Fase 2

Identificacion de ciclos y recursos

PLAN DETALLADO
N Actividad Recursos Tiempo Costo D L M 1 Reunin para obtencin de datos Reunin con Directora de Centros Escolares Ordenar datos Papelera en general 1 hora Cronograma ABRIL M J V 8

Papel Cuaderno

2 horas

1 5

Computad ora

2 horas

1 5

Elaboracin de cuadro de Identificacin de Ciclos y recursos

Computad ora

1 hora

1 5

Elaboracin de cuadro de descripcin de recursos Elaboracin de cuadro de Ciclos de Actividad

Computad ora

5 horas

2 1

Computad ora

3 horas

1 8

Elaboracin de cuadro de Relacin entre ciclos transaccionales y recursos Impresin de trabajo

Computad ora

2 horas

2 2

Computad ora Papel Tinta Impresora

2 horas

2 4

IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION DE RECURSOS

Descripcin del grupo EQUIPOS

Cdigo E

Sub-cdigo EPC EI EA EU EVH ETEL ESW EPM EMS ETV EDVD ELB EDC

Descripcin del sub-grupo Computadoras Impresoras Aire Acondicionado UPS VHS Telfonos Switch Proyector multimedia Monitor de sonido Televisores Reproductor de DVD Lector de barra Data Card Documentos Fuentes Informes estadsticos Informe de circulacin Informe general Programa de entrada Programa de actualizacin Programa de listado Programa de Consulta Sistema Operacional Programa de seguridad (antivirus) Programas de aplicacin (Office) Programa de navegacin Manual de usuario Manual de funciones Empleados Proveedores Estudiantes Papelera Firma Carnet de Estudiante Engrapador Sacabocados Extintores Mesas ovaladas Mdulos unipersonales

FORMULARIOS INFORMES

F I

FD IE IC IG

PROGRAMAS

PI

PIE PIA PIL PIC

PE

PISO PES PEA PEN

DOCUMENTOS MANUALES RECURSO HUMANO

DU DF

RE RP RES

OTROS RECURSOS

OP OF OCE OE OSB

MOBILIARIO Y EQUIPO

QEX QMO QMU

QMDC QMC QE QA QES QS QCD QCW QMR QMPC CUENTAS CONTABLES INSTALACIONE S C CP CIM N NPB NPA

Muebles para catalogo Muebles de circulacin Escritorio Archiveros metlicos Estanteras Sillas Cmara digital Cmara web Mesas rectangulares Mdulos para PC Presupuesto anual Ingresos por multas Planta Baja (Primera) Planta Alta (Segunda)

DESCRIPCIN DE RECURSOS

Nmero Consecutivo EPC EPC01 - 06 EPC07 - 10 EPC11 EPC12 - 14 EI EI01 EA EA01 - 06 EU EU01 EVH EVH01 ETEL ETEL01 ETEL02 ESW ESW01 EPM EPM01 - 04 EMS EMS01 - 03 EPA ETV ETV01 - 02 EDVD EDVD01 ELC ELC01 - 03 ELB ELB01 EDC EDC01 FD

Nmero interno

Descripcin del Recurso Computadoras Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Impresoras Impresora de inyeccin Aire Acondicionado Aire Acondicionado UPS Ups VHS VHS Telfonos Telfono Telfono Switch Switch de catorce puertos Proyectores Multimedia Proyectores Multimedia Monitores de Sonido Monitor de sonido Proyectores de Acetato Televisores Televisor Reproductor DVD Reproductor de DVD Lmparas de Carga Lmparas de Carga Lector de Barra Lector de Barra Data Card Data card DOCUMENTOS FUENTES

Peso 9 10 9 10 9 10 8 5 8 8 8 7 8 6 7 8 9 -

rea Informtica Acreditacin Informtica Administracin Acreditacin Informtica Administracin Administracion Administracin Informatica Administracin Informatica Informatica Informatica Informatica Administracin Administracion

Administracion

FD01 FD02 FD03 FD04 DU DU01 DF DF01 IE IE01 IE02 IE03 IC IC01 IC02 IC03 IG IG01 IG04 PIE PIE01 PIE02 PIE04 PIE06 PIA PIA01 PIL PIL01 PIC PIC01 PISO PISO01 PES PES01 PEA PEA01 PEA02 PEA03 PEN PEN01

Solicitud de Acreditacion Solicitud de Entidad Educativa Solicitud de Administracion de Alumnos Solicitud de Actualisaciones Manual de Usuario Manual de Usuario Manual de Funciones Manual de Funcin Informes Estadisticos Por Documentacion de NIE Global Ranking del Alumno Informes de Circulacin Buscar aalumno Nuevo Usuario Estado actual del usuario Informe General Correctivo Nueva adquisicin Programas de entrada Adquisicin Categoria Proceso Fsico Administracin Programas de actualizacin Programas de actualizacin Programas de listado Programas de listado Programas de consulta Programas de consulta Sistema operacional Windows XP Professional Edition Programa de seguridad(Antivirus) Avast (versin comercial) Programas de aplicacin (Office) Start Office Microsoft Office Microsoft Excel Programa de navegacin Microsoft Internet Explorer

8 8 8 8 9 9

Administracion Administracio Administracion administracion Administracin Administracin Administracion

9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9

Administracion Administracion Administracion Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin

10

Administracin

PEN02 RE RE01 RE02 RE03 RES RES01 OP OP01 OP02 OP03 OL OL01 - 05 OL06 OCE OCE01 OF OF01 OE OE01 0 001 QEX QEX01 - 02 QMO QMO01 - 08 QMU QMU01 - 64 QMDC QMDC01 02 QMC QMC01 - 02 QE QE01 QA QA01 - 02 QES QES01 - 15

Mozilla Firefox Empleados Acreditadora Jefe del rea de Informtica Auxiliar del rea de Informtica Centros Educativos Estudiantes de los Centros Educativos Papelera Clips Sellos Bolgrafos Llaves Llaves del rea de Informtica Llave de Administracin NIE A Signacin del Cdigo del nie a estudiantes Firmas Firmas necesarias p/c actividad Engrapadores Engrapador/es segn rea de trabajo Sacabocados Sacabocado/s segn rea de trabajo Extintores Extintores Mesas Ovaladas Mesas ovaladas (Primera planta) Mdulos Unipersonales Mdulos unipersonales (Segunda Planta) Muebles para catalogo Muebles para catalogo Muebles de circulacin Muebles de circulacin Escritorio Escritorio Archiveros metlicos Archiveros metlicos Estanteras Estanteras (ubicacin para

10 8 9 10 10 8 9 8 9 9 10 9 7 7 8 9 10 9 9 9 9 10

Administracin Administracin Informtica Informtica Estudio Administracin Administracin Administracin -

Informtica Administracin Administracin Administracin Administracin Estudio Estudio Estudio Estudio Administracin Administracin Administracin

documentacin del NIE) QS QS01 - 192 QMD QMD01 QCD QCD01 QCW QCW01 QMR QMR01 - 05 QMPC QMPC01 CP01 NPA NPA01 NPA03 NPA04 NPB NPB01 Sillas Sillas (Total, primera y segunda planta) Mdulo de devolucin Modulo de devolucin (Buzn p/ entrega de Documentacin de NIE) Cmara digital Cmara digital (Utilizada para fotografas de carnet NIE) Cmara Web Cmara web Mesas rectangulares Mesas rectangulares (Ubicadas en la Sala de Informatica) Mdulos para PC Mdulos para PC Presupuesto anual Planta Alta (Segunda) Acceso de Informacin para Docente Centro de Papeleria Departamental Planta Baja (Primera) Centro de consulta e informacin 10 8 9 8 9 9 10 10 10 10 9 Estudio Estudio Administracin Administracin Administracin Informtica Administracin Administracin Administracin Informtica Administracin -

10

CICLOS DE ACTIVIDAD Auditora de Sistemas Ciclos de Actividad rea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciclo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Proceso 0 1 1 2 2 2 2 5 6 6 6 Subproceso 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 2 H/T N: 1 5 Sistema: de Matricula Descripcin Verificacin de disponibilidad Aprobacin de disponibilidad Entrega de solicitud Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Peticin de carnet Almacenamiento de registros Utilizacin lmite de uso Retiro del recurso Verificacin de estado de rea Entrega de carnet al estudiante Peso Relativo 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 8

11

Auditora de Sistemas Ciclos de Actividad rea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ciclo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Proceso 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 Subproceso 0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 1 2 3 4 5 6 1 1 0 1

H/T N: 2 5 Sistema: de Centros Escolares Descripcin Ingreso a interfaz de prestaciones Ingresar datos de ingreso Entrar a perfil Ir a mdulo de bsqueda Determinar bsqueda Comprobar resultados Buscar el correcto Verificar disponibilidad Ir a modulo de Verificacin de cdigo NIE Imprimir Cdigo NIE Peticin de firma en boleta Peticin de carnet Firmar y sellar boleta Comprobar los datos en el sistema Almacenamiento de registros Tiempo lmite para la Entrega del Carnet Comprobar tiempo de Duracin Verificacin de Entrega del Carnet a los Centros Escolares Devolucin de carnet Entrega de Carnet al estudiante Peso Relativo 10 10 9 9 8 8 7 9 9 9 9 9 9 8 8 7 8 9 8 8

12

Auditora de Sistemas Ciclos de Actividad rea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciclo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Proceso 0 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 Subproceso 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0

H/T N: 3 5 Sistema: De Comprobacin de Codigo Descripcin Verificacin de disponibilidad Aprobacin de disponibilidad Obtencin de solicitud Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Peticin de carnet Almacenamiento de registros Ingreso en rea de Informtica Cerrado de la sala de Informtica Peticin de retiro de recurso Retiro de la rea de Informtica Verificacin de estado de rea Entrega de carnet al estudiante Peso Relativo 9 9 9 8 8 9 8 7 9 8 8 9 8

13

Auditora de Sistemas Ciclos de Actividad rea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciclo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Proceso 1 1 3 4 4 4 5 5 6 6 6 Subproceso 2 3 0 1 2 3 2 3 0 1 2

H/T N: 4 5 Sistema: De Cdigo NIE Descripcin Generar solicitud Enviar solicitud a proveedor Actualizar proveedores Verificar listado de Alumnos para el NIE Revisar todos los Carnet Recibidos Firmar hoja de recibido Firmar y sellar hoja de Entrega Comprobar datos de la Hoja de Entrega Registrar Todos los Cdigos del Carnet en el sistema Tomar datos del Carnet Registrar nueva Actualizaciones de Cdigos Peso Relativo 7 7 6 8 8 9 8 8 8 6 7

14

RELACION ENTRE CICLOS TRANSACCIONALES Y RECURSOS

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 1 1 Matricula Asignacin del NIE Entrega de Solicitud Recursos Equipos Informes Programas E I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB03 OF01 QMC01 OP03 RES01 Epc01 IE01 PIE01 PEA01 DU01 IE02 IE03

H/T No: 1 51 Sistema: de Asignacin de NIE

15

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 2 1 Entrega del Carnet al Alumno Llenado de Datos Verificacin de Datos de Solicitud Recursos Equipos Informes Programas E I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OP03 RE02 Epc01 IE01 PIE01 PEA01 DU01 IE02

H/T No: 2 51 Sistema: de Asignacin de NIE

16

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 2 2 Asignacin del Codigo Llenado de Datos Peticin de Carnet Recursos EPC01 FD01 IC02 PIE01 PEA02 DU01 RE02 RES01 IC03

H/T No: 3 51 Sistema: de Asignacin del NIE

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OCE01

NPB03

17

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 4 51 Sistema: de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 1 2 3

Asignacin del carnet Llenado de Datos Almacenamiento de Registros Recursos EPC01 FD01 IC02 PE01 PEA02 DU01 RE02 IC03

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OP01 QMC01

OCE01

OF01

18

H/T No: 8 - 51 Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. Sistema: de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 1 6 1

Verificacin del rea Retiro del Recurso Verificacin de Estado de rea Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE FD01 IC02 PIE01 PEA01

EPC 01 IC03

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPA03 OL01 RE02

DU01

19

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 9 - 51 Sistema de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 1 6 2

Verificacin del Area Retiro del Recurso Entrega de Carnet a Estudiante Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PIE01 PEA01 DU01 RE02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPA03 OL01

20

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 10 51 Sistema: de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 1 6 3

Asignacin de Area Retiro del Recurso Archivado de Hora de Salida Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PIE01 PEA01 DU01 RE02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OP03 QMC01

OF01

21

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 11 - 51 Sistema: de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 1 1

Verificacin de Datos Ingresar datos de ingreso Entrar a perfil Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PIE01 PISO01 PEN01 DU01 RE02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OCE01

22

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 12 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 1 2

Verificacin de Cdigo Ingresar datos de ingreso Ir a mdulo de bsqueda Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC01 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OCE01

23

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 2 1 Verificacin de Cdigo Determinar bsqueda Comprobar resultados Recursos Equipos Formularios Informes Programas E F I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OCE01 RE02 EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

H/T No: 13 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

24

H/T No: 14 51 Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. Sistema: de Asignacin de NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 2 2

Entrega de Carnet Determinar bsqueda Buscar el correcto Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02 FD02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB02 OCE01

25

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 2 3 Entrega de Carnet Determinar bsqueda Verificar disponibilidad Recursos Equipos Formularios Informes Programas E F I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OCE01 RE02 EPC01 FD01 ICO2 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

H/T No: 15 - 51 Sistema: de Asignacion de NIE

26

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 4 1 Entrega de Carnet Ir a modulo imprimir boleta Imprimir boleta Recursos EI02

H/T No: 16 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

Equipos Formularios

E F

EPC01 FD01

Informes Programas

I PI PE

IC01 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OCE01

27

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 6 1 Entrega de Carnet Registrar tipo de Codigo Peticin de firma en boleta Recursos EI02

H/T No: 17 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01

FD03 IC02 PISO01 PISO01 PEN0 1 PEN0 1 DU01 PEN 02 PEN 02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OP03 RE01

28

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 18 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 6 2

Entrega de Carnet Registrar tipo de cdigo Peticin de carnet Recursos EI02

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01

PEN01 PEN01 DU01

PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OCE01 RE01

29

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 6 3 Entrega de Carnet Registrar tipo de Codigo Firmar y sellar boleta Recursos EI02

H/T No: 19 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01

PEN01 PEN01 DU01

PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OP02 RE01

OP03

30

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 20 - 51 Sistema: de Asignacin del NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 6 4

Entrega de Carnet Registrar tipo de Carnet Comprobar datos en boleta Recursos EI02

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01

PEN01 PEN01 DU01

PEN0 2 PEN0 2

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 RE02

31

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.

H/T No: 21 - 51 Sistema: de Asiganion del NIE

rea Ciclo Proceso Subproceso

0 2 6 5

Entrega de Carnet Registrar tipo de Carnet Almacenamiento de registros Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE FD03 IC03 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01

32

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 9 1 Entrega de Carnet Devolucin de carnet Entrega de Carnet al estudiante Recursos EI02

H/T No: 27 - 51 Sistema: de Asignacion del NIE

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD01 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OCE01 RE02

33

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 1 1 -

H/T No: 28 51 Sistema: de Administracion

Prestacin de documentacin para cdigos Aprobacin de disponibilidad Obtencin de solicitud Recursos EI02

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD02 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OCE01 RE02

34

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 1 -

H/T No: 29 - 51 Sistema: de Administracin

Prestacin de Documentacin Para Cdigo Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Recursos

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD02 IC04 PISO01 PISO01

EI02

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 RE02

35

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 2 -

H/T No: 30 51 Sistema: de Administracin

Prestacin de Documentacin Para Cdigo Llenado de datos Peticin de carnet Recursos EI02

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD02 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 OCE01 RE02

36

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 3 -

H/T No: 31 - 51 Sistema: de Administracion

Prestacin de Documentacion para Codigo Llenado de datos Almacenamiento de registros Recursos EI02

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD02 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPB01 RE02

37

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 1 Peticion de Papelera Solicitud de Papeleria Asignar Proveedor Recursos EI02

H/T No: 37 - 51 Sistema: de Informatica

Equipos Formularios

E F

EPC01 FD02

Informes Programas

I PI PE

IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN0 1 PEN0 1 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q RE01 CP01 NPA04

38

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 2 Peticion de Ppeleria Solicitud de Papeleria Generar de Peticion Recursos EI02

H/T No: 38 51 Sistema: de Informatica

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD04 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN0 1 PEN0 1 DU01 PEN0 2 PEN0 2

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPA04 OP03 RE01

OP02

OF01

39

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 3 Peticion de Papeleria Solicitud de Papeleria Enviar Solicitud a Proveedor Recursos EI02

H/T No: 39 - 51 Sistema: de Informatica

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD04 IC04 PISO01 PISO01

IC06 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPA04 OP03 RE01

RE02

OP02

OP01

40

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 4 3 Entrega de solicitud RecibirCarnet Solicitados Firmar hoja de Recibidos Recursos EI02

H/T No: 44 51 Sistema: de Informatica

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD04 IC04 PISO01 PISO01 DU01 RE01

IC06 PEN01 PEN01 PEN02 PEN02

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q

RP

NPA04 OF01 QE01 OP03 OP02

41

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 5 2 Entrega de Papeleria Entrega de Solicitud de Papeleria Firmar y Sellar Solicitud Recursos EPC01 EI02 FD05 IC04 PISO01 PISO01 IC06 PEN01 PEN01 DU01 RE01 PEN02 PEN02

H/T No: 46 - 51 Sistema:de Informatica

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

D R C N O Q NPA04 OP03 QE01

OP02

OF01

42

Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 5 3 Entrega carnet Berificacion del dato del sistema Comprobar datos de Alumnos Recursos EI02 FD04 IC06 PEN01 PEN01 PEN02 PEN02

H/T No: 47 51 Sistema: de Informatica

Equipos Formularios Informes Programas

E F I PI PE

EPC01 FD05 IC04 PISO01 PISO01

Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo

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