BENEFICIARIOS E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON EL PROYECTO

PROBLEMAS

POBLACION DEPORTISTA

No cuenta con Ambientes Complementarios para el desarrollo de sus actividades

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Limitados Espacios Complementarios dentro del campo deportivo

POBLACION DEL DISTRITO DE BREA

Infraestructura Complementaria insuficiente

Coordinar con las autoridades de las Localidades benefiaiarias. Preparar los estudios de preinversin y los estudios definitivos. Ejecutar los componentes del proyecto en su totalidad con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto. Seleccionar a una entidad de prestigio para ejecutar el proyecto. Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de la implementacion del proyecto.

INTERESES

ESTRATEGIAS

Contar con Espacios Complementariios deportivos de acuerdo a normas fisicas y tecnicas

Coordinar con la Municipalidad Distrital de Brea elas estrategias de esta entidad. Coordinar con las autoridades de las Localidades beneficiarias. Preparar los estudios de preinversin y los estudios definitivos. Ejecutar los componentes del proyecto en su totalidad con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto. Seleccionar a una entidad de prestigio para ejecutar el proyecto. Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de la implementacion del proyecto.

Intervenir Economicamente en los Ambientes Complementarios del campo deportivo

Contar con Infraestructura moderna de acorde a la necesidad del campo deportivo

Realizar coordinaciones con la municipalidad para realizacion de temas de gestion

Coordinar con la Municipalidad Distrital de Huachis en funcin de las estrategias de esta entidad.

ARBOL DE CAUSA - EFECTO

Efecto

BAJO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON NIVEL DE COMPETENCIA

Efecto Indirecto Ninguna recaudacion de ingresos

Efecto Indirecto Poca presencia de Espectadores

Efecto Directo1 Falta de Promocion de los espacios deportivos Complementarios

Descalificar el Campo deportivo para Competencias deportivas

PROBLEMA INSUFICIENTES ESPACIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DENTRO DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE BREA

Causa Directa 1 Limitada Infraestructura Deportiva Complementaria

Causa Directa Inadecuada Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva

Causa Indirecta 01 Infraestructura Complementaria Inexistente

Manejo Inadecuado de Infraestructura Complementaria

EPORTIVA CON NIVEL DE COMPETENCIA

Mayor nivel de desarrollo de la actividad

Efecto Indirecto Poca presencia de Espectadores

Efecto Directo2 Descalificar el Campo deportivo para Competencias deportivas

Elegibilidad del estadio para competencias deportivas

ACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS GONZAGA DEL DISTRITO DE BREA - LIMA

Causa Directa 2 Inadecuada Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva Complementaria

Causa Indirecta 02 Manejo Inadecuado de Infraestructura Complementaria

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN MAYOR DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON NIVEL DE COMPETENCIA

Fin Indirecto Mayor recaudacion de Ingresos

Fin Indirecto Fin Indirecto Mayor presencia de espectadores

Fin Buena Promocion de los Espacios Deportivos Complementarios

Fin Calificar el Campo deportivo para Competencias deportivas

OBJETIVO CENTRAL:

SUFICIENTES ESPACIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE BREA

Medio de Primer Nivel N 1 Suficiente Infaestructura Deportiva Complementaria

Medio de Primer Nivel N Adecuado Mantenimiento Infraestructura Deportiva Complementaria

Medio Fundamental N 1 Infraestructura Complementaria Construida de Acuerdo a Normas Tecnicas

Medio Fundamental N 2 Adecuado manejo de la

Infraestructura Complementaria

EPORTIVA CON NIVEL DE COMPETENCIA

Fin Indirecto Fin Indirecto Mayor presencia de espectadores

Fin Calificar el Campo deportivo para Competencias deportivas

E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DENTRO L DISTRITO DE BREA - LIMA

Medio de Primer Nivel N 02 Adecuado Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva Complementaria

Medio Fundamental N

Adecuado manejo de la Infraestructura Complementaria

CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMEN Relacion de Medios Fundamentales Clasificacion de Medios Fundamentales

RELACION DE COMPLEME

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Medios Fundamentales Infraestructura Complementaria Construida de Acuerdo a Normas Tecnicas

CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1 Infraestructura Complementaria Construida de Acuerdo a Normas Tecnicas

Medio fundamental 2

Adecuado manejo de la Infraestructura Complementaria

DETERMINACION DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO

DATOS GENERALES
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de creacion N del dispositivo de creacion Fecha de creacion Capital Latitud Longitud Distancia Altura Capital (m.s.n.m.) Poblacion Censada - 2007 Superficie (km2) Densidad de poblacion (hab./km2) Nombre del Alcalde Direccion Telefono Fax Sitio web Frecuencia de radio

DATOS GENERALES Distrito Provincia Departamento Dispositivo de creacion N del dispositivo de creacion Fecha de creacion Capital Latitud Longitud Distancia Altura Capital (m.s.n.m.) Poblacion Censada - 2007 Superficie (km2) Densidad de poblacion (hab./km2) Nombre del Alcalde Direccion Telefono Fax Sitio web Frecuencia de radio

DATOS GENERALES
JESUS MARIA LIMA LIMA ==== ==== 12/17/1963 JESUS MARIA 12 04' 03S 17 02' 30S de Lima: 7.2 km 103 66,171 4.57 14,479 ENRIQUE OCROSPOMA PELLA Av. Maritegui No. 850 (01) 614-1212. (01) 614-1212. www.munijesusmaria.gob.pe ===

12 04 03 de latitud sur

Av. Maritegui No. 850. Telfono(s): 614-121

DATOS GENERALES

ritegui No. 850. Telfono(s): 614-1212.

DISTRITO
DISTRITO DE JESUS MARIA

2001

2002

AO 2003

POBLACION JOVEN DEL DISTRITO DE JESUS MARIA

2007

66,171

AO

DISTRITO DE JESUS MARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

66,217 66,264 66,310 66,356 66,403 66,449 66,542 66,589 66,636 66,682 66,729 66,776 66,822 66,869 66,916 66,963

17 18 19 20

2024 2025 2026 2027

67,010 67,057 67,104 66,171

Aos

Poblacin de Referencia (Distrito de Jesus Maria)

Poblacin Joven Afectada (Distrito de Jesus Maria

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: Datos del INEI Elaboracin: Propia

66,449 66,542 66,589 66,636 66,682 66,729 66,776 66,822 66,869 66,916 66,963 67,010 20,121 20,135 20,149 20,163 20,177 20,192 20,206 20,220 20,234 20,248 20,262

2007

2009

TASA DE VARIACION

66,171 20,023

0.07% 0.07%

2013

20,107
Poblacin Joven Afectada (Distrito de Jesus Maria)

AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

20,121 20,135 20,149 20,163 20,177 20,192 20,206 20,220 20,234 20,248 20,262 20,277 20,291 20,305 20,319 20,333

17 18 19 20 21 22

2030 2031 2032 2033

20,348 20,362 20,376 20,390

5.07 5.18 4.89 15.14

30.26

PERIODO

AO

DISTRITO DE JESUS MARIA TC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028

20,107 20,121 20,135 20,149 20,163 20,177 20,192 20,206 20,220 20,234 20,248 20,262 20,277 20,291 20,305 20,319

0.07%

16 17 18 19 20 21 22 23 24

2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037

20,333 20,348 20,362 20,376 20,390 20,405 20,419 20,433 20,448

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

15 16 17 18 19 20 5.13 5.14 4.85 15.12 83

2013
AO

20,107
BENEFICIARIOS DIRECTOS (JOVENES)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20,107 20,121 20,135 20,149 20,163 20,177 20,192 20,206 20,220 20,234 20,248 20,262 20,277

2026

20,291

2027 2028 2029 2030 2031 2032

20,319 20,333 20,348 20,362 20,376 20,390

201,705 10 Poblacion Objetivo 20170

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL DE AMBIENTES CASA DE LA JUVENTUD

Ambiente

Estado

Grado de Adecuacion Inadecuado

Recomendaci n Reemplazar

Descripcion Ambiente Destinado, Supero su Vida Util Estado Precario Aula Inadecuada, Insegura, Supero su Vida Util Ambiente Supero su Vida Util Estado Precario Ambiente Destinado, Supero su Vida Util Estado Precario

Aulas 01 - 05

Deteriorado

Sala de Internet

Deteriorado

Inadecuado

Reemplazar

Taller 01 y 02 Duchas SS.HH. Vestidor Area de Juegos de Mesa

Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado

Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Reemplazar Reemplazar Reemplazar Reemplazar

Deteriorado

Inadecuado

Reemplazar

Losa Deportiva

Deteriorado

Inadecuado

Reemplazar

Ambiente Destinado, Supero su Vida Util Ambiente Destinado, Supero su Vida Util

Almacen

Deteriorado

Inadecuado

Reemplazar

Areas de Circulacion
Fuente: Elaboracin propia

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS ACTUALES DE AMBIENTES

Aula - Ambiente

Alumnos Totales

Ambiente que Ocupa Aulas 01 - 05

Area del Aula Indice (m2) (M2/Alumnos) 201.07 1.23

Turno

Aulas 01 - 05

164

60.02
Sala de Internet

150 215 0 0 0 120

Sala de Internet

20.99

0.14

39.87
Taller 01 y 02 Duchas SS.HH. Vestidor Area de Juegos de Mesa 99.89 20.27 20.65 20.65 0.46 0.00 0.00 0.00 Y M A A N A

Taller 01 y 02 Duchas SS.HH. Vestidor Area de Juegos de Mesa

99.89

84.18

0.70

Losa Deportiva

120

Losa Deportiva

391.75

3.26

T A R D E

Almacen

Almacen

8.03

0.00

Areas de Circulacion Total

Fuente: Elaboracin propia

0
769

Verdas

246.96 1114.44

867.48 475.73 RESUMEN DE AREAS DE AMBIENTES AREA TOTAL AREA TECHADA 1114.44 M2 475.73 M2 475.73

Danzas Cocina

Computacion Juegos de Mesa Deporte Oratoria

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL DE AMBIENTES CASA DE LA JUVENTUD

Ambiente

Situacin

Disponibilidad

Recomendacin

Descripcion

Aulas 01 - 05 Sala de Internet Taller 01 y 02 Duchas

En Uso En Uso En Uso En Uso

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente

Ampliar Ampliar Ampliar Ampliar

Ambientes de Areas Limitadas e insuficientes Ambientes de Area Limitada e insuficiente Ambientes de Areas Limitadas e insuficientes Ambientes de Areas Limitadas e insuficientes

SS.HH. Vestidor Area de Juegos de Mesa Losa Deportiva Almacen

En Uso En Uso En Uso En Uso En Uso

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente

Ampliar Ampliar Ampliar Ampliar Ampliar

Ambientes de Areas Limitadas e insuficientes Ambientes de Area Limitada e insuficiente Ambientes de Area Limitada e insuficiente Ambientes de Area Limitada e insuficiente Ambientes de Area Limitada e insuficiente

Fuente: Elaboracin propia

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS ACTUALES DE AMBIENTES

Aula Ambiente Aulas 01 - 05

Capacidad de Ambiente que Area del Aula Indice Beneficiarios por Ocupa (m2) (M2/Alumnos) Ambiente Aulas 01 - 05 201.07 1.20 1,675.58

Turno

Sala de Internet Sala de Internet

20.99

1.20

34.98

Taller 01 y 02

Taller 01 y 02

99.89

1.20

332.97

Duchas

Duchas

20.27

0.00

M A A N A Y T A R

SS.HH.

SS.HH.

20.65

0.00

M A A N A Y

Vestidor Area de Juegos de Mesa

Vestidor Area de Juegos de Mesa

20.65

0.00

84.18

1.20

140.30

T A R D E

Losa Deportiva Losa Deportiva

391.75

2.40

326.46

Almacen

Almacen

8.03

0.00 2,510.29

Total de Capacidad de Beneficiarios

Fuente: Elaboracin propia

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL DE AMBIENTES CASA DE LA JUVENTUD

Aula Ambiente Aulas 01 - 05

Ambiente que Area del Aula Indice Ocupa (m2) (M2/Alumnos) Aulas 01 - 05 201.07 1.20

Capacidad de Beneficiarios por Ambiente 1,675.58

Turno

Sala de Internet Sala de Internet

20.99

1.20

34.98

Taller 01 y 02

Taller 01 y 02

99.89

1.20

332.97

Duchas

Duchas

20.27

0.00

M A A N A Y T A R

SS.HH.

SS.HH.

20.65

0.00

M A A N A Y

Vestidor Area de Juegos de Mesa

Vestidor Area de Juegos de Mesa

20.65

0.00

84.18

1.20

140.30

T A R D E

Losa Deportiva Losa Deportiva

391.75

2.40

326.46

Almacen

Almacen

8.03

0.00 2,510.29

Total de Capacidad de Beneficiarios

Fuente: Elaboracin propia

Programa Arquitectnico de la Casa de la Juventud

Descripcion Primer Nivel Salon 01 Salon 02 Salon 03 Biblioteca Almacen Deposito SS.HH Panaderia Cocina Restaurante Administracion Esacalera Sala de Exposiciones Segundo Nivel Aula 01 Aula 02 Aula 03 Aula 04 Aula 05 Aula 06 Aula 07 Aula 08 Aula 09 Servicios Complementarios SS.HH Terraza Esacalera Tercer Nivel Aula 01 Aula 02 Aula 03 Aula 04 Aula 05 Aula 06 Aula 07 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 641.09 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 122.32 109.81 104.47 78.07 34.48 38.85 44.01 46.23 34.83 75.26 71.66 16.16 111.84 122.32 109.81 104.47 78.07 34.48 38.85 44.01 46.23 34.83 75.26 71.66 16.16 111.84 641.09 Unidad Cantidad Ancho (m) Largo (m) Area Parcial (m2) Area Total (m2) 887.99

Aula 08 Aula 09 Servicios Complementarios SS.HH Terraza Esacalera Cuarto Nivel SS.HH Losa Deportiva Snak

m2 m2 m2 m2 m2 m2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad

51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16

51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 555.19

m2 m2 m2

2.00 2.00 2.00

Area Cad Area Cad Area Cad

41.15 470.38 43.66

41.15 470.38 43.66

Programa Arquitectnico Planteado de la Casa de la Juventud

Descripcion Primer Nivel Salon 01 Salon 02 Salon 03 Biblioteca Almacen Deposito SS.HH Panaderia Cocina Restaurante Administracion Escalera Sala de Exposiciones Area de Circulacion Segundo Nivel Aula 01 Aula 02 Aula 03 Aula 04 Aula 05 Aula 06 Aula 07 Aula 08 Aula 09 Servicios Complementarios SS.HH Terraza Escalera Area de Circulacion Area Libre Tercer Nivel Aula 01 Aula 02 Aula 03 Aula 04 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 57.85 52.73 48.30 52.08 57.85 52.73 48.30 52.08 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 151.61 204.76 57.85 52.73 48.30 52.08 47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 151.61 204.76 997.46 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad 122.32 109.81 104.47 78.07 34.48 38.85 44.01 46.23 34.83 75.26 71.66 16.16 111.84 223.67 122.32 109.81 104.47 78.07 34.48 38.85 44.01 46.23 34.83 75.26 71.66 16.16 111.84 223.67 997.46 Unidad Cantidad Ancho (m) Largo (m) Area Parcial (m2) Area Total (m2) 1,111.66

Aula 05 Aula 06 Aula 07 Aula 08 Aula 09 Servicios Complementarios SS.HH Terraza Escalera Area de Circulacion Area Libre Cuarto Nivel SS.HH Losa Deportiva Snak

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad Area Cad

47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 151.61 204.76

47.04 79.60 62.10 51.44 49.58 56.24 23.64 44.33 16.16 151.61 204.76 626.03

m2 m2 m2

2.00 2.00 2.00

Area Cad Area Cad Area Cad

43.76 327.18 44.08

43.76 327.18 44.08

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRIVADOS PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD

Costos de Operacin Servicios Basicos Agua Glb Luz Kw Personal Docente Docentes Unidad Personal Administrativo Director Unidad Personal de Servicio Personal de limpieza Unidad Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Artculos de Limpieza Unidad Materiales de Limpieza Glb Pintura en muros interiores y exteriores M2 inodoros Unidad Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Mantenimiento Total Costo de OyM (S/.)

1 30 2 1 2 15%

6 4 8 3 10%

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 P PRIVADOS

PARTIDAS Costos de Operacin Servicios Basicos Agua Luz Personal Docente Docentes Personal Administrativo Director Personal de Servicio Personal de limpieza Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Artculos de Limpieza Materiales de Limpieza Pintura en muros interiores y exteriores inodoros

UNIDAD

CANTIDAD

Glb Kw Unidad Unidad Unidad

1 30 1 1 1 15%

Unidad Glb M2 Unidad

4 4 8 3

Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Mantenimiento Total Costo de OyM (S/.)

10%

ROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS S COSTO UNITARIO MENSUAL (S/.) COSTO ANUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY

PARTIDAS

UNIDAD

120 45 1200 1500 800

1,440.00 16,200.00 28,800.00 18,000.00 19,200.00 83,640.00 12,546.00 96,186.00 1,800.00 960.00 1,152.00 720.00 4,632.00 463.20 5,095.20 101,281.20 373537.68

25 20 12 20

Costos de Operacin Servicios Basicos Agua Glb Luz Kw Personal Docente Docentes Unidad Personal Administrativo Director Unidad Personal de Servicio Personal de limpieza Unidad Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Artculos de Limpieza Unidad Materiales de Limpieza Ml Pintura en muros interiores y exteriores M3 inodoros Unidad Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Mantenimiento Total Costo de OyM (S/.)

ROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS S COSTO UNITARIO MENSUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROY

COSTO ANUAL (S/.)

PARTIDAS Costos de Operacin Servicios Basicos Agua Luz Personal Docente Docentes Personal Administrativo Director Personal de Servicio Personal de limpieza Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Artculos de Limpieza Materiales de Limpieza Pintura en muros interiores y exteriores inodoros

UNIDAD

80 30 1200 1500 800

960.00 10,800.00 14,400.00 18,000.00 9,600.00 53,760.00 8,064.00 61,824.00 480.00 480.00 1,152.00 360.00

Glb Kw Unidad Unidad Unidad

10 10 12 10

Unidad Ml M3 Unidad

2,472.00 247.20 2,719.20 64,543.20

Sub Total Gastos Grles e Imprevistos Total Costos de Mantenimiento Total Costo de OyM (S/.)

ENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS SOCIALES COSTO UNITARIO MENSUAL (S/.) FACTOR DE CORRECION COSTO ANUAL (S/.)

CANTIDAD

1 30 19 1 2 15%

120 35 1200 1500 800

0.847 0.847 0.909 0.909 0.41 0.84

1,219.68 10,672.20 248,702.40 16,362.00 7,872.00 284,828.28 0.00 284,828.28 1,800.00 960.00 1,152.00 720.00 4,632.00 0.00 4,632.00 289,460.28

6 4 8 3 10%

25 20 12 20

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

75538.75

de OyM (S/.)

ENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 PRECIOS SOCIALES

CANTIDAD

COSTO UNITARIO MENSUAL (S/.)

FACTOR DE CORRECION

COSTO ANUAL (S/.)

1 30 1 1 1 15%

80 30 1200 1500 800

0.847 0.847 0.909 0.909 0.41 0.847 0.847

813.12 9,147.60 13,089.60 16,362.00 3,936.00 43,348.32 0.00 43,348.32 480.00 480.00 1,152.00 360.00

4 4 8 3

10 10 12 10

0.847 0.847 0.847 0.847

10%

0.847

de OyM (S/.)

2,472.00 0.00 2,472.00 45,820.32

1 1.18 0.847457627

Rubro I. Medidas de Mitigacin Adquisicin y transporte de plantones 200.00 Instalacin de plantones 500.00 Revegetacin 250.00 II. Medidas de Control Reciclado de Desechos 800.00 Contenedores 1,000.00 Costo Total de Mitigacin y control S/.
Fuente: Identificacin de impactos ambientales

Costo Parcial S/.

Costo Total S/. 950.00

1,800.00

2,750.00

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACION EN TEMAS TALLERES PRODUCTIVOS ALTERNATIVAS I y II - A PRECIOS PRIVADOS COSTO TIPO DE CAPACITACION UND CANTIDAD UNITARIO Capacitacion sobre realizacion de Talleres Productivos Separatas de capacitacion Glb Refrigerio para asistentes a la capacitacion Glb material didactico Glb Honorario del capacitador VECES COSTO TOTAL EN CAPACITACIONES

1 1 1 3

500.00 250.00 600.00 3,000.00

S PRODUCTIVOS COSTO TOTAL

500.00 250.00 600.00 9,000.00 10,350.00

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES ALTERNATIV

Componente Unidad de medida Cantidad

A.- INFRAESTRUCTURA 1 11,431.49 1.- Estructuras 2.- Arquitectura 85,148.55 84,955.60 3.- Instalaciones Electricas 4.- Instalaciones Sanitarias B.- EQUIPAMIENTO 33,182.03 Equipamiento y Mobiliario TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION Glb 1.00 Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 1.00 1.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) COSTO COSTO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL (S/.) INVERSION FIJA Inversion Fija Tangible Infraestructura Equipamiento y Mobiliario Mitigacion Ambiental Inversion Fija Intangible Expediente Tecnico (4%) Supervicion de obra (5%) Capacitacion 2,521,860.77 2,221,718.64 297,392.13 2,750.00 174,568.43 72,985.97 91,232.46 10,350.00

INVERSION TOTAL (S/.)

2,696,429.20

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) COSTO COSTO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL (S/.) INVERSION FIJA Inversion Fija Tangible 1,727,303.33 Infraestructura 1,508,065.58

Equipamiento y Mobiliario Mitigacion Ambiental Inversion Fija Intangible Expediente Tecnico (4%) Supervicion de obra (5%) Capacitacion INVERSION TOTAL (S/.)

215,601.76 3,636.00 155,501.21 66,344.25 82,930.31 6,226.65 1,882,804.54

RESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 7% Sub Total I.G.V. 18%

160,924.14 1,055,268.10 476,841.71 49,640.06 27,491.50 105,526.81 47,684.17 4,964.01 2,749.15 21,540.79 215,407.89 1,824,649.26 21,540.79 182,464.93

112,646.90 73,868.77 33,378.92 3,474.80 1,924.41 15,078.55 15,078.55 127,725.45

1,882,812.40 1,234,663.68 557,904.80 58,078.87 32,165.06 252,027.23 252,027.23 2,134,839.63

338,906.23 222,239.46 100,422.86 10,454.20 5,789.71 45,364.90 45,364.90 405,619.53

1436116.68

2696429.2

1882804.54

997242.07

TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV)

2,221,718.64 1,456,903.14 658,327.66 68,533.07 37,954.76 297,392.13 297,392.13 2,519,110.77 72,985.97 91,232.46 2,750.00 10,350.00

2,696,429.20

72985.97 2221718.64 297392.13 10350 2750 91232.46

213483 38427 251911

1 1.3 0.769230769

695728.6 1436.95 697165.55 2134839.64 384271.14 2519110.78

123557.93 63611.4

1 1.18

0.847457627

Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

4.- Instalaciones Sanitarias

Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

B.- EQUIPAMIENTO
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIO

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

Componente A.- INFRAESTRUCTURA
TOTAL PPTO DE OBRA FACTOR DE CORRECCIN TOTAL PPTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

2,221,718.64

1,508,065.58

1.- Estruturas
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

1,456,903.14
697,165.55 0.847

976,919.69
590,499.22

54,468.89

0.847

46,135.15

106,993.49 196,640.17 105,526.81 73,868.77 222,239.46

0.909 0.41 1 0.77 0

97,257.08 80,622.47 105,526.81 56,878.95 0.00

2.- Arquitectura
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

658,327.66
288,338.86 0.847

457,133.28
244,223.01

1,333.52

0.847

1,129.49

123,557.93 63,611.40 47,684.17 33,378.92 100,422.86

0.909 0.41 1 0.77 0

112,314.16 26,080.67 47,684.17 25,701.77 0.00

3.- Instalaciones Electricas

Suministro de Materiales Origen Nacional

68,533.07
34,650.88 0.847

48,092.28
29,349.30

Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%) 9,917.64 5,051.14 4,964.01 3,474.80 10,454.20 0.909 0.41 1 0.77 0 9,015.13 2,070.97 4,964.01 2,675.60 0.00 20.40 0.847 17.28

4.- Instalaciones Sanitarias

Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

37,954.77
14,708.15 0.847

25,920.33
12,457.80

4,299.57

0.847

3,641.74

4,231.46 4,252.32 2,749.15 1,924.41 5,789.71

0.909 0.41 1 0.77 0

3,846.40 1,743.45 2,749.15 1,481.80 0.00

B.- EQUIPAMIENTO
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

297,392.13
215,407.89 0.847

215,601.76
182,450.48

21,540.79 15,078.55 45,364.90

1 0.77 0

21,540.79 11,610.48 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION

2,519,110.77
72,985.97 91,232.46 4,000.00 6,850.00 0.909 0.909 0.909 0.909

1,723,667.33
66,344.25 82,930.31 3,636.00 6,226.65

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

2,694,179.19
1,824,649.26 Costo directo 2694179.19

1,882,804.54

1882804.54

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PR ALTERNATIVA II

Componente Unidad de medida Cantidad

A.- INFRAESTRUCTURA 1.- Estructuras 2.- Arquitectura 3.- Instalaciones Electricas 4.- Instalaciones Sanitarias B.- EQUIPAMIENTO Equipamiento y Mobiliario TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION Glb 1.00 Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 1.00 1.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS) COSTO COSTO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL (S/.) INVERSION FIJA Inversion Fija Tangible 2,766,972.58 Obras Civiles 2,466,830.44 Mobiliario y Equipamiento 297,392.13 Mitigacion Ambiental 2,750.00 Inversion Fija Intangible 190,547.04 Expediente Tecnico (4%) 80,087.57 Supervicion de obra (5%) 100,109.47 Capacitacion 10,350.00

INVERSION TOTAL (S/.)

2,957,519.61

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) COSTO COSTO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL (S/.) INVERSION FIJA Inversion Fija Tangible 1,892,699.02 Obras Civiles 1,673,461.26 Mobiliario y Equipamiento 215,601.76 Mitigacion Ambiental 3,636.00 Inversion Fija Intangible 164,233.15 Expediente Tecnico (4%) 70,225.11

Supervicion de obra (5%) Capacitacion

87,781.39 6,226.65

INVERSION TOTAL (S/.)

2,056,932.17

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 7% Sub Total I.G.V. 18%

178,678.14 1,187,729.84 521,920.03 49,640.06 27,491.50 118,772.98 52,192.00 4,964.01 2,749.15 21,540.79 215,407.89 2,002,189.32 21,540.79 200,218.93

125,074.70 83,141.09 36,534.40 3,474.80 1,924.41 15,078.55 15,078.55 140,153.25

2,090,534.27 1,389,643.91 610,646.44 58,078.87 32,165.06 252,027.23 252,027.23 2,342,561.50

376,296.17 250,135.90 109,916.36 10,454.20 5,789.71 45,364.90 45,364.90 445,086.69

2957519.61

2056932.17

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIAL ALTERNATIVA II

TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV)

Componente

Unidad de medida

Cantidad

2,466,830.44 1,639,779.82 720,562.79 68,533.07 37,954.76 297,392.13 297,392.13 2,764,222.57 80,087.57 100,109.47 2,750.00 10,350.00

A.- INFRAESTRUCTURA 1.- Construccion de 02 Aulas de 6mx7m C/Cobertura Aligerada de Concreto Armado Inclinado 2.Construccion de 01 Aulas de 6mx9m C/Cobertura Aligerada de Concreto Armado Inclinado 3.Construccion de Direccion con Deposito de Material Educativo y Biblioteca con Sala Lectura 4.Construccion de de Sala de Usos Multiples y Cocina con Almacen de Alimentos B.- EQUIPAMIENTO Mobiliario y Equipamiento TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

Glb Glb Glb Glb

1.00 1.00 1.00 1.00

Glb

1.00

2,957,519.60

O DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

TOTAL PPTO DE OBRA (Con IGV) 2,466,830.44 1,639,779.82 720,562.79 68,533.07 37,954.76 297,392.13 297,392.13 2,764,222.58 80,087.57 100,109.47 2,750.00 10,350.00 2,957,519.61 0.909 0.909 0.909 0.909 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 FACTOR DE CORRECCIN TOTAL PPTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES 2,072,877.62 1,377,906.98 605,488.92 57,588.34 31,893.39 249,898.61 249,898.61 2,322,776.23 72,799.60 90,999.50 2,499.75 9,408.15 2,498,483.24

118960.91

226117.22

Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Mano de Obra Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

Suministro de Mano de O

Mano de Obra No Calificad

2.- Arquitectura
Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Mano de Obra Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

Suministro de Materiales

Suministro de Mano de O

Mano de Obra No Calificad

3.- Instalaciones E
Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Mano de Obra Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%)

Suministro de Materiales

Suministro de Mano de O

Mano de Obra No Calificad

IGV (18%)

4.- Instalaciones S
Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Mano de Obra Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

Suministro de Materiales

Suministro de Mano de O

Mano de Obra No Calificad

B.- EQUIPAMIENT
Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Mano de Obra Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

Suministro de Materiales

Suministro de Mano de O

Mano de Obra No Calificad

TOTAL PRESUPUE

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVICION DE OBR CAPACITACION

MITIGACION AMBIENTA

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

Componente
TOTAL PPTO DE OBRA FACTOR DE CORRECCIN TOTAL PPTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

A.- INFRAESTRUCTURA 1.- Estruturas

Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

2,466,830.44 1,639,779.81
786,065.11 0.847

1,673,461.26 1,097,361.15
665,797.15

56,586.60

0.847

47,928.85

118,960.91 226,117.22 118,772.98 83,141.09 250,135.90

0.909 0.41 1 0.77 0

108,135.47 92,708.06 118,772.98 64,018.64 0.00

2.- Arquitectura
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

720,562.79
333,799.36 0.847

502,087.50
282,728.06

1,333.52

0.847

1,129.49

122,893.25 63,893.90 52,192.00 36,534.40 109,916.36

0.909 0.41 1 0.77 0

111,709.96 26,196.50 52,192.00 28,131.49 0.00

3.- Instalaciones Electricas

Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%)

68,533.07
34,650.88 0.847

48,092.28
29,349.30

20.40

0.847

17.28

9,917.64 5,051.14 4,964.01 3,474.80

0.909 0.41 1 0.77

9,015.13 2,070.97 4,964.01 2,675.60

IGV (18%)

10,454.20

0.00

4.- Instalaciones Sanitarias

Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

37,954.77
14,708.15 0.847

25,920.33
12,457.80

4,299.57

0.847

3,641.74

4,231.46 4,252.32 2,749.15 1,924.41 5,789.71

0.909 0.41 1 0.77 0

3,846.40 1,743.45 2,749.15 1,481.80 0.00

B.- EQUIPAMIENTO
Suministro de Materiales Origen Nacional Origen Importado Suministro de Equipos Origen Nacional Origen Importado Suministro de Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) IGV (18%)

297,392.13
215,407.89 0.847

215,601.76
182,450.48

21,540.79 15,078.55 45,364.90

1 0.77 0

21,540.79 11,610.48 0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO (4%) SUPERVICION DE OBRA (5%) MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION

2,764,222.57
77,255.35 96,569.19 4,000.00 6,850.00 0.909 0.909 0.909 0.909

1,889,063.02
70,225.11 87,781.39 3,636.00 6,226.65

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

2,948,897.09
1,931,383.72 Costo directo

2,056,932.17

FLUJO DE COSTOS IN RUBRO INVERSION TOTAL Inversion Fija Tangible Inversion Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin de la Casa de la Juventud Mantenimiento la Casa de la Juventud COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 2,696,429.20 2,521,860.77 174,568.43

0.00 64,543.20 2,760,972.40

FLUJO DE COSTOS IN RUBRO INVERSION TOTAL Inversion Fija Tangible Inversion Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin de la Casa de la Juventud Mantenimiento la Casa de la Juventud COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 2,957,519.61 2,766,972.58 190,547.04

0.00 64,543.20 3,022,062.81

INDICADORES VALOR ACTUAL NETO PRIVADO TIR TASA DE DESCUENTO Fuente: Elaboracion Propia C/E=

ALTERNATIVA I
S/. 3,410,960.47

------------9%

151.33

FACTORES DE CORRECCION DE PRECIOS PRIVADOS A COMPONENTES FACTOR Bienes No Transables o Nacionales Mano de Obra No Calificada (zona sierra - rural) Mano de Obra Calificada Combustibles Fuente: Anexo SNIP 09, Parametros de evaluacion - SNIP - MEF Elaboracion Propia

0.847 0.410 0.909 0.660

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO 2 3 4 5

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO 2 3 4 5

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

ALTERNATIVA II
S/. 3,672,050.89

------------9%

162.92

A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO 6 7 8 9 10

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

A PRECIOS PRIVADOS) PERIODO 6 7 8 9 10

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

101,281.20 96,186.00 5,095.20 101,281.20 0.00 101,281.20

FLUJO DE COSTOS INCREMENTAL RUBRO INVERSION TOTAL Inversion Fija Tangible Inversion Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin de la Casa de la Juventud Mantenimiento la Casa de la Juventud COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.00 45,820.32 1,928,624.86 0 1,882,804.54 1,727,303.33 155,501.21 289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28 1

FLUJO DE COSTOS INCREMENTAL RUBRO INVERSION TOTAL Inversion Fija Tangible Inversion Fija Intangible COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin de la Casa de la Juventud Mantenimiento la Casa de la Juventud COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0.00 45,820.32 2,102,752.49 0 2,056,932.17 1,892,699.02 164,233.15 289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28 1

INDICADORES VALOR ACTUAL NETO PRIVADO TIR TASA DE DESCUENTO Fuente: Elaboracion Propia C/E=

ALTERNATIVA I
S/. 3,786,281.85

ALTERNATIVA II
S/. 3,960,409.48

------------9%

------------9%

167.98

175.71

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) PERIODO 2 3 4 5 6 7

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) PERIODO 2 3 4 5 6 7

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

10

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

10

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

289,460.28 284,828.28 4,632.00 289,460.28 0.00 289,460.28

EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 1 PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS DE INVERSIN 1,882,804.54 MILES DE SOLES COSTOS OPERACIN FLUJO NETO MANTENIMIENTO 0.00 1,882,804.54 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 VAC = N DE BENIFICIARIOS = C/E =

TASA SOCIAL DE DESCUENTO = 9%

RESUMEN DE LOS INDICADORES CASA DE LA JUVENTUD INDICADORES VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO Fuente: Evaluacin Elaboracin: Propia ALTERNATIVA 1 3,740,461.53 22,540 165.95 9%

EN SOLES TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108 VAC = N DE BENIFICIARIOS = C/E = FLUJO ACTUAL 1,882,804.54 265,559.89 243,632.93 223,516.45 205,060.96 188,129.32 172,595.71 158,344.69 145,270.35 133,275.55 122,271.15 S/. 3,740,461.53 22,540 165.95

EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 2 PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS DE INVERSIN 2,056,932.17

TASA SOCIAL DE DESCUENTO =

CASA DE LA JUVENTUD ALTERNATIVA 2 3,914,589.16 22,540 173.68 9%

3,740,461.53

3,740,461.53

S/. 2,753,773.58

N SOCIAL ALTERNATIVA 2 MILES DE SOLES COSTOS OPERACIN FLUJO NETO MANTENIMIENTO 0.00 2,056,932.17 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 289,460.28 9% TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% 1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108 FLUJO ACTUAL

EN

2,056,932.17 265,559.89 243,632.93 223,516.45 205,060.96 188,129.32 172,595.71 158,344.69 145,270.35 133,275.55 122,271.15 S/. 3,914,589.16 22,540 173.68

VAC = N DE BENIFICIARIOS = C/E =

3,914,589.16

ESCENARIOS 30% Incremento de los 20% Costos de 15% Inversin 10% 5% (Escenario pesimista) 0% NEUTRO 5% Reduccin de los 10% Costos de 15% Inversin 20% 30% (Escenario optimista)

Var % Inversin 30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00%

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 VACS IE 4,862,600.00 22540 4,488,553.84 22540 4,301,530.77 22540 4,114,507.69 22540 3,927,484.61 22540 3,740,461.53 22540 3,553,438.46 22540 3,366,415.38 22540 3,179,392.30 22540 2,992,369.23 22540 2,618,323.07 22540 C/E 215.74 199.14 190.84 182.55 174.25 165.95 157.65 149.36 141.06 132.76 116.17

ESCENARIOS 30% Incremento de los 20% Costos de 15% Inversin 10% 5% (Escenario pesimista) 0% NEUTRO 5% Reduccin de los 10% Costos de 15% Inversin 20% 30% (Escenario optimista)

Var % Inversin 30.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -30.00%

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 VACS IE 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 3,740,461.53 22540 C/E 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02 VACS IE 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 3,914,589.16 22,540 C/E 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68 173.68
250.00

200.00 150.00
100.00

50.00 0.00 30%

20%

15%

10%

ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02 VACS IE 5,088,965.91 22540 4,697,507.00 22540 4,501,777.54 22540 4,306,048.08 22540 4,110,318.62 22540 3,914,589.16 22540 3,718,859.71 22,540 3,523,130.25 22540 3,327,400.79 22540 3,131,671.33 22540 2,740,212.42 22540 C/E 225.78 208.41 199.73 191.04 182.36 173.68 164.99 156.31 147.63 138.94 121.57

250.00 200.00 150.00

100.00

50.00 0.00 30%

20%

15%

10%

5%

ALTERNATIVA

5%

0%

5%

10%

15%

20%

30%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

5%

0%

5%

10%

15%

20%

30%

ALTERNATIVA1

ALTERNATIVA2

COMPONENTES

PROPSITO

FIN

ACCIONES

Resumen de Objetivos
1.- OBJETIVO DE DESARROLLO

1.1- "Mejoras en el Desarrollo Integral de los Jovenes del Distrito de Jesus Maria, Lima, Lima"

2.- OBJETIVO INMEDIATO

2.1.- "Poblacion Juvenil con Adecuados Espacios para el Desarrollo Integral de Oportunidades Laborales

3.- RESULTADOS

3.1.- Disponibilidad de Infraestructura fsica en condicin de renovada, suficiente y con criterio normativo pedaggico.

3.2.- Mobiliario renovado y Equipamiento suficiente y con criterio normativo.

3.3- Capacitaciones Programadas a los Docentes en Metodologias y Tecnicas de Formacion Integral de los Jovenes

4.- ACTIVIDADES

4.1.- "Reconstruccin y Mejoramiento del Establecimiento Casa de la Juventud del Distrito de Jesus Maria, Lima, Lima": - Reconstruccin y Mejoramiento del Establecimiento Casa de la Juventud bajo el sistema estructural mixto con Prticos de Concreto Armado y Muros de Albailera Confinada; el concreto armado tendr las siguientes resistencia FC=175 KG/CM2 y FC=210 KG/CM2 y Tijerales de Metlicos con Cobertura de Policarbonato de acorde con los criterios tcnicos: el Primer Nivel, se tendrn los siguientes ambientes: 03 Salones Multiusos, 01 Biblioteca, 01 Almacn, 01 deposito, 01 Cocina, 01 Panadera, 01 Restaurante, 01 Escalera y 01 Sala de exposiciones; el Segundo Nivel, se tendrn los siguientes ambientes: 09 Aulas, 01 Servicio complementario, 01 SS.HH., 01 Terraza, 01 Escalera; el Tercer Nivel, se tendrn los siguientes ambientes: 09 Aulas, 01 Servicio complementario, 01 SS.HH., 01 Escalera; el Cuarto Nivel, se tendrn los siguientes ambientes: 01 SS.HH., 01 Losa deportiva, 01 Snake.

4.2.- Adquisicion de equipos, mobiliario y materiales de trabajo.

4.3.- Capacitaciones en Metodos y Tecnicas de Formacion Integral de los jovenes.

Indicadores

1.- Aumento de la PEA del Distrito de Jesus Maria

2.- Incremento de las oportunidades laborales de los jovenes despus de iniciado el funcionamiento del proyecto. 3.- Mejora en la Calidad Laboral de los jovenes del distrito de Jesus Maria .

1.- Incremento de la Participacion Juvenil en el Desarrollo de las Capacidades Sociales y Economicas en el distrito de Jesus Maria. 2.- Presencia de Aulas Pedagogicas debidamente equipadas. 3.- Orientacion en el desarrollo de las Capacidades Sociales y Economicas actuales.

1.- Dotar de ambientes para el rea Formativa de Capacidades Sociales y Econmicas a partir del Primer ao ejecutado el proyecto. 2.- Dotar de una losa multi-deportiva, para el rea de extensin educativa y de ambientes para cocinaalmacn, SSHH, cerco perimtrico, ademas de veredas de circulacin para el rea de servicios a partir del primer ao ejecutado el proyecto. 3.- Buen estado y suficiente Mobiliario Nuevo ademas de Equipamiento suficiente a partir del primer ao ejecutado el proyecto. 4.- Docentes con la metodologia apropiada en formacion de desarrollo de capacidades sociales y economicas a partir del primer ao ejecutado el proyecto.

El monto de inversin a precios privados es de S/. 2'694,179.19 nuevos soles. Y a precios sociales es de S/. 1'882,804.54 Nuevos soles. Estos costos incluyen inversin fija tangible como las obras civiles, el equipamiento y en mitigacin ambiental. Y en Inversin fija intangible donde consideramos el costo del expediente tcnico, la supervicin de obra y las capacitaciones en temas de gestin.

Costo de O & M S/ 373,537.68 a partir del primer ao de operacin

2694179.19

Medios de Verificacin

Supuestos

Verificacin de los ndices estadsticos de Aumento de la PEA en el distrito de Jesus Maria. Respaldo de las autoridades y funcionarios del sector educacin, para el desarrollo del Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto proyecto en el rea de influencia Informe estadstico del INEI

Registro de los Jovenes Matriculados en la Casa de la Juventud del Distrito de Jesus Maria Entrevista directa con el Administrador y Planos Respectivos.

La poblacin joven que tenan inseguridad laboral y economica cambian de opinin y continan sus capacidades sociales y economicas muy motivados e incentivados

Encuesta a los docentes y jovenes Mayor Predisposicin de la poblacin enviar a participantes sus hijos a recibir una educacion adecuada.

Informe de ejecucin de obras civiles y compra de equipos y bienes. Observacin directa. Informes mensuales de avance de obra del residente y supervisor de obra. Informes de control de calidad. Acta de entrega de obra

Se cumple compromiso de Operacin y Mantenimiento dentro de la I.E.

Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados al elaborar el proyecto.

Inventario de bienes.

Informes desempeo alumnos y profesores.

academico

de

Mayor Incremento de la poblacion Juvenil.

Contrato de Ejecucion de Obra Contrato de Supervisor de Obra Informe de la conformidadde obras civiles. Liquidacin de obra. Facturas por adquisicin de materiales. Comprobantes de pago del personal designado por la ejecucin de las obras civiles. Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por diversos bienes y servicios.

No se presentan contratiempo de orden burocrtico o politico que perjudique o anulen las acciones del proyecto y el financiamiento del proyecto (presupuesto de inversin) es cubierta en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Jesus Maria. Existe disponibilidad de materiales e insumos requeridos para las obras. Las obras son supervisadas adecuadamente y ejecutadas segn cronograma prevista. Las condiciones climticas son estables, es decir se mantienen.

1882804.54

Mejoras en la formacin

educativa de los alumnos de la

IE N 86519 Oscar Colchado

Lucio del casero de Pakin,

distrito de Caraz,.Huaylas-

Ancash

RECONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDU

STRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86519 OSCAR COLCHADO LUCIO DEL CASERIO DE PAKIAN, EN EL

UCIO DEL CASERIO DE PAKIAN, EN EL DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

HUAYLAS - ANCASH

Fases y Etapas (Alternativa 1 y 2) FASE: PRE INVERSIN Elaboracin del estudio de pre-inversin a nivel de perfil FASE: INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de obras y equipamiento Mitigacin de impacto ambiental Supervicin de obra Capacitacin FASE: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento
Fuente: Presupuesto de inversin y operacin

Meses 1 2 3

Meses 4 5 6 7 8

Ao 1 - 10

PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Elaboracin: Propia

SI

NO X X

X X X X

EFECTO VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Fauna Flora MEDIO SOCIAL Hombre X X X X X X POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE

TEMPORALIDAD TRANSITORIO CORTO

TEMPORALIDAD TRANSITORIO MEDIANO LARGO LOCAL

ESPACIALES REGIONAL NACIONAL LEVE

MAGNITUD MODERADO FUERTE