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Saldo R$
5313.04XX.XXXX.6057
Data
25/06/2013
1.448,91
Valor (US$) Valor (R$)
69,90
Saldo R$
1.379,01
18/02 09/03 16/03 21/03 28/03 03/04 04/04 09/04 30/04 03/05 04/05 04/05 04/05 04/05 05/05 06/05 06/05 06/05 06/05 06/05 06/05 07/05 07/05 07/05 07/05 07/05 07/05 07/05 07/05 07/05
Descrio 5179.73XX.XXXX.1045 LILIAN R SILVA NOVA CASAS BAHIA 1306 4/10 SKY NEGOCIACOES 3/3 LOJAS AMERICANAS 469 3/3 LOJAS AMERICANAS 469 3/10 MULTIMIX TELECOM LTDA 2/4 VIVIAN FERREIRA 2/5 CASA E VIDEO 84 2/6 SKY NEGOCIACOES 2/3 5313.04XX.XXXX.6057 LILIAN R SILVA PAGAMENTO RECEBIDO LOJAS AMERICANAS 469 GIRAFFA S MAGIC GAMES AGOSTO BIJOUX 1/2 RIACHUELO 115 1/3 SKY NEGOCIACOES 1/3 SUPERMARKET MAGE PIABETA AV.SIMAO MOTA, JUROS DE SAQUE CASA DO BISCOITO TARIFA DE SAQUE ESTORNO DE ENCARGOS ROTATIVO PAGAMENTO RECEBIDO JUROS DE SAQUE JUROS DE SAQUE BELEZA E ESTILO TARIFA DE SAQUE TARIFA DE SAQUE AV.P. ANCHIETA AV.P. ANCHIETA
24,00 21,47 11,28 10,19 37,50 22,80 50,18 21,20 1.000,0015,96 33,50 30,00 19,97 71,78 21,40 16,02 13,00 300,00 21,53 10,84 9,00 22,36526,0014,70 14,70 15,00 9,00 9,00 200,00200,00
Voc poder pagar qualquer valor at o saldo indicado acima, usando a Ficha de Compensao Desconto Mximo Previsto em Folha R$
Limite de Crdito
Compras (R$) 2.273,00 Saque (Incluso Limites de Compras) (R$) 2.045,70
Desconto em folha de pagamento previsto para o ms JUNHO/13. Caso no seja descontado utilize a ficha de compensao abaixo para pagamento.
Informaes Importantes
ATENO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor dever arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferena entre o valor total e o valor pago.
FG:1
BANCO BMG
Cliente
318
Carto Vencimento
Recibo do Cliente
5313.04XX.XXXX.6057
40003786057
Total da Fatura Desconto em Folha Previsto R$
SALDO R$
25/06/2013
Valor Pago
1.448,91
69,90
1.379,01
Via Cliente Autenticao Mecnica
Destaque aqui
BANCO BMG
Local de Pagamento Cedente
318
CONTRA APRESENTAO
Agncia / Cdigo do Cedente
0001/0001129625
Nosso Nmero
31/05/2013
Uso Banco Instrues CIP
5313.04XX.XXXX.6057
Carteira Espcie
RECIBO
Quantidade
31/05/2013
Valor Documento Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Dedues
40003786057
775
57
R$
Encargos pelo atraso no pagamento sero cobrados na prxima fatura. No receber aps 20/07/2013
LILIAN RIBEIRO DA SILVA ANTONIO MOREIRA 50 PANIFICAC?O LEN 25925000 CENTRO SURUI/MAGE RJ
Autenticao Mecnica
Ficha de Compensao
Saldo R$
5313.04XX.XXXX.6057
Data
07/05 08/05 09/05 09/05 11/05 11/05 11/05 11/05 11/05 12/05 12/05 16/05 18/05 19/05 20/05 21/05 25/05 26/05
25/06/2013
1.448,91
69,90
1.379,01
Valor (US$) Valor (R$)
200,00 10,00 12,44 12,98 64,32 13,00 70,00 19,48 23,97 14,90 13,90 12,00 65,00 62,76 9,99 28,10 80,3913,00
Descrio
5313.04XX.XXXX.6057 LILIAN R SILVA R P ANCHIETA72 NOTA 10 CASA DO BISCOITO HORTIFRUTIGRANJEIROS REDE ECONOMIA DE SUPER VIA VAREJO CLINICA DR. ALLON 1/2 CASA DO BISC E UT.CASA CASA DO BISC E UT.CASA GIRAFFA S CCSF COM CAFE BATISTA OLIVEIRA HOTEL XIMENES 1001 CASIMIRO DE ABREU CASA DO BISCOITO GIRAFFAS NITEROI PAGTO DESCONTO EM FOLHA CLARO PTL DE RECARGA