MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LTDA

Manual del Sistema Integrado de Gestin

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2.

Operaciones Productivas (Procesos)

3. 4. 5.

1. Identificar Riesgos Empresariales

6. 7.

8. 9.

No Aceptables y Controlables

10.

Clientes

G erenciade P royectos

Procesos Estratgicos Numeral 5 ISO 9001

Procesos de Mejora Numeral 8 ISO 9001

Contratos

C ons ultora yD is eos Interventora In form esde P royectos

Resultados

Ofertasy L icita ciones

Procesos Misionales Numeral 7 ISO 9001

Ges tin H S E Q
Polticas, Objetivos y Metas

C ons truccin
Especificaciones de Construccin

Mano de Obra, Maquinaria y Materiales

Ges tin de R ecurs os

Procesos de Apoyo Numeral 6 ISO 9001

5. INDICADORES
Evaluacin de Desempeo

1. POLTICA
Intenciones Empresariales

2. OBJETIVOS 6. REGISTROS
Evidencias y Resultados Operaciones

O D A R G E T N I

O D A R G E T N I

3. PROCESOS
Control Operacional

4. PROCEDIMIENTOS
M T I S D E N C L A T I S E D L U N A M

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No. 0.1 0.2

CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIN FECHA ELABOR Emisin original del manual de 15-Ene-07 EQS Ltda. calidad. Inclusin de una descripcin 15-Ago-07 EQS Ltda. general del sistema de calidad.

REVIS Martin Solano Martin Solano

APROB Rafael Martnez Rafael Martnez

0.3 0.4

0.5

0.6

0.7 0.8 0.9 1.0

Mejora de la correlacin entre la poltica y los objetivos de calidad. Se incluyo una relacin de los registros que evidencian el funcionamiento del sistema de calidad. Simplificacin del mapa de procesos y de la poltica de calidad. Integracin del control de aspectos ambientales y riesgos de lesiones y enfermedades a la gestin de los requisitos de obras civiles. Cambio de figuras, inclusin de riesgos empresariales, inclusin de registros de los procedimientos e inclusin de indicadores y anexos.

15-Nov-07 29-Feb-08

EQS Ltda. EQS Ltda.

Martin Solano Martin Solano Martin Solano Martin Solano Martin Solano

Rafael Martnez Rafael Martnez Rafael Martnez Rafael Martnez Rafael Martnez

05-Jun-08

EQS Ltda.

11-Jun-09

EQS Ltda.

30-Nov-09

EQS Ltda.

DISTRIBUCIN Y ENTREGA EXTERNA COPIA CONTROLADA NO CONTROLADA DESTINATARIO FECHA X No.

DISTRIBUCIN Y ACCESO INTERNO El Manual est disponible en medio digital en la carpeta Documentos del Sistema de Integrado de Gestin HSEQ; todos los empleados pueden tener acceso a travs de la intranet de MHI Ltda. En los frentes de obra existen copias impresas para consulta.

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CONTENIDO

1.

OBJETO Y APLICACIN DEL MANUAL

El propsito del manual es realizar una descripcin sencilla y sinttica de la estructura y funcionamiento del sistema de integrado de gestin de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. El manual sirve de soporte durante la induccin a los nuevos trabajadores, de forma que se conozca, tanto el funcionamiento del sistema integrado, como su aplicacin especifica en los frentes de obra. 2. REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente manual se preparo siguiendo los lineamientos de las siguientes normas:

Numeral 4.2.2 de ISO 9001:2008. Numeral 4.4.4 de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Numeral 4.4 de ISO/TR 10013:2001. Numeral 4.4.4 de ISO 14004:2004 y Numeral 4.4.5 de BS 18004:2008. GENERALIDADES DE LA EMPRESA Martnez y Hoyos Ingeniera Ltda MHI Ltda. 830.027.397-7 Construccin, interventoria y consultora de obras civiles, obras de urbanismo y saneamiento bsico y vas para todos los sectores industriales y principalmente para el sector petrolero. Oficina principal en Bogot y frentes de obra en el resto del pas. ARP Sura Campo: 612 13 52 rafael.martinez@mhi.com.co CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS CIVILES Riesgo 5 Oficina: Riesgo 1 Calle 112 No. 15 07, Of. 604

3.

NOMBRE NIT ACTIVIDAD CENTROS DE TRABAJO ARP CLASE DE RIESGO DIRECCIN TELFONO EMAIL 4.

La calidad, la salud ocupacional, la seguridad industrial y la gestin ambiental en la construccin de obras civiles est dada por los tres factores presentados en la Figura 1, por tanto, el sistema integrado de gestin de MHI Ltda. se enfocara a:

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas, los plazos y presupuestos de construccin establecidos en los contratos con los clientes. Garantizar el control de los aspectos ambientales significativos generados durante las obras civiles. Mantener los riesgos de lesiones y enfermedades profesionales altos y medios en un nivel aceptable con relacin a la legislacin vigente y las polticas de MHI Ltda.

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Figura 1. HSEQ en Obras Civiles. 5. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El alcance del sistema est determinado por la ubicacin, los servicios, los procesos y el periodo. A continuacin se describe cada uno de los ellos.

Ubicacin: El sistema integrado aplica en todos lugares y sitios bajo control de MHI Ltda., especialmente en los frentes de obra, campamentos y oficinas. Servicios: El sistema integrado cubre los servicios de construccin, interventora integral y diseos de obras civiles de movimientos de tierras, locaciones petroleras, obras de urbanismo, saneamiento bsico y vas. Procesos: El sistema integrado est conformado por los procesos de gerencia de proyectos (numeral 5 de ISO 9001:2008), ofertas y licitaciones, consultora y diseos, interventora, construccin e informes de proyectos (numeral 7 de ISO 9001:2008), gestin de recursos (numeral 6 de ISO 9001:2008) y gestin HSEQ (numeral 8 de ISO 9001:2008). Periodo: El sistema integrado entra en aplicacin a partir del 1 de enero de 2009.

No existen exclusiones en el sistema integrado de gestin de MHI Ltda. 6. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE MHI MHI Ltda. cuenta con un sistema integrado de gestin de calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial bajo las normas internacionales presentadas en el Cuadro 1. Cuadro 1. Normas internacionales aplicables al sistema integrado de MHI Ltda. NORMA ASPECTO PROPOSITO Garantizar servicios que satisfagan los requisitos de los clientes, los de uso de las ISO 9001:2008 Gestin de Calidad obras civiles, los legales y reglamentarios y los propios de MHI Ltda. Mantener los aspectos ambientales Gestin de aspectos significativos en un nivel aceptable respecto ISO 14001:2004 ambientales de las polticas de MHI Ltda. y la legislacin ambiental aplicable. Mantener los riesgos altos y medios que pueden generar lesiones y enfermedades en Gestin de riesgos OHSAS 18001:2007 un nivel aceptable respecto de las polticas de de S&SO MHI Ltda. y la legislacin de salud ocupacional y seguridad industrial aplicable. MHI Ltda. tiene un sistema integrado de gestin conformado por seis (6) elementos principales, los cuales se presentan en la Figura 2 y que se explican brevemente a continuacin.

Poltica HSEQ: Corresponde a la intencin global y la orientacin de MHI Ltda., el sistema integrado existe con el propsito fundamental de cumplir la poltica HSEQ. Objetivos HSEQ: Son los aspectos pretendidos o deseados por MHI Ltda., relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad industrial y la salud ocupacional, se desprenden de la poltica, y por tanto, su cumplimiento permite alcanzar la poltica HSEQ. Procesos: Son las operaciones que permiten la prestacin de los servicios de MHI Ltda., adems son los responsables del cumplimiento de los objetivos HSEQ, a travs de metas especificas de desempeo HSEQ. Como una forma de control de la operacin de los procesos tambin existen instructivos de trabajo. Procedimientos: Es el mecanismo de control establecido para actividades criticas del sistema integrado de gestin. Los procedimientos deben ejecutarse en cada uno de los procesos y ser aplicados por cada empleado o contratista en su trabajo diario. Registros: Son las evidencias de aplicacin, funcionamiento, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestin. Aparecen como resultado de la operacin de los procesos y la ejecucin de los procedimientos. Indicadores: Son los datos numricos utilizados para evaluar el desempeo HSEQ de MHI Ltda., para lo cual se evalan los indicadores contra las metas especificas de desempeo HSEQ.

Figura 2. Estructura del sistema integrado de gestin de MHI Ltda.

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7.

POLITICA HSEQ

Interpretamos, identificamos y satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes y les ofrecemos asistencia tcnica permanente. Garantizamos que nuestros diseos, construcciones e interventoras cumplan las especificaciones, normas tcnicas y legislacin aplicable, plazos y presupuestos. Ofrecemos ambientes de trabajo seguros manteniendo los riesgos de lesiones y enfermedades en niveles aceptables para nuestros trabajadores. Brindamos un ambiente de trabajo saludable y libre de alcohol, drogas, tabaco, armas y productos txicos. Realizamos una gestin responsable de nuestros aspectos ambientales significativos, minimizando el impacto ambiental y racionalizando el uso de recursos naturales. Promovemos la seguridad vial durante el transporte de maquinaria, personal y materiales de construccin. Protegemos la propiedad de nuestros clientes y la infraestructura social de los sitios donde realizamos nuestras obras. Establecemos metas especficas de desempeo de calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial en cada uno de nuestros procesos, como marco de referencia para el mejoramiento continuo. Asignamos los recursos necesarios para lograr las metas de desempeo HSEQ fijadas peridicamente. 8. OBJETIVOS HSEQ

En el Cuadro 2 se presentan los objetivos HSEQ derivados de la poltica. Tambin se han definido para cada objetivo HSEQ sus metas, indicadores, frecuencias y responsables de la medicin.

Cuadro 2. Objetivos HSEQ de MHI Ltda.

OBJETIVO 1. Garantizar la satisfaccin del cliente 2. Controlar los riesgos de lesiones y enfermedades 3. Brindar un ambiente de trabajo saludable 4. Disponer adecuadamente los residuos generados 5. Racionalizar el uso de recursos naturales 6. Promover la seguridad vial en el transporte 7. Proteger la propiedad privada 8. Cumplir metas de desempeo HSEQ META La satisfaccin del cliente superior al 90% en cada proyecto Control superior al 95% de los riesgos altos y medios de lesiones y enfermedades El ndice de frecuencia de casos penalizables por debajo de 0,5. El porcentaje de disposicin adecuada debe ser mayor al 95% Mantener el uso de recursos naturales por debajo de las cantidades de los permisos ambientales El ndice de frecuencia de accidentes de trnsito por debajo de 0,5. El ndice de frecuencia de daos a la propiedad privada por debajo de 0,5. El cumplimiento de metas de desempeo HSEQ debe ser mayor al 90% INDICADOR Satisfaccin del cliente Control de riesgos de lesiones y enfermedades Casos penalizables FRECUENCIA Mensual RESPONSABLE Diseo, construccin e interventora

Mensual

Construccin

Mensual

Diseo, construccin e interventora

Disposicin adecuada

Mensual

Construccin

Uso de recursos naturales

Mensual

Construccin

Accidentes de transito Proteccin de propiedad privada Cumplimiento de metas

Mensual

Diseo, construccin e interventora Construccin

Mensual

Mensual

Todos

Todos los trabajadores, consultores, interventores y proveedores de servicios deben conocer y colaborar en el cumplimiento de la poltica y objetivos HSEQ de MHI Ltda. 9. RIESGOS EMPRESARIALES

El sistema integrado de gestin de MHI Ltda. se basa en el modelo de gestin de riesgos definido en la norma internacional ISO 31000:2009. En el Cuadro 3 se presenta una descripcin general de los principales riesgos empresariales.

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Cuadro 3. Riesgos empresariales de MHI Ltda. RIESGO NORMA Riesgos de calidad Riesgos ambientales Riesgos de lesiones Riesgo de enfermedades 10. ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007

DESCRIPCIN Posibilidades de tener productos no conformes (no cumplir los requisitos definidos en el numeral 7.2.1 de ISO 9001). Posibilidades de generar ambientales significativos. Posibilidades laborales. de sufrir impactos accidentes

Posibilidades de padecer enfermedades profesionales.

PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

En el Cuadro 4 presenta una descripcin general de los procesos del sistema integrado de gestin. Se observa los numerales de la norma ISO 9001:2008 aplicables a cada proceso y los resultados esperados de cada proceso. Estos resultados sern medidos a travs de indicadores para determinar si se estn alcanzando las metas especficas de desempeo HSEQ previstas para cada proceso. Cuadro 4. Procesos del sistema integrado de gestin. NUMERAL PROCESO RESULTADO DEL PROCESO ISO 9001:2008 Satisfaccin de los clientes al garantizar el 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Gerencia de Proyectos cumplimiento de sus requisitos (necesidades y 5.6 y expectativas). Ofrecer propuestas de servicios competitivos Ofertas y Licitaciones 7.1, 7.2.1 y 7.2.2 enfocados en la satisfaccin de las necesidades especficas de los clientes. Elaborar diseos de obras civiles que Consultora y Diseos 7.3, 7.5 y 7.6 cumplan las necesidades y expectativas del cliente. Garantizar el cumplimiento de las Interventora 7.5 y 7.6 especificaciones, tiempos y presupuestos de construccin. Garantizar que las obras cumplan las Construccin 7.5 y 7.6 especificaciones de construccin. Mantener permanentemente actualizado al Informes de Proyectos 7.5 cliente sobre el desarrollo de las obras. Gestin de Recursos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y Garantizar la disponibilidad de los recursos

Gestin HSEQ

7.4 necesarios para los servicios de obras civiles. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, Medir, evaluar y mejorar el sistema integrado 8.2.4, 8.4, 8.5.2 y de gestin. 8.5.3

La Figura 3 muestra el mapa de procesos del sistema integrado de gestin de MHI Ltda.

Figura 3. Mapa de procesos del sistema integrado de gestin. 10.1. CONTROL DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN El control de los procesos del sistema integrado de gestin de MHI Ltda. se logra a travs de tres (3) mecanismos:

Medicin de los procesos: Cada uno de los ocho (8) procesos dispone de indicadores, metas especficas de desempeo y lmites de control superior e inferior, los cuales permiten determinar si el proceso se encuentra controlado y calcular la capacidad del proceso para lograr los resultados planificados. Procedimientos generales: La ejecucin de los diez (10) procedimientos generales del sistema integrado, garantiza el control de los ocho (8) procesos. Instrucciones de trabajo: La ejecucin de las instrucciones de trabajo garantiza el control de las actividades crticas y los aspectos ambientales y riesgos de lesiones y enfermedades asociados, para lo cual las instrucciones incluyen criterios operacionales claramente definidos.

10.2. MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Cada proceso se planifica, ejecuta, controla y ajusta (Ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para garantizar que las obras civiles se ejecutan bajo condiciones controladas, ver Cuadro 5. Cuadro 5. Mejoramiento de los procesos del sistema integrado de gestin. La planificacin de los procesos incluye la definicin de objetivos, metas, indicadores y actividades que se deben ejecutar. Esta planificacin se encuentra en las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos y los planes HSEQ de los proyectos de MHI Ltda. La ejecucin de los procesos consiste en obtener las salidas o resultados de cada una de las actividades y generar las evidencias, los registros y datos asociados con cada salida. La ejecucin se encuentra reflejada en los registros fsicos o digitales obtenidos, el clculo de los indicadores y los resultados de las obras construidas.

P Planear

H Hacer

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V Verificar

La verificacin se hace a travs de la ejecucin de los diez (10) procedimientos del sistema integrado de gestin. Todos los mecanismos de verificacin deben ser desarrollados por los responsables de los procesos que integran el sistema de integrado de gestin de MHI Ltda. El ajuste o actuacin sobre los procesos se realiza en la revisin gerencial del sistema integrado de gestin, desarrollado por el gerente general. Los cambios y ajustes en los procesos o procedimientos se reflejan en el acta de revisin del sistema.

A Actuar

10.3. INTERACCIN DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN La interaccin de procesos se define en las caracterizaciones de los mismos, en los cuales las salidas de un proceso corresponden a entradas de otro proceso (comunicacin horizontal). MHI Ltda. dispone de las caracterizaciones de los ocho (8) procesos de la Figura 3. 11. PROCEDIMIENTOS HSEQ

Los seis (6) aspectos que requieren procedimiento en ISO 9001:2008, los trece (13) aspectos que requieren procedimiento en ISO 14001:2008 y los diecisis (16) aspectos que requieren procedimiento en OHSAS 18001:2007 se han fusionado e integrado en diez (10) procedimientos, tal como lo muestra el Cuadro 5.

Cuadro 5. Procedimientos del sistema integrado. PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 8.5.2 ISO 9001:2008 Gestin de 4.3.1 ISO 14001:2004 Riesgos 4.3.1 OHSAS 18001:2007 7.2.1, 7.2.2 ISO 9001:2008 Gestin Legal 4.3.2, 4.5.2 ISO 14001:2004 4.3.2, 4.5.2 OHSAS 18001:2007 6.2.2 ISO 9001:2008 Gestin de 4.4.2 ISO 14001:2004 Competencias 4.4.2 OHSAS 18001:2007 5.5.3 ISO 9001:2008 Gestin de 4.4.3 ISO 14001:2004 Comunicaciones 4.4.3 OHSAS 18001:2007 4.2.3, 4.2.4 ISO 9001:2008 Gestin 4.4.5, 4.5.4 ISO 14001:2004 Documental 4.4.5, 4.5.4 OHSAS 18001:2007 7.5.1 ISO 9001:2008 Control 4.4.6 ISO 14001:2004 Operacional 4.4.6 OHSAS 18001:2007 8.3 ISO 9001:2008 Gestin de 4.4.7 ISO 14001:2004 Emergencias 4.4.7 OHSAS 18001:2007 7.6, 8.2 ISO 9001:2008 Evaluacin de 4.5.1 ISO 14001:2004 Desempeo 4.5.1 OHSAS 18001:2007 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ISO 9001:2008 Gestin de 4.5.3 ISO 14001:2004 Hallazgos 4.5.3 OHSAS 18001:2007 8.2.2 ISO 9001:2008 Auditora Interna 4.5.5 ISO 14001:2004 4.5.5 OHSAS 18001:2007

PROPOSITO Definir los controles para los riesgos empresariales identificados. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Disponer de personal entrenado y competente. Garantizar comunicaciones verticales y horizontales eficaces para el sistema integrado. Apoyar, facilitar y estandarizar la realizacin del trabajo. Mantener los riesgos empresariales en un nivel aceptable. Prevenir y atender las emergencias empresariales. Medir, controlar y mejorar procesos del sistema integrado. los

Ejecutar acciones para mejorar los procesos del sistema integrado. Mejorar el gestin. sistema integrado de

Todos los trabajadores, consultores, interventores y proveedores de servicios deben conocer y estar entrenados en la ejecucin y cumplimiento de los procedimientos HSEQ de MHI Ltda. y contribuir al logro de los propsitos de estos procedimientos. La Figura 4 muestra cmo funcionan los 10 procedimientos del sistema integrado de gestin de MHI Ltda.

Figura 4. Funcionamiento de los procedimientos del sistema integrado de gestin. El Cuadro 6 presenta una relacin de los registros generados en la aplicacin de los diez (10) procedimientos en cada proceso y especialmente dentro del proceso de construccin, proceso en el cual se presentan los riesgos empresariales ms altos (significativos).

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Cuadro 6. Registros de aplicacin de los procedimientos del sistema integrado. PROCEDIMIENTO APLICACIN REGISTROS Capacitacin y entrenamiento, criterios de evaluacin de aspectos y riesgos, identificacin Gestin de Riesgos Todos los Procesos de aspectos y riesgos, anlisis de aspectos y riesgos, herramienta de evaluacin de desempeo HSE. Cumplimiento legal, matriz de formacin, Gestin Legal Todos los Procesos informes de auditora de cumplimiento legal y acta de revisin gerencial. Perfil del cargo, evaluacin de desempeo, Gestin de matriz de formacin, plan de formacin, Todos los Procesos Competencias capacitacin y entrenamiento, exmenes orales y escritos. Plan de comunicaciones, comunicaciones Gestin de Todos los Procesos externas, cumplimiento de metas de Comunicaciones comunicacin. Necesidad de elaboracin de documentos, Gestin Documental Todos los Procesos listado de registros. Anlisis de aspectos y riesgos, cumplimiento legal, herramienta de evaluacin de desempeo Control Operacional Todos los Procesos HSE, procedimientos, instructivos y listas de chequeo, matriz de formacin e informes de auditora. Riesgos, incidentes y emergencias, plan de emergencias, matriz de formacin, reporte de Gestin de Todos los Procesos emergencias, bitcora de la emergencia, Emergencias informe final de la emergencia, planeacin de simulacros, evaluacin de simulacros. Metas de desempeo, indicadores de Evaluacin de desempeo, matriz de formacin, carta de Todos los Procesos Desempeo control de procesos, herramienta de evaluacin del desempeo HSE. Reporte de incidentes, reporte de accidente de Gestin de Todos los Procesos trabajo, anlisis de causas raz y evaluacin de Hallazgos hallazgos. Programa de auditora, reporte de auditora documental, plan de auditora, listas de Auditora Interna Todos los Procesos verificacin, registro de hallazgos y reporte final de auditora.

12.

INDICADORES HSEQ

La evaluacin del desempeo del sistema integrado de gestin de MHI Ltda. se realiza a travs de indicadores, existen varios tipos de indicadores a continuacin de relacionan cada uno de ellos: Indicador de cumplimiento de la poltica. Indicadores para cada uno de los objetivos HSEQ. Indicadores de los procesos. Indicador de desempeo global HSE. Indicador de desempeo ambiental (E). Indicador de desempeo de seguridad industrial (S). Indicador de desempeo de salud ocupacional (H). Indicador de desempeo de gestin (IDG) de eficacia de los programas HSE. Indicador de desempeo operacional (IDO) de eficacia de los programas HSE. Indicador de calidad ambiental (ICA) de eficacia de los programas HSE. Indicador clave de desempeo (ICD) de eficacia de los proyectos HSE. Indicador de desempeo proactivo (IDP) de los proyectos HSE. Indicador de desempeo reactivo (IDR) de los proyectos HSE. 13. REGISTROS OBLIGATORIOS HSEQ

Los registros son usados como informacin para la toma de decisiones, y principalmente, como herramienta para el mejoramiento del sistema integrado de gestin de MHI Ltda. En la implementacin del sistema integrado de gestin se han usado veinticuatro (24) registros, ver Cuadro 7. Cuadro 7. Registros obligatorios del sistema integrado de gestin.
NUMERAL
4.3.1 OHSAS 18001 e ISO 14001 4.3.2, 4.5.2 OHSAS 18001 e ISO 14001 4.3.3 OHSAS 18001 e ISO 14001 7.2.2 9001 ISO

REGISTRO REQUERIDO
Documentar y conservar los resultados de la identificacin de peligros e impactos, evaluacin de los riesgos y aspectos y sus controles Documentar y conservar los resultados de la identificacin y cumplimiento de requisitos legales Programas de gestin HSE Resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma Educacin, formacin, habilidades y experiencia

REGISTRO DEL SISTEMA

1) Anlisis de Aspectos y Riesgos 2) Cumplimiento Legal 3) Herramienta Desempeo HSE de Evaluacin del

4) Revisin de Requisitos de las Obras Civiles que Sern Diseadas, Supervisadas o Construidas 5) Hojas de Vida, 6) Acadmicas y Laborales Certificaciones

6.2.2 e) ISO 9001, 4.4.1 OHSAS 18001 e ISO 14001 4.4.2 OHSAS 18001 e ISO 14001 4.4.3 OHSAS 18001 e ISO 14001 7.1 d) 9001 7.3.2 9001 ISO ISO

Toma de conciencia y formacin Documentar las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas Evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos Elementos de entrada para diseo y desarrollo

7) Capacitacin y Entrenamiento 8) Plan de Comunicaciones 9) Indicadores de Proceso, 10) Inspeccin y Ensayo Final de las Obras Civiles 11) Entrada de diseo de obras civiles

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Fecha 30-Nov-2009 Versin 0.7 Pgina 17 de 18 NUMERAL
7.3.4 9001 7.3.5 9001 7.3.6 9001 7.3.7 9001 7.4.1 9001 7.5.3 9001 7.5.4 9001 7.6 a) 9001 ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO

REGISTRO REQUERIDO
Resultados de las revisiones de diseo y desarrollo y de cualquier accin necesaria Resultados de la verificacin del diseo y desarrollo y de cualquier accin necesaria Resultados de la validacin del diseo y desarrollo y de cualquier accin necesaria Resultados de la revisin de los cambios del diseo y desarrollo y de cualquier accin necesaria Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas Identificacin nica del producto, trazabilidad sea un requisito cuando la

REGISTRO DEL SISTEMA

12) Revisin de diseo de obras civiles 13) Verificacin de diseo de obras civiles 14) Validacin de diseo de obras civiles 15) Revisin de cambios de diseo de obras civiles 16) Seleccin de Proveedores, 17) Evaluacin de Proveedores Identificacin de cada obra civil, informacin de trazabilidad incluida en los registros del sistema 18) Gestin de Propiedad del Cliente 19) Calibracin de Equipos de Medicin 19) Calibracin de Equipos de Medicin 19) Calibracin de Equipos de Medicin, 20) Mantenimiento de Equipos 3) Herramienta Desempeo HSE. de Evaluacin del

7.6 ISO 9001 7.6 ISO 9001, 4.5.1 OHSAS 18001 e ISO 14001 4.5.1 OHSAS 18001 e ISO 14001 8.2.4 ISO 9001 4.5.3.1 OHSAS 18001 8.3 ISO 9001 8.5.2 ISO 9001, 4.5.3 OHSAS 18001 e ISO 14001 8.5.3 ISO 9001, 4.5.3 OHSAS 18001 e ISO 14001 8.2.2 ISO 9001, 4.5.5 OHSAS 18001 e ISO 14001

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algn otro modo, se considere inadecuado para su uso La base utilizada para la calibracin o la verificacin del equipo de medicin cuando no existen patrones de medicin nacionales o internacionales Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de medicin no est conforme con los requisitos Resultados de la calibracin y la verificacin del equipo de medicin Registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medicin Identificacin de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberacin del producto Resultados de las investigaciones de los incidentes Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido Resultados de la accin correctiva

10) Inspeccin y Ensayo Final de las Obras Civiles 21) Informes de Investigacin de Incidentes 22) Evaluacin de Hallazgos

22) Evaluacin de Hallazgos

Resultados de la accin preventiva

22) Evaluacin de Hallazgos

Resultados de la auditora interna y de las actividades de seguimiento

23) Reporte Final de Auditora Interna

NUMERAL
5.6.1 ISO 9001, 4.6 OHSAS 18001 e ISO 14001

REGISTRO REQUERIDO
Revisin por la direccin

REGISTRO DEL SISTEMA

24) Acta de Revisin Gerencial

El Reporte Final de Auditora Interna y el Acta de Revisin Gerencial son registros globales de toda la empresa, los dems registros del Cuadro 7 se llevan por proyecto y corresponden a la ejecucin de los planes HSEQ de los mismos, los cuales se preparan siguiendo los lineamientos de ISO 10005:2005. Todos los trabajadores, consultores, interventores y proveedores de servicios deben conocer y colaborar en el control de los registros del sistema integrado de gestin de MHI Ltda. 14. ANEXOS

Los siguientes documentos hacen parte del Manual del Sistema Integrado de Gestin de MHI Ltda. y se presentan de manera separada: Anexo 1. Cuadros de caracterizacin de los procesos. Anexo 2. Cuadros de indicadores de los procesos. Anexo 3. Cuadros de caracterizacin de los procedimientos. Anexo 4. Herramienta de evaluacin del desempeo HSE. Anexo 5. Perfiles de cargo (responsabilidad y autoridad).