Casos 30 26 37 36 37 26 21 20 20 15 12 8 4 6 3 2 2 0 0 0 304 Porcentaje 9.75% 8.42% 12.03% 11.91% 12.03% 8.42% 6.86% 6.62% 6.74% 4.93% 3.85% 2.77% 1.32% 1.93% 1.08% 0.72% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
Fuente: INEI (2007) y Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia
b) Niveles de educacin alcanzados por los pobladores del distrito de Yanacancha

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El ltimo nivel de estudio alcanzado por los habitantes del Distrito de Yanacancha se muestra en el siguiente cuadro, esto de acuerdo al censo del ao 2007.
Cuadro N 3.1.2.c Niveles de Educacin alcanzado en el Distrito de Yanacancha, en el ao 2007 Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Fuente: INEI 2007 (Poblacin). Elaboracin: Propia.
Casos 1,437 573 4,869 6,990 1,047 1,197 2,492 4,063 22,668
% 6% 3% 21% 31% 5% 5% 11% 18% 100%
En la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, correspondiente al ltimo nivel de estudio alcanzado, en el ao 2011, se obtuvo mediante resultado de encuesta sobre una muestra de 46 encuestas (aproximadamente al 10% de todas las familias existentes en dicha localidad), los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.1.2.d Niveles de Educacin alcanzado en la Localidad del rea de Influencia, en el ao 2011. Categoras Casos Porcentaje Sin Nivel 27 8.99% Educacin Inicial 58 19.08% Primaria 117 38.38% Secundaria 77 25.22% Superior No Univ. incompleta 12 3.83% Superior No Univ. completa 5 1.52% Superior Univ. incompleta 8 2.63% Superior Univ. completa 1 0.35% Total 304 100.00%
Fuente: Resultado de encuestas efectuadas en la localidad. Elaboracin: Propia.
Cabe indicar que los alumnos de nivel primario, cuentan con adecuada oferta de servicio educativo, esto en cuanto a personal educativo y a infraestructura, mobiliarios y equipos; con respecto a los alumnos de nivel inicial, la oferta de servicios educativos tambin es adecuada, esto por no contar con infraestructuras adecuadas, mobiliarios y equipos. c) Salud.
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Los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, no cuentan con un Puesto de Salud, el cual est ubicado en la Quinua, cuyo personal que labora en dicho establecimiento de salud son: 01 medico, y 01 tcnico en enfermera, quienes son las personas que realizan todo los servicios de salud correspondiente al NIVEL III de atencin. De acuerdo al ASS, lo cual es un documento elaborado por el responsable del Puesto de Salud, se pudo determinar las principales causas de enfermedades que aqueja a los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, son las siguientes:
Cuadro N3.1.2.e Diez principales causas de morbilidad en el Puesto de Salud de Quinua 2011
Casos en Aos N 1 Descripcin Enfermedades del Sistema respiratorio Ciertas enfermedades Infecciosas 2 parasitarias 3 Enfermedades Endoc. Nutric. Metablica 4 Enfermedades del Sistea Digestivo Enfermedades de la Piel del Tej. Sub 5 Cutneo 6 Sint. Sig AllasgAnorm. Clnico 7 Enfermedades de Sangre Org. Hemato. 8 Enfermedades del Ojo y sus Anexos 9 Enfermedades del Sistema Genitourinario 10 Todas las Dems enfermedades Total Casos Fuente: Puesto de Salud de Vilcabamba. Elaboracin: Propia. 2008 132 82 75 60 60 51 48 35 22 45 610 2009 126 73 78 62 57 48 41 25 24 28 561 2010 153 72 69 65 59 48 44 24 21 24 578 2011 109 89 72 66 35 24 23 20 16 33 487 Porcentaje del ltimo ao 24.88% 20.34% 13.54% 7.85% 6.74% 5.42% 5.36% 4.64% 3.70% 7.52% 100%
a) Servicios bsicos. Se detallan de la siguiente manera: Servicio Elctrico.- En el trabajo de campo se pudo observar que en la actualidad toda la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, cuenta con servicio de electricidad en sus viviendas y alumbrado pblico, instalados recientemente. Servicio de Agua Potable.- En la actualidad la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha con servicio de agua potable en sus viviendas. Servicio de Saneamiento.- En la actualidad los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, si cuentan con servicios de saneamiento. b) Vas de comunicacin. La principal va de comunicacin que cuentan con su capital es por intermedio de una carretera afirmada que en la actualidad se encuentra en regular estado de conservacin, adems cuentan con diversos caminos de herraduras por donde los pobladores se trasladan a sus cultivos.
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TEC. SAC. - 2013
Grafico N 2
c) Actividades econmicas predominantes. De acuerdo a los resultados de la encuesta, se pudo determinar que el 92% de su poblacin se dedica a la agricultura, siendo sus principales cultivos la papa color, papa amarilla y papa huayro, etc. Estos cultivos lo realizan principalmente en pocas de invierno. El resto de las personas en edad laboral se dedican a la crianza de animales, a la artesana, al comercio y al transporte. Se encuentra concentrada una superficie agrcola, bajo riego de 47.32 has., un rea mecanizable de 3 has., que posee un tipo de suelo franco arcilloso. Entre los cultivos transitorios mas importantes se tiene a la papa. d) Caractersticas de las Viviendas. En el trabajo de campo realizado en el rea de influencia se observo que el 100% del total de viviendas son de material rstica, siendo principalmente sus paredes de tapial/adobe, piso de tierra y techo de calamina. e) Situacin de pobreza. De acuerdo a los resultados obtenidos por el INEI, en el estudio de Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, realizado en el ao 2007, se pudo determinar que el Distrito de Yanacancha, actualmente su nivel de pobreza siendo el 15% del total de su poblacin que esta sin agua, 25% sin desage, el 4% de la poblacin y 31 % de poblacin de desnutricin.
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TEC. SAC. - 2013
En el trabajo de campo realizado en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se pudo determinar segn encuesta realizada, que los ingresos familiares oscilan entre s/350.00 a s/700.00 de nuevos soles mensualmente, por lo que se determina que su poblacin es pobre.
Cuadro N 4 Mapa de Pobreza de FONCODES.
Provincia
Oxapampa D. Carrin D. Carrin Pasco D. Carrin D. Carrin Oxapampa Pasco Oxapampa D. Carrin Pasco Pasco Oxapampa Oxapampa Pasco Pasco Pasco Pasco
Distrito
Puerto Bermdez Paucar San Pedro de Pillao Ticlacayan Tapuc Vilcabamba Huancabamba Huayllay Villa Rica Goyllarisquizga Huariaca Vicco Oxapampa Chontabamba San Yarusyacan Simn Bolvar Chaupimarca Tinyahuarco
ndice de Carencia 1/
0.852 0.8407 0.789 0.6871 0.6569 0.8082 0.4823 0.4064 0.3838 0.3262 0.2907 0.2366 0.2365 0.2336 0.2251 0.1871 0.1777 0.129
Quintil del ndice de Carencia 2/

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
% de la Poblacin Sin Agua

94% 91% 94% 73% 95% 84% 78% 32% 46% 40% 18% 42% 36% 26% 40% 16% 26% 7%
Desage
41% 92% 83% 89% 90% 93% 51% 72% 61% 91% 44% 42% 75% 21% 43% 52% 35% 26%
Electri.
92% 37% 47% 45% 24% 62% 43% 27% 25% 15% 11% 13% 18% 28% 7% 12% 4% 8%
Tasa de analfab/ mujeres

15% 36% 35% 25% 26% 32% 20% 11% 16% 10% 18% 15% 10% 15% 14% 11% 9% 10%
Tasa de Desnutricin.
45% 44% 33% 32% 54% 52% 26% 42% 30% 39% 40% 36% 18% 32% 38% 29% 34% 31%
Pasco
Yanacancha
0.1133
15%
25%
4%
8%
31%
2.1.3 Identificacin del rea de Influencia del Problema de Saneamiento. El rea de influencia del proyecto es el rea geogrfica de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. 2.1.4 Gravedad de la Situacin que se Intenta Solucionar. Se detalla de la siguiente manera: Temporalidad.-En la actualidad las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, cuenta con una infraestructura de Local Comunal el cual se encuentra inadecuado esto principalmente por antigedad y por haber sido construido con material rstico, con cierto grado de probabilidad de colapsar en cualquier instante. Relevancia.-El problema es de ndole permanente, dado que existen en la actualidad infraestructuras
que no se pueden recuperar esto debido principalmente por presentar graves problemas estructurales, por antigedad y por haber sido construido sin ningn tipo de criterio tcnico y normativo.
Grado de Avance.-En el ao 2012, existen 344 pobladores que en la actualidad no cuentan con un
local comunal adecuado, la infraestructura con los que cuentan se encuentra inoperativo, con alto
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riesgo de colapsar en cualquier instante, se han observado que los mobiliarios existentes tambin se encuentran deteriorados como mesas, sillas.
2.1.5 Anlisis de Peligros en la Zona Afectada. Es preciso mencionar que en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, no se ha encontrado ningn documento o estudio de peligros naturales, en tal sentido se trabaj para el desarrollo del presente tema con las autoridades y pobladores de la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, cuyos resultados y anlisis se muestra en el siguiente cuadro.
2.1.5. a Identificacin de Peligros Naturales en el rea de Influencia del Proyecto.
N 1 2 Pregunta Existe un historial de peligros naturales en la zona en la que se pretende ejecuta el proyecto? Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? Existe la posibilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Si No x x Comentarios No existe un historial de peligros naturales en el rea de influencia del proyecto. No existe ningn tipo de estudios de ocurrencia de peligros naturales.
4 Peligros Inundaciones Vientos Fuertes Lluvias Intensas Heladas Sismo Sequias Huaycos Deslizamientos
De acuerdo a la entrevista llevada a cabo con autoridades y pobladores manifestaron que no existe x la posibilidad de un desastre natural principalmente en el rea del terreno del local comunal. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencias, intensidad tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Si No Frecuencia Intensidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto x x x x x x x x x x x x
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia
2.1.6 Intento Anteriores de Soluciones. De acuerdo a los comentarios por parte de las autoridades del Gobierno Regional de Pasco y de las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se determina que hasta la fecha no existi ningn tipo de intento de solucin al problema de infraestructura del Local Comunal.
2.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados. Los problemas percibidos y los interese de los grupos involucrados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 2.1.7.a Intereses de los Grupos Involucrados. 19 TEC. SAC. - 2013
ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco. Grupo de Involucrados Gobierno Regional de Pasco Autoridades y Pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia.
Problemas Percibidos Ninguna. Al no contar con una infraestructura adecuada de local comunal, las autoridades y pobladores realizan sus reuniones en los patios de las viviendas de los vecinos o en las diversas calles, soportando las inclemencias del tiempo y perjudicando a la transitabilidad vehicular y peatonal.
Intereses Brindar apoyo continuo para el bienestar y desarrollo de sus pobladores asentados en sus Provincias, Distritos, Centro Poblados, Anexos y Caseros. De que la comunidad de Santa Rosa de Chuncana, pueda contar con una infraestructura adecuada de local comunal en cuyos ambientes les permitan realizar sus reuniones de forma adecuada y poder brindar servicios de alimentos y hospedaje a los forneos y/o turistas.
En conclusin se puede decir que en la actualidad existe apoyo social y poltico suficiente para llevar a cabo la ejecucin e implementacin de los problemas percibidos en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha y se descarta totalmente la existencia de conflictos de intereses y tenciones sociales entre los grupos identificados. En conclusin se puede decir que en la actualidad existe apoyo social y poltico suficiente para llevar a cabo la ejecucin e implementacin de los problemas percibidos en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha y se descarta totalmente la existencia de conflictos de intereses y tenciones sociales entre los grupos identificados. 2.2 Definicin del Problema y sus Causas. En este punto se debe definir correctamente la situacin negativa que se intenta solucionar con el presente estudio, cabe indicar que esta tarea es de suma importancia porque nos permitir identificar de forma adecuada las alternativas de solucin. 2.2.1 Definicin del Problema Central. De acuerdo al diagnstico realizado acerca de las condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura del Local Comunal de los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se determina que el problema central es la Inadecuada Oferta de Servicios de Ambientes y Mobiliarios en el Local Comunal de la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha 2.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Central. Para identificar cules son las causas que inciden directamente con el problema central, primeramente se elabora una lluvia de ideas de causas que son mencionados de la siguiente manera: 1 Inadecuada infraestructura del local comunal. 2 Inadecuada implementacin de mobiliarios y equipos. 3 Infraestructura actual fue construido sin criterio tcnico. 4 Infraestructura actual supero su vida til. 5 Inadecuadas condiciones fsicas para realizar reuniones y/o actividades diversos a favor de la comunidad. 2.2.3 Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes.
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TEC. SAC. - 2013
Luego de haber sido identificado las causas en el paso anterior (lluvias de causas), es conveniente seleccionar debido a que la lista es demasiado extensa. Se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos, entre los principales podemos mencionar de la siguiente manera: No afecta al grupo social que se pretende beneficiar con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. Se encuentra repetida o incluida dentro de otra, de tal modo que sera incorrecto considerar ambas. Se concluye que en realidad es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera indirecta. Tomando en cuenta estas consideraciones se determina lo siguiente: la idea de causa N 3 y la idea de causa N4, se encuentra incluido en la idea de la causa N 1. 2.2.4 Agrupar y Jerarquizar las Causas. Seguidamente sobre la base de la lista ya trabajada, es necesario agrupar las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirla por niveles, algunas afectaran directamente al problemacausa directa y otras afectarn a travs de las anteriores causa indirecta, para desarrollar adecuadamente es necesario preguntarse Por qu ocurre esto?, a continuacin se agrupan y jerarquizan cada uno de las causas seleccionadas. Causa Directa. Inadecuada infraestructura del local comunal. Inadecuada implementacin de mobiliarios y equipos. Causa Indirecta. Inadecuadas condiciones fsicas para realizar coordinaciones y/o ofrecer servicios a personas forneas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. 2.2.5 Construccin del rbol de Causas. La construccin del rbol se construy en base a las causas directas, causa indirectas y el problema central, dicho rbol se puede observar de la siguiente manera. rbol de Causa
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA
CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones fsicas para realizar reuniones y/o actividades diversos a favor de la comunidad. 21 TEC. SAC. - 2013
2.2.6 Identificacin de los efectos del Problema principal. Para identificar los efectos del problema primeramente tenemos que preguntarnos; si este no se solucionara, que consecuencias tendra? La repuesta a esta pregunta debe verse reflejada en la lluvia de ideas. Al llevarse a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos que son: Los actuales.- Aquellos que existen actualmente y puedan ser observados. Los potenciales.- Aquellos que an no se producen, pero que es muy posible que aparezcan En el presente estudio se identifican las siguientes lluvias de efectos. 1 2 3 4 5 6 Poca Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases. Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes. Desmotivacin de pobladores forneos sobre servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. Organizacin entre autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha es deficiente Poca presencia de pobladores forneos y/o turistas en localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha Los pobladores no Asisten a las reuniones.
2.2.7 Seleccionar y Justificar los Efectos relevantes. Luego de haber sido identificado los efectos en el paso anterior es conveniente seleccionar debido a que la lista es demasiado extensa. Se puede decidir eliminar uno de los efectos de la lluvia de efectos por diversos motivos, entre los principales podemos mencionar los siguientes: Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sera repetitivo incluir ambos. No es un efecto verdaderamente del problema planteado lo es de manera muy indirecta. Se concluye que en realidad es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de l. Para el caso del presente estudio, luego de analizar cada uno de los efectos se concluye en lo siguiente:
La idea de efecto N 6 se encuentra incluido en la idea de efectos N 3. Agrupar y Jerarquizar los Efectos.
2.2.8
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TEC. SAC. - 2013
Es necesario agrupar los efectos seleccionados de acuerdo con su relacin con el problema principal, de esta manera se reconocen los efectos directos de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema principal) y los efectos indirectos de niveles mayores (consecuencia de otros efectos del problema), as mismo debe de existir un efecto final. Dicha agrupacin se muestra de la siguiente manera: Efecto Directo. Poca Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases. Desmotivacin de pobladores forneos sobre servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha.
Efecto Indirecto. Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes. Poca presencia de pobladores forneos y/o turistas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha Efecto Final. Organizacin entre autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha es deficiente. 2.2.9 Construccin del rbol de Efectos. La construccin del rbol de efectos, se construyo en base a los efectos directos, efectos indirectos y el efecto final, considerando tambin el problema central en la parte inferior de la estructura del rbol, dichos resultados se muestran en el siguiente rbol. rbol de Efectos.
EFECTO FINAL ORGANIZACIN ENTRE AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA DEFICIENTE
EFECTO INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes
EFECTO INDIRECTO Poca presencia de pobladores forneos y/o turistas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
EFECTO DIRECTO Poca Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases 23 TEC. SAC. - 2013
EFECTO DIRECTO Desmotivacin de pobladores forneos sobre servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE
2.2.10 rbol de Causa Efecto. Se muestra en el siguiente rbol. rbol de Causa - Efecto
EFECTO FINAL ORGANIZACIN ENTRE AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA ES DEFICIENTE
EFECTO INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes
EFECTO INDIRECTO Poca presencia de pobladores forneos y/o turistas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
EFECTO DIRECTO Poca Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de 24 TEC. SAC. - 2013 bases
EFECTO DIRECTO Desmotivacin de pobladores forneos sobre servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
2.3 Objetivo del Proyecto. Sobre la base del rbol de causa-efecto, se construye el rbol de objetivos o rbol de medios-fines, que mostrar la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central, en el siguiente tem se define el objetivo central del presente estudio.
2.3.1 Definir el Objetivo Central. El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central definidas en el tem 2.2.1, en donde se define como Problema Central INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y
MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DESANTA ROSA DE CHUNCANA.
En el siguiente grfico podemos observar de manera ilustrada el objetivo central del presente estudio.
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA. OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA
2.3.2 Determinacin de los Medios o Herramientas para Determinar el Objetivo Central. Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada uno de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo; de esta manera se construye el rbol de medios, donde de manera similar al rbol de causas existir diferentes niveles; los medios que se relacionan directamente con el problema (medio elaborados a partir de las causas directas) o los medio que se relacionan de forma indirecta (elaborados a partir de las causas indirectas).
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En el presente estudio se tiene lo siguiente: Medios de Primer Nivel.

Adecuada infraestructura del local comunal. Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos.
Medios Fundamentales.
Adecuadas condiciones fsicas para realizar reuniones y/o actividades diversas a favor de la comunidad.
2.3.3 Elaboracin del rbol de Medios. La elaboracin del rbol de medios se ilustra de la siguiente manera:
rbol de medios
OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuadas condiciones fsicas para realizar reuniones y/o actividades diversas a favor de la comunidad.
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura del local comunal
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos
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TEC. SAC. - 2013
2.3.4
Determinacin de las Consecuencias Positivas que se Generaran Cuando se Alcance el Objetivo Central. Los fines del objetivo principal son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero; por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema, as pues de manera similar al caso anterior los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos, cabe que el rbol se cierra con un ltimo fin (lo cual est directamente vinculado al efecto final). Los resultados de los fines se muestran en el siguiente rbol. Fin Directo. Mejora la Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases. Pobladores forneos cuentan con servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha Fin Indirecto. Acuerdos entre autoridades y pobladores es eficientes. Mejora la presencia de pobladores forneos y/o turistas en l localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. Fin ltimo. Organizacin entre autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha es eficiente. 2.3.5 Elaboracin del rbol de Fines. Se muestra de la siguiente manera:
rbol de fines
FIN LTIMO ORGANIZACIN ENTRE AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA ES EFICIENTE
FIN INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores es eficiente.
FIN INDIRECTO Mejora la presencia de pobladores forneos y/o turistas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
FIN DIRECTO Mejora la Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases
FIN DIRECTO Pobladores forneos cuentan con servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
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TEC. SAC. - 2013 OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA
2.3.6 Presentacin del rbol de Objetivos de Medios Fines. Se muestra en el siguiente rbol:
rbol de Medios - Fines

FIN LTIMO ORGANIZACIN ENTRE AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA ES EFICIENTE
FIN INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores es eficiente.
FIN INDIRECTO Mejora la presencia de pobladores forneos y/o turistas en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha FIN DIRECTO Pobladores forneos cuentan con servicios de alimentos y hospedaje en la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
FIN DIRECTO Mejora la Asistencia de los pobladores en reuniones de diversas organizaciones de bases
OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES Y MOBILIARIOS EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuadas condiciones fsicas para realizar reuniones y/o actividades diversas a favor de la comunidad. 28 TEC. SAC. - 2013
2.4 Alternativas de Solucin. En este punto se plantea las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central, mediante la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos. 2.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No. En este punto es necesario realizar un procedimiento ptimo para alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos, con este propsito se toma como punto de partida los medios fundamentales, que presentan la base del rbol de objetivos en donde un medio fundamental puede ser considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado. En el presente estudio se han identificado como medio imprescindible a los 02 medios fundamentales, que son mostrados en la siguiente figura.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura del local comunal .
Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos
2.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales. Despus de relacionar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se determinan las acciones que existen entre ellos; los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras que son: Medio Fundamental Mutuamente Excluyentes.- es decir que no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendr que elegir a uno de ellos. Medios Fundamentales Complementarios.- es decir, que resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente ya sea porque se logran mejores resultados o por que se ahorran costos. Medio Fundamental Independiente.- son aquellos que no tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. La relacin que guardan los medios fundamentales del presente estudio son de complementariedad entre ellos, esto debido a que resulta conveniente llevarlos a cabo de forma conjunta todo los medios fundamentales identificadas en el presente estudio. En el siguiente grfico se muestran de manera ilustrada los resultados:
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE
Adecuada infraestructura del local comunal . 29 TEC. SAC. - 2013
2.4.3 Planteamiento de las Acciones. Despus de sealar los medios fundamentales y analizar si son imprescindibles y cules no y relacionarlos de acuerdo a su capacidad fsica y tcnica, con relacin al objetivo central, se plantea las siguientes acciones, que son mostrados en siguiente grfico. Grafico de acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE (1)
MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE (2)
Adecuada infraestructura del local comunal .
ACCIN 1.1 Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura de techo liviano.
ACCIN 2.1 Adquisicin de mobiliarios y equipos.
2.4.4 Relacionar las Acciones. ACCIN 1.2 As como el Construccin caso de losde medios fundamentales, las acciones pueden ser de la siguiente manera: infraestructura de local comunal, con cobertura de techo aligerado. Mutuamente excluyentes.cuando solo se puede elegir hacer una de ellas. Complementarias.- cuando llevndolas a cabo en forma conjunta se logra mejores resultados o se enfrentan costos menores. Independientes.- cuando las acciones no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realizacin no afectar ni depender de otra accin. De acuerdo a los conceptos analizados en este tema, se considera lo siguiente: La accin 1.1 y 1.2 son acciones mutuamente excluyentes, es decir uno de ellos se tendr que llevar a cabo. Las acciones 2.1 es una accin complementario.
2.4.5 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar. Se detallan de la siguiente manera:
DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 01 Se describe de la siguiente manera:

Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura de techo liviano. Adquisicin de mobiliarios y equipos.

Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura de techo aligerado. Adquisicin de mobiliarios y equipos.
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CAPITULO III: FORMULACIN

3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de pre inversin, inversin y post-inversin, en el siguiente grfico se muestra de forma ilustrada el ciclo del proyecto.
Grfico N 3.1.a Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
Pre - Inversin Idea Inversin Expediente Tcnico (Estudio Actual) Ejecucin Fuente: Gua de Proyectos. Elaboracin: Propia Evaluacin Ex Post Post - Inversin Operacin y Mantenimiento
3.1.1 La fase de Pre Inversin y su Duracin. En la fase de pre inversin se considera la elaboracin del presente estudio, para dicho estudio se considera la duracin de un mes, en el siguiente cuadro se puede observar de forma ilustrada.
Cuadro N 3.1.1.a La fase de pre inversin y su duracin
Fases
S1
Ao "0" Mes 1
S2 S3 S4 S1
Mes 2
S2 S3 S4 S1
Mes 3
S2 S3 S4
Etapa: Elaboracin del Estudio de Pre Inversin Accin 1: Elaboracin del "PIP MENOR"
Elaboracin: Propia
3.1.2
La fase de Inversin y su Duracin.
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La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin, las actividades que suelen considerarse en la fase de inversin incluye lo siguiente: El desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos. la construccin de infraestructura ejecucin del proyecto. En el siguiente cuadro se puede observar la composicin de la fase de inversin y el tiempo de ejecucin de cada componente.
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Cuadro N 3.1.2.a La face de inversin y su duracin.

Ao 1 FASES S1 Etapa I: Proceso Para Licitacin del Estudio del Expediente Tcnico. Accin 1: Concurso y contratacin para el estudio del expediente tcnico. Accin 2: Elaboracin del expediente tcnico. Etapa II: Proceso de Licitacin de Obra. Accin 1: Concurso y contratacin para la ejecucin de obra. Etapa III: Ejecucin de Obra Por el Contratista y Supervisin. Accin 1: Adquisicin de materiales. Accin 2: Adquisicin de mano de Obra (No Calificada). Accin 3: Adquisicin de Equipos. Accin 4: Adquisicin de Herramientas. Accin 5: Supervisin. Etapa IV: Proceso para licitacin de adquisicin de mobiliarios y equipos Accin1: Adquisicin de mobiliarios y equipos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mes 01 S2 S3 S4 S1 Mes 01 S2 S3 S4 S1 Mes 03 S2 S3 S4 S1 Mes 04 S2 S3 S4 S1 Mes 05 S2 S3 S4 S1 Mes 06 S2 S3 S4 S1 Mes 07 S2 S3 S4 S1 Mes 08 S2 S3 S4
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
NOTA.
Desde el concurso hasta la elaboracin del estudio definitivo (Expediente Tcnico), se considera un tiempo de 01meses de duracin. La ejecucin de la obra se realizara en 03 meses y en 01 mes se realizar el concurso de licitacin de obra. El concurso para licitacin de adquicicin de mobiliarios y equipos se realizara en un periodo
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TEC. SAC. - 2013
3.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas. En la fase de Post Inversin, se incorpora la etapa de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y letrinas, lo cual est directamente vinculado con la vida til del proyecto, que para el presente estudio se considera una vida til de 10. 3.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo. Segn los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas (SNIP), se considera que el periodo de evaluacin del proyecto ser de 10 aos.
Cuadro N 3.1.4.a Horizonte de Evaluacin de Cada uno de las Alternativas.
Alternativas de Solucin
Componentes de infraestructura del local comunal.
Fuente: SNIP. Elaboracin: Propia
Horizonte de Evaluacin
10 aos (Periodo de horizonte de evaluacin)
3.1.5 Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo. Cabe indicar que las fases y etapas para las diferentes alternativas que sern analizadas ms adelante, sern las mismas para ambas alternativas.
Cuadro N 3.1.5.a Fases y Etapas de la Alternativa Planteada
Pre inversin (1 mes)
Inversin (4 meses)
Incluye lo siguiente: Concurso y elaboracin del expediente tcnico (1 mes) Concurso y ejecucin de obra (3 meses). Concurso y adquisicin de mobiliarios y equipos
Post Inversin (10 aos)
Actual Estudio
Inversin de operacin y mantenimiento del proyecto
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia.
3.1.6
El Tamao y la Localizacin ptima de la Inversin y los Momentos ptimos de Inicio y Finalizacin de Cada Proyecto Alternativo. El desarrollo de este tem se realizar de la siguiente manera: El tamao de inversin.- La inversin del este estudio de Pre Inversin a nivel de PIP MENOR, est directamente vinculado con la demanda de infraestructura del local comunal y equipamiento de ambientes. Localizacin del proyecto.- El proyecto est localizado en: Departamento : Pasco. Provincia : Pasco Distrito de : Yanacancha Localidad : Seor de los Milagros de Yacucancha
35 TEC. SAC. - 2013
Momentos ptimos de inicio y finalizacin de los proyectos alternativos.- De acuerdo a un minucioso anlisis, se determina que el momento ptimo de inversin en la construccin de infraestructura seran entre los meses Julio - Setiembre, esto debido que son pocas de verano, y en cuanto se refiere al equipamiento sera conveniente que se realizara cuando se concluya la ejecucin de la infraestructura. 3.1.7 Anlisis de Riesgo Para las Decisiones de Localizacin y Diseo. Este anlisis permitir determinar si las decisiones de localizacin y diseo tomados en cuenta en el presente estudio, incluyen mecanismos para evitar vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo del presente estudio de pre inversin.
Cuadro N 3.1.7.a Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo Preguntas A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin).
1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? x x x x x x
Si
No
B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo).

1.- La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo plantas de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: Informe tcnico y Entrevista con las Autoridades y pobladores del rea de Influencia. Elaboracin: Propia. x x
3.2 Anlisis de la Demanda. El anlisis de la demanda se desarrollo tomando en cuenta las siguientes variables: Anlisis de demanda de infraestructura. Anlisis de demanda de equipamiento. Cada uno de estos temas se desarrolla de la siguiente forma: 3.2.1 Demanda de Infraestructura y equipamiento. Las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha demandan una infraestructura de local comunal en condiciones adecuadas de operatividad y bien implementadas que garantice la adecuada coordinacin entre autoridades y pobladores en beneficio de su localidad, esto a consecuencia de que en la actualidad el local comunal con el que cuentan se encuentra en condiciones inadecuadas esto a consecuencia de su antigedad y por haber sido construido sin ningn tipo de criterio tcnico.
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TEC. SAC. - 2013
3.2.2 Poblacin Demandante. La poblacin demandante directa lo constituye toda la poblacin de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, cuya cantidad poblacional fue determinada conjuntamente con sus autoridades, quienes manifestaron que en dicha localidad existen 304 habitantes; este indicador poblacional fue proyectado de acuerdo al horizonte del proyecto para lo cual se utiliz la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Pasco, esto a razn de que la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Yanacancha es negativo y cuya informacin no sera compatible con la realidad de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha ya que de acuerdo a las autoridades y personal del puesto de salud de la Quinua, la poblacin es creciente. Para hallar la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Pasco, se han tomado datos del INEI de los aos de 1993 y 2007, cuyas informaciones se detallan de la siguiente forma: Poblacin Total de la Provincia de Pasco en el ao de 1993 = 129,899 Poblacin Total de la Provincia de Pasco en el ao en el ao de 2007 = 150,717 De acuerdo a estos resultados se determin la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Pasco, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.2.2.a Tasa de Crecimiento Poblacional de la Provincia de Pasco.
UBICACIN Provincia de Pasco Tasa de Crecimiento

Fuente: INEI (1993 2007). Elaboracin: Propia
DESCRIPCION Poblacin
1993 129,899 1.07%
2007 150,717
Los resultados de la proyeccin se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N 3.2.2.a Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito de Yanacancha Poblacin de Aos Referencia 2013* 29,596 29,913 2014 30,233 2015 30,556 2016 30,883 2017 31,214 2018 31,548 2019 31,885 2020 32,226 2021 32,571 2022 32,920 2023
3.2.3 Proyeccin de la Poblacin Demandante. Se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N 3.2.3.a 37 TEC. SAC. - 2013
ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco. Proyeccin de la Poblacin Demandante (Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha). AOS 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poblacin Promedio Poblacin de Referencia 304 307 311 314 317 321 324 328 331 335 338 323
Fuente: INEI (1993 2007), Entrevista con autoridades de la localidad de Santa Rosa de ChuncanaElaboracin: Propia
3.2.4 Demanda de Infraestructura y Equipamiento. Las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha en la actualidad demandan infraestructura de local comunal y equipamiento de ambientes, los detallas se observan en los siguientes cuadros
Cuadro N 3.2.4.a Proyeccin de Demanda de Infraestructura de Local Comunal. aos 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
Detalles Infraestructura de Local Comunal.

Detalles Equipamiento de Local Comunal.

Cuadro N 3.2.4.b Proyeccin de Demanda de Equipamiento de Local Comunal. aos 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
3.3 Anlisis de la Oferta. La oferta se desarrolla en una situacin actual (Sin Proyecto) y en una situacin futura (Con Proyecto), cuyos detalles se desarrollan en los siguientes tems: 3.3.1 Oferta en una Situacin Actual (Sin Proyecto) La Oferta en una situacin actual se determina que es CERO, esto debido que la infraestructura con los que en la actualidad cuentan del local comunal esta inoperativo por antigedad y por haber sido construido sin ningn tipo de criterio tcnico. 3.3.2 Oferta en una Situacin Futura (Con Proyecto).
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TEC. SAC. - 2013
Se considera que dicha situacin es cuando se asume que existe una adecuada infraestructura de local comunal, adecuadamente implementada con equipamiento, esto mediante la intervencin con proyecto, su proyeccin se observa en los siguientes cuadros:
Cuadro N 3.3.2.a Proyeccin de Oferta de Infraestructura de Local Comunal. aos 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
Detalles Infraestructura de Local Comunal.

Detalles Equipamiento de Local Comunal.

Cuadro N 3.3.2.b Proyeccin de Oferta de Equipamiento de Local Comunal. aos 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
3.3.3 Optimizacin de la Infraestructura y Equipamiento. Debido al deterioro prcticamente total de toda la infraestructura del local comunal en la actualidad, se considera que la optimizacin de infraestructura es CERO, al igual que el equipamiento. 3.4 Balance Oferta Demanda. El balance de oferta demanda en una situacin sin proyecto, permite observar la brecha que en la actualidad existen sobre el requerimiento del sistema de agua potable y del sistema de saneamiento, y el balance de oferta demanda en una situacin con proyecto, permite observar la brecha que existira en una situacin futura, los resultados se observan en los siguientes temas. 3.4.1 Balance Oferta Demanda en una Situacin Sin Proyecto. Se detalla en los siguientes cuadros, en donde se indica que la brecha es negativa.
Detalles
Cuadro N 3.4.1.a Balance Oferta Demanda de Infraestructura de Local Comunal (Situacin sin Proyecto). Aos Variables 1 2 3 4 5 6 7 Oferta 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 Demanda Brecha
8 0 1 -1
9 0 1 -1
10 0 1 -1
Infraestructura de Local Comunal

Detalles
Cuadro N 3.4.1.b Balance Oferta Demanda de Equipamiento de Local Comunal (Situacin sin Proyecto). Aos Variables 1 2 3 4 5 6 7 TEC. SAC. - 2013
10
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco. Oferta Equipamiento de Local Comunal
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
0 1 -1
Demanda Brecha
3.4.2 Balance Oferta Demanda en una Situacin Con Proyecto. Se detallan en los siguientes cuadros:
Cuadro N 3.4.2.a Balance Oferta Demanda de Infraestructura de Local Comunal (Situacin con Proyecto). Aos Variables 1 2 3 6 7 Oferta Infraestructura de Local Comunal
Detalles
8 1 1 0
9 1 1 0
10 1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
Demanda Brecha
Cuadro N 3.4.2.a Balance Oferta Demanda de Equipamiento de Local Comunal (Situacin con Proyecto). Detalles Variables Oferta Equipamiento de Local Comunal
Aos 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 6 1 1 0 7 1 1 0 8 1 1 0 9 1 1 0 10 1 1 0
Demanda Brecha
3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas. La descripcin tcnica de las alternativas consideradas en el estudio se realiza de la siguiente forma:
DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 01

Se realiza de la siguiente forma:
Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura de techo liviano.
Se realizara una construccin de 03 niveles cuyas descripciones se realizan de la siguiente forma: PRIMER NIVEL (COCINA COMEDOR) Zapatas de concreto armado con acero FY=4200 kg/cm2. Cimiento corrido mezcla 1:10 cemento-hormign +30%PG. Sobre cimiento con concreto 1:8 cemento hormign + 25%PM. Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2.
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Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla SEGUNDO NIVEL (SALA DE USO MLTIPLE) Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla TERCER NIVEL (03 HABITACIONES) Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla Cobertura con calamina galvanizada de 11 canales N 30
Adquisicin de mobiliarios y equipos.
Se considera un equipamiento de cada uno de los ambientes. Mitigacin Ambiental Se tomaran acciones de proteccin ambiental al momento de la construccin del local comunal.

Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura en losa aligerada.
Se realizara una construccin de 03 niveles cuyas descripciones se realizan de la siguiente forma: PRIMER NIVEL (COCINA COMEDOR) Zapatas de concreto armado con acero FY=4200 kg/cm2. Cimiento corrido mezcla 1:10 cemento-hormign +30%PG. Sobre cimiento con concreto 1:8 cemento hormign + 25%PM. Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla SEGUNDO NIVEL (SALA DE USO MLTIPLE) Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla TERCER NIVEL (03 HABITACIONES) Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla Cobertura en losa aligerada FC=210 kg/cm2
Se considera un equipamiento de cada uno de los ambientes. Mitigacin Ambiental

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Se tomaran acciones de proteccin ambiental al momento de la construccin del local comunal.
3.6 Costos. En este captulo se pueden observar cuales son los costos que se dan en una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto, cuyos costos se han determinaron en costos privados y costos sociales. Cabe indicar que para transformar los costos privados a costos sociales se ha considerado los siguientes factores de correccin:
Mano de obra calificada : 0.909 Mano de obra no calificada Insumos no transables (nacionales) : 0.847 : 0.41 (zona rural)
3.6.1 Costos en una Situacin Sin Proyecto. Se desarrollan de forma adecuada en los siguientes tems. a. Costos de Inversin en Una Situacin Sin Proyecto. En una situacin sin proyecto no existe costo de inversin, esto debido que en la actualidad no existe ninguna intervencin en inversiones de entidades pblicas, privadas y pobladores. b. Costos de Operacin y mantenimiento en una Situacin Sin Proyecto. Las autoridades de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, manifestaron que en la actualidad no realizan costos de mantenimiento, eso debido que sus puertas de cada ambiente fueron cerrados, esto con la finalidad de evitar cualquier posible dao a los pobladores por un probable colapso de la infraestructura. 3.6.2 Costos en una Situacin con Proyecto. Los costos en una situacin con proyecto, son aquellos costos que se generarn al momento de la inversin, que se realizaran al realizar estudios definitivos, inversin en componentes de obra e inversiones en operacin y mantenimiento, los detalles de cada uno de estos costos se desarrollan en los siguientes tems. a. Costos de Inversin en Una Situacin Con Proyecto. Los costos de inversin de cada uno de las alternativas se detallan en los siguientes cuadros, a precios privados y a precios sociales. Costo de inversin de la alternativa 01
Cuadro N 3.6.2.a Costo de Inversin a Precios Privados (Alternativa 01 y Alternativa 02). PARTIDAS MODULO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL IMPACTO AMBIENTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS COSTO DIRECTO COSTOS (Alternativa 01 s/) 319,343.70 20,357.14 39,388.40 379,089.23 COSTOS (Alternativa 02 s/) 349,806.81 20,357.14 39,388.40 409,552.35
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TEC. SAC. - 2013
ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 18% SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO 5% SUPERVISIN DE OBRA 5% TOTAL COSTO DE PROYECTO
68,236.06 447,325.29 18,954.46 18,954.46 485,234.22
73,719.42 483,271.77 20,477.62 20,477.62 524,227.00
Cuadro N 3.6.2.b Costo de Inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 01). Partida MATERIALES MANO DE OBRA - MANO DE OBRA CALIFICADA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Costo Directo GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 18% Sub Total EXPEDIENTE TCNICO 5% SUPERVISIN 5% TOTAL COSTO DE INVERSIN
Fuente: Informe Tcnico y factores de correccin Elaboracin: Propia.
Costos Privados (s/) 224,024.84 125,412.45 97,210.78 28,201.68 29,651.93 379,089.23 68,236.06 447,325.29 18,954.46 18,954.46 485,234.22
FC 0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.909
Costos Sociales (s/) 189,749.04 99,927.28 88,364.60 11,562.69 25,115.19 314,791.51 57,795.94 372,587.46 17,229.61 17,229.61 407,046.67
Cuadro N 3.6.2.b Costo de Inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 02). Partida MATERIALES MANO DE OBRA - MANO DE OBRA CALIFICADA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Costo Directo GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 18% Sub Total EXPEDIENTE TCNICO 5% SUPERVISIN 5% TOTAL COSTO DE INVERSIN
Fuente: Informe Tcnico y factores de correccin Elaboracin: Propia.
Costos Privados (s/) 242,027.19 135,490.44 105,022.51 30,467.93 32,034.72 409,552.35 73,719.42 483,271.77 20,477.62 20,477.62 524,227.00
FC 0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.909
Costos Sociales (s/) 204,997.03 107,957.31 95,465.46 12,491.85 27,133.41 340,087.75 62,440.35 402,528.10 18,614.15 18,614.15 439,756.41
b. Costos de Operacin y mantenimiento en una Situacin Con Proyecto. El costo de operacin y mantenimiento en una situacin con proyecto estar dado de forma anual (cada ao) y de forma trianual (cada 03 aos), en los siguientes temas se describen de forma detallada
43 TEC. SAC. - 2013
Costo de Operacin y Mantenimiento Anualmente (cada ao). En el costo de operacin se determina que se incrementar debido principalmente que se contratar un personal administrativo y u personal de limpieza, al igual que se incrementarn los servicios como luz, agua, etc. Y para el caso de mantenimiento se realiza un adecuado anlisis en cuanto corresponde a acciones que se realizaran diariamente y anualmente, posteriormente cada accin diaria se anualiza, con la nica finalidad de conocer cul es el costo de mantenimiento anualmente de cada uno de las alternativas, dichas acciones se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.6.2.c Acciones consideradas para el anlisis de mantenimiento. Conservacin del Local Comunal Periodicidad
Acciones
Consiste en actividades de limpieza del local comunal: paredes, pisos, ventanas, puertas, muebles, etc.
Diaria
1.- Limpieza diaria de infraestructura del local comunal que incluye pisos, muebles 2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos 3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, losas deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la infraestructura y equipamiento an cuando no muestre signos de deterioro, de este modo se intenta conseguir que mantenga constante su operatividad durante su vida til.
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir 2.- Pintura muros interiores y exteriores 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.) 4.- Reposicin vidrios 5.- Reposicin de otros.
Anual
Seguidamente se realizan el costo de operacin y mantenimiento de cada uno de las alternativas planteadas en el presente estudio.
Cuadro N 3.6.2.d Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales Rutinario (Cada ao de Alternativa 01)
Concepto a) Operacin a.1) Remuneracin Administrador Personal de Limpieza a.2) Bienes. Varios a.3) Servicio. Energa elctrica. Agua potable. Telfono. b) Mantenimiento b.1) Bienes Artculos de limpieza. Costos mensuales Costos Privados F.C Costos Sociales 680.00 650.00 350.00 300.00 15.00 15.00 15.00 12.00 3.00 0.00 63.00 43.00 10.00 916.26 890.85 318.15 572.70 12.71 12.71 12.71 10.16 2.54 0.00 53.36 36.42 8.47 Costos anuales Costos Privados F.C Costos Sociales 11,050.20 10,690.20 3,817.80 6,872.40 180.00 180.00 180.00 144.00 36.00 0.00 756.00 516.00 120.00 10,022.31 9,717.39 3,470.38 6,247.01 152.46 152.46 152.46 121.97 30.49 0.00 640.33 437.05 101.64
0.909 1.909 0.847 0.847 0.847 0.847
0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847
0.847
0.847
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Pintura (1 sola vez al ao). Repuestos y otros. b.2) Servicios Otros servicios de terceros Total Costo de Operacin y Mantenimiento Fuente: Informe Tcnico y Anlisis de cuadros anteriores. Elaboracin: Propia. 25.00 8.00 20.00 20.00 743.00 0.847 0.847 0.847 21.18 6.78 16.94 16.94 969.62 300.00 96.00 240.00 240.00 11,806.20 0.847 0.847 0.847 254.10 81.31 203.28 203.28 10,662.64
Cuadro N 3.6.2.e Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales Rutinario (Cada ao de Alternativa 02)
Concepto a) Operacin a.1) Remuneracin Administrador Personal de Limpieza a.2) Bienes. Varios a.3) Servicio. Energa elctrica. Agua potable. Telfono. b) Mantenimiento b.1) Bienes Artculos de limpieza. Pintura (1 sola vez al ao). Repuestos y otros. b.2) Servicios Otros servicios de terceros Total Costo de Operacin y Mantenimiento Fuente: Informe Tcnico y Anlisis de cuadros anteriores. Elaboracin: Propia. Costos mensuales Costos Privados 680.00 650.00 350.00 300.00 15.00 15.00 15.00 12.00 3.00 0.00 78.00 53.00 10.00 35.00 8.00 25.00 25.00 758.00 F.C Costos Sociales 916.26 890.85 318.15 572.70 12.71 12.705 12.71 10.16 2.54 0.00 66.07 44.89 8.47 29.65 6.78 21.18 21.18 982.33 Costos anuales Costos Privados 11,050.20 10,690.20 3,817.80 6,872.40 180.00 180.00 180.00 144.00 36.00 0.00 936.00 636.00 120.00 420.00 96.00 300.00 300.00 11,986.20 F.C Costos Sociales 10,022.31 9,717.39 3,470.38 6,247.01 152.46 152.46 152.46 121.97 30.49 0.00 792.79 538.69 101.64 355.74 81.31 254.10 254.10 10,815.10
0.909 1.909 0.847 0.847 0.847 0.847
0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847
0.847 0.847 0.847 0.847
0.847 0.847 0.847 0.847
Plan de Mantenimiento Trianual (cada 03 aos). Se considera un plan de mantenimiento cada tres aos de las infraestructuras y equipos, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento y cuidado de los mdulos de infraestructura y de los equipos considerado en el presente estudio.
Cuadro N3.6.2.f Plan de Mantenimiento cada 03 Aos, para ambas alternativas. Mantenimiento Correctivo Periodicidad Acciones
Consiste en reponer y reparar uno o ms componente de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas. 1.- Reposicin de pisos 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de maylicas o cermico 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera 7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 8.- Reparacin y/o reposicin de otros
Trianual
Costo de Mantenimiento Trianual (cada 03 aos), de la Alternativa 01
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TEC. SAC. - 2013
En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento que se incurrir cada tres aos en la alternativa 01, lo que permitir que la oferta de los servicios de infraestructura y mobiliarios est adecuadamente conservada.
Cuadro N 3.6.2.g Costo de Mantenimiento Trianual (Cada 03 Aos), de la Alternativa 01.
Acciones 1.- Reposicin de pisos 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de maylicas o cermico 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera 7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 8.- Reposicin y/o reparacin de otros Costos cada 3 aos Costo Cada ao Total Costo de Operacin y Mantenimiento cada 03 Aos
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propio.
Costo Privado 450.00 300.00 310.00 150.00 200.00 200.00 350.00 200.00 2,160.00 11,806.20 13,966.20
F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Costo Social 381.15 254.10 262.57 127.05 169.40 169.40 296.45 169.40 1,829.52 10,662.64 12,492.16
Costo de Mantenimiento Trianual (cada 03 aos), de la Alternativa 02 En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento de la alternativa 02, que se incurrir cada tres aos, lo que permitir que la infraestructura y mobiliarios de dicha alternativa, se encuentren adecuadamente conservados.
Cuadro N 3.6.2.h Costo de Mantenimiento Trianual (Cada 03 Aos), de la Alternativa 02.
Acciones 1.- Reposicin de pisos 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de maylicas o cermico 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera 7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 8.- Reposicin y/o reparacin de otros Costos cada 3 aos Costo Cada ao Total Costo de Operacin y Mantenimiento cada 03 Aos
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propio.
Costo Privado 450.00 850.00 310.00 150.00 200.00 200.00 550.00 200.00 2,910.00 11,986.20 14,896.20
F.C. 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Costo Social 381.15 719.95 262.57 127.05 169.40 169.40 465.85 169.40 2,464.77 10,815.10 13,279.87
3.6.3
Costos Incrementales.
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TEC. SAC. - 2013
Los costos incrementales del proyecto resultan de la diferencia entre los costos generados en una situacin con proyecto con los costos generados en una situacin con proyecto, los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
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TEC. SAC. - 2013
Cuadro N 3.6.3.a Costos Incrementales de la Alternativa 01 (PRECIOS PRIVADOS).

RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y Utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F) Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia. 0.90 564,952.74 485,234.22 1.00 485,234.22 485,234.22 VAC PP PERIODOS EN EL AO 0 485,234.22 18,954.46 447,325.29 379,089.23 224,024.84 125,412.45 97,210.78 28,201.68 29,651.93 68,236.06 18,954.46 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.92 10,831.38 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.84 9,937.04 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,966.20 13,966.20 0.00 13,966.20 0.77 10,784.47 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.71 8,363.81 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.65 7,673.22 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,966.20 13,966.20 0.00 13,966.20 0.60 8,327.59 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.55 6,458.40 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,806.20 11,806.20 0.00 11,806.20 0.42 4,987.07
11,806.20 13,966.20 11,806.20 13,966.20 0.00 0.50 5,925.13 0.00 0.46 6,430.43 11,806.20 13,966.20
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TEC. SAC. - 2013
Cuadro N 3.6.3.b Costos Incrementales de la Alternativa 02 (PRECIOS PRIVADOS).

RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y Utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F) Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia. 0.90 606,472.37 524,227.00 1.00 524,227.00 524,227.00 VAC PP PERIODOS EN EL AO 0 524,227.00 20,477.62 483,271.77 409,552.35 242,027.19 135,490.44 105,022.51 30,467.93 32,034.72 73,719.42 20,477.62 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,986.20 11,986.20 0.00 11,986.20 0.92 10,996.51 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,986.20 11,986.20 0.00 11,986.20 0.84 10,088.54 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,896.20 14,896.20 0.00 14,896.20 0.77 11,502.60 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,986.20 11,986.20 14,896.20 11,986.20 11,986.20 14,896.20 0.00 0.00 0.00
11,986.20 11,986.20 11,986.20 11,986.20 0.00 0.00
14,896.20 11,986.20 14,896.20 11,986.20 0.00 0.00
11,986.20 11,986.20 14,896.20 0.71 8,491.33 0.65 7,790.21 0.60 8,882.12
11,986.20 11,986.20 0.55 6,556.86 0.50 6,015.47
14,896.20 11,986.20 0.46 6,858.62 0.42 5,063.10
Cuadro N 3.6.3.c Costos Incrementales de la Alternativa 01 (PRECIOS SOCIALES).
49
TEC. SAC. - 2013
RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y Utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F) Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia.
VAC PP
PERIODOS EN EL AO 0 407,046.67 17,229.61 372,587.46 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 407,046.67 10,662.64 0.00 407,046.67 10,662.64 0.92 9,782.24 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
314791.51 314,791.51 189,749.04 99,927.28 88,364.60 11,562.69 25,115.19 57,795.94 17,229.61
10,662.64 12,492.16 10,662.64 10,662.64 12,492.16 10,662.64 0.00 0.00 0.00
10,662.64 12,492.16 10,662.64 12,492.16 0.00 0.00
10,662.64 10,662.64 10,662.64 10,662.64 0.00 0.00
12,492.16 10,662.64 12,492.16 10,662.64 0.00 0.00
10,662.64 12,492.16 10,662.64 0.84 8,974.53 0.77 9,646.24 0.71 7,553.69
10,662.64 12,492.16 0.65 6,929.99 0.60 7,448.67
10,662.64 10,662.64 0.55 5,832.83 0.50 5,351.22
12,492.16 10,662.64 0.46 5,751.74 0.42 4,504.02
0.90 478,821.84
1.00 407,046.67
Cuadro N 3.6.3.d Costos Incrementales de la Alternativa 02 (PRECIOS SOCIALES).

RUBRO VAC PP PERIODOS EN EL AO
50
TEC. SAC. - 2013
0 A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F) Fuente: Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia. 0.90 513,671.81 439,756.41 1.00 439,756.41 439,756.41 439,756.41 18,614.15 402,528.10 340,087.75 204,997.03 107,957.31 95,465.46 12,491.85 27,133.41 62,440.35 18,614.15
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.92 9,922.11
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.84 9,102.86
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 0.77 10,254.50
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.71 7,661.69
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.65 7,029.08
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 0.60 7,918.35
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.55 5,916.23
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.50 5,427.74
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 0.46 6,114.42
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 0.42 4,568.42
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CAPITULO IV: EVALUACIN

4.1 Beneficios. Los beneficios en una situacin actual (Sin Proyecto) y los beneficios en una situacin futura (Con Proyecto), se describe de forma adecuada en los siguientes temas.| 4.1.1 Beneficios en una Situacin Sin Proyecto. En la actualidad el Local Comunal de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, se encuentra en total deterioro, sin prestar los servicios de ambientes a las autoridades y pobladores de dicha localidad; esta situacin se debe principalmente por su antigedad y por haber sido construido sin ningn tipo de criterio y que cuya infraestructura se encuentra vulnerable ante cualquier fenmeno natural ssmico, de poder colapsarse dicha infraestructura, que podra daar considerablemente la salud de las personas como tambin poner en riesgo su vida. 4.1.2 Beneficios en una Situacin Con Proyecto. En una situacin con proyecto, los beneficiarios directos sern toda la poblacin de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, quienes se vern beneficiados directamente por contar con una infraestructura adecuada de operatividad, diseadas y construidas de acuerdo a los criterios tcnicos de infraestructura, que garantice la seguridad de las personas. Se pretende construir ambientes de local de uso mltiple, y brindar servicios de las personas forneas como alimentacin y hospedaje. 4.1.3 Beneficios Incrementales. Para la estimacin de los costos incrementales se trabaj con los costos de operacin y mantenimiento en una situacin Con Proyecto y los costos de mantenimiento en una situacin Sin Proyecto, el costo incremental es la diferencia entre ambos costos, los resultados se muestran en los siguientes cuadros.
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Cuadro N 4.1.3.a Estimacin de los Costos Incrementales a Precios Sociales de la alternativa 01 (Costos de Operacin y Mantenimiento).
RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y Utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) Fuente: Informe Tcnico y Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia. 407,046.67 407,046.67 VAC PP PERIODOS EN EL AO 0 407,046.67 17,229.61 372,587.46 314,791.51 189,749.04 99,927.28 88,364.60 11,562.69 25,115.19 57,795.94 17,229.61 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,492.16 12,492.16 0.00 12,492.16 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,492.16 12,492.16 0.00 12,492.16 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,492.16 12,492.16 0.00 12,492.16 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,662.64 10,662.64 0.00 10,662.64
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Cuadro N 4.1.3.b Estimacin de los Costos Incrementales a Precios Sociales de la alternativa 02 (Costos de Operacin y Mantenimiento).
RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos 2.1 Ejecucin Fsica 2.1.1 Materiales 2.1.2 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada 2.1.3 Equipos y herramientas 2.2 Gastos Generales y utilidades 18% 4.- Supervisin 5% B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) Fuente: Informe Tcnico y Cuadros Anteriores. Elaboracin: Propia. 439,756.41 439,756.41 VAC PP PERIODOS EN EL AO 0 439,756.41 18,614.15 402,528.10 340,087.75 204,997.03 107,957.31 95,465.46 12,491.85 27,133.41 62,440.35 18,614.15 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.87 13,279.87 0.00 13,279.87 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,815.10 10,815.10 0.00 10,815.10
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4.2 Evaluacin Social. Dado que no se puede valorar monetariamente todo los beneficios del proyecto y ajustndose a las pautas metodolgicas de acuerdo al Manual Metodolgico General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica, se utilizar como mecanismo de evaluacin a indicadores de resultado como es el caso de ndice de Costo/Efectividad sobre la base de los costos incrementales a Precios Sociales, lo cual se desarrolla en el siguiente tem. 4.2.1 Costo/Efectividad. Para estimar el ratio Costo/Efectividad se ha considerado el valor actual del costo total (VACS) de cada uno de las alternativas planteadas a precios a precios sociales, cuyos resultados son mostrados en los siguientes cuadros.
Cuadro N 4.2.1.a Valor Actual de los Costos Totales de la Alternativa 01 y 02 (Precios Sociales).
Valor Actual del Costo a Precios Sociales Alternativa 01 478,821.84 Alternativa 02 513,671.81
Fuente: Cuadros de Costos Incrementales (Precios Sociales). Elaboracin: Propia.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de evaluacin econmica de las alternativas planteadas en el presente estudio, dicho anlisis se realizara a precios sociales.
Cuadro N 4.2.1.b Resultado de Evaluacin de la Alternativa 01 y 02(Precios Social).
Descripcin Horizonte Poblacin de Junipalca (Promedio) Valor Actual del Costo Ratio Costo/Efectividad Alternativa 01 10 aos 830 478,821.84 577.00 Alternativa 02 10 aos 830 513,671.81 618.99
4.3 Anlisis de Sensibilidad. En el siguiente cuadro se muestran las variaciones teniendo en cuenta un rango de (+5%, +10% +15%, -5%, 10%, -15%) para conocer que tal sensible es el Costo/efectividad, ante los cambios en las principales variables. El anlisis se ha realizado sobre las bases de variables inciertas del proyecto que son: Variacin de los costos de inversin (variaciones en los costos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas, como tambin en mobiliarios, equipos y otros). Variacin de los Costos Directos a precios sociales. En el siguiente cuadro se observan la variacin en los costos directos de cada uno de las alternativas a precio social.
Cuadro N 4.3.a 55 TEC. SAC. - 2013
ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco. Variacin de los costos de inversin de ambas alternativas a precios social. Alternativa 01 Alternativa 02 Costo Directo 314,791.51 314,791.51 314,791.51 314,791.51 314,791.51 314,791.51 314,791.51 Variacin 47,218.73 31,479.15 15,739.58 0.00 -15,739.58 -31,479.15 -47,218.73 Resultado 362,010.24 346,270.66 330,531.09 314,791.51 299,051.93 283,312.36 267,572.78 Costo Directo 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 Variacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultado 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75 340,087.75
Variaciones 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%
De acuerdo al cuadro N 4.3.a, se realiza la evaluacin correspondiente, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro.
Variaciones 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%
Cuadro N 4.3.b Variacin del VAC de la alternativa 01 frente al VAC de la alternativa 02. Alternativa 01 Alternativa 02 VAC 526,040.56 510,300.98 494,561.41 478,821.84 463,082.26 447,342.68 431,603.11 Poblacin Promedio
830 830 830 830 830 830 830
C/E
633.90 614.93 595.97 577.00 558.03 539.06 520.10
VAC 513,671.81 513,671.81 513,671.81 513,671.81 513,671.81 513,671.81 513,671.81
Poblacin Promedio
830 830 830 830 830 830 830
C/E
618.99 618.99 618.99 618.99 618.99 618.99 618.99
De acuerdo al cuadro podemos deducir que la inversin de la alternativa 01, tendra que superar el 3% que el de la inversin de la alternativa 02. Grficamente se muestra de la siguiente manera
Grfico 1
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700.00
633.90 618.99 614.93 618.99 595.97 618.99 577.00 618.99 618.99 618.99
600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00
618.99
558.03
539.06
520.10
15%
10%
5%
-5%
-10%
-15%
C/E ALTERNATIVA 01
C/E ALTERNATIVA 02
4.4 Anlisis de Sostenibilidad. Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello se desarrolla el anlisis de la alterativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se genera a lo largo del horizonte de evaluacin, los factores determinados en este anlisis se desarrollan en los siguientes sub ndices. Arreglos Institucionales Para La Fase de Pre Operacin, Operacin y Mantenimiento. ElGobierno Regional de PascoLocalidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, realizar todas las gestiones adecuadas con la nica finalidad de asumir con el compromiso de financiamiento del estudio definitivo Expediente Tcnico, y asuma tambin el compromiso de realizar todas las gestiones para el financiamiento de obra; para el xito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el normal funcionamiento del proyecto. Se considera que el desarrollo del Expediente Tcnico se debe de llevar a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas, y la ejecucin de la obra debe de llevarse a cabo mediante Empresas Constructoras, con experiencias, supervisado por la entidad encargada de financiar el proyecto, y en el caso de operacin y mantenimiento se ha determinado que la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, conjuntamente con su poblacin sern los encargados de asumir dicho compromiso. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Seor de los Milagros de Yacucancha, conjuntamente con su poblacin, para lo cual se contratar 01 persona dedicada para la administracin y 01 personal para el servicio de limpieza. Participacin de los Beneficiarios. Los beneficiarios directos son las autoridades y todos los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, quienes asumirn con los costos de operacin y mantenimiento de dicha infraestructura y equipamiento. Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales.
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En el Informe Tcnico se especifica que todo el diseo infraestructural se desarroll teniendo en cuenta todos los criterios tcnicos y normativos de infraestructura, dictadas segn las normas de construccin civil, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier fenmeno natural que se pueda registrar durante su vida til. 4.5 Impacto Ambiental. Consiste en el anlisis de los elementos del ambiente y acciones que se desarrollaran durante el proyecto; las primeras susceptibilidades de ser afectadas y las otras capaces de generar impactos ambientales, con la finalidad de identificar impactos y proceder a su anlisis y descripcin final correspondiente, en ese sentido se proceder realizando su identificacin. Identificacin de los Impactos Ambientales. Luego de haber realizado el anlisis y descripcin de las caractersticas ambientales, durante la ejecucin de la obra, se ha procedido a la identificacin de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar por la ejecucin del proyecto en mencin, y esto se desarrollar en 3 fases; antes, durante y despus de la ejecucin de la obra. a. Actividades previas a la construccin de la obra.- comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operacin de la construccin de la obra. En esta fase por construir las actividades inciales del proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones del ambiente, as tenemos: Instalacin de campamento. Cartel de Obra Traslado de equipo y materiales. Entre los elementos ambientales afectados tenemos: Calidad del aire. Suelos. b. Actividades en la fase de construccin.- Comprende las actividades necesarias para la adecuacin disposicin de las obras. En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos: Movimiento de tierra. Transporte de materiales. Entre los elementos ambientales afectados tenemos: Agua. Suelo. Aire. c. Fase final de obra.- En esta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y adems del monitoreo del rea, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida til, permitir visualizar las obras y proceder a algn ajuste, si se diera el caso. Entre los elementos ambientales afectados tenemos: Suelo. Grupo perjudicado o beneficiarios.
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Descripcin de los Impactos Ambientales. En el medio fsico: a) Agua.- El impacto no es de consideracin ya que la obra se construir en pocas sin presencia de agua (lluvias), no habiendo posibilidades de alterar su calidad. b) Aire.- En esta etapa se producir una ligera alteracin de la calidad del aire debido a la presencia de material fino en suspensin, generado por el movimiento de tierra y por los vehculos (maquinaria) en la etapa constructiva del proyecto. c) Suelo.- El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de tierra, el cual est relacionado con la excavacin de zanjas y eliminacin de material excedente, que no producir alteraciones de consideracin. d) Flora.- El impacto ambiental provocado por la obra tiene una nula incidencia en la vegetacin, ya que en el rea del terreno del Local Comunal no existe vegetacin. e) Fauna.- El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia en la diversidad de animales de la zona, ya que el rea del terreno del terreno del Local Comunal no existe fauna. En el siguiente cuadro se observa el anlisis de impactos ambientales.
Cuadro N 4.5.a Anlisis de Impacto Ambiental.
Variables de Incidencia Medio Fsico Natural Agua Aire Clima Suelo - Geolgico Paisaje - Bosque Medio Acutico Medio Biolgico Flora Fauna Medio Social Usos de Terreno x Cultural Poblacin x Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Posit. Efecto Negat. Neutro Perm. Temporalidad Media Larga Corta Local Espaciales Regional Nacional Leves Magnitud Moderado Fuertes
x x
x x
x x
x x
Situacin Actual. El componente atmosfrico de la zona en donde se encuentra localizada el proyecto es de clima fro, registra algunos cambios climatolgicos (lluvia). El rea donde se instalar el proyecto est libre de inundaciones, huaycos u otros fenmenos naturales que puedan daar o contaminar el medio ambiente.
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Cabe indicar que el proyecto con la nica intencin de mitigar todo los efectos de impactos negativos cuenta con una partida de impacto ambiental, cuyo monto de inversin es de s/ 20,357.14 de nuevos soles. 4.6 Seleccin de Alternativas. La alternativa 01 es la alternativa seleccionada, por tener indicadores de rentabilidad social mejores que a alternativa 02, segn metodologa Costo/Efectividad, tal como se muestra los resultados: Ratio Costo Efectividad Alternativa 01 = 577.00 Ratio Costo/Efectividad Alternativa 02 = 618.99 4.7 Organizacin y Gestin. Se detalla de la siguiente manera: Etapa de Ejecucin. Las autoridades del Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de realizar todas las gestiones adecuadas para alcanzar el financiamiento de la obra y poder de esta manera entrar al servicio de las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, para la ejecucin de la obra se considera un periodo de 03 meses. Etapa de Operacin y mantenimiento Las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, sern los encargados de asumir con los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Local Comunal. 4.8 Plan de Implementacin. Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las siguientes etapas que son: Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico. Etapa II: Ejecucin de la Obra. Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto A continuacin se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para la implementacin del presente proyecto:
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico. El Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de realizar todas las gestiones adecuadas para la elaboracin del estudio definitivo (Expediente Tcnico), para cuya etapa se considera que el contrato para de consultor, se realizar en un periodo de un mes y la elaboracin en si se considera en un periodo de 01 meses. Etapa II: Ejecucin de Obra.
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Se concluye que la ejecucin de la obra ser en un periodo de 03 meses, se considera que las actividades crticas identificadas en esta etapa son los desembolsos de los fondos, cabe indicar tambin que el concurso para determinar al contratista encargado de la ejecucin de la obra ser de 01 mes. Se considera que la supervisin de la obra estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco. Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto. Una vez concluida la obra ser entregada a las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, quienes a travs de sus autoridades y pobladores se harn cargo en asumir con los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Local Comunal. 4.9 Financiamiento. Para el financiamiento del presente estudio, el Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de realizar todas las gestiones correspondientes para alcanzar el financiamiento de dicha obra. 4.10 Cronograma del Proyecto de Inversin Pblica. Se detalla en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 4.10.a Cronograma del Proyecto de Inversin Pblica. ACTIVIDADES PRESUPUESTO PERIODO : 02 para elaboracinm de expediente y 04para inversin de infraestructura y 02 meses para equipamiento (incluye procesos 1 MES EXPEDIENTE TCNICO MODULO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL IMPACTO AMBIENTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS 18,954.46 319,343.70 20,357.14 39,388.40 2 MES 18954.46 100% 95,803.11 30% 6,107.14 30% 111,770.29 35% 7,125.00 35% 111,770.29 35% 7,125.00 35% 39388.40 100% 101,910.25 18,343.84 120,254.09 5,095.51 18,954.46 0.00 0.00 0.00 18,954.46 18,954.46 3.91 0.00 0.00 18,954.46 3.91 125,349.61 125,349.61 144,304.07 29.74 118,895.29 21,401.15 140,296.44 5,944.76 146,241.21 146,241.21 290,545.28 59.88 158,283.69 28,491.06 186,774.76 7,914.18 194,688.94 194,688.94 485,234.22 100.00 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 18% COSTO PARCIAL SUPERVISIN COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALORIZACION PARCIAL VALORIZACION ACUMULADO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
379,089.23 68,236.06 447,325.29 18,954.46 485,234.22 485,234.22
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4.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. La matriz del marco lgico permitir fortalecer el diseo, la ejecucin y la evaluacin del proyecto, considerado en la alternativa planteada, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 4.11.a Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada RESUMEN DE OBJETIVOS FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuesta a autoridades y pobladores La imagen de la localidad de de la localidad de Seor de los Milagros Las condiciones fsicas de infraestructura y de mobiliarios, permiten mejorar Seor de los Milagros de de Yacucancha Entrevista directa a los considerablemente las coordinaciones entre autoridades y pobladores de la Yacucancha se mejorar, Organizacin entre autoridades y autoridades. localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha en un 100%. debidoalasbuenas coordinaciones pobladores de la localidad de Seor de Entrevista directa a las personas que existirn entre autoridades y los Milagros de Yacucancha es Eficiente. Las personas forneas y/o turistas se incrementaran en un 80% forneas. pobladores. PROPOSITO Adecuada Oferta de servicios de ambientes y mobiliarios en el local comunal de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha COMPONENTE Durante el horizonte del proyecto, se ha cubierto el 100% de las Sistema de censos en la localidad de Lineamiento de poltica sectorial necesidades de infraestructura y mobiliarios, en el local comunal Seor de los Milagros de Yacucancha estable.
Construccin de infraestructura de local comunal, con cobertura de
techo liviano.
Se realizara una construccin de 03 niveles cuyas descripciones se realizan de la siguiente forma: PRIMER NIVEL (COCINA COMEDOR) Zapatas de concreto armado con acero FY=4200 kg/cm2. Cimiento corrido mezcla 1:10 cemento-hormign +30%PG. Sobre cimiento con concreto 1:8 cemento hormign + 25%PM. Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla SEGUNDO NIVEL (SALA DE USO MLTIPLE) Columnas de concreto armado FY=4200 kg/cm2. Vigas de concreto armado de FY=4200 kg/cm2. Muros y tabiques de albailera Muro de soga ladrillo King Kong 18 huecos de arcilla Cobertura con calamina galvanizada de 11 canales N 30
Autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha utilizan Proceso de contratacin. adecuadamente los servicios de Registro de informes de construccin infraestructura ymobiliarios. de infraestructura pedaggica. Elmantenimientoes efectivamente Informe final de seguimiento de ejecutado con los recursos ejecucin de obra presupuestales comprometidos por las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha
Existencia de infraestructura del local comunal. Adecuada implementacin de mobiliario y equipos.
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Se considera un equipamiento de cada uno de los ambientes.

COSTO DE INVERSIN PARTIDAS MODULO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL IMPACTO AMBIENTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 18% SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO 5% SUPERVISIN DE OBRA 5% TOTAL COSTO DE PROYECTO COSTOS (Alternativa 01 s/) 319,343.70 20,357.14 39,388.40 379,089.23 68,236.06 447,325.29 18,954.46 18,954.46 485,234.22 Comprobante de pago. Informe de Supervisin Liquidacin. Acta de custodia, acta de entrega. El desembolso presupuestal es oportuno de acuerdo al cronograma de ejecucin del proyecto. Las obras se ejecutan correctamente en el plazo previsto.
ACTIVIDADES
Construccin de infraestructura de local comunal con cobertura liviano. Adquisicin de mobiliario e equipos.
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones. El presente estudio se denomina Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco - Regin Pasco. El proyecto considera como objetivo: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE AMBIENTES EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SEOR DE LOS MILAGROS DE YACUCANCHA La poblacin directamente beneficiaria son todos los pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha, quienes en el presente ao son de 304 habitantes. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y respetan las normas tcnicas de infraestructura. Los resultados de evaluacin se observan de la siguiente manera:
Cuadro N 4.2.1.b Resultado de Evaluacin de la Alternativa 01 y 02(Precios Social).
Descripcin Horizonte Poblacin de Junipalca (Promedio) Valor Actual del Costo Ratio Costo/Efectividad Alternativa 01 10 aos 304 478,821.84 577.00 Alternativa 02 10 aos 304 513,671.81 618.99
De acuerdo al anlisis de la evaluacin social, se considera que la alternativa es factible desde un punto de vista social y econmico. El monto total de inversin de la alternativa seleccionada es de s/ 485,234.22de nuevos soles. El proyecto es sostenible en la etapa de la inversin y en la etapa de la operacin y mantenimiento. Los costos de mantenimiento y de operacin estarn a cargo de las autoridades y pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha. Recomendaciones. Se recomienda al Gobierno Regional de Pasco, que el presente estudio sea remitido a su Oficina de Programa Inversiones (OPI), esto para su evaluacin y aprobacin y poder proseguir con el estudio definitivo Expediente Tcnico.
5.2
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Estudio - de - Local - Comunal Señor de Los Milagros

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN: A NIVEL DE PIP MENOR Creacin del Local Comunal en la Localidad de Seor de los Milagros de Yacucancha,

Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco Regin Pasco.

2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

CAPITULO IV: EVALUACIN 4.1 4.1.1 4.1.2

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 5.2 Conclusiones Recomendaciones 65 65

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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

MAPA DE LA PROVINCIA DE PASCO

UBICACIN DEL PROYECTO

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Nombre de la Unidad Formuladora.

Nombre de la Unidad Ejecutora.

Gobierno Regional de Pasco

Autoridades y Pobladores de la localidad de Seor de los Milagros de

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CAPITULO II: IDENTIFICACIN

Localidad deSanta Rosa de Chuncana

Fuente: INEI (2007) y Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia

b) Niveles de educacin alcanzados por los pobladores del distrito de Yanacancha

% 6% 3% 21% 31% 5% 5% 11% 18% 100%

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Quintil del ndice de Carencia 2/

% de la Poblacin Sin Agua

Tasa de analfab/ mujeres

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Propia

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EFECTO INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes

EFECTO INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores son ineficientes

En el presente estudio se tiene lo siguiente: Medios de Primer Nivel.

Adecuada infraestructura del local comunal. Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura del local comunal

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos

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FIN INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores es eficiente.

rbol de Medios - Fines

FIN INDIRECTO Acuerdos entre autoridades y pobladores es eficiente.

Adecuada infraestructura del local comunal .

Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos

Adecuada infraestructura del local comunal . 29 TEC. SAC. - 2013

Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos

MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE (1)

MEDIO FUNDAMENTAL IMPRESCINDIBLE (2)

Adecuada infraestructura del local comunal .

Adecuada implementacin de mobiliarios y equipos

ACCIN 2.1 Adquisicin de mobiliarios y equipos.

DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 01 Se describe de la siguiente manera:

DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 02 Se describe de la siguiente manera:

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CAPITULO III: FORMULACIN

La fase de Inversin y su Duracin.

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Cuadro N 3.1.2.a La face de inversin y su duracin.

Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia

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Cuadro N 3.1.4.a Horizonte de Evaluacin de Cada uno de las Alternativas.

Cuadro N 3.1.5.a Fases y Etapas de la Alternativa Planteada

Pre inversin (1 mes)