PIP Carretera Achahui

Rehabilitacin y apertura de la trocha carrozable PulperaAchahui-Pucaccasa, distrito Coporaque-Espinar-Cusco
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Rehabilitacin y Apertura de la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa, Distrito de Coporaque 1.2 OBJETIVO DE PROYECTO
Adecuadas Condiciones de transitabilidad en la Trocha carrozable Pulpera-AchahuiPucaccasa, Distrito de Coporaque 1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
A continuacin presentamos el cuadro de balance entre la oferta y la demanda de produccin de agua en m3 por da. CUADRO N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA Descripcin Demanda Oferta Dficit 2008 5 0 -5 2009 6 0 -6 2010 6 0 -6 2011 6 0 -6 2012 6 0 -6 2013 6 0 -6 2014 6 0 -6 2015 6 0 -6 2016 6 0 -6 2017 6 0 -6 2018 6 0 -6
Fuente: Elaboracin propia
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Trazo de Carretera: Se mantendr el trazo actual de la carretera, en un longitud de 14 + 720 Km; y se ampliara una longitud de 7+505.311 km; haciendo un total de 22+225.311 km. Superficie de Rodadura: se mantendr la dimensin de 4.00 m. de ancho de superficie de rodadura, la cual se realizara la mejora de esta superficie mediante el lastrado de toda la trocha. Cunetas: se aperturaran las cunetas laterales a todo lo largo de la trocha carrozable. Obras de arte: Se construir las obras de arte en los lugares propuestos por el proyectista, las cuales estn mostradas su ubicacin en los planos pertinentes, los cuales son en una cantidad de 06 Badenes de dimensiones variables, y 2 Pontones de 5.00 m y 10.00 m.; en los kilmetros 7+177 km. y 14+600 km respectivamente. Obras Adicionales: se construirn gaviones en los sectores de deslizamiento de los taludes, las cuales se encuentran ubicados en los planos pertinentes. Se realizara la mitigacin del Impacto ambiental mediante la limpieza del terreno durante la ejecucin y al finalizar los trabajos. Mantenimiento rutinario y peridico.
1.5
COSTOS DEL PIP CUADRO N 02

PRESUPUESTO ALTR. "1" A PRECIOS PRIVADOS tems 01 02 03 04 05 Descripcin OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD IMPACTO AMBIENTAL Costo directo Expediente tcnico Gastos generales Supervisin Liquidacin Costo total
Fuente: Clculos equipo tcnico
Parcial S/. 88,503.39 1,283,010.32 227,713.53 20,000.00 37,588.80 1,656,816.04 2.0% 12.0% 5.0% 2.0% 33,136.32 198,817.92 82,840.80 33,136.32 2,004,747.40
1.6
BENEFICIOS DEL PIP

CUADRO N 03
CLCULO DE INGRESOS INCREMENTALES Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos sin proyecto Ingresos con proyecto Ingresos incrementales 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 0.00 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

CUADRO N 04
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA "1" Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Constos incrementales 1,604,052.56 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 Ingresos incrementales 0.00 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 Flujo -1,604,052.56 303,497.62 303,497.62 285,846.28 303,497.62 303,497.62 285,846.28 303,497.62 303,497.62 285,846.28 303,497.62 154,071.35 13.3% 8.06
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES (11%) TASA INTERNA DE RETORNO RELACIN BENEFICIO/COSTO
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada durante la ejecucin de la obra por parte de la comunidad Achahui, que generar empoderamiento del proyecto. Polticas de la Municipalidad Distrital de Coporaque, que mediante documento se compromete a realizar las actividades de mantenimiento rutinario y peridico. Las fuentes provenientes del canon, sobre canon y regalas se puede destinar hasta en un 20% segn norma para actividades de operacin y mantenimiento, generadas por la inversin de la misma fuente. La ley orgnica de Municipalidades y presupuesto participativo ampara la priorizacin y asignacin de montos para el financiamiento de la etapa de operacin y mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Coporaque, cuenta con el personal adecuado en su oficina de abastecimiento y logstica para el momento de la ejecucin de la obra as como en la etapa de operacin y mantenimiento. As mismo se cuenta con la divisin de maquinaria pesada, la misma que ejecuta las actividades de mantenimiento rutinario y peridico. El presente proyecto est priorizado para el presente ao y cuenta con monto ilimitado para las inversiones provenientes del Canon, sobre canon, regalas y donaciones.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N 05
PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL
PARTIDA MEDIO AMBIENTE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINANTE RESTITUCION DE AR4EAS USADAS REFORESTACION TOTAL
UNIDAD M3 M2 HA
CANTIDAD 520.00 2200.00
P.U 29.59 5.66
PARCIAL 15,386.80 12,452.00 9,750.00 37,588,80
7.80 1250,00
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

Inversin En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital de Coporaque, a travs de la Oficina de infraestructura Pblica, con una modalidad de administracin directa. Por otra parte participar los beneficiarios con el aporte de mano de obra no calificada, la misma que ser controlada por la junta directiva de la comunidad Achahui. Operacin y Mantenimiento En esta etapa la entidad encargada de administrar los servicios de adecuada transitabilidad es la Municipalidad Distrital de Coporaque, la misma que es responsable institucional y financiera del mantenimiento rutinario y peridico. La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Coporaque participar bajo el sistema de monitoreo y evaluacin ex post, ya que est normado y establecido por las funciones del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

En el presente proyecto a nivel de perfil planteamos cronograma de acciones genricas, ya que las especficas se detallaran en el expediente tcnico. Se ha considerado un solo cronograma para ambas alternativas, ya que la diferencia bsicamente se encuentra en el movimiento de tierras al momento de realizar la rehabilitacin y con el proyecto alternativo 2 se plantea un ligero mejoramiento.
CUADRO N 06
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS "1" Y "2" Ao 0 N 1 2 2 3 4 4 6 DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD IMPACTO AMBIENTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO Semestre II M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Clculo equipo tcnico
Se ha considerado 01 mes para la elaboracin de expediente tcnico, y 05 meses para la etapa de ejecucin fsica, incluyendo los procesos de adquisicin mediante las normativas de SEACE y CONSUCODE.
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central identificado recae en las familias de la comunidad de Achahui del distrito de Coporaque. El objetivo del presente perfil es que Adecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque La poblacin afectada en caso de no ser implementado el presente proyecto durante la vida til del proyecto es 1,625. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 (seleccionada) es de: S/. 2,004,747.40. Los beneficiarios muestran su preocupacin para la intervencin por ello se adjunta documentos en el anexo de perfil. El proyecto alternativo 1 es la seleccionada por sus indicadores de evaluacin. Viabilizar el presente proyecto. Realizar los expedientes tcnicos para cada sub sistema. Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto.
1.13 MARCO LGICO
CUADRO N 07
RESUMEN EJECUTIVO Incremento significativo del nivel de FIN vida de la poblacin del mbito de intervencin Adecuadas condiciones de PROPSITO transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque Plataforma de la trocha carrozable sin erosin INDICADORES Los pobladores del mbito del proyecto del distrito de Coporaque han mejorado la calidad de vida en un 30% Al finalizar el proyecto en promedio los peatones y vehculos han generado un ahorro en 30% anual Al finalizar el proyecto la rehabilitacin de la trocha carrozable es al 100% . Entrevistas, encuestas, lineas de base, informes Informes sobre el estado del camino y reportes de mantenimiento. Cumplimiento adecuado de las actividades del presente proyecto Eficiente construccin de las infraestructuras INEI, censos, lneas de base, IDH y otros MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Al finalizar el proyecto se cuenta con Reportes de mantenimiento, Mantenimiento adecuado del Adecuada presencia de obras de arte COMPONENTES Realizacin de actividades de mantenimiento Apertura de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa obras de arte a lo largo de la trocha informes sobre el estado de carrozable es al 100%. 22+225.311 km de trocha carrozable mantenida por ao Al finalizar el proyecto se apertura el tramo de Achahui-Pucaccasa. la trocha carrozable camino y financiamiento oportuno del gobierno local
Reportes de mantenimiento, Mantenimiento adecuado del informes sobre el estado de la trocha carrozable Informe de visitas, supervisin y fotografas Expedientes tcnicos, camino y financiamiento oportuno del gobierno local Eficiente construccin de las infraestructuras
Rehabilitacin de la trocha carrozable tramo Pupera-Achahui longuitud 14.72km. afirmado, ancho de superficie de rodadura 4m, apertura de cunetas.
A diciembre del 2009 se rehabilita 14.72 km, afirmado de la superficie de rodadura de ancho 4m, apertura de cunetas. A diciembre del 2009 se construye
informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos
Adecuado cumplimiento de las especificaciones tcnicas y cumplimiento de programacin de obra
Construccin de pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra ACCIONES Mantenimiento rutinario y periodico
02 de pontones C Fc=175kg/cm2, 06 badenes C Fc=175kg/cm2 5.00 m y 10.00 m.; en los kilmetros 7+177 km. y 14+600 km respectivamente, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra.
Expedientes tcnicos, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos Favorable participacin de las de las autoridades del gobierno local Adecuado cumplimiento de las especificaciones tcnicas y cumplimiento de programacin de obra
Al ao 01 se realiza el mantenimiento Reportes de mantenimiento, rutinario y el periodico cada tres aos. A diciembre del 2009 se Apertura la Apertura de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa en una longitud de 7+505km afirmado,obras de arte: pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra, alcantarillas y cunetas. trocha carrozable tramo AchahuiPucaccasa en una longitud de 7+505km afirmado,obras de arte: pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra, alcantarillas y cunetas. Expedientes tcnicos, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos informes sobre el estado de la trocha carrozable
2. ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Rehabilitacin y Apertura de la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa, Distrito de Coporaque CUADRO N 08 Ubicacin Departamento /Regin: Cusco Provincia: Espinar Distrito : Coporaque Localidad: Achahui Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( ) Altitud: 3,700 a 4,000 m.s.n.m. 2.2 UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Distrital de Coporaque, a travs de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica. Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Julio Quispe Gaspar Persona responsable en la formulacin del Perfil Arq. Hurley Taype Huisa Ing. Karn I. Ordoez Rodriguez La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Coporaque ha realizado el presente proyecto para su inscripcin en el Banco de Proyectos, aplicativo informtico del Sistema Nacional de Inversin Pblica, a fin de cumplir con la fase de preinversin establecida en la ley N 272931 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2.3 Descripcin
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre Pliego Nombre del responsable
: : :
Municipalidad Distrital de Coporaque Gerencia de obras pblicas Ing. Jaime Andrs Cruz Ascencio
Competencia Funcional
1
Modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; el Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica; la Directiva y las que al amparo de la Ley y el Reglamento dicten el MEF y la DGPM del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
10
De acuerdo a la ltima aprobacin del organigrama de la Municipalidad Distrital de Coporaque, la oficina de infraestructura pblica tiene entre sus funciones la de ejecutar los proyectos mediante la oficina de obras pblicas. Capacidades operativas Las capacidades operativas para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, est garantizada por el personal capacitado y equipos necesarios, as mismo el personal de logstica y abastecimiento est capacitado para llevar a cabo las diversas convocatorias en el SEACE. 2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para el diseo del presente perfil se ha tomado en cuenta la siguiente matriz de intereses de los grupos involucrados. CUADRO N 09 Problemas percibidos Intereses
Inadecuadas condiciones de la trocha carrozable PulperaAchahui-Pucaccasa. Que la Camino la trocha carrozable se encuentre en condiciones adecuadas para el transporte.
Grupo de involucrados
Dirigentes de las comunidades en el mbito de intervencin
Acuerdos y Estrategias
Realizar gestiones a travs de la junta directiva, para lograr el financiamiento del proyecto y apoyar con mano de obra no calificada. Apoyo con mano de obra no calificada.
Poblacin de la comunidad Achahui.
Autoridades de la Municipalidad Distrital de Coporaque.
Inadecuadas condiciones de la trocha carrozable para el transporte oportuno de sus productos. Falta de articulacin con las comunidades del Distrito de Coporaque.
Contar con adecuada va de comunicacin para el transporte de sus productos. Lograr la integracin econmica a travs adecuadas vas de comunicacin.
Financiar el presente proyecto.
La Municipalidad Distrital de Coporaque, ha planteado el levantamiento de un perfil en las normativas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Ya que se ha visto la necesidad de una intervencin urgente con ejecucin de obras por la deficiente transitabilidad peatonal y vehicular en la Trocha carrozable PulperaAchahui-Pucaccasa del distrito de Coporaque. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por parte de los pobladores beneficiarios, tal es as que ellos se comprometen mediante actas al aporte de mano de obra no calificada 2, la respuesta es favorable debido a que su concepcin surge de una necesidad que data de muchos aos por la poblacin del
2
Ver anexo-Acta de aporte de mano de obra no calificada.
11
distrito de Coporaque y que est relacionada con la problemtica de transitabilidad peatonal y vehicular, que en la actualidad es restringida por la deficiente infraestructura existente en la mencionada zona. 2.5 MARCO DE REFRENCIA 2.5.1 Antecedentes del proyecto
El presente PIP nace de la necesidad sentida de la poblacin del rea de influencia, la misma que se planteado en el presupuesto participativo para el ao 2008 logrndose asignar un presupuesto para la rehabilitacin de dicha Trocha carrozable. 2.5.2 Lineamientos de poltica
Ministerio de Transportes y Comunicaciones La Poltica Nacional del Sector Transporte se determina a travs de lineamientos, entendidos como directrices o ejes conductores de la accin del Sector Transporte en el mediano y largo plazo, cuya aplicacin permitir la definicin de prioridades y facilitar la toma de decisiones ante situaciones de mltiples demandas. Asimismo, su establecimiento contribuir con la poltica general del gobierno de construir un pas ms justo, equitativo, competitivo y descentralizado, con plena participacin de todos sus ciudadanos, integrado nacional e internacionalmente. Los lineamientos de la Poltica Nacional del Sector Transporte que se establecen como orientaciones generales a seguir, son los siguientes: Conservacin prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte. Promocin del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logstica vinculados. Promocin de la participacin del sector privado en la provisin de servicios e infraestructura de transporte. Apoyo a la integracin nacional e internacional. Contribucin a la consolidacin del proceso de descentralizacin del pas. Fortalecimiento de la gestin socio-ambiental en el Sector Transporte.
Conservacin prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la Infraestructura de transporte.
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Se orienta a garantizar la conservacin en forma permanente y contar con la infraestructura necesaria, eficiente, segura y equilibrada de los distintos modos de transporte, a fin de facilitar la adecuada movilidad de los usuarios y la accesibilidad de la poblacin para contribuir con el desarrollo sostenible del pas. Estrategias generales Priorizar efectiva conservacin de la infraestructura de transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado. Tercerizar el mantenimiento utilizando mecanismos acordes con las caractersticas de la infraestructura transporte. Desarrollar la infraestructura de transporte en concordancia con la dinmica de la demanda de los distintos sectores econmicos, de las necesidades de la poblacin y con el uso eficiente de los recursos. Promover la inversin en el desarrollo de la infraestructura de transporte, dentro de un marco jurdico de estabilidad y seguridad. Incrementar sustancialmente los niveles de seguridad de la infraestructura de transporte. Promover el desarrollo y optimizacin de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte. Estrategias ferroviaria especficas para la infraestructura Trocha carrozable y
Ampliar progresivamente la cobertura de conservacin de la red de carreteras mejorando la transitabilidad y el nivel de servicio, con el propsito de reducir el impacto sobre los costos operativos de los usuarios y de preservar el patrimonio vial. Fortalecer la gestin de la conservacin de la infraestructura vial. Incrementar las actividades de conservacin tercerizadas, en las redes viales nacional, departamental y vecinal. Ampliar la oferta de infraestructura de la red de carreteras y nodal con estndares y soluciones apropiadas, asegurando su sostenibilidad en el largo plazo. Garantizar la accesibilidad y la integracin de todas las capitales de distrito del pas a travs de carreteras o en conexin con otro modo de transporte. Promover el desarrollo sostenible de la red ferroviaria en funcin al crecimiento de volmenes de carga masiva y de pasajeros. Promover el funcionamiento seguro y eficiente de terminales terrestres. Propiciar la integracin de la infraestructura vial y la de otros modos, con el fin de impulsar el transporte multimodal. Promocin del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logstica vinculados
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Se orienta a lograr que los servicios de transporte y logsticos se presten con calidad, transparencia, eficiencia, competitividad, seguridad y que cumplan con la normatividad aplicable y con los estndares internacionales aplicables. Se promueve el profesionalismo en los operadores del transporte pblico y privado para garantizar la calidad y seguridad de los servicios. Estrategias generales Establecer y desarrollar incentivos para promover la mejora de los servicios de transporte, en cuanto a su nivel de calidad, seguridad, transparencia y competitividad en sus distintos modos y en los servicios de logstica vinculados. Desarrollar mecanismos de fiscalizacin, regulacin y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relacin a los estndares de servicio establecidos. Promover con un enfoque integral la seguridad de los servicios de transporte, con estndares internacionales aplicables, que permitan prevenir y reducir la accidentalidad. Fortalecer y promover la integracin de los servicios de transporte y de logstica que operan sobre redes y nodos de infraestructura, orientados al desarrollo de cadenas eficientes y diversificadas, en coordinacin con las instituciones pblicas y privadas vinculadas. Propiciar el profesionalismo dentro del Sector, a fin de que los servicios de transporte sean operados nicamente por personal competente y tcnico calificado, que cuente con conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para operar idnea mente como transportista. Impulsar el desarrollo del transporte multimodal optimizando el marco normativo aplicable. Estrategias especficas para el transporte terrestre Establecer mecanismos para mejorar la fiscalizacin, supervisin y monitoreo del transporte terrestre de carga y de pasajeros nacional e internacional, a fin de que se cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas y se mejoren los estndares de servicio. Promover la integracin de los servicios de transporte terrestre con otras actividades logsticas vinculadas. Establecer condiciones para el desarrollo de la institucionalidad en los servicios de transporte. Establecer mecanismos que propicien el fortalecimiento y formalizacin de las empresas del sector transporte y favorezcan su consolidacin y competitividad. Fortalecer los mecanismos de concertacin sectorial en materia de transporte terrestre. Promover el desarrollo y diversificacin de la oferta logstica.
14
Propiciar el desarrollo de una red de terminales interiores de carga y de pasajeros y fomentar la participacin de los operadores del transporte terrestre. Establecer mecanismos que promuevan una cultura de educacin y seguridad vial en coordinacin con otras instituciones vinculadas. Establecer convenios recprocos con los pases vecinos con la finalidad de regular la prestacin del servicio internacional de transporte de carga terrestre. Establecer especificaciones tcnicas requeridas para los vehculos de transporte de pasajeros y de carga e introducir los mecanismos de control apropiados. Establecer estndares tcnicos para la circulacin de vehculos con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad y conservacin del ambiente. Promover la modernizacin del parque automotor de pasajeros y de carga. En las Bases para la Superacin de la Pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM., el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y en el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son: entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Estructura Funcional Programtico Cabe mencionar que el presente perfil se encuentra dentro de la estructura Funcional programtica del PIP de la siguiente manera: Funcin : 16 Transportes.
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la formulacin, direccin y supervisin de polticas referentes a actividades de transporte. Programa : 052 Transporte Terrestre.
Conjunto de acciones desarrolladas para regular el transporte metropolitano. Incluye el planeamiento, la coordinacin y el control necesarios para el desempeo de esas acciones as como las orientadas a generar y mantener la infraestructura vial de carcter metropolitano. Sub programa: 0144 Rehabilitacin de carreteras. 15
Comprende las acciones orientadas a la rehabilitacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros poblados, tales como Trocha carrozable. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 En el captulo VII de objetivos y programas, eje 1: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin: Objetivo Estratgico Lograr la articulacin e integracin de los componentes sociales, polticos, econmicos y culturales de la regin en el marco de una propuesta macro regional e internacional. Plan de Maestro de la Provincia de Espinar As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Maestro de la Provincia de Espinar: Lnea de Accin Infraestructura bsica del desarrollo econmico. Programa Modernizacin de la infraestructura vial. Objetivo Modernizar el sistema vial terrestre de la provincia con carreteras de primer, segundo y tercer orden. Proyecto Construccin de carreteras afirmadas y de trochas de interconexin nter comunal en toda la provincia. Por tal efecto, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de la Provincia de Espinar. Recibido el proyecto a nivel de idea, se efectu su evaluacin y anlisis in situ, determinndose que la misma tiene coherencia, consistencia y pertinencia, en el marco de los objetivos sectoriales, regionales y de lucha contra la pobreza. Por dichas razones, se ha procedido a la elaboracin del estudio a nivel de Perfil, dentro de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Otros 16
Finalmente, la elaboracin del presente proyecto se ha realizado en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) como instrumento que busca generar la eficiencia del gasto pblico y de los dineros provenientes de FONCOMUN.
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3. IDENTIFICACIN
18
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Localizacin
3.1.1
Para el presente proyecto se ha tomado como rea de influencia la poblacin de la comunidad Achahui. GRAFICO N 01 Localizacin del Proyecto
3.1.2
Aspectos geogrficos
Ubicacin geopoltica Distrito Provincia Regin : : : Coporaque. Espinar. Cusco.
El distrito de Coporaque, polticamente pertenece a la provincia de Espinar, regin Cusco. Temperatura3 Mxima: 16.3 C (Noviembre y diciembre con mayor sensacin de calor) Mnima: - 12 C (Ocurrencia de heladas entre abril y noviembre y los de mayor sensacin de fro, Junio, Julio y agosto) Media Anual: de 6.67 C
Precipitacin
3
Los datos presentados tienen como fuente el informe anual de la Direccin Regional de Salud SIS Espinar.
19
Mxima: 800 a 850 mm (En Condoroma y Occoruro) Mnima: 700 a 750 mm (Yauri, Coporaque y Suykutambo) Media Anual: 775.8 mm La variacin es debido a la proximidad a la cadena montaosa central, donde se registran altas precipitaciones de origen orografico contrariamente las lluvias de origen conectivo. Humedad relativa Mxima: 64 % Mnima: 58 % Media: 63 % Lo que define a la provincia como semi rida con tendencia a rida. Actividad ssmica Se tiene un registro de los eventos ssmicos, alguno de ellos destructivos por el tipo de construccin que predomina el la zona. En 1938 grado y VI M epicentro Acomayo. En 1939 grado VII MM Epicentro Yanaoca. En 1965 grado VI Epicentro Acomayo.
3.1.3
Aspectos demogrficos, sociales y econmicos
a) Evolucin de la poblacin La evolucin de la poblacin de Coporaque, en el ltimo periodo nter censal 1993-2005 es de 0.82%, tal como lo muestra en los cuadros siguientes: CUADRO N 10
Distrito de Coporaque: Poblacin 1993 Categoras HOMBRES MUJERES Total Fuente: INEI Censo 1993. Casos 6,697 6,893 13,590 % 49.28% 50.72% 100.00%
CUADRO N 11 20

Distrito de Coporaque: Poblacin 2005 Categoras Hombre Mujer Total Fuente: INEI Censo 2005. Tasa de crecimiento: r=[(Pf/Po)1/n]-1 Tasa de Crecimiento Casos 7,667 7,319 14,986 % 51.16% 48.84% 100.00%
0.82%
b) Composicin de la poblacin La poblacin en el distrito de Coporaque tiene la siguiente composicin. CUADRO N 12

Distrito de Coporaque: Edades Quinquenales Categoras 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Total Fuente: INEI Censo 2005. Casos 1,643.00 2,079.00 2,047.00 1,665.00 1,268.00 937.00 723.00 772.00 777.00 584.00 541.00 426.00 439.00 364.00 320.00 197.00 126.00 40.00 22.00 16.00 14,986.00 % 10.96% 13.87% 13.66% 11.11% 8.46% 6.25% 4.82% 5.15% 5.18% 3.90% 3.61% 2.84% 2.93% 2.43% 2.14% 1.31% 0.84% 0.27% 0.15% 0.11% 100.00%
Del total de pobladores del distrito de Coporaque el 51.16% son del sexo masculino y el 48.84% son del sexo femenino, y entre las edades quinquenales, el grupo de edad mas representativa es de 5 a 29 aos de edad que en total suman 53.36% del total de la poblacin del distrito de Coporaque. Los beneficiarios directos de este proyecto son los pobladores de la comunidad de Achahui:
CUADRO N 13 21

Poblacin Directamente Afectada Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Poblacin de Coporaque 15,357 15,483 15,609 15,737 15,866 15,995 16,126 16,258 16,391 16,525 16,661 0.82% Nro de Familias 312 315 317 320 322 325 328 330 333 336 338 Poblacin de Achahui 1,872 1,887 1,903 1,918 1,934 1,950 1,966 1,982 1,998 2,014 2,031
Tasa de Crecimiento
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
De acuerdo al padrn de la comunidad de Achahui se tiene un total de familias de 312, con un promedio de 6 integrantes por familia, la cual hace un total de poblacin en el mbito del proyecto de 1,872. c) Las caractersticas socioeconmicas Actividades Productivas De acuerdo a la aplicacin de encuestas se registran dos ejes productivos importantes: Agricultura y ganadera. La Agricultura La base econmica del distrito es la agricultura conjuntamente con la ganadera, actividades que ocupan ms del 90% de la PEA, generando casi el 100% del ingreso de las unidades productivas. Estas actividades se desarrollan con tecnologa tradicional y uso intensivo de mano de obra familiar, predomina la agricultura de rotacin en secano, la tenencia de tierras es de 15 Has./familia aproximadamente, en la actualidad en varias comunidades se ha intensificado el riego por aspersin. Las visitas realizadas al campo y la aplicacin de encuestas dieron los siguientes resultados.
22
GRAFICO N 02
Infraestructura de Riego
23%
Secano
77%
Fuente: Sistematizacin de Encuestas.
Mixto
La infraestructura de riego en dicha comunidad es como se aprecia en el grfico anterior el 77% de las tierras cultivadas cuentan con riego mixto la cual es riego mediante canales y por aspersin, mientras que el 23% de las parcelas no cuentan con riego y concebidas como terrenos secanos. GRAFICO N 03
Labores Agricolas
15% 8%
8% 15%
Familia Jornaleros Ayni Familias, Ayni Mixto
54%
Con respecto a las labores agrcolas se puede concluir que en cierta manera no es con el uso de tecnologa adecuada, en el grfico anterior se puede observar que el 54% realizan las actividades agrcolas de manera mixta la que quiere decir el utilizan mano de obra de los integrantes de la familia, jornaleros, ayni. Del mismo modo la utilizacin de herramientas son artesanales. La Ganadera En la actividad pecuaria destaca la crianza de ganado vacuno, seguido por ovinos y los camlidos. La crianza es extensiva, la prctica de sanidad animal es insipiente, por los que los niveles de produccin son bajos y los precios de venta de los productos no compensan los costos de produccin. Por otro lado la falta de una 23
adecuada trocha carrozable hace que los productores de ganados no puedan contar con las facilidades para el control de sanidad de los animales la cual hace que se incremente la mortalidad de los vacuno, ovinos y especialmente de los camlidos, generando perdidas econmicas a dichos productores. De acuerdo a la sistematizacin de encuestas se muestra la mortalidad promedio anual de ganados. CUADRO N 14
Mortalidad Anual de Ganados por Familia Descripcin Vacuno Ovino Camelidos Fuente: Sistematizacin de Encuesta. Frecuencia 1 5 3
El promedio de tenencia de ganados por familia se resume en el siguiente cuadro. CUADRO N 15
Tenencia de Ganados por Familia Descripcin Vacuno Ovino Camelidos Cantidad Promedio 5 19 12
Fuente: Sistematizacin de Encuesta.
Las familias cuentan con un promedio de 5 vacunos, 19 ovinos y 12 camlidos. Comercializacin La comercializacin de la comunidad de Achahui es principalmente de los vacunos, ovinos, camlidos sudamericanos y productos derivados de los ganados tales como lana, queso y leche. Del total de los productores el 62% comercializa sus productos en ferias locales tal como se puede apreciar en los grficos inferiores, mientras el 38% no comercializa, debido justamente a la falta de una adecuada trocha carrozable.
GRAFICO N 04 24
Familias que Comercializan
38%
62%
Comercializa Fuente: Sistematizacin de Encuestas. No comercializa
La modalidad de comercializacin es muy importante ya que los precios difieren con respecto a precios en chacra y precio de mercado. El 54% de los productores de la comunidad de Achahui comercializa mediante intermediarios generndoles perdidas, por otra parte el 46% comercializa directamente al mercado. GRAFICO N 05
Modalidad de Comercializacin
46%
54%
Directo al Mercado Mediante Intermediarios (acopiadores)
Analizando la frecuencia y cantidad de venta de los productores se tiene los siguientes resultados que se muestran en los siguientes:
CUADRO N 16 25

Comercializacin Anual por Familia Ganado Vacuno Ovino Camelidos Fuente: Sistematizacin de Encuesta. Cantidad Promedio 2 7 4 Precio Promedio 395.83 66.92 95.83 Lugar de Venta Ferias Locales Ferias Locales Ferias Locales
La comercializacin promedio anual de ganados es de 2 cabezas a un precio promedio de S/. 395, 7 cabezas de ovinos a un precio de S/67 y 4 cabezas de camlidos sudamericanos a un precio de S/. 95. CUADRO N 17
Precio Promedio 8 0 3.5 Ferias Locales Semanal 10 0 10
Comercializacin de Productos Derivados de la Actividad Pecuaria Descripcin Lana Leche Queso Fuente: Sistematizacin de Encuesta. Cantidad Promedio/Kilos Lugar de Venta Ferias Locales Frecuencia de Venta Mensual
La comercializacin de productos derivados de la actividad agropecuaria son: la lana en un promedio de 10 kilos por mes a un precio promedio de S/. 8 y la comercializacin de queso a un precio promedio de S/. 3.5.
FOTOS 01 Y 02: Feria Agropecuaria en la capital del Distrito
Por otra parte la modalidad de transporte de los productos hacia el mercado es mediante unidades motorizas aun costo de S/. 3 en un tiempo de 1.5 horas, en las condiciones actuales de la trocha carrozable se incurre en mayores tiempos de transporte. d) Caractersticas de la educacin La educacin es an discriminatoria para el sexo femenino y privilegia al masculino, reflejndose en altos ndices de analfabetismo; por otra parte problemtica educativa ms relevante es la baja calidad educativa, influyendo en todo ello factores como el dficit de docentes, dficit de mobiliario a causa del deterioro 26
y su falta de mantenimiento, la impertinencia del currculo y su misma aplicacin no es acorde a las nuevas corrientes pedaggicas, menos an, a las innovaciones en las estrategias metodolgicas. CUADRO N 18
Hombre 3,143 1,267 6,579 2,501 7,342 10,314 2,637 3,104 4,772 6,450 48,109 5,135
Distrito Coporaque: Nivel Educativo-Sexo Nivel Educativo Sin nivel Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Sexo Mujer 4,874 1,223 7,431 3,364 7,517 9,696 2,921 3,647 3,931 5,988 50,592 Total 8,017 2,490 14,010 5,865 14,859 20,010 5,558 6,751 8,703 12,438 98,701
En cuanto a infraestructura a parte de existir un dficit por motivos de haber cumplido su vida til, tambin existe la necesidad de implementar proyectos de refaccin, mantenimiento y construccin acorde a los requerimientos del proceso de modernizacin educativa. El servicio de educacin en el distrito an es deficiente en calidad, debido al poco compromiso del personal docente en las actividades educativas y a la poca conciencia educativa de los padres de familia que se traduce en el poco inters por enviar a sus hijos a la escuela, so pretexto de contar con menos mano de obra para las labores de cosecha a partir del mes de abril. La Educacin es uno de los aspectos ms importantes, tal es que puede ser el canal que determine el desarrollo del pas y aun ms del Distrito de Coporaque, en los siguientes cuadros y prrafos se muestra la condicin en que se encuentra aspecto de la educacin a nivel distrital.
27
Distrito Coporaque: Nivel Educativo Categoras Sin nivel Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Casos 3,100 364 5,239 1,884 2,238 936 196 69 40 16 14,082 904 % 22.01% 2.58% 37.20% 13.38% 15.89% 6.65% 1.39% 0.49% 0.28% 0.11% 100.00%
CUADRO N 19
En el cuadro superior nos muestra el nivel educativo del distrito de Coporaque, las categoras que mas resaltan en este distrito son de los que cuentan con primaria incompleta con 3,926 personas que representa el 44.52% del total, seguido por los que no tienen ningn nivel educativo con 2,931 que representa el 33.24% del total de la poblacin, esto demuestra que aun hay un alto ndice de analfabetismo. En el mbito de intervencin del presente proyecto existe una Institucin Educativa con las siguientes caracteristicas. CUADRO N 20
IE 56223 Primaria menores Achahui Grados 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado Total
Fuente: MINEDU-ESCALE 2006
Hombres 7 11 6 9 7 9 49
Mujeres 7 6 7 11 9 4 44
Total 14 17 13 20 16 13 93
La falta de una adecuada Trocha carrozable imposibilita al acceso de educacin de nivel secundario y no solamente al servicio educativo, se ven afectados con respecto al acceso al servicio de salud y no tienen igualdad de oportunidades y son excluidos de los servicios bsicos para poder lograr un desarrollo. e) Indicadores sociales El distrito de Coporaque est ubicado como una zona pobre dentro del mapa de pobreza nacional por las caractersticas siguientes. Los mapas de pobreza son un instrumento que usa el Estado para orientar la asignacin de los recursos financieros hacia los mbitos geogrficos ms 28
pobres. Los criterios han sido consensuados desde al ao 2003 entre FONCODES, MEF y MIMDES. El supuesto muy importante detrs de los mapas de pobreza es que hay una relacin muy estrecha entre las carencias de la poblacin con la pobreza y la exclusin social. El mapa de pobreza distrital las clasifica desde el nivel ms pobre al menos pobre, considerando cinco categoras: 1= ms pobre o pobre extremo, 2 = muy pobre, 3 = pobre, 4 = regular y 5 = menos pobre o aceptable. CUADRO N 21
INDICADORES DE MAPA DE POBREZA Indicadores ndice de carencias 1/ Ranking a nivel nacional Quintil del ndice de carencias 2/ Porcentaje de la poblacin sin acceso a: Agua Desage / letrinas Electricidad Tasa de analfabetismo mujeres Porcentaje de nios de 0-12 aos Tasa de desnutricin crnica ao 1999 (escolares de 6-9 aos)
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, que va desde el valor 1= Ms pobre al valor 5= Menos pobre Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Valores 0.8674 1592 1 = Mas pobre o pobre extremo 76% 40% 97% 33% 33% 50%
El distrito de Coporaque se encuentra dentro del ranking en el puesto 1,592 como distrito mas pobre o pobre extremo por los indicadores que se muestran en el cuadro anterior. El Desarrollo Humano viene a ser la constante ampliacin de las oportunidades de vida de los individuos mediante la remocin de las barreras que impiden la plena utilizacin de sus capacidades. Este concepto toma en cuenta el fomento de dos aspectos: 1) De la capacidad humana inherente 2) De la capacidad adquirida
CUADRO N 22
29

INDICE DE DESARROLLO HUMANO Ao 2005 ndice de Desarrollo Humano Distrito de mayor Desarrollo Humano Distrito de menor Desarrollo Humano Distrito de Coporaque Esperanza de vida al nacer Alfabetismo Matriculacin Secundaria Logro Educativo Ingreso familiar per cpita Aos % % % N.S. mes Valores 0.8085 0.4013 0.4986 64 80% 75% 78% 185 Ranking Nacional 1 1,831 1,557 Ao 2003 Valores 0.7883 0.3227 0.4276 64 72% 50% 57% 178 Ranking Nacional 1 1,828 1,644
Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD; Informe de Desarrollo Humano Per 2006
El ingreso promedio familiar mensual per cpita al ao 2005 es de S/. 185.00 y al ao 2003 fue de S/. 178.00, lo que se muestra es un crecimiento acelerado. f) Salud Mortalidad materna A nivel de la provincia de Espinar, se tiene una razn de mortalidad materna descrito en el siguiente cuadro: CUADRO N 23
RAZN DE MORTALIDAD MATERNA Aos 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Micro red Espinar-2003
Mortalidad materna (1/1000) 4.27 2.73 1.76 5.54 5.12
En los aos 2002 y 2003 se ha incrementado los niveles de mortalidad materna a ms de 5 por mil. Mortalidad perinatal En primer lugar vamos a presentar el cuadro correspondiente a la mortalidad perinatal a nivel de la provincia de Espinar por distritos y posteriormente las causas que lo originan dichas cifras.
CUADRO N 24 30

MUERTES PERINATALES PROVINCIA DE ESPINAR POR DISTRITOS Distritos Yauri Coporaque Pallpata Suykutambo Occoruro Accocunca Condoroma Pichigua Total Anteparto 5 2 1 0 1 0 1 1 11 Intraparto 6 5 1 2 1 0 1 1 17 Primeras 24 hrs 4 2 1 1 1 0 0 2 11 1-7 das 7 2 0 1 0 0 0 1 11 8-28 das 5 7 0 1 0 1 1 1 16 Total 27 18 3 5 3 1 3 6 66
Fuente: Micro red Espinar-2003
El distrito de Coporaque presenta unas cifras altas frente a los dems distrito a nivel de la provincia de Espinar. Las muertes son provocadas en un 43% por las IRAS y en un 29% las causas neonatales. Mortalidad por etapas de vida Las tasas de mortalidad infantil lo veremos en el siguiente cuadro histrico desde el ao 2002 hasta el 2006 en el puesto de salud Urinsaya. CUADRO N 25
MORTALIDAD INFANTIL (0-9 AOS) Causas 1 3 6 7 Respiratorias Digestivas Traumticas Otros TOTAL
Fuente: Puesto de Salud Urinsaya
2002 3 0 2 8 13
2003 4 0 1 11 16
2004 1 0 1 4 6
2005 4 0 1 6 11
2006 3 1 0 1 5
Las muertes han sido ocasionadas por las enfermedades respiratorias y digestivas. Por otra parte presentamos el cuadro de morbilidad de los adolescentes que comprende entre las edades de 10 a 19 aos. CUADRO N 26
MORTALIDAD ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE (10-19 AOS) Causas 1 3 6 7 Respiratorias Digestivas Traumticas Otros TOTAL
2002 0 0 1 0 1
2003 1 0 3 0 4
2004 0 1 1 1 3
2005 0 1 0 2 3
2006 0 0 0 0 0
31
En el ao 2006 no se han registrado muertes en este puesto de salud, pero en los aos anteriores se ha presentado con ms frecuencia por las enfermedades traumticas. La mortalidad en la etapa de vida del adulto se ha comportado de la siguiente manera en los ltimos aos. CUADRO N 27
MORTALIDAD ETAPA DE VIDA ADULTO (20-60 AOS) Causas 1 3 6 7 Respiratorias Digestivas Traumticas Otros TOTAL
2002 0 0 0 2 2
2003 1 0 0 1 2
2004 0 0 0 0 0
2005 3 0 1 3 7
2006 0 2 0 4 6
Finalmente presentamos la mortalidad en la etapa de vida del adulto mayor que comprende entre los 60 aos a ms. CUADRO N 28
MORTALIDAD ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR (60 a + AOS) Causas 1 3 6 7 Respiratorias Digestivas Traumticas Otros TOTAL
2002 8 4 1 10 23
2003 18 1 1 1 21
2004 9 4 0 3 16
2005 10 2 2 5 19
2006 7 5 0 8 20
Se aprecia que la mortalidad ha sido provocada frecuentemente por las enfermedades respiratorias y digestivas. Atenciones por servicio El puesto de salud de Urinsaya ha realizado las siguientes cantidades de atenciones durante los ltimos aos que comprende entre 2004 y 2006. CUADRO N 29
ATENCIONES POR SERVICIO Causas 1 2 3 4 5 6 Medicina Enfermera Obstetricia Emergencia Odontologa Curaciones y tpico TOTAL
2004 1565 1396 1405 46 0 410 4822
2005 1780 1498 1396 54 0 472 5200
2006 2743 1560 1410 62 750 468 6993
32
La incidencia de atenciones en medicina general es superior frente a las dems, seguidos por atenciones en enfermera, obstetricia, odontologa, curaciones, tpico y emergencias. Uno de los problemas de se presenten estos datos de mortalidad alta en la comunidad de Achahui es justamente por la distancia de la comunidad hacia un centro de salud y la falta de transito de unidades motorizadas por la inadecuada condicin de la trocha carrozable. g) Servicios pblicos CUADRO N 30
Distrito Coporaque: Abastecimiento de Agua Categoras Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del edificio Piln de uso pblico Pozo Ro, acequia, manantial o similar Otro Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Casos 168 559 113 830 1,770 8 3,448 1,002 % 4.87% 16.21% 3.28% 24.07% 51.33% 0.23% 100.00%
En el distrito de Coporaque con respecto al abastecimiento de agua, el 51.33% consume agua de ro, acequia, manantial o similar, con esta forma de abastecimiento existe enfermedades gastrointestinales el cual contribuye a la desnutricin. CUADRO N 31
Distrito Coporaque: Servicios Higienicos Categoras Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Rio, acequia o canal No tiene Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Casos 4 5 107 1,767 113 1,452 3,448 1,002 % 0.12% 0.15% 3.10% 51.25% 3.28% 42.11% 100.00%
Los servicios en el distrito de Coporaque es como se muestra en el cuadro superior, el 51.25% cuentan con letrinas y el 42% no cuenta con servicios higinicos, realizando sus necesidades al campo abierto, esto significa un foco de contaminacin. El tipo de alumbrado que utilizan en el distrito de Coporaque es mayormente con vela que representa el 80% y el 15% utiliza kerosene (mechero/lamparin), tan solamente el 2.52% cuenta con energa elctrica. En el mbito del presente proyecto
33
las comunidades no cuentan con energa elctrica. En el cuadro inferior se muestra el tipo de energa que utiliza las familias del distrito. CUADRO N 32
Distrito Coporaque: Tipo de Alumbrado Categoras Electricidad Kerosene (mechero / lamparin) Petrleo / gas (lmpara) Vela Generador Otro No tiene Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Casos 87 547 9 2,760 6 34 5 3,448 1,002 % 2.52% 15.86% 0.26% 80.05% 0.17% 0.99% 0.15% 100.00%
En el aspecto de salud el distrito de Coporaque existe un puesto de salud ubicado en la capital del distrito, el distrito se encuentra con un nivel de desnutricin crnica escolar al 2005 de 58.7%, estas cifras son de acuerdo a MINEDU, con respecto a otras distritos de la provincia de Espinar, el distrito de Coporaque se encuentra en una de las tasas altas de desnutricin.
El distrito de Coporaque se encuentra con un nivel de desnutricin crnica escolar al 2005 de 42.4%, estas cifras son de acuerdo a MINEDU, con respecto a otras distritos de la provincia de Espinar, el distrito de Coporaque se encuentra en una de las tasas altas de desnutricin. CUADRO N 33
1999 Ubigeo N de Nios tallados de 6 a 9 aos 6,172 080801 080802 080803 080804 080805 080806 080807 080808 3,350 71 1,183 107 533 395 304 229 N de nios con desnutricin 2,581 1,252 42 595 60 217 164 171 80 Tasa de Desnutricin Crnica 41.8% 37.4% 59.2% 50.3% 56.1% 40.7% 41.5% 56.3% 43.9% N de Nios tallados de 6 a 9 aos 6,051 3,421 80 1,115 108 496 321 283 227
Peru: Tasa de Desnutricin en la Poblacin de 6 a 9 aos de edad, segn Regin, Provincia y Distrito, 1999 y preliminar 2005 Regin, Provincia y Distrito Espinar Espinar Condoroma Coporaque Ocoruro Pallpata Pichigua Suyckutambo Alto Pichigua 2005 N de nios con desnutricin 2,167 1,082 32 473 30 207 135 124 84 Tasa de Desnutricin Crnica 35.8% 31.6% 40.0% 42.4% 27.8% 41.7% 42.1% 43.8% 37.0%
Fuente: MINEDU.
La Unidad de Estadstica del Ministerio de Educacin ha organizado el Censo Nacional de Talla en Escolares en tres oportunidades: 1993, 1999 y 2005. El III Censo Nacional de Talla en Escolares 2005 tuvo una cobertura efectiva del 93 por ciento de las escuelas primarias del pas, en una operacin que involucr la participacin de los docentes de Educacin Primaria a nivel nacional, las Direcciones Regionales de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa Local 34
Se considera desnutrido crnico a un estudiante de primaria de 6 a 9 aos de edad si su talla es menor que el promedio internacional, correspondiente a su edad y gnero, en dos desviaciones estndar (entre 10 y 14 centmetros, para las edades consideradas). La tabla de referencia pertenece al MINEDU quien realizo el censo de talla en escolares, el distrito de Coporaque en el ao 1999 la desnutricin crnica era de 54.3%, en el ao 2005 la desnutricin ha disminuido a 48.7%. CUADRO N 34
Quintil del ndice de carencias 2 1 1 1 1 1 1 1 agua 22% 91% 76% 95% 81% 84% 48% 91%
Provincia de Espinar: Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES, 2006 Ubigeo 080801 080802 080803 080804 080805 080806 080807 Provincia ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR Distrito ESPINAR CONDOROMA COPORAQUE OCORURO PALLPATA PICHIGUA SUYCKUTAMBO Poblacin 2005 32,471 1,589 14,986 1,588 6,367 3,791 3,211 2,905 Indice de carencias 1/ 0.3432 0.8382 0.8674 0.8941 0.7689 0.8168 0.8428 0.8172 % de la poblacin sin: Desag./ letrin. 32% 70% 40% 82% 72% 58% 33% 71% electric. 27% 70% 97% 96% 80% 92% 100% 94% Tasa analfab. Mujeres 16% 18% 33% 29% 22% 28% 33% 29% % nios de 012 aos 32% 31% 33% 27% 30% 31% 33% 30% Tasa de desnutric.1 999 37% 59% 50% 56% 41% 42% 56% 35%
080808 ESPINAR ALTO PICHIGUA Fuente:FONCODES, Mapa de Pobreza 2006.
El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), ha elaborado el mapa de pobreza el ao 2006, tomando en cuenta el acceso a los servicios bsicos como agua, Desage y electricidad. El distrito de Coporaque, esta en el quintil del ndice de carencia 1, el porcentaje de la poblacin sin agua es de 76%, sin desage 40% y sin electricidad el 97%, esto demuestra que la poblacin del distrito de Coporaque no cuenta con necesidades bsicas satisfechas. Por otra parte de la tasa de analfabetismo mujer es de 33% una de las mas alta de la provincia de Espinar. 3.1.4 Aspectos sobre vivienda
De acuerdo al Censo del INEI en el ao 2005 se tiene los siguientes resultados en cuanto al material de paredes: CUADRO N 35
Distrito Coporaque: Material Predominante de las Casas Categoras Ladrillo o Bloque de cemento Piedra o sillar con cal o cemento Adobe o tapia Piedra con barro Otro Total N.A. : Fuente: INEI Censo 2005. Casos 3 39 2,982 422 2 3,448 1,002 % 0.09% 1.13% 86.48% 12.24% 0.06% 100.00%
Como se aprecia en el cuadro anterior se muestra en un 86.48% de las casas tienen las paredes de material adobe o tapial, de la misma manera se tiene que el 12.24% el material predominante es piedra con barro. Adems el 60.15% de las casas 35
tiene como cobertura paja y el 39.30% son de techo con planchas de calamina, y finalmente el material de los pisos en un 95.97% es de tierra. 3.1.5 Acceso a la poblacin
Para poder llegar al distrito de Coporaque e ingresar a la Trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa se toma siguientes vas de comunicacin: Ruta N CU-834 Trayectoria: Emp. PE-3SG - Coporaque - Emp. CU-112. Trocha carrozable: Coporaque-Urinsaya, se toma el desvi para Achahui.
FOTOS 03 Y 04: Accesos al Trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa.
3.1.6
Caractersticas de las vas
Las principales caractersticas del Trocha carrozable se muestran en las siguientes fotografas y en el informe tcnico adjuntado al proyecto.
FOTOS 05 Y 06: Derrumbes constantes en el Trocha carrozable
Como se aprecia en las fotografas los pobladores del mbito de intervencin del proyecto no cuentan con adecuadas condiciones del camino vecinal, esto es ms grave en la temporada de lluvias ya que los vehculos sufren accidentes e incurren a
36
mayores costos de operacin vehicular por la presencia de barro y falta de pontones y badenes que distorsionan las condiciones del Trocha carrozable. 3.1.7 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
El Trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa se encuentra sin afirmar; afectan directamente a las familias de las comunidad ya antes mencionada, en la comercializacin de sus productos agropecuarios, contribuye a aumentar los ndices de pobreza, analfabetismo y altas tasas de morbilidad por falta de asistencia de los profesionales de la salud, daan al patrimonio privado (vehculos), y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos. Tal como se muestra en las fotos.
FOTOS 07 Y 08: Falta de Badenes y pontones.
Una de las actividades del hombre del campo es la comercializacin puesto que si ello no podra acceder a comparar artculos de primera necesidad y comprar bienes transformados, en tal efecto las inadecuadas condiciones del Trocha carrozable desfavorecen a tal actividad comercial. Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen de la mala condicin del Trocha carrozable que genera deterioro y mayores costos de operacin vehicular que afectan a los vehiculas. Los pobladores del mbito del proyecto se ven afectados puesto que no acceden a los servicios que se prestan en la capital de distrito tales como educacin secundaria y superior, salud, etc; debido a la distancia. Y quedan excluidos y no tienen posibilidades de lograr un desarrollo econmico ni mucho menos un desarrollo del capital humano. En las ferias distritales o ferias locales los pobladores tienen que realizar largas caminatas que implica un mayor tiempo de transporte y aislamiento con los centros de servicios y comercio. En las siguientes fotografas se muestra las condiciones actuales del Trocha carrozable
37
FOTOS 09 Y 10: Falta de Badenes y defensa de carretera.
FOTOS 11 Y 12: Ausencia de cunetas.
Por otro lado se muestra las condiciones tcnicas inadecuadas, tal como se muestra en las fotografas la falta de cunetas, pendientes muy pronunciados esto se refleja en el informe tcnico.
3.1.8
rea de influencia del proyecto
El rea de influencia del proyecto es la Trocha carrozable Pulpera-AchahuiPucaccasa. De acuerdo a los trabajos realizados en el campo, se ha tenido los siguientes resultados de la poblacin directamente afectada.
GRAFICO N 06 38
Poblacin Directamente Afectada Aos 0 2008 Poblacin de Coporaque 15,357 0.82% Nro de Familias 312 Poblacin de Achahui 1,872
CUADRO N 36
Tasa de Crecimiento
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.
El nmero de las familias es de 312, el promedio de integrantes por familia o personas por familia es de 6 el total de poblacin de la Trocha carrozable PulperaAchahui-Pucaccasa es de 1,872. 3.1.9 Intento de soluciones anteriores
Los pobladores de este lugar, desde la apertura del ya mencionado Trocha carrozable han venido gestionando las diferentes obras bsicas y complementarias como la operacin y mantenimiento, de tal manera que les permita una adecuada transitabilidad de peatones y vehculos, una de estas necesidades es la rehabilitacin del Trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa. En esta oportunidad sobre la base de acuerdo con la municipalidad y los beneficiarios se ha dado oportunidad para la ejecucin de este proyecto de rehabilitacin y Apertura de la Trocha carrozable a nivel de perfil. Por lo tanto se puede deducir que es una necesidad que se ha venido postergndose hace mucho tiempo por lo que se pretende poner todos los esfuerzos en la materializacin de este proyecto. 3.1.10 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema 39
La organizacin existente de las comunidades en el rea de influencia del proyecto, permite determinar la activa insercin al proyecto y establecer compromisos de apoyar voluntariamente, lo cual nos posibilita visualizar de manera optimista el presente proyecto. La Municipalidad Distrital de Coporaque, en el marco de sus competencias, asume el rol protagnico en su mbito de accin, y busca el financiamiento para el proyecto, a travs del inicio del ciclo de proyectos, por lo que presenta una clara y real posibilidad de ejecutar tan ansiada obra. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central identificado es la Inadecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa, Distrito de Coporaque y las causas directas que lo originan el problema central son las siguientes. Mal estado de la trocha carrozable tramo Pulpera-Achahui: Erosin de la plataforma de la trocha carrozable. Deficiente presencia de obras de arte. Deficiente actividades de mantenimiento.
Limitada oferta de vas de comunicacin tramo Achahui-Pucaccasa: Inexistencia de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa.
Los efectos que ocasiona el problema central y sus causas es inmenso, las cuales podemos enumerar lo siguiente: Aumento en las mermas de los productos perecibles. Altos costos de transporte. Aumento en los tiempos de viaje. Perdidas econmicas de los productores. Aislamiento de las comunidades.
Finalmente tenemos el efecto final causados por los efectos del problema central y es Disminucin del nivel de vida de poblacin del mbito de intervencin
40
Rehabilitacin y apertura de la trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa, distrito Coporaque-Espinar-Cusco
rbol de causas y efectos

Disminucin del nivel de vida de la poblacin del mbito de intervencin
Perdidas econmicas de los productores
Aislamiento de las comunidades
Aumento en las mermas de productos Perecibles
Altos costos de transporte
Aumento en los tiempos de viaje
Inadecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque
Mal estado de la trocha Carrozable tramo Pulpera-Achahui
Limitada oferta de vias de comunicacin tramo AchahuiPucaccasa.
Erosin de la plataforma de la trocha carrozable
Deficiente presencia de obras de arte
Deficiente actividades de mantenimiento
Inexistencia de trocha carrozable tramo AchahuiPucaccasa
41
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO GRAFICO N 06

Problema central Objetivo Central Adecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque
Inadecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque
El objetivo principal de presente proyecto es Adecuadas Condiciones de transitabilidad en la Trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa, Distrito de Coporaque y para ello los medios indirectos son los siguientes: Adecuado estado de la trocha carrozable tramo Pulpera-Achahui: Plataforma de la trocha carrozable sin erosin. Adecuada presencia de las obras de arte. Realizacin de actividades de mantenimiento.
Adecuada va de comunicacin tramo Achahui-Pucaccasa: Apertura trocha carrozable Achahui-Pucaccasa.
Los fines que se lograran, las cuales podemos enumerar lo siguiente: Disminucin en las mermas de productos perecibles. Bajos costos de transporte. Disminucin de los tiempos de viaje. Ahorros econmicos de los productores. Integracin de las comunidades.
Finalmente el fin final que pretende aportar con el presente proyecto es Incremento significativo del nivel de vida de la poblacin del mbito de intervencin
42
rbol de medios y fines

Incremento significativo del nivel de vida de la poblacin del mbito de intervencin
Ahorros econmicas de los productores
Integracin de las comunidades
Disminucin en las mermas de productos Perecibles
Bajos costos de transporte
Disminucin en los tiempos de viaje
Adecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque
Adecuado estado de la trocha CarrozableTramo Pulpera-Achahui
Adecuada via de comunicacin tramo Achahui-Pucaccasa
Plataforma de la trocha carrozable sin erosin
Adecuada presencia de obras de arte
Realizacin de actividades de mantenimiento
Apertura de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa
43
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
a b c d
MEDIOS FUNDAMENT ALES
Plataforma del camino sin erosin
Sectores sin Deslizamientos constantes
Realizacin de actividades de mantenimiento
Pendientes adecuados
a.1 Rehabilitacin del camino vecinal puente PilcoPachamchay, 29.56Km, lastrado de la superficie de rodadura 4.5 m, construccin de 03 badenes, 12 alcantarillas y 2 pontones, limpieza y apertura de cunetas, mitigacin de impacto ambiental mediante reforestacin. ACCIONES a.2 Mejoramiento del camino vecinal puente PilcoPachamchay, 29.56Km, lastrado de la superficie de rodadura 5.0 m, construccin de 03 badenes, 12 alcantarillas y 2 pontones, limpieza y apertura de cunetas, mitigacin de impacto ambiental mediante reforestacin.
b.1
c.1
d.1
se construirn gaviones en los sectores de deslizamiento de los taludes
Mantenimiento rutinario y periodico
Raspado de la superficie de rodadura y relleno con material de la zona
Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2
Como se aprecia en el grfico anterior, los medios fundamentales son cuatro, y en seguida describiremos las actividades a desarrollarse.
44
Descripcin de alternativas Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos en la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Publica, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Proyecto alternativo 1 Trazo de Carretera: Se mantendr el trazo actual de la carretera, en un longitud de 14 + 720 Km; y se ampliara una longitud de 7+505.311 km; haciendo un total de 22+225.311 km. Superficie de Rodadura: se mantendr la dimensin de 4.00 m. de ancho de superficie de rodadura, la cual se realizara la mejora de esta superficie mediante el lastrado de toda la trocha. Cunetas: se aperturaran las cunetas laterales a todo lo largo de la trocha carrozable. Obras de arte: Se construir las obras de arte en los lugares propuestos por el proyectista, las cuales estn mostradas su ubicacin en los planos pertinentes, los cuales son en una cantidad de 06 Badenes de dimensiones variables, y 2 Pontones de 5.00 m y 10.00 m.; en los kilmetros 7+177 km. y 14+600 km respectivamente. Obras Adicionales: se construirn gaviones en los sectores de deslizamiento de los taludes, las cuales se encuentran ubicados en los planos pertinentes. Se realizara la mitigacin del Impacto ambiental mediante la limpieza del terreno durante la ejecucin y al finalizar los trabajos. Mantenimiento rutinario y peridico. Proyecto alternativo 2 Trazo de Carretera: Se mantendr el trazo actual de la carretera, en un longitud de 14 + 720 Km; y se ampliara una longitud de 7+505.311 km; haciendo un total de 22+225.311 km. Superficie de Rodadura: se ampliara a 4.5 m. de ancho de superficie de rodadura, la cual se realizara la mejora de esta superficie mediante el lastrado de toda la trocha. Cunetas: se aperturaran las cunetas laterales a todo lo largo de la trocha carrozable. Obras de arte: Se construir las obras de arte en los lugares propuestos por el proyectista, las cuales estn mostradas su ubicacin en los planos pertinentes, los cuales son en una cantidad de 06 Badenes de dimensiones variables, y 2 Pontones de 5.00 m y 10.00 m.; en los kilmetros 7+177 km. y 14+600 km respectivamente. Obras Adicionales: se construirn gaviones en los sectores de deslizamiento de los taludes, las cuales se encuentran ubicados en los planos pertinentes. 45
Se realizara la mitigacin del Impacto ambiental mediante la limpieza del terreno durante la ejecucin y al finalizar los trabajos. Mantenimiento rutinario y peridico.
46
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
47
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU EVALUACIN
a) Fase de pre inversin y su duracin El presente proyecto a nivel de perfil, se considera un Proyecto de Inversin Pblica Mayor, de la misma manera no pasar a otro nivel de estudio de pre inversin (pre factibilidad o factibilidad). La Municipalidad Distrital de Coporaque mediante una consultara externa ha elaborado el presente proyecto, en un lapso de 01 mes, cuya viabilidad tiene plazo de 01 mes, que ser evaluado en la oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Coporaque en las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El presente perfil culmina su fase de pre inversin con la declaracin de viabilidad de la OPI respectiva de Coporaque. b) La fase de inversin, sus etapas y su duracin a) Diseo y expediente tcnico del proyecto Esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Coporaque, mediante su oficina de Infraestructura Pblica, que disear el expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 mes despus de la declaracin de viabilidad a nivel de perfil. b) Ejecucin La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Coporaque mediante la unidad de obras pblicas en un tiempo aproximado de 06 meses. Para esta etapa contemplamos que dicha unidad cuenta con el personal capacitado y adecuado para llevar a cabo la ejecucin, as como la presencia de equipos y materiales descritos en la parte de aspectos generales del presente perfil. c) La fase de post inversin y sus etapas La fase de post inversin se realizar entre los aos 1 y 10, en las que se brindar el servicio, de manera permanente y sistemtica. d) Horizonte de planeamiento y evaluacin El horizonte de planeamiento comprende la suma de la etapa de inversin y las post inversin, en su totalidad 11 aos. Por las caractersticas sustentadas del presente proyecto hemos considerado como horizonte de evaluacin de proyecto en 10 aos. 48
4.2
UBICACIN Y REA DE INFLUENCIA DEL REA DEL PROYECTO
a) Ubicacin A continuacin observaremos la ubicacin de proyecto en los siguientes mapas de ubicacin a nivel Regional, Provincial y Local.
49
b) rea de influencia del proyecto El rea de influencia del proyecto es el rea geogrfica que ser servida por el proyecto, y a continuacin presentamos el rea de influencia del proyecto en la siguiente mapa.
Tomando en cuenta la Gua metodolgica de elaboracin de Proyectos a nivel de perfil para caminos vecinales de la DGPM, se considera que el rea de influencia debe ser aquella franja dentro de los 2.5 kilmetros a cada lado del eje de la va. Para los fines del presente proyecto se ha considerado como beneficiada a la comunidad Achahui en su totalidad, ya que no cuentan con dicha infraestructura adecuada, las otras comunidades que se ubican dentro de la franja como Ccamanocca y Urinsaya utilizan la va alternativa de Coporaque Urinsaya.
c) Zonificacin del rea de influencia 50
Se ha considerado como rea de influencia potencial demandante a la comunidad de Achahui con todos sus sectores, y se ha identificado como lugar de conteo vehicular al sector Sealata de la comunidad Ccamanocca. 4.3 ANLISIS DE LA DEMANDA
a) Anlisis de la demanda actual En primer lugar resumiremos los conteos de trnsito a nivel de da y tipo de vehculo en el siguiente cuadro. CUADRO N 37
RESULTADOS DEL CONTEO DEL TRFICO MAYO 2008 VEHICULAR DIARIA AMBOS SENTIDOS Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Bus Camin 2 ejes Camin 3 ejes Camin 4 ejes Articulado TOTAL Lunes 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 Martes 6 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 Mircoles 7 2 1 0 2 0 0 1 0 0 6 Jueves 8 2 0 0 2 0 0 1 0 0 5 Viernes 9 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 Sbado 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Domingo 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
Fuente: Sistematizacin del conteo vehicular
Grficamente presentamos. GRAFICO N 07

VOLUMEN DE TRFICO POR DA 6 5 4 Veh/da 3 2 1 0
Lunes 5 Martes 6 Mircoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sbado 10 Domingo 11
Das de las semana
Por otra parte tomaremos en cuenta los factores de correccin estacional del peaje ms cercano, en este caso la de Cusco Huacarpay R-035 Saylla y tomaremos los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes 4.
Anexo 03 de la Gua caminos Vecinales-DGPM.
51
A continuacin presentamos el resultado de las frmulas aplicadas segn los das de conteos de trnsito efectuado. CUADRO N 38
CLCULO DEL IMDa Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Bus Camin 2 ejes Camin 3 ejes Camin 4 ejes Articulado TOTAL Lunes 5 Martes 6 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 Trfico vehicular en dos sentidos por da Mircoles 7 2 1 0 2 0 0 1 0 0 6 Jueves 8 2 0 0 2 0 0 1 0 0 5 Viernes 9 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 Sbado 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Domingo 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Total semana 10 1 2 14 0 3 2 0 0 32 IMDs =Vi/7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 FC 1.21622076 1.21622076 1.21622076 1.09968351 1.09968351 1.09968351 1.09968351 1.09968351 1.09968351 IMDa = IMDs*FC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Fuente: Ministerio de Transportes y elaboracin propia
El resultado del conteo vehicular por da suma 32 vehculos a la semana, y en el siguiente cuadro presentamos IMD anual corregido. CUADRO N 39
IMD ANUAL Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Bus Camin 2 ejes Camin 3 ejes Camin 4 ejes Articulado TOTAL Veh/da 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 % 33.1% 3.3% 6.6% 41.9% 0.0% 9.0% 6.0% 0.0% 0.0% 100%
El ndice Medio Diario anual es de 5 vehculos, 2 autos, 2 micros y hacen 1 entre camioneta y combi rural. b) Proyecciones de trnsito Proyeccin del trfico normal Para la proyeccin del trnsito se ha utilizado la frmula correspondiente de Tn=To (1+r)(n-1), adems se ha utilizado una tasa de crecimiento poblacional del 0.82% para los vehculos de pasajeros y 1.4% para vehculos de carga, la misma que corresponde a la tasa de crecimiento del PBI Cusco sector sur.
52
CUADRO N 40
PROYECCIN DEL TRFICO NORMAL (VEH/DA) Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Camin 2 ejes Camin 3 ejes TOTAL
Tasa de crecimiento 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 1.40% 1.40%
2008 2 0 0 2 0 0 5
2009 2 0 0 2 0 0 5
2010 2 0 0 2 0 0 5
2011 2 0 0 2 0 0 5
2012 2 0 0 2 0 0 5
2013 2 0 0 2 1 0 5
2014 2 0 0 2 1 0 6
2015 2 0 0 2 1 0 6
2016 2 0 0 2 1 0 6
2017 2 0 0 2 1 0 6
2018 2 0 0 2 1 0 6
Proyeccin del trfico generado La aparicin de trnsito generado ser por la mejora de la va, y para el presente caso consideraremos como proyecto de rehabilitacin que corresponde un 10%. CUADRO N 41
PROYECCIN DEL TRFICO GENERADO (VEH/DA) Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Camin 2 ejes Camin 3 ejes TOTAL
2008 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 0 1
2011 0 0 0 0 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 0 1
Como se aprecia en el cuadro anterior, la proyeccin del trfico generado se mantiene uniforme en 1, cuyo resultado es de la suma de los decimales. c) Demanda actual y proyeccin Finalmente, hecho las proyecciones de trfico normal y generado, presentamos la demanda total durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. CUADRO N 42
PROYECCIN DEL TRFICO NORMAL + GENERADO (VEH/DA) Tipo de vehculo Auto Camioneta Combi rural Micro Camin 2 ejes Camin 3 ejes TOTAL
2008 2 0 0 2 0 0 5
2009 2 0 0 2 1 0 6
2010 2 0 0 2 1 0 6
2011 2 0 0 2 1 0 6
2012 2 0 0 2 1 0 6
2013 2 0 0 3 1 0 6
2014 2 0 0 3 1 0 6
2015 2 0 0 3 1 0 6
2016 2 0 0 3 1 0 6
2017 2 0 0 3 1 0 6
2018 2 0 0 3 1 0 6
53
La demanda es de 6 vehculos por da durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. 4.4 ANLISIS DE LA OFERTA
Para el presente perfil se ha realizado un inventario vial, cuyo resultado se plasma en el informe tcnico anexo al presente perfil, pero a continuacin presentamos un resumen del inventario vial, la misma que conforma la oferta actual de la va. CUADRO N 43
Trocha carrozable 1. Caractersticas de la va y pavimento Longitud (Km) Tipo de material de superficie Ancho de calzada (m) Estado de conservacin Tipo de dao Pendiente (%) Bombeo N de canteras N de plazoletas de paso Sealizacin 2. Obras de arte N de puentes y luz (m) Estado de conservacin N de pontones y luz (m) Estado de conservacin Badenes Estado de conservacin Muros de sostenimiento (h<4m) Estado de conservacin 3. Drenaje Alcantarillas de TMC de 24" Estado de conservacin Tajeas Estado de conservacin Cunetas sin revestir Estado de conservacin Canaletas de coronacin 4. Impacto ambiental Zonas de botaderos No Si Sin mantenimiento No 02 Regular 01 Malo 14+720 Tierra-gravosa 4.5 Malo Baches-erosin 10 No 01 No No Tramo Pulpera-Achahui
Como se aprecia en le cuadro anterior, la conformacin actual es precaria, la conservacin es mala, por ello hemos deducido que la oferta existente es cero, por las condiciones de servicio que brinda.
54
4.5
BALANCE OFERTA DEMANDA
Se ha utilizado las normas de construccin y mantenimiento de carreteras, en las que estipula un solo parmetro para trochas carrozables con IMD menores a 15 vehculos por da. CUADRO N 44
BALANCE OFERTA-DEMANDA Descripcin Demanda Oferta Dficit 2008 5 0 -5 2009 6 0 -6 2010 6 0 -6 2011 6 0 -6 2012 6 0 -6 2013 6 0 -6 2014 6 0 -6 2015 6 0 -6 2016 6 0 -6 2017 6 0 -6 2018 6 0 -6
Grficamente presentamos. GRFICO N 08

BALANCE OFERTA-DEMANDA
7 6 5 4 3 2 1 0
2008 2009 2010 2011 2012 Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 AOS Oferta
Se ha considerado oferta cero por las condiciones actuales de la trocha carrozable, que se encuentra en condiciones precarias.
VEH/DA
55
4.6
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Proyecto alternativo 1 CUADRO N 45

RESUMEN DE LA PROPUESTA TCNICA ALTERNATIVA "1" Trocha carrozable 1. Caractersticas de la va y pavimento Longitud (Km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (Km/hora) Tipo de material de superficie Ancho de calzada (m) Ancho de berma (m) Radio mnimo (m) Peralte mximo (%) Pendiente mximo Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Und) 2. Obras de arte Pontones Badenes Muros de sostenimiento (h<4m) 3. Drenaje Alcantarillas Tipo y seccin Tajeas Tipo y seccin Cunetas Tipo y seccin Canaletas de coronacin Tipo y seccin (cm) 4. Impacto ambiental Campamento Matio de maquinaria Zonas de botadero Si Si Si Si Si Si Losa C Fc=175kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Tierra Triangular/ 30*60 Tierra Rectangular/0.40*0.40 Losa C Fc=175kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Tierra Triangular/ 30*60 Tierra Rectangular/0.40*0.40 C Fc=175kg/cm2 C Fc=175kg/cm2 Mamposteria de piedra C Fc=175kg/cm2 C Fc=175kg/cm2 Mamposteria de piedra 14+720 5-6 40 Afirmado 4.00 0 50 8 11 0 c/500 m (min) H1:V3 8 7+505 5-6 40 Afirmado 4.00 0 50 8 11 0 c/500 m (min) H1:V3 6 Tramo I Pulpera-Achahui Tramo II Achahui-Pucaccasa
56
Proyecto alternativo 2 CUADRO N 46

RESUMEN DE LA PROPUESTA TCNICA ALTERNATIVA "1" Trocha carrozable 1. Caractersticas de la va y pavimento Longitud (Km) IMD (Veh./da) Velocidad de diseo (Km/hora) Tipo de material de superficie Ancho de calzada (m) Ancho de berma (m) Radio mnimo (m) Peralte mximo (%) Pendiente mximo Bombeo (%) Plazoletas Taludes Sealizacin (Und) 2. Obras de arte Pontones Badenes Muros de sostenimiento (h<4m) 3. Drenaje Alcantarillas Tipo y seccin Tajeas Tipo y seccin Cunetas Tipo y seccin Canaletas de coronacin Tipo y seccin (cm) 4. Impacto ambiental Campamento Matio de maquinaria Zonas de botadero Si Si Si Si Si Si Losa C Fc=175kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Tierra Triangular/ 30*60 Tierra Rectangular/0.40*0.40 Losa C Fc=175kg/cm2 Rectangular/0.40*0.60 Tierra Triangular/ 30*60 Tierra Rectangular/0.40*0.40 C Fc=175kg/cm2 C Fc=175kg/cm2 Mamposteria de piedra C Fc=175kg/cm2 C Fc=175kg/cm2 Mamposteria de piedra 14+720 5-6 40 Afirmado 4.50 0 50 8 11 0 c/500 m (min) H1:V3 8 7+505 5-6 40 Afirmado 4.50 0 50 8 11 0 c/500 m (min) H1:V3 6 Tramo I Pulpera-Achahui Tramo II Achahui-Pucaccasa
4.7 4.6.1
COSTOS Y PRESUPUESTOS Operacin y mantenimiento Sin proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto presentamos en el siguiente cuadro.
57
CUADRO N 47
MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM 1.00.01 1.00.03 1.00.04 1.00.05 DESCRIPCION DESBROCE DE MALEZA ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA BACHEO MANTENIMIENTO DE PONTONES PEATONALES COSTO DIRECTO TOTAL PRESUPUESTO MANTEN. SOLES/ Km./ AO
22.23 UNID. HA M3 M3 UND CANT. 2 55 180 2 P.UNIT. 198.97 0.82 72.3 102.36 P.PARC. 200,97 45,10 13,014,00 204,72 13,464.79 S/. S/. 13,464,79 605.70 P-TOTAL
Se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento para la trocha carrozable Pulpera-Achahui, que es de S/. 13,464.79 anual y S/. 605.70 por kilmetro. 4.6.2 Costos de inversin Con proyecto
En la situacin con proyecto se incurrir en costos de inversin, la misma que presentamos un resumen en los siguientes cuadros 5, de los proyectos alternativos planteados. A continuacin presentamos los costos de inversin de la rehabilitacin y ampliacin (apertura) de la trocha carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa. CUADRO N 48
Parcial S/. 88,503.39 1,283,010.32 227,713.53 20,000.00 37,588.80 1,656,816.04 2.0% 12.0% 5.0% 2.0% 33,136.32 198,817.92 82,840.80 33,136.32 2,004,747.40
CUADRO N 49
5
Los presupuestos desagregados a precios privados y sociales se anexan al final del presente perfil.
58

Parcial S/. 88,503.39 1,330,763.20 227,713.53 20,000.00 37,588.80 1,704,568.92 2.0% 12.0% 5.0% 2.0% 34,091.38 204,548.27 85,228.45 34,091.38 2,062,528.39
Con la ejecucin del proyecto alternativo 1 costar S/. 2,004,747.40 y con el proyecto alternativo 2 costar 2,062,528.39. 4.6.3 Operacin y mantenimiento Con proyecto
En la situacin con proyecto, se incrementarn los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico por la intervencin del presente proyecto, y a continuacin presentamos los cuadros respectivos para cada proyecto alternativo. Proyecto alternativo 1 CUADRO N 50
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04 DESCRIPCION ROCE DE MALEZA Y LIMPIEZA LIMPIEZA DE CUNETA LIMPIEZA DE BADENES BACHEO UNID. M2 M UND M3 CANT. 150.00 44,450.62 6.00 700.00 P.UNIT. 0.56 0.34 280.18 72.30 P.PARC. 84.00 15,113.21 1,681.08 50,610.00 S/. S/ 67,488.29 67,488.29 3,035.91 22.23 P-TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO / KM / AO

CUADRO N 51 59

MANTENIMIENTO PERIDICO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04 DESCRIPCION ROCE DE MALEZA Y LIMPIEZA LIMPIEZA DE CUNETA LIMPIEZA DE BADENES BACHEO UNID. M2 M UND M3 CANT. 150.00 44,450.62 6.00 700.00 P.UNIT. 0.86 0.54 380.18 92.30 P.PARC. 129.00 24,003.33 2,281.08 64,610.00 S/. S/ 91,023.41 91,023.41 4,094.62 22.23 P-TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/ KM/AO

Como se aprecia en los cuadros anteriores, los costos de operacin y mantenimiento rutinario para el proyecto alternativo 1 es S/. 67,488.29 anual y los costos de operacin y mantenimiento peridico que se realiza cada 3 aos es de S/. 91,023.41. Proyecto alternativo 2 CUADRO N 52
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04 DESCRIPCION ROCE DE MALEZA Y LIMPIEZA LIMPIEZA DE CUNETA LIMPIEZA DE BADENES BACHEO UNID. M2 M UND M3 CANT. 180 44,450.62 6.00 700.00 P.UNIT. 0.56 0.34 280.18 72.30 P.PARC. 100.80 15,113.21 1,681.08 50,610.00 S/. S/ 67,505.09 67,505.09 3,036.67 22.23 P-TOTAL

CUADRO N 53 60

MANTENIMIENTO PERIDICO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS LONGITUD DEL TRAMO EN KILMETROS: ITEM 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04 DESCRIPCION ROCE DE MALEZA Y LIMPIEZA LIMPIEZA DE CUNETA LIMPIEZA DE BADENES BACHEO UNID. M2 M UND M3 CANT. 180 44,450.62 6.00 700.00 P.UNIT. 0.86 0.54 380.18 92.30 P.PARC. 154.80 24,003.33 2,281.08 64,610.00 S/. S/ 91,049.21 91,049.21 4,095.78 22.23 P-TOTAL

Como se aprecia en los cuadros anteriores, los costos de operacin y mantenimiento rutinario para el proyecto alternativo 2 es S/. 67,505.09 anual y los costos de operacin y mantenimiento peridico que se realiza cada 3 aos es de S/. 91,049.78. 4.6.4 Flujo de costos a precios de mercado
A continuacin presentamos los flujos de Costos a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, para calcular el Valor Actual de Costos Totales. Proyecto alternativo 1 CUADRO N 54
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES AOS Inversin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,004,747.40 Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 67,488.29 S/. 2,360,736.31 67,488.29 67,488.29 91,023.41 67,488.29 67,488.29 91,023.41 67,488.29 67,488.29 91,023.41 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 2,004,747.40 53,826.53 53,826.53 77,361.65 53,826.53 53,826.53 77,361.65 53,826.53 53,826.53 77,361.65 53,826.53
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)

Proyecto alternativo 2 61
CUADRO N 55
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES AOS Inversin Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 67,505.09 S/. 2,418,631.15 67,505.09 67,505.09 91,049.21 67,505.09 67,505.09 91,049.21 67,505.09 67,505.09 91,049.21 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 2,062,528.39 53,843.33 53,843.33 77,387.45 53,843.33 53,843.33 77,387.45 53,843.33 53,843.33 77,387.45 53,843.33
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,062,528.39

En los cuadros anteriores a precios de mercado, se tiene un Valor Actual de Costos Totales del proyecto alternativo 1 S/. 2,360,736.31 y el proyecto alternativo 2 tiene S/. 2,418,631.15. 4.6.5 Flujo de costos a precios sociales
Se ha utilizado los factores de correccin correspondientes para inversin y mantenimiento rutinario y peridico, las mismas que se anexan al final del presente perfil, con los resultados presentamos los flujos de costos a precios sociales. Proyecto alternativo 1 CUADRO N 56
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES COSTOS INCREMENTALES AOS Inversin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,604,052.56 Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 50,616.22 S/. 1,850,929.92 50,616.22 50,616.22 68,267.56 50,616.22 50,616.22 68,267.56 50,616.22 50,616.22 68,267.56 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 1,604,052.56 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyecto alternativo 2 62
CUADRO N 57
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES COSTOS INCREMENTALES AOS Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 50,628.82 S/. 1,896,777.85 50,628.82 50,628.82 68,286.91 50,628.82 50,628.82 68,286.91 50,628.82 50,628.82 68,286.91 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 1,649,815.10 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06
Inversin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,649,815.10

En los cuadros anteriores a precios sociales, se tiene un Valor Actual de Costos Totales del proyecto alternativo 1 S/. 1,850,929.92 y el proyecto alternativo 2 tiene S/. 1,896,777.85. 4.8 4.7.1 BENEFICIOS Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto, suponemos que no habr mejora y los ingresos que perciben se mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Actualmente se tiene la siguiente tabla de distribucin de autoconsumo, prdidas y excedente del productor. CUADRO N 58
TABLA DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO Descripcin Vacunos (Und) Ovinos (Und) Camlidos (Und) Lana (kls) Leche (Lts) Queso (Kls) Autoconsumo 0% 30% 30% 10% 100% 50% Prdidas 30% 30% 30% 50% 0% 0% Exedente del productor 70% 40% 40% 40% 0% 50%
63
Hemos considerado como prdida a la mortalidad generada por el limitado acceso a medicamentos, as como muertes por factores climatolgicos. Con las aclaraciones anteriores vamos a proyectar el ingreso que se genera en la situacin sin proyecto. CUADRO N 59
PRODUCCIN E INGRESO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Descripcin Vacunos (Und) Ovinos (Und) Camlidos (Und) Lana (kls) Leche (Lts) Queso (Kls) Cantidad prod Cantidad pro anual anual fam 3 18 10 225 104 240 com 891.43 5,460.00 3,120.00 70,200.00 32,448.00 74,880.00 Autoconsumo 0.00 1,638.00 936.00 7,020.00 32,448.00 37,440.00 Prdidas 267.43 1,638.00 936.00 35,100.00 0.00 0.00 Exdente del productor 624.00 2,184.00 1,248.00 28,080.00 0.00 37,440.00 Precio de venta 395.83 66.92 95.83 8.00 1.20 3.50 Costo de produccin 316.664 53.536 76.664 7.6 0.96 2.8 Ingresos 49,399.58 29,230.66 23,919.17 11,232.00 0.00 26,208.00 139,989.41
Segn el padrn comunal hay 312 familias, y se tiene una produccin promedio de 3 vacunos, 18 ovinos, 10 camlidos, 225 kilos de lana, 104 litros de leche y 240 quesos al ao por familia, los costos de produccin vienen del clculo de los diversos insumos utilizados durante las actividades de produccin y finalmente a nivel de toda la comunidad se tiene un ingreso monetario de S/. 139,989.41. 4.7.2 Beneficios Con proyecto
Con la ejecucin del presente proyecto suponemos mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso a mercados, lo que impulsar el incremento de la produccin ganadera y reducir los costos de transporte y as finalmente mejorar los ingresos de todas las familias beneficiarias. En primer lugar nos planteamos un supuesto caso de metas en la situacin con proyecto de la distribucin de la produccin. CUADRO N 60
TABLA DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO Descripcin Vacunos (Und) Ovinos (Und) Camlidos (Und) Lana (kls) Leche (Lts) Queso (Kls)
Fuente: Equipo tcnico.
Autoconsumo 10% 40% 40% 10% 50% 50%
Prdidas 5% 10% 10% 10% 0% 0%
Exedente del productor 85% 50% 50% 80% 50% 50%
Se ha considerado una reduccin en las tasas de prdidas, ya que se reducir la mortalidad por el acceso rpido al mercado de medicamentos y alimentos. Por otra parte sealamos que la produccin se incrementar en 50% por la existencia de tierras agrcolas productivas.
64
Con las acotaciones anteriores presentamos el cuadro de produccin e ingresos en la situacin con proyecto. CUADRO N 61
PRODUCCIN E INGRESO EN LA SITUACIN CON PROYECTO Descripcin Vacunos (Und) Ovinos (Und) Camlidos (Und) Lana (kls) Leche (Lts) Queso (Kls) Cantidad prod Cantidad pro anual anual fam 4 26 15 338 156 360 com 1,337.14 8,190.00 4,680.00 105,300.00 48,672.00 112,320.00 Autoconsumo 89.14 2,184.00 1,248.00 7,020.00 16,224.00 37,440.00 Prdidas 44.57 546.00 312.00 7,020.00 0.00 0.00 Exdente del productor 1,136.57 4,095.00 2,340.00 84,240.00 24,336.00 56,160.00 Precio de venta 395.83 66.92 95.83 8.00 1.20 3.50 Costo de produccin 292.91 49.52 70.91 5.92 0.89 2.59 Ingresos 116,971.16 71,249.72 58,302.97 175,219.20 7,592.83 51,105.60 480,441.49
En la situacin con proyecto los ingresos de las familias de la comunidad Achahui incrementarn a S/. 480,441.49. Finalmente en el siguiente cuadro presentamos los ingresos incrementales, la misma que es la diferencia entre los ingresos generados en la situacin con proyecto menos sin proyecto. CUADRO N 62
CLCULO DE INGRESOS INCREMENTALES Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos sin proyecto Ingresos con proyecto Ingresos incrementales 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 139,989.41 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 480,441.49 0.00 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08 340,452.08
4.9 4.7.3
EVALUACIN SOCIAL Metodologa Costo beneficio
Para la metodologa a aplicarse, presentaremos los siguientes cuadros de evaluacin social.
65
CUADRO N 63
CUADRO N 64
Ambos proyectos alternativos muestran cifras positivas de evaluacin social, siendo la ms recomendable el proyecto alternativo 1. 4.7.4 Metodologa Costo-Efectividad
A continuacin presentamos el resultado de la evaluacin con la metodologa costo efectividad.
66
CUADRO N 65
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES COSTOS INCREMENTALES AOS Inversin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,604,052.56 Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 50,616.22 S/. 1,850,929.92 1,626.00 S/. 1,138.33 50,616.22 50,616.22 68,267.56 50,616.22 50,616.22 68,267.56 50,616.22 50,616.22 68,267.56 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 1,604,052.56 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46 36,954.46 54,605.80 36,954.46
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%) POBLACIN BENEFICIARIA PROMEDIO RATIO COSTO/EFECTIVIDAD S/./HABITANTE
CUADRO N 66
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES COSTOS INCREMENTALES AOS Costo de oper. Y mant. SIN PY 0.00 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 13,661.76 50,628.82 S/. 1,896,777.85 1,626.00 S/. 1,166.53 50,628.82 50,628.82 68,286.91 50,628.82 50,628.82 68,286.91 50,628.82 50,628.82 68,286.91 Costo de mantenimiento rutinario CON PY Costo de mantenimiento peridico CON PY Costos incrementales 1,649,815.10 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06 36,967.06 54,625.15 36,967.06
Inversin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,649,815.10
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%) POBLACIN BENEFICIARIA PROMEDIO RATIO COSTO/EFECTIVIDAD S/./HABITANTE
Ejecutando el proyecto alternativo 1 se invertir S/. 1,138.33 por cada habitante beneficiado y con el proyecto alternativo 2 se invertir S/. 1,166.53.
67
4.10
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Los escenarios distorsionados que se ha considerado para el presente proyecto es el incremento de los costos de inversin y los costos de operacin. Inversin Hemos considerado una variacin del -20% a +20% en los costos de inversin, puesto que se genera incertidumbres en los incrementos de los impuestos (IGV, Rentas, Utilidad, etc.) en los prximos 20 aos de vida til de proyecto, asumiendo que cada Gobierno de turno aplicar nuevas polticas de tributacin. A continuacin presentamos el cuadro de variacin de la inversin y su impacto en el Valor Actual de Costos a Precios de Mercado de los dos proyectos alternativos planteados. CUADRO N 67
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS PRIVADOS COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Fuente: Clculos propios
INVERSIN 1,603,797.92 1,704,035.29 1,804,272.66 1,904,510.03 2,004,747.40 2,104,984.77 2,205,222.14 2,305,459.51 2,405,696.88
VACTP 1,959,786.83 2,060,024.20 2,160,261.57 2,260,498.94 2,360,736.31 2,460,973.68 2,561,211.05 2,661,448.42 2,761,685.79
CUADRO N 68
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS PRIVADOS COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
INVERSIN 1,650,022.71 1,753,149.13 1,856,275.55 1,959,401.97 2,062,528.39 2,165,654.81 2,268,781.23 2,371,907.65 2,475,034.07
VACTP 2,006,125.47 2,109,251.89 2,212,378.31 2,315,504.73 2,418,631.15 2,521,757.57 2,624,883.99 2,728,010.41 2,831,136.82
Por otra parte presentaremos los cuadros siguientes a precios sociales y su rentabilidad social (TIRS y VANS) con las variaciones respectivas de los costos de inversin para cada proyecto alternativo planteado en el presente proyecto a nivel de perfil.
68
CUADRO N 69
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 1,283,242.05 1,363,444.67 1,443,647.30 1,523,849.93 1,604,052.56 1,684,255.19 1,764,457.81 1,844,660.44 1,924,863.07 VACTS Py 1 1,530,119.41 1,610,322.04 1,690,524.67 1,770,727.29 1,850,929.92 1,931,132.55 2,011,335.18 2,091,537.80 2,171,740.43 TIRS Py 1 19.3% 17.6% 16.0% 14.6% 13.3% 12.0% 10.9% 9.9% 8.9% VANPS Py 1 474,881.87 394,679.24 314,476.61 234,273.98 154,071.35 73,868.73 -6,333.90 -86,536.53 -166,739.16
CUADRO N 70
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 1,319,852.08 1,402,342.83 1,484,833.59 1,567,324.34 1,649,815.10 1,732,305.85 1,814,796.61 1,897,287.36 1,979,778.12 VACTS Py 2 1,566,814.83 1,649,305.58 1,731,796.34 1,814,287.09 1,896,777.85 1,979,268.60 2,061,759.36 2,144,250.11 2,226,740.87 TIRS Py 2 18.5% 16.8% 15.2% 13.8% 12.5% 11.4% 10.2% 9.2% 8.3% VANPS Py 2 438,186.45 355,695.69 273,204.94 190,714.18 108,223.43 25,732.67 -56,758.08 -139,248.84 -221,739.59
En la medida que la inversin se incrementa en forma porcentual el VANS disminuye. Con el proyecto alternativo 1 se hace negativo cuando la inversin inicial se incrementa en 10%, as mismo el TIRS se hace 10.9% (inferior a la TDS). Y con el proyecto alternativo 2 el VANS se hace negativo cuando la inversin inicial incrementa en 10%. En consecuencia dichos porcentajes de incremento representan la mxima sensibilidad que puede soportar cada alternativa de agua potable del proyecto respecto a la inversin. A continuacin observaremos grficamente el comportamiento de la variable sensible.
69
GRAFICO N 09
ANLISIS DE SENSIBILIDAD 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 S/. 200,000.00 100,000.00 0.00 -100,000.00 -200,000.00 -300,000.00 VANPS Py 1 VANPS Py 2 COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Costos de operacin Para el presente proyecto no hemos considerado la variacin de los costos de operacin y mantenimiento, peridico y rutinario, las mismas que estn sujetas a los costos de alquiler de maquinarias y materiales de construccin.
4.11
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Son las acciones que garanticen para el normal funcionamiento durante los 10 aos de operacin del proyecto, y se ha considerado como base fundamental lo siguiente: Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada durante la ejecucin de la obra por parte de la comunidad Achahui, que generar empoderamiento del proyecto. Polticas de la Municipalidad Distrital de Coporaque, que mediante documento se compromete a realizar las actividades de mantenimiento rutinario y peridico. Las fuentes provenientes del canon, sobre canon y regalas se puede destinar hasta en un 20% segn norma para actividades de operacin y mantenimiento, generadas por la inversin de la misma fuente. La ley orgnica de Municipalidades y presupuesto participativo ampara la priorizacin y asignacin de montos para el financiamiento de la etapa de operacin y mantenimiento.
70
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La Municipalidad Distrital de Coporaque, cuenta con el personal adecuado en su oficina de abastecimiento y logstica para el momento de la ejecucin de la obra as como en la etapa de operacin y mantenimiento. As mismo se cuenta con la divisin de maquinaria pesada, la misma que ejecuta las actividades de mantenimiento rutinario y peridico. El presente proyecto est priorizado para el presente ao y cuenta con monto ilimitado para la inversin provenientes del Canon, sobre canon, regalas y donaciones. 4.12 IMPACTO AMBIENTAL
Usualmente un proyecto de Rehabilitacin de trocha carrozable, trae consigo un impacto ambiental negativo. Para este caso el proyecto considera un presupuesto para realizar actividades de mitigacin ambiental y restauracin del equilibrio ecolgico de la zona. El Medio Fsico Natural: - La contaminacin del agua de los riachuelos ser temporal y solamente por disolucin de tierra producto de las explanaciones de la trocha carrozable. - Las excavaciones de los terrenos as como la voladura de rocas fijas se harn lo necesario como para conseguir el ancho ideal de la plataforma de la trocha carrozable . - La contaminacin del aire a travs de los humos que votan las maquinarias ser temporal, debindose utilizar combustible como el Petrleo D2. El Medio Biolgico: - La deforestacin se realizar en lo posible teniendo en consideracin el ancho de 4 metros a cada lado del eje de la trocha carrozable, culminado los trabajos se reforestaran las zona crticas. - Su tratamiento de espacios reforestados posibilitara la principalmente de aves. El Medio Social: - Posibilitar un mayor desarrollo en la agricultura y pecuaria. - Generar fuente de trabajo temporal lo cual posibilitar un incremento econmico en los pobladores de la zona y del mbito distrital de Coporaque. existencia de fauna
71
De todo ello se deduce en el siguiente cuadro.

EFECTO NEGATIVO NEUTRO VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO TEMPORALIDAD PERMANENTE TRANSITORIO LOCAL MEDIA CORTA LARGA ESPACIALES NACIONAL REGIONAL MAGNITUD MODERADO -2 -1 -1 -2 FUERTE PARCIAL 15,386.80 12,452.00 9,750.00 37,588,80
MEDIO FSICO NATURAL 1, Suelo 2, Agua 4, Aire MEDIO BIOLGICO 1, Vegetacin MEDIO SOCIAL 1, Des.Agricultura y Pecuaria 2, Trabajo 1 1 2 1 1 1 -2 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
CUADRO N 71
PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL PARTIDA MEDIO AMBIENTE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINANTE RESTITUCION DE AR4EAS USADAS REFORESTACION TOTAL M3 M2 HA 520.00 2200.00 29.59 5.66 UNIDAD CANTIDAD P.U
7.80 1250,00
4.13
SELECCIN DE ALTERNATIVA
El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el menor Valor Actual de Costos Sociales Totales (VACST), y el Valor Actual Neto Social elevado, as como la Tasa Interna de Retorno Social, ya que con el presente proyecto la evaluacin es cuantificable. Proyecto alternativo 1
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES (11%) TASA INTERNA DE RETORNO RELACIN BENEFICIO/COSTO 154,071.35 13.3% 8.06
Proyecto alternativo 2
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES (11%) TASA INTERNA DE RETORNO RELACIN BENEFICIO/COSTO 108,223.43 12.5% 8.06
LEVE
72
Finalmente sealamos, que la alternativa 1 es el proyecto seleccionado, ya que la intervencin generar mayores beneficios frente a la otra alternativa descartada. 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el presente proyecto a nivel de perfil planteamos cronograma de acciones genricas, ya que las especficas se detallaran en el expediente tcnico. Se ha considerado un solo cronograma para ambas alternativas, ya que la diferencia bsicamente se encuentra en el movimiento de tierras al momento de realizar la rehabilitacin y con el proyecto alternativo 2 se plantea un ligero mejoramiento. CUADRO N 72
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS "1" Y "2" Ao 0 N 1 2 2 3 4 4 6 DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD IMPACTO AMBIENTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO Semestre II M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Clculo equipo tcnico
Se ha considerado 01 mes para la elaboracin de expediente tcnico, y 05 meses para la etapa de ejecucin fsica, incluyendo los procesos de adquisicin mediante las normativas de SEACE y CONSUCODE. 4.15 Inversin En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad Distrital de Coporaque, a travs de la Oficina de infraestructura Pblica, con una modalidad de administracin directa. Por otra parte participar los beneficiarios con el aporte de mano de obra no calificada, la misma que ser controlada por la junta directiva de la comunidad Achahui. Operacin y Mantenimiento En esta etapa la entidad encargada de administrar los servicios de adecuada transitabilidad es la Municipalidad Distrital de Coporaque, la misma que es responsable institucional y financiera del mantenimiento rutinario y peridico. ORGANIZACIN Y GESTIN
73
La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Coporaque participar bajo el sistema de monitoreo y evaluacin ex post, ya que est normado y establecido por las funciones del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 4.16 MATRIZ DEL MARCO LGICO
CUADRO N 73
74
RESUMEN EJECUTIVO Incremento significativo del nivel de FIN vida de la poblacin del mbito de intervencin Adecuadas condiciones de PROPSITO transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque Plataforma de la trocha carrozable sin erosin
INDICADORES Los pobladores del mbito del proyecto del distrito de Coporaque han mejorado la calidad de vida en un 30% Al finalizar el proyecto en promedio los peatones y vehculos han generado un ahorro en 30% anual Al finalizar el proyecto la rehabilitacin de la trocha carrozable es al 100% .
MEDIOS DE VERIFICACIN INEI, censos, lneas de base, IDH y otros
SUPUESTOS
Entrevistas, encuestas, lineas de base, informes Informes sobre el estado del camino y reportes de mantenimiento.
Cumplimiento adecuado de las actividades del presente proyecto Eficiente construccin de las infraestructuras
Al finalizar el proyecto se cuenta con Reportes de mantenimiento, Mantenimiento adecuado del Adecuada presencia de obras de arte COMPONENTES Realizacin de actividades de mantenimiento Apertura de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa obras de arte a lo largo de la trocha informes sobre el estado de carrozable es al 100%. 22+225.311 km de trocha carrozable mantenida por ao Al finalizar el proyecto se apertura el tramo de Achahui-Pucaccasa. la trocha carrozable camino y financiamiento oportuno del gobierno local
Reportes de mantenimiento, Mantenimiento adecuado del informes sobre el estado de la trocha carrozable Informe de visitas, supervisin y fotografas camino y financiamiento oportuno del gobierno local Eficiente construccin de las infraestructuras
75
RESUMEN EJECUTIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN Expedientes tcnicos, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos
SUPUESTOS
Rehabilitacin de la trocha carrozable tramo Pupera-Achahui longuitud 14.72km. afirmado, ancho de superficie de rodadura 4m, apertura de cunetas.
A diciembre del 2009 se rehabilita 14.72 km, afirmado de la superficie de rodadura de ancho 4m, apertura de cunetas. A diciembre del 2009 se construye
Construccin de pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra ACCIONES Mantenimiento rutinario y periodico
02 de pontones C Fc=175kg/cm2, 06 badenes C Fc=175kg/cm2 5.00 m y 10.00 m.; en los kilmetros 7+177 km. y 14+600 km respectivamente, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra.
Expedientes tcnicos, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos Favorable participacin de las de las autoridades del gobierno local Adecuado cumplimiento de las especificaciones tcnicas y cumplimiento de programacin de obra
Al ao 01 se realiza el mantenimiento Reportes de mantenimiento, rutinario y el periodico cada tres aos. A diciembre del 2009 se Apertura la Apertura de trocha carrozable tramo Achahui-Pucaccasa en una longitud de 7+505km afirmado,obras de arte: pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra, alcantarillas y cunetas. trocha carrozable tramo AchahuiPucaccasa en una longitud de 7+505km afirmado,obras de arte: pontones C Fc=175kg/cm2, badenes C Fc=175kg/cm2, Muros de sostenimiento (h<4m) Mamposteria de piedra, alcantarillas y cunetas. Expedientes tcnicos, informe de liquidacin de obras, informe tcnico, informe de supervicin, actas de entrega y facturas de desembolsos informes sobre el estado de la trocha carrozable
76
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
77
5.1
CONCLUSIONES
El problema central identificado recae en las familias de la comunidad de Achahui del distrito de Coporaque. El objetivo del presente perfil es que Adecuadas condiciones de transitabilidad en la Trocha Carrozable Pulpera-Achahui-Pucaccasa Distrito de Coporaque La poblacin afectada en caso de no ser implementado el presente proyecto durante la vida til del proyecto es 1,625. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 (seleccionada) es de: S/. 2,004,747.40. Los beneficiarios muestran su preocupacin para la intervencin por ello se adjunta documentos en el anexo de perfil. El proyecto alternativo 1 es la seleccionada por sus indicadores de evaluacin. 5.2 RECOMENDACIONES Viabilizar el presente proyecto. Realizar los expedientes tcnicos para cada sub sistema. Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto.
78
ANEXOS
79

PIP Carretera Achahui

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Rehabilitacin y apertura de la trocha carrozable PulperaAchahui-Pucaccasa, distrito Coporaque-Espinar-Cusco

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NOMBRE DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin propia

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

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COSTOS DEL PIP CUADRO N 02

BENEFICIOS DEL PIP

Fuente: Elaboracin propia

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

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CANTIDAD 520.00 2200.00

P.U 29.59 5.66

PARCIAL 15,386.80 12,452.00 9,750.00 37,588,80

1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN

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Fuente: Clculo equipo tcnico

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.13 MARCO LGICO

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Adecuado cumplimiento de las especificaciones tcnicas y cumplimiento de programacin de obra

Adecuado cumplimiento de las especificaciones tcnicas y cumplimiento de programacin de obra

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NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre Pliego Nombre del responsable

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Poblacin de la comunidad Achahui.

Autoridades de la Municipalidad Distrital de Coporaque.

Financiar el presente proyecto.

Ver anexo-Acta de aporte de mano de obra no calificada.

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Localizacin

Ubicacin geopoltica Distrito Provincia Regin : : : Coporaque. Espinar. Cusco.

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Aspectos demogrficos, sociales y econmicos

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b) Composicin de la poblacin La poblacin en el distrito de Coporaque tiene la siguiente composicin. CUADRO N 12

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Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.

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Familia Jornaleros Ayni Familias, Ayni Mixto

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El promedio de tenencia de ganados por familia se resume en el siguiente cuadro. CUADRO N 15

Fuente: Sistematizacin de Encuesta.

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Familias que Comercializan

Fuente: Sistematizacin de Encuestas.

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FOTOS 01 Y 02: Feria Agropecuaria en la capital del Distrito

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