PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO:

Mejorar el procedimiento establecido para la prestacin del servicio de Imagenologa

SERVICIO (DONDE): Servicio de Imagenologa.

Fecha de elaboracin

Enero 11 de 2013

NORMA AFECTADA ISO 9001-2008- Resolucin 1043 de 2006 y Resolucin 1,2,3 de 2012 CRONOGRAMA (CUANDO)
Enero de 2013 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: 1 Febrero de 2013 RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO Estado OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Marzo de 2013 SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: ___Abril de 2013_____ TIPO DE ACCIN Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES

febrero de 2013
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

Inoportunidad en la prestacin de servicios

Procedimiento recin establecido, Coordinacin inadecuada entre los actores del procedimiento. Controles insuficientes para los diferentes pasos del procedimiento. Inadecuada logstica para el desarrollo del procedimiento.

Formalizar el procedimiento atencin integral al paciente en el servicio de Imagenologa, estableciendo los puntos e control necesarios para garantizar la oportunidad y accesibilidad. Socializar el procedimiento atencin integral al paciente en el servicio de Imagenologa, con nfasis en los controles.

Dr. Nicols Escobar - Dr. Jess Maestre

Subgerencia Cientfica Gestin de Mejora Continua

Se realiz el procedimiento atencin integral al paciente en el servicio de Imagenologa y se encuentra colgado en la intranet. Humanos Pertinencia Completo Completo Se realizaron reuniones con Idime y se socializ el procedimiento, se encuentra en proceso de socializacin con los servicios. En desarrollo Se realiz informe por parte del Grupo Funcional de Calidad. Humanos Oportunidad En desarrollo En desarrollo En la oficina de Calidad se cuenta con las hojas de vida de los equipos de Radiologia y las hojas de vida de los colaboradores. En desarrollo En desarrollo Completo Plan individual

Dr. Nicols Escobar - Dr. Jess Maestre

Hospitalizacin Urgencias, Enfermera Gestin de Mejora Continua Humanos Continuidad En desarrollo

Completo

Dra. Milagritos Alvan - Dr. Jess Maestre Medir la adherencia al procedimiento

Auditoria mdicaGestin de Mejora Continua

Se socializao el procedimieto en los servicios y con los camilleros Plan individual Pendiente la oportunidad en la entrega de los reportes de las placas que se toman en la noche y fines de semana Plan individual

Diagnstico de la Dr. Nicols logstica utilizada Escobar - Dr. para la operacin del procedimiento y Jess Maestre adquisicin de la misma.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Subgerencia Cientfica Gestin de Mejora Continua Tecnolgicos Seguridad Completo

Completo

3 Plan individual

4 3 3 3 3 ESTADO PRIMER SEGUIMIENTO 2 2 0 0 3 COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO 50% 50% 0% 25% 75% 0% 3% 3% 3% SEGUNDO SEGUIMIENT 1 3 0 0 3 3 3 3 3 3

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO LDER Dr. NICOLS ESCOBAR PERDOMO

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD Mara Eugenia Rodrguez Nez

COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO NO INICIADO

GERENCIA / SUBGERENCIA (POR COMPETENCIA) Dr. Nicols Escobar

NO INICIADO

0%

0%

3%

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD

Cdigo: GMC-FO-160019 Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

Realizar mejora continua generada de hallazgos realizados por la EPS Humanavivir Consulta Externa FECHA DE ELABORACION: Febrero 20 de 2013

Indicadores de Calidad de la Circular nica de la Superintendencia Nacional CRONOGRAMA (CUANDO)

Marzo Abril
Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Abril de 2013 OBSERVACION ES SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Junio de 2013 SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: Agosto de 2013

Mayo
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Junio
Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

HALLAZGO (QUE)

CAUSA (PORQUE)

Sem 1

Sem 2

Sem 3

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

TIPO DE ACCIN

Estado

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

El indicador de oportunidad de Pediatra ( 7.7 das) y Ginecoobstetricia (9.5 das) para el II semestre de 2012, se encuentra por encima de los Mximos Aceptables de acuerdo a la normatividad vigente

Aumento de Nmero de horas contratadas para la especialidad de Pediatra en 16 horas, lo cual nos Ingeniera Paola permite atender 48 Rico consultas mensuales adicionales a las programadas actualmente Aumento de la demanda Implementacin asignacin de citas en el consultorio 102 para gestantes, de acuerdo a las recomendaciones Ingeniera Paola dadas por el Rico especialista que garantice la atencin oportuna de las gestantes de acuerdo a su complejidad.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Consulta Externa

Humanos

No se realiz contratacin de personal, sin embargo como acccin de mejora se fortalecio el llamado de recordacin de citas para en mayo esta la En disminuir oportunidad en 4 desarrollo inasistencia, Completo dias

Plan individual

Consulta Externa se estan asignando las citas en el consultorio Completo 102 Completo

Humanos

Oportunidad

Plan individual

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA Fortalecer el Programa de VIH Programa VIH Resolucin 1043 de 2006, Resolucin 1445 de 2006

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

Enero 17 de 2013

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Marzo 2013

HALLAZGO (QUE)

CAUSA (PORQUE)

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

Estado OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Abril 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: Agosto 2013

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Realizar reuniones peridicas entre las reas que conforman el programa VIH: Mdicos Infectologos Programa VIH, Jefe del programa, Facturacin, Laboratorio clnico, Farmacia, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Cientifica, Calidad, Comercial

Dra. Sonia Esmeralda Sanchz, Dr. Nicolas Escobar, Dra. Mara Eugenia Rodrguez.

Subgerencia Administrativa, Subgerencia Cientifica, Calidad En desarrollo Subgerencia Administrativa, Subgerencia Cientifica, Calidad Atrasado

No articulacin del programa VIH

Deficiencias en la comunicacin e interaccin entre las reas que participan del programa

Dra. Sonia Esmeralda Sanchz, Dr. Generacin de indicadores del Nicolas Escobar, programa de VIH Dra. Mara Eugenia Rodrguez. Dra. Sonia Esmeralda Sanchz, Dr. Nicolas Escobar, Dra. Mara Eugenia Rodrguez.

Se hizo la reunion de los integrantes del programa de VIH, Se programan las reunione los En miercoles en la desarrollo En tarde, bimensual reunion se establecieron los indicadores para el programa con el seguimiento de la enfermera del En mismo. Farmacia desarrollo tiene 2

Generar Gua basada en la evidencia para el manejo de VIH en el HSB

Subgerencia Cientifica, Subgerencia Administrativa, Calidad Atrasado

Las reunione para la guia se realzian los En miercoles de 2 a 4 desarrollo pm.

Revisin y actualizacin del Dr. Jean Carlo procedimiento ADT-PR-370-009 Machuca, Dr. procedimiento de distribucin de Javier Castro medicamentos en dosis unitaria.

Farmacia, Sugerencia Administrativa.

Buscar alianzas estrategias que apoyen al hospital con el suministro de medicamentos TAR para los pacientes del programa.

Subgerencia Administrativa, Subgerencia Cientifica

Se hizo la actualizacion del En procedimiento ADT desarrollo Completo PR - 370 - 009 La gerencia gestiono con En l ultima semana el fondo mundial de VIH del mes de marzo la consecucion de llegaron Dra. Sonia Esmeralda medicamentos de primera medicamentos para Sanchez, Dr. Nicolas linea. Los referentes de el tratamiento de Escobar En las diferentes areas que En primera linea de desarrollo interactuan con el desarrollo VIH, de pacientes

No se cuenta con el stock de medicamentos necesario para la dispensacin Entrega incompleta de medicamentos antiretrovirales a pacientes del FFDS del programa VIH (ambulatorio), Entrega de medicamentos despus de 72 horas

Subgerencia Administrativa, comit de compras. Optimizar el proceso de compras del hospital para el ao 2013 y as disponer de la totalidad de los medicamentos antiretrovirales para el programa VIH. Optimizar el proceso de compras del hospital para el ao 2013 y as disponer de la totalidad de los reactivos para las pruebas de laboratorio del programa VIH.

No realizacin de laboratorios CD4,CD3

No se cuenta con el stock de reactivos para las pruebas requeridas por el programa VIH

Subgerencia Administrativa, comit de compras.

La Subgencia adminstrtiva, a travez de su refente JAVIER CASTRO , propuso generar para el proceso de compras desde el mes de Enero de 2013 un grupo a parte Dra. Sonia Esmeralda denominado VIH que Sanchez. asegurara la adquisicion de medicamentos e insumos para el procesamiento de laboratorio; sin embargo a pesar de la propuesta no se logro la continuidad de la entrega de medicamentos enero y febrero La Subgencia adminstrtiva, a travez de su refente JAVIER CASTRO , propuso generar para el proceso de compras Dra. Sonia Esmeralda desde el mes de Enero de Sanchez. 2013 un grupo a parte denominado VIH que En asegurara la adquisicion de desarrollo insumos de laboratorio; sin

Se continua con demanda insatisfecha en la entrega de En medicamentos desarrollo superior al 10%. En el me de marzo se garantizo la continuidd en el procesamiento de En muestras de desarrollo laboratorio

No se cuenta con hojas de vida completas y documentos de contratacin de los profesionales del programa de VIH

no actualizacin de Actualizar soportes hojas de documentos soportes vida profesionales programa de hoja de vida VIH

Gestin del Talento Humano,Contrata cin,Programa VIH

Dr. Jorge Almario, Dr. Jose Alexander Moreno Paez,Dra. Monica Mantilla, Dr. Edgardo Quintero, Dr. Gerson Arias, Dra. Viterbina Perez, Jefe Fabiola Chinchilla, Trabajadora Social Cristina Sandoval,Nutricionista Maria Eugenia Nates. En desarrollo Dr. Jose Alexander Moreno Paez

Se hablo con la Jefe Fabiola para la En actualizacion de la desarrollo tarjeta profesional.

no actualizacin y Actualizacin y archivo archivo de soportes de soportes de contratacin HSB contratacin HSB
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Contratacin

En desarrollo

En desarrollo

TIPO DE ACCIN

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

De mejora

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Mejorar la calidad y oportunidad en la prestacin de los servicios de Patologa
FECHA DE ELABORACION:

Cdigo: GMC-FO-160019 Versin: 4

OBJETIVO:

SERVICIO (DONDE): Patologia

Febrero 4 de 2013

ISO 9001:2008; Diligenciamiento de registros, Resolucin 1043 de NORMA AFECTADA 2006

CRONOGRAMA (CUANDO)
Febrero HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Abril 15 de 2013 SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha:Julio 15 de 2013 SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: octubre 15 de 2013 OBSERVACIONE S

Marzo

Abril
RECURSOS ATRIBUTO DE NECESARIO CALIDAD S AFECTADO

TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONE S

Estado

OBSERVACION ES

Estado

Diseo de nuevo Dra. Martha formato de solicitudes Benavides H. de patologa.

Lder Patologia Humanos Pertinencia

Se realizo el formto de solicitud de Completo patologia

Correctiva

El formato orden de solicitud de servicios cdigo FO-300-003 v.4, no cumple con los parametros requeridos para el servicio de Patologia viendo afectados la ausencia de informacin clnica indispensable los diagnsticos anotomopatologicos.

El formato es general para el hospital, porlo cual no especifica las necesidades del servicio de patologia. Falta de compromiso por parte de los mdicos en el diligenciamiento de los datos requeridos en la solicitud del servicio.

Solicitar aprobacin del formato al comit Apoyo de historias clnicas y Dra. Yuly Diagnstico posteriormente a Ayala Duarte y Calidad para la Terapetico incluirlo en el sistema de Calidad. Socializacin e implementacin del formato Dra. Martha Benavides H.

Humanos Pertinencia

Formato Completo aprobado Socialziacion Completo del formato Se hizo el seguimiento y se esta haciendo el correcto Completo diligenciamine Se hizo el seguimiento y se esta haciendo el consolidado de los Completo resultados

Correctiva

Patologia Humanos Pertinencia Lder Patologia Humanos Continuidad

Correctiva

Verificar el correcto diligenciamiento del Dra. Martha formato de servicio Benavides H. histopatologico y/o citologico Aplicar lista de chequeo de procedimiento de Dra. Martha patologia, analisis y Benavides H. consolidacin de resultados, realizar acciones pertinentes

Correctiva

Lder Patologia

Humanos Continuidad

Correctiva

No se encuentra documentado la Ajuste a las actividades totalidad de las para cumplimiento de la actividades realizadas normatividad vigente. en el servicio de Patologa

Ajustar y actualizar los procedimientos del servicio de patologa

Dra. Martha Benavides H.

Lder Patologia Humanos Seguridad

Se actualizaron los orocedimeinto Completo s de patologia

Plan individual

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Realizar las acciones requeridas como respuesta a la visita del Hemocentro para el seguimiento de condiciones del stock, conservacion y manejo de hemocomponentes en el Servicio de Transfusion

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

SERVICIO DE TRANSFUSION

Fecha de elaboracin

Marzo 05 de 2.013

Resolucion 1043 de 2,006, Sistema Obligatorio de la Garantia de Calidad, CRONOGRAMA

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) Marzo de 2013
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

CRONOGRAMA
Mayo Junio

CRONOGRAMA
Julio Agosto
RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Mayo de 2.013 SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Julio de 2.013 SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha:Octubre de 2.013

Abril

HALLAZGO (QUE)

CAUSA (PORQUE)

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Se reajusta el stock teniendo en cuenta los consumos historicos, la variabilidad de transfusiones En el 2012 se diarias en cantidad y por grupos Recalcular las transfunden 3261 sanguineos; tambien se tuvo en necesidades de unidades de GR, cuenta que el hemocentro con componentes promedio 9 diarias, frecuencia no despacha las sanguineos de stock cantidades solicitadas del GR grupo O porque no dispone de ellas Congelador de PFC y nevera de reactivos fuera de servicio, Bao serologico con temperatura inestable

Dr Nicolas E. Escobar P. Maria olga Campuzano G

SUBGERENCIA CIENTIFICA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SERVICIO DE TRANSFUSION

Humanos

Continuidad

En desarrollo

Preventiva

Presentaron fallas repetitivas siendo necesario repuestos costosos.

Solicitar arreglo y/o compra a ingenieria Jose Manuel INGENIERIA, de los equipos que Erazo. Dra Sonia SUBGERENCIA se necesitan en el Esmeralda ADMINISTRATIV Servicio de Sanchez A Transfusion

Financieros

Seguridad

En desarrollo Correctiva

Resocializar los procedimientos del Servicio de Transfusion a los Incineracion de No se cumplen los diferentes servicios componentes procedimientos establecidos, no asitenciales, sanguineos porque hay adherencia a los mismos no son devueltos a por parte de las personas de Medicion de tiempo al Servicio enfermeria adherencia a de Transfusion conocimientos de los procedimientos del Servicio de Transfusion Garantizar el suministro continuo de bolsas rojas, verificacin de entrega continua y oportuna de las mismas Verificar la devolucin del las bolsas de componentes transfundidos

Maria Olga Campuzano G

ADT-SERVICIO DE TRANSFUSION

Humanos

Pertinencia

En desarrollo Plan individual

Maria Olga Campuzano G

ADT-SERVICIO DE TRANSFUSION

Humanos

Seguridad

En desarrollo De mejora

No se encuentra registrada en el Servicios generales no entrego acta de incineracion bolsas rojas suficientes al final una bolsa de un de ao pasado, componente transfundido

Jose Manuel Erazo.

Gestion del amniente fisico y tecnologicoServicios Generales

Financieros

Continuidad

En desarrollo Plan individual

Bacteriologas de cada turno del Servicio de Transfusion

ADT- Servicio de Transfusion

Humanos

Continuidad

En desarrollo Plan individual

La informacion del Servicio de Transfusin se realiza manualmente en formatos y libros

No se cuenta con sistema de informacin especifico para el Servicio de Transfusin

Solicitar un Sistema de Informacin para Sonia Esmeralda el Servicio de Sanchez R Transfusin

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Subgerencia Administrativa

Tecnolgicos

Seguridad

En desarrollo De mejora

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Cumplir con los requerimientos raliados por auditoria de la Suupersalud los das 6,7,8 de Noviembre de 2013 Todos los servicios del Hospital Resolucin 1043 de 2006, CRONOGRAMA (CUANDO)
Marzo de 2013 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Cdigo: GMC-FO-160-019 Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

Fecha de elaboracin: Febrero 26 de 2013

Marzo 05 de 2.013

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

ACCIONES DE PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE MEJORAMIENTO (COMO) (QUIEN)

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Mayo de 2.013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Julio de 2.013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha:Octubre de 2.013

TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

La IPS,no cumple con lo establecido en el N D 17,referente a la sistematizacin del proceso de resumen de atencin

Gestionar ante la Secretaria Distrital de Salud la agilizacin del Direccionamiento y Ing. Isabel Victoria proyecto de Historia GerenciaPineda Clnica Sistematizada Planeacin para el Distrito. Fortalecer el proceso de Auditoria Mdica, registro de historias Dra, Gladys clnicas en lo referente a Milagritos Alban resumen de atencin Realizar el protocolo para la determinacin del origen de los eventos de salud Dr Ronald Prado Socializar el protocolo Dra. Yolanda para la determinacin Russi del origen de los Auditoria Mdica. eventos de salud Socializar el protocolo para la determinacin del origen de los eventos de salud Definir las rutas de atencin y canales de comunicacin Dr. Ronald Prado implementados para los Dra. Yolanda casos de origen Russi profesional y socializarlo
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Financieros

Oportunidad

Gestin de Mejora continua

Humanos

Seguridad

Humanos Urgencias, Salud Ocupacional, Gestin de Mejora Continua

Continuidad

La IPS no cuenta con documentos que soporten los procesos internos para la determinacin del origen de los eventos de Salud

Humanos

Continuidad

La Secretaria esta haciendo la En gestion y tiene desarrollo priorizado los hospitales para apoyar. Auditoria medica esta haciendo el En seguimiento de desarrollo los resumen de hisotira clinica Se establecieron los flujos para el En origen de los desarrollo eventos en salud se entrega a los Se enpezo la En socializacion desarrollo mayo Se esta En documentado y desarrollo se completa en el mes de junio. Se esta revizando los procedimientos actuales

Humanos

Continuidad

La IPS no tiene definidas rutas de atencin y canales de comunicacin implementados,para los casos de origen ocupacional.

Urgencias, Salud Ocupacional

Humanos

Oportunidad

En desarrollo

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO LDER GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD MARIA EUGENIA RODRIGUEZ N. GERENCIA / SUBGERENCIA (POR COMPETENCIA) NICOLAS EDUARDO ESCOBAR P.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO NUMERO ACTIVIDADES ESTAD PRIMER SEGUN TERCER O SEGUIMIENTO DO SEGUIMIENTO EN DESAR 3 0 ATRAS 0 0 NO INICIAD O 0 0

0 0 0

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
FORTALECER EN EL PERSONAL MEDICO DE PEDIATRIA EL PROTOCOLO DE MANEJO DEL PACIENTE CON DESNUTRICION

Cdigo: GMC-FO-160-019 Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

PEDIATRIA RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 3: Dotacin y Mantenimeinto ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos En la atencion del paciente: ALEJANDRA NARANJO TORRES

Fecha de elaboracin 20 de marzo de 2013

CRONOGRAMA (CUANDO)
04/13 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

CONTINUO ABRIL DICIEMBRE 2013

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: abril 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: mayo 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: julio 2013 TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

No se tomaron hemocultivos al paciente

Falta de insumos para toma de hemocultivos

Gestionar la compra oportuna de los insumos necesarios para la toma y Gestion procesamiento de administrativa hemocultivos de Compras acuerdo al consumo promedio mes reportado por el laboratorio clinico

Dra. Sonia Esmeralda Sanchez Rodriguez

X Financieros

Oportunidad

Plan individual Desde el mes de febrero se cuenta con procesamiento de hemocultivos Comple sin ninguna to interrupcion

Debilidades en la adopcin de la gua nacional de manejo del nio con desnutricin.

Falta de reconocimiento de la severidad del diagnstico de la menor.

En reunin de Pediatras del mes de abril, revisar y discutir la guia Nacional (INS) de Gestin manejo de paciente Cientifica con desnutricin y Pediatria establecer lineas de manejo integral para pacientes con esta condicin en el HSB

Dr. Jaime Alberto Ospina

Humanos

Pertinencia

Se esta en el proceso de Se tienen los socializacion de Comple Comple soportes de la las guia de to to socializacion de la desnutricion en guide desnutricion reuniones con los pediatras

Plan individual

Debilidades en el cumplimiento de medidas de aislamiento

Capacitar al personal medico, enfermeria y terapia Incumplimiento en del servicio de la recomendacin pediatria en la de la infectologa de importancia de las aislamiento de la medidas de paciente aislamiento y aplicar lista de chequeo para verificar cumplimiento
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Gestin CientificaVigilancia Epidemiolgica

Jf. Luz Marina Duque

Humanos

Seguridad

Vigilancia Por vigilancia epideiologica tien epidemiologica se el soporte de los hizo la seguimientos a las capacitacion y se acciones de Comple esta haciendo el Comple cumplimiento de to seguimiento to aislamiento

Plan individual

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
FORTALECER EN EL PERSONAL MEDICO DE PEDIATRIA EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLINICA PEDIATRIA 22de marzo de 2013 RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos En la atencion del paciente: SARA BLANCO AYALA CRONOGRAMA (CUANDO)

Cdigo: GMC-FO-160-019 Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

04/13 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: abril 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: mayo 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: julio 2013

TIPO DE ACCIN
Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES

Retroalimentacin a los mdicos en Gestin relacin al Cientifica adecuado Pediatria diligenciamiento de Falta de adherencia la historia clnica. del personal medico Fallas en el a las normas diligenciamiento de institucionales de la historia clnica. Realizar manejo de la seguimiento al Gestion del historio clinica diligenciamiento control correcto de la HCL, Institucional desde el comit de Auditoria Medica historias clinicas

Dr. Jaime Alberto Ospina

Continuidad

Se continua con el En seguimiento de los En desarroll registros de la historia desarroll o clinica en el servicio o
Se hizo revision de la historia clinica 1023398173 evidenciando que no se registra la hora de salida en la epicrisis, hay secuencia de ls registros de las evoluciones, en el formato de prescripcion de medicamentos se hacen solicitud con otra letra

Plan individual

Dra. Milagritos Alban

Continuidad

En desarroll o

En Se envio plan para desarroll auditoria 12/6/13 o

Plan individual

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Cumplir con los requerimientos derivados de la auditoria de la EPS-S Humant Heart

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO:

SERVICIO (DONDE):

Farmacia Resolucin 1043 de 2006, Resolucin 1403 de 2007 Titulo I Capitulo II Artculo 7 numeral 1 literal b y g, numeral 1.2.1 literales c y g.

FECHA DE ELABORACION:

Marzo 22 de 2013

NORMA AFECTADA

Abril HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE)

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Mayo
Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: MAYO DE 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA DE CALIDAD) Y AUTOCONTROL) Fecha: JUNIO DE 2013 Fecha: JULIO DE 2013 TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

No cuenta con sealizacin del rea de cuarentena

no existe en la actualidad infraestructura como tal donde se puede adecuar esta rea

Adecuar y sealizar en la bodega principal un estante de cuarentena

Jean Carlo Machuca, Ing. Jose Manuel Erazo, Dra. Sonia Esmeralda Sanchez

Apoyo Diagnstico y terapeuticoFarmacia, Ingenieria, Subg. Administrativa

Fisicos

Seguridad

Completo

Se hizo la respectiva sealizacion del area de cuaren tena

Plan individual

No cuenta con rea debidamente identificada y organizada para el almacenamiento de medicamentos que deben ser destruidos o desnaturalizados por vencimiento o deterioro. Se evidencia rea con aviso de medicamentos prximos a vencer donde almacenan medicamentos, muestras mdicas, los cuales han sido recolectados de los pisos de hospitalizacin, esta rea en mencin hace referencia al cuarto de no conformes.

La no disposicin de espacio, se tiene en la misma rea los mediciamentos vencidos, los deteriorados y los que se recojen de los pisos como muestras mdicas.

Ajustar la sealizacin del rea de productos no conformes

Jean Carlo Machuca

Apoyo Diagnstico y terapeuticoFarmacia

Humanos

Seguridad

Completo

Se hizo la respectiva sealizacion del area de cuaren tena

Plan individual

No cuentan con el proceso documentado de adquisicin, es de anotar que este se encuentra indicado en el documento Lnea de accin gestin segura de medicamentos; sin embargo no se evidencia desde farmacia la respectiva documentacin del proceso tal y como establece en la normatividad vigente.

Implementar desde farmacia no tiene la subgerencia proceso de administrativa el adquisicin por que el procedimiento de procedimiento es pre adquisicin de y contractual hasta la medicamentos con definicin del base en el estatuto supervisor delegado contractual de la desde la Gerencia institucin.

Ing. Zoraida Bejarano, Dra. Sonia Esmeralda Sanchez

Gestin de comprassuministros, Subgerencia administrativa

Humanos

Seguridad

En desarrollo se encuentra documentado el procedimiento de seguimiento farmacologico en paciente hospitalizado, en revisin se requiere incluir el seguimiento en paciente ambulatorio

Plan individual

No se evidencia proceso o procedimiento documentado sobre la informacin y educacin dirigida al paciente ambulatorio.

Modificar y actualizar el procedimiento de seguimiento farmacologico

Jean Carlo Machuca

Apoyo Diagnstico y terapeuticoFarmacia

Humanos

Seguridad Se encuentra el procedimeito en firmas para la actualizacion en el sistema

En desarrollo
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Plan individual

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Cumplir con los requerimientos derivados de la auditoria de la EPS-S Colsubsidio FECHA DE ELABORACION:

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

Consulta Externa- Historias Clnicas Resolucin 1995 de 1999 ,Circular Unica Superintendencia Nacional de Salud

Marzo 27 de 2013

CRONOGRAMA (CUANDO)
Abril HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Mayo
Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Mayo 23 de 2013

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Julio 23 de 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: Agosto 23 de 2013 TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

No se cumple con el estndar de Aumento de la oportunidad en demanda Pediatria (5.8 das)

Fortalecer las llamadas de confirmacin de citas, para disminuir Astrid Arrunategui inasistencia y libererar cupos para reasignarlos. Realizar monitoreo Gladys Milagritos al diligenciamiento Albn de Historias clnicas

Lder Consulta Externa

Humanos

Oportunidad

Completo

SE HIZO EL SEGUIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE LA CITAS DE PEDIATRIA ESTANDO EN 4 DIAS

Preventiva

Auditoria Mdica

Humanos

Pertinencia En desarrollo

Se envio el planpara los moniotreos respectivo

Preventiva

Algunas Historias Clnicas presentan ilegibilidad y uso de siglas

Falta de compromiso de los profesionales de la salud frente al correcto diligenciamiento de la Historia Clnica

Resocializacin del Manual de Historias Gladys Milagritos Clnicas y el listado Albn de Acronimos Institucional. Medicin de adherencia al Manual de historias clnicas y listado de Acronimos.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Auditoria Mdica

Humanos

Pertinencia En desarrollo

Actualizacion de Manual de hisotiras clinicas a version 2

Preventiva

Gladys Milagritos Albn

Auditoria Mdica

Humanos

Pertinencia En desarrollo

Se envio el planpara los moniotreos respectivo

Preventiva

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

Cumplir con requisitos derivados de Auditoria Externa de la Universidad de Antioquia para el mejoramiento en la prestacin de los servicios de salud a los usuarios y su familia. Atencin al Usuario Cricular 049 de 2008 CRONOGRAMA (CUANDO)
ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN) Marzo Abril Mayo
RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: marzo 26 de 2013 Estado OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: Mayo 27 de 2013 Estado OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: Julio de 2013 Estado OBSERVACIONES

FECHA DE ELABORACION:

Marzo 14 de 2013

HALLAZGO (QUE)

CAUSA (PORQUE)

TIPO DE ACCIN

En la ESE se encuentran pacientes en situacin de abandono social Las respuestas de las PQR se encuentran incomplentas y faltan soportes No se evidencia todos los soportes de los boucher de entrega de las respuestas de PQR

Continuar con la gestin para la Abandono de los ubicacin de los familiares, situacin pacientes en social de los pacientes. situacin de abandono social. En ocasiones en una Verificar la calidad misma solicitud se en la respuesta de escriben dos motivos las PQR y los diferentes y se da una anexos antes de sola respuesta y por enviar al usuario y problemas de archivo hacer auditoras en el momento de la internas. el rea de correspondencia aunque se le solicitan por oficio no los entrega completos garanizar el 100% de baucher de parte del rea de correspondencia a la oficina de AU

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Dra. Andrea pardo Cubides

Gestin al Usuario y su familia

Humanos

Pertinencia

Trabajo social realiza la gestin para la ubicacin de los pacientes, algunos En desarroll casos son dificiles de ubicar. o En desarrollo Antes de enviar las respuestas PQR se verifica la calidad de la respuesta y que se En desarroll tengan todos los soportes necesarios. o

Plan individual

Dra. Andrea pardo Cubides

Gestin al Usuario y su familia

Humanos

Pertinencia

En desarrollo

Plan individual

Dra. Sonia Esmeralda Sanchez y / o persona delegada para tal fin

Gestin al Usuario y su familia, Gestin del Ambiente fsico y Tecnologico

Humanos

Oportunidad

Se da respuesta despus de 15 das, la auditora toma como oportunidad la firma y La entrega de la fecha de recibido del respuesta de PQR usuario, el boucher y/o se encuentra fuera la fecha en que la ESE del tiempo algunos lderes establecido( 15 responden fuera de das) trminos y otros con mala calidad en la respuesta lo que genera retraso en su gestin

Emitir y radicar respuesta de PQR Dra. Andrea pardo dentro de los Cubides tiempos establecidos capacitar a los lideres en la importancia de cumplir con los tiempos y calidad de respuestas del SQS

Gestin al Usuario y su familia

Humanos

Oportunidad

Se realizan las solicitudes de los baucher al rea de correspondencia, se ha En desarroll mejorado la entrega de los mismos. o Completo se tramitan las respuestas, se presenta dificultad con algunos servicios, a los cuales En se les envia segundo y desarroll tercer requerimiento o En desarrollo con el fin de obtener la capacitacin esta programada para la ltima semana de Abril. En desarrollo

SE IMPLEMENTO EL CONTGROL DE LA ENTREGA DE LAS RESPUESTAS

Plan individual

Plan individual

Dra. Andrea pardo y lideres de los servicios

Gestin al Usuario y su familia

Humanos

Pertinencia No iniciado

Plan individual

GINECO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Fortalecer la atencion de la gestante, a fin de garantizar la atencion oportuna y minimizar riesgos. GINECOLOGIA SERVICIO (DONDE): RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos ESTANDAR 3: Dotacion y Mantenimeinto En la atencion del paciente: VILMA RUTH MENDEZ RODRIGUEZ CRONOGRAMA (CUANDO) 15 de abril de 2013

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO:

NORMA AFECTADA

05/13 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

06/13 RECURSOS NECESARIOS

Sem 2 Sem 3 Sem 4

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: Junio 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA DE CALIDAD) Y AUTOCONTROL) Fecha: julio 2013 Fecha: agosto 2013

TIPO DE ACCIN
Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES

Fallas en el diligenciamiento de la historia clnica.

Realizar seguimiento al *No se registr en la diligenciamiento HCL informe de correcto de la HCL, ecografia traida por desde el comit de la paciente. historias clinicas

Gestion del control Institucional Milagritos Alban Auditoria Medica

Humanos

Pertinencia

En desarrollo

De mejora

Fallas en el diligenciamiento de la ficha de notificacin

Continuar con precritica de todas las variables de las En la variable tipo fichas de de parto se notificacin. diligencia cesrea, y Capacitacin en el el parto fue vaginal. diligenciamiento de las fichas de notificacin a personal mdico.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Epidemiologa

Adriana Heredia

x Humanos

Pertinencia

Socializacion de los eventos de interes en En salud publica y desarrollo diligenciamiento de la ficha de notificacion

De mejora

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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
FORTALECER EN EL PERSONAL MEDICO - ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL DECRETO 786 DE 1990, EN RELACION A LA PRACTICA DE AUTOPSIAS CLINICAS Y MEDICO LEGALES.

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

GINECOLOGIA RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos En la atencion del paciente: EDILIA NAVAS IBICA

FECHA DE ELABORACION:

03 DE ABRIL DE 2013

CRONOGRAMA (CUANDO)
Marzo HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Abril
Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1

Mayo
Sem 2 Sem 3 Sem 4 RECURSOS NECESARIOS ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)

PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: mayo 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: junio 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: julio 2013 TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Retroalimentacin al personal de patologia del decreto 786 de 1990. No realizacin de necropsia clnica Falta de conocimiento del personal medico del decreto 786 de 1990. Prctica de autopsias clnicas medico legales.

Epidemiologa

Adriana Heredia

Continuidad

Reunion en patologia y cadena de custodia sobre la realizacion de la necropsia , dR., Complet Clavijo de gineco o

Plan individual

Retroalimentacin al personal medico de ginecologa del decreto 786 de 1990.

Epidemiologa

Adriana Heredia

Continuidad

Se hizo la soicalizacion del decreto 786 de 90 al dr. Clavijo de gineco Complet o

Plan individual

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

URN .

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Garantizar la continuidad en la prestacin de los servicios OBJETIVO: URN SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos En la atencion del paciente: H/ Wendy Dayana Meja trivio CRONOGRAMA (CUANDO) 31/01/2013

Cdigo: GMC-FO-160-019 Versin: 4

01/13 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: abril 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: mayo 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: julio 2013

TIPO DE ACCIN

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Estado

OBSERVACIONES

Niveles de atencion que no garantizan continuidad en la prestacion de servicios (radiologia, laboratorios, farmacia, etc.)

Paciente con alta sospecha de hemorragia cerebral, no se hizo ecografa transfontanelar por falta de equipo en la institucin.

Solicitar a la subgerencia cientfica para realizar las ecografias cerebrales en la institucin.

Gestin Cientifica - URN

Dra Luz Astrid Celis

Tecnolgicos

Continuidad

Completo Se cuenta con equipo y el radiologo de Idime Complet realiza las ecogracias o transfontanelar.

Plan individual

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

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M. INTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD
Identificar oportunamente los casos de TBC, para inicio temprano del tratamiento MEDICINA INTERNA 16 de abril de 2013 RESOLUCION 1043-2006 ESTANDAR 9 Seguimiento a Riesgos En la atencion del paciente: JOSE PORFIDIO RIASCOS MENDOZA CRONOGRAMA (CUANDO)

Cdigo: GMC-FO-160-019

Versin: 4

OBJETIVO: SERVICIO (DONDE): NORMA AFECTADA

05/13 HALLAZGO (QUE) CAUSA (PORQUE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO) PERSONA Y PROCESO RESPONSABLE (QUIEN)
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

SEGUIMIENTO 1 (LIDER DEL PROCESO) Fecha: junio 2013

SEGUIMIENTO 2 (GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD) Fecha: julio 2013

SEGUIMIENTO 3 (GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL) Fecha: agosto 2013

TIPO DE ACCIN
Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES Estado OBSERVACIONES

Identificacin del Riesgo

No se tomo fibrobroncoscopia para confirmar diagnstico de TBC y as iniciar de forma oportuna el tratamiento

Contar con toma de fibrobroncoscopias Subgerencia de manera oportuna administrativa en el HSB

Sonia Esmeralda Sanchez

Humanos

Continuidad

Completo

En este momento se tiene el servicio de fibrobroncoscopia para todos los servicios

Plan individual

Verificarr en la Historia clnica que esten registrados todos los medios diagnosticos requeridos para la atencion integral del paciente.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Gestion del control Institucional Milagritos Alban Auditoria Medica

Humanos

Continuidad

En desarrollo

Se hace seguimiento al diligenciamiento de la historia clinica

Plan individual

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% CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AO 2013
NOMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORA

COMPLETAS

% DE CUMPLIMIE NTO MAYO 31/13

DESARROLLO

% DE CUMPLIMIE NTO MAYO 31/13

ATRASADA

% DE CUMPLIMIE NTO 05/13

NO INICIADO

% DE CUMPLIMIE NTO 05/13

IMAGENOLOGIA

3 75.0%

1 25.0%

2 100.0%

HUMANA VIVIR

U.A. PROGRAMA VIH.

11.1%

88.9%

PATOLOGIA

100.0%

0.0%

TRANSFUSION

0.0%

100.0%

SUPERSALUD FEBRERO /13

0.0%

100.0%

PEDIATRIA

100.0%

0.0%

PEDIATRIA

0.0%

100.0%

SERVICIO FARMACEUTICO

50.0%

50.0%

COLSUBSIDIO

75.0%

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% CUMPLIMIENTO

U. ANTIOQUIA - A . USUARIO

20.0%

80.0%

GINECO

0.0%

100.0%

GINECO

100.0%

0.0%

URN

100.0%

0.0%

M. INTERNA

50.0%

TOTAL % DE CUMPLIMIENTO

59

23

38.98305085

36

61.01694915

#DIV/0!

Fuente: Consolidado Seguimiento a planes de mejoramiento 2013 GFC - HSB

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