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TRABAJO DE EVALUACION AL PROGRAMA DEAUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN EN SALUD, PAMEC A LA ESEHOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO

CARLOS COSTA

PRESENTADO A: VICTOR ALFONSO ROMERO REDONDO

ASIGNATURA AUDITORIA EN SALUD

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................................................................ 2 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 4 METODOLOGIA .............................................................................................................................. 5 LISTA DE CHEQUEO ................................................................................................................... 6 RESULTADOS DE LA VERFICACION..................................................................................... 13 AUTOEVALUACIN ................................................................................................................. 13 SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR ........................................................................ 14 PRIORIZACION DE PROCESOS.......................................................................................... 14 DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA ...................................................................... 15 MEDICION INICIAL DEL DESEMPEO DE LOS PROCESOS .................................... 16 PLAN DE MEJORAMIENTO.................................................................................................... 17 EJECUCION DEL PLAN DE ACCION .................................................................................. 17 EVALUACION DEL PLAN ....................................................................................................... 18 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL .................................................................................... 19 CONCLUSIN ............................................................................................................................... 21 BIBLIOGRAFA ............................................................................................................................. 22 ANEXOS .......................................................................................................................................... 23

INTRODUCCION
2

El Sistema General de Seguridad Social en Salud ha establecido el camino para que la competitividad de las instituciones de salud se base en la calidad de sus servicios, con un enfoque de mejoramiento continuo, centrado en el usuario y la gestin del riesgo para garantizar la seguridad del paciente y la satisfaccin de todos sus clientes.

La Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, es un componente que en forma obligatoria deben implementar las instituciones de salud, como una herramienta de la gestin de calidad y de la gestin gerencial, basada en la medicin del desempeo de sus procesos, contemplando el ciclo PHVA bajo el enfoque sistmico,con el fin de alcanzar estndares superiores de calidad como los contenidosel Sistema nico de Acreditacin en Salud. La implementacin operativa de la Auditora en las IPS se aborda a travs del diseo, desarrollo, ejecucin y seguimiento del Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la atencin de salud PAMEC, el cual requiere la participacin de todo el personal que labora en una Institucin.

Por lo todo anterior en el presente trabajo se realizo la verificacin de la ruta crtica del PAMEC de la ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, y se tomo como referencia el capitulo IVdel Decreto 1011 de 2006, las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud y las Guas

para la Implementacin de las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud.

OBJETIVO GENERAL

4 Evaluar y verificar la implementacin de la ruta crtica del PAMEC de la ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, teniendo como referente el capitulo IV del Decreto 1011 de 2006, Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud y Guas para la Implementacin de las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud.

METODOLOGIA

Para realizar la evaluacin y verificacin de la implementacin de la ruta crtica del PAMEC en la ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO, tomamos como referente el capitulo IV del Decreto 1011 de 2006, Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, Guas para la Implementacin de las Pautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, pagina del ministerio de trabajo y proteccin social, Visitas a la ESE, entrevistas al auditor, listado de chequeo, anlisis de grabaciones y

documentos.

LISTA DE CHEQUEO
PREGUNTAS 1. AUTOEVALUACION
LA INSTITUCIN REALIZO LA AUTOEVALUACIN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAMEC CONTRA QUE SE REALIZO LA AUTOEVALUACIN

SI

NO

OBSERVACIONES

X
LA REALIZARON CON ACREDITACIN ANEXO 00 REALIZARON CHARLAS,POR MEDIO DEL MECANISMO TORMENTA DE IDEAS SE ANEXA ASISTENCIA ANEXO 1 PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR LAS CAUSAS DE LAS FALLAS O PROBLEMAS DE CALIDAD UTILIZAMOS COMO HERRAMIENTA LA SIGUIENTE MATRIZ DE PRIORIZACIN, LUEGO DE HABERNOS REUNIDO PREVIAMENTE Y CON UNA LLUVIA DE IDEAS SE EXPRESARON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ESE, QUE LUEGO FUERON PLASMADOS EN LA SIGUIENTE MATRIZ DE PRIORIZACIN:

QUE MECANISMOS UTILIZARON PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES(ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS, MATERIAL UTILIZADO, FOTOS)

LA INSTITUCIN TIENEN CONFORMADO EL GRUPO DE AUTOEVALUACIN CUANTOS Y QUIENES CONFORMAN EL GRUPO DE EVALUACIN EXISTE ALGN ACTO ADMINISTRATIVO EN DONDE SE CREA EL GRUPO DE AUTOEVALUACIN EL GRUPO FUE CAPACITADO. EXISTE ALGN ACTA DONDE CONSTE QUE SE REALIZO LA CAPACITACIN

X 10 PERSONAS SE ANEXA ACTA DE


REUNIN SE ENCUENTRA RESOLUCIN 174 DE 2010 DONDE REACTIVAN EL COMIT DE CALIDAD, ANEXAN RESOLUCIN

X X

SE ANEXA ACTA DE REUNIN, ANEXO 2

PREGUNTAS
CUANTOS DAS SE REUNIERON PARA REALIZAR LA CAPACITACIN QUE TEMAS TRATARON

SI

NO

OBSERVACIONES
UN DA SOCIALIZACIN DE MECANISMOS DE ACTUALIZACIN Y PAMEC SE SOCIALIZARON LOS FORMATOS DE AUTOEVALUACIN Y SE EXPLICA LA FORMA DE REALIZAR EL PAMEC

CUAL FUE EL RESULTADO DEL PROCESO DE LA AUTOEVALUACIN

2. SELECCIN DE PROCESOS A MEJOR


TIENEN ALGN LISTADO DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE DETECTARON EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIN CUANTOS DETECTADOS PROBLEMAS FUERON

ESTA EN EL PAMEC PAG.14

FUERON DETECTADO 3 PROBLEMAS 1) FACTORES QUE AFECTAS LOS RESULTADOS DE LA PRCTICA CLINICA 2) FACTORES QUE AFECTAN LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS. 3) FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA ATENCION INTERPERSONAL

ESOS PROBLEMAS A QUE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AFECTAN EN EL HOSPITAL

3. PRIORIZACIN DE PROCESOS
IDENTIFICACIN DE PRIORIDADES HICIERON LA PRIORIZACIN DE LOS PROCESOS CRTICOS COMO REALIZARON LA PRIORIZACIN

X
COLOCAR DEFINICIN PRIORIZACIN DE PROCESOS PAG

25
UTILIZARON UNA MATRIZ DE PRIORIZACIN EXISTEN EVIDENCIAS EN EL PROCESO DE PRIORIZACIN CUALES PROCESOS PRIORIZARON

X X
ACTA DE REUNIN, NO TIENEN OTRAS EVIDENCIAS

FALTA DE ADHERENCIA, ACTUALIZACIN Y SOCIALIZACIN DE GUAS

PREGUNTAS

SI

NO

OBSERVACIONES
DE P Y P Y ATENCIN POR REA. SEGUIMIENTO A RIESGOS Y GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS. PROBLEMAS EN FACTURACIN POR DIVERSOS FACTORES GLOSAS EN P Y P POR NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROBLEMAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLNICAS Y SUS SOPORTES. ANLISIS Y GESTIN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

SE VISUALIZO AQUELLOS
ASPECTOS QUE SE CONSIDERABAN RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LA SUPERVIVENCIA DE LA ORGANIZACIN, SON COLOCADOS EN LA PRIMERA FILA Y SE PROCEDE A LA CALIFICACIN QUE SE HAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA EN LA ESCALA DE 1 A 5, DONDE SE TOMARAN LOS PROCESOS CON MAYOR PUNTUACIN.

COMO PONDERARON EL PUNTAJE DE CADA UNO

4. DEFINICIN DE LA CALIDAD ESPERADA TOMAMOS COMO ESTRUCTURA


MNIMA PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTA DE CALIDAD LA FICHA DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIN A USUARIOS POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL.

COMO DEFINIERON LA CALIDAD ESPERADA DE ESOS PROCESOS PRIORIZADOS

LA CALIDAD ESPERADA EN CADA


CUAL FUE LA CALIDAD ESPERADA DE CADA PROCESO O PROTOCOLO UNO DE LOS PROCESOS SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LAS NORMAS, GUAS O ESTNDARES

PREGUNTAS

SI

NO

OBSERVACIONES
ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIN, EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS DE MONITORIZACIN Y SEGUIMIENTO SE TOMARAN COMO REFERENCIA LOS INDICADORES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL Y LOS FIJADOS POR LA INSTITUCIN.

SE HIZO SOCIALIZACIN DE LA DOCUMENTACIN PARA DEFINIR LA CALIDAD ESPERADA (GUAS, PROTOCOLOS)

NO EXISTEN EVIDENCIAS DE LA SOCIALIZACIN

5. MEDICIN INICIAL DEL DESEMPEO DE


LOS PROCESOS HICIERON LA MEDICIN INICIAL DE LOS PROCESOS

X PARA REALIZAR ESTA MEDICIN


SE UTILIZO LOS INSTRUMENTOS DISEADOS PARA ESTABLECER LA CALIDAD ESPERADA DESARROLLANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA OPERATIVA MS ADECUADOS PARA ESTE FIN.

COMO LO HICIERON

6. PLAN DE MEJORAMIENTO
USTEDES TRAZARON PLANES DE MEJORAMIENTO EL PLAN DE MEJORAMIENTO FUE COMUNICADO Y SOCIALIZADO CUALES FUERON ESOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE CONTIENE EL PLAN DE MEJORAMIENTO COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN TIENEN UN FORMATO PARA LOS PLANES

X X
NO ENCONTRAMOS EVIDENCIAS

ANEXO MATRICES DE EVALUACIN

PREGUNTAS

SI

NO

OBSERVACIONES
EL COMIT COMUNICA A LOS COORDINADORES DE CADA REA, DE ACUERDO A QUIEN LOS PROCESOS O PLANES INVOLUCRE. EL COMIT

A QUIENES LE COMUNICAN LOS PLANES

QUIEN APRUEBA LOS PLANES QUIEN ASIGNA LOS RECURSOS PARA LOS PLANES EL GERENTE COMO ORDENADOR DEL GASTO

10

7. EJECUCIN DEL PLAN DE ACCIN


EL PLAN DE MEJORAMIENTO FUE IMPLEMENTADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE PORCENTAJE SE HA CUMPLIDO EXISTEN EVIDENCIAS DE LA REVISIN DEL PLAN QUIENES LO REVISARON CADA CUANTO SE REVISA EL PLAN DE MEJORAMIENTO EVIDENCIAN USTEDES QUE EL PLAN DE MEJORAMIENTO SE EST EJECUTANDO CADA CUANTO SE ESTN REUNIENDO

X
DIGAMOS QUE UN 50% ES LO QUE SE HA CUMPLIDO HAY ACTAS DE LAS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES DE CADA REA. LOS COORDINADORES DE CADA REA HASTA EL MES DE FEBRERO SE INSPECCIONABA MENSUALMENTE EN LA ACTUALIDAD NO SE ESTA EJECUTANDO, ESTN ALGUNOS PROCESOS NO SE ESTN REUNIENDO EN ESTE MOMENTO SE HAN ALCANZADO METAS EN P Y P, EN EL SIAU , SE HAN LOGRADO ACTUALIZAR MANUALES Y SE HAN IMPLEMENTADO Y SOCIALIZADO LAS GUAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGA, LABORATORIO CLNICO.

CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS

EL PLAN CUENTA CON RECURSOS

X X
LOS COORDINADORES DE CADA REA

EL PLAN TIENE RESPONSABLES

PREGUNTAS
EL PLAN TIENE INDICADORES

SI X

NO

OBSERVACIONES
LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PAMEC

8. EVALUACIN DEL PLAN


REALIZARON LA EVALUACIN DEL MEJORAMIENTO CUANDO LA REALIZARON

X
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE SE HABA EVALUADO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SE ANALIZABA POR REA Y SE MEDIA HABER QUE PORCENTAJE SE HABA ALCANZADO HASTA ESE MOMENTO Y SE LEVANTABA UN ACTA EN ALGUNOS CASOS NOS DBAMOS CUENTA QUE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN UNA REA (FACTURACIN) ESPECIFICA LOGRABA UN 30 %. NO TODAS LAS VECES ERAN LOS ESPERADOS

11

COMO LA REALIZARON

CUALES FUERON LOS RESULTADOS ENCONTRADOS

ESTOS RESULTADOS FUERON EFECTIVOS LOGRARON CUMPLIR CON TODAS LAS METAS QUE METAS CUMPLIERON CUALES FUERON LOS INDICADORES DE MONITOREO CADA CUANTO SE REALIZAN LOS MONITOREO EN QUE ESPACIO LO HACEN QUIENES SON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE EVALUAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO TIENEN UN MANUAL INTERNO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TIENEN UN FORMATO PARA PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

EL COMIT DE CALIDAD

X X

PREGUNTAS
COMO ESTN CON LA CALIDAD ESPERADA EN EL MOMENTO EN QUE HICIERON LA PRIMERA MEDICIN Y COMO ESTN AHORA. NORMALIZAR LAS COSAS QUE ME RESULTARAN QUE PROCESOS SE HAN ESTANDARIZADO SE HA LOGRADO SUPERAR MAS PROBLEMAS HA HABIDO CAPACITACIN DEL PERSONAL CUANTOS PROBLEMAS LOGRARON SUPERARSE.

SI

NO

OBSERVACIONES

12

9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
COMO ES EL PROCESO DE ESTANDARIZACIN QUIENES APRUEBAN LOS ESTNDARES

QUIENES IMPLEMENTAN LOS ESTNDARES COMO APRENDE LA ORGANIZACIN DE ESTE PROCESO

RESULTADOS DE LA VERFICACION
13

AUTOEVALUACIN

La autoevaluacin consiste en establecer qu es lo que puede mejorarse en la institucin, para ello debe realizar una autoevaluacin interna, que determina un diagnstico bsico general de la institucin, y pretende identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la organizacin o aquellos aspectos que en funcin del concepto de monitoreo de la calidad son relevantes, por cuanto impactan vigorosamente al usuario.

En este proceso se puede evidenciar que quien realizo autoevaluacin en la ESE fue el Comit de Calidad.

Segn lo establecidos por las guas, el proceso fue cumplido a cabalidad, aunque no fue encontrado material didctico utilizado en capacitacin del personal, y mucho menos fotos, el nico soporte fueron las actas de reunin. Dando como resultado la socializacin de formatos de autoevaluacin, y el compromiso de mantener el desarrollo del PAMEC, con su respectiva resolucin.

SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR


A partir de la identificacin de las oportunidades de mejora en la autoevaluacin, se establecer a que procesos pertenecen dichas oportunidades. Este listado contiene los procesos que son factibles de intervenir por parte de la organizacin. 14

La identificacin de los procesos a mejorar, no es una funcin de la auditora interna, sino del nivel gerencial de la organizacin, en conjunto con responsables de implementar el autocontrol.

Claramente fue arrojado el listado de problemas o deficiencias institucin y por ende por los que se ven afectados los usuarios.

que tiene

la

PRIORIZACION DE PROCESOS

Para seleccionar los procesos prioritarios de la institucin, el equipo que realiz la autoevaluacin, analizar los procesos objeto de mejora de la institucin.

Al momento de la priorizacin el comit escogi a travs de una medicin los siguientes procesos

Falta de adherencia, actualizacin y socializacin de guas de P y P y atencin por rea. Seguimiento a riesgos y gestin de eventos adversos. Problemas en facturacin por diversos factores Glosas en P y P por no cumplimiento de las metas Problemas en el diligenciamiento de las historias clnicas y sus soportes. Anlisis y gestin de quejas y reclamos.

DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA

Para cada uno de los procesos seleccionados como prioritarios, el nivel Directivo, los responsables del mismo y quienes tienen a su cargo la funcin de auditorainterna se convierten en los responsables de definir el nivel de calidad esperada. 15

La planificacin de la calidad esperada tiene como objetivo primario obtener los mejores resultados de calidad esperados: calidad tcnica-cientfica, seguridad, costo racional, servicio, disposicin del talento humano, que tengan un impacto en la salud de los usuarios, con el menor riesgo posible. Incluye tambin definir los criterios y estndares de calidad, a travs de los cuales se definir eldesempeo de los procesos crticos priorizados, para garantizar la prestacin de un servicio con calidad.

Se define la calidad esperada de cada uno de los procesos o procedimientos:

Proceso de socializacin de las guas de atencin. Calidad

Esperada

Actualizar las guas de Atencin de P y P por reas para luego ser socializadas y evaluadas peridicamente. Seguimiento a riesgos y notificacin de eventos adversos. Calidad Esperada. Se debe hacer la implementacin de la poltica de seguridad del paciente, adems mensualmente se debe reportar los indicadores, eventos adversos y otros elementos de seguimiento a riesgo. Problemas de facturacin por diversos factores. Calidad Esperada El 100% del personal debe estar capacitado para junio del 2011 en todos los temas

relacionados con el decreto 4747 del 2008.

Glosas en P y P por no cumplimiento de las metas, Calidad Esperada, el 100% del personal conoce las metas de P y P y se realizan reuniones semanales para notificacin de cumplimiento e identificacin de estrategias.

Problemas en el diligenciamiento

de las historias clnicas y sus soportes.

Calidad Esperada. Capacitar el personal en el correcto diligenciamiento de las historias clnicas y que se realicen evaluaciones de estas por el comit de H.C. Este proceso debe documentarse y socializarse. Anlisis y gestin de quejas y reclamos. Calidad Esperada. Documentar e implementar el procedimiento de satisfaccin del usuario por medio de la gestin y socializacin de las quejas presentadas, adems del uso de las encuestas de satisfaccin o buzn de sugerencias. 16

Existen las guas y los protocolos, pero no se evidencian ningn acta, ni listado de asistencia que corrobore las respectivas socializaciones de estos.

MEDICION INICIAL DEL DESEMPEO DE LOS PROCESOS

La auditora se concibe como una herramienta de evaluacin sistemtica, cuyo propsito es contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la Calidad de la Atencin en Salud.

La Evaluacin debe ser planeada, basada en criterios explcitos predeterminados, aplicarse con un enfoque sistmico, con unidad de propsito y cohesin, y llevarse a cabo con una periodicidad establecida.

En la ESE se realizaron las mediciones

pertinentes para los procesos y

procedimientos pero la nica referencia encontrada ha sido en el PAMEC.

PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento permite visualizar el proceso de mejora que se inicia, a partir de los problemas identificados, siguiendo la ruta de la auditora para el mejoramiento de la calidad de la atencin en salud en los procesos auditados. 17

En l se establecen las acciones de mejora en la que se deben describir las actividades que se han definido como parte de este, generando responsabilidades en cuanto a personas, tiempo estimado para su ejecucin, espacio, motivo y forma para desarrollarlas para garantizar el cumplimiento del plan que se pone en marcha. En el plan de mejoramiento fue trazado y del cual hallamos la matriz, diligenciada. Los comits por medio de los coordinadores de cada rea, socializan los planes de cada proceso y es el mismo comit quien estudia y aprueba los planes.

Existen evidencias fsicas de las funciones del comit y sus respectivos formatos de seguimiento.

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION

Una vez elaborado el plan de accin se deber iniciar la ejecucin de las actividades contenidas en l. El mejoramiento de la Calidad va mas all del cumplimiento formal del ciclo PHVA, se cierra cuando la auditoria le hace seguimiento a la implementacin de las mejoras, para verificar cual fue el impacto en la mejora de la Calidad de vida de los usuarios y pueda medir que tanto recupero con la inversin en Calidad, y los procesos mejorados se incorporan en la nueva etapa de planeacin de la Calidad.

El plan de accin de la ESE se ha cumplido en un 50%. Los coordinadores de cada rea se hacen responsables de verificar las mejoras que se van realizando en cada uno de los procesos y se haba trabajado en el camino para alcanzar el 100%, los planes van siendo medidos por el comit en tanto a su acatamiento.

EVALUACION DEL PLAN

18

Como elemento del seguimiento es importante evaluar si las acciones que se estn ejecutando estn siendo efectivas, lo cual es posible de observar a travs de la medicin sistemtica de los indicadores propuestos y utilizados mismos de los planes de mejora. CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PAMEC 2011 que se esperaran fueran los

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2011


ACTIVIDADES
AUTOEVALUACION PRIORIZACION DE PROCESOS DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA REALIZACION DE INDICADORES DE GESTION SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE ATENCION MEJORAMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIA CLINICA ACTIVACION DE LOS COMITES INSTITUCIONALES ACUTUALIZACION DE MANUALES SEGUIMIENTO A EVENTOS ADVERSOS CAPACITACION DE FACTURADORES REUNIONES PARA METAS DE P Y P

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MARZO JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Para conocer si el plan de mejora es efectivo se requiere monitorear por lo menos seis meses los resultados de los indicadores planteados. Al realizar este anlisis se pueden dar dos situaciones: la primera, que no se obtenga mejora o no se

disminuya la brecha inicial entre calidad observada y calidad esperada, lo cual significara que probablemente no se detect en forma correcta el problema, que las causas identificadas no eran las causas principales o que se tuvo falla en las herramientas para analizar el problema.

En la institucin se hizo la ltima evaluacin de los planes en el mes de diciembre del ao 2011. All se evidencio que la calidad esperada en los procesos de facturacin y 19

socializacin de guas no han dado los resultados esperados, ya que los porcentajes eran muy bajos. Nosotros no encontramos ningn soporte del proceso de evaluacin.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Generar aprendizaje organizacional significa entrenar y capacitar las personas de la organizacin en la obtencin de estndares sobre los cuales se realice seguimiento permanente para prevenir que se produzca una nueva brecha entre la calidad esperada y la observada.

Lo que se pretende, es mantener y mejorar los resultados de los procesos priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento continuo. Los ejecutores (responsables) de los procesos, junto con el equipo de auditora facilitador en la apropiacin de estas metodologas, sern los responsables de proponer los procedimientos, estndar de operacin que aseguren el mantenimiento y mejora de la calidad esperada, si esto no ocurre es necesario entrenar y capacitar a los ejecutores en la metodologa escogida por la organizacin para estandarizacin de los procesos prioritarios, una vez han logrado los resultados esperados.

En el Hospital local de San Juan no se esta realizando aprendizaje organizacional. Y en la actualidad dejamos claro no se le esta haciendo seguimiento a los procesos, al parecer hubo un alto desde el mes de febrero y los procesos no han sido retomados dado a la nueva administracin. La documentacin de los comits y actas encontradas se han hecho hasta meses anteriores, no se han vuelto a reunir, no se ha socializado ni hecho retroalimentacin y por ende todo se encuentra interrumpido, La gerencia no se ha apropiado del PAMEC y recibimos informacin de un integrante del comit y el jefe de control interno. 20

CONCLUSIN

21 En conclusin podemos decir que la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, es un componente que en forma obligatoria deben implementar las instituciones de salud, como una herramienta de la gestin de calidad y de la gestin gerencial, basada en la medicin del desempeo de sus procesos, contemplando el ciclo PHVA bajo el enfoque sistmico, con el fin de alcanzar estndares superiores de calidad como los contenidos el Sistema nico de Acreditacin en Salud.

Todas las IPS para llegar a la excelencia deben incluir dentro del PAMEC las acciones de mejora orientadas a los estndares de Acreditacin, Identificacin y descripcin de falencias, mejoras, necesidades y ajustes relacionada con el nivel deseado de la calidad espera.

El aprendizaje organizacional se logra a travs de la participacin de todos los colaboradores de la institucin involucrados en cada uno de los procesos de mejoramiento, a travs de la retroalimentacin y seguimiento permanente para la estandarizacin y ajuste de los procesos.

BIBLIOGRAFA

22 MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Decreto 1011 del 3 de abril de2006. Sistema obligatorio de garanta de calidad en salud.

MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Pautas de auditora para elmejoramiento de la calidad en atencin en salud. 2007.

MINISTERIO

DE

LA

PROTECCIN

SOCIAL.

Guas

bsicas

para

laimplementacin de las pautas de auditoria para el mejoramiento de lacalidad de la atencin en salud. MPS Versin 2007.

MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Anexo Tcnico No. 2 de laResolucin 1043 de 2006 la cual establece el Programa de Auditoria parael mejoramiento de la calidad de la atencin en salud, PAMEC.

MINISTERIO

DE

LA

PROTECCIN

SOCIAL.

Resolucin

1445

de

2006,Estndares de acreditacin. Resolucin 1446 de 2006, Indicadores delSistema de Informacin para la calidad.

23

ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: PAMEC DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO ANEXO 2: ACTA DE COMPROMISO 001 DE 2011. ANEXO 3: RESOLUCION N 045 DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL COMIT DE CALIDAD PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACION SEGN LOS ESTANDARES DE ACREDITACION PARA EL PAMEC. ANEXO 4: RESOLUCION N 174 DE 2010 REACTIVAR EL COMIT DE CALIDAD ANEXO 5: ACTA DE REUNION 001 REACTIVACION DEL COMIT DE CALIDAD DE LA RESOLUCION N 174 DE 2010 ANEXO 6: ACTA DE REUNION DE COMIT SOCILIZACION DE LOS MECANISMOS DE AUTOEVALUACION Y EL PAMEC. ANEXO 7: ACTA DE REUNION DE COMIT AUTOEVALUACION Y PRIORIZACION DE PROCESOS. ANEXO 8: FORMATO ESTANDAR PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES. ANEXO 9: FORMATO PLAN DE TRABAJO DE COMITE. ANEXO 10: INTREGRANTES DE COMITES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN NEPOMUCENO. ANEXO 11: FORMATOS ANEXO 12: LISTA DE CHEQUEO SOPORTES DE FACTURACIN SEGN TIPO DE SERVICIO PARA EL MECANISMO DE PAGO POR EVENTO ANEXO 13: MATRICES DE EVALUACION. ANEXO 14: PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE EVENTOS ADVERSOS 2011 24