Integrantes: Villanueva Tacilla Omar Guerrero Fernndez Harold Izquierdo Lozano, Francisco.

co. Rodrguez Villanueva, Jos Chiln Castrejn Wilbert Humberto.

Metodologa de la Investigacin

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO

SEGUNDO ENTREGABLE

PROYECTO: Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de

agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca

27 de septiembre, 2012 Cajamarca, Per

TRABAJO PRCTICO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACIN BASADO EN GESTION DE PROYECTOS (PMI)

PRIMER ENTREGABLE

Proyecto: Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca

INTEGRANTES DEL EQUIPO

EQUIPO <Nombre del Equipo> Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Integrante 4 Integrante 5 Villanueva Tacilla, Omar. Guerrero Fernndez, Harold. Izquierdo Lozano, Francisco. Rodrguez Villanueva, Jos Chiln Castrejn Wilbert Humberto.

CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO REGISTO DE INTERESADOS ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS)

1. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Acta de Constitucin del Proyecto (Project Charter)

A. Informacin General
Nombre del Proyecto Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca Municipalidad provincial de Cajamarca. Villanueva Tacilla, Omar. Fecha de Preparacin 27 de sept, 2012

Patrocinador: Preparado por:

Fecha de Modificacin: Autorizado por: La ley del sistema de inversin pblica.

B.

Descripcin del producto o servicio del Proyecto

Descripcin narrativa de los productos y servicios que deben ser suministrados por el proyecto Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca consiste en: i. Con la implementacin del proyecto se propone mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin de Huambocancha Chica, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de excretas.

ii.

Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Mejorar la prestacin del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua, ampliando la cobertura del servicio al 100 % de la poblacin afectada, incrementando la continuidad del servicio a 24 horas por da. Para lo cual se prev incrementar la capacidad de produccin, y optimizacin de la distribucin del agua. Alcanzar una eficiente disposicin sanitaria de excretas. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua y disposicin sanitaria de excretas, entre otros. .

C.

Alineamiento del Proyecto

Consideraciones de la Organizacin Propsitos del Proyecto
Gestionar ante entidades el desarrollo de proyectos. Toma de muestra de agua Dar charlas a los directivos de la JASS Capacitar a la poblacin Apoyo con mano de obra no calificada Establecer medidores de agua a fin de evitar el mal uso del agua tratada Colaborar con cuotas voluntarias para incentivar el trabajo de mantenimiento 6

Mejorar la calidad de vida de la poblacin Satisfacer las necesidades bsicas. Para eliminar las enfermedades de los nios y de todos los moradores Prevenir enfermedades. Mejorar el agua para que no haya enfermedades Para mejorar calidad de vida de toda la poblacin Para que no falte agua Erradicar todo tipo de contaminacin Disminuir las enfermedades de la poblacin

Para mejorar la salud de la poblacin Minimizar contaminacin al medio ambiente Para evitar muchas enfermedades de la poblacin Mejorar la salud de las personas Que el agua est libre de microbios

Mejorar el servicio y prevenir enfermedades Tener una mejor calidad de vida Prevenir enfermedades Mejorar el agua para prevenir enfermedades

Capacitar a la poblacin para ser colaboradores del proyecto Pagar las tarifas de agua Tener limpio el reservorio Coordinar con la poblacin para apoyar en todo lo necesario Limpiar en grupo los reservorios Coordinar capacitacin del MINSA Facilitar la informacin documentaria existente Sensibilizar a los usuarios para conservar el sostenimiento del proyecto Elaborar el Plan de Trabajo Anual, para aprobar tarifa anual.

D.
Costo

Objetivos del Proyecto

Objetivos del Proyecto Componentes Sistema de Agua Potable Sistema de Saneamiento Total Costos de Inversin % Inversin S/. 1,791,998.78 S/.1,077,228.02
S/. 2,869,226.80

100%

Plazo El Proyecto deber estar concluido en un plazo mximo de 8 meses Calidad La calidad del proyecto est definida mediante estndares segn la organizacin mundial de la salud (OMS) Parmetros utilizados en el anlisis dela agua, a nivel bacteriolgico, de coliformes totales y metales pesados. Alcance 1. Eficiente y adecuado abastecimiento de agua potable: 2. 3. 4. 5. 6. Adecuado sistema de captacin de agua: Eficiente almacenamiento del agua: Eficiente distribucin del agua: Adecuada gestin de los servicios: Adecuados hbitos y prcticas de higiene:

E.

Alcance y Extensin del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto. 1.-El abastecimiento de agua en el casero de Huambocancha Chica, ser eficiente y adecuado, ya que contar con un sistema de captacin adecuado, se brindar el servicio de agua potable en cantidad suficiente, calidad y presin adecuada. 2.-Construccin de infraestructuras de captacin para evitar prdidas de agua, as como la construccin de cerco de proteccin para las estructura de captacin que lo requieran. 3.-Se mejorarn los reservorios existentes, realizando labores de pintado con pintura epxica en el exterior de los muros y en las tapas sanitarias. 4.-Mejoramiento de la red de distribucin. Se har el reemplazo de las tuberas que se encuentran superficialmente instaladas y/o no permitan una adecuada distribucin de presiones. Se considerar la instalacin de vlvulas de purga que permitan la eliminacin de sedimentos, as como vlvulas de purga de aire, para un adecuado funcionamiento del sistema. 5.-Se lograr a travs de la elaboracin del Plan de organizacin y gestin de la JASS, el diseo del respectivo Plan de Capacitacin y la ejecucin de Talleres de Capacitacin a la JASS.

6.-Se considera la elaboracin del Plan de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, que permita prever las necesidades de personal especializado, insumos y los recursos econmicos necesarios para garantizar la operatividad del sistema Principales Fases del Proyecto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Definicin Iniciacin Anlisis Diseo Construccin Instalaciones de tuberas, grifos y letrinas. Pruebas en todas las redes. Cierre

Stakeholders claves. Municipalidad provincial de Cajamarca Municipalidad Centro Poblado de Huambocancha Baja Elvis Snchez. Gobierno Gerente Proyecto Equipo de Proyecto Gerente de Sanidad Gerente de Operaciones Sector salud Poblacin Jass Despachadores de Operaciones Personal y tcnicos gasfiteros Personal de ayuda. Especialista Funcional Mantenimiento Especialistas Funcionales Mantenimiento de redes Especialistas Funcionales Operaciones de redes Restricciones. 1. Aplicacin de procedimiento estndar de trabajo de acuerdo a la organizacin mundial de la salud (OMS). 2. Se debe respetar procedimientos de instalacin de las redes de agua 3. El costo de la realizacin del proyecto no deber exceder de los S/. 2,869,226.80 4. El proyecto debe estar concluido como mximo en 8 meses. Asunciones. 1. 2. 3. La optimizacin de las nuevas redes de agua estar funcionando junto con las pruebas hidrulicas necesarias con una eficiencia y eficacia mayor al 90%. Existe un presupuesto aprobado el cual asigna el presupuesto de capital para ser utilizado en el proyecto. Existe una Alianza entre la poblacin beneficiada y la empresa.

Lmites del proyecto 1. No incluye el beneficio a las comunidades aledaas a esta.

F .

Factores Crticos de xito del Proyecto

1. Se debe contar con el patrocinio de la Municipalidad provincial de Cajamarca y entidades pblicas y privadas durante todo el ciclo del proyecto. 8

2. Juicio de expertos: - Personal tcnico del MPC con experiencia en este tipo de proyectos. - Proveedores reconocidos y con experiencia en los insumos a ser adquiridos como parte de la solucin, mejorando la calidad de vida.

G.

Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimacin de recursos requeridos: Municipalidad provincial de Cajamarca 8meses al 100% Municipalidad Centro Poblado de Huambocancha Baja 8meses al 100% Elvis Snchez. Gobierno 8meses al 100% Gerente Proyecto 8meses al 80% Equipo de Proyecto 8meses al 90% Gerente de Sanidad8meses al 40% Gerente de Operaciones 8meses al 70% Sector salud8meses al 40% Poblacin 8meses al 40% Jass8meses al 100% Despachadores de Operaciones 8meses al 50% Personal y tcnicos gasfiteros8meses al 70% Personal de ayuda.8meses al 60% Especialista Funcional Mantenimiento 8meses al 10% Especialistas Funcionales Mantenimiento de redes8meses al 25% Especialistas Funcionales Operaciones de rede8meses al 25% Costo Estimado del Proyecto: S/. 2,869,226.80 Beneficios Estimados: Mejorar el agua para que no haya enfermedades Mejorar la calidad de vida de toda la poblacin Para que no falte agua Erradicar todo tipo de contaminacin Disminuir las enfermedades de la poblacin Para mejorar la salud de la poblacin Minimizar contaminacin al medio ambiente Para evitar muchas enfermedades de la poblacin Mejorar la salud de las personas Que el agua est libre de microbios Estimacin de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 27 de sept, 2012 Fecha de trmino: 27 de mayo, 2013

H.

Autoridad del Proyecto

Autorizacin Municipalidad Provincial de Cajamarca

Gerente del proyecto

Villanueva Tacilla Omar

I.

Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO

Patrocinador Municipalidad provincial de Cajamarca Patrocinador Municipalidad Centro Poblado de Huambocancha Baja Gerente de Proyecto Omar Villanueva Gobierno Elvis Snchez. Equipo de Proyecto Gerente de Sanidad Juan Calua. Gerente de Operaciones Wilmer tacilla Sector salud Guillermo Carrasco Poblacin Humberto Castillo (teniente.) Jass Eder Chiln (presidente) Personal de ayuda. Johan Carrasco Lorena Tacilla Jenny contreras Juan Domnguez Especialista Funcional Mantenimiento Jos Calua Especialistas Funcionales Mantenimiento de redes Leonidas Valdivia Daniel Valencia Guillermo Chvez Elvis Tingal Jhonn Prez Especialistas Funcionales Operaciones de redes Pedro Chiln Alex Gamarra Diego Cotrina Lucho Terrones Francisco Alaya Mantenimiento Jass Operaciones Wilmer tacilla Ral de Moya Ramiro Vigo 10

Fernando Velsquez Administracin y Logstica Tania Cueva

J.

Firmas
Nombre/Funcin Firma Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Fecha

Municipalidad provincial de Cajamarca./ Patrocinador Municipalidad Centro Poblado de Huambocancha Baja./ Patrocinador Elvis Snchez./ Gobierno Omar Villanueva./ Gerente Proyecto Equipo de proyecto Juan Calua./ Gerente de Sanidad Wilmer tacilla/Gerente de Operaciones Guillermo Carrasco/ Sector salud Humberto Castillo (teniente.)/ Poblacin Eder Chiln(presidente)/Jass

27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012 27 de sept, 2012

11

2. REGISTRO DE INTERESADOS

12

Registro de Interesados
A. Informacin General
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca Fecha de Preparacin 27 de sept, 2012

B.
Nombre

Registro de Interesados
Rol en el proyecto Poder Inters Expectativ asprincipal es Actitudacerca del proyecto

Requerim Important

Municipalidad provincial de Cajamarca Municipalidad Centro Poblado de Huambocancha Baja Elvis Snchez. Omar Villanueva.

Patrocinador Patrocinador

Alto Alto

Alto Bajo

Soporta el proyecto Apoya el proyecto Apoya el proyecto Esta emocionado por liderar el proyecto Participa en el proyecto No apoya el proyecto Apoya el proyecto Participa en el proyecto Participa en el proyecto Participa en el proyecto Indiferente al proyecto Apoya el proyecto
13

Gobierno Gerente Proyecto

Alto Alto

Bajo Alto

Equipo Juan Calua. Wilmer tacilla Guillermo Carrasco Humberto Castillo (teniente.) Eder Chiln (teniente) Johan Carrasco Lorena Tacilla Jenny contreras Juan Domnguez Jos Calua

Equipo de Proyecto Gerente de Sanidad Gerente de Operaciones Sector salud Poblacin Jass Personal de ayuda.

Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Bajo

Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Bajo

Especialista Funcional

Bajo

Bajo

Mantenimiento Leonidas Valdivia Daniel Valencia Guillermo Chvez Elvis Tingal Jhonn Prez Pedro Chiln Alex Gamarra Diego Cotrina Lucho Terrones Francisco Alaya Jass Tania Cueva Especialistas Funcionales Mantenimiento de redes Especialistas Funcionales Operaciones de redes Mantenimiento Administracin y Logstica Alto Bajo Apoya el proyecto

Alto

Bajo

Apoya el proyecto

Bajo Bajo

Alto Bajo

Participa en el proyecto Indiferente al proyecto

14

3. REGISTRO DE REQUISITOS

15

Matriz de Requisitos
A. Informacin General
Nombre del Proyecto Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca Municipalidad Provincial de Cajamarca Fecha de Preparacin 27 de sept, 2012

Patrocinador:

Fecha de Modificacin:

B.

Documento de Requisitos
Prioridad Solicitante Fecha de registro de requisito Supuestos
La Municipalidad articula con la JASS y los grupos involucrados y lograr la sostenibilidad (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto. L a poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades

Requisito
Contribuir a una mejor calidad de vida de la poblacin del casero de Huambocancha Chica. Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Huambocancha Chica.

Restricciones

Alta

Personal

Alta

Ambos

Adecuado sistema de captacin y conduccin de agua. Eficiente distribucin del agua

Alta

Ambos

Se cuenta con los recursos econmicos suficientes para llevar a cabo las actividades programadas. Se cuenta con los recursos econmicos suficientes para llevar a cabo las actividades programadas.

Media

Ambos

Fortalecimient o de la capacidad de gestin de la JASS

Media

Ambos

Se cuenta con los recursos econmicos suficientes para llevar a cabo las actividades programadas.

16

4. ENUNCIADO O DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

17

a)

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el casero de Huambocancha chica, centro poblado de Huambocancha baja, distrito de Cajamarca OMAR VILLANUEVA TACILLA 27 de sept, 2012 Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Huambocancha Chica del Centro Poblado Huambocancha Baja.

Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Justificacin del Proyecto: Descripcion del producto Contribuir a una mejor calidad de vida de la poblacin del casero de Huambocancha Chica. Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Huambocancha Chica. Adecuado sistema de captacin y conduccin de agua. Adecuado almacenamiento y desinfeccin del agua Eficiente distribucin del agua Adecuada disposicin sanitaria de excretas Fortalecimiento de la capacidad de gestin de la JASS

Al ao 5 el 85% de la poblacin ha mejorado su calidad de vida.

Al ao 5 Disminuye de 61% a 40% la tasa de morbilidad asociadas a enfermedades de origen hdrico por la mejora en los servicios de saneamiento bsico.

Al ao 2 el 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son ptimas. Se incrementa al 100% la .cobertura del agua y se reduce las prdidas de agua a 25%

Al ao 2 de implementado el proyecto, la cobertura del tratamiento de excretas es de 100%

.Al ao 2 la gestin de la JASS ser eficiente y dispondr recursos suficientes para resolver los gastos de operacin y mantenimiento. Al ao 2 el 80% de las familias del Casero cuenta con adecuadas prcticas de higiene.

Incremento del nivel de educacin sanitaria Objetivos de Cronograma (fechas de inicio y trmino) Alcance El Proyecto deber estar concluido en un plazo mximo de 8 meses Fecha de inicio: 27 septiembre 2012. Fecha de trmino: 27 de mayo 2013. De acuerdo con el anlisis efectuado se han planteado acciones relacionadas con cada uno de los medios fundamentales, as se tienen: 1. Para un adecuado sistema de captacin de agua, se han planteado las siguientes acciones: Demolicin de estructuras de captacin existentes. 18

Construccin de adecuadas infraestructuras de captacin. Construccin de cercos de proteccin para las estructuras de captacin. 2. Para un eficiente almacenamiento del agua, se han considerado las siguientes acciones: Mejoramiento de los reservorios. Demolicin y construccin de reservorio 3. Para lograr una eficiente distribucin del agua, se han planteado las siguientes acciones: Mejoramiento de las redes de distribucin. Mejoramiento de conexiones domiciliarias. Construccin de lavaderos domiciliarios. 4. Para una adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas, se han considerado las siguientes acciones: Reposicin y ampliacin de letrinas para la eliminacin de excretas. 5. Para lograr el fortalecimiento de la capacidad de gestin de la JASS, se han formulado las siguientes acciones: Elaboracin del plan de operacin y gestin de la JASS Diseo del plan de capacitacin. Ejecucin de Talleres de Capacitacin a la JASS (Directivos y usuarios). Elaboracin del manual de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. 6. Para lograr el incremento del nivel de educacin sanitaria, se han planteado las siguientes acciones: Diseo del plan de capacitacin en educacin sanitaria para la poblacin. Ejecucin de talleres de capacitacin para los nios y adultos. Elaboracin del manual de operacin y mantenimiento de letrinas.

19

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO Y DICCIONARIO

20

1.-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUAMBOCANCHA CHICA, C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA

1.1.-Abastecimiento de agua potable.

1.2.-Disposicin sanitaria.

1.3.- Gestin de los servicios

1.4.-Hbitos y prcticas de higiene

1.5.Operacin y mantenimiento

1.1.1 Captacin de agua. Mmww

1.1.2Almacenamiento del agua.

1.1.3Distribucin del agua.

1.2.1Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas.

1.3.1. Fortalecimiento de la capacidad de gestin de la JASS.

1.4.1. Incremento del nivel de educacin sanitaria. Diseo del plan de capacitacin en educacin sanitaria para la poblacin.

Demolicin de estructuras de Captacin existentes.

Mejoramiento de los reservorios.

Mejoramiento de las redes de distribucin.

Construccin de adecuada infraestructuras de captacin.

Reposicin y ampliacin de letrinas para la eliminacin de excretas.

Elaboracin del plan de operaciones y gestin de la JASS.

Demolicin y construccin de reservorio

Mejoramiento de conexiones domiciliarias.

Diseo del plan de capacitacin.

Ejecucin de talleres de capacitacin para los nios y adultos.

Construccin de cercos de proteccin para las estructuras de captacin.

Construccin de lavaderos domiciliarios.

Ejecucin de talleres de capacitacin a la JASS (directivos y usuarios).

Plan de manejo ambiental y flete

Elaboracin del manual de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

Elaboracin del manual de Operacin y mantenimiento de letrinas.

EDT

Entregables/ actividades

1 1.1
1.1.1

1.-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUAMBOCANCHA CHICA, C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA

Abastecimiento de agua Captacin de agua.

potable.

1.-Demolicin de estructuras de Captacin existentes. 2.-Construccin de adecuada infraestructuras de captacin. 3.-Construccin de cercos de proteccin para las estructuras de captacin. 4.-Plan de manejo ambiental y flete 1.1.2 Almacenamiento del agua. 1.-Mejoramiento de los reservorios. 2.-Demolicin y construccin de reservorio Distribucin del agua. 1.-Mejoramiento de las redes de distribucin. 2.-Mejoramiento de conexiones domiciliarias. 3.-Construccin de lavaderos domiciliarios. 1.2.1.2.1 Disposicin sanitaria.

1.2.3

Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas

1.- Reposicin y ampliacin de letrinas para la eliminacin de

1.3.1.3.1. excretas. Gestin de los servicios Fortalecimiento de la capacidad de gestin de la JASS.

1.-Elaboracin del plan de operaciones y gestin de la JASS.

2.-Diseo del plan de capacitacin

3.-Ejecucin de talleres de capacitacin a la JASS (directivos y usuarios). 4.-Elaboracin del manual de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. 1.4.Hbitos y prcticas de higiene Incremento del nivel de educacin sanitaria.

1.4.1.

1.-Diseo del plan de capacitacin en educacin sanitaria para la

poblacin. 2.-Ejecucin de talleres de capacitacin para los nios y adultos. 3.-Elaboracin del manual de Operacin y mantenimiento de letrinas. 1.5.Operacin y mantenimiento

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (ALINEADO A LA EDT)

23

Cuadro 1: Cronograma de metas financieras.

INVERSIN POST INVERSIN Ao 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 TOTAL Aos Mes ao 12 1 AO 20

EDT 1

PROYECTO / ENTREGABLES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUAMBOCANCHA CHICA, C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA

TIPO

PROYECTO ENTREGABLE ENTREGABLE ENTREGABLE ENTREGABLE ENTREGABLE Costo de riesgo $ $ $ 50,000 3o,000 100,000 S/. 20000 S/. 9000 S/. 25000 S/. 54000 S/. 374246.97 S/. 2,869,226.80
1,966.47 95839.76667 95839.76667 95839.76667 287,519.30 287,519.30 287,519.30 287,519.30 287,519.30 117,835.77 117,835.77 117,835.77 117,835.77 117,835.77 117,835.77 1,475.00 1,966.47 1,475.00 1,966.47

1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5

Abastecimiento de aguapotable Disposicin sanitaria Gestin de los servicios Hbitos y prcticas de higiene Operacin y mantenimiento
TOTAL RESERVAS DE CONTINGENCIA

S/. 1725115.8 S/. 707014.62 S/. 2950 S/. 5899.41 S/. 2440979.83

A B C

Riesgo 1 (40% Probabilidad) Riesgo 2 (30% Probabilidad) Riesgo 3 (25% Probabilidad)

TOTAL TOTAL RESERVA DE GESTIN (15%) TOTAL DE PRESUPUESTO

24

ACTIVIDADES Actividades externas: Gestin Gastos de contingencia 1.1.1Captacin de agua: Actividad 1. Demolicin de estructuras de Captacin existente Actividad 2. Construccin de adecuada infraestructura de Captacin.

EST. DE COSTOS

A un costo de S/. 428,246.97

A un costo de S/.10,828.20 A un costo de S/ 2,655.00

A un costo de S/ 174,480.95 Actividad 3. Construccin de cercos de proteccin para las estructuras de captacin. Actividad 4.Plan de manejo ambiental y flete 1.1.2Almacenamiento del agua: Actividad 1. Mejoramiento de los reservorios. Actividad 2. Demolicin y construccin de reservorio A un costo de S/6,082.61 A un costo de S/63,451.95 A un costo de S/66,185.42

1.1.3Distribucin del agua: Actividad .1. Mejoramiento de las redes de distribucin. Actividad 2. Mejoramiento de conexiones domiciliarias. Actividad 3. Construccin de lavaderos domiciliarios.

A un costo de S/.862,723.02 A un costo de S/.79,822.27 A un costo de S/. 381,304.03

25

1.2.1Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas. Accin 1. Reposicin y ampliacin de letrinas.

A un costo de S/.675,218.57

1.3.1.Fortalecimiento de la capacidad de gestin de la JASS: Actividad 1. Elaboracin del plan de operacin y gestin de la JASS. Actividad 2. Diseo del plan de capacitacin. Actividad 3. Ejecucin de talleres de capacitacin a la JASS. Actividad 4. Elaboracin del Manual de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable.

A un costo de S/.2,950.0

1.4.1. Incremento del nivel de educacin sanitaria. Actividad 1. Diseo del plan de capacitacin en educacin sanitaria para la poblacin. Actividad 2. Diseo del plan de capacitacin en educacin sanitaria para nios y adultos. Actividad 3. Elaboracin del Manual de Operacin y Mantenimiento de Letrinas.

A un costo de S/.5,900.00

TOTAL S/. 2,869,226.80

26

Cronograma de Ejecucin Fsica:

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS.

ENTREGABLES Gestin Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Adecuada Capacidad de Gestin de la JASS Adecuados Hbitos de Higiene Operacin y Mantenimiento Mes 1 50% Mes 2 50% Mes 3 16.7% 16.7% INVERSIN Ao 0 Mes 4 16.7% 16.7% Mes 5 16.7% 16.7% Mes 6 16.7% 16.7% 33% Mes 7 16.7% 16.7% 50% 33% Mes 8 16.7% 16.7% 50% 33% POST INVERSIN Aos Mes ao AO 12 1 20

27

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS HUAMBOCANCHA CHICA, C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, DISTRITO DE CAJAMARCA

29