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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA POI Plan Operativo Institucional 2012 - MDCGAL Tacna - Per

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CONTENIDO
Contenido

1. PRESENTACIN................................................................................................................................................... 3 2. CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA ................. 4 3. UBICACIN GEOGRFICA ................................................................................................................................ 5 4. BASE LEGAL ........................................................................................................................................................ 7 5. CALIDAD DE VIDA DE POBLACION .............................................................................................................. 9 6. INFRAESTRUCTURA ....................................................................................................................................... 12 7. CONTEXTO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................... 14 8. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL .................................................................................................................... 14 9. EJES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .................................................................................................... 17 10. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................................................... 22 11. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.................................................................................................................................... 24 12. ORGANIGRAMA .............................................................................................................................................. 27 13. FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AO FISCAL 2012 ......... 28

14. ACTIVIDADES Y RESUMEN PRESUPUESTAL 2012 DE LAS UNIDADES ORGNICAS ...................... 29 15. PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO POI-2012 POR CADA UNIDAD ORGNICA.77 16. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTCULOS.79 17. LECCIONES APRENDIDAS..80

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PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye un instrumento trascendental para la Gestin Institucional, es la base para la identificacin de objetivos y polticas institucionales, la programacin de metas fsicas y recursos financieros; lo que permitir sustentar las actividades y presupuesto para el ao fiscal 2012, en el cual se establecer las lneas de accin y programacin de las metas operativas de cada Gerencia, los que se planifican con el fin de alcanzar resultados ptimos, eficaces y eficientes atendiendo las prioridades institucionales. El POI 2012 se realizo bajo los criterios de: Transparencia.- El sello distintivo de la gestin municipal ser un gobierno del Distrito Gregorio Albarracn Lanchipa transparente, eficiente y participativo. Participativo.- El POI 2012 se ha formulado con la estrecha participacin de los Gerentes, Sub Gerencia, Jefes de Departamentos y Unidades, como miembros de un mismo equipo. Flexibilidad.- En su ejecucin, el POI 2012 ser susceptible de admitir cambios, para un mejor alineamiento con los Objetivos y Metas Operativas de la MDCGAL. La Gerencia de Planificacin Presupuesto y Racionalizacin ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el ao fiscal 2012, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro pas. La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e informacin proporcionadas por las diferentes Unidades Orgnicas pertenecientes a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

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CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA

ALCALDE ABOG. SANTIAGO FLORENTINO CURI VELASQUEZ REGIDOR Med. Pedro Ral Rospigliosi Maldonado REGIDOR Ing. Jorge Adalberto Paredes Mansilla REGIDOR Tec. Mariano Ticona Amones REGIDOR Arq. Freddy Javier Huashualdo Huanacuni REGIDORA Lic. Adm. Licetty Madeleyni Tica Mendoza REGIDORA Prof. Nohemy Lisbhet Nina Coarite REGIDOR Lic. Rogelio Ccallomamani Ccallomamani REGIDOR Ing. Juan Alberto Seminario Machuca REGIDOR Sr. William Velsquez Chipana

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1. UBICACIN GEOGRFICA 1.1 UBICACIN El Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado Cono Sur de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgacin y publicacin de la Ley N 27415, del 02 de Febrero del 2001. Su jurisdiccin est configurada sobre la demarcacin del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensin es de 187.74 km2, representando aproximadamente el 1,2 % de la extensin departamental y el 2,4 % de la extensin total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m. Polticamente se ubica en una regin de frontera: Regin de Tacna Departamento de Tacna Provincia de Tacna.

1.2 LMITES Los lmites del Distrito Crl. Gregorio Albarracn Lanchipa, son por el: NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la interseccin de la Avenida la Bohemia Tacnea, con la Avenida Colpa, en el Ovalo Tarapac (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en direccin NorEste por la Avenida Colpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracn Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El lmite se inicia en la interseccin de la Avenida Gregorio Albarracn, con la Avenida Colpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en direccin Sur Este en lnea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de all en la misma direccin en lnea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en direccin Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de

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Cauani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E). OESTE: con el Distrito de Tacna. El lmite se inicia en la interseccin de la quebrada de Cauani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en lnea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de all el lmite sigue en direccin Este en lnea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de all continua en Direccin Nor Este en lnea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacnea con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en direccin Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacnea, hasta la interseccin con la Avenida Colpa, en el Ovalo Tarapac en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.

GRAFICO N 01

1.3 SUELOS El suelo del Distrito, se caracteriza como una de seguridad ssmica, por lo que se pueden desarrollar programas de edificaciones mayores, ya que es una zona de suelos de grava arenoso y topografa leve, tiene un rea urbana semiplano, conformada por pampas eriazas con pequeas ondulaciones y ms hacia el sur, tierras ridas compuestas por arena, grava, lino y otros conglomerados.

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1.4 DENSIDAD POBLACIONAL En general, la densidad poblacional es de 18.0 habitantes por Km2. Al interior del departamento, la provincia Tacna por aglomerar la mayor proporcin de poblacin, tiene una densidad de 32.6 habitantes por Km2, mientras que Candarave, J. Basadre y Tarata presentan las menores densidades

poblacionales. En la provincia Tacna se encuentran los distritos de mayor concentracin poblacional, ellos son: Gregorio Albarracn (367.5 Hab/Km2), Ciudad Nueva, los cuales albergan ms de 100 Hab/Km2, le sigue, Alto de la Alianza y Pocollay que registran una densidad entre 50 a 99 Hab/km2. El 85.2 % de los distritos tienen una densidad poblacional menor de 50 Hab/Km2, que en su mayora predominan el rea rural y poblacin dispersa.

2. BASE LEGAL Las competencias y roles especficos de la Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa para la representacin de los ciudadanos y la promocin integral del desarrollo local, se desarrollan tomando en cuenta las principales normas legales que se sealan a continuacin: Normas Constitucionales: o Constitucin Poltica del Per. o Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. o Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local: o Decreto Legislativo N 613, Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. o Decreto Ley N 1933, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. o Ley N 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacin. o Ley N 24059, Ley de Creacin del Programa del Vaso de Leche. o Ley N 26497, Ley Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil. o Ley N 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turstica. o Ley N 27050, Ley General para Personas con Discapacidad.
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o Ley N 27181, Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre. o Ley N 27314, Ley General de Gestin de Residuos Slidos. o Ley N 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecucin del Programa del Vaso de Leche y su modificatoria Ley N 27712. o Ley N 27802, Ley del Concejo Nacional de la Juventud. o Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. o Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte. o Ley N 28042, Ley General de Salud. o Ley N 28044, Ley General de Educacin Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Pblico: o o o o o o o o o o o Decreto Legislativo N 776, Ley de Tributacin Municipal. Ley N 26979, Ley del Procedimiento de Ejecucin Coactiva y su modificatoria Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley N 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General. Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su modificatoria. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N 28112, Ley Marco de Administracin Financiera del Estado. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

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3. CALIDAD DE VIDA DE POBLACION 3.1 Accesibilidad Geogrfica: Es un distrito accesible desde el cercado del distrito de Tacna principalmente por tres grandes avenidas longitudinales, articuladas por vas transversales, las mismas que en un 95% se encuentran en un buen estado y de trnsito fluido. 3.2 Acceso a la Salud: El distrito tiene acceso a la salud a travs de los siguientes establecimientos de salud: C.S San Francisco. P.S 5 de Noviembre. P.S Las Begonias P.S Vista Alegre P.S Viani C.M Cono sur Casa hogar nio del Buen Samaritano

CUADRO N01
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD CATEGORIA POBLACION TOTAL Hombres Mujeres URBANA Hombres Mujeres RURAL Hombres Mujeres
Fuente: INEI 2007

64941 31938 33003 64813 31850 128 88 40

SIS ( SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 7689 3428 4261 7687 3427 4260 2 1 1

ESSALUD 10130 4995 5135 10118 4985 5133 12 10 2

OTRO SEGURO DE NINGUNO SALUD 3486 43796 2144 21470 1342 22326 3482 43686 2142 21395 1340 22291 4 110 2 75 2 35

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GRAFICO N 02 POBLACION CON ALGUN TIPO DE SEGURO

Fuente: INEI 2007

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3.3 Acceso a la Educacin: El Distrito, cuenta con 102 Instituciones Educativas tanto pblicas como privadas: a) 87 Instituciones Educativas del sector pblico o 38 brindan educacin tipo escolarizado. 11 brindan educacin inicial. 05 educacin inicial articulado 08 educacin primaria 06 educacin secundaria 03 educacin secundaria para adultos 03 educacin bsica alternativa 01 educacin especial 01 educacin ocupacional/CETPRO

o 49 tipo no escolarizado educacin inicial. b) 15 Instituciones Educativas al sector privado


GRAFICO N 03 POBLACION CON ALGUN NIVEL EDUCATIVO

Fuente: INEI 2007

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3.4 Limpieza pblica y Medio Ambiente:

La limpieza pblica esta al menos manejada por la municipalidad, no es un problema lgido, los problemas ambientales son los que enfrenta el distrito, el manejo de los residuos slidos urbanos, la falta de tratamiento del reciclado y su aprovechamiento as como la falta de control de la limpieza son unas de las muchas causas que influyen en esta problemtica, debido al crecimiento desordenado del distrito, la cantidad cada vez mayor de residuos que genera la poblacin, la falta de educacin en la proteccin del medio ambiente, sensibilidad y participacin sanitaria, por lo que, si queremos un Distrito con desarrollo sostenido, se tiene que contar con una planta de Tratamiento de Residuos Slidos, ya que todos los residuos van a parar a los rellenos sanitarios; ocasionando serias dificultades debido a la cercana de la ciudad, lo que lo convertira en un futuro foco infeccioso de enfermedades a los pobladores cercanos a ese lugar.

3.5 Seguridad Ciudadana:

El Servicio de Serenazgo Municipal se realiza durante las 24 horas del da, mediante acciones de patrullaje mvil y a pi, brindando el apoyo a las labores de la Polica Nacional con la finalidad de controlar, neutralizar y/o eliminar los riesgos que atentan contra los bienes patrimoniales, la paz y tranquilidad de los vecinos, del alumnado de las diferentes Instituciones Educativas, lo que ha permitido de manera efectiva la ausencia de pandillas en los planteles.

4. INFRAESTRUCTURA

Para una mejor propuesta de la ciudad, es necesario una revisin integral de la estructura de la Red Agua y Desage, una revisin de las troncales y redes de agua y desage, como el estudio de suelos geolgicos, que permita la toma de decisiones en el crecimiento vertical de la ciudad, y a partir de ello plantear un Plan de Desarrollo urbano.

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El distrito de Crl. Gregorio Albarracn Lanchipa dentro del contexto de la provincia de Tacna segn el INEI en comparacin con el resto de distritos ocupa el primer lugar de viviendas con abastecimiento de agua potable. En la provincia de Tacna: o El 70,17% viviendas conectadas a la red pblica con servicio dentro de las viviendas o El 3,65% estn conectadas a la red pblica fuera de la vivienda o El 16,03% con piln de uso pblico o El 10,1% no cuentan con ninguna red de servicio.

CUADRO N 02

Fuente: INEI 2007

4.1 Desarrollo Urbano y vivienda. Se aprecia la aparicin de nuevas zonas de expansin urbana en la zona pendientes altas con la concentracin de Asentamientos Humanos posesionados en terrenos de propiedad privada y del estado y por falta de saneamiento fsicolegal, no pueden acceder a los servicios bsicos de luz, agua y desage.

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4.2 Transporte de calidad: Existe actualmente en el distrito lneas de microbuses de pasajeros desde los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, hacia el Distrito de Gregorio Albarracn y visiversa, sin embargo, en horas punta se genera congestin de pasajeros, por lo que es necesaria la concesin de ms lneas de transporte u otra alternativa viable, existe tambin zonas donde an no llega el servicio de transporte. Respecto al servicio de transporte menor, se tienen registrados 8 Asociaciones de Moto taxis, siendo la de Santa Rosa, con ms cantidad de asociados, estas unidades movilizan a la poblacin dentro del distrito, existen tambin moto taxis informales.

5. CONTEXTO INSTITUCIONAL La Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa tiene previsto mejorar su gestin con la modernizacin de sus sistemas administrativos y promocin del desarrollo, se han formulado ordenanzas para la participacin ciudadana y se trata de transparentar la informacin hacia la poblacin, se ha elaborado su Plan de Desarrollo Institucional el mismo brinda posibilidades de mejorar la gestin con una administracin moderna.

6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL 6.1 EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE MDCGAL El plan de Desarrollo Concertado fue elaborado y aprobado con un horizonte de planeamiento de ocho aos (2009 2016) y se constituye en el instrumento base en el cual se han consignado las expectativas de desarrollo de la sociedad civil e instituciones pblicas y privadas de la localidad desde el ao 2009. La experiencia participativa para la formulacin de ste instrumento, signific un avance a nivel nacional en la planificacin del desarrollo con iniciativas locales lideradas por los gobiernos municipales.

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Este instrumento de desarrollo en su estructura parte de un anlisis situacional de un entorno de desorganizacin, corrupcin, anarqua institucional, conflicto de intereses que generaron crecientes protestas por la recuperacin de la democracia. Hoy se est trabajando en la modificacin de esta herramienta con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro distrito acorde a la realidad situacional de nuestro entorno y satisfacer las necesidades actuales y tendenciales.

VISIN
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, DISTRITO CON DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGURO, CON POBLACIN SALUDABLE, CON VALORES, EDUCACIN MODERNA, PARTICIPACIN ACTIVA, EMPLEO PRODUCTIVO TURSTICO E INDUSTRIAL QUE LO CONSOLIDA COMO EL DISTRITO LIDER DEL SUR DEL PAS

6.1.2 INTERPRETACIN DE LA VISIN. Para alcanzar el desarrollo sostenible, con empleo productivo, turstico e industrial; se parte de la premisa que la economa del distrito est enmarcada bsicamente en el aspecto comercial, debindose promover la creacin, fortalecimiento y formalizacin de las micro y pequeas empresas, las mismas que generan ingresos y fuentes de trabajo dinamizando la economa distrital.

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La seguridad del distrito estar determinada por estrategias y planes de trabajo coherente a las nuevas y mejoras polticas de estado en el aspecto de seguridad ciudadana; as mismo se plantea el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, privilegiando el acceso a programas integrales de salud, educacin y sobre todo lograr el desarrollo de las capacidades humanas en la perspectiva de potenciar a los lderes que conduzcan y estn comprometidos con el desarrollo sostenible del distrito. La posibilidad de lograr que nuestro distrito se consolide como lder del sur del pas se basa en las potencialidades del gran recurso humano, en el desarrollo urbano planificado y su ubicacin estratgica dentro de la provincia.

GRFICO N 04

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, DISTRITO SEGURO

DESARROLLO

POBLACIN SALUDABLE, CON VALORES Y EDUCACIN MODERNA

PARTICIPACIN ACTIVA, EMPLEO PRODUCTIVO TURSTICO E INDUSTRIAL

DISTRITO LIDER DEL SUR DEL PAS

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6.2 EJES ESTRATGICOS EJE N 01. DESARROLLO SOCIAL Objetivos Estratgicos 1. Desarrollar las capacidades humanas, educacin, salud y proteccin social debido a que el nivel educativo alcanzado por la poblacin, es relativamente ptimo en comparacin a los estndares a nivel regional, pero ello es insuficiente, por lo que se debe redoblar los esfuerzos de mejorar la calidad educativa en todos los niveles, incluyendo la capacitacin de adultos en posicin laboral, con lo que se tendra resultados positivos significativos en pocos aos. Por el crecimiento poblacional vertiginoso que continua sufriendo el distrito en estos ltimos aos, ha ocasionado una serie de problemas que son limitantes para brindar servicio de salud de calidad, para contrastar este aspecto se plantea mejorar la prestacin de los servicios de salud, en equipamiento, en infraestructura que amerita la construccin de un hospital y capacitacin del personal de salud. El aumento de la delincuencia y consumo de drogas afectan de sobre manera la integridad fsica, moral y psicolgica de los ciudadanos restringiendo su tranquilidad, la limitada dotacin policial y de servicio de seguridad ciudadana hacen necesario el fortalecimiento de estos mismos.

2. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin (a pesar que presentamos altos ndices de habitabilidad), con un cercado limpio y ordenado, la fuerte migracin recibida, en especial familias pobres, a raz del terremoto del ao 2001 que afect intensamente los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, se procedi a trasladar a la poblacin afectada hacia las Pampas de Viani, donde actualmente habitan ms de 15,000 personas que no cuentan en su totalidad con servicio de agua y alcantarillado, constituyndose en uno de los asentamientos urbanos, que requiere pronta atencin.

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EJE N 2. DESARROLLO ECONMICO Objetivos Estratgicos 1. Elevar la competitividad de las empresas productoras y de los servicios complementarios. 2. Desarrollar oportunidades de inversin en el sector pblico, articulando territorialmente los mercados nacionales e internacionales. 3. La ubicacin geogrfica del distrito, le otorga carcter estratgico en las relaciones internacionales, la cercana a las fronteras de Chile y Bolivia le permiten tener una oportunidad para conseguir nuevos mercados. 4. Fomentar actividades festivas de atraccin tursticas.

EJE N 03. MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Objetivos Estratgicos 1. Fomentar en la poblacin una adecuada cultura ambiental. 2. Consolidar y mejorar la infraestructura de soporte vial. 3. Llevar a cabo el desarrollo ordenado del distrito

EJE N 4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES Objetivos Estratgicos 1. Fortalecer la participacin ciudadana y la gobernabilidad en la gestin pblica. 2. Fortalecer el gobierno local para una gestin eficiente y transparente, el gobierno local se constituye en una instancia principal de brindar un mejor servicio de atencin al poblador, as como promover la participacin vecinal en su responsable gestin de desarrollo del distrito, como tal, se requiere su fortalecimiento e implementacin institucional.

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6.3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO Para el logro de los objetos identificados en el punto anterior se requiere de una estrategia de accin que comprenda actividades concretas programadas en el tiempo. A fin de facilitar la asignacin de responsabilidades entre los diferentes actores que participe, en la implementacin del plan se han considerando las siguientes: 1. Estrategia de infraestructura econmica. 2. Estrategia de mejoramiento de la calidad de vida. 3. Estrategia Educativa. 4. Estrategia institucional y de la calidad de vida. 5. Estrategia de promocin de la inversin y la competitividad empresarial. 6. Proyectos de ornato o equipamiento local.

EJES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES EJE ESTRATGICO INSTITUCIONAL N 1- Fortalecimiento y liderazgo institucional Objetivos Estratgicos Institucionales: o Implementar el sistema de planeamiento local, sistema administrativo por resultados, monitoreo y evaluacin. o Mejora de la recaudacin de recursos propios y de la sostenibilidad financiera de los servicios e infraestructura municipal. o Potenciar el desarrollo de los Recursos Humanos a travs de la capacitacin y asistencia tcnica, inclusin y participacin en las decisiones municipales, e incentivar a ser parte del proyecto de desarrollo local. o Implementar con Sistemas administrativos y de gestin acordes con los nuevos enfoques y exigencias modernas. o Brindar servicios eficientes y de calidad a la poblacin en general, con la participacin de la poblacin en la gestin municipal. o Promover e incentivar la actividad econmica para la generacin del empleo y lucha contra la pobreza.

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EJE ESTRATGICO INSTITUCIONAL N 2 - Servicios de Salud, Educacin y Servicios generales de calidad Objetivos Estratgicos Institucionales: o Promover e implementar el Plan Educativo Distrital, as como su monitoreo y evaluacin con la participacin de los principales actores pblicos y privados y la poblacin en general. o Promover oportunidades para la formacin de los jvenes, privilegiando el desarrollo de actitudes que favorezcan la construccin de proyectos de la persona y su identidad con el distrito. o Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos pblicos y privados. o Promover el desarrollo del sistema de salud integral para la poblacin a travs del acceso a servicios de calidad preventivo promocinales, nutricionales, recuperativos y de rehabilitacin. o Lograr un ambiente saludable y sostenible a travs del manejo adecuado de residuos slidos, el incremento de las reas verdes y el control de la contaminacin.

EJE ESTRATGICO INSTITUCIONAL N 3 - Desarrollo Econmico Objetivos Estratgicos Institucionales: o Promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y tursticos que permitan la produccin, la competitividad y los niveles de empleo. o Generar condiciones para el fomento de la inversin privada y pblica. o Fomentar una cultura emprendedora y de generacin de ingresos.

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EJE ESTRATGICO INSTITUCIONAL N 4 - Modernizacin de la ciudad y Seguridad Ciudadana Objetivos Estratgicos Institucionales: o Promover el saneamiento fsico legal y ordenamiento de la propiedad privada y de las reas de dominio pblico en todo el distrito de CGAL. o Desarrollo de los servicios bsicos e infraestructura urbana pblica. o Desarrollar el sistema vial y de transporte moderno, integrado al cercado y dems distritos de Tacna, seguro, incluyente y no contaminante. o Promocin para la construccin de viviendas populares y mejora de las condiciones de la vivienda de acuerdo a Plan de Desarrollo Urbano. o Promover una cultura de paz y promocin de valores mediante el fortalecimiento de la defensora municipal del nio y el adolescente orientndola a la constitucin de la creacin de la Defensora Municipal de la Familia y de la Escuela Municipal Para Padres (Educacin y Formacin). o En seguridad ciudadana y defensa civil formar una cultura de prevencin contra la delincuencia, drogas, violencia familiar y riesgos naturales a travs del comit distrital de seguridad ciudadana y el de defensa civil del distrito con la PNP, las juntas vecinales y otras juntas.

EJE ESTRATGICO INSTITUCIONAL N 5 - Democracia y Participacin Objetivos Estratgicos Institucionales: o Promover que la gestin local sea concertada con la poblacin Organizada y los actores econmicos, participacin en el Presupuesto Participativo, Elaboracin de los Documentos de Gestin, Cabildos, Rendicin de cuenta participacin de los Comits de Gestin Territorial y el Comit Distrital de Vigilancia Ciudadana. o Promover y articular la participacin ciudadana en base a las organizaciones sociales e instituciones pblicas y privadas del distrito. o Promover liderazgos locales privilegiando la participacin de las nuevas generaciones y sectores usualmente excluidos de la toma de decisiones.

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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6.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Los siguientes objetivos corresponden a los del PDC que sern lnea base del POI 2012. Objetivo uno: Modernizar y fortalecer una Gestin Municipal competitiva para promover el proceso de desarrollo local y brindar servicios de calidad con participacin ciudadana. Objetivo dos: Promover un servicio de calidad en salud y educacin, concertado con las redes sociales y poblacin, generando con calidad los programas orientados a la mejora de la nutricin, asimismo, permitir que el 100% de la poblacin cuente con servicios bsicos (agua, desage, luz y comunicacin) de calidad. Objetivo tres: Ser Institucin lder en la promocin del Desarrollo Econmico Local articulando a todos los agentes econmicos del distrito con personal especializado y procesos administrativos que promueven la inversin y el empleo. Objetivo cuatro: Dirigir la modernizacin de la ciudad, en base a una planificacin urbana articulada, orientar la accin de los ciudadanos en la gestin de las reas pblicas, la construccin de las viviendas y los negocios, considerando las necesidades de la poblacin especialmente vulnerable, preservando el espritu de ciudad solidaria y liderando los comits distritales de seguridad ciudadana. Objetivo cinco: Formular y aplicar una poltica orientada a la participacin ciudadana en el desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana principalmente en las nuevas generaciones, plasmar una poltica de inclusin social 6.5 OBJETIVOS OPERATIVOS. Los siguientes objetivos operativos estn tomados en base a los planteados en el POI que le antecede al presente, a continuacin de forma referencial.

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OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES CUADRO N 03


META OPERATIVA INSTITUCIONAL Implementacin de un sistema para Promover la Simplificacin la mejora de procesos Administrativa y lograr la administrativos y lograr la Certificacin de Estndares de certificacin de calidad en el Calidad sector publico Gobernabilidad, Paz Social y Bienestar de la Poblacin OBJETIVO OPERATIVO INSTITUCIONAL RGANO ESTRUCTURAL RESPONSABLE

Gerencia Municipal

Proyectar Iniciativas Legislativas, Gerencia de Asesora Legal Decretos de Urgencia, Ordenanzas y Acuerdos Municipales Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

Declarar a la MDCGAL en Mejorar la planificacin Proceso de Modernizacin, institucional y la gestin del para mejorar la organizacin desarrollo local institucional Gestionar Financiamiento para los PIPs considerados Prioritarios y/o de Inters y Necesidad Pblica Crear las condiciones en la institucin para la gestin de proyectos estratgicos

Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

Capacidad de Gasto

Fortalecer la Administracin Municipal, integrar los sistemas de personal, logstica, contabilidad y Gerencia de Administracin tesorera e informar a la alta direccin sobre el avance de la ejecucin financiera Mejorar el ordenamiento urbano y uso de los espacios de la ciudad fortaleciendo el rea competente Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes Gerencia de Administracin Tributaria Gerencia de Servicios Sociales, Comunales y Desarrollo Econmico Gerencia de Servicios Sociales, Comunales y Desarrollo Econmico Gerencia de Servicios Sociales, Comunales y Desarrollo Econmico

Ordenamiento del uso de los espacios y vas urbanas de la ciudad

Fortalecer la Gestin de Ejecutar el 100% de la totalidad de proyectos de Inversin Pblica los recursos de inversiones Fortalecer la recaudacin Tributaria Ampliar y mejorar la calidad de los servicios municipales Promover y fortalecer la actividad econmica local Fortalecer el desarrollo de las Capacidades humanas Cumplir el 100% de la programacin de ingresos del presupuesto 2010 en las fuentes de financiamiento RDR y OIM Mejorar la Calidad de los servicios que brinda la institucin a la poblacin Incluir la intervencin de las empresas locales en el desarrollo econmico del Distrito Incrementar la participacin de la institucin municipal en el desarrollo de las capacidades humanas

10

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7. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MCGAL. RGANOS DE ALTA DIRECCIN o Concejo Municipal o Alcalda o Gerencia Municipal

RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN o Comisin de Regidores o Concejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD) o Comit Municipal por los Derechos del Nio y del Adolecente o Comit Distrital de Defensa Civil y Seguridad Vecinal o Junta de Delegados Vecinales o Comit de Administracin del Vaso de Leche

RGANO DE CONTROL o rgano de Control Institucional

RGANO DE DEFENSA JUDICIAL o Procuradura Pblica Municipal

RGANO DE ASESORAMIENTO o Gerencia de Asesora Legal o Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

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Unidad de Presupuesto Unidad de Racionalizacin Oficina de Programacin e Inversiones

RGANOS DE APOYO o Unidad de Imagen Institucional o Unidad de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones o Gerencia de Administracin -

Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorera Sub Gerencia de Logstica Unidad de Patrimonio y Marges de Bienes Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

RGANOS DE LNEA o Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructuras y Transportes o Sub Gerencia de Ingenieras y Obras -

Dpto. de Estudio y Obras Dpto. Formuladora de Proyectos UF Dpto. de Planeamiento y Control Urbano Dpto. de Catastro Dpto. de Transporte

o Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras o Dpto. de liquidacin de obras o Gerencia de Administracin Tributaria

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Dpto. de Fiscalizacin y Tributacin Dpto. de Recaudacin, Control y Orientacin al Contribuyente Dpto. de Ejecucin Coactiva

o Gerencia de Servicios Sociales, Comunales y Desarrollo Econmico o Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Dpto. de Promocin y Gestin Empresarial OMAPED.

o Sub Gerencia de Servicios Sociales y Comunales Dpto. de Educacin, Cultura, Deporte y Turismo Dpto. de Salud y Medio Ambiente Dpto. de Planeamiento y Control Urbano DEMUNA Programa de Vaso de Leche, Comedores, Juntas Vecinales o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

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ORGANIGRAMA

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8. FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AO FISCAL 2012 8.1 DISTRIBUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR GENERICA DE GASTO (Expresado en nuevos soles)

CUADRO N 04

DESCRIPCION

1. 2. Recursos Recursos Directamente Ordinarios Recaudados

5. RECURSOS DETERMINADOS

SUB TOTAL

RUB-OO 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 2.3 Bienes y servicios 2.4 Donaciones y Transferencia 2.6 Adquisicin de Activos no financieros TOTAL

RUB-09

RUB-07

RUB-08

RUB-018

0 345, 244 0 291,564 0

887,856.00 77,631.00 1,301,913.00 0 32,000

4,033.00 0 171,310.00 0 0

294,428.00 50,000.00 885,572.00 0 0

1,235,530.00 20, 000 16,538,989.00 0 49,661,597

6,541,082.00 492,875.00 18,897,784 291,564 49,693,597

636,808

2,299,400

4,204,578

1,230,000

67,456,116

75,826,902

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UNIDAD ORGNICA:

ALCALDA

OBJETIVO GENERAL: REPRESENTAR LEGALMENTE A LA MUNICIPALIDAD Y CONDUCIR ADMINISTRATIVAMENTE A LA MUNICIPALIDAD ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES
Convocar y presidir las Sesiones de Concejo- Ordinarias Convocar y presidir las Sesiones de Concejo- Extraordinarias Sesiones Solemnes Promulgar ordenanza Emisin de Acuerdos de Concejo Municipal Emisin de Ordenanzas de Concejo Municipal

UNIDAD DE MEDIDA
Sesiones Sesiones Sesiones Accin Accin Accin Accin Accin Accin Proyecto Documento Documento Documento Atencin Reuniones

CRONOGRAMA 1 TRIM
6 3 1 5 20 2 2 3 150 1 150 125 3200 7500 12 150 125 3200 7500 12 150 125 3200 7500 12 150 125 3200 7500 12 5 20 2 2 3 150

2 TRIM
6 3

3 TRIM
6 3 2 5 20 2 2 3 150

4 TRIM
6 3

TOTAL
24 12 3

UNIDAD ORGNICA

5 20 2 2 3 150

20 80 8 8 12 600 1 600 500 12800 30000 48

CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LA CIUDADANA DEL DISTRITO

Proponer al concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos Dictar Decretos Dictar Resoluciones Someter a aprobacin de concejo Proyecto de Presupuesto Documentos Administrativos Internos Documentos Administrativos Externos Documentos recepcionados en Secretara de Alcalda Atencin al Pblico Reuniones habituales una vez por semana

ALCALDA

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL


ORGANIZAR LA GESTIN DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN COORDINACIN CON ALCALDA PARA LA PROYECCIN Y ARCHIVO DE DECRETOS DE ALCALDA, ORDENANZAS MUNICIPALES, ACUERDOS MUNICIPALES, RESOLUCIONES Y LA FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 CRONOGRAMA


1 TRIM 500 100 2 2 TRIM 500 100 2 3 TRIM 500 100 2 4 TRIM 500 100 2 TOTAL 2000 400 8

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES
Administrar el Archivo de Gestin y Archivo Sistematizado de la Gerencia General. Brindar a los administrados la Informacin Pblica que posea o produzca la MDCGAL. Suscripcin de Convenios Interinstitucionales.

UNIDAD DE MEDIDA
N de Documentos y Provedos N de Expedientes. N de Files.

UNIDAD ORGNICA

N de Supervisiones Programar, Dirigir, Coordinar, Supervisar, Controlar y/o Monitoreo de las y evaluar sus actividades y las Unidades a su cargo. reas

16

APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.

Redactar, Archivar, Mantener actualizado el Libro de Actas y el Registro de Asistencia de los miembros del Concejo Municipal. Citar a los Regidores y Funcionarios a las sesiones de Concejo, sean Ordinarias o Extraordinarias, as como otras reuniones que disponga la Alcalda Tramitar el pago de dieta de los Regidores de la MDCGAL.

N de Actas de sesin del Concejo Municipal N de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. N de Pago de Dietas. Resoluciones, Acuerdos Municipales, Ordenanzas y Decretos de Alcalda.

12

12

12

12

48

12 2

12 2

12 2

12 2

48 8

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Notificar los Actos Administrativos del Concejo Municipal y Alcalda a los interesados o Administrados.

15

15

15

15

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL


CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, NORMAS Y DEMS DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIN Y ESTADO CIVIL BRINDANDO SERVICIOS REGISTRALES DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 ,5 CRONOGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

UNIDAD ORGNICA

Expedicin de Partidas de Nacimientos, de Defuncin y de Matrimonio. Rectificaciones en los Registros de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. REGISTRAR LOS HECHOS VITALES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DE LOS VECINOS ALBARRACINOS. Realizacin de Matrimonios Masivos. Expedir Constancias y Certificaciones Relacionadas a hechos vitales.

N de Partidas N de Rectificaciones N de Celebraciones N de Constancias

200

200

200

200

800

80

80

80

80

320

150

150

150

150

600

DPTO. DE REGISTRO CIVIL

Realizacin de Matrimonios Civiles individuales.

N de Parejas que formalizan su Estado Civil

50

50

50

50

200

Organizar, Actualizar y Controlar el archivo del Dpto. de Registro Civil.

N de Documentos

12

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UNIDAD ORGNICA:

UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIN AL CIUDADANO

OBJETIVO GENERAL: RECEPCIONAR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS BRINDANDO UN
SERVICIO DE CALIDAD

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 CRONOGRAMA


1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGNICA

Controlar la Salida y entrada de los Ciudadanos a la Institucin DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS LOS DOCUMENTOS INGRESADOS.

N de DNI

600

600

600

600

2400

Recepcin de documentos

N de Expedientes N de Documentos N de Expedientes

500

500

500

500

2000

Registro de Quejas en el Libro de Reclamaciones de la Institucin. Registrar en el Sistema de Trmites los Documentos recibidos.

12

TRMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIN AL CIUDADANO

500

500

500

500

2000

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UNIDAD ORGNICA:

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO GENERAL: CONDUCIR LAS ACTIVIDADES ARCHIVSTICAS DE DEFENSA, CONCERVACIN, INCREMENTO Y SERVICIOS DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIN.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1

CRONOGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL UNIDAD ORGNICA

ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR DE ACUERDO AL MARCO TCNICO-LEGAL DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD.

Brindar Servicio de bsqueda y expedicin de copias al usuario interno.

N de Documentos Expedidos N de Documentos N de Inventario

200

200

200

200

800 ARCHIVO CENTRAL

Emisin de Documentos Administrativos.

80

80

80

80

320

Recepcin de Internamiento del Acervo Documentario.

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RESUMEN GERENCIA DE SECRETARA GENERAL UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE SECRETARA GENERAL OBJETIVO GENERAL:ORGANIZAR LA GESTIN DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN COORDINACIN CON ALCALDA PARA LA
PROYECCIN Y ARCHIVO DE DECRETOS DE ALCALDA, ORDENANZAS MUNICIPALES, ACUERDOS MUNICIPALES, RESOLUCIONES Y LA FIRMA DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 UNIDAD ORGNICA

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

Efectuar el anlisis legal de los expedientes administrativos DICTAMINAR ACERCA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE LES REMITA, INFORMAR CON OPINON DEGAL RESPECTIVA DE LOS MISMOS. Sobre la base del conocimiento jurdico procesal administrativo. Revisin de documentos elaborados por la gerencia, elaborar cuadro de necesidades y llevar el ordenamiento del archivo, procurando as la mayor eficacia y eficiencia en la labor de asesora legal. Efectuar la recepcin y registro de documentos realizando la distribucin y el archivo de los documentos. Expedicin de Partidas de Nacimientos, de Defuncin y de Matrimonio. Rectificaciones en los Registros de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. 2 REGISTRAR LOS HECHOS VITALES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DE LOS VECINOS ALBARRACINOS. Realizacin de Matrimonios Masivos. Expedir Constancias y Certificaciones Relacionadas a hechos vitales. Realizacin de Matrimonios Civiles individuales. Organizar, Actualizar y Controlar el archivo del Dpto. de Registro Civil. DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS LOS DOCUMENTOS INGRESADOS. ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR DE ACUERDO AL MARCO TCNICO-LEGAL DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD. Controlar la Salida y entrada de los Ciudadanos a la Institucin Recepcin de documentos Registro de Quejas en el Libro de Reclamaciones de la Institucin. Registrar en el Sistema de Trmites los Documentos recibidos. Brindar Servicio de bsqueda y expedicin de copias al usuario interno. Emisin de Documentos Administrativos. Recepcin de Internamiento del Acervo Documentario.

GERENCIA DE SECRETARA GENERAL

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL: PROYECTAR UNA BUENA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA POBLACIN ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES
Difundir las Actividades de la Municipalidad a travs de notas de Prensa, boletines informativos, entrevistas. A travs del micro informativo "La Voz Albarracina". Dar a conocer a la poblacin sobre las gestiones que realiza la Municipalidad a travs de convenios interinstitucionales.

UNIDAD DE MEDIDA
Medios de Comunicacin Medios de Comunicacin

1 TRIM 180

CRONOGRAMA 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 180 180 180

TOTAL 720

UNIDAD ORGANICA

12

12

12

12

48

Personal

12

DIFUNDIR ACCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD

Compra de cmaras fotogrficas con la finalidad de optimizar el trabajo del rea. Difundir las acciones de las diferentes reas de la Municipalidad a travs de spots de publicidad. Realizar conferencias para la prensa con la finalidad de dar a conocer los pormenores de actividades y acciones que ejecuta la Municipalidad: obras, campaas sociales, culturales, educativas entre otros.

Vdeo Cmara Profesional Medios de Comunicacin

IMAGEN INSTITUCIONAL
12 12 12 12 48

Acciones

Ampliar la cobertura de la contratacin del servicio del personal

Personal

12

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI


EJECUTAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL MBITO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTROL PREVENTIVO SIN CARCTER VINCULANTE, AS COMO, DE ACTIVIDADES DE CONTROL DISPUESTA POR LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y DEMS NORMAS APLICABLES QUE PERMITAN CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES


Accin de Control Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales Revisin de la Estructura del Control Interno (Ley N28716 Art.9 y modificatorias) Informe Medidas de Austeridad Evaluacin de Denuncias EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y Veedura: Adquisicin de Bienes ACTIVIDADES DE CONTROL EN LAS Veedura: Contratacin de Servicios FECHAS PREVISTAS DEL PAC Verificar el cumplimiento de la Normatividad expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica (Ley N27802, D.S. N043-2003-PCM) Gestin Administrativa del OCI Operativo del Control Preventivo Atencin de Encargos de la Contralora General de la Repblica Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva N002-2005-CG/OCIGSNC)

UNIDAD DE MEDIDA
Informe Informe Informe Informe Documento Informe Informe Informe Doc./Informe Documento Documento Informe

CRONOGRAMA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL


1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 4 4 4 1 5 1 5 5 5 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 20 1 20 1

UNIDAD ORGANICA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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UNIDAD ORGNICA:

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL:

ELABORAR LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD, DESARROLLANDO ACCIONES LEGALES QUE SEAN NECESARIAS CONFORME A LEY.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 ,5

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

UNIDAD ORGANICA

Impulsar Medidas Judiciales Contra Funcionarios, Servidores o Terceros cuando la OCI haya encontrado responsabilidad civil o penal.

Informes

SALVAGUARDAR LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD FRENTE A LAS DEMANDAS JUDICIALES, PROCESOS PENALES, ARBITRALES Y CONCILIATORIOS.

Mantener informado trimestralmente al Alcalde y al Concejo Municipal sobre los avances de los judiciales. Contestar demandas judiciales, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal Constitucional. Representar en juicio a la Municipalidad. Monitorear el seguimiento de los expedientes en curso hasta la conclusin de los mismos en el Poder Judicial.

Informes

Informes Accin

5 7

5 7

5 7

5 7

20 24

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

Informes

16

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

GERENCIA MUNICIPAL
PLANIFICAR, ORGANIZAR DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CON ESTRICTA SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 UNIDAD DE MEDIDA


N de Documentos y Provedos

CRONOGRAMA
1 TRIM 1500 2 TRIM 2000 3 TRIM 2000 4 TRIM 2000 TOTAL 7700

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES
Controlar y Supervisar la Gestin Administrativa, Financiera, Econmica y Presupuestal de la Municipalidad. Aprobar los Expedientes de Contratacin de Procesos de Seleccin de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Controlar y Supervisar los Procesos de Recaudacin Tributaria, la capacitacin de los Ingresos Municipales.

UNIDAD ORGANICA

N Expedientes N de Supervisiones y/o Monitoreo de las reas N de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias N de Documentos N de Cuadros

50

100

150

100

400

15

15

15

15

60

EJECUTAR Y HACER derecho a voz. CUMPLIR LAS POLTICAS Ejecutar las recomendaciones contenidas en los Informes del DEL CONCEJO rgano de Control Institucional. MUNICIPAL Y DE LA Control y Revisin de requerimientos a travs de los Cuadros de ALCALDA.
Necesidades (C/N) de Bienes, Servicios y Obras. Aprobar los Expedientes Tcnicos, Planes de Trabajo, Designaciones de Residentes, Supervisores, Jefes de Proyectos y Liquidacin de acuerdo a la normatividad vigente. Subscribir contratos que provengan de los procesos de seleccin de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Aprobar Resoluciones de Procesos Disciplinarios, Comit Permanente y Comit Especial.

Asistir a las Sesiones de Concejo cuando sea requerido con

8 5 800

8 10 1000

8 15 1500

8 10 1000

32 40 4100

GERENCIA MUNICIPAL

N de Expedientes

150

200

300

200

850

N de Contratos Suscritos N de Expedientes

30

30

30

30

120

30

30

40

30

130

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

UNIDAD DE TECNOLOGA DE INFORMACIN, COMUNICACIONES Y SISTEMAS


MODERNIZAR Y FORTALECER UNA GESTIN MUNICIPAL COMPETITIVA ACORDE A LAS IMNOVACIONES TECNOLGICAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1


CRONOGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES Administracin y Gestin Desarrollo y mantenimiento de Software Adquisicin y mantenimiento de Hardware Adquisicin de Redes de Data y Comunicaciones UNIDAD DE MEDIDA Gestin UNIDAD 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 12 29 17 19 77

ORGANICA

FACILITAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO TRANSPARENTE DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIN

Requerimientos

16

21

20

20

77

UTIC
Bienes 5 12 14 15 46

Bienes

13

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

GERENCIA DE ASESORA LEGAL


MEJORAR EN APORTE JURDICO DENTRO DEL APORTE DE DESICIONES PARA ALCANZAR UN EFICIENTE DESARROLLO DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIAD

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,3,5 CRONOGRAMA


1 TRIM 3 3 6 3 3 1 1 3 1 1 3 2 TRIM 3 3 6 3 3 3 TRIM 3 3 6 3 3 1 1 3 1 1 3 4 TRIM 3 3 6 3 3 TOTAL 12 12 24 12 12 2 2 12 2 2

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA
Servicio

UNIDAD ORGANICA

Efectuar el anlisis legal de los expedientes administrativos

Servicio Servicio

DICTAMINAR ACERCA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE LES REMITA, INFORMAR CON OPINON LEGAL RESPECTIVA DE LOS MISMOS.

Sobre la base del conocimiento jurdico procesal administrativo. Revisin de documentos elaborados por la gerencia, elaborar cuadro de necesidades y llevar el ordenamiento del archivo, procurando as la mayor eficacia y eficiencia en la labor de asesora legal.

Servicio Servicio Bienes Bienes Servicio

GERENCIA DE ASESORA LEGAL

Efectuar la recepcin y registro de documentos realizando la distribucin y el archivo de los documentos.

Bienes Bienes

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UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECFICAS DE LA GESTION MUNICIPAL.

OBJETIVO GENERAL: FORMULA LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, LAS POLITICAS, LAS ESTRATEGIAS Y LAS NORMAS NECESARIAS PARA ORGANIZAR, DIRIGIR, ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ASESORAR A LA MUNICIPALIDAD, EN PLANEAMIENTO, PROGRAMACIN ESTRATGICA, OPERATIVA Y FORMULACIN DE LOS LINEAMIENTOS TCNICOS ORGANIZAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FORMULACIN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN COORDINACIN CON EL CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL DISTRITAL UNIDAD DE MEDIDA
Documento Documento Informe Acta Documento Informe Documento Documento Documento Documento Documento Documento Informe Atencin 40 1 40 40 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1

CRONOGRAMA
1 TRIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 1 4 4 2 1 1 4 4 1 1 1 1 2 160

ACTIVIDADES / ACCIONES
Elaboracin de la Memoria Anual de la MDCGAL 2011 Revisin y Monitoreo del PDLC Coordinaciones y Asesoramiento Tcnico a las Unidades Orgnicas de la MDCGAL Reuniones de Coordinacin con CCLD Aprobacin del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Distrital 2013 Elaboracin del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo Revisin y Monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional Revisin y Actualizacin de los Documentos de Gestin (ROF, MOF, CAP) Sistema Aplicativo Rendicin de Cuentas de la Contralora General Proyecto de Plan Operativo Institucional Evaluacin de Plan Operativo Institucional Revisin del Proyecto PIA para su aprobacin y presentacin a la MDCGAL Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y modernizacin Municipal 2012 Atencin a Usuarios y Pblico en general en Temas de Programacin Presupuestal

UNIDAD ORGANICA

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: PRESUPUESTO OBJETIVO GENERAL: CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD, SUJETNDOSE A LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUESTO PBLICO,
PARA CUYO EFECTO, ORGANIZA, CONSOLIDA, VERIFICA Y PRESENTA LA INFORMACIN QUE SE GENERE AS COMO COORDINAR Y CONTROLAR LA INFORMACIN DE EJECUCIN DE INGRESOS Y GASTOS AUTORIZADOS EN LOS PRESUPUESTOS Y SUS MODIFICACIONES.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES


Evaluacin Presupuestal ante el titular del pliego Ejecucin Presupuestal ante Unidades Orgnicas Reuniones de Coordinacin Elaboracin de Informes de Gestin Proyeccin de Resoluciones de Alcalda de Modificaciones Presupuestales Elaboracin del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Elaboracin del Presupuesto Institucional de Apertura 2013 PROGRAMAR, FORMULAR, EJECUTAR, CONTROLAR, EVALUAR EL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIODAD Y COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGNICAS COMPETENTES LA APLICACIN DEL MDULO INFORMTICO SIAF-GL CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Elaboracin de la Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto 2011 Evaluacin Anual de Presupuesto Institucional 2011 Elaboracin de la Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto del I Semestre 2012 Evaluacin del I semestre del Presupuesto Institucional 2012 Modificacin de la Programacin de Compromisos Anual-PCA Gestin de las Categoras Presupuestales (Solicitud, Creacin y Modificacin) Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programtico Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional o por Incorporacin de Mayores Fondos Certificacin Presupuestal para Procesos de Seleccin Certificacin Presupuestal para la Aprobacin de Estudios Definitivos o Expedientes Tcnicos Certificacin Presupuestal para la Aprobacin de Adicionales y/o Deductivos Certificacin Presupuestal para el Pago de Beneficios Sociales Certificacin Presupuestal para Contratacin de Personal Control Presupuestal de las Categoras Presupuestales (Actividades y Proyectos)

UNIDAD DE MEDIDA
Accin Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Accin Documento Documento Documento Accin Accin Accin Accin Accin

CRONOGRAMA 1 TRIM 3 3 12 250 6 2 TRIM 3 3 12 250 6 3 TRIM 3 3 12 250 6 4 TRIM 3 3 12 250 6 1 1 1 1 1 36 15 180 8 50 15 15 13 3 3 36 15 180 8 50 15 15 13 3 3 36 15 180 8 50 15 15 13 3 3 1 36 15 180 8 50 15 15 11 3 3 TOTAL 12 12 48 1000 24 1 1 1 1 1 1 144 60 720 32 200 60 60 50 12 12

UNIDAD ORGANICA

PRESUPUESTO

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

UNIDAD DE RACIONALIZACIN
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS FUNCIONES, ESTRUCTURAS, PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PLANES MUNICIPALES. FORMULAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIN TCNICA-NORMATIVA DE ORGANIZACIN Y MTODOS.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1


OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA

UNIDAD ORGNICA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

Elaboracin de Directivas Internas Informe Situacional Documentos de Gestin Revisin y Actualizacin del TUPA Elaboracin del Plan de Desarrollo Institucional

Directiva Informe Informe Documento Documento Documento Documento Manual Manual Accin Plan Evento Taller Documento Documento Documento

3 1

2 1 1 1

10 2 1 1 1 1 1

ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL, MONITORENDOLOS PERIDICAMENTE PARA PROMOVER LA SIMPLIFICACIN ADMINISTRATIVA.

Elaboracin del ROF y Estructura Orgnica Elaboracin Cuadro de Asignacin de personal (CAP) Elaboracin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) Elaboracin del Manual de Procedimientos administrativos (MAPRO) Otros Manuales Institucionales Implementacin del Sistema de Control Interno Elaboracin de Otros Planes de Gestin Municipal Eventos de Capacitacin Gestin Pblica Talleres en temas de Racionalizacin Elaboracin de Reglamentos Institucionales Elaboracin Reglamento de la Sociedad Civil Registro Nacional de Municipalidades

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 3 4 2 2 1

UNIDAD DE RACIONALIZACIN

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES


CONSOLIDAR EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA (PMIP) COMO PARTE DEL PDCL Y VELAR PARA QUE CADA PIP INCLUIDO EN EL PMIP SE ENMARQUE EN LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIALES Y EN EL PDCL

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD DE MEDIDA


Documento CRONOGRAMA 1 TRIM 12 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 10 9 9 40

ACTIVIDADES / ACCIONES
Aprobacin de los trminos de referencia cuando la UF contrate la elaboracin de los estudios de pre inversin y de los planes de trabajo en caso haya sido elaborada por la UF. Elaboracin de Informes Tcnicos Observados, Rechazados y Aprobados.

UNIDAD ORGNICA

Documento Registro Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Talleres Talleres

5 5 12 12 4 5

11 11 10 10 6 3 2

12 12 9 9 6 6

12 12 9 9 6 4 1

40 40 40 40

SUPERVISAR Y COORDINAR LA PROGRAMACIN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP) CON RESPECTO A LOS PIPs QUE SE FORMULEN Y EJECUTEN.

Registro, actualiza y cancela el registro de las UF en el aplicativo del Banco de proyectos. Elaboracin del Formato SNIP 9 Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables Emite opinin tcnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto Elaboracin del Formato SNIP 16 Verificacin de viabilidad Seguimiento de los PIP durante la fase de inversin Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos y dems aplicativos informticos del SNIP Capacitacin a Unidad Ejecutora Capacitacin a Unidad Formuladora

OPI
22 18 3 6 6 2 2

2 1

1 2 1

2 1

1 2 1 1

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RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN OBJETIVO GENERAL: FORMULA LOS LINEAMIENTOS TCNICOS, LAS POLTICAS, LAS ESTRATEGIAS Y LAS NORMAS
NECESARIAS PARA ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA GESTIN MUNICIPAL.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA


ASESORAR A LA MUNICIPALIDAD EN PLANEAMIENTO Y FORMULACIN DE LOS LINEAMIENTOS TCNICOS Y ORGANIZAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR EL PP

TOTAL UNIDAD ORGNICA

ASESORAR A LA MUNICIPALIDAD, EN PLANEAMIENTO, PROGRAMACIN ESTRATGICA, OPERATIVA Y FORMULACIN DE LOS LINEAMIENTOS TCNICOS ORGANIZAR, CONDUCIR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FORMULACIN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN COORDINACIN CON EL CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL DISTRITAL

PROGRAMAR, FORMULAR, EJECUTAR, CONTROLAR, EVALUAR EL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD Y COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGNICAS COMPETENTES LA APLICACIN DEL MODULO INFORMTICO SIAF GL EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL, MONITORENDOLOS PERIDICAMENTE PARA PROMOVER LA SIMPLIFICACIN ADMINISTRATIVA.

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

SUPERVISAR Y COORDINAR LA PROGRAMACIN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP) CON RESPECTO A LOS PIPs QUE SE FORMULEN Y EJECUTEN.

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
ASEGURAR LA UNIDAD RACIONAL Y EFICIENC IA DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERA, LOGSTICA, PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA; AS COMO DE LA GESTIN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MEDIANTE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL MARCO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES


Proponer y elaborar directivas administrativas, relacionadas a la Gerencia y Unidades de su dependencia Coordinar y participar en la conciliacin de la informacin financiera y presupuestaria ante la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica

UNIDAD DE MEDIDA
Documento

CRONOGRAMA 1 TRIM 1 2 TRIM 3 TRIM 1 4 TRIM TOTAL 2

UNIDAD ORGNICA

Documento

PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS TCNICOS DE LOS SISTEMAS DE PERSONAL, LOGSTICA, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TESORERA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de abastecimientos, Contabilidad, Documento Tesorera, Recursos Humanos, as como las normas tcnicas de control Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecucin en coordinacin con la Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin Elaborar la documentacin para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de la accin de control a los Estados Financieros y Presupuestarios Elaborar el Plan Operativo de la Gerencia de Administracin Elaborar Informes de Gestin Evaluacin de actividades programadas

12

12

12

12

48

Documento

12

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Documento Documento Informe Documento

1 1

4 1

1 1 1

1 1 1

2 4

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UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL:

RESPONSABLE DE FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS TCNICOS Y ACCIONES DE PERSONAL RELATIVOS AL INGRESO,DESPLAZAMIENTO, EVALUACIN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA MDCGAL

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES


Elaboracin de informes Elaboracin de Opiniones Tcnicas Planear, asesorar, evaluar y controlar las acciones de los procesos y procedimientos del sistema de personal Formular prcticas dentro del sistema de personal Formulacin de planillas

UNIDAD DE MEDIDA
Informe Informe Actividad Directivas Planilla Mens. Planilla Mens. Informe Resolucin Resolucin Cuadro Registro Documento Cuadro Planilla Documento Documento

CRONOGRAMA 1 TRIM 30 3 3 1 3 3 3 1 2 TRIM 30 3 3 1 3 3 3 1 3 TRIM 30 3 3 1 3 3 3 1 4 TRIM 30 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 30 3 3 30 1 3 3 3 3 1 1 3 3 30 3 3 30 TOTAL 120 12 12 4 12 12 12 4 1 12 12 120 1 12 1 1

UNIDAD ORGNICA

PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PERSONAL

Revisin de Planillas Emisin de informes escalafonarios segn solicitud Proyectar resoluciones Formulacin del rol de vacaciones Consolidacin de cuotas patronales Elaboracin del PDT (SUNAT) Elaboracin de certificados de trabajo Presentar informacin para el OCI Ingreso de informacin al SIAF Elaboracin , modificacin del PAP Elaborar el Plan Operativo de la Unidad

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD OBJETIVO GENERAL: PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD COMO RGANO DE APOYO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA 1 TRIM
3 3 3 3 3 3 3 1 3

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES 2 TRIM


3 3 3 3 3 3 3 1 3

3 TRIM
3 3 3 3 3 3 3 1 3

4 TRIM
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1

TOTAL
12 12 12 12 12 12 12 4 12 1 12 12 12

UNIDAD ORGANICA

Procedimiento para realizar el devengado de valorizaciones Valorizaciones de obras pblicas contrata valorizaciones de obras pblicas contrata Procedimiento para el Devengado de planilla de viticos Procedimiento para el Devengado de Operaciones contra entrega Servicio Viticos Operaciones Planillas Devengado Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/C

EFECTUAR LOS DEVENGADOS, CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL DE O/S, O/C Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Procedimiento para el Devengado de las Planillas de la Unidad de Personal Procedimiento para el Devengado de Caja Chica Procedimiento para el control de la Rendicin de cuenta Elaboracin de Estados Financieros Ejecucin Presupuestal Elaboracin del Balance Anual Anlisis de Cuenta del Balance de Comprobacin Preparacin del PDT mensual Preparacin de Notas Complementarias

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

SUB GERENCIA DE TESORERIA PROPORCIONAR LA INFORMACIN NECESARIA PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD DE MEDIDA


Documento Documento Documento Documento Accin Documento Documento Accin Documento Documento CRONOGRAMA 1 TRIM 300 300 3 3 1200 3 60 40 3 3 2 TRIM 300 300 3 3 1200 3 60 40 3 3 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 300 300 3 3 1200 3 60 40 3 3 300 300 3 3 1200 3 60 40 3 3 1200 1200 12 12 4800 12 240 160 12 12

ACTIVIDADES / ACCIONES
Realizar la emisin de comprobantes de pago a los proveedores en general (terceros) Emitir cheques a proveedores en general Realizar el pago al personal y empleado de la MDCGAL

UNIDAD ORGNICA

GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO Y CHEQUES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA MDCGAL

Realizar el pago de obligaciones a los entes recaudadores (AFP, PDT 601 y PDT 621) Ingresar / registrar operaciones de gasto en el sistema SIAF Realizar el pago de los servicios pblicos (agua, luz, telfono, internet, etc.) Realizar depsitos de ingresos a las cuentas de la MDCGAL Ingresar / registrar operaciones de ingreso en el sistema SIAF Generar Libros Bancos y conciliaciones bancarias Remitir los ingresos mensuales

SUB GERENCIA DE TESORERIA

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE LOGSTICA OBJETIVO GENERAL: ORGANZAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA MDCGAL ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 UNIDAD CRONOGRAMA UNIDAD OBJETIVO ACTIVIDADES / ACCIONES DE ORGANICA ESPECIFICO MEDIDA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
Giro de rdenes de Compra Compras Menores Giro de rdenes de Compra Adjudicacin de Menor Cuanta Giro de rdenes de Compra ADS (Procesos) Licitaciones Pblicas ADP Administracin Directa Pblica AMC -Servicios Elaboracin de Reportes Mensual, tanto de compras como de servicios, por proyectos (administracin directa) Actualizado del catlogo de bienes y servicios, en el SIGAL Adjudicacin de Menor Cuanta (AMC) ADS Adjudicacin Directa Pbica (ADP) Concurso Pblico (CP) Licitacin Pblica (LP) Contratos Elaboracin del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios Cotizaciones Manejo del Almacn (PECOSA) Ord/Compra Ord/Compra Ord/Compra Licitaciones Documento Servicios Reportes Catlogo Servicios Servicios Servicios Concurso Servicios Documento Documento Cotizaciones Documento 300 3 90 1 5 3 3 1 1 6 6 3 1 300 35 1210 540 600 3 90 4 5 3 3 1 1 6 6 3 1 300 35 1210 540 600 3 90 5 5 3 3 1 1 6 6 3 1 300 35 1210 540 600 3 90 5 5 3 3 1 1 6 6 3 1 300 35 1210 540 2100 12 360 15 20 12 12 4 4 24 24 12 4 1200 140 4840 2160

ORGANIZAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

SUB GERENCIA DE LOGSTICA

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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RESUMEN GERENCIA DE ADMINISTRACIN UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN OBJETIVO GENERAL: ASEGURAR LA UNIDAD, RACIONAL Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERA, LOGSTICA, PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES, AS COMO DE LA GESTIN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MEDIANTE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL MARCO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PERSONAL UNIDAD ORGNICA

PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS EFECTUAR LOS DEVENGADOS, CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL DE O/S, O/C Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TECNICOS DE LOS SISTEMAS DE PERSONAL, LOGISTICA, GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO Y CHEQUES PARA CUMPLIR CON LOS CONTABILIDAD COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA MDCGAL GUBERNAMENTAL, TESORERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ORGANIZAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y TRIBUTACIN


ADMINISTRAR, FISCALIZAR Y RECAUDAR LOS TRIBUTOS A TRAVS DE LAS NORMAS ESPECIFICAS CONFERIDAS A LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA MEJORAR LAS RENTAS MUNICIPALES CREANDO E INSTRUYENDO CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LA COLECTIVIDAD. ESTABLECER MECANISMOS EXISTENTES DE ADMINISTRACIN Y FISCALIZACIN, RECAUDACIN Y COBROS DE LOS TRIBUTOS. REALIZAR LABORES DE ADMINISTRACIN, NOTIFICACIN, FISCALIZACIN Y COBRANZA EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES Personal Administrativo Compra de tiles de Escritorio Personal de Campo capacitacin de Personal Personal Administrativo Compra de tiles de Escritorio Combustible Equipamiento para fiscalizadores Predial Vestuario para campo Racionamiento Practicante Personal de Campo capacitacin de Personal Compra de tiles de Escritorio Combustible Equipamiento para fiscalizadores lic. Vestuario Racionamiento

Servicio Bienes Servicio Servicio Servicio Bienes Bienes Bienes Bienes Servicio Servicio Servicio Servicio Bienes Bienes Bienes Bienes Servicio Servicio Servicio

3 1 15 2 3 1 60 15 15 150 3 15 1 1 25 15 15 150 3 3

3 1 2 3 1 60

3 1 15 2 3 1 60 15 150 3 15 1 1 25

3 1 2 3 1 60

12 4 30 8 12 4 240 15 30 600 12 30 4 4 100 15 15 600 12 12

FISCALIZACION MS PROFUNDA Y EFICAS EN COORDINACION CON EL AREA DE CATASTRO A FIN DE CONCATENAR ACCIONES CON CRUCE DE INFORMACIONES.

150 3 1 1 25

150 3 1 1 25

DPTO. DE FISCALIZACIN Y TRIBUTACIN

Practicante Alquiler de Camioneta

150 3 3

150 3 3

150 3 3

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO RECAUDACION, CONTROL Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE


ADMINISTRAR, FISCALIZAR Y RECAUDAR LOS TRIBUTOS QUE A TRAVS DE LAS NORMAS ESPECIFICAS CONFERIDAS A LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA MEJORAR LAS RENTAS MUNICIPALES CREANDO E INSTRUYENDO CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LA COLECTIVIDAD.

OBJETIVO GENERAL:

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 UNIDAD DE MEDIDA Servicio Servicio Servicio Bienes Bienes Bienes Servicio Servicio Servicio Servicio Bienes Bienes Bienes Servicio CRONOGRAMA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD ORGNICA

mejoramiento e implementacin de sistemas


capacitacin de Personal Personal Administrativo Compra de tiles de Escritorio MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE OBLIGACIONES, FISCALIZACIN Y COBRANZA. Equipamiento para capacitacin Vestuario para campo Racionamiento Practicante Personal de Campo Cursos de simbolizacin a la poblacin Combustible Bienes para sorteo Automvil Sensibilizacin de Poblacin

3 1 6 1 2 15 50 3 15 6 20 1 1 2 50 3 6 20 1 6 1

1 1 6 1 1 6 1

4 4 24 4 2 15 200 12 30 24 80 2 1 8
DPTO. RECAUDACION, CONTROL Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

50 3 15 6 20 1 2

50 3 6 20

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO COBRANZA COACTIVA IMPLEMENTAR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA COACTIVA, CON LA FINALIZAD DE INCREMENTAR LOS INGRESOS.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1


OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL TOTAL DE UNIDAD

Mejoramiento e implementacin de sistemas Personal Administrativo MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN COACTIVA. Personal de Campo Notificador Compra de tiles de Escritorio

Servicio Servicio Servicio Bienes

3 6 3 1 6 3 1

1 6 3 1 6 3 1

4 24 12 4

DPTO. COBRANZA COACTIVA

Equipamiento computo

Bienes

Practicante

Servicio

12

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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RESUMEN GERENCIA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA OBJETIVO GENERAL: ADMINISTRAR, FISCALIZAR, RECAUDAR LOS TRIBUTOS Y MEJORAR LAS RENTAS
MUNICIPALES A TRAVS DE COBARANZAS COACTIVAS Y CREANDO CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LA COLECTIVIDAD CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LOS INGRESOS

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 N OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA UNIDAD ORGNICA

FISCALIZACIN MS PROFUNDA Y EFICAZ EN COORDINACIN CON EL REA DE CATASTRO A 1 FIN DE CONCATENAR ACCIONES CON CRUCE DE INFORMACIONES.

Atencin de expedientes administrativos y otros documentos Fiscalizacin selectiva de predios y masiva Fiscalizacin de Licencias de Funcionamiento y espectculos pblicos no deportivos. Incrementar la eficiencia y eficacia de la funcin recaudatoria, mediante la modernizacin e integracin de los sistemas y herramientas tecnolgicas que la soportan.

MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS 2 ACTIVIDADES DE CONTROL DE OBLIGACIONES, FISCALIZACIN Y COBRANZA.

GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

Generar una cultura tributaria con un enfoque integral hacia la sociedad, a travs de la planeacin de acciones educativas y formativas y de difusin, cimentadas en valores ticos que promueven el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD


3 A TRAVS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCIN COACTIVA.

Trabajo conjunto con las Gerencias respectivas, que generan obligaciones tributarias y no tributarias y viabilizar el cobro de tributos pendientes.

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y OBRAS

OBJETIVO GENERAL: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE INVESIN-ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS DE OBRA ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
Expedientes tcnicos Expedientes tcnicos Plan Estudio Informe Informe Informe Informe de opinin Documento Inspecciones Inspecciones Inspecciones 15 12 15 10 5 10 15 15 15 15 12 15 5 10 10 15 15 15 15 12 15 5 10 10 15 15 15 15 12 15 10 10 10 15 15 15

CRONOGRAMA
1 TRIM 15 5 2 TRIM 15 5 3 TRIM 15 5 4 TRIM 15 5 TOTAL 60 20 0 60 48 60 30 35 40 60 60 60

UNIDAD

Elaboracin de expedientes tcnicos a nivel de ejecucin de obra Actualizacin de expedientes tcnicos a nivel de ejecucin de obras Planes de trabajo de mantenimiento de infraestructura municipal Levantamientos topogrficos, expedientes tcnicos, perfiles y catastro ELABORAR ESTUDIOS Aprobacin de modificaciones de diseo en cambio de especificaciones DE INVERSINAprobacin de reformulacin de EXPEDIENTES TCNICOS presupuesto analtico DE OBRA QUE Opiniones y/o conformidades a PERMITAN MEJORAR LA deductivos, adicionales y ampliaciones CALIDAD DE VIDA DE de plazo LOS POBLADORES DEL Soporte a nivel de ingeniera y DISTRITO arquitectura a residentes de obra Evaluacin de solicitudes para respuesta a las juntas vecinales Inspecciones oculares en la elaboracin de estudios de pre inversin Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecucin Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participacin vecinal

DPTO. DE ESTUDIOS Y OBRAS

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE FORMULACIN DE PROYECTOS - UF ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIN EN EL MARCO DEL SNIP CRONOGRAMA
1 TRIM 2 TRIM 60 20 20 30 20 30 30 10 15 15 15 15 10 5 40 20 20 40 20 40 40 10 20 20 20 20 10 5 40 3 TRIM 20 20 20 50 20 50 50 10 30 30 30 30 10 5 40 TOTAL 80 80 80 180 80 180 180 40 105 105 105 105 40 20 160

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES


Elaboracin de fichas tcnicas de ideas/proyectos identificados en PP Elaboracin de planes de trabajo Elaboracin de trminos de referencia para la formulacin de PIPs Levantamiento Topogrfico, Expedientes Tcnicos, Perfiles y Catastro Inspecciones Oculares en la elaboracin de Estudio de pre inversin

UNIDAD DE MEDIDA
N de Fichas N de Planes de trabajo N de TdR aprobados Estudios Inspecciones N de Proyectos formulados N de PIP aprobados N de Proyectos monitoreados N de reuniones programadas N de reuniones programadas N de Informes N de registro Informe de opinin Informe de opinin Informe de opinin

UNIDAD ORGNICA

ELABORAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIN QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO

Formulacin de PIP Informes de entrega de PIPs (etapa de Inversin) Monitoreo y evaluacin de PIPs (etapa de Inversin) Talleres de trabajo/coordinacin con los involucrados Exposiciones de proyectos a Ejecutar con la participacin vecinal Levantamiento de observaciones Formuladas por la OPI Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos Soporte a nivel de normativa del SNIP a Unidades ejecutoras Opiniones en procesos de verificacin de viabilidad Evaluacin de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales

DPTO. DE FORMULACIN DE PROYECTOS UF

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO OBJETIVO GENERAL: GARANTIZAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, CONSTRUYENDO, MEJORANDO Y MANTENIENDO EL ORDENDEN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA RED VIAL ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 CRONOGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES
Documentos Tcnicos Libre Disponibilidad de Lote Constancia de Posesin Uso de Va Publica Compatibilidad de Uso Inspeccin Ocular

UNIDAD DE MEDIDA
Informes Resoluciones de Libre disponibilidad Constancia Autorizacin Certificado de Compatibilidad Acta de Inspeccin Certificado de Parmetros Licencia de Obra Resolucin de Sub Divisin Resolucin de Habilitacin Urbana Certificado de Visacin Resolucin de Independizacin y Subdivisin Resoluciones de Acumulacin

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 600 300 300 15 15 300 6 30 12 3 6 6 6 600 300 300 15 15 300 6 30 12 3 6 6 6 600 300 300 15 15 300 6 30 12 3 6 6 6 600 300 300 15 15 300 6 30 12 3 6 6 6

TOTAL 2400 1200 1200 60 60 1200 24 120 48 12 24 24 24

UNIDAD ORGNICA

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO CGAL

Parmetros Urbansticos Licencias de Edificacin Sub Divisiones Habilitaciones Urbanas Visacin de Planos Independizacin de Predio Acumulacin de Predios

DPTO. DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

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UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

OBJETIVO GENERAL: ORDENAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DCGAL ALINEAMIENTOCONOBJETIVOSINSTITUCIONALES: 1,4 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA
1 TRIM 6 1 20 1 2 TRIM 6 1 20 1 3 1 2 1 1 6 3 2 1 6 3 2 1 1 3 3 1 1 3 3 6 3 2 1 3 TRIM 6 1 20 1 3 4 TRIM TOTAL 6 1 20 1 3 24 4 80 4 9 1 20 10 7 3 1 12 1 1

UNIDAD ORGNICA

ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD

Regular la circulacin vehicular Documentos Proponer la poltica de trnsito, transporte y vialidad Proyectos Expedir la autorizaciones para la circulacin de vehculos Carnets menores de transporte de carga y pasajeros Proponer la reglamentacin y control de las autorizaciones de ruta Proyectos de los vehculos de transporte menor Promover la educacin a los vecinos del distrito, en materia de Servicios seguridad vial, trnsito y transporte Organizar y programar las acciones de sealizacin del trnsito, semaforizacin, bajo la coordinacin estipulada por la normativa Consultas vigente Organizar, programar y coordinar los operativos de control del Operativos servicio de transporte pblico local Elaborar y mantener actualizados los planos de vas de trnsito vehicular, para identificar las necesidades de asfalto y Servicios mantenimiento Coordinar con los organismos, las propuestas y modificaciones de Documentos los planes en materia de transporte, trnsito y vialidad Proponer las normas tcnico - legales en materia de transporte, Documentos trnsito y vialidad Proponer zonas rgidas y de parqueo vehicular Proyectos Coordinar, supervisar y mantener las sealizaciones de zonas de Mantenimiento estacionamiento vehicular en el distrito Dirigir y supervisar la realizacin de estudio del plan regulador de Proyectos rutas del servicio de transporte masivo de pasajeros Revisar y actualizar los documentos de gestin institucional documentos (ROF, CAP, MOF, POI, Memoria de Actividades, MAPRO)

DPTO. DE TRANSPORTES

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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RESUMEN SUB GERENCIA DE INGENIERA Y OBRAS UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE INGENIERA Y OBRAS OBJETIVO GENERAL: FORMULACIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PROCESOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS EN LA FASE DE PRE INVERSIN Y EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA
Elaboracin de expedientes tcnicos a nivel de ejecucin de obra ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIN-EXPEDIENTES TCNICOS DE OBRA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO Actualizacin de expedientes tcnicos a nivel de ejecucin de obras Planes de trabajo de mantenimiento de infraestructura municipal Levantamientos topogrficos, expedientes tcnicos, perfiles y catastro Aprobacin de modificaciones de diseo en cambio de especificaciones Elaboracin de fichas tcnicas de ideas/proyectos identificados en PP Elaboracin de trminos de referencia para la formulacin de PIPs ELABORAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIN QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO Formulacin de PIP Informes de entrega de PIPs (etapa de Inversin) Monitoreo y evaluacin de PIPs (etapa de Inversin) Documentos Tcnicos Libre Disponibilidad de Lote Constancia de Posesin Uso de Va Publica Compatibilidad de Uso DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO CGAL Inspeccin Ocular Parmetros Urbansticos Licencias de Edificacin Sub Divisiones Habilitaciones Urbanas Visacin de Planos Independizacin de Predio Acumulacin de Predios

INVERSIN E

UNIDAD ORGNICA

SUB GERENCIA DE INGENIERA Y OBRAS

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL: EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIN Y CONTROL DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL POR LAS DIVERSAS MODALIDADES ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA 1 TRIM
50

2 TRIM
50

3 TRIM
50

4 TRIM
50

TOTAL
200

UNIDAD ORGNICA

Aprobacin de Adicionales de Obra Obras por Contrata Control Tcnico de Obras - Administracin Directa

Adicionales

ADMINISTRAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y LIQUIDAR LAS OBRAS DE MANERA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

Control

75

75

75

75

300

Liquidacin de Obras Administracin directa Aspectos Financieros

Liquidaciones

40

40

40

40

160

Liquidacin de Obras, por Ejecucin Presupuestaria Directa Aspectos Tcnicos

SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS

Liquidaciones

40

40

40

40

160

Revisin de Expediente Tcnico

Informe

40

40

40

40

160

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SER INSTITUCIN LDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DELINTERESES DE LA MUNICIPALIAD DISTRITO CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA
Proyectos Eventos Proyectos

CRONOGRAMA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 4 2 1 2 3 2 2 7 8 1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO UNIDAD ORGNICA

Incrementar la productividad de cada sector: madera, confecciones, calzado, metal mecnica, gastronoma, porcino, artesana Generacin de nuevos emprendimientos con altos estndares de calidad Promover la certificacin de calidad a las empresas

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE EMPRENDEDORES EMPRESARIOS Y PERSONAS, ESPECIALMENTE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

Talleres Eventos Talleres Servicio Informes Servicio

1 1 8

1 1 12

1 1 12

1 1 12

4 4 44

Articulacin de la mano de obra del distrito con las MYPES albarracinas Contratacin de personal Elaboracin de informes Consultora

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SER INSTITUCIN LDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DELINTERESES DE LA MUNICIPALIAD DISTRITO CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 UNIDAD DE MEDIDA CRONOGRAMA


1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

ACCIONES
Estudios de inversin fuera del marco SNIP sobre posibles inversiones en el distrito Estudios sobre rubros donde sea posible crear empresas mixtas Creacin de empresas mixtas

UNIDAD ORGNICA

Promocin de la inversin privada en el distrito

Estudio

Estudio Empresa formada Centro funcionando

1 1

1 1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Inversin pblica/privada

GENERAR INICIATIVAS ECONMICAS.


Facilitacin para la instalacin de empresas privadas en el distrito Evaluacin Servicios Profesionales

Creacin del Centro de Emprendimiento

Elaboracin de informes Consultora

Informes Servicio

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SER INSTITUCIN LDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DE LINTERESES DE LA MUNICIPALIAD DISTRITO CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 UNIDAD DE MEDIDA


Convenio Grupos formados Red

CRONOGRAMA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

ACCIONES

UNIDAD ORGNICA

Dictado de plan curricular de gestin de negocios en I.E. Acceso de jvenes a orientacin laboral Asociatividad de jvenes con fines empresariales Mejora de oportunidades para jvenes de alto rendimiento y de escasos recursos Evaluacin Servicios profesionales

Convenio con UGELTACNA Organizacin de grupos de orientacin laboral Creacin de redes de jvenes empresarios Implementacin de sistema de becas de estudios de rpida insercin laboral para jvenes Elaboracin de informes Consultora

1 1

1 1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACCESO A NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.

Becas

Informes Servicio

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

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UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVOGENERAL: SER INSTITUCIN LDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DELINTERESES DE LA MUNICIPALIAD DISTRITO CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 CRONOGRAMA 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGNICA

Servicio de atencin a las PCHD.

Registrar las solicitudes de los requerimientos y necesidades de las PCHD. Mantener y actualizar el padrn de registros de las PCHD. Elaboracin de Informes

Servicio

12 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OMAPED
Sistema de registro de las PCHD. Servicio

12

Evaluacin

Informes

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RESUMEN - SUB GERENCIA DESARROLLO ECONMICO UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DESARROLLO ECONMICO OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GAL. A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA POBLACIN MS VULNERABLE

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

UNIDAD ORGNICA

SER INSTITUCIN LDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DELINTERESES DE LA MUNICIPALIAD DISTRITO CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO.

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE EMPRENDEDORES EMPRESARIOS Y PERSONAS, ESPECIALMENTE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

GENERAR INICIATIVAS ECONMICAS. ACCESO A NUEVOS EMPRENDIMIENTOS OMAPED

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE


MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GAL. A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA POBLACIN MS VULNERABLE

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 UNIDAD DE MEDIDA


Resolucin de creacin

CRONOGRAMA
1 TRIM 1 1 1 2 TRIM 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 3 3 1 1 3 TRIM 4 TRIM TOTAL 2 12 12 2 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 8 3 1 1 2 3 1

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA

Organizar, promover y fortalecer las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y docentes del Distrito

Capacitaciones Taller Concursos Capacitaciones Concursos Concurso Actividad Festival Actividad Resolucin de creacin Actividad Campeonatos Caminata Juegos Florales Capacitaciones

PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

Promover la prctica de la Danza, msica y el canto caracterstico de nuestro Distrito

1 1 1

1 2 2 2

1 2

DPTO. DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE

Organizar, promover y apoyar el deporte en los nios y jvenes

Proponer y desarrollar actividades tursticas de nuestro Distrito

Documento Talleres Concurso

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE


MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES / ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
Comit conformado Informe Documento diagnstico Capacitaciones Plan aprobado Informe Comit conformado PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. Documento diagnstico Plan aprobado Capacitaciones Informe Informe de seguimiento Plan aprobado

CRONOGRAMA
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

UNIDAD ORGNICA

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 8 2 2 12 3 3 12 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

1 1 1 11 1 4 1 1 1 11 1 4 1 1 11 11 1 44 11 11 DPTO. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Conformacin del Comit de Ecoeficiencia

Realizar la vigilancia sanitaria de los locales que comercializan, expenden y preparan alimentos

Prevenir los riesgos laborales, en cumplimiento a la normatividad vigente

Comit conformado Eventos Informe Plan aprobado

Ejecutar el Programa de segregacin en la Fuente

Informe Eventos Informe

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UNIDAD ORGNICA: OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE / LIMPIEZA PUBLICA


PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5


CRONOGRAMA UNIDAD 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 135 135 135 135 TOTAL 540

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

Campaa integral de limpieza publica

Reportes

TM

GARANTIZAR UN SERVICIO PTIMO DE LIMPIEZA PBLICA Y LA DISPOCISION DE LOS RESIUDOS SOLIDOS. PROMOVER Y SENSIBILIZAR LA CONSERVBACION DEL MEDIO AMBIENTE CON ADECUADO USO Y TRATAMIENTO DE RESIUDOS SOLIDOS

Recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos

Partes Diarios

TM

40000

10000

10000

10000

70000

Barridos de calles plazas y avenidas Campaa de educacin ambiental

Partes Diarios de Rutas

Barredores

12

12

12

14

50

LIMPIEZA PUBLICA

Reportes

Campaas

20

Participacin, comisin multisectorial de gestin de residuos (PIGARS)

Actas

Reuniones

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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RESUMEN 2012 DPTO. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES/ DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GAL, A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1
N

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Conformacin del Comit de Ecoeficiencia

UNIDAD ORGNICA

PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.

Realizar la vigilancia sanitaria de los locales que comercializan, expenden y preparan alimentos Prevenir los riesgos laborales, en cumplimiento a la normatividad vigente Ejecutar el Programa de segregacin en la Fuente Campaa integral de limpieza publica

DPTO. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

GARANTIZAR UN SERVICIO PTIMO DE LIMPIEZA PBLICA Y LA DISPOCISION DE LOS RESIUDOS SOLIDOS. PROMOVER Y SENSIBILIZAR LA CONSERVBACION DEL MEDIO AMBIENTE CON ADECUADO USO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos Barridos de calles plazas y avenidas Campaa de educacin ambiental Participacin, comisin multisectorial de gestin de residuos (PIGARS)

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UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN VECINAL / COMEDORES POPULARES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE.

OBJETIVO GENERAL:

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD DE MEDIDA


Resoluciones Reuniones Informes

CRONOGRAMA
1 TRIM 8 3 9 24 2 TRIM 11 3 9 24 3 TRIM 4 3 9 24 4 TRIM 2 3 9 24 TOTAL 25 12 36 96

ACTIVIDADES / ACCIONES

UNIDAD

OPTIMIZAR LA ALIMENTACIN EN GRUPOS VULNERABLES Y DE EXTREMA POBREZA

Optimizar y asegurar la atencin oportuna con alimentos a grupos Supervisiones vulnerables con riesgo y en extrema pobreza
Casos Reportes Control vectorial

15 75 25 1 2

15 75

15 75

15 75

60 300 25

COMEDORES POPULARES

Promover la seguridad alimentaria en los comedores

Eventos Actividad deportiva Talleres

1 1 1 1 1

1 1 1 1

3 5 2 2

Propiciar espacios de integracin

Festival

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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN VECINAL / DEMUNA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA OBJETIVO GENERAL: A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 UNIDAD ORGNICA:

CRONOGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA


Eventos Eventos

UNIDAD
1 TRIM 2 TRIM 2 1 3 TRIM 1 1 4 TRIM 1 2 6 2 3 1 120 66 12 48 120 30 120 66 12 48 120 30 2 120 66 12 48 120 30 3 2 3 1 120 66 12 48 120 30 TOTAL 4 4 6 7 6 4

DIRIGIR LA DEFENSA DE LOS NIOS, ADOLESCENTES Y DE LA MUJER, PROMOVER PROGRAMAS Brindar orientacin multidisciplinaria EN PRO DE LA UNIDAD a la familia para prevenir situaciones FAMILIAR, crticas PROPICIANDO LAS CONCILIACIONES Promover el fortalecimiento de los EXTRAJUDICIALES.

Promover los derechos del nio, adolescente y la familia.

Talleres Eventos Talleres Campaas Informes Expedientes Actas Informes Informes Ficha de seguimiento

DEMUNA
480 264 48 192 480 120

lazos familiares Brindar apoyo especializado a las familias donde se encuentren en riesgo de los derechos del nio y adolescente

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UNIDAD ORGNICA OBJETIVO GENERAL:

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN VECINAL / VASO DE LECHE


MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE.

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD DE MEDIDA


1 TRIM

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA
2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL

UNIDAD 23400 4 144 12 4 12 12 2 4 VASO DE LECHE

Atenciones Informe de evaluacin Informe de Supervisin Reunin Informe Registro actualizado Actualizar el registro y empadronamiento de Beneficiarios y actores involucrados en el PVL Registro actualizado Registro actualizado Capacitaciones Capacitacin, asistencia tcnica y logstica en el PVL Actas de implementacin

5850 1 36 3 1 3 3 0 1

5850 1 36 3 1 3 3 1 1

5850 1 36 3 1 3 3 0 1

5850 1 36 3 1 3 3 1 1

Ejecutar, Monitorear y evaluar el Programa de Vaso de Leche EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA QUE TENGA EL ALCANCE OPTIMO A LOS NIOS BENEFICIARIOS A TRAVS DE LOS CENTROS DE ACOPIO

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RESUMEN - 2012 DPTO. PARTICIPACIN VECINAL UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES /DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIN VECINAL

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA ATENCIN DE LA POBLACIN MS VULNERABLE. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA
1 TRIM

CRONOGRAMA
2 TRIM 3 TRIM

UNIDAD
4 TRIM TOTAL

Atenciones Informe de evaluacin Informe de Supervisin Reunin Informe Registro actualizado Actualizar el registro y empadronamiento de Beneficiarios y actores involucrados en el PVL Registro actualizado Registro actualizado Capacitaciones Capacitacin, asistencia tcnica y logstica en el PVL Actas de implementacin

5850 1 36 3 1 3 3 0 1 1

5850 1 36 3 1 3 3 1 1 0

5850 1 36 3 1 3 3 0 1 0

5850 1 36 3 1 3 3 1 1 0

23400 4 144 12 4 12 12 2 4 1 DPTO. PARTICIPACIN VECINAL

Ejecutar, Monitorear y evaluar el Programa de Vaso de Leche EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA QUE TENGA EL ALCANCE OPTIMO A LOS NIOS BENEFICIARIOS A TRAVS DE LOS CENTROS DE ACOPIO

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RESUMEN - 2012 SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GAL. A TRAVS DE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA POBLACIN MS VULNERABLE

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1


N

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

UNIDAD ORGNICA

PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 1 PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. GARANTIZAR UN SERVICIO PTIMO DE LIMPIEZA PBLICA Y LA DISPOCISION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA QUE TENGA EL ALCANCE OPTIMO A LOS NIOS BENEFICIARIOS A TRAVS DE LOS CENTROS DE ACOPIO

Organizar, promover y fortalecer las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y docentes del Distrito Promover la prctica de la Danza, msica y el canto caracterstico de nuestro Distrito Organizar, promover y apoyar el deporte en los nios y jvenes Proponer y desarrollar actividades tursticas de nuestro Distrito Conformacin del Comit de Ecoeficiencia Realizar la vigilancia sanitaria de los locales que comercializan, expenden y preparan alimentos Prevenir los riesgos laborales, en cumplimiento a la normatividad vigente Ejecutar el Programa de segregacin en la Fuente Ejecutar, Monitorear y evaluar el Programa de Vaso de Leche Actualizar el registro y empadronamiento de Beneficiarios y actores involucrados en el PVL Capacitacin, asistencia tcnica y logstica en el PVL

SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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RESUMEN - 2012- GERENCIA DE SSCDE UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE SE5RVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y DESARROLLOECONMICO OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO GAL. A TRAVS DE LA
OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, CON NFASIS EN LA POBLACIN MS VULNERABLE

ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,2,3,4,5 OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA UNIDAD ORGNICA

PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ARTICULANDO A TODOS LOS AGENTES ECONMICOS DEL INTERES DE LA INSTITUCIN, CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVEN LA INVERSIN Y EL EMPLEO.

SER UNA INSTITUCIN LIDER EN LA PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL PROMOVIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD QUE GENEREN PROGRAMAS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

GERENCIA DE SSCDE
PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIN, GENERANDO PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. GARANTIZAR UN SERVICIO PTIMO DE LIMPIEZA PBLICA Y LA DISPOCISION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA QUE TENGA EL ALCANCE OPTIMO A LOS NIOS BENEFICIARIOS A TRAVS DE LOS CENTROS DE ACOPIO

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PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO POI-2012 POR CADA UNIDAD ORGNICA MDCGAL


CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD / INVERSIONES CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL UNIDAD DE TRAMTE DOCUMENTARIO Y ATENCION AL CIUDADANO UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE TECNOLOGA DE INFORMACIN, COMUNICACIONES Y SISTEMAS GERENCIA DE ASESORIA LEGAL GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION GERENCIA DE DESARROLLO URBANO,INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y OBRAS SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,COMUNALES Y DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD DE PATRIMONIO Y MARGUESI DE BIENES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y EQUIPO MECANICO PRESUPUESTO 264,354.36 355,879.71 144,743.16 144,117.70 219,871.50 189,277.29 122,744.08 46,309.83 41,826.31 208,605.84 137,568.59 274,985.25 176,388.33 179,450.83 75,768.71 105,603.23 748,235.34 172,285.59 129,749.00 518,824.94 249,980.07 206,464.74 554,873.48 116,535.19 1,053,231.08

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN


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UNIDAD DE PRESUPUESTO UNIDAD DE RACIONALIZACION SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OB DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y OBRA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, CONTROL Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y TRIBUTACION SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION VECINAL VASO DE LECHE COMEDORES JUNTA VECINAL DEMUNA DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICO Y GESTION EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE-PARQUE Y JARDINES VASO DE LECHE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PROGRAMA PANTBC ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (EJECUCION DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO)

86,843.29 82,984.29 129,048.04 92,289.69 63,199.00 2,787.05 8,566.23 193,263.99 130,739.85 100,981.76 171,961.21 101,132.76 22,340.78 9,172.11 5,136.01 48,414.57 29,313.47 1,703,006.27 18,642.50 345,244.00 256,446.00 35,118.00 2,691,000.00 13,400,000.00 49,661,597.00

TOTAL

75,826,902.00

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PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION

DESCRIPCIN Falta de uniformidad por carecer de un slo formato para la presentacin de los Planes Operativos de las Unidades Orgnicas de la MDCGAL.

MEDIDAS ADOPTADAS Se uniformizo todos los documentos presentados por las Unidades Orgnicas de la MDCGAL en un solo formato pre diseado.

Dificultad en algunos casos por ausencia de Se propuso la metodologa correspondiente y se Metodologa para la elaboracin del documento ayud en la elaboracin del documento. No se cumpli con el tiempo establecido segn Informe Circular N 006-2012-GPPR para la entrega de los Planes Operativos por parte de las Unidades Orgnicas de la MDCGAL Se visit todas las Unidades orgnicas de la MDCGAL para solicitarlo IN SITU y apoyar en lo que fuese necesario para su pronta entrega

La falta de la internalizacin del Plan Estratgico Institucional 2010-2012 (PEI) como documento orientador de la gestin institucional, es un factor determinante para el planteamiento de los Objetivos Estratgicos Generales y Especficos, los que no fueron planteados por la mayora de las Unidades Orgnicas al elaborar su POI respectivo

Se determin y estableci los Objetivos Generales y Especficos de las Unidades Orgnicas que no lo tenan en base al PEI ( 2010-2012) en concordancia con el ROF

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LECCIONES APRENDIDAS

N 1

DESCRIPCIN Para la elaboracin del POI, por cada Unidad Orgnica, previamente se llev a cabo un taller ejecutado por la GPPR-URAC; se obtuvo una asistencia muy reducida, por lo que se debe tener en cuenta una estrategia de convocatoria tomando en cuenta la carga administrativa de las Unidades Orgnicas.

2 Una buena estrategia es la asistencia personalizada con el personal encargado de realizar el POI de cada Unidad. 3 Al no haber establecido y uniformizado las pautas metodolgicas especficas para guiar la elaboracin y formulacin del POI, aconteci el atraso en la elaboracin y entrega del documento en mencin por parte de las Unidades Orgnicas y por ende el POI de la MDCGAL. El desconocimiento de los Objetivos Especficos y Generales de cada Unidad Orgnica es un factor evidente para la viabilidad en la ejecucin del POI de la MDCGAL, y ello se debe principalmente a la desidia y desconocimiento del Plan Estratgico Institucional (PEI). 5 Los responsables de cada Unidad Orgnica deben de internalizar la acepcin de que el Plan Operativo Institucional contribuir en la eficiencia y efectividad de la gestin pblica; el POI es un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo y reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias para cumplirlas en dicho perodo, as como la oportunidad de su ejecucin , a nivel de cada dependencia orgnica, alineados con el Plan Estratgico Institucional. Se debe realizar un seguimiento constante a efecto de contar con toda la informacin requerida a travs del POI de cada Unidad Orgnica para el cumplimiento de los tiempos establecidos en la formulacin y consolidacin del POI de la MDCGAL La alineacin estratgica de los objetivos de cada unidad orgnica debe ser alineada con los objetivos estratgicos de la Institucin y a la vez articulados a la VISIN de la MDCGAL. La articulacin de los planes estratgicos deben estar orientados al Plan Estratgico de Desarrollo Nacional- Per al 2021: POI PEI - PDCL PDCP PDCR PESEM PER AL 2021 (Plan Bicentenario)

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