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Trujillo, 15 de enero del 2009

Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control 2008

ANTECEDENTES Se realiza la presente Hoja Informativa con carcter de cumplimiento de la Directiva N 002-2005CG/OCI-GSNC, Estructura y Contenido del Informe Anual emitido por los Jefe de rganos de Control Institucional Regional y Local ante el Consejo Regional o el Concejo Municipal, aprobada con R.C. N 549-2005-CG y en concordancia con el Art. 22 Funcionales adicionales de los rganos de Control Sectorial y Regional, inciso d), aprobado con R.C. N 459-2008-CG. La presente Labor de Control Actividad de Control se encuentra registrada en el Sistema de Control Gubernamental, para el Plan Anual de Control 2009, con Cdigo N 2-5342-2009-002 y comprende el anlisis y estadstica del desarrollo del Plan Anual de Control 2008. Misin: Como parte del Sistema Nacional de Control, es asumir con slidos principios de tica, profesionalismo el control de los recursos del Gobierno Regional de La Libertad, generando controles oportunos y eficaces que se traduzcan en confianza y aceptacin por parte de la poblacin. Visin: De acuerdo a la Ley de Gobiernos Regionales debe cautelar el uso eficiente, eficaz y econmico de los recursos asignados al Gobierno Regional, as como la legalidad de la ejecucin del presupuesto y de los actos sujetos a control; permitiendo el desarrollo sostenible y tcnicamente bien ejecutado en beneficio de la Regin La Libertad. El Plan Anual de Control 2008 fue aprobado por la Contralora General, mediante R.C. N 4422007-CG; programndose las Labores de Control - Acciones y Actividades: Dos (02) Auditorias Financieras, Tres (03) Exmenes Especiales Planificadas y Veintin (21) Actividades de Control Planificadas Al trmino del periodo se tiene: Dos (02) Auditorias Financieras concluidas, Tres (03) Exmenes Especiales Planificados, dos concluidos y uno en proceso. Dos (02) Exmenes Especiales No Planificados, uno concluido y uno en proceso. Veintin (21) Actividades de Control Planificadas concluidas y Ocho (08) Actividades de Control No Planificadas concluidas. En la presente se exponen los resultados obtenidos al 31.DIC.2008, evaluando el proceso para el logro de sus objetivos y contribuyendo a mejorar la gestin, mediante recomendaciones orientadas a la adopcin de medidas para el adecuado uso de los recursos de la entidad a fin que su utilizacin est acorde a la normativa establecida para la ejecucin del Gasto Pblico. Es pertinente indicar, que el Plan Anual de Control 2009, se encuentra es estado de aprobacin por parte del rgano Rector del Sistema Nacional de Control. Dentro de las coordinaciones realizadas con la Alta Direccin se ha conseguido: Ampliar, refaccionar y concentrar los ambientes, contando con 4 ambientes y dos baos, existiendo un ambiente dedicado al Archivo Central de Informacin de esta oficina. Incremento de la capacidad operativa con auditores y especialistas contables y legales. Apoyo de la Alta Direccin para el envo de dos (2) Auditores al OCI - Gerencia Regional de Salud, y dos (02) al OCI - Gerencia Regional de Educacin.

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CAPITULO I: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL OCI Organizacin y Funcionamiento: El OCI se encuentra dentro de la Estructura Orgnica del Gobierno Regional La Libertad en el mayor nivel jerrquico despus del Presidente Ejecutivo Regional de acuerdo a las leyes vigentes. Implementacin y asignacin de recursos a. Econmicos: De acuerdo a los documentos de gestin el GRLL a noviembre 2008, se ha ejecutado un presupuesto de S/. 737 258 498,96. Para el funcionamiento se ha recibido en forma limitada recursos orientados a inspecciones, procedimientos de auditoria, traslado de auditores y capacitacin. b. Humanos: Actualmente el OCI cuenta con 27 personas entre Jefe, Auditores, secretaria y chofer. Contratndose a especialistas para mejorar la Capacidad Operativa y apoyo a los OCI de la Gerencia Regional de Educacin y Gerencia Regional de Salud. c. Logsticos: Es importante notar que uno de los problemas ha sido las deficiencias para obtener copias de documentos como tambin del trabajo de autenticado de los mismos. d. Tecnolgicos: Equipos de cmputo interconectados al sistema, acceso a Internet es limitado. e. Capacitacin: Personal nombrado y contratado recibi capacitacin por parte de la Escuela Nacional de Control, PNUD y Ministerio de Economa y Finanzas.

CAPITULO II: DESEMPEO FUNCIONAL DEL OCI Evolucin del desempeo

Acciones de Control 15 Numero 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aos Programadas No Programadas Total

12

Corresponde solo a Labores de Control Acciones de Control Ao 2009 en Propuesta de PAC

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Informes de Control 80 70 60
Cantidad

34 8 14 12 12 15 15

50 40 30 20 10 0

2002

2003

2004

2005
Aos

2006

2007

2008

Dictamen

Administrativo

Especial

Total

Corresponde a los Informes emergentes de las Labores de Control Acciones de Control

Actividade s de Control

8
35 30

14

23

24

23

29

18

N um ero

25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aos
Programadas No Programadas Total

Corresponde a Actividades de Control Preventivo y de Cumplimiento de normativa, Las recomendaciones contenidas tienen carcter no vinculante a las decisiones de la gestin.

Desempeo de los rganos de Control Institucional del mbito:

OCIs en la Region - 202 Labores de Control

Labores

40 35 30 25 20 15 10 5 0
GRS HBT HRD PEC GRE UAS UBO UCH UGC UJU UPA UPT USC Entidad

ACC

ACT

Acciones y Actividades durante el 2008

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Distribucin del PAC 2008 Labores de Control Acciones y Actividades de Control

39 Labores de Control 25 20 15
Labores

10 5 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Meses Ago Sep Oct Nov Dic Total

Generan Informes de Auditoria y Hojas Informativas de Control Preventivo como resultado de Procedimientos de Auditoria y Evaluaciones de Cumplimiento
Distribucion % de Labores
Accione s de Control 15% Acciones de Control NP 5%

Actividade s de Control NP 18%

Actividade s de Control 62%

El 80% de Labores de Control corresponden a Actividades de Control Preventivo, 20% de Labores de Control corresponden a Acciones de Control

Labores de Control Acciones de Control

37 Informes de Auditoria

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Inform es Inform es Especiales Reform ulacion de Inform es

20

11

11 Informes corresponden a Informes resultantes de las Auditorias Financieras y Exmenes Especiales. 20 Informes de Carcter Civil y Penal, que resultan de la evaluacin legal a los Informes de Auditoria.

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Labores de Control Actividades de Control

261 Actividades de Control Preventivo

120 100 80 60 40 20 0

59

69

109

12

12

Hojas Informativas OCI Informe Veedurias OCI-P

Hojas Informativas OCI-P Consolida Veedurias SE

Informe Veedurias OCI

Control Preventivo, tiene como objetivo recomendar a la Entidad la observancia de normas o deficiencias

Informacin registrada:
Documentacion

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1

6857

2947

Emitidos

Expedientes

Oficios de requerimiento de informacin, control preventivo e informacin recepcionada

Acciones de Control PAC Anteriores: Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Salpo Accin de Control No Planificada Encargo de Contralora General Informe Especial N 012-2004-2-5342, denominado Indebido pago de gastos de representacin por S/. 38 895,00. Informe Administrativo N 013-2004-2-5342 denominado Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Salpo. Informe Especial N 002-2006-2-5342 denominado Irregular adquisicin de motor para camin por S/. 20 400,00. Informe Especial N 010-2008-2-5342, denominado Ex funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo contrat con la Municipalidad Distrital de Salpo causando un perjuicio econmico de S/. 8 400,00.

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Examen Especial a los Proyectos de Inversin y Programa de Apoyo Social y Asistencia Solidaria del GRLL Accin de Control Planificada PAC 2007. Informe Especial N 003-2008-2-5342, denominado Convenio con la Municipalidad de Ucuncha perjudic econmicamente con S/. 76 907,60 por deficiente aprobacin de rendicin y pago indebido al ex Alcalde de la Municipalidad de Ucuncha. Informe Especial N 012-2008-2-5342, denominado Falta de Supervisin y Entrega Inoportuna de la Obra Centro de Salud Cascas, perjudic al Estado con S/. 28 373,39. Informe Especial N 013-2008-2-5342, denominado Programa de Asistencia Solidaria, ocasion gastos a travs del Fondo para Pagos en Efectivo; contraviniendo la normativa vigente - perodo 2006. Informe Especial N 016-2008-2-5342, denominado Irregularidades en la Ejecucin de la Obra Irrigacin Mollebamba - Santiago de Chuco, perodo 2006. Informe N 017-2008-2-5342, informe administrativo emergente del Examen Especial - Periodo 2003-2006. Examen Especial a la UGEL Bolvar, Periodo 2003 2006 Accin de Control No Planificada PAC 2007 Encargo de Contralora General Informe Especial N 014-2008-2-5342, denominado UGEL Bolvar adquiri bienes y servicios con documentacin falsificada y/o adulterada. Informe Especial N 015-2008-2-5342, denominado UGEL Bolvar pago indebidamente comisiones de servicio sin evidenciar rendicin de gastos documentados y/o devueltos por la suma de S/. 37 778,60. Informe Especial N 018-2008-2-5342, denominado En el periodo 2006 la UGEL Bolvar caus un perjuicio econmico por un importe de S/. 8 029,12 al pagar comisiones de servicios no acreditadas y sin considerar normativa vigente. Informe N 019-2008-2-5342, informe administrativo emergente del Examen Especial.

Acciones de Control PAC 2008 Examen Especial a la Direccin Regional Agraria Accin de Control Planificada Concluida Informe Especial N 027-2008-2-5342, denominado Prdida de Computadora Porttil valorizada en S/. 5 635,20 por la Direccin Regional de Agricultura en el ao 2003.. Informe Especial N 028-2008-2-5342, denominado Direccin Regional Agraria simul alquiler de laptops y proyectores multimedia por un monto de S/. 10 000,00. Informe Especial N 029-2008-2-5342, denominado Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche-Vir-Chao, cancel gastos varios sin contar con el debido sustento por S/. 18 691,44. Informe Especial N 030-2008-2-5342, denominado Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moche Vir Chao ATDR MVCH cancel Recibos por Honorarios de S/. 6 600,00 sin evidenciar labor efectiva. Informe Administrativo N 031-2008-2-5342, emergente del Examen Especial.

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Auditoria a los Estados Financieros e informacin complementaria Accin de Control Planificada Concluida Informe Administrativo N 008-2008-2-5342, denominado Dictamen de Auditoria. Informe Especial N 022-2008-2-5342, denominado UGEL Santiago de Chuco reconoci Comisiones de Servicio sin sustento por un monto de S/. 56 345,20 trasgrediendo la normativa vigente. . Informe Especial N 023-2008-2-5342, denominado UGEL Santiago de Chuco realiz pagos por gastos de representacin no acorde con la normativa vigente, ocasionando un perjuicio de S/. 5 588,10. Informe Administrativo N 024-2008-2-5342, denominado Informe Largo, emergente de la Auditoria Financiera. Examen Especial a la Informacin Presupuestal Accin de Control Planificada Concluida Informe Administrativo N 009-2008-2-5342, denominado Dictamen de Auditoria. Informe Especial N 020-2008-2-5342, denominado UGEL Santiago de Chuco adquiri tarjetas telefnicas para celulares de propiedad del personal por S/. 6 604,00. Informe Administrativo N 021-2008-2-5342, emergente del Examen Especial. Auditoria a los Estados Financieros del CAFAE Accin de Control Planificada Concluida Informe Administrativo N 011-2008-2-5342, denominado Dictamen de Auditoria. Informe Especial N 025-2008-2-5342, denominado Tcnico Contable certific Estados Financieros de CAFAE del Colegio Gran Mariscal Ramn Castilla no acorde con la normativa vigente. Informe Administrativo N 026-2008-2-5342, denominado Informe Largo, emergente de la Auditoria Financiera.

Examen Especial la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Accin de Control No Planificada En proceso Encontrndose en la etapa de trabajo de campo con 70% de avance. Comunicacin de hallazgos. Probable trmino 31.ENE.2009. Examen Especial al Colegio Militar Gran Mariscal Ramn Castilla Accin de Control Planificada En proceso Informe Especial N 034-2008-2-5342, denominado Tcnico Contable certific Estados Financieros del Colegio Gran Mariscal Ramn Castilla no acorde con la normativa vigente. Encontrndose en la etapa de trabajo de campo con 90% de avance. Evaluacin de las comunicaciones de hallazgos realizadas. Probable trmino 31.ENE.2009.

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Examen Especial al cumplimiento de la Ley de Nepotismo Accin de Control No Planificada Concluida Informe Especial N 032-2008-2-5342, denominado Irregular contratacin de personal docente en la UGEL Santiago de Chuco. Informe Administrativo N 033-2008-2-5342, emergente del Examen Especial.

Actividades de Control Evaluacin del Plan de Trabajo Institucional 2007 y Evaluaciones Trimestrales correspondientes a la Evaluacin Plan Anual de Control 2008. Avance 100%. Atendiendo las evaluaciones con las Hojas Informativas N 003, 013, 027 y 043-2008-GRLL/ORCI. Seguimiento de Medidas Correctivas. Avance 100%. Atendido con Oficio N 043-2008-GRLL/ORCI y Hoja Informativa N 0312008-GRLL/ORCI. Evaluacin de denuncias. Avance 100%. Atendido con Hojas Informativas del personal de Asesoria Legal y reporte final con Hoja Informativa N 058-2008-GRLL/ORCI. Evaluacin del Plan de Trabajo Institucional. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 008, 029 y 055-2008-GRLL/ORCI. Evaluacin de Cumplimiento Medidas de Austeridad. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 009 y 015-2008-GRLL/ORCI. Verificacin de la presentacin de Declaraciones Juradas. Avance 100%. Atendido con Oficios N 085 y 662-2008-GRLL/ORCI Legalidad de la adquisicin de los programas de software. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 034-2008-GRLL/ORCI. Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 025-2008-GRLL/ORCI.

Cumplimiento de la Ley N 26771, Prohibicin de Nepotismo. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 041-2008-GRLL/ORCI. De las evaluaciones de denuncias y documentos se sustento Accin de Control No Planificada. Cumplimiento de beneficios en forma conjunta entre el Pliego y el CAFAE, Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 053-2008-GRLL/ORCI. Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 038 y 057-2008-GRLL/ORCI. Informe Anual al Consejo Regional. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 004 y 011-2008-GRLL/ORCI.

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Evaluacin a los derechos pensionarios de la Ley N 20530. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 050-2008-GRLL/ORCI. Veedura en los Procesos de Adquisiciones. Avance al 100%. Se ejecutaron 109 Informes de participacin en Procesos de Seleccin, generado 11 informes mensuales; mes de diciembre en proceso de consolidacin. Gestin: Reuniones de coordinacin. Avance 100%. Se realizaron diferentes documentos y coordinaciones con diversas gerencias de la Contralora General, Sede Regional de Control, rganos de Control Institucional de Gobiernos Regionales, Entidades Publicas y rganos de Control Institucional del mbito del Gobierno Regional. Capacitacin del Personal. Avance 100%. Se ha atendido de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, logrando un promedio de una capacitacin de la Escuela Nacional de Control por auditor. Formulacin del Plan Anual de Control 2009. Avance 100%. Se ha atendido de acuerdo a las coordinaciones emitidas por la Sede Regional de Control y Directiva especifica, estando a la espera de la aprobacin por parte del Ente Rector. Revisin de la Estructura del Control Interno. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 037-2008-GRLL/ORCI. Atencin de Encargos de la Contralora General. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 057-2008-GRLL/ORCI y oficios varios, realizando apoyo a la Sede Regional con un personal apoyo administrativo quincena de mayo. Informe de Consolidacin de las Veeduras y Verificaciones de los descuentos en el Sector Educacin. Avance 100%, se emitieron los informes de consolidacin, incluyendo diciembre del 2007, como debe emitirse la primera semana el reporte de diciembre. As como se gener la Hoja Informativa N 022-2008-GRLL/ORCI por el cumplimiento de los Informes Macro 2007. Reformulacin de Informes Especiales. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 005, 014, 018, 019, 026, 042, 045, 047 y 048-2008-GRLL/ORCI. Atencin Solicitudes de Informacin de CGR. Avance 100%. Generndose diversos documentos enviados a la Gerencia de rganos de Control Institucional, Gerencia de Denuncias y Participacin Ciudadana, Gerencia de Tecnologas de la Informacin y Sede Regional entre otros. As como, coordinaciones de conciliacin de base de datos del Sistema de Control Gubernamental ex SAGU. Evaluacin a los Indicadores de Polticas Nacionales Decreto Supremo N 0272007-PCM. Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 044-2008-GRLL/ORCI. Verificacin en la unidad orgnica que forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI, a fin que cumpla con las normas y actividades referidas a la atencin y prevencin de desastres.

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Avance 100%. Atendido con Hoja Informativa N 049-2008-GRLL/ORCI. Fortalecimiento Capacidad Operativa del OCI de la Gerencia Regional de Salud y OCI de la Gerencia Regional de Educacin. Avance 100%. Envo de 2 Auditores al OCI de la Gerencia Regional de Salud y envo de un Auditor y un Especialista Legal al OCI de la Gerencia Regional de Educacin, con cargo presupuestal al OCI del Gobierno Regional. Actividades de Control Preventivo. Avance 100%. Atendido con las Hojas Informativas N 054, 056 y 059-2008-GRLL/ORCI, y otros documentos varios de control preventivo, informacin sobre comunicados oficiales.

Control Preventivo a Obras del Gobierno Regional: Construccin C.E. N 81014 Pedro Mercedes Urea (Centro Viejo) Construccin Carretera Huanchaco Santiago de Cao Construccin Carretera Vecinal La Plap - Ucuncha IV Etapa Construccin Carretera Vecinal Uchumarca - Pusac III Etapa Construccin Losa Deportiva - CE Rafael Narvaez Cadenillas Construccin Tanque Elevado Pueblo Nuevo Inspeccin Panadera Lemos Ortiz Mara Russ Inspeccin Panadera Micaela Bastidas Instalacin Sistema de Agua y Alcantarillado Centro Poblado Buena Vista - Viru Instalacin Sistema de Agua y Alcantarillado Sector El Carmelo Instalacin Sistema de Agua y Alcantarillado Sector El Porvenir- Pacasmayo Mejoramiento Carretera Chepn - Talambo Mejoramiento Carretera Pacanga - Pacanguilla Mejoramiento Carretera Pueblo Nuevo Santa Rosa I - II Etapa Mejoramiento Carretera Vecinal Jequetepeque - Huscar II Etapa Mejoramiento Carretera Vecinal Mazanca - San Jos II - III Etapa Mejoramiento Carretera Vecinal Mazanca - San Jos V Etapa Mejoramiento G.U.E. Snchez Carrin

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS: Implementacin de las recomendaciones generadas por las Labores de Control Acciones de Control, realizando Exmenes Especiales que desarrollaron Informes de Auditoria emitidos por: Contralora General de la Republica, rgano de Control Institucional y Sociedades de Auditoria. Actualmente el 95% de los Informes Administrativos han sido y estn siendo derivados a las Comisiones de Procesos Administrativos que corresponden; sin embargo, se ha notado que algunas responsabilidades han prescrito, situaciones que vienen siendo evaluadas. As tambin, el 90% de los Informes Especiales emitidos por este rgano de Control Institucional, han sido remitidos a la Procuradura Publica Regional para las acciones legales en resguardo de los intereses del Estado y por ende del Gobierno Regional La Libertad, quienes vienen realizando las acciones legales necesarias y las Comisiones de Auditoria viene brindando la informacin solicitada por el Ministerio Publico y Poder Judicial.

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FACTORES QUE HAN RETRASADO EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS: Se resumen las limitaciones que han generado retraso en la fechas de trmino de lo programado: Retraso reiterativo en proporcionar la informacin requerida por parte de los rganos estructurados que son evaluados. Demora en la implementacin de las recomendaciones de las Labores de Control. Limitaciones en servicio de fotocopiado y anillado. Falta de equipos de cmputo para los auditores, que retrasa y limitan la realizacin de procedimientos de auditoria. Limitaciones presupuestales para las actividades de capacitacin y desplazamiento de personal. Respecto a los rganos de Control Institucional del mbito de la Regin La Libertad, presentan en algunos casos interferencia en las funciones que realizan por parte de los funcionarios de los rganos estructurados donde cumplen funciones.

CONCLUSIONES Segn lo expuesto en la parte pertinente, se concluye: Al 31.DIC.2008 se tiene un avance del 98% de las Acciones de Control Planificadas, y el 80% de las Acciones de Control No Planificadas. Estando programado de terminar en enero del 2009 las Acciones de Control Examen Especial al Colegio Militar Gran Mariscal Ramn Castilla y Examen Especial a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Se han concluido el 100% de las Actividades de Control Planificadas, y el 100% de las Actividades de Control No Planificadas, habiendo generado un promedio de 133% de realizacin de actividades. Que los rganos de Control Institucional del mbito vienen realizando sus Labores de Control, a excepcin de la Unidad de Gestin Educativa Local Ascope y Unidad de Gestin Educativa Local Bolvar, donde no se ha contado con Jefe reconocido por la Contralora General. La Capacidad Operativa se ha incrementado durante el periodo, recursos que han permitido realizar mayor cantidad de Labores de Control; sin embargo, se tendran restricciones de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2009. Se han ejecutando labores de control de carcter preventivo con el fin de contribuir a mejorar la gestin, pero existen retrasos en la implementacin de las recomendaciones presentadas en los Informes, Hojas Informativas y Oficios de carcter preventivo. Se fortaleci la Capacidad Operativa de los rganos de Control Institucional de la Gerencia Regional de Educacin y Gerencia Regional Salud.

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CAPITULO III: RECOMENDACIONES Al Consejo Regional: Considerar a los rganos de Control Institucional del mbito de la Regin como prioridad en la atencin de recursos logsticos, econmicos, humanos, de capacitacin y tecnolgicos, como Poltica General y Lineamientos de la Lucha contra la corrupcin; as como de reconocer a los rganos de Control Institucional y sus Jefes, reconocidos por la Contralora General de la Republica, como Ente Rector del Sistema Nacional de Control. Disponga el cumplimiento de la implementacin de las recomendaciones generadas por los Informes de Auditoria, Memorando de Control Interno y Hojas Informativas. Continuar y evaluar la creacin de los rganos de Control Institucional, con un mnimo de un Jefe de OCI y dos auditores, para las Unidades Ejecutoras: Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo, Instituto Regional de Enfermedades Neoplsicas del Norte y Unidad de Gestin Educativa Local Vir.

Al Seor Presidente Ejecutivo Regional: Actualizar y estandarizar los documentos de gestin de los rganos estructurados, determinando adecuadamente las funciones, procedimientos de trabajo y responsabilidades de los funcionarios y servidores. Generar, actualizar y mejorar la normativa interna y de cumplimiento regional referente a desplazamientos, uso de viticos, vehculos, patrimonio, caja chica, entre otros. Potenciar al OCI GRLL con: 6 equipos de cmputo, 2 Impresoras lser, 1 Impresora a color, 1 Fotocopiadora, 1 Cmara fotogrfica digital, 1 Vehiculo adecuado al desplazamiento a nivel regional, Presupuesto de trabajo para control preventivo y priorizar la cantidad de auditores para el cumplimiento de metas.

Es todo cuanto se informa a ustedes, para su conocimiento y fines pertinentes. Atentamente,

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