Perfil Construccion de Laboratorio Ies Manuel Z. Camacho

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z.
Camacho-Plateria
PERFIL DE PROYECTO:
RESUMEN EJECUTIVO El presente perfil de proyecto denominado CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA DE LA I.E. SECUNDARIA MANUEL Z. CAMACHO DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA DE PUNO,DEPARTAMENTO DE PUNO, se ha realizado en base a la ley Nro. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), modificada por las Leyes Nros. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nros. 1005 y 1091 como tambin segn a la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 0012011-EF/68.01 y se ha tenido presente las Pautas para la Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil como tambin la gua general para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil. El presente estudio de proyecto ha sido identificado como una necesidad prioritaria por parte de la poblacin estudiantil como tambin la Municipalidad favorece al desarrollo de conocimientos; en tal sentido se ha priorizado el proyecto por las deficientes condiciones para realizar prcticas de fsica y qumica en I.E. en Platera siendo capital del distrito. El Proyecto consiste en la construccin y equipamiento de laboratorio de fsica y qumica de la I.E. secundaria Manuel Z. Camacho distrito de Platera, la que deber ejecutarse partidas de: construccin de un laboratorio de fsica y qumica, equipamiento de laboratorios y otras partidas que deber detallarse en el expediente tcnico. El presupuesto total asciende a la suma de S/. 171,896 (ciento setenta y un mil ochocientos noventa y seis con 00/100 Nuevos soles) con un plazo de ejecucin de la obra de 90 das calendario (3 meses). Los costos de los materiales, mano de obra y equipo, para la elaboracin del expediente tcnico son referenciales, se obtuvieron de la formulacin de la consultora externa y en estrecha coordinacin de la Municipalidad Distrital de Platera.
Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria
PERFIL DE PROYECTO:
INDICE
I. ASPECTOS GENERAES ............................................................................... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 1.4. 1.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. V. Nombre del proyecto .......................................................................... 4 Ubicacin del proyecto ........................................................................ 4 Unidad formuladora y ejecutora ........................................................... 5 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ............. 6 Marco de referencia ............................................................................ 7 Diagnstico de la situacin actual ........................................................10 Definicin del problema y sus causas ...................................................13
OBJETIVO DEL PROYECTO
II. IDENTIFICACIN .................................................................................... 10
.........................................................................17
ANALISIS de medios fundamentales y acciones .......................................19

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .....................................................................19
III. FORMULACIN ....................................................................................... 22 Horizonte de evaluacin .....................................................................22 Anlisis de la demanda ......................................................................22 Anlisis de la oferta ...........................................................................25 Balance oferta-demanda ....................................................................25 Cronograma de actividades ................................................................27 Costos del proyecto ...........................................................................27 Costos incrementales .........................................................................30 Beneficios.........................................................................................31 Evaluacin economica ........................................................................32 Analisis de sensibilidad.......................................................................33 Analisis de sostenibilidad ....................................................................33 Analisis de impacto ambiental .............................................................34 Seleccin de alternativas ....................................................................36 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada .........................37
IV. EVALUACION .......................................................................................... 32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 39 Presupuesto detallado de la construccin Laboratorio y equipamiento.(Alternativa 1) Presupuesto detallado de la construccin Laboratorio y equipamiento.(Alternativa 2) Acta de compromiso del APAFA Acta de compromiso de la Institucin Educativa Panel fotogrfico
VI. ANEXOS .................................................................................................. 40
Metrados Planos del proyecto
PERFIL DE PROYECTO:
PRESENTACION El presente Perfil de Proyecto: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA DE LA I.E. SECUNDARIA MANUEL Z. CAMACHO DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA DE PUNO,DEPARTAMENTO DE PUNO, se formula por que ha sido identificado como una necesidad prioritaria por que la misin de todo centro educativo, cualquiera sea el nfasis particular con que se defina, se realiza a travs del proceso de enseanza-aprendizaje, que incluye pedagoga, evaluacin y necesita adems, un conjunto de procesos complementarios para llevar a cabo todas sus funciones. Las instalaciones fsicas del centro educativo, vienen a constituirse en uno de los insumos necesarios para su funcionamiento si lo consideramos como organizacin visualizado como un sistema abierto que se puede esquematizar como el complejo de actividades o procesos mltiples referidos para completar el proceso de transformacin de insumos en resultados. La infraestructura o instalaciones fsicas son necesarias para el desarrollo de los procesos internos y de intercambio del centro educativo, pues la calidad y la pertinencia de los insumos determinan la calidad del proceso. La Municipalidad Distrital de Platera, pone a consideracin del presente Perfil de Proyecto Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica de la I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho distrito de Platera - Puno, con el propsito de realizar la construccin de un laboratorio, con su respectivo equipamiento (mobiliario de laboratorio de fsica, qumica y biologa), lo cual beneficiara a 218 personas incluyendo alumnos y personal docenteadministrativo, durante el horizonte del proyecto; teniendo en cuenta que esta accin constituye una alternativa de mejorar el nivel educativo en el Distrito de Platera y que permita a su vez, enfrentar con xito la pobreza, as como generar empleo utilizando la mano de obra calificada y no calificada de la zona. la que deber ejecutarse partidas de: 1 Laboratorio. 1 Sala de profesores. 1 Deposito(almacn) Red de desage para conectar a SSHH Y otras partidas que deber detallarse en el expediente tcnico. El presupuesto total asciende a la suma de S/. 171,896 (ciento setenta y un mil ochocientos noventa y seis con 00/100 Nuevos soles) con un plazo de ejecucin de la obra de 90 das calendario (3 meses). Los costos de los materiales, mano de obra y equipo, para la elaboracin del expediente tcnico son referenciales, se obtuvieron de la formulacin de la consultora externa y coordinacin con rea Infraestructura y Urbanismos de la Municipalidad Distrital de Plateria.
PERFIL DE PROYECTO:
I.
ASPECTOS GENERAES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA DE LA I.E. SECUNDARIA MANUEL Z. CAMACHO DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO
Estructura funcional inversin Pblica.
programtica
del
proyecto
de
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN : EDUCACIN PROGRAMA : EDUCACIN BSICA SUB PROGRAMA : EDUCACIN SECUNDARIA 1.2. UBICACIN DEL PROYECTO Departamento /Regin Provincia Distrito Regin Geogrfica Altitud capital Longitud Oeste Latitud Sur Extensin : : : : : : : : Puno Puno Platera Sierra ( X ) 3 826 msnm 69 49 51 15 56 39 240,63 km
Figura N 1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Departamento de Puno
PERFIL DE PROYECTO:
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Ubicacin del proyecto
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Divisin de Desarrollo Urbano Rural Sector Gobierno Local Pliego Municipalidad Distrital de Platera. Telfono 364095 Direccin Plaza de Armas S/N Persona Responsable Ing. Honorio David Ramos Mendoza Persona Responsable de Ing. Miguel Prez Choque Formular: Unidad Ejecutora: Sector Gobiernos Regionales Pliego Gobierno Regional Puno 353061 Telfono Direccin Jr. Deustua Nro. 356 Cercado Persona Responsable Ing. Honorio David Ramos Mendoza Se propone como unidad ejecutora a la Gobierno Regional de Puno ya que cuenta con personal capacitado, quien ejecutar las obras mediante la modalidad de ejecucin directa, como tambin cuenta con experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, por lo cual se deber de demostrar el cumplimiento de metas, en la ejecucin de las obras de acuerdo a los parmetros de referencia establecidos.
PERFIL DE PROYECTO:
1.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS A) Entidades Involucradas -I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho: Se encuentra involucrada activamente dentro del presente proyecto al ser la nica institucin de educacin secundaria de Platera. El presente proyecto surge como consecuencia de la necesidad sentida por los alumnos, profesores, personal administrativo, padres de familia de la Institucin Educativa Secundaria Manuel Z. Camacho y poblacin del distrito de Plateria. La Comunidad Educativa de esta Institucin ha participado en reuniones y asambleas, para efectos de analizar la situacin actual de la Infraestructura Educativa y solicitar la construccin y equipamiento de un laboratorio. Para efectos del cumplimiento de las acciones, se acord hacer petitorios y gestin ante el Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Puno, Direccin Regional de Educacin Puno y otras Instituciones financieras del Estado Peruano; proponiendo la mejora calidad del servicio educativo en funcin a las necesidades de desarrollo de la poblacin escolar del distrito de Platera. -La Municipalidad Distrital de Platera: Teniendo conocimiento de la problemtica que aqueja a la poblacin, la Municipalidad distrital de Platera, representado por su alcalde, ha mostrado inters en la solucin al problema comprometindose apoyar y acelerar la realizacin del presente proyecto; brindando para ello los recursos humanos necesarios para la elaboracin de los estudios necesarios, as como las gestiones necesarias para la realizacin en fin del bienestar del distrito y su poblacin. El gobierno local como Autoridad local se hace responsable de la elaboracin del estudio de Pre-Inversin a nivel de perfil. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
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Cuadro N 1 Matriz de Involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS Gobierno Regional de Puno PROBLEMAS PERCIBIDOS Disminucin de la calidad del servicio de Educacin en la Regin de Puno. INTERESES Contribuir a mejorar la calidad del servicio educacin en la Regin de Puno
Municipalidad Provincial de Platera
Presupuesto limitado para la inversin en educacin. Poco conocimiento de la realidad educativa del distrito. Ambiente y mobiliarios inadecuados Rendimiento de alumnos bajo. Poco respaldo de autoridades para resolver los problemas Ambientes y mobiliarios inadecuados. Poco entusiasmo en la enseanza.
I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho
Brindar un servicio educativo adecuado a la poblacin. Hacer una distribucin adecuada inversin en el distrito. Fortalecer el sistema educativo local. Obtener un servicio eficiente y actualizado. Bienestar social de los estudiantes. Contar con docentes y aulas de innovacin. Contar con los medios necesarios y actuales para el aprendizaje. Hacer uso de medios tecnolgicos y de comunicacin. Expandir los conocimientos haciendo uso de nuevas herramientas educativas.
Estudiantes
FUENTE: Elaboracin propia segn diagnstico realizado
1.5. MARCO DE REFERENCIA El presente estudios nace como consecuencia de la necesidad sentida por la comunidad educativa, y por iniciativa de la Municipalidad Distrital de Platera, organizados en la Institucin Educativa Secundaria Manuel Z. Camacho. La comunidad Educativa organizado ha presentado documentos de gestin a diferentes instituciones financieras del estado para la ampliacin de la capacidad instalada de aulas; sin embargo no fueron atendidos en su integridad. Por ende la comunidad educativa hizo petitorio al Municipalidad Distrital de Platera para que haga gestin ante el Gobierno Regional de Puno.
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La demanda de la poblacin escolar va en descenso, ya que la disminucin de la poblacin estudiantil en los ltimos aos es notoria. El avance de la tecnologa educativa nos obliga a nuevos retos en cuanto a la infraestructura, como es el mejoramiento laboratorio de Fsica, Qumica, que permita atender la necesidad de un aprendizaje eficaz y eficiente de los estudiantes del Distrito de Platera. Por otro lado, el Ministerio de Educacin, a travs de los rganos intermedios (DREP-ADE/UGE) tiene como objetivo general de la poltica del Sector Educativo el Acceso universal a una educacin pblica gratuita de calidad, promocin y defensa de la cultura y el deporte y entre otros lineamientos de poltica para el logro de este objetivo se establece garantizar la existencia de ambientes fsicos adecuados en las Instituciones y programas educativos; para lo cual cumple la funcin de reconocer y crear instituciones y programas educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. Por lo que el presente proyecto contribuir al mejoramiento de la calidad de la educacin e incrementar el impacto de ste en el desarrollo econmico y social de nuestra regin; particularmente de la zona Aymara, es decir del distrito de Platera. Pues las caractersticas socio econmicas y culturales de la zona establecen una poblacin en su gran mayora de escasos recursos econmicos que depende de la actividad pecuaria fundamentalmente alto andina (supeditados a factores climatolgicos y la tecnologa tradicional utilizada), con niveles de ingresos mnimos de los padres de familia, con serias limitaciones econmicas para asumir los gastos prioritarios como es la educacin de sus hijos. LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL Y LOCAL LEY GENERAL DE EDUCACIN, LEY N 28044 La educacin es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad; que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin integral y de calidad para todos, Artculo 63 que la gestin del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible; y que el Estado, a travs del Ministerio de Educacin, es responsable de preservar la unidad del sistema LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N 27972 Establece como atribucin de las municipalidades, entre otras, asumir competencias y funciones en materia de educacin, en forma compartida con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales;
PERFIL DE PROYECTO:
Articulo 82 Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras y contribuyendo a la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y al presupuesto que se le asigne. Apoyar la incorporacin y el desarrollo de nuevas tecnologas para el mejoramiento del sistema educativo.
Descripcin del proyecto El proyecto abarca una superficie de intervencin de 135.66 m2, en ella se ejecutar trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construccin laboratorio, con equipamiento adecuado de mobiliario y materiales de laboratorio.
PERFIL DE PROYECTO:
II. IDENTIFICACIN 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. El problema del aprendizaje del distrito de Plateria no pasa nicamente por la insuficiente infraestructura educativa en la que se imparte la educacin bsica. Se denota adems en el poco material educativo con la que desarrollan diariamente sus clases de fsica y qumica. Esa inquietud ha venido haciendo llegar el director a las diferentes autoridades locales y de la regin, manifestando la necesidad de un laboratorio adecuado a la demanda educativa, para brindan confort para los docentes y estudiantes en general. Realizando para esto las gestiones en el presupuesto participativo del distrito, no habiendo alcanzado la priorizacin dentro su proceso de planificacin para los prximos aos. De igual forma dentro las nuevas metodologas de enseanza propuesta por el Ministerio de educacin, est la de la creacin de las aulas de innovacin; en donde se recomienda integrar las tecnologas, con el objetivo de su aprovechamiento pedaggico, reforzamiento y profundizar las capacidades y contenidos del currculo y la motivacin hacia el aprendizaje. Bajo este referente, y habiendo las necesidades de realizar mejoras en la enseanza hacia los estudiantes, es que se realizan los esfuerzos para llevar a cabo este proyecto. Actualmente, el rea destinada para el laboratorio en la I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho (135.66 m2). a. Condiciones internas La I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho desde su creacin ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente. b. Del servicio brindado El rea destinada para la construccin de laboratorio, actualmente se encuentra abandonada. En consecuencia, el rea en cuestin, no brinda ningn tipo de servicio en favor de la comunidad estudiantil. 2.1.2. Poblacin y Zona afectada Poblacin referencial Si bien la Institucin Educativa tiene la capacidad de recibir alumnos de los diferentes Comunidades de la localidad del distrito de Platera, es importante reconocer que la focalizacin principal de sus beneficiarios est ubicado principalmente en el distrito de Platera, lo que implica que
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PERFIL DE PROYECTO:
tanto los estudiantes y como las personas afectadas al problema, residen en esta zona. La poblacin referencial se considera al total del alumnado entre docentes y administrativos de la institucin Z. Camacho del distrito de Plateria, que constituye un total de 218. CUADRO N 2 CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS DE LA IES MANUEL Z. CAMACHO DE PLATERIA
2007 GRADOS 1 GRADO A 1 GRADO B 2 GRADO A 2 GRADO B 3 GRADO A 3 GRADO B 4 GRADO A 4 GRADO B 5 GRADO A 5 GRADO B TOTAL 15 14 13 12 13 14 8 10 7 9 6 9 H 18 15 28 M 7 6 14 T 25 21 42 0 23 24 20 21 19 23 218 14 11 26 H 16 15 15 12 28
2008 M 5 8 5 8 18 T 21 23 20 20 46 0 8 8 14 22 19 40 0 211 13 11 H 17 13 13 12 15 11 24
2009 M 6 8 5 7 7 9 13 T 23 21 18 19 22 20 37 0 6 8 19 19 198 13 12 13 10 22 H 17 14 25
2010 M 6 7 12 T 23 21 37 0 6 9 5 8 14 19 21 18 18 36 0 193 10 11 10 12 12 10 23 H 31
2011 M 12 T 43 0 5 7 15 17 17 38 0 9 5 6 7 19 16 16 19 185
CUADRO N 3 CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS AO 2011

N de Aulas Carga Educativa 11 Alumnos 2011
N 1
Institucin Educativa IES MANUEL Z. CAMACHO
Docentes 17
Adm. 5
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ARQUITECTURA rea del terreno y sus caractersticas: El terreno de propiedad de la Institucin Educativa encierra una extensin superficial de 9,800 M2, rea construida 2234 M2 aproximadamente, rea libre de 6 766 M2 presenta una pendiente aproximada del con una calidad de suelo tipo arenoso-limoso, el terreno se encuentra cercado por 198 ml con muros de concreto en regular estado de conservacin. Sus linderos son: por el Norte con la Comunidad de Tpac Amaru, en una longitud de 150 metros lineales, de un solo tramo, por el Sur con la 26 de noviembre, con una longitud de 150 metros lineales, por el Este con la comunidad de Tpac Amaru, en una longitud de 333.3 ms.ls y por el Oeste con la Av. Los reyes, en una longitud de 333. ms.ls.
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PERFIL DE PROYECTO:
Nmero de ambientes, uso, distribucin y dimensiones: La Institucin Educativa cuenta con 16 ambientes agrupados en tres bloques que a continuacin se detalla. BLOQUE 1: El bloque fue construido por la APAFA de la institucin educativa en el ao 1986 aproximadamente y con apoyo de proyecto pampa, comprende de 06 ambientes de los cuales se usan 05 aulas pedaggicas y 01 para ambiente para laboratorio, biblioteca, y para depsitos de instrumentos musicales y un ambiente pequeo para sala de profesores, estos fueron hechas con adobe, con cimientos de piedra mampuesta, cobertura de calamina, y tijerales de madera, pisos de madera, cielo raso de yeso y carrizo, puertas de metlica antigua y ventanas metlicas, cuenta con instalaciones elctricas, se encuentra en mal estado de conservacin y tiene mala iluminacin, en lo que ha terminado su vida til adems no responde a los parmetros establecidos del sector educacin. Cabe mencionar que algunas de las aulas son divididos parcialmente con triplay y adobes para ambientes administrativos y otros. Por lo que se recomienda su reemplazo inmediato y construccin de nuevos ambientes. BLOQUE 2: En el bloque 2 se cuenta con un Centro de Computo y 03 ambientes pedaggicos construida por la Municipalidad en el ao 2003 aproximadamente edificados de un piso, con estructura de material noble con techo de concreto; se encuentra en regular estado de conservacin, pisos de madera machihembrada, cielo raso de yeso, puertas de madera, cuenta con instalaciones elctricas, se encuentra en regular estado de conservacin, y el tarrajeo externo es de cemento. Pero los ambientes son inadecuados por la dimensin y ha sido construido para otros fines, y se necesita la sustitucin por otro nuevo y de acuerdo a diseo tcnico que recomienda el Ministerio de Educacin, donde estos ambientes puedan usarse para talleres de arte, industria del vestido de otras especialidades que no cuentan con ambientes. Se recomienda los ambientes existentes para 01 ambiente destinado para almacn de instrumentos musicales y depsitos de los bienes existentes, y se sustituya con construccin de otros nuevos para que los estudiantes sea atendida de manera optima. BLOQUE 3: Comprende un total de 05 ambientes pedaggicos y direccin edificados de dos pisos, con estructura de material noble con techo de concreto; se encuentra en buen estado de conservacin, construido en el ao de 2008, cuenta con instalaciones elctricas, piso de parquet, cielo raso de yeso, tarrajeo interno y exterior de cemento, puertas de madera y otros, en regular estado de conservacin. Se recomienda mejorar su mantenimiento primario (pintado, etc.)
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PERFIL DE PROYECTO:
Servicios Higinicos Cuenta con desage acondicionado, se construyeron en 1998 por la Institucin, no aptas para el uso de los estudiantes y est construido de adobe, cobertura de calamina ya oxidada, y tijerales de madera. Consta de dos baos no diferenciada y un urinario, puertas de calamina, no cuenta con instalaciones adecuadas, debido que los aparatos sanitarios se encuentran deteriorados y en proceso de deterioro, por lo que se recomienda su demolicin y una nueva construccin. Losas Deportivas. En la Actualidad cuentan con 01 losa deportiva se construy en 2000 aproximadamente y se encuentra en regular estado de conservacin, esto no es adecuado por la insatisfaccin de los estudiantes, por lo que se recomienda construccin de otros nuevos para que los estudiantes sea atendida de manera optima. El Cerco Perimtrico. Construido en el ao 2009 con material de ladrillo de 150 metros lineales y se encuentra en buen estado. Instalaciones Sanitarias. Cuenta con servicios de agua potable permanente y sus instalaciones son inadecuadas por la pendiente que hay. Instalaciones Elctricas. La Infraestructura Educativa Secundaria de Manuel Z. Camacho cuenta con servicio e instalaciones de energa elctrica, de una red secundaria existente, en aceptable estado de conservacin. MOBILIARIO Y EQUIPO. El mobiliario est constituido por mesas unipersonales y bipersonales, sillas y carpetas unipersonales algunas de ellas son inadecuadas, y no rene las condiciones antropomtricas requeridas, por lo que se requiere la dotacin de mdulos de carpetas. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICAQUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E. La direccin de la I.E. a cargo del profesor Tony U. Dueas Mancha, efecta un planteamiento ante diversas instituciones para satisfacer las necesidades de implementacin de la infraestructura existente, por considerarse que ella es insuficiente. Ante esta situacin, la Municipalidad Distrital de Plateria dentro de su programa de implementacin de infraestructura y equipamiento del distrito, establece que este requerimiento es importante para el mejor desarrollo de la calidad de
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PERFIL DE PROYECTO:
vida de la poblacin estudiantil. En el ao 2011, la poblacin total a beneficiar es de 218 personas incluyendo alumnos y personal docenteadministrativo, la misma que en relacin al ao 2010 ha disminuido en 8 personas, pero esta disminucin se est dando desde el ao 2007. Esta reduccin es consecuencia directa de la falta de infraestructura en la institucin educativa pues los padres de familia prefieren enviar a sus hijos a centros educativos mejor implementados. La infraestructura edificada de la I.E. es insuficiente para satisfacer las necesidades de la poblacin escolar matriculada en secundaria. Actualmente se cumplen las actividades de dictado de clases y realizacin de prcticas de fsica y qumica en aulas inaparentes. De igual manera existe un aula cuya construccin est interrumpida sin las condiciones de estabilidad estructural requeridas por lo que requiere demolicin y es depsito de pupitres deteriorados; asimismo la losa deportiva carece de reas verdes cercanas. La infraestructura educativa existente en la actualidad es insuficiente para atender las necesidades de la poblacin estudiantil, causando malestar del alumnado, personal docente y administrativo que laboran en este centro de estudios. La loza deportiva necesita reas verdes a su alrededor, ya que no se puede disfrutar del tiempo recreativo con normalidad producto principalmente de la emanacin de polvo cercana. Es imprescindible la construccin de un laboratorio de fsica y qumica para un adecuado desarrollo de estas asignaturas y cumplimiento de la currcula anual. El alumnado que interviene en este centro educativo tiene procedencia familiar con pocos recursos econmicos, Otro indicador es el referido al hecho que los costos de aprendizaje son reducidos al ser asumidos por el estado, ya que se trata de una institucin estatal no pagante. El alumnado que interviene en este I.E. tiene procedencia familiar cuyo nivel de instruccin se encuentra directamente relacionado con su nivel cultural, siendo este de nivel medio. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Para identificar las posibles causas que generan el problema principal, se ha obtenido con la participacin de los agentes participantes que son los afectados por la situacin negativa; y por los involucrados para la intervencin. Causas directas Insuficiente infraestructura educativa, especialmente de laboratorios de fsica y qumica. Restriccin del uso de los laboratorios Falta de inters de autoridades de los distintos niveles gubernamentales para apoyar a la I. E.
Causas indirectas Insuficiente e inadecuado infraestructura. Carencia de adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica. Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.
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ANLISIS DE EFECTOS Efectos directos Deficiente formacin educativa Incremento de los niveles de desercin escolar. Perdidas de logros de aprendizaje de los profesores a los alumnos. Efectos indirectos Escolares con limitaciones para el cambio Bajo desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja calidad educativa de los estudiantes de la Institucin educativa. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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PERFIL DE PROYECTO:
Grfico N 1 ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSA-EFECTO

Efecto final: Baja calidad educativa de los estudiantes de la Institucin educativa
Efecto Indirecto: Escolares con limitaciones para el cambio
Efecto Indirecto: Bajo desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho
Efecto Directo: Deficiente formacin educativa
Efecto Directo: Incremento de los niveles de desercin escolar
Efecto Directo: Perdidas de logros de aprendizaje de los profesores a los alumnos
Problema Central: INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICA- QUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E.
Causa Directa: Insuficiente infraestructura educativa, especialmente de laboratorios de fsica y qumica.
Causa Directa: Restriccin del uso de los laboratorios
Causa Directa: Falta de inters de autoridades de los distintos niveles gubernamentales para apoyar a la I. E.
Causa indirecta: Insuficiente e inadecuado infraestructura
Causa Indirecta: Carencia de adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica.
Causa Indirecta: Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.
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PERFIL DE PROYECTO:
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICA- QUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICA- QUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E.
A.
OBJETIVO GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: 1. Adecuada infraestructura 2. Adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica. 3. Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica. Medios de primer nivel: 1. Disponibilidad de infraestructura educativa, especialmente de laboratorios de fsica y qumica. 2. Acceso al uso de los laboratorios. 3. Inters de autoridades de los distintos niveles gubernamentales para apoyar a la I. E. Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Mejora en la formacin educativa. 2. Disminucin de los niveles de desercin escolar. 3. Mayor logro de aprendizaje de los profesores a los alumnos. Fines Indirectos: 1. Escolares preparados para el cambio 2. Mayor desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Aumento de la calidad educativa de los estudiantes IES Manuel Z. Camacho.
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PERFIL DE PROYECTO:
Grfico N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo: Aumento de la calidad educativa de los estudiantes IES Manuel Z. Camacho
Fin Indirecto: Escolares preparados para el cambio
Fin Indirecto: Mayor desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho
Fin Directo: Mejora en la formacin educativa
Fin Directo: Disminucin de los niveles de desercin escolar
Fin Directo: Mayor logro de aprendizaje de los profesores a los alumnos
Problema Central: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICA- QUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E.
Medio de primer nivel: Disponibilidad de infraestructura educativa, especialmente de laboratorios de fsica y qumica.
Medio de primer nivel: Acceso al uso de los laboratorios
Medio de primer nivel: Inters de autoridades de los distintos niveles gubernamentales para apoyar a la I. E.
Medio fundamental: Adecuada infraestructura
Medio fundamental: Adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica.
Medio fundamental: Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.
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PERFIL DE PROYECTO:
1.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los medios fundamentales planteados en el rbol de medios y fines, se menciona que los tres son medios fundamentales imprescindibles; es decir cada uno de ellos constituyen el eje de la solucin del problema. En nuestro caso los medios fundamentales coinciden con los medios de primer nivel. RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Adecuada infraestructura
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica. .
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.
ACCIN 1 Construccin del laboratorio y almacn con espacios adecuados para realizar prcticas de fsica y qumica
ACCIN 2 Adquisicin de equipos de laboratorio de Fsica Qumica y Biologa. Adquisicin de mobiliario escolar.
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin del laboratorio(de la alternativa 1 es construccin del laboratorio, sala de profesores y almacn de la ltima alternativa incluyendo servicios higinicos internos) y equipamiento adecuado
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Este paso consiste en buscar y plantear las acciones que permitan concretar a cada uno de los medios fundamentales de la base del rbol de medios fines; planteando las acciones mutuamente excluyentes y complementarias, que nos permita alcanzar el objetivo central. 1.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
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PERFIL DE PROYECTO:
CUADRO N 4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Descripcin de Componentes Acciones necesarias Nmero de cada (Resultados para lograr cada Beneficiarios Alternativa necesarios resultado Directos Analizada para lograr el Objetivo) OBRAS PROVISIONALES Movimiento de tierras. Concreto simple. Rampas para minusvlidos. Concreto armado. Resultado 1: Muros y tabiques de CONSTRUCCION albailera. DE UN Cielorrasos. LABORATORIO Pisos y pavimentos. DE FISICA Y Coberturas. QUIMICA. Contrazocalos. Cerrajera. 197 Alternativa 1: Carpintera de CONSTRUCCION madera. DE AULA Y Carpintera metlica. LABORATORIOS Vidrios cristales y similares. Pintura. Varios. Inst. Elctricas. Implementacin de
laboratorio de fsica. Resultado 2: Implementacin de EQUIPAMIENTO laboratorio de DE AULA Y qumica. LABORATORIOS Implementacin aulas. de
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PERFIL DE PROYECTO:
OBRAS PROVISIONALES Movimiento de tierras. Concreto simple. Rampas para minusvlidos. Concreto armado. Muros y tabiques de albailera. Revoques, enlucidos y Resultado 1: molduras. CONSTRUCCION DE UN Cielorrasos. Pisos y pavimentos. LABORATORIO Coberturas. DE FISICA Y Contrazocalos. QUIMICA. Alternativa 2: Cerrajera. CONSTRUCCION Carpintera de DE AULA Y madera. LABORATORIOS Carpintera metlica. Vidrios cristales y similares. Pintura. Varios. Inst. Elctricas. Inst. Sanitarias. Global Implementacin de laboratorio de fsica y qumica.
197
Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE AULA Y LABORATORIOS
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PERFIL DE PROYECTO:
III. FORMULACIN 3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de complejo, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro N 5 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II Alternativa I Alternativa II DURACION DURACION FASES ACTIVIDADES (meses/aos) (meses/aos) I II PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Construccin de Laboratorio POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. 1/2 4 1 3 10 10 1 4 1 3 10 10
III
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. Poblacin de referencia Est constituida por el total de la poblacin del mbito de influencia del proyecto que enmarca a todo el rea del distrito de Platera, que asciende a 8,268 habitantes; La poblacin en edad estudiantil en educacin Secundaria, que en alguna medida se involucra en el presente Perfil de Proyecto. CUADRO N 6 Aos 2005 2007 Plateria 8268 8835
Fuente: INEI Censo 2007
Donde la Tasa de crecimiento intercensal es de 6.4%, anual. 3.2.2. Poblacin demandante efectiva Est constituido por la poblacin estudiantil del mbito de influencia directa del proyecto, en este caso la poblacin estudiantil del Institucin Educativa Secundaria Manuel Z. Camacho de Plateria (objeto de intervencin).
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PERFIL DE PROYECTO:
Cuadro N 7 SERIE HISTORICA DE LA POBLACIN EDUCATIVA IES MANUEL Z. CAMACHO (2007-2011) Grados de 2004 2005 2006 2007 2008 estudio Primero 46 44 44 44 43 Segundo 42 40 37 37 34 Tercero 47 46 42 40 38 Cuarto 41 41 37 36 35 Quinto 42 40 38 36 35 TOTAL 211 198 193 185 218
Fuente: Elaboracin Propia
En el cuadro se observa la dinmica de la poblacin educativa durante los ltimos 05 aos, (2007 -2011) segn grados cuyo comportamiento desde el ao del 2007 hasta la fecha viene mostrando una tendencia decreciente lo cual es preocupante y claramente refleja el incremento de la migracin estudiantil de los alumnos a las Instituciones educativas urbanas fuera del Distrito. 3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante La proyeccin de la demanda se ha efectuado en base a la tendencia histrica del comportamiento cuantitativo de la poblacin educativa durante los ltimos 05 aos; para tal efecto, con la informacin del cuadro N07 se ha estimado la tasa de crecimiento interanual por cada grado, los cuales se observan en el cuadro N08 siendo estos resultados en algunos casos superiores y en otros sumamente decrecientes (negativos) respecto a la tasa de crecimiento de la poblacin del mbito de referencia (6.4% anual del distrito de Plateria); razn por la cual se ha visto la necesidad de corregir los resultados (cuadro N09) siguiendo la metodologa recomendada por la OPI en la cual se establece que las Tasas de crecimiento superior a la poblacin referencial se sustituye con 6.4% y las tasas negativas se consideran cero. Es en este sentido que la demanda de la poblacin educativa se ha proyectado con la tasa de crecimiento promedio interanual corregido, donde los resultados de la proyeccin se observan en el cuadro N10, teniendo en cuenta que el comportamiento en los prximos 10 aos es relativamente constante, es decir no muestra un incremento cada ao por lo cual se toma
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PERFIL DE PROYECTO:
CUADRO N 8 TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL IES - MANUEL Z. CAMACHO Grados de estudio Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto TOTAL 2007 a 2008 -4.35 -4.76 -2.13 0.00 -4.76 -16.00 2008 a 2009 0.00 -7.50 -8.70 -9.76 -5.00 -30.95 2009 a 2010 0.00 0.00 -4.76 -2.70 -5.26 -12.73 2010 a 2011 -2.27 -8.11 -5.00 -2.78 -2.78 -20.94
CUADRO N 9 TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL IES - MANUEL Z. CAMACHO Grados de estudio Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto TOTAL 2007 a 2008 0 0 0 0 0 0 2008 a 2009 0 0 0 0 0 0 2009 a 2010 0 0 0 0 0 0 2010 a 2011 0 0 0 0 0 0 Promedio 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 10 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIN EDUCATIVA IES - MANUEL Z. CAMACHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grados de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 estudio Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto TOTAL 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185 43 34 38 35 35 185
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PERFIL DE PROYECTO:
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1. Situacin Sin Proyecto a) Oferta en la situacin actual y Real CUADRO N 11 OFERTA REAL DE LAS AULAS IES MANUEL Z. CAMACHO ESTADO N. DE GRADOS SECCION ACTUAL DEL ALUM. LABORATORIO PROMEDIO 1ro. a 5ro. U Deteriorado deficiente Regular 22
BLO QUE
AMBIENT E AULA A6
AREA EN m2 42.50
INDICE OFERTA OCUPAC REAL . 2.42 0
I Almacn
FUENTE: Evaluacin de la Infraestructura Educativa Octubre 2011
Como se puede observar en el cuadro anterior, el aula se encuentra en estado inadecuado, los mismos que requieren ser sustituidas. Por haber cumplido su vida til y encontrarse a la fecha en estado de deterioro y riesgo de colapso, por tanto la oferta real es cero. b) Proyeccin de la oferta real De acuerdo al anlisis de la situacin actual de la oferta educativa en la que se ha determinado que la oferta real es cero podemos concluir que el comportamiento de la oferta en el horizonte de evaluacin del proyecto ser el mismo, considerando que sin la intervencin con el proyecto la situacin de la infraestructura no mejorar, por ms que se efectu el mantenimiento de la infraestructura ello no cambiar tal situacin. 3.3.2. Proyeccin de la oferta optimizada Bajo las consideraciones anteriores en que la oferta real es cero no es posible realizar una optimizacin de la oferta educativa ya que el ambiente se encuentra deteriorada y con riesgo de colapso y ms aun declaradas en emergencia por Defensa Civil. 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA Teniendo en cuenta los resultados de la comparacin entre la oferta y demanda proyectadas se concluye que existe una brecha significativa de dficit, puesto que en la situacin actual la poblacin educativa no recibe una adecuada oferta de servicios educativos, por lo que se considera la oferta actual como CERO, motivo por el cual se genera una demanda insatisfecha de toda la poblacin educativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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PERFIL DE PROYECTO:
CUADRO N 12 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA POBLACIN EDUCATIVA IES - MANUEL Z. CAMACHO Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Demanda 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 Balance (A-185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 -185 B) Condicin DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT DEFICIT Fuente: Elaborado segn los cuadros N 10 y 11 3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuacin se detalla las dos alternativas planteadas del proyecto: Alternativa I: Construccin de un niveles de sistema de albailera estructural; Construccin de 01 Aula pedaggicas(laboratorio) Construccin de 01 sala de profesores Construccin de 01 almacn Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar para aulas pedaggicas Adquisicin de muebles Adquisicin de equipos audiovisuales Adquisicin de 01 televisor Adquisicin de 01 DVD otros Adquisicin de textos de apoyo y consulta para alumnos y docentes de las reas de fsica, qumica, y biologa. Adquisicin de materiales grficos, audiovisuales y de laboratorio: CDs, lminas y maquetas para las reas CTA.
Alternativo II: Construccin de un niveles de sistema de albailera estructural; Construccin de 01 Aulas pedaggicas(laboratorio) Construccin de 01 almacen Construccin de 01 batera de SS.HH. Adquisicin de 04 mdulos de mobiliario escolar para aulas pedaggicas Adquisicin de equipos audiovisuales - Adquisicin de proyector multimedia. - Adquisicin de 01 computadora Adquisicin de textos de apoyo y consulta para alumnos y docentes de las reas de fsica, qumica, y biologa. Adquisicin de materiales grficos, audiovisuales y de laboratorio: CDs, lminas y maquetas para las reas CTA.
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PERFIL DE PROYECTO:
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Principales Rubros FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 SUPERVISION GASTOS GENERALES FASE DE POST INVERSION OPERACION Y MANTENIMIENTO AO 2012 6 7
10
11
12
3.7. COSTOS DEL PROYECTO 3.7.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura adecuada por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 3.7.2. Costo en la Situacin con Proyecto COSTOS ALTERNATIVA I Los costos de la alternativa 1 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
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PERFIL DE PROYECTO:
Cuadro N 13 Costos de la inversin total a precios de mercado y a precios sociales ALTERNATIVA 1

N 1 2 descripcion precios de mercado y a precios sociales CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA. Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EQUIPAMIENTO DE AULA Y LABORATORIOS Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS Gastos de supervision Gatos Generales(*) Total de costos a precios de mercado y sociales * =Gastos generales+liquidacion
FUENTE: Elaboracin Propia
Unidad de medida un un Glb Glb Glb Glb un Glb Glb Glb Glb
Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Costo Unitario 5,847.04 143,993.43 89,275.93 0.00 33,385.34 21,084.82 15,761.70 12,609.36 3,152.34 0.00 0.00 159,755.13 4,313.39 7,828.00 171,896.52
Costos Mercado 5,847.04 143,993.43
FC 0.84
Costos Sociales 4,911.51 114,017.22 74,991.78 0.00 30,380.66 8,644.78 12,640.88 10,591.86 2,049.02 0.00 0.00 126,658.10 3,623.25 6,575.52 136,856.87
0.84 0.65 0.91 0.41 15,761.70 0.84 0.65 0.91 0.41 159,755.13 0.84 0.84 171,896.52
CUADRO N 14 Costos de Operacin y Mantenimiento anual a precios de mercado y a precios sociales ALTERNATIVA 1
tems de Gasto Agua (m3) Energa Elctrica (kw/h) Productos de limpieza tiles de escritorio Otros Reparaciones y otros Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales total 1,224 960 364 484 1,061 1,061 5,154 4,329
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PERFIL DE PROYECTO:
COSTOS ALTERNATIVA II Los costos de la alternativa 2 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: Cuadro N 15 Costos de la inversin total a precios de mercado y a precios sociales ALTERNATIVA 2
N 1 2 DESCRIPCION precios de mercado y a precios sociales CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA. Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EQUIPAMIENTO DE AULA Y LABORATORIOS Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS Gastos de supervision Gatos Generales(*) Total de costos a precios de mercado y sociales * =Gastos generales+liquidacion
Unida de medida un un Glb Glb Glb Glb un Glb Glb Glb Glb
Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Costo Unitario 8,489.66 239,047.43 148,209.41 0.00 55,423.92 35,003.49 26,254.50 21,003.60 5,250.90 0.00 0.00 265,301.93 6,632.55 13,265.10 285,199.57
Costos Mercado 8,489.66 239,047.43
FC 0.84
Costos Sociales 7,131.32 189,283.10 124,495.90 0.00 50,435.77 14,351.43 21,056.11 17,643.02 3,413.09 0.00 0.00 210,339.21 5,571.34 11,142.68 227,053.23
0.84 0.65 0.91 0.41 26,254.50 0.84 0.65 0.91 0.41 265,301.93 0.84 0.84 285,199.57
Cuadro N 16 Costos de operacin y mantenimiento anual a precios de mercado y a precios sociales ALTERNATIVA 2
tems de Gasto Agua (m3) Energa Elctrica (kw/h) Productos de limpieza tiles de escritorio Otros Reparaciones y otros Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales total 644 480 364 484 531 1,061 3,564 2,994
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PERFIL DE PROYECTO:
3.8. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. ALTERNATIVA 1: Cuadro N 17 Flujo de costos a precio de mercado ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION A. COSTOS CON PROYECTO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento B. COSTOS SIN PROYECTO COSTO INCREMENTAL (A-B) 0 171,897 171,897 0 171,897 1 3,211 3,211 0 3,211 2 3,211 3,211 0 3,211 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 3 4 5 6 7 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 0 3,211 3,211 0 3,211 3,211 0 3,211 3,211 0 3,211 3,211 0 3,211 8 3,211 3,211 0 3,211 9 3,211 3,211 0 3,211 10 3,211 3,211 0 3,211
Cuadro N 18 Flujo de costos a precio social ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2: Cuadro N 19 Flujo de costos a precio de mercado ALTERNATIVA 2

Cuadro N 20 Flujo de costos a precio social ALTERNATIVA 2
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DESCRIPCION A. COSTOS CON PROYECTO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento B. COSTOS SIN PROYECTO COSTO INCREMENTAL (A-B) HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 3 4 5 6 7 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 0 2,994 2,994 0 2,994 2,994 0 2,994 2,994 0 2,994 2,994 0 2,994
PERFIL DE PROYECTO:
0 227,053 227,053 0 227,053
1 2,994 2,994 0 2,994
2 2,994 2,994 0 2,994
8 2,994 2,994 0 2,994
9 2,994 2,994 0 2,994
10 2,994 2,994 0 2,994
3.9. BENEFICIOS 3.9.1. Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para realizar prcticas adecuadas de fsica y qumica entre otros. 3.9.2. Beneficios Con Proyecto La poblacin beneficiaria directa del proyecto, lo constituyen la poblacin educativa de la IES. Manuel Z. Camacho que proyectada hacia un horizonte de evaluacin de 10 aos muestran un total de 1850 beneficiario, con mayor detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente. Cuadro n21 Proyeccin de la poblacin educativa beneficiaria IES Manuel Z. Camacho Grados de estudio Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto TOTAL 2011 43 34 38 35 35 185 2012 43 34 38 35 35 185 2013 43 34 38 35 35 185 2014 43 34 38 35 35 185 2015 43 34 38 35 35 185 2016 43 34 38 35 35 185 2017 43 34 38 35 35 185 2018 43 34 38 35 35 185 2019 43 34 38 35 35 185 2020 43 34 38 35 35 185 Poblacin beneficiaria 430 340 380 350 350 1850
3.9.3. Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
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PERFIL DE PROYECTO:
IV. EVALUACION 4.1. EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde: VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa 1: Cuadro N 22 Costo efectividad de la alternativa 1 Descripcin VACT Beneficiados en promedio Costo efectividad Valor S/. 190,803.90 1,850.00 S/. 103.14
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 103.14 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: Cuadro N 23 Costo efectividad alternativa 2 Descripcin VACT Beneficiados en promedio Costo efectividad Valor S/. 306,187.09 1,850.00 S/. 165.51 invirtiendo S/.
En esta alternativa se observa que se estara 165.51nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 22 y 23 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
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PERFIL DE PROYECTO:
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarioso beneficiarios, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro N 24 Anlisis de Sensibilidad Costo efectividad Beneficiarios Alternativa 1 Alternativa 2 3175 60.10 96.45 2442 78.13 125.38 2035 93.76 150.46 1850 103.14 165.51 1665 114.60 183.90 1415 134.82 216.35 1132 168.52 270.44 793 240.75 386.34
Variacin % 130% 120% 110% 0 90% 85% 80% 70%
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante.
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El anlisis de la sostenibilidad del proyecto est referido si se garantiza o no la operacin normal del proyecto, durante el horizonte de planeamiento; entendindose por ello de que los diferentes aspectos como es la previsin de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura educativa en actual operacin y los nuevos a construirse deben estar adecuadamente mantenidas a fin de garantizar su funcionabilidad normal. Situacin que se encuentra garantizado para el caso de la IES Manuel Z. Camacho, ya que por un lado la APAFA, personal directivo y docente de la IE han suscrito acta de compromiso, donde se comprometen asumir anualmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y las nuevas a construirse (ACTA DE COMPROMISO ANEXO N 4 Y 5 ). Por otro lado, la IE, por ser una entidad pblica, su financiamiento para la operacin normal del proyecto est garantizado, con la asignacin
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PERFIL DE PROYECTO:
presupuestal que Educacin Puno, funcionamiento.
asigna mensualmente la Direccin Regional con fondos de recursos presupuestales
de de
4.4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin del laboratorio de la IES Manuel Z. Camacho de Platera, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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PERFIL DE PROYECTO:
Cuadro N 25 Medidas de prevencin y mitigacin de los impactos ambientales potenciales

IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
COMPONENTE AMBIENTAL
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Obras preliminares, movimiento de tierras.
Alteracin del paisaje PAISAJE
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, movimiento de tierras, pintado y acabos de arte.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIOECONOMICO Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, de tierras, pintado. movimiento
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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PERFIL DE PROYECTO:
Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
4.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto se ha seleccionado la ALTERNATIVA I. As mismo de acuerdo a los resultados del cuadro resumen de evaluacin social del proyecto se concluye que la alternativa I, constituye el ms viable, dado que nos muestra el menor costo unitario que se requiere para mejorar la oferta del servicio educativo por cada estudiante atendido; durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de 103.14 nuevos soles en trminos privados o de mercado y 326 a precios sociales respectivamente, donde comparativamente a la
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PERFIL DE PROYECTO:
alternativa II es menor, (mayores detalles se muestran en el cuadro siguiente). Cuadro n26 Resumen indicadores costo/ efectividad
ALTERNATIVA I INDICADOR C/E Precios de mercado S/. 103 Precios sociales S/. 83 ALTERNATIVA II Precios de Mercado S/. 166 Precios sociales S/. 132
4.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los medios fundamentales del rbol de objetivos identificando dos alternativas, de ellos se elige la ms viable (Alternativa 1) para el desarrollo del siguiente cuadro:
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PERFIL DE PROYECTO:
Cuadro N 27 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

Resumen de Objetivos FIN Aumento de la calidad educativa de los estudiantes IES Manuel Z. Camacho Indicadores Mejoramiento en el desarrollo de capacidades en un 20%. Medios de Verificacin Registros y actas de evaluacin Documentos de gestin institucional de la IES. Supuestos
PROPOSITO
Adecuada oferta de servicios educativos para el desarrollo de las Recuperacin de la zona pblica que capacidades esta abandonada en un 100%. fundamentales de la poblacin educativa en la I.E.S. Manuel Z. Camacho
Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
Atencin a 197 alumnos por ao en adecuadas condiciones de servicio educativo. Incremento de la demanda de servicios educativos en un 10%. Disminucin del ausentismo y desercin escolar en un 5%. Cuaderno de obras y actas de entrega de obra Inventario de Bienes de Institucin Educativa. Boletas de venta y/o factura de los bienes adquiridos
Diversificacin curricular acorde a las necesidades del contexto.
COMPONENTES Infraestructura educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad ( construccin de laboratorio) Mobiliario escolar y equipo adecuado y suficiente
El 100% de la infraestructura(laboratorio) educativa de la IES Manuel Z. Camacho renovada y reemplazada acorde a las normas de diseo arquitectnico El 100% de mobiliario escolar renovado y reemplazados.
Ejecucin del proyecto de acuerdo al plan detallado. Equipo tcnico y material adecuado para el desarrollo de talleres de capacitacin y monitoreo.
Costo Expediente tcnico S/. Avances y 5,847.00 Liquidacin de Obra CONSTRUCCION DE UN Costo Construccin laboratorio S/. LABORATORIO DE 143,993.00 Facturas y boletas de FISICA Y QUIMICA. Costo de qeuipamiento S/. 15,761.00 los gastos realizados Subtotal COSTO DIRECTO S/. en las actividades de 159,755.00 ejecucin de la obra Gastos Generales (*) S/. 7,828.00 EQUIPAMIENTO DE AULA Gastos de supervisin S/. 4,952.00 Y LABORATORIOS
ACCIONES
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
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PERFIL DE PROYECTO:
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar un laboratorio en la IES Manuel Z. Camacho en el pueblo de Plateria y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema en parte del pueblo de Platera, sealado como: INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CURSOS DE FSICA- QUMICA Y GENERAL DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I. E. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destinada a este fin. 2. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin. 3. Desde el punto de vista de impacto socio econmico, el proyecto generar impactos positivos en el rea de influencia ya que genera puestos de trabajo en la construccin del laboratorio. 4. Por la trascendencia del proyecto, se recomienda el nivel de estudio definitivo previa declaratoria de viabilidad por la OPI de la Gobierno Regional de Puno
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PERFIL DE PROYECTO:
VI. ANEXOS
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 1: Presupuesto detallado de la construccin de Laboratorio y equipamiento. (Alternativa 1)
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 2: Presupuesto detallado de la construccin Laboratorio y equipamiento. (Alternativa 2)
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 3: Acta de compromiso del APAFA - cubrir los gastos de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura.
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 4: Acta de compromiso de la Institucin Educativa Como responsable del mantenimiento de la infraestructura educativa
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 5: Panel fotogrfico
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 6: Metrados
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PERFIL DE PROYECTO:
ANEXO N 7: Planos del proyecto
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Perfil Construccion de Laboratorio Ies Manuel Z. Camacho

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Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z.

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

II. IDENTIFICACIN .................................................................................... 10

ANALISIS de medios fundamentales y acciones .......................................19

IV. EVALUACION .......................................................................................... 32

VI. ANEXOS .................................................................................................. 40

Metrados Planos del proyecto

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Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

Estructura funcional inversin Pblica.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

Figura N 1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

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MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Ubicacin del proyecto

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Cuadro N 1 Matriz de Involucrados

Municipalidad Provincial de Platera

I.E. Secundaria Manuel Z. Camacho

FUENTE: Elaboracin propia segn diagnstico realizado

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CUADRO N 3 CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS AO 2011

Institucin Educativa IES MANUEL Z. CAMACHO

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

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Grfico N 1 ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSA-EFECTO

Efecto Indirecto: Escolares con limitaciones para el cambio

Efecto Indirecto: Bajo desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho

Efecto Directo: Deficiente formacin educativa

Efecto Directo: Incremento de los niveles de desercin escolar

Efecto Directo: Perdidas de logros de aprendizaje de los profesores a los alumnos

Causa Directa: Insuficiente infraestructura educativa, especialmente de laboratorios de fsica y qumica.

Causa Directa: Restriccin del uso de los laboratorios

Causa indirecta: Insuficiente e inadecuado infraestructura

Causa Indirecta: Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

Grfico N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Indirecto: Escolares preparados para el cambio

Fin Indirecto: Mayor desarrollo educativo de la IES Manuel Z. Camacho

Fin Directo: Mejora en la formacin educativa

Fin Directo: Disminucin de los niveles de desercin escolar

Fin Directo: Mayor logro de aprendizaje de los profesores a los alumnos

Medio de primer nivel: Acceso al uso de los laboratorios

Medio fundamental: Adecuada infraestructura

Medio fundamental: Adecuados ambientes para dictado y prcticas de qumica y fsica.

Medio fundamental: Escasez de equipos y materiales de laboratorio de fsica y qumica.

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Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE AULA Y LABORATORIOS

Construccin y Equipamiento de laboratorio de fsica y qumica I.E.S Manuel Z. Camacho-Plateria

Fuente: INEI Censo 2007

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