No

DIA

MES

AO

seor (es) sub gerente de LOGISTICA, se les solicita la adquisicion y suministros bienes y/o servicios del presente requerimiento a la dependencia:..................................................................................................................................................................................... responsable:..................................................................................................................................................................................... cargo:........................................................ destino del proyecto ( ) actividad ( ) meta :

CANT

UNIDAD

DESCRIPCION

CLASIFICADOR DE GASTOS

P.U

P. TOTAL

TOTAL

Justificacin: .

SOLICITANTE

JEFE INMEDIATO

GERENCIA DEL AREA USUARIA

SUPERVISOR DE OBRA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE PLANIAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENTE MUNICIPAL

Nro

FECHA

DEPENDENCIA :. DOC. REFERENCIA:... SEORES (ES) :.. DIRECCION :.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA prg-prd-pry act-al-orb FM- divf grpf meta finalidad secfunc nombre:
sirva (n) se cotizamos precios netos de los articulos que se detallen mas bajos para ser entregados:
ARTICULOS ITEN CANTIDAD U. MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO PRECIOS TOTAL

TOTAL DE COTIZACION:
NOTA . ENTREGAR PROPUESTAS EN SOBRE SERRADO: INCLUIR IGV: INDICAR PLASO DE ENTREGA: ENTREGA PUESTO EN ALMACEN: COTIZAR CON LETRE LEGIBLE: INDICAR MARCAS (sin nombre) NOTA : la forma de pago se le realizara de dos a dies dias resibido los bienes y facturada su entrega acepto ( )

no acepto ( )

IMPRTANTE: si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar , sirvanse firmar y devolver este documento. si esta en condiciones de cotizar sirvase . Firmar este documento y devolver en sobre cerrado

cod. De pago. plazo de entrega:

garantia:. fecha de cotizacion:..

observaciones :. validez de oferta:..

JEFE DE ABASTECIMIENTO

COTIZADOR

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE BIENES

DEPENDENCIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SOLICITUD DE COTIZACION: _______________________

NOMBRE / RAZ SOC: REPRESENTANTE: UBICACIN/ TELEF: RUC:

CANTID UNID P. UNIT S/. P. TOTAL S/. VB P. UNIT S/. P. TOTAL S/. VB P. UNIT S/. P. TOTAL S/. VB P. UNIT S/. P. TOTAL S/. VB

DESCRIPCION

TOTALES

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

COTIZADOR

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N
Seor (es ): Direccin : Facturar a nombre de: Lo siguiente: Referencia N: Le agradec. enviar a nuestro almacn en: Ruc: Fecha de Entrega: Forma de Pago:

FECHA

Cuenta

Esp.Gasto Cantidad

ARTICULOS Und. Medida

Descripcin

VALOR Unitario total

TOTAL S/. ORDENACIN DE LA COMPRA AFECTACIN PRESUPUESTAL Fte. Fto, Esp Gasto Meta: Gerente de Administ. Recib conforme:

Jefe de Adquisiciones NOTA:

Sub Gerente de Abastec.

Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones Cada Orden de Compras se debe facturar por separado en Original y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

Jefe de almacn Fecha:

ok

ORDEN DE SERVICIO
N
Seor (es ): Direccin : Facturar a nombre de: LE AGRADECEMOS ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO POR LO SIGUIENTE:

FECHA

Cuenta

DETALLE DE SERVICIOS Esp.Gasto Cantidad Und. Medida

Descripcin

VALOR Unitario total -

TOTAL S/. ORDENACIN DEL SERVICIO AFECTACIN PRESUPUESTAL Programa: Sub Programa: Jefe de Adquisiciones NOTA: Sub Gerente de Abastec. Gerente de Administ. Conformidad de Servicio

Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en Original y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.

Fecha:

ok

DIA

MES

AO

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE: SON: CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATIVA
FTE. MNE. FU PRG. SPRG. ACT/PRY. CMP. META .FIN

ESTADISTICA OBJETO DE GASTO IMPORTE CLASIFICADOR DE GASTOS PARCIAL TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR RETNCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

FECHA

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO CONFORME HECHO POR

TESORERO VISACION

CONTROL PREVIO

CONTADOR

ADMINISTRADOR

TOTAL RETNCIONES FORMA DE PAGO AUTORIZACION

RECIBI CONFORME FECHA . FIRMA D M DNI: .. A RUC ..

HUELLA DIGITAL

recibi de: la suma de: como honorarios por concepto de:

CANCELADO

total honorarios
retenciones ( %) imp. A la rentan

(%) imp. Ext. Solidaridad total neto recibido