MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

REEVALUACION CHACHAPOYAS.

PAVIMENTACION

ACCESO

Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: 1.2

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Costa () Sierra (X) Selva ( 1750 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chachapoyas Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano. U.F.GIDU M.P.CH. Sector Gobierno Local Pliego Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Telfono 041- 477002 Anexo 222 221 Direccin Jr. Ortiz Arrieta N 588 Persona Responsable Ing. Hardy Luis Canta Ventura. Correo Electrnico hardycanta@yahoo.es hardycanta@hotmail.com Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Correo Electrnico 1.3 Municipalidad Provincial de Chachapoyas - Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Gobierno Local Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 041- 477002 Anexo 222 221 Jr. Ortiz Arrieta N 588 Ing Manuel Aguilar Rojas. Manuelar20@hotmail.com

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas de la localidad de Chachpoyas, Capital de la Provincia de Chachapoyas, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento , a travs de la Direccin Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, que no exceder del 80% de la inversin total del proyecto La Municipalidad Provincial de Chachapoyas , tiene la responsabilidad de la identificacin de la localidad, donde se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de las cuadras a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecucin del proyecto con el 16% de la inversin total del proyecto. La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto , aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, as como el mantenimiento del rea verde frente a su propiedad, as como en la operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 4% del monto total de la inversin. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunin sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de la localidad de Chachapoyas, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, para su ejecucin en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores de la zona de intervencin del proyecto, en la provincia de Chachapoyas, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto Piloto. El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar los Barrios y Asentamientos Humanos, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. El propsito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", est orientado a reducir el dficit de calles y pasajes sin pavimentacin, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto "Construccin de Pistas y Veredas en Camporredondo, se enmarca en: la localidad de Cococho

El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio, aprobado con Decreto Supremo N 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios Urbano Marginales (BUMs) con altos niveles de dficit de infraestructura barrial, mediante la coparticipacin y financiamiento compartido de VIVIENDA, la Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones de naturaleza fsica, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno habitacional. En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolucin Ministerial No 230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con los servicios de agua y desage. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Camporredondo. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

MODULO 2 IDENTIFICACIN

2.1 2.1.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Localizacin

Calles: Las va comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto es la Av. Pizarro , de la localidad de Cococho Camporredondo. rea: La localidad de Cococho, anexo del distrito de Camporredondo, provincia de Chachapoyas; Regin Amazonas, se encuentra ubicado a 287 Km. De la ciudad de Chachapoyas, capital de La Regin Amazonas. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos: Presenta una poblacin total segn el INEI, para el ao 2005 de 5,765 habitantes, siendo un total de 2645 habitantes en la localidad de Cococho. Clima y Geologa: La localidad de Cococho presenta una geografa muy accidentada, con pendientes muy pronunciadas. La poblacin se desplaza por calles con pendientes elevadas que dificultan la transitabilidad sobre todo en pocas de lluvia. Como todo valle interandino encajonado y en pocas de avenidas mximas, y al no contar las calles con cunetas, se presenta problemas de deslizamiento, inundaciones y deterioro de calles. Limites: La localidad de Cococho es anexo del distrito de Camporredondo el cual tiene los siguientes lmites: Norte Sur Este Oeste : : : : Utcubamba Providencia Ocalli Cajamarca.

A continuacin se presenta el plano de la zona:

Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin de la localidad de Cococho, en el ltimo periodo nter censal, muestra como el distrito de alta dinmica de crecimiento a Camporredondo. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales, del distrito de Camporredondo es actualmente 1,6%. El crecimiento vertiginoso de Camporredondo, principalmente de nuevos asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas. Concentracin de la Poblacin Camporredondo tiene una densidad de ocupacin de 15.3 hab/Km2., siendo la localidad con mayor extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos fertiles, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin por los habitantes. Las Caractersticas Socioeconmicas En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 16.9% tiene empleo fijo, un 85 % trabaja en la agricultura y un 10% de la poblacion "en servicios". La zona, presenta una estructura productiva primaria, es decir, la principal actividad econmica que prima en la zona es la agricultura y la ganadera, actividades a la cual se dedican la gran mayora de la poblacin econmicamente activa de 6 aos a ms y en menor medida se ocupa en otras actividades como comercio, construccin, industria manufacturera y otro tipo de servicios. En el nivel educativo se detalla en el siguiente cuadro:

Categoras Sin nivel Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total

Casos 1024 210 1774 799 760 547 45 100 35 36 5330

% 19% 4% 33% 15% 14% 10% 1% 2% 1% 1% 100%

Acumulado % 19% 23% 56% 71% 86% 96% 97% 99% 99% 100% 100%

2.1.4 Servicios Pblicos El distrito de Camporredondo cuenta con 1527 viviendas particulares de las cuales 81 cuentan con desague; adems el 854 de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas . 2.1.5 Aspectos sobre Vivienda En la localidad de Cococho, predominan las viviendas de un piso (80%), de los cuales el 60 % son de construccin precaria, con paredes de adobe y techos de calaminastera; el 5% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina; las viviendas de dos plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de adobe y techos de teja. 2.1.8 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin Las calles sin pavimentar de la localidad de Cococho, afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos. En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente. Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

2.2. A.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pizarro de la localidad de Cococho El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin de la localidad de Cococho son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal la Av. Pizarro de la localidad de Cococho , siendo la causa principal la Infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) Principal Av Pizarro no cuenta con calzada para la transitabilidad vehicular. (ii) Principal Av Pizarro sin veredas para trnsito peatonal. (iii) Principales va no cuenta con arborizacin y adecuado ornato. C. ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de cococho. Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes de los peatones. 3. Mayores costos totales de transporte. Efectos Indirectos: 1. 2. 3. 4. Daos al patrimonio pblico y privado. Daos a la salud de las personas. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico de la localidad

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en la Av Pizarro de la localidad de Cococho

Principal Av. cuenta con calzada ina decuada para la transitabilidad ARBOL vehicular

vereda para N 1 GRAFICO

Principal av. Sin transito peatonal

DE CAUSAS Y

Principal av. No cuenta con arborizacion y adecuado EFECTOS ornato

2.3.

Deterioro condiciones dede vida de la poblacin de la Deterioro dede laslas condiciones de vida la poblacin del Asentamiento localidad cococho Humanode Los Cedros

Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del Bajo crecimiento urbano y desarrollo AAHH economico de la localidad de cococho

Daos al patrimonio pblico y privado

Dao a la salud de las personas

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

O B J E T I V O

Contaminacin del aire por emisiones de partculas suspendidas.

Frecuentes accidentes de los peatones

Mayores costos de transporte

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AAHH Los Cedros.

Principales calles y pasajes cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular.

Principales calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal.

Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.

DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pizarro de la localidad de Cococho A. OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Pizarro de la localidad de Cococho

Objetivo central o propsito del proyecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pizarro de la localidad de Cococho. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.

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Los medios para lograr los objetivos son: 1. Principal Av. Pizarro cuenta con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular. 2. La principal av. Pizarro cuenta con veredas para la transitabilidad peatonal. 3. Las principal va cuenta con arborizacin y adecuado ornato. B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de la localidad de Cococho, los que se manifestarn en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como a la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto de pasajero como de carga. 4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cococho.

GRAFICO N 2

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ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la condiciones localidad de Mejora de las deCococho vida de la

poblacin del Asentamiento Humano Los Cedros FIN

Mejora en el crecimiento urbano Mejora enyeldesarrollo crecimiento urbano y economico de la localidad desarrollo econmico del de Cococho

Asentamiento Humano

Se ha reducido los daos al patrimonio pblico y privado

Se ha reducido los daos a la salud de las personas

Se ha reducido los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

Se ha reducido las tasas de contaminacin del aire

Se ha reducido los casos de accidentes de los peatones

Se ha reducido los costos totales de transporte

F I N E S

Condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AA.HH. Los Cedros.

OBJETIVO CENTRAL M E D I O S

Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

La principal Avenida Las principales calles ycuenta con cuentan veredas la pasajes conpara veredas transitabilidad peatonal

para la transitabilidad peatonal.

Las principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato

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2.4 2.5

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccion de pistas y veredas con pavimento rigido y capacitacion basica a poblacin en temas de urbanidad Alternativa 2: Construccion de pistas y veredas con pavimento rigido y capacitacion integral a poblacin en temas de urbanidad El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la localidad deCococho. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin, citndose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de la va intervenida.

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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

14

3.1

ANLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto). Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. 3.2 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales vas de la localidad de Cococho, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentacin y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni veredas. 3.3.2 Oferta Con Proyecto La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la va asfaltada avenida Pizarro, La puesta en servicio de dicha va permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad a la localidad. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 3.
CUADRO 3 Caractersticas Tcnicas Calzada Longitud Topografa Ancho de va (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m) Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la va Espesor de pavimento (m) Sardineles Sumergidos (m) Veredas Longitud de veredas Ancho de vereda (m) Espesor de Vereda (m) Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) Con Proyecto 1,352.00 Ondulada 8.2/25.00 6.00 1.80-3.30 20-30 Asfalto caliente Bueno 0.05 2,705 1,846.50 1.20 0.10 140

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3.3

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad de Cococho, existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, por lo que con el proyecto. 3.4 COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 3.4.1 Costos a Precios Privados 3.4.1.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes:

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Calzada de Asfalto: Sello Superficial Bacheo asfltico Recapado Reposicin de pavimento Calzada de Concreto: Sello de juntas y grietas Limpieza de juntas y grietas antes del sellado Reposicin de losas de concreto. 3.4.1.b Costos de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla a continuacin.

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 01 )

A PRECIOS PRIVADOS 10.533,60 11.692,80 355.656,14 561.276,15 23.794,50 7.549,85 9.500,00 2.500,00 982.503,04 98.250,30 98.250,30 1.179.003,65 35.370,11 23.580,07 1.237.953,83 A PRECIOS SOCIALES 8.851,76 9.825,88 298.870,71 471.660,63 19.995,38 6.344,41 7.983,19 2.100,84 825.632,81 76.635,24 902.268,04 31.580,45 21.053,64 954.902,14

DESCRIPCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTAS DE DILATACION ALCANTARILLA DE CONCRETO VARIOS CAPACITACION BASICA A LA POBLACION COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD 10% COSTO DE LA OBRA Gastos de supervision (3%) Estudios definitivos (2%)

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 02 )

DESCRIPCIN OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTAS DE DILATACION ALCANTARILLA DE CONCRETO VARIOS CAPACITACION INTEGRAL A LA POBLACION COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD 10% COSTO DE LA OBRA Gastos de supervision (5%) Estudios definitivos (2%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 10.533,60 11.692,80 355.656,14 561.276,15 23.794,50 7.549,85 9.500,00 6.500,00 986.503,04 98.650,30 98.650,30 1.183.803,65 59.190,18 23.676,07 1.266.669,90 A PRECIOS SOCIALES 8.851,76 9.825,88 298.870,71 471.660,63 19.995,38 6.344,41 7.983,19 5462,184874 828.994,15 76.947,24 905.941,39 52.848,38 21.139,35 979.929,12

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3.4.2 Costos a Precios Sociales 3.5.2.a Costos totales con proyecto a Precios Privados y Sociales Para la obtencin de los Costos totales a Precios privados y Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 01 Precios Precios Privados Sociales
1.237.953,83 954.902,14

RUBRO COSTO TOTAL MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIN SIN PROYECTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN CON PROYECTO

ALTERNATIVA O2 Precios Precios Privados Sociales

1.266.669,90 979.929,12

830,00 180,00

697,48 151,26

890,00 210,00

747,90 176,47

3.5.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles de la avenida Pizarro de la localidad de Cococho, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 3.5.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.

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 Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio. 3.6 EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto. 3.6.1 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

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VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES DE LA ALTERNATIVA 01 Aos 0 (2006) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin

954.902,14

Costo mantenimiento Costo Sin Proyec. Con Proyec. Incremental

FA 1,0000 0,8772 0,7695 0,6750 0,5921 0,5194 0,4556 0,3996 0,3506 0,3075 0,2697

848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 848,74 Sumatoria Valor Residual VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)

Costos Actualizados 954.902,14 744,51 653,11 572,90 502,54 440,84 386,69 339,16 297,57 260,99 228,91 959.329,33 0,00 959.329,33

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES DE LA ALTERNATIVA 02 Costo mantenimiento Costo Aos Inversin FA Sin Proyec. Con Proyec. Incremental 0 (2006) 979.929,12 1,0000 1 924,37 924,37 0,8772 2 924,37 924,37 0,7695 3 924,37 924,37 0,6750 4 924,37 924,37 0,5921 5 924,37 924,37 0,5194 6 924,37 924,37 0,4556 7 924,37 924,37 0,3996 8 924,37 924,37 0,3506 9 924,37 924,37 0,3075 10 924,37 924,37 0,2697 Sumatoria Valor Residual VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)

Costos Actualizados 979.929,12 810,86 711,30 623,95 547,32 480,12 421,14 369,38 324,08 284,24 249,30 984.750,81 0,00 984.750,81

3.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A C. DIRECTOS 4.5.1 Incremento 10% en los Costos Directos Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Costo Inicial S/ 982.503,04 828.994,15 Mas 10% 98.250,30 82.899,42 Nuevo Costo total 1.080.753,34 911.893,57 VACT 1.084.665,49 915.805,72 N de Beneficiarios 15.139 15.139 Ratio C/E 72 60

4.5.2 Disminucin 10% en los Costos Directos Indicadores Costo Inicial S/ Menos 10% Nuevo Costo total VACT N de Beneficiarios Ratio C/E Alternativa 1 Alternativa 2 982.503,04 828.994,15 98.250,30 82.899,42 884.252,74 746.094,74 888.164,89 750.006,89 15.139 15.139 59 50

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA POBLACION 4.5.3 Incremento 10% en el N de Beneficiarios Indicadores Costo directo VACT N de Beneficiarios Mas 10% N Hab. Nuevo N Hab. Ratio C/E Alternativa 1 Alternativa 2 982.503,04 828.994,15 959.329,33 984.750,81 15.139 15.139 12 12 15.151 15.151 63 65

4.5.4 Disminucin 10% en el N de Beneficiarios Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Costo directo 982.503,04 828.994,15 VACT 959.329,33 984.750,81 N de Beneficiarios 15.139 15.139 Menos 10% N Hab. 12 12 Nuevo N Hab. 15.127 15.127 Ratio C/E 63 65

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Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
Indicadores de Resultados Indicadores Nmero de Habitantes VACT Ratio C/E Alternativa 1 15.139 959.329,33 63,37 Alternativa 2 15.139 984.750,81 65,05

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial. 3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

22

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Componente o nivel de la Lgica Vertical

FIN

Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin de la localidad de Cococcho

ndices Objetivamente Verificables Reducir en 10% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 3 30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 4 20% Reduccin de costos de pasajes y carga en el ao 5. 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao. 100% del total de la localidad con calzada y veredas en el ao 2. 100% de cobertura de reas verdes en el ao 3 Costo Proyecto:

Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI

Condiciones Adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal, por la Avenida Pizarro

OBJETIVO GENERAL

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de Centro Salud.

COMPONENTES .

Calles pavimentadas y en servicio. Veredas pavimentadas y en servicio. Convenios de Participacin entre MVCyS, Municipalidad Distr. Proceso de Licitacin de Contratista. Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.

Informacin de Seguimiento de MVCyS de la Municipalidad.

ACTIVIDADES

S/. 1237.953.83 Financiamiento: MVCyS = 80% Munic. = 16% Benefic. = 4%

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

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MODULO 4

CONCLUSIONES

25

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto Construccin de Pistas y Veredas de la avenida Pizarro de la localidad de Cococho - Camporredondo, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal a los pobladores de la localidad de Cococho. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 2,645 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1237,953.83 y S/. 954,902.14 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Camporredondo y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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ANEXOS

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