MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

PERFIL TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PARACAS

VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO

ICA, MAYO 2007

VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO INDICE I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Nombre del Proyecto: Objetivo: Balance Oferta Demanda Beneficios: Ubicacin: Meta del Proyecto: Necesidades que cubrir el Proyecto: Justificacin del Proyecto: Sostenibilidad del Proyecto: Impacto Esperado: Costos del Proyecto: Indicadores de Resultados:

VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO I.Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DISTRITO DE PARACAS
II.Objetivo:

Disminucin de las Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Dermicas.

III.Balance Oferta Demanda
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO CUADRO N 41 Balance oferta demanda del agua potable Oferta Demanda Balance actual Proyectada Oferta Demanda LPS LPS
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 1 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaborado por consultor

Grafico N 5

Balance Oferta-Dem anda de Produccin de Agua Potable

Caudal de produccin (lt/sg)

55 45

Demanda de produccin de agua

35 25 1 5

Oferta de produccin de A gua

5 1 6

Ao

1 1

1 6

21

Oferta de produccin de agua

Demanda de produccin de agua

De acuerdo al grafico se puede ver que con la produccin actual de agua se tiene asegurado la disponibilidad del lquido elemento. BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO Alternativa 1 CUADRO N 42 Balance oferta demanda del agua potable Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta Con Demanda Proyecto Proyectada (LPS) (LPS)

44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 44,67 11 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40

Balance Oferta Demanda

34 20 19 18 18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 5

Fuente: Elaborado por Consultor

Grafico N 6

Balance Oferta-Demanda con Proyecto de Produccin de Agua Potable Alternativa 1

55,00

Caudal de produccin (lt/sg)

45,00 35,00 25,00

Oferta de produccin de Agua

Superavit

Dem anda de produccin de agua 15,00 5,00 1 6

Oferta de produccin de agua

Ao

11

16

21

Demanda de produccin de agua

Fuente: Elaborado por Consultor

Alternativa 2 CUADRO N 43 Balance oferta demanda del agua potable Oferta Demanda Balance Con Ao Proyectada Oferta Proyecto (LPS) Demanda (LPS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 24,47 25,73 26,36 26,88 27,51 28,35 28,98 29,72 30,45 31,08 31,82 32,55 33,39 34,13 34,97 35,91 36,86 37,80 38,85 39,90 40 39 38 38 37 36 36 35 34 34 33 32 31 31 30 29 28 27 26 25

Fuente: Elaborado por Consultor

Grafico N 7
Balance Oferta-Demanda con Proyecto de Produccin de Agua Potable Alternativa 2
65,00

Caudal de produccin (lt/sg)

55,00 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 1

Oferta de produccin de Agua

Superavit

Demanda de produccin de agua

Ao

11

16

21

Oferta de produccin de agua

Fuente: Elaborado por Consultor

Demanda de produccin de agua

BALANCE OFERTA DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SIN PORYECTO CUADRO N 44 Balance oferta demanda de Almacenamiento de Agua Sin Proyecto Oferta actual M3
540

Ao
1

Demanda Proyectada M3
504

Balance Oferta Demanda

36

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

530 542 554 565 583 595 612 626 640 655 670 686 703 720 738 757 777 799 820

10 -2 -14 -25 -43 -55 -72 -86 -100 -115 -130 -146 -163 -180 -198 -217 -237 -259 -280

Fuente: Elaborado por consultor

Grafico N8
Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin - Agua Potable
900 800 700 600 500 400 300 200 1 6

Demanda de Volum en de Regulacin de Agua

Volumen (m3)

Oferta de Volum en de Regulacin de Agua

Oferta Volumen Regulacin Agua

Ao

1 1

1 6

21

Demanda Volumen Regulacion Agua

En el grafico se muestra que existe demanda de almacenamiento de agua potable, la cual llega al ao 20 a 280 m3, para lo cual se plantea la construccin de un reservorio apoyado de 300 M3 que cubrir la demanda proyectada, garantizando la continuidad del servicio. BALANCE OFERTA DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON PROYECTO CUADRO N 45 Balance oferta demanda del Almacenamiento de Agua Con Proyecto Oferta Demanda Balance Con Ao Proyectada Oferta Proyecto M3 Demanda M3
1 2 3 840,00 840,00 840,00 504 530 542 336 310 298

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

554 565 583 595 612 626 640 655 670 686 703 720 738 757 777 799 820

286 275 257 245 228 214 200 185 170 154 137 120 102 83 63 41 20

Fuente: Elaborado por consultor

Grafico N9
Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin - Agua Potable

900,00 800,00

Demanda de Volum en de Regulacin de Agua Superavit

Volumen (m3)

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 1

Oferta de Volum en de Regulacin de Agua 6

Oferta Volumen Regulacin Agua

Ao

11

16

21

Demanda Volumen Regulacion Agua

con la construccin de un Reservorio apoyado de regulacin de 300 M3 cubrir la demanda proyectada, garantizando la continuidad del servicio. BALANCE OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGES / ALCANTARILLADO CUADRO N 46 Balance oferta demanda del Tratamiento de Desages Almacenamiento de Agua Oferta Demanda Con Proyectada Proyecto (LPS) (LPS)
3 3 3 3 8,85 9,16 9,41 9,71

Ao
1 2 3 4

Balance Oferta Demanda

-6,35 -6,66 -6,91 -7,21

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10,04 10,33 10,66 11,00 11,31 11,67 12,02 12,39 12,76 13,16 13,56 13,97 14,40 14,83 15,29 15,93

-7,54 -7,83 -8,16 -8,50 -8,81 -9,17 -9,52 -9,89 -10,26 -10,66 -11,06 -11,47 -11,90 -12,33 -12,79 -13,43

Fuente: Elaborado por consultor

Grafico N 10
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages
20

Caudal de desages (lt/sg)

15

Demanda de Tratamiento de desages

10

Dficit
5

Oferta de Tratamiento de desages

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos
Oferta de Tratamiento de desages Demanda 'Demanda Alcantarillado

El Grafico nos indica que existe dficit en la cobertura del sistema de alcantarillado, con lo proyecto. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUADRO N 48 Balance oferta demanda del Tratamiento de Aguas residuales mediante Lagunas de Oxidacin

que se demuestra que es necesaria la intervencin del

Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta Demanda Balance Actual proyectada Oferta (lps) (lps) Demanda

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 8,85 9,16 9,41 9,71 10,04 10,33 10,66 11,00 11,31 11,67 12,02 12,39 12,76 13,16 13,56 13,97 14,40 14,83 15,29 15,93 16,55 16,24 15,99 15,69 15,36 15,07 14,74 14,40 14,09 13,73 13,38 13,01 12,64 12,24 11,84 11,43 11,00 10,57 10,11 9,47

Fuente: Elaborado por consultor

Grafico N 11

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento Aguas Residuales

25,0

Oferta de Tratamiento de Aguas Residuales

Caudal de desages (lt/sg)

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7

Superavit

Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales

Aos

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

En este grafico se puede apreciar que las lagunas con que se cuenta actualmente abastecen hasta el periodo de diseo del estudio.

IV.-

Beneficios:

La ejecucin del proyecto beneficiara a los pobladores de los Sectores y Asentamientos humanos mencionados los cuales no con el servicio de agua y los que cuentan tienen una fuerte restriccin del servicio, no cuentan con un servicio de desage, los beneficiarios son: Santa Cruz zona A Santa Cruz zona B Las Palmeras. La nueva Juventud Vctor A. Belaunde Julio C. Tello El Golf Santo Domingo A. H. Alberto Tataje A. H. Alan Garca. Asociacin de Vivienda General Jos de San Martn

Teniendo que abastecerse mediante compra de lquido elemento y en general sufren una fuerte restriccin del servicio de agua solo por pocas horas al da.
V.-Ubicacin: Departamento Provincia Distrito : Ica. : Pisco : Paracas

VI.-

Meta del Proyecto: seleccionada cuenta con los siguientes

La alternativa componentes:

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA A PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Se ampliara la cobertura del servicio de Agua potable para los sectores: Santa Cruz Zona A, Santa Cruz Zona B, Las Palmeras, Vctor A. Belaunde, El Golf, Santo Domingo, Asociacin de Vivienda General Jos de San Martn, A. H. Alberto Tataje, A. H. Alan Garca, La Nueva Juventud y Julio C. Tello mediante la ejecucin de: Construccin 2,440 m. de Lnea de Impulsin de Agua Potable. Instalacin de 12,404 m. de redes de distribucin de Agua potable. Instalacin de 1076 Conexiones Domiciliaras de Agua Potable Construccin de 01 Reservorio Apoyado de 300 m3. Construccin de 02 Pozos Tubulares de 30 mts de profundidad. Instalacin de un sistema de Estacin Elctrica para abastecer de energa elctrica a los pozos.

ALTERNATIVA UNICA PARA EL SISTEMA DE DESAGUE. Se Ampliara la cobertura del sistema de alcantarillado mediante la ampliacin del sistema de alcantarillado en los asentamientos humanos y asociaciones involucradas los cuales son: Santa Cruz Zona B, Las Palmeras, Vctor Belaunde, El Golf, Santo Domingo, Julio C. Tello, La Nueva Juventud, Asociacin de Vivienda General Jos de San Martn mediante la ejecucin de: Construccin de 13,523 ml de redes de redes colectoras de desages. Construccin de 10,931ml de redes Interceptoras de desages. Instalacin de 1,612 conexiones domiciliarias. Instalacin de Equipamiento Complementario. Construccin 02 de Cmara de Bombeo ubicadas en el Golf y Vctor Belaunde. Construccin de 3,097.5 ml de Lnea de impulsin de aguas residuales. CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA. Se plantea impartir charlas acerca de: Buenas Prcticas y Hbitos de Higiene. Manejo de instalaciones sanitarias.

VII.- Necesidades que cubrir el Proyecto: Cubrir las necesidades bsicas de Agua y desage, las cuales son fundamentales para lograr un nivel de vida con las mnimas condiciones necesarias para el desarrollo de la poblacin. Brindara conocimientos de la poblacin para mejorar los hbitos de higiene. VIII.- Justificacin del Proyecto:

El proyecto se justifica puesto que aporta a la DISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS que son las causales de muerte y en mayor incidencia en los nios puesto que son los mas susceptibles, por tal razn se hace imperante implementar el sistema de agua y desage y asimismo evitar la contaminacin del medio ambiente y dado que es un derecho de la poblacin el recibir los servicios bsicos para su desarrollo adecuado. IX.Sostenibilidad del Proyecto:

En la etapa de inversin participara la Municipalidad Distrital de Paracas, con el aporte del 100 % de la Inversin los cuales sern obtenidos de gestiones que realiza la municipalidad con otras entidades, adems se cuenta con el compromiso de la Gerencia de Servicios comunales y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Paracas que asumir la administracin, operacin y mantenimiento del sistema a construir; dicha institucin cuenta con la organizacin y reconocimiento para tal fin; tambin se cuenta con el aporte de pagos puntuales de los beneficiarios que aseguraran el sostenimiento del presente proyecto. X.Impacto Esperado:

Mejorar la Calidad de Vida de la Poblacin en el Distrito de Paracas. Sensibilizacin de la poblacin a practicas adecuadas y tcnicas para el uso adecuado del agua potable, mediante capacitaciones que brindara la Municipalidad de Paracas en coordinacin con el Ministerio de Salud. XI.Costos del Proyecto:

El Proyecto asciende al monto que se muestra en el siguiente cuadro de resumen con sus respectivas partidas: PRESUPUESTO

Municipalidad PART DESCRIPCIN Monto 2.374.680 47.122 168.627 912.834 238.216 410.500 490.380 107.000 3.923.514 1.660.136 594.191 908.652 90.000 220.000 408.336 42.200 100% Distrital de Paracas 100%

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA A

LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO APOYADO DE 300 POZOS TUBULARES DE 30 MT DE PROFUNDIDAD ESTACION ELECTRICA PARA ABASTECER LOS POZOS

RED DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA

COLECTORES LINEAS INTERCEPTORAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO CAMARAS DE BOMBEO LINEAS DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES REPARACION DE ESTRUCTURAS

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION ( 10%) ( 5%) ( 5%) ( 1,5%)

6.298.194
629.819 314.910 314.910 94.473 25.363

100%

TOTAL S/.
Nota : Incluye IGV

7.677.669

100%

RESUMEN: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AGUA OPERACIN MANTENIM. SIN PROYECTO CON PROYECTO ALT. 1 CON PROYECTO ALT. 2
87.381 113.595 104.857 111.488 144.935 133.786

DESAGUE SUB TOTAL

198.869 258.530 238.643

OPERACIN MANTENIM.
12.756 20.410 20.410 16.276 26.041 26.041

SUB TOTAL
29.032 46.451 46.451

TOTAL
227.901,2 0 304.498,2 0 285.094,2 4

XII.- Indicadores de Resultados: La metodologa de evaluacin econmica, utilizada para el Agua Potable es de Costo / Beneficio y para el desage es el costo / efectividad, obteniendo los siguientes resultados: Resultados

Alternativa Alternativa 2 1 Sistema de Agua Potable Valor Actual Neto 1,068,779. -399.202 Social VANS (soles) 0 Tasa Interna de Retorno Social TIRS (%) 16% 10%

Indicador de Rentabilidad

Sistema de Alcantarillado VAC 5 5137,306.00 137,306.00 213 213

ICE (Nuevos soles)

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTORES PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PARACAS
INVERSIN SISTEMA DE DESAGUE 297,982.53 322,004.86 1,534,947.87 316,770.38 904,994.49 302,027.78 225,589.48 811,480.08 51,272.58

ZONA 1 2 3 4 5 6 8 9

LOCALIDADES ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ ZONA B CENTRO POBLADO LAS PALMERAS ASOCIACIN DE VIVIENDA VICTOR ANDRES BELAUNDE ASOCIACIN DE VIVIENDA LA NUEVA JUVENTUD URBANIZACIN DEL EL GOLF URBANIZACION SANTO DOMINGO ASOCIACIN DE VIVIENDA JULIO C. TELLO ASOCIACIN DE VIVIENDA GRAL. JOSE DE SAN MARTIN REPARACIN DE ESTRUCTURAS - DIVERSOS SECTORES PROGRAMA DE CAPACITACIN EN EDUCACION SANITARIA TOTAL S/.

INVERSIN SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,739,760.11 134,435.05 317,293.99 163,190.20 164,408.44 115,788.84 92,497.93 157,861.16

INVERSIN TOTAL S/. 2,037,742.64 456,439.91 1,852,241.86 479,960.58 1,069,402.93 417,816.62 318,087.41 969,341.24 51,272.58 25,363.00

2,885,235.72

4,767,070.05

7,677,668.77

Nota: El monto de inversin es a precio privado (incluye IGV).