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95555
Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN EVALUACIN Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION PASCO Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI DE LA REGION PASCO
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
18/06/2012
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 95555 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA BASICA SALUD
1.3
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento PASCO Provincia OXAPAMPA VILLA RICA Distrito Localidad VILLA RICA
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN
Persona Responsable de VA Ingenieros y Arquitectos Asociados S.A.C Formular: Persona Responsable de WILDER RODOLFO VARGAS CHACA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: Nombre:
Persona Responsable de Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo Nivel de (Nuevos Calificacin Soles) PERFIL 26/08/2008 ARQ. BECKER PAUCAR SANTIAGO 37,000 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 15/10/2009 CONSORCIO INGENIEROS 119,760 APROBADO FACTIBILIDAD 18/06/2012 VA Ingenieros y Arquitectos Asociados S.A.C 169,161 PRESENTADO Nivel Fecha Autor
2.2 3 3.1
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Limitada capacidad diagnstica y resolutiva de los servicios de atencin integral del Hospital Romn Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 88,315 (N de personas) 3.2.2 Caracterstica de los Beneficiarios La situacin de salud de un distrito es el resultado de la interaccin de mltiples factores determinantes, que con gran dinamismo modifican y determinan los perfiles epidemiolgicos y los escenarios de salud-enfermedad de la poblacin. La pobreza, la ruralidad, la globalizacin, la contaminacin ambiental, la inaccesibilidad a servicios de agua y desage; las bajas coberturas de parejas protegidas por mtodos modernos y de parto por personal entrenado; y otros determinantes de gran impacto en la salud, establecen un estado de salud de transicin epidemiolgica, donde persisten juntas las enfermedades infecciosas y las crnico degenerativas, adems de las causas externas. El Hospital Romn Egoavil Pando, forma parte integrante de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud; de II nivel de Complejidad. En la actualidad, los cambios que se vienen experimentando en el campo de Salud Pblica, obligan a la realizacin de modificaciones significativas en el diseo de las organizaciones de salud, con la finalidad de hacerlas ms dinmicas, eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atencin en sus diferentes servicios; lo cual implica tambin adecuar, modernizar y ampliar su capacidad resolutiva. Ante esta perspectiva, el Hospital Romn Egoavil Pando, plantea garantizar un mayor acceso a la atencin integral de salud con servicios adecuados y de calidad, cuya nica finalidad consiste en mitigar el dao que las enfermedades ocasionan en la poblacin; respondiendo as al compromiso con la poblacin, especialmente aquella de menores recursos. En su cotidiano quehacer, nuestro hospital realiza una serie actividades que dan soporte a una gran gama de servicios medico quirrgicos, de ayuda al diagnstico y de servicios complementarios. Dichas actividades, conforme a lo expresado en el acpite anterior se encuentran inmersas dentro del mbito de los cuatro sectores de integracin de la funcin de produccin hospitalaria y cada cual presenta sus propios problemas. El Hospital Romn Egoavil Pando del distrito de Villa Rica, tiene una poblacin referencial de 55,401 Distribuidos en los Distritos de Villa Rica, Palcazu y Puerto Bermdez, se debe considerar que 71 Establecimientos de salud pertenecientes a estos Distritos refieren sus pacientes al Hospital Romn Egoavil Pando, lo que origina un mayor nmero de atenciones y atendidos en este hospital. El cumplimiento adecuado de sus funciones sanitarias se ve afectado debido a que este establecimiento presenta serias deficiencias en la provisin de servicios y un riesgo latente de enfermedades
intrahospitalarias en el mismo establecimiento por la falta de una adecuada distribucin, funcionalidad de sus ambientes y sobre todo condiciones de bioseguridad. Los cambios que se vienen experimentando en la salud pblica y las organizaciones de salud, obligan a la realizacin de modificaciones significativas en el diseo de las organizaciones de salud, con la finalidad de hacerlas ms dinmicas, eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atencin en sus diferentes servicios; lo cual implica tambin adecuar, modernizar y ampliar su capacidad resolutiva. Ante esta perspectiva, el Hospital Romn Egoavil Pando del distrito de Villa Rica, plantea garantizar un mayor acceso a la atencin integral de salud con servicios adecuados y de calidad, cuya nica finalidad consiste en mitigar el dao que las enfermedades ocasionan en la poblacin, prevenir la enfermedad y promocionar la salud. Por lo expuesto, cabe sealar que, el actual Hospital Romn Egoavil Pando es un hospital de categora y complejidad, segn las normas, nivel II-1 (Hospital de Apoyo), pero analizando la calidad de los mismos, en la realidad viene prestando sus servicios de salud como un hospital de menor complejidad, por la inadecuada capacidad resolutiva de su infraestructura. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Adecuada capacidad diagnstica y resolutiva de los servicios de atencin integral del Hospital Romn Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 4.1
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Demolicin y construccin del Hospital Romn Egoavil Pando, II1 en el terreno actual. En el estudio de Pre-factibilidad, se aprob la demolicin de los bloques de mayor antigedad (40 aos) y el bloque de menor antigedad, refirase a Hospitalizacin, Centro Quirrgico, Centro Obsttrico, Central de Esterilizacin, Direccin, etc., sea remodelado para uso de oficinas administrativas del hospital. En el presente estudio de Factibilidad, se realizaron las inspecciones tcnicas de arquitectura as como las evaluaciones de campo de todas las especialidades de la ingeniera y adems el levantamiento y evaluacin estructural de la edificacin existente (emergencia, centro obsttrico, hospitalizacin, etc.). Todos los especialistas han concluido en la necesidad de demoler todas las edificaciones y Alternativa 1 construir un nuevo establecimiento. (Recomendada) Adquisicin del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios con la capacitacin de uso de los mismos. Actualizacin y acondicionamiento de los documentos de gestin del Hospital Diseo, socializacin y validacin de protocolos y guas. Implementacin de software e informacin de vigilancia y monitoreo hospitalario. Desarrollo de talleres a la poblacin de salud comunitaria y medicina tradicional integrada a los sistemas de salud. Desarrollo de talleres de difusin de las guas y manuales para el sistema de referencia y vigilancia comuna. Pasantas en emergencias obsttricas, peditricas y traumatismos. Alternativa 2 Ninguno Alternativa 3 Ninguno
4.2
Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 83.49 113,547,273 96,122,558
Alternativa 2 0 0
Alternativa 3 0 0
0.00
0.00
BENEFICIARIOS
4.3
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad de un proyecto social, en atencin de primer nivel, se sustenta en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del pas, especialmente en las zonas ms pobres, como es el caso. Para evaluar la sostenibilidad del Proyecto se realiza un anlisis financiero a precios privados. Se elabora un flujo de caja de los ingresos y de los costos mostrando el grado de cobertura, es decir, en qu porcentaje los ingresos cubren los costos operativos, para cada periodo en el horizonte de evaluacin del Proyecto.
4.4
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 5.1
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
Semestres(Nuevos Soles) COMPONENTES 2do Semestre 2012 Expediente Tcnico Supervisin Estudios Infraestructura Supervisin Obra y equipo Equipamiento Mejora de la gestin Plan de contingencia Mitigacin Ambiental Gastos Administrativos Imprevistos Total por periodo 0 582,628 2,110,240 416,163 166,465 0 0 0 0 0 0 110,240 2,000,000 23,660 330,720 440,960 16,052,053 23,660 330,720 661,440 30,772,308 23,660 110,240 661,440 36,772,308 23,660 110,240 220,480 13,644,181 23,660 110,240 220,480 13,644,181 13,681,560 1,575,158 27,363,120 2,362,737 27,363,120 2,362,737 6,007,911 243,200 787,579 12,015,822 486,400 787,579 12,015,822 486,400 1er Semestre 2013 2do Semestre 2013 1er Semestre 2014 2do Semestre 2014 1er Semestre 2015 2do Semestre 2015 416,163 166,465 68,407,799 7,875,788 30,039,556 1,216,000 2,000,000 118,300 1,102,401 2,204,801 113,547,273 TOTAL COMPONENTE
COMPONENTES
Medida Expediente Tcnico Supervisin Estudios Infraestructura Supervisin Obra y equipo Equipamiento Mejora de la gestin Plan de contingencia Mitigacin Ambiental Gastos Administrativos Imprevistos Total por periodo Estudio Global m2 Global Global Global Global Global Global Global Global
Semestre 2013
Semestre 2013
Semestre 2014
Semestre 2014
Semestre 2015
Semestre 2015
COMPONENTE
1.0 1.0 2,777.0 0.2 5,554.0 0.3 5,554.0 0.3 0.2 0.2 1.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.4 0.4 13,885.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.2
0.1 0.3
0.2 0.3
0.3
0.2
0.1 0.3
0.2
0.1 0.1
0.2
0.1 0.1
0.2
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operacin PIP Mantenimiento Con Operacin PIP Mantenimiento Octubre Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,333,428 0 5,501,857 2
5.4
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 6
Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos Disminucin de las tasas de morbi mortalidad en 3 % en el El perfil de salud de la provincia Registros estadsticos. ao 10 de operacin del no sufre cambios inesperados. proyecto. de atencin ambulatoria Control del Nio Sano (CRED, PAI) alcanza coberturas del 95% al final del horizonte del proyecto. Salud mental y nutricin alcanzan coberturas del 30% al final del horizonte del proyecto. Registros de las personas El 70% de la gestantes son atendidas segn los grupos controladas al final del horizonte etareos (nio, adulto, El MINSA mantiene vigente las del proyecto Atencin de partos adolescente, adulto, adulto normas de categorizacin y sus alcanza coberturas de hasta el mayor, gestante) en el Hospital procedimientos. 85% durante el horizonte del Romn Egoavil pando. Reportes proyecto. Coberturas de atencin estadsticos del HIS. en consulta externa alcanza el 30% durante el horizonte del proyecto. Incremento de los casos de emergencias atendidos y estabilizados y disminucin de las referencias. Al inicio de la operacin del Acta de recepcin de obra. proyecto: Se cuenta con Cuaderno de obra. Actas de Normatividad de infraestructura infraestructura hospitalaria en el entrega de los equipos Informes del Ministerio de Salud contina Hospital Romn Egoavil Pando y de los equipos instalados vigente. El MINSA ha definido rea techada construida de Documentos de mantenimiento normas precisas de atencin 13.885 m2 que cumplen los de equipamiento biomdico. Lista integral para los servicios estndares que estipula el de asistencia Contratos firmados bsicos intra y extra murales. Ministerio de Salud. Se cuenta Convenios realizados. Listado de
Fin
Propsito
Adecuada capacidad resolutiva de los servicios de salud de segundo nivel de atencin en el Hospital Romn Egoavil Pando.
Adecuada y suficiente infraestructura. Suficientes equipos biomdicos y mobiliarios Componentes Eficiente sistema de gestin. Poblacin sensibilizada Personal con competencias adecuadas
Actividades
con mobiliarios y equipos asistentes a los talleres biomdicos para las UPS de realizados Convenios realizados Consulta Externa, Emergencia, con las instituciones que Laboratorio, Radiologa (Rayos brindarn las pasantas. x, Ecografa, Mamografa), Hospitalizacin, Medicina Fsica y Rehabilitacin, Centro Obsttrico y Quirrgico, Servicios Generales y las zonas administrativas. Se cuenta con Sistema de Gestin fortalecido para el tercer ao de operacin y mantenimiento. Al tercer ao de operacin se ha sensibilizado al 50% de la poblacin beneficiaria. Al segundo ao de operacin del proyecto el personal del hospital cuenta con las competencias de salud en emergencias obsttricas, peditricas y traumatismos. Demolicin y construccin del Se cuenta con Hospital Romn Expediente tcnico Contratos de Hospital Romn Egoavil Pando, Egoavil Pando Nivel II-1, obras. Cuaderno de obra II-1 en el terreno actual construido con un rea techada Documentacin contable. Acta Adquisicin del equipamiento construida de 13.885 m2 y por de recepcin, planos de necesario en las diferentes un costo de 68, 407,799 Nuevos replanteo. Contratos. Actas de unidades de servicios con la Soles. Se cuenta con entrega de los equipos Coordinacin y disponibilidad de capacitacin de uso de los equipamiento del Hospital Informes de los equipos los recursos econmicos en los mismos Actualizacin y Romn Egoavil Pando en 11 instalados Documentos de plazos previstos. acondicionamiento de los unidades productoras de mantenimiento de equipamiento documentos de gestin del servicios de salud por un monto biomdico. Contratos firmados. Hospital. Diseo, socializacin y de 30,039.556 Nuevos Soles al Informes presentados. Ordenes validacin de protocolos y guas. inicio de la operacin del de servicios emitidos. Contratos Implementacin de software e proyecto. Al tercer ao de firmados. Lista de asistencia Plan informacin de vigilancia y operacin se cuenta con los de trabajo Contratos firmados.
monitoreo hospitalario Desarrollo instrumentos de gestin del Contratos firmados Convenios de talleres a la poblacin de Hospital actualizados, validados realizados salud comunitaria y medicina e implementados siguientes: tradicional integrada a los Actualizacin y sistemas de salud Desarrollo de acondicionamiento de los talleres de difusin de las guas y documentos de gestin del manuales para el sistema de Hospital, por un monto de por un referencia y vigilancia comunal monto de 180,000 soles. Diseo, Personal de salud participa en socializacin y validacin de pasantas de emergencias protocolos y guas, por 54,000 obsttricas, peditricas y soles. Implementacin de traumatolgicas software e informacin de vigilancia y monitoreo hospitalario por un monto de 950,000 soles Al segundo ao de operacin se han realizado se ha sensibilizado a la poblacin a travs de: Talleres de difusin de salud comunitaria y medicina tradicional integrada a los sistemas de salud por un monto de 60,000 soles. Talleres de difusin de las guas y manuales para el sistema de referencia y vigilancia comunal por un monto de 60,000 soles. Al tercer ao de operacin el personal asistencial se ha capacitado en pasantas de: Pasantas en emergencias obsttricas por un monto de 14,000 soles. Pasantas en emergencias peditricas por un monto de 14,000 soles. Pasantas en emergencias de traumatismos por un monto de 14,000 soles.
PERFIL
OBSERVADO
PERFIL
APROBADO
PRE-FACTIBILIDAD
OBSERVADO
PRE-FACTIBILIDAD
APROBADO
9 9.1
9.2
10
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 11. 1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PASCO