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COMPONENTE AMBIENTEDE CONTROL "

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aprobadas las polticas. se est

Loa Acuerdos de gestin deben tener en cuenta los objetivos de la entidad y estar acorde a las polticas a desplegar desde la Alta Direccin alineado con el plan de desarrollo distrital (Bogot Humana). Se deben considerar algunos aspectos de Gobierno Corporativo para fortalecer ms la tica de la entidad. A pesar de que ya se encuentran comenzando con el despliegue en todos los niveles de la Organizacin.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Debido a la dinmica del sector. se han tenido que reajustar algunas metas a mediano y largo plazo. acorde con la normatividad dentro de la organizacin. vigente que aumentan la complejidad y perturbaciones de cada una de las metas 10 que dificulta el cumplimiento

un mapa de procesos bien estructurado como planteadas. A pesar de lo anterior y de que existe
sistema enfocado al cliente y que es conocido por los colaboradores de la entidad. no entrega los resultados y eficiencia necesaria debido a falta de comunicacin entre los diferentes agentes que componen el sistema y las actuaciones individuales separadas que no generan resultados colectivos.

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ADMINISTRACIN DE RIESGOS En razn al tamao de la entidad y a los diferentes procesos (gerenciales, misionales, de apoyo o soporte y transversales) que deben interactuar entre s. se dificulta el avance y mejora de

lodos los elementos que hacen parte del componente en mencin. Se est subvalorando la importancia que tiene el mapa de riesgos co~o de que acaecen los riesgos, la capacidad inmediatos
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herramienta para toma de decisiones. A pesar ante ellos y tomar correctivos

para reaccionar

son lo suficientemente agiles para minimizar el impacto que genera.

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AMBIENTE DE CONTROL

Existe un gran inters para que las actuaciones de la entidad adems de ser acorde con la
normatividad vigente, cumpla altos estndares ticos y de transparencia con la finalidad de mejorar la imagen y percepcin ante el usuario y comunidad. Hay un Cdigo de tica que permite la participacin del colaborador organizacional. DIRECCIONAMIENTO Con el establecimiento fundamental ESTRATGICO de la comunidad en' diferentes temas de inters como los derechos y por el desarrollo de habilidades en un mejor ambiente

deberes de los usuarios. El plan de bienestar de la entidad aborda diferentes aspectos de la vida y propende

de los planes y programas entre otras cosas, se ha buscado tener un

marco de referencia claro, para proyectar una Institucin moderna y eficiente por lo que fue que los diferentes elementos de la plataforma estratgica estuvieran elaborados de manera participativa. Los planes y programas cuentas con un cronograma y responsables que gracias a la estructura organizacional cumplimiento.

ht facilitado

hacer los ajustes par?

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oc'

ADMINISTRACIN DE RIESGOS En las diferentes evaluaciones riesgos como herramienta produzca herramienta

,
una situacin o similar evitando que se

realizadas se ha percibido una buena acogida del mapa de

que permite monitorear

un evento negativo que pueda afectar a la entidad y no algo impuesto. La permite una mejor interaccin entre los diferentes procesos misionales y de apoyo Se acogen las recomendacio~es en materia de administracin de riesgo que

en la entidad.

emiten los diferentes entes externos como por ejemplo Veedura Distrital y DAFP

ACTIVIDADESDE CONTROL

Se hace necesario recordar conceptos de la cultura del control (autocontrol y autorregulacin . en especial) en los eventos en que no sea indispensable un aval o autorizacin los errores ya que esto hace parte del aprendizaje Humano. Los procedimientos cuando el funcionario es competente para resolver una situacin o circunstancia. incluyendo el aceptar

y mejoramiento

continuo del talento

en algunos eventos no abarca el componente de capacitacin

especfica en puesto de trabajo trasladndose dicha responsabilidad al compaero ms antiguo o de ms experiencia (conocimiento tcito).

SISTEMASDE INFORMACIN

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y financiera. no con el sistema e impide un en la implementacin y

Se reitera que el actual software que soporta la operacin administrativa satisface todas las expectativas de los usuarios que interactan mdulo de historias clnicas digitalizado. Falta desarrollo

normal control de las operaciones. Adicional a que no se articula con la parte misional con un funcionamiento del manejo de las tablas de retencin documental.

COMUNICACIN PBLICA Por lo heterogneo dificultar

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haciendo que los procesos no sean lo suficientemente agiles

que es el Recurso Humano (edad, sexo, raza, ideologa, etc.], se puede

la comunicacin

afectando la correcta y oportuna prestacin del servicio y creando conflictos por una efectiva comunicacin. A pesar de que se llevan a cabo audiencias pblicas de rendicin de cuentas, y preceptos hay una normativa (Documento CONPES 36~4 de 2010) que trae herramientas adicionales que pueden mejorar las relaciones con los grupos de inters.

ACTIVIDADESDE CONTROL

Se tiene un cuadro control en cuanto a la actualizacin de los procedimientos de los diferentes procesos de la entidad, que por 10 general. es de cada dos aos con la finalidad de mantenerlos al da con la nueva norrnatividad o ultimas tcnicas SISTEMASDE INFORMACIN

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Adicional a que se moderniz el Outlook a correo Zimbra con una mejor interfaz que hace amigable la experiencia con el usuario y permite el envo de correos internos con archivos de mas tamao. Se mejoro el correo externo el cual tiene un hosting con la ETB, que de igual manera al Zimbra se mejora la experiencia al interactuar con las diferentes opciones que trae.

COMUNICACIN PBLICA ~ Se implemento, desde el Grupo de Comunicaciones, funcionarios novedades de los diferentes actores del sistema. un boletn semanal que mantiene a los

de la entidad actualizados en diferentes temas de salud, trayendo las ltimas

AUTOEVALUACIN No hay una debida aprehensin de los concepto de autocontrol y autorregulacin controles establecidos,

, en algunos casos no son lo suficientemente

del ,\ECI. los

efectivos para generar una

optima gestin ocasionando desgaste. Se dificulta la medicin en tiempo real de procesos en parte por el software actual. EVALUACININDEPENDIENTE

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Los nuevos retos y metas exigen metodologas modernas de seguimiento y evaluacin para evaluar la gestin y generar recomendaciones que sean adoptadas en torno a corregir las desviaciones. No est siendo posible evaluar todos los procesos con la suficiente profundidad y en una pequea proporcin no se cumplen los tiempos de auditora por los auditados PLANESDE MEJORAMIENTO
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Las acciones de mejora en algunos casos, no se analizan con el mtodo causa raz, por lo que se resuelven en el corto plazo ms no a largo plazo. El nmero adoptado de planes de mejora desborda la capacidad de gestin de quienes hacen seguimiento.

AUTO EVALUACIN Desde el grupo Funcional de Calidad se ha hecho un despliegue para el uso del Formato de servicio no conforme que ha contribuido a reconocer situaciones que merecen una revisin y atencin para el mejoramiento continuo de la'entidad

l ~

EVALUACININDEPENDIENTE

Se da cumplimiento

a la entrega oportuna de informes requeridos por entes externos por

parte de las diferentes reas. Se realizan las evaluaciones cuatrimestrales al sistema de manera independiente, que a su vez, se sube a la web para que sea de fcil consulta y acceso para los,

diferentes grupos de inters.

PLANESDE MEJORAMIENTO Se ha logrado un importante mejoramiento reforzar avance en la consolidacin y elaboracin

individual que ayudan

, a sensibilizar

de los planes de de planes de

al funcionario en los aspectos que debe

en la gestin. Se ha dado un nuevo enfoque al establecimiento

mejoramiento por procesos, producto de las auditorias y de productos no conformes.

Posterior a la expedicin del decreto 1599 de 2005, el Hospital Simn Bolvar tiene formalmente establecido el sistema de control interno conforme al MECI 1000:2005, conceptual. 10 que le ha permitido mejorar el desempeo institucional establecidos. Despus de casi 10 aos a su implementacin, de manera estructural y a partir de los procesos

el sistema ha llegado a un grado de de los

madurez que si bien ha logrado mantenerlo y fortalecerlo, hace necesario, como de hecho ya se est haciendo por el DAFP, una revisin del MECI, para colocar a las entidades a la vanguardia actuales retos. En trminos generales, existe un sistema de control interno debidamente normatividad vigente, que requiere de un fortalecimiento. establecido conforme a la

t lo
l

Implementar

una herramienta

como el Hoshin Kanri que ayuda al cumplimiento y participacin

de metas. de la

mejora los niveles de compromiso

de cada una de las personas

organizacin. Adems va a permitir que cada persona recupere su nivel de empowcrment pexe la toma de decisiones que a c/u le compete. qe lograr una implementacin exitosa del Hoshin Kanri se podra conseguir un reconocimiento organizacional. Evolucionar del conocimiento tcito al conocimiento explicito documentando todos los aciertos depurando los errores de lo que el funcionario aprende. conoce y propone. para evitar fugas y conocimiento. Para lo asterior es muy importante tener en cuenta la activa de toda la Organizacin para la consecucin de los resultados esperados. de informacin participacin a nivel nacional en gestin, eficiencia y cultura

Continuar con la importancia dada a las visitas de entes externos y a las sugerencias que se desprenden de los informes producto de las visitas. ya que all se encuentra una informacin valiosa por ser una visin externa de la entidad.

Es importante integralidad.

adelantar acciones para que en la entidad puedan llevarse a cabo auditorias

conjuntas que integren diferentes enfoques y de esa manera se logre cumplir el concepto de

ACIOS