Lima, 08 de Julio del 2013 Renato Oviedo Frasson Gerente de Operaciones Alcatel-Lucent Per Presente.

A travs de la presente cumplimos con informar lo siguiente: 1. En cumplimiento con los trminos de nuestro compromiso, les estamos presentando los resultados de la evaluacin realizada a la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de la normativa vigente en nuestro Pas (Decreto Ley 29783 y su Reglamento). 2. Como resultado de nuestra evaluacin se han detectado conformidades y no conformidades que se reportan en el presente documento y que ponemos a su disposicin, con la finalidad de que se formulen planes de apoyo y/o fortalecimiento a las reas con mayores dificultades en el nivel de cumplimiento de la mencionada norma. 3. Nuestra evaluacin se realiz desde el 17 de Junio 2013 hasta el 08 de Julio del 2013 y comprendi la revisin documentaria y visita de campo a las :

4. Nuestra evaluacin, determin que el SGSST de Alcatel-Lucent del Per, se encuentre en un nivel intermedio de organizacin e implementacin. Este nivel se caracteriza por no disponer an de un sistema de gestin implementado no obstante reconocer sus necesidades y haber tenido iniciativas importantes. Generalmente los avances se basan en el esfuerzo individual por lo que el desempeo depende de las capacidades del personal y varia en funcin de sus conocimientos, motivacin y habilidad 5. En relacin a la documentacin y su adecuacin a la ley consideramos diferentes niveles de implementacin : Estos diferentes niveles de implementacin salen en funcin de las visitas a campo y la observacin y/o verificacin del grado de avance acorde con la normativa legal vigente. 6. Los aspectos resaltantes de la evaluacin del nivel de implementacin del SGSST se resumen en los siguientes aspectos: Polticas institucionales en materia de SST Conformacin del Comit de SST y /o Supervisor Diagnstico Lnea base Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Mapa de Riesgos Programa Anual de SST Reglamento de SST Implementacin de registros Exmen mdico ocupacional

RESUMEN EJECUTIVO El presente Proyecto de evaluacin se enmarc dentro de la Poltica de mejora contnua de la Gerencia de Operaciones de AlcatelLucent del Per. Y de acuerdo a las polticas institucionales de en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, reguladas por la Ley 29783 y su Reglamento, cuyo objetivo mximo es promover una cultura de prevencin de riesgos laborales, sobre la base de un trabajo coordinado entre el empleador, estado y trabajadores. AlcatelLucent del Per. Consciente de su rol como empleador viene implementando su Sistema de Gestin en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo se desea evaluar el grado de avance en la implementacin de dicho sistema de gestin, con la finalidad de hacer efectiva la participacin de ejecutivos, trabajadores y organizaciones sindicales en todos los aspectos a los que hace referencia la ley. En ese contexto AlcatelLucent del Per. Consciente de su responsabilidad frente a las exigencias de la normatividad vigente, y en concordancia con su poltica institucional, dispuso la contratacin de una empresa externa que sea calificada y de experiencia en asesoramiento de Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es as que contrata a la Constructora Kallari Constratistas S.A. para realizar la mencionada evaluacin. Constructora Kallari Contratistas S.A. es una organizacin dedicada al desarrollo de capacidades empresariales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mantiene un claro compromiso con la prestacin de servicios de calidad, y realizar un trabajo de anlisis documentario con visitas a campo a diferentes DIVISIONES y SEDES de Alcatel Lucent del Per, con la finalidad de brindar un informe real procurando siempre satisfacer plenamente las expectativas y necesidades de nuestro cliente. Tenemos la plena seguridad que el presente informe ser el punto de partida para fortalecer el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo que se viene implementando en las diferentes DIVISIONES y SEDES DE AlcatelLucent del Per.

INFORME DE EVALUACIN DIAGNSTICA DE LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS Verificar el nivel de cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el SGSST (Ley 29783 y su Reglamento) en la Empresa AlcatelLucent del Per. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Verificar la existencia de los documentos de SST 2. Verificar la conformacin y funcionamiento efectivo del Comit de SST 3. Verificar la existencia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe tener como contenido, objetivos y alcances, poltica de Seguridad y Salud, atribuciones y obligaciones, estndares de Seguridad y Salud en las Operaciones, estndares de Seguridad y Salud en los servicios y actividades conexas y preparacin y respuesta a emergencias. 4. Revisar la documentacin concerniente a la evaluacin inicial o lnea base (debe tener, evaluacin inicial de condiciones de trabajo, identificar legislacin vigente, identificacin de peligros y riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinacin en controles previstos para eliminar y controlar los riesgos y vigilancia de la salud de los trabajadores). 5. Evaluar la existencia del Programa de SST donde se consignen datos relacionados a la gestin, supervisin y niveles de responsabilidad en materia de SST. 6. Verificar el nivel de implementacin de los registros de SST 7. Verificar la elaboracin de los IPER 8. Verificar la realizacin del Plan de Capacitacin 9. Verificar el la existencia y cumplimiento del Plan de Monitoreo

METODOLOGA DE TRABAJO FASE I: ORGANIZACIN Reuniones de coordinacin de entre Kallari Constratistas y la Gerencia de Operaciones de AlcatelLucent del Per, que fueron en nmero de tres donde se definieron las actividades y el marco contextual del trabajo. FASE II: REVISIN DOCUMENTARIA AlcatelLucent del Per entrega a Kallari Contratistas un conjunto de documentos tanto de forma magntica como en forma escrita que sern devueltas al final del informe. A continuacin detallamos los documentos recibidos:

FASE III: VISITAS A CAMPO FECHA 25.06.13 02.07.13

LUGAR WASHINGTON MONTERRICO

OBJETIVO Verificacin de condiciones de trabajo y uso de Equipos de Proteccin Personal

Los hallazgos en campo estn presentados en la matriz de visita a campo

FASE IV: PROCEDIMIENTO DE INFORMACIN La informacin hallada fue procesada siguiendo el orden lgico de presentacin de la normativa vigente, vale decir la Ley 29783 y su Reglamento. Se tabularon los datos en una matriz de Excel. Artculo por artculo con la finalidad de mostrar a detalle las conformidades y no conformidades del SGSST de AlcatelLucent del Per. Adicionalmente en una columna a parte se presentarn las recomendaciones para adecuarse a la ley y evitar las sanciones que la autoridad competente podra impartir al respecto.

FASE V: PRESENTACIN DE RESULTADOS Los resultados finalmente se presentarn el 28 de Noviembre en reunin conjunta entre Alcatel Lucent del Per

RECOMENDACIONES Polticas institucionales en materia de SST 1. Mantener la Poltica de Gestin de SST acorde con la norma especfica, concisa, difundida y actualizada. 2. La poltica institucional siempre debe estar publicada en lugares visibles de las diferentes dependencias de la empresa 3. Se debe tener un registro que evidencie con nombre y firma del trabajador en el momento de la entrega de la poltica de la Empresa. 4. La poltica institucional debe ser actualizada anualmente segn art5 del reglamento de la ley 29783. Conformacin del Comit de SST y/o Supervisor Archivar en un legajo los documentos que evidencian la conformacin de Comit de SST, segn la Ley 29783 y su Reglamento. De preferencia utilizar los formatos recomendados por el Ministerio de Trabajo y promocin del Empleo Si existiera un subcomit en alguna divisin ste deber constituirse de acuerdo al Reglamento art44 de la Ley 28783. Dado que uno de los principios dispuestos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el principio de la Primacia de la realidad. Diagnstico Lnea base 1. Completar lnea la lnea base en la organizacin, considerando los IPER y la elaboracin de los mapas de riesgos en cada uno de las divisiones. Actualizar el IPER cuando se producen los cambios en los procesos considerando nmeros de versiones. Completar la evaluacin de salud de los trabajadores (evaluacin psicolgica) y evaluacin de riesgo para la salud de los trabajadores.

2.

3.

Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 1. El programa de anual de Seguridad y Salud en el Trabajo deber ser nico en toda la organizacin. 2. Reestructurar el formato de tal manera que contemplen los objetivos y responsables de cada actividad porque permitir un mejor monitoreo en el cumplimiento. Reglamento Interno de SST 1. El Reglamento deber contener todos los procedimientos ms relevantes de todas las divisiones de la empresa. 2. Se debe tener un registro que evidencien con nombre y firma de cada trabajador la entrega del Reglamento Interno de SST en forma personal y no por encargo. Implementacin de registros de SST 1. 2. 3. Aplicar el registro de monitoreo de agentes: ambientales, factores de riesgo disergonmico y de riesgo psicosocial. Aplicar el registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia. Adicionar un registro o base de datos que contemple la capacitacin brindada a cada trabajador considerando el IPER y las establecidas por ley.

Exmen mdico ocupacional 1. 2. 3. 4. 5. Completar la evaluacin mdica ocupacional a travs de una batera de pruebas psicolgicas colectivas con fines de cumplimiento de Ley N 29783 y su Reglamento. Verificar el consentimiento informado previo a los exmenes mdicos ocupacionales. Garantizar la privacidad y confidencialidad de los exmenes y resultados. Verificar la entrega de los resultados de la evaluacin mdica ocupacional a cada trabajador. Programar la entrega de informes peridicos o segn necesidad, tanto al empleador como a los organismo de Salud competentes (DIRESA, DIGESA Y MINTRA)

Prevencionista de Seguridad y Salud 1. Tener un Prevencionista de Seguridad y Salud en cada base cuyo perfil debe ser compatible con la especialidad de Ingeniera de higiene y seguridad industrial, ingeniera ambiental o ingeniera civil.

Capacitaciones Especializadas 1. Brindar capacitaciones con profesionales que sean competentes en la materia y que estn habilitados por sus respectivos colegios profesionales. 2. Brindar en forma constante la sensibilizacin de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores de la empresa para lograr el ptimo compromiso en el Sistema de gestin de SST de la Empresa. Presupuesto 1. El presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo deber incorporarse en todos los procesos de contratacin de la Empresa y en los que estn vigentes se debera pedir ampliacin presupuestal.