PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

PROYECTO

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE COCIDO REFRIGERADO

INTEGRANTES: FIORELA VIERA OLIVA VILMA CHURACAPIA BONIFACIO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE COCIDO REFRIGERADO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO I. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto: PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO Tiempo de ejecucin: Diez aos (2013-2023) Est dirigido a la poblacin de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada. El proyecto ser ejecutado con capital propio (100%) De la evaluacin del proyecto con el flujo de caja y determinacin del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto es viable.

II.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre: PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO 2.2- Naturaleza: Comprende la produccin y comercializacin de Choclo pre-cocido REFRIGERADO, Maz fresco ser trado de hasta Tacna y es aqu donde se realizara la labor de pre-cocido y refrigeracin para su exportacin, el proyecto est enfocado al Mercado Internacional (Chile). 2.3.- Ubicacin: El rea donde se desarrollar el Proyecto est ubicada en el Departamento de Tacna. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se establecer en el distrito Gregorio Albarracn. 2.4.- Unidad Ejecutora

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO 2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alfonso manchego medina, y Estudiantes del curso de Proyectos del quinto ciclo de la carrera de comercio exterior del instituto francisco Antonio de Zela 2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del quinto ciclo carrera de comercio exterior francisco Antonio de Zela: Hidalgo Rojas, Carlos Fiorela Viera Oliva Vilma Churacapia Bonifacio del instituto

2.5.- Concepcin del Problema: ANLISIS SITUACIONAL (FODA) OPORTUNIDADES: AMENAZA Riesgos climticos Agudizacin de la escasez del recurso hdrico Reaccin de la competencia DEBILIDAD Organizacin administrativa en proceso, no cuenta con rea de marketing Carencia de estrategias de marketing Conocimiento tcnico del proceso medio

Productos de primera calidad Obtencin de materia prima de primera calidad Demanda del mercado extranjero(Chile) FORTALEZA: Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo Cuenta con Hras dedicadas a la produccin de choclo Posee capacidad de almacenamiento POTENCIABILIDAD

P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para produccin agrcola en diferentes estaciones. 2

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO P2= F2O2=Estructura vial para comercializacin de productos agrcolas y otros. P3= F3O3=Asistencia de agua para la produccin y otros. PROBLEMAS/NECESIDADES 2.6.- Objetivos del Proyecto: Desarrollar un producto altamente competitivo para el mercado chileno. Determinar la demanda potencial del producto y

establecer adecuadas estrategias para comercializar el producto en santigo-chile Realizar un anlisis de los oferentes de choclo precocido congelado con los que competir la empresa. Determinar el precio adecuado para el producto. Establecer los canales de comercializacin idneos para suministrar el producto hasta el consumidor final. Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maz en Ancash III. Generar empleo en Tacna y Ancash: agricultores

ESTUDIO DE MERCADO III.1. Descripcin del Producto

III.1.1. MATERIA PRIMA: El Maz Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano. fcilmente Consiste de granos cocinados suaves para que son molidos/o preparar 2

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO alimentos como tortillas, atole, tamales, etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la produccin global.

Nombre Comn: Nombre cientfico: Familia: Origen :

Maiz Zea Mays L.

Gramnea Mxico, Centro Amrica, Per, Ecuador y Bolivia Blanco Urubamba

Variedad:

Condiciones Ecolgicas:

Clima:

Clido o Templado. 15 - 25 C

Temperatur a optima / promedio: Requerimie nto de Suelo: Perodo Vegetativo:

Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 8 140 - 150 das

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % ) Producto/Me s Ag o Set Oct No v Dic En e Fe b Ma r Ab r Ma y Ju n Jul

Maz amilceo

9, 5

13, 19, 25, 18, 7 5 8 9

6, 6

2, 1

1,1

0, 4

0,5

0, 2 1, 6 3

100, 0

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) * Producto/Me s En e Fe b Ma r Abr Ma y Jun Jul Ag o Se t Oc t No v Di c

Maz amilceo III.1.2.

2, 0

4, 9

9,9

13,

19, 2 9

31, 6

12, 2

4, 0

0, 4

0, 0,2 4

1, 3

100,0

Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:

Que de acuerdo con la informacin proporcionada por el mercado, el producto denominado comercialmente MAIZ AMILACEO CHOCLO tiene varias presentaciones: Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas

de 18 bolsas x 2 unidades Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30

bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.

Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las cajas son de cartn corrugado. Se describe la mercanca como mazorca de maz amilceo fresco, estado lechoso sin brcteas (panca). Es utilizado como alimento de uso humano. El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y desinfeccin, con una concentracin de cloro de 20 25 ppm. Luego se efecta una pre coccin con agua a temperatura entre 85 95oC por un tiempo de 20 30 minutos si se trata del choclo en mazorcas 4 6 minutos si se trata de choclo en granos. Posteriormente se enfra con agua a temperatura entre

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Cuadro 3: Descripcin del producto Final Descripcin del Producto Composicin Qumica Uso

Mazorca de maz, en trozos , con granos, panca bolsas precocido, (brcteas), en plstico de

Maz precocido

amilceo con

Alimentacin humana

agua (temperatura entre 85 95oC por un tiempo de 20 30 minutos). Nombre: maysvar. Urubamba Zea Blanco

de color blanco, sin presentado

conteniendo 500gr y 1000gr con liquido de gobierno(agua), y con el sellado

logotipo de la marca.

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO Cuadro 4: COMPOSICIN NUTRICIONAL: COMPONENTES DEL MAZ GRANO FRESCO (CHOCLO) Energa (kcal) Energa (kJ)
FUENTE: centro nacional de alimentacin y nutricin-instituto nacional de salud (http://www.ins.gob.pe/i nsvirtual/images/otrpub s/pdf/tabla%20de %20alimentos.pdf)

CANTID AD 115 482 67.3 3.3 0.8 27.8

Agua (g) Protenas (g) Grasa Total (g) Carbohidratos totales (g) Carbohidratos disponibles (g) Fibra Cruda (g) Fibra dietaria (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fosforo (mg) Zinc (mg) Hierro (mg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)

25.1

1.5 2.7 0.8 8 113 0.45 0.8 0.14 0.07 1.44 4.8

DEMANDA

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III.1.3. Demanda Pasada Cuadro 5: produccin de choclo 2007-2012

POBLACIN (N PERSONAS) 109379 110910 112463 114038 115634 117253 Fuente : MINAG

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DEMAN DA (kg) 1421927 1441834 1462020 1482488 1503243 1524288

III.1.4. Demanda Presente:

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Cuadro 6: produccin del choclo actual

POBLACIN (N PERSONAS) 118894 Fuente MINAG

AO 2013

DEMAN DA (kg) 1545628

III.2. Variables que afectan a la demanda

III.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 2010 (Nuevos Soles/Kg) CULTIVO Maz amilce o 2004 1.45 2005 1.14 2006 1.45 2007 1.45 2008 1.65 2009 2.04 2010 1.93

Fuente: INEI

III.2.2. Ingresos (nacional, per cpita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGN MINAG

13/hab. Al ao

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%

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III.3. Demanda Futura: Por el mtodo de proyeccin lineal: Cuadro 8: Proyeccin de demanda 2014-2023

AO

POBLACIN (N PERSONAS) 120559 122247 123958 125694 127453 129238 131047 132882 134742 136628

DEMAN DA (kg) 1567267 1589209 1611458 1634018 1656894 1680091 1703612 1727463 1751647 1776170

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

III.3.1. Clculo de la Demanda Esperada

Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023

DEMAND A OBJETIV A 37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: MINAG 2

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4. ANALISIS DE LA OFERTA 4.1. Oferta pasada, presente y futura Cuadro 10: Oferta pasada
POBLACIN (N PERSONAS) 109379 110910 112463 114038 115634 117253 Fuente MINAG

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

OFERTA (TN) 1228800 1249690 1270934 1292540 1314513 1336860

Cuadro 11: Oferta presente

POBLACIN (N PERSONAS) 1359587 Fuente MINAG

AO 2013

OFERTA (TN) 3398967

Cuadro 12: Oferta Futura

CANTIDAD PRODUCIDA (KG) 3456749 3515514 3575278 3636057 3697870 3760734 3824667 3889686 3955811

AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA (TN) 1382700 1406206 1430111 1454423 1479148 1504294 1529867 1555874 1582324

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2023 4023060 1609224

4.2. Variables: 4.2.1. Produccin Regional (Ancash) Cuadro 13: PRODUCCIN AGRCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 2011 (TM) CULTI VO Maz amilc eo Maz cholo 2003 1374 5 8174 1 2004 1111 3 7831 8 2005 2006 1414 7 5604 4 1120 8 5311 2 2007 1356 1 5119 3 2008 1301 6 5305 4 2009 1112 3 5631 5 2010 1197 7 5768 6 201 1 8826

Fuente: INEI Fig. 1: Produccin Agrcola en el Departamento de Ancash

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6. ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 20022011 (ha) CULTI VO Maz amilc eo Maz choclo 200 2 179 7 200 3 766 1 706 2 200 4 1257 8 6008 200 5 663 9 308 0 200 6 920 4 529 1 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 964 3 -

1208 1044 1304 1259 6 4 8 6 5061 5005 -

Fuente: INEI

Fig. 2: Superficie sembrada por ao de maz en el departamento de Ancash de 2002-2011(Ha)

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Cuadro 15: SUPERFICIE COSECHADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 2011 (ha) CULTI VO Maz amilc eo Maz choclo 200 2 495 1 200 3 766 1 631 4 200 4 918 9 779 4 200 5 105 38 563 8 200 6 877 1 509 4 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 485 6 -

1038 1039 1052 1581 4 8 7 3 4938 5097 5468 -

Fuente: INEI

Fig.3: Superficie Cosechada

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Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha CULTIVO Maz amilceo Fuente: INEI Fig.4: Rendimiento Promedio del Maz 2005 5145 2006 5141 2007 5069 2008 5108 2009 5054 2010 5048 2011 1189

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Anlisis del mercado Un punto importante a trabajar es la conservacin del sabor del choclo que vamos a exportar Segn las estadsticas de importacin de choclo pre-cocido en Chile el porcentaje es altsimo de personas que ya consumen y tambin de las que les gustara consumir porque creen que tendr una buena conservacin del sabor.

Visin global del sector Tacna no es productora de choclo en grandes cantidades es por eso que trabajaremos con la produccin de choclo de ANCASH siendo un producto con con mucho potencial en su industrializacin; la calidad el choclo de ANCASH se ve sustentada en las excelentes condiciones ecolgicas. El consumo de choclo se realiza de forma no elaborada; El producto choclo pre-cocido congelado surge entonces como alternativa para un mejor aprovechamiento del fruto y con alternativa para comercializacin y exportacin.

IV.

ESTUDIO TECNICO IV.1. Proceso y Tecnologa IV.1.1. Descripcin general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCION

2
SELECCIN LLENADO Y Y ALMACENADO REFRIGERADO PRE ESCURRIDO TROCEADO - COCIDO DESPANCADO SELLADO

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ALMACENADO

SELECCIN Y DESPANCADO

TROCEADO

PRE - COCIDO

ESCURRIDO

LLENADO Y SELLADO

REFRIGERADO

Recepcin de la M.P: La materia prima es recepcionado en jabas de 50 kg, en ptimas condiciones. Almacena: La materia prima es almacenada en cmara de frio a una temperatura de 8-10 C , para evitar su deterioro. Seleccin y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extraas, materia prima deteriorada, etc.En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo.

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre coccin. Pre coccin: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 C. Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente. Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con lquido de gobierno (agua), 1Kilo y Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas. REFRIGERADO: despus de sellado para la cmara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.

Fig.6: Balance de Materia del Proceso

372 kg

RECEPCION

372kg
ALMACENADO

2
SELECCIN Y Y EMPAQUETADO ESCURRIDO REFRIGERADO PRE TROCEADO - COCIDO DESPANCADO ENFRIADO SELLADO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO 372 kg

SELECCIN Y DESPANCADO

320 kg
TROCEADO

10kg

310 kg 10 %
PRE - COCIDO

341 kg
ESCURRIDO Y ENFRIADO

2%

14gr. Peso del envase por kg de producto.

334 kg
EMPAQUETADO Y SELLADO

677kg
REFRIGERADO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO fig.7: Lay out

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO IV.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTID AD 4 15 2 4 2 2

EQUIPO Marmita Cortadora Selladora Balanzas Balanzas equipos cargadores

CAPACIDAD 80 kg x marmita 7 kg x hora 1800 bolsas x hr 6 kg 250 kg 200 kg

Tiempo de uso total x da horas horas horas horas horas horas

Fuente: Elaboracin estudiantes ujam

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO IV.1.3. Determinacin de la mano de obra: por cada 48 kilos Cuadro 16: Determinacin del Tiempo de proceso V. TS Mi n TS mi n TS mi n TS Mi n 1. 10 recepci n a la sala de proceso 2. al pesado -2. pesado 3. despancad o 4.seleccin 5. troceado 6 pre coccin. 7. .escurrid o 8 9. empacad o 5 30 6. pre coccin 7 5 50 TS mi n TS mi n

3.al 5 despanca do 4.a la seleccin 5

10 7 40 30

15 35 0

8. enfriado 9. sellado

45 12 0 15 0

10. REFRIGERA DO

Fuente: Elaboracin estudiantes ujam

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO V.1.1. Programa de produccin:

Cuadro 17: Programa De Produccin 2013-2023 AO DISPONIBILIDAD DE M.P INSUMOS SORBATO DE 0.02% 5.5812 5.53695 POTASIO PRODUCTO 33405 33140 FINAL(KG) EMPAQUES DE 1/2 KG 33405 33140 (UNIDAD) EMPAQUES DE 1 16703 16570 KG (UNIDAD) Fuente: elaboracin estudiantes ujam 5.4901 5.4403 5.3878 5.3323 5.2738 5.21235 5.1477 5 5 5 5 5 32860 32860 16430 32562 32562 16281 32248 32248 16124 31916 31916 15958 31566 31566 15783 31198 31198 15599 30811 30811 15405 5.07975 5.00835 30404 30404 15202 29977 29977 14988 2013 37208 2014 36913 2015 36601 2016 36269 2017 35919 2018 35549 2019 35159 2020 34749 2021 34318 2022 33865 2023 33389

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO V.2. Tamao

CALCULO DE TAMAO MINIMO DE PLANTA Al final de un estudio econmico se desea determinar el tamao mnimo para instalar una planta. El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnologa para elaborar el producto. Los requerimientos de cada caso es el siguiente: A ITEMS Produccin Consumo de combustible Costo de combustible N de operadores Costo por operador Costo de material(Kg) Material requerido por pieza H-H requerida por pieza H-M requerida por pieza Tipo de cambio Costo fijo de tecnologa Demanda ao 2013 (pieza/ao) Tsa de crecimiento anual Margen de ganancia sobre costo variable unitario Trabajo un turno (horas) Trabajo por mes (das) CF CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------= p-v Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A Combustible Mano de obra Materia prima Unidad Pieza/Ao gal/horaMquina s/./gal por turno s/./mes s//kg kg/pieza H-H/pieza H-M/pieza s/. $ 1,703,612.10 1.3% 30% 8 25 37,208.00 30.00 8.00 7.00 720.00 1.05 1.20 0.10 0.03 2.77 35,000.00

Unidades

26,167.34

s/. s/. s/. s/. Por Pieza s/. Por Pieza

7.20 4.10 1.05 12.35 16.06

Clculo de precio de venta (30% de Costo variable)

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DIMENSIONES DE LAS AREAS

Cuadro 18-. Dimensiones de las reas reas 1. rea de proceso productivo 2. rea de control de calidad 3. rea de productos terminados 4. rea de oficinas administrativas 5. rea de SS-HH y vestuarios 6. rea de recepcin de M.P. y de insumos 7. rea de parqueo Total Dimensiones ( 40 4 12 12 12 16 20 116 )

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo TIEMPO EN SEMANAS ACTIVIDAD PLANEACION Desarrollo Integracin Conceptual Constitucin De La Empresa Tramite De Financiamiento(No Hay) IMPLEMENTACION Acondicionamiento De Terreno Obras Fsicas Recepcin E Instalacin De Equipos
Instalacin De Mobiliario

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pruebas , capacitacin Puesta en marcha y normalizacion

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO V.3. Localizacin Los criterios que se han considerado para la ubicacin de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes: V.3.1. Macro localizacin

La zona de influencia de la planta industrial estar ubicada en distrito de Gregorio Albarracn lanchipa, de la provincia de Tacna y departamento de Tacna. V.3.2. Micro localizacin

Los factores que han sido considera para la ubicacin son las siguientes: Materia prima: La cercana de la materia prima es un factor fundamental para la localizacin de una planta industrial. La materia prima que es el choclo en este caso ser abastecida por los productores del callejn de Huaylas.-ancash Disponibilidad de energa elctrica: El abastecimiento de la energa elctrica en el distrito contamos con una planta ya funcionando Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Gregorio Albarracn nuestra sede productiva cuanta ya con mano de obra no hay ningn problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podra darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas. Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habra ningn inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria. Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercializacin de producto terminado. Para traer la materia prima desde ancash contamos con transporte ya contratado. 2

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FACTORES DE LOCALIZACION

PESO ASIGNA DO

FACTORES OBJETIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 Cercana al mercado de consumo 0.050 (chile) Disponibilidad de materia prima Numero de empresa en competencia Disponibilidad de insumos Costo prima de transporte de 0.060 0.060 0.200 materia 0.150

Costo de transporte de productos 0.050 terminados Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad de servicios basicos 0.150 0.150

FACTORES SUBJETIVOS 9 Actitud de localizacin la poblacin de la 0.040

10 Cercana al mercado de consumo 0.40 potencial 11 Disponibilidad de terreno e 0.025 2

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infraestructura 12 Factores climatologicos SUMATORIA 1 0.025 TOTAL

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE El rea de la localizacin de la planta est ubicada en el distrito Gregorio Albarracn este no se encuentra en una zona protegida.

Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental

Impacto negativo
Accidentes laborales Durante la fase de durante la construccin ejecucin Molestias en la salud pblica, por produccin de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.

Medidas de mitigacin
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Suministrara vehculos cerrados para la recoleccin.

Legislaci n R.M. 04287

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.

Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir cumplimiento de las normas de seguridad. Capitacin al persona sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algn accidente del personal. Tener un registro de control de calidad de agua que se est utilizando en el proceso Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo

Cdigo Civil

Durante Peligro de corte la fase de durante la operacin operaci n

BMP, HS

Mala calidad del agua para el proceso de produccin Mala limpieza y desinfeccin de los materiales y equipos

D.L.1715 05

Normas de H y S

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO Alteracin del equilibrio hidrobiolgico En reas de dficit de agua se recomienda reutilizar

VII.

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL: Funciones: Determinar los objetivos del negocio y los benficos a alcanzar. Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa, asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin adecuada.

JEFE DE PLANTA Funciones: Es el responsable de la produccin diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta. Coordinar con la gerencia general la cantidad de produccin y la clida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Funciones: Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, l nos dar un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO Funciones: Encargado directo de la produccin

VIII.

COSTOS, INVERISONES OPERACIN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS VIII.1. A. CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO: Datos:

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Produccin Produccin total Peso promedio del productos Precio por Kilogramo Merma promedio

37,208 1 3 10%

Kilogramos anuales Kg. Nuevos soles sin IGV de la produccin bruta

Depreciaciones Equipo de cmputo Vehculos Edificios Muebles y enseres Otros activos

Tasas 20% 20% 3% 10% 10%

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

B.

Clculo de la Depreciacin

Bienes A. Equipo de cmputo B. construccin de infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina

Clculo de la depreciacin Valor Depreciacin Inicial Tasa Anual 1,200.00 35,000.00 0.00 8,220.00 3,000.00 20% 3% 20% 3% 10% 240.00 1,050.00 0.00 246.60 300.00

Depresin en el horizonte proyecto Depreciacin Anual Aos 1 2 3 A. Equipo de cmputo 240.00 240.00 240.00 A. construccion de 1,050.0 1,050.0 B. infraestructura 0 0 1,050.00 D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 1,837.6 1,838.6 F. TOTAL 0 0 1,839.60 4 5 6 7 8 9 Acumula 10 do 1,200.00 1,050.0 0 1,050. 1,050.0 1,050.0 00 0 0 1,050.0 0 246.60 300.00 1,606.6 0 10,500.0 0 2,466.00 3,000.00 17,221.0 0

240.00 240.00 1,050.0 0 1,050. 00

246.60 246.60 300.00 300.00 1,840.6 1,841. 0 60

246.60 246.60 246.60 246.60 300.00 300.00 300.00 300.00 1,602.6 1,603. 1,604.6 1,605.6 0 60 0 0

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Aos A. Equipo de cmputo B. construccion de infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL

1 960.00 33,950.0 0 7,973.40 2,700.00 45,584.4 0

2 720.00 32,900.0 0 7,726.80 2,400.00 43,748.8 0

Valor en Libros 3 4 5 480.00 240.00 0.00 31,850.0 30,800.0 29,750.0 0 0 0 7,480.20 7,233.60 6,987.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 41,913.2 40,077.6 38,242.0 0 0 0

6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700.0 27,650.0 26,600.0 25,550.0 24,500.0 0 0 0 0 0 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00 36,646.4 35,050.8 33,455.2 31,859.6 30,264.0 0 0 0 0 0

C. Costos por IGV

Rubros A. IGV

0 0

1 2 16,703 16,703

3 16,703

4 16,703

5 16,703

6 16,703

7 16,703

8 16,703

9 16,703

10 16,703

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Ingresos B. IGV Egresos C. Crdito fiscal D. IGV por pagar

17,536

35,856 35,762 17,536 0

35,662 0 18,959

35,556 0 18,853

35,444 0 18,741

35,326 0 18,623

35,201 0 18,499

35,070 0 18,368

34,933 0 18,230

34,788 0 18,085

-17,536

1,617 19,059

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

D. Clculo de Estados y Prdidas: Estado de Ganancias y Prdidas Rubros A. Ventas netas B. Costos de ventas C. Salarios E. Depreciacin H. Cargas Financieras L. Utilidad neta Total Costos sin IGV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 41,602 35,760 1,838 10,118 37,208 35,760 1,839 8,432 37,208 35,760 1,840 6,746 37,208 35,760 1,841 5,059 37,208 35,760 1,842 3,373 37,208 35,760 1,603 1,686 37,208 35,760 1,604 0 37,208 35,760 1,605 0 37,208 35,760 1,606 0 37,208 35,760 1,607 0 25,641 70,078 69,625

10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

VIII.1.

EGRESOS PROYECTADOS COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADA

VIII.1.1.

Rubros Sin IGV A. Materia Prima e Insumos Materia prima Sorbato de potasio Bolsa I. Salarios Obrero jefe de planta gerente general jefe de control de calidad

10

41,602 39,068 195 2,338 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

41,272 38,759 194 2,320 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,923 38,431 192 2,300 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,552 38,082 190 2,279 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,161 37,715 189 2,257 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

39,747 37,326 187 2,234 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

39,311 36,917 185 2,210 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

38,853 36,486 182 2,184 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

38,371 36,034 180 2,157 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

37,864 35,558 178 2,128 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO VIII.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS

Personal Obrero Jefe de planta Gerente general Jefe de control de calidad

Salario Mensual 5,040 1,200 1,500 1,200

Salario Bsico

Remuneracin Total Computable. 20,16 20,160 20,160 0 4,800 4,800 4,800 6,000 6,000 6,000 4,800 4,800 4,800

VIII.2.

LAS INVERSIONES DEL PROYECTO

VIII.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS TANGIBLES Terreno construccin instalaciones elctricas Maquinarias e instrumentos Equipos de cmputo u oficina Muebles y enseres diversos TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento del personal Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin(asesora tcnica, jurdica, etc.) montaje de equipos total CAPITAL DE TRABAJO Materia prima (anual) 20000 35000 3000 24365 1200 3000 86565

1000 900 900 1200 800 4800

41601

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Sueldos (personal permanente y temporal ) Total OTROS COSTOS Materiales, repuestos. Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES Total 6059.5 5 6050.5 5 17477 6.5 35,760 77361

INVERSION TOTAL

VIII.2.2.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Financiamiento Capital propio 1/ Prstamo

115,000 Soles 0 soles

VIII.2.3.

LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Montos S/. 37,208.0 3,802.7 33,405.3 33,405.3 3.0 100,216.0 3.5 116,918.7 16,702.7

Rubros Produccin de choclo pre cocido Merma en la Produccin Produccin neta de choclo precocido Produccin neta en Kg. Precio promedio sin IGV Total ingresos sin IGV Precio promedio con IGV Total de ingresos con IGV IGV por ingresos

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IX.

EVALUACION FINANCIERA

Rubro A. Ingresos ventas B. Costos Inversin C. Costos Operativos D. Costo de Operacin E. Pago Salarios H. IGV. Por pagar I. Pago de Impuesto a la Renta K. Total Costos L. Flujo de Caja Econmico N. Financiamiento Neto Principal Amortizacin Inters Escudo Tributario O. Flujo de Caja

0 114,9 61 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 116918.6 116918. 116918. 116918. 116918. 116918. 116918. 116918. 116918. 116918. 984 698 698 698 698 698 698 698 698 698

LIQUI D. 1149

91,287 49,090 42,197 1,617 3,035

90,898 48,701 42,197 19,059 2,530

90,486 48,290 42,197 18,959 2,024

90,048 47,852 42,197 18,853 1,518

89,587 47,390 42,197 18,741 1,012

89,098 46,902 42,197 18,623 506

88,584 46,387 42,197 18,499 0

88,043 45,846 42,197 18,368 0

87,474 45,278 42,197 18,230 0

86,877 44,680 42,197 18,085 0

114,9 61 114,9 61 84,31 9 84,31 9 0 0 0 -

95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962 20,979 -21,136 4,432 -19,955 5,449 -18,775 6,499 -17,595 7,579 -16,414 8,691 -15,234 9,836 0 10,508 0 11,214 0 11,957 0

14,053 14,053 14,053 14,053 10,118 8,432 6,746 5,059 3,035 2,530 2,024 1,518 -157 -15,523 -13,326 -11,095

14,053 3,373 1,012 -8,835

14,053 1,686 506 -6,543

0 0 0 9,836

0 0 0 10,508

0 0 0 11,214

0 0 0 11,957 114,

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Financiero 30,64 2 Factor de actualizacin 961

0.350 1.000 114,9 61 30,64 2 0.909 19,072 -142 0.826 3,663 -12,829 0.751 4,094 -10,012 0.683 4,439 -7,578 0.621 4,706 -5,486 0.564 4,906 -3,693 0.513 5,047 5,047 0.467 4,902 4,902 0.424 4,756 4,756 0.386 40,2 93 4,610 40,2 93 4,610

TASA VANE VANF

10% -14,473 -10,774 TIRE TIRF 8% 8%

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1. Conclusin El proyecto no es factible debido a que el VAN sali negativo, la inversin es mayor que los ingresos. El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al ao.

9.2. Recomendaciones Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el ao la produccin de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos. La alternativa de solucin para que el proyecto genere ms utilidad podra ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.

PROYECTO DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

BIBLIOGRAFIA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES-UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO