Ganado de Leche Plan de N

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC
REGION: APURIMAC PERU
Consultora: GINA MARTHA ROSALES GUERRA
Noviembre 2011
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural Pagina
II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades
VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1. Anlisis de costos 7.2. Anlisis de Beneficios 7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta) Departamento : Apurmac Provincia : Aymaraes Distrito : Cotaruse Coordenadas : 142442 S, 731212 O Altitud : 3248 m.s.n.m. A continuacin se presenta la ubicacin y la hoja de ruta para llegar al distrito de Cotaruse Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac .
Grfico 01. Ubicacin del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes
Fuente: bsqueda avanzada de google
DESDE Abancay Chalhuanca
HASTA Chalhuanca Cotaruse
DISTANCIA (KM)
TIEMPO 1 hora y 50 20
MEDIO DE TRANSPORTE Autos combis Autos combis
Grfico 02. Ubicacin de la Provincia de Aymaraes, Distrito de Cotaruse.
1.3. Nmero de socios del proyecto. De acuerdo al padrn del grupo organizado de productores, el nmero de socios est formado por 13 socios productores de leche, quienes se encuentran ubicados en la localidad de Cotaruse. De dichos socios el 15.38% son mujeres y el 84.69% son varones, quienes aportaran la contrapartida del 30% del monto de la inversin.
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Cuadro 01. Relacin de jefes de familia beneficiarias Apellidos y Nombres DNI Fecha de nacimiento Ramrez Cuaresma Eleazaro 31346566 27-09-1960 Flores Huamn Julin 31346471 16-08-1966 Acua Caritas Henry. T 31042081 28-02-1959 Vicencio Ortiz Antonio 80152381 13-05-1979 Goya Chiclla Julia L. 31346523 10-01-1962 Ramrez Cuaresma Mario 31363833 06-04-1974 Segovia Chiclla Gernimo. E 31345887 30-07-1961 Vicencio Leona Placido 31340340 05-10-1940 Contreras Ccasai Tomas. I 31346673 28-12-1945 Acua Cucchi Fernando 31345228 30-05-1951 Vicencio Cuaresma Benedicto 31346234 08-10-1980 Leona Lpez Mara Luz 40752865 06-10-1980 Segovia Dvalos Tomas M. 31346663 21-12-1964
Fuente. Elaboracin propia
1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) Los13 socios son parte de la organizacin de productores denominada Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Esta asociacin cuenta con personera jurdica inscrita en registros pblicos con partida nmero 11034091, su presidente actual es el seor Ramrez Cuaresma Eleazaro con DNI N31346566, participan activamente en reuniones semanales o quincenales de acuerdo a su necesidad, cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de las reuniones que llevan a cabo. Los fines y objetivos de la Asociacin son los siguientes: Promover el desarrollo de la produccin y productividad pecuaria del sector Fomentar la industrializacin de productos pecuarios en general Incrementar la produccin y productividad pecuaria, asegurando la cantidad, calidad y continuidad. Apoyar con paquetes tecnolgicos a los productores agrcolas y pecuarios del sector. Propiciar el intercambio de experiencias y tcnicas, en cultivos y crianza pecuaria, con los productores de las diversas zonas de produccin del pas. Organizar actos culturales, mediante programacin de festivales, seminarios, cursos talleres convencionales, frums, charlas, proyecciones, as como realizar intercambios culturales, tcnica con otras instituciones similares. Celebrar convenios con cualquier entidad sea de derecho pblico, derecho privado, nacional o extranjero. Impulsar acciones de promocin y capacitacin social. As mismo, la asociacin podr celebrar todo tipo de actos y contratos con personas naturales y jurdicas, privadas y pblicas, nacionales y extranjeras o
internacionales, dentro o fuera del territorio de la repblica del Per, acorde con el rgimen legal que le es aplicable. Son parte de una asociacin que cuenta ganado vacuno criollo y explotan con propsito lechero con un nivel productivo es de 2.0Lt/vaca/da, la estructura organizacional del GOP es el siguiente
Grafico N 03. Estructura organizacional del GOP

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCALES
SOCIOS
Los integrantes del consejo directivo se detallan en el Cuadro 03.

Cuadro 02. Integrantes de la Junta directiva y comit
Cargo Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal 1

Fuente. Elaboracin propia
Integrantes del Consejo Directivo

Ramrez Cuaresma Eleazaro Acua Cucchi Fernando Segovia Chiclla Gernimo. E Vicencio Ortiz Antonio Flores Huamn Julin Vicencio Leona Placido
1.5. Descripcin del negocio rural La Asociacin tiene una experiencia en el trabajo de 6 meses, desde su constitucin, reciben capacitacin y asistencia tcnica de manera muy espordica por parte de la Municipalidad Distrital de Cotaruse en temas como buenas prcticas de manejo del ganado vacuno, durante los 6 meses de funcionamiento como Asociacin de Productores Agropecuarios han ido incrementando poco a poco su produccin y el mejoramiento de su ganado vacuno, as mismo un 30% de los socios han iniciado el procesamiento de la leche en derivados como el yogurt que actualmente expenden pero solo haciendo uso de un 10% de su produccin. En base a sus 6 meses de experiencia de trabajo como productores y comercializadores de leche fresca y yogurt en menor proporcin la asociacin tiene intenciones de mejorar sus niveles de produccin y transformar el 100% de su produccin en yogurt a fin de mejorar sus ingresos econmicos familiares. El negocio rural comprende la produccin y comercializacin de yogurt natural en presentaciones de litro y 1 litro envasados en botellas descartables de pvc para yogurt, con tapas tipo pilfer, obtenida por fermentacin lctica mediante la accin de bacterias
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del problema a resolver La produccin agropecuaria, constituye la principal actividad econmica de los integrantes de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse. La produccin y comercializacin de leche y derivados lcteos es desde siempre una importante actividad de generacin de ingresos econmicos, sin embargo, se observa en la actualidad a los integrantes de la Asociacin tienen bajos ingresos econmicos generados producto de actividad productiva de la leche, el problema central generalizado son los bajos niveles de produccin y comercializacin de leche y derivados lcteos a nivel de la Asociacin. Los niveles de produccin ascienden en promedio a 50Lt/da, es decir en promedio, 2.0Lt/vaca/da, de igual forma los niveles de procesamiento en productos como Yogurt y Queso son mnimos. Las principales causas son: el deficiente uso de equipamiento e instalaciones para la produccin, procesamiento y comercializacin de leche y derivados, al escaso conocimiento de la produccin, procesamiento y comercializacin de leche y derivados y finalmente a la dbil articulacin comercial. Los bajos niveles de produccin, procesamiento y comercializacin de la Asociacin Agropecuaria del Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse han tenido como consecuencia poco disponibilidad de la produccin de leche fresca y derivados lcteos, por tanto a una menor insercin al mercado, de igual forma los bajos niveles conllevan a una disminucin de la calidad de los derivados lcteos generando un reducido valor econmico de las mismas. Todas estas situaciones conllevan a obtener bajos ingresos econmicos en los productores de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse. Los productores, conscientes de la situacin actual que vive la Asociacin y la causas que originan el problema, y ante el deseo de emprender de forma eficiente la actividad plantean una idea de negocio, que permita solucionar el problema identificado a nivel de la Asociacin, es as que se logra la participacin y seleccin de la idea de negocio para su financiamiento en el Concurso de idea de Negocios realizado por Oficina del Programa ALIADOS, una institucin que persigue el objetivo de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas. Siendo la idea de Negocio competencia de la institucin, es que se logra un financiamiento para la formulacin y ejecucin del Proyecto. Es as que mediante el presente proyecto, la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse incrementara los niveles de produccin, procesamiento y comercializacin de leche fresca y derivados lcteos, por tanto se incrementarn los ingresos econmicos de sus asociados mejorando as la calidad de vida.
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2.2. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS El rea de influencia est determinada por el distrito de Cotaruse, que tiene una extensin territorial de 1749.83km2, constituye el 41.53% de la extensin territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con mayor extensin territorial seguido de Saayca con 448.91, as como se muestra en el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).
Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes 2 Distritos Superficie Km Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sahuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama
Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
322.34 77.75 234.91 213.09 95.75 1749.83 72.89 97.64 110.48 82.55 86.13 448.91 43.56 163.73 136.73 173.05 103.88
a. Anlisis territorial. Altitud (capital distrital) Latitud Longitud Tasa de natalidad Tasa de mortalidad
: 3,248 m.s.n.m. :142442 :731212 : 26.5 por mil habitantes : 5.5 por mil habitantes.
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes Motivos de la propuesta Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes En el caso de la asociacin de productores de leche Sol Naciente de Cotaruse que viene operando en forma regular con grandes limitaciones y uno de sus problemas centrales es Baja Produccin y productividad de los productos lcteos ( Queso) , como se puede ver en el cuadro 1, el nivel de produccin es muy bajo y los costos de produccin es alto con respecto al precio de venta en el mercado local. Otro de los problemas que se torna en un cuello de botella para los productores y los miembros de la Asociacin es la comercializacin de sus productos, sea por el deficiente sistema de comercializacin, distorsin y bajos precios en el mercado local y regional; esto por desconocimiento, dbil articulacin con el mercado y la imposibilidad de llegar en forma oportuna y adecuada a los consumidores de nichos de mercados de Andahuaylas; as como por la accin de intermediarios mayoristas y transportistas que imponen precios y reglas de juego en perjuicio de los propios productores de lcteos, estos hechos hacen que la Asociacin no logren mrgenes de ganancia sostenidos, por el contrario, su limitada productividad y oferta dispersa de productos no les permite a veces cubrir ni sus costos de produccin. Se encuentra influenciada tanto por la utilizacin limitada de pastos y forrajes, muchas veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de productivo; el diseo es otro aspecto muy importante dentro del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la produccin de la poblacin objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de mejora de la calidad, as como una baja productividad promedio y los canales de comercializacin. Motivos de la propuesta La cantidad y calidad de la produccin lctea de la asociacin, se encuentra influenciada tanto por la poca disponibilidad de pastos y forrajes, muchas veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de productivo; el diseo es otro aspecto muy importante dentro del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la produccin de la poblacin objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de mejora de la calidad, as como una baja productividad promedio y los canales de comercializacin.
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Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Teniendo en cuenta que la produccin lctea se encuentra por debajo de los estndares locales y regionales en cuanto a produccin y productividad, se hace necesario plantear el plan de negocios que trabajar dentro de un entorno de competitividad tanto en cantidad y calidad de la produccin de la asociacin. Los productores de la Asociacin se dedican, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos ingresos, permitindole solamente la satisfaccin de necesidades bsicas, al igual que los dems pobladores de Cotruse, de modo ancestral. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin La existencia de demanda del producto lcteo, tanto al interior del distrito, de la provincia y de Aymaraes. La necesidad de incrementar sus ingresos por la actividad agropecuaria que desarrollan. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las polticas de desarrollo nacional y regional. El mbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo agroindustrial en recursos naturales como humanos manifestados constantemente a travs de las habilidades y destrezas que caracteriza a la poblacin objetivo del proyecto. La Asociacin, es un grupo organizado de productores comprometido con el desarrollo de su Distrito, que enmarca su acciones y actividades al Plan de Desarrollo. En este marco se ha priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para las familias rurales y urbanas marginales del distrito. La Asociacin, es un espacio con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, promueve el desarrollo econmico de su grupo organizado a travs de sus Planes de desarrollo. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La produccin lctea que desarrolla la Asociacin, es incipiente y tradicional, que cubre muy limitadamente las necesidades primarias de autoconsumo. El proceso de comercializacin es dbil, se refleja en el poco conocimiento de los canales de comercializacin y de insercin a los mercados; adems el productor desconoce elementos bsicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos elementos son de suma importancia en el proceso de negociacin.
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3.1. Intereses de los grupos involucrados Cuadro 26. Inters de los Grupos involucrados.
GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS
Poblacion beneficiaria
Son productores de ganado vacuno con la finalidad de comercializar leche, su mbito de influencia es la Comunidad de Cotaruse del Distrito de Cotaruse
Los beneficiarios buscan el mejoramiento de la produccin y comercializacin de la leche fresca de vaca con valor agregado en yogurt, tienen inters de tener acceso a asistencia tcnica y capacitacin permanente en temas de articulacin comercial y produccin de yogurt. Mejoramiento de los rendimientos de leche, creacion de puestos de trabajo por los propios pobladores, desarrollo de teconologias para el mejoramiento del manejo del ganado vacuno.
Una posible dificultad para trabajar con la asociacin podra ser el hecho de que solo algunos socios trabajen en el proyecto y otros no. Puesto que la mayoria de sus desiciones son politicas antes que tcnicas una posible dificultadad seria que cuando exista el cambio de gobierno el siguiente no se interese en el trabajo con la cadena productiva de lcteos. Inadecuada identificacion de las necesidades de los productores a nivel de la regin, descontiniuacion de estrategias que venian funcionando durante los cambios de gobierno.
Cubrir la contrapartida del 30% del plan de negocio que se solicita implementar. Asumir la operacin y mantenimiento una vez concluida la intervencin del proyecto.
Municipalidad Distrital de Cotaruse
Es el Gobierno Local que representa a la poblacin del Distrito de Cotaruse, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin. Es el Gobierno Regional que representa a la poblacin de la Regin Apurmac, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin territorial.
Gobierno Regional de Apurmac
Atender a todos los productores organizados como individuales en cada distrito de la Regin con asistencia tcnica y Capacitacion para la mejorar de su actual capacidad productiva.
ALIADOS
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural.
Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas asociadas y comunidades campesinas en el rea de intervencin del Programa.
Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.
El Programa ALIADOS ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promocin de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores. Implementacin con nuevos activos al grupo asociado para mejorar su produccin. Vincular las instituciones e infraestructura pblica con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Fuente. Elaboracin del consultor
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3.2.
Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
Los operadores que prestan servicios en la zona, especializados en la produccin y comercializacin agropecuaria son profesionales independientes de la Regin universidades y otras instituciones. 3.3. Definicin de problemas y sus causas.
Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones. 3.3.1. Problema central Deficiente nivel de Produccin y Comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac 3.3.2. Anlisis de las causas del problema a. Causas indirectas Limitada uso de equipamiento para la produccin y sus derivados. . Deficiente conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche. Escasa gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing. b. Causas directas Limitadas capacidad fsica operativa de la Asociacin para la produccin lctea. Baja articulacin al mercado, de tiene la Asociacin con productos procesados. Escasa visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de Cotaruse 3.3.3. Anlisis de los efectos del problema a. Efectos directos Bajo nivel de ventas de leche y derivados. Baja participacin en el mercado de leche y derivados. b. Efectos indirectos Abandono de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse c. Efecto final Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
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Presentacin del rbol de causas y efectos del problema

Efecto Final
Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
Efecto Indirecto
Abandono de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse
Efecto Directo
Efecto Directo
Bajo nivel de ventas de leche y derivados.
Baja participacin en el mercado de leche y derivados.
Problema Central
Deficiente nivel de produccin, transformacin y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Limitadas capacidad fsica operativa de la Asociacin para la produccin lctea
Baja articulacin al mercado en productos procesados
Escasa visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de Cotaruse
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Limitado equipamiento para la produccin y sus derivados.
Deficiente conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche.
Escasa gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.
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3.4.
Definicin de los objetivos
3.4.1. Objetivo Central Elevados niveles de Produccin y Comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Elevar niveles de produccin, y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac
Bajo nivel de produccin, transformacin y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac
3.4.2. Definicin de los medios del objetivo. c. Medios fundamentales Mejor equipamiento para la produccin de leche y el procesamiento de yogurt. Mejor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche Mayor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche. Suficiente gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing
d. Medios directos Suficiente visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de Cotaruse Mejor articulacin al mercado en productos procesados.
3.4.3. Anlisis de los efectos del problema d. Fines directos Elevado nivel de ventas de leche y derivados. Buena participacin en el mercado de leche y derivados. e. Fines indirectos Permanencia de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse
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f.
Efecto final Incremento en los ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final Incremento en los ingresos econmicos de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
Fin Indirecto
Permanencia de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse
Fin Directo Elevado nivel de ventas de leche y sus derivados.
Fin Directo Buena participacin en el mercado de leche y derivados.
Objetivo Central Elevados niveles de produccin y comercializacin de leche y sus derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac
Medio Directo Mejor articulacin al mercado en productos procesados
Medio Directo Suficiente visin empresarial de los productores lecheros Son Naciente de Cotaruse
Medio Indirecto Mejor equipamiento para la produccin de leche y el procesamiento de yogurt.
Medio Indirecto Mejor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche.
Medio Indirecta Suficiente gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.
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IV. ALTERNATIVAS
4.1. Descripcin de las alternativas La alternativa elegida por el GOP, cuenta con 3 componentes dentro de los cuales plantea las siguientes acciones:
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Elevados niveles de produccin, transformacin y comercializacin de leche y sus derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac - COMPONENTE1. Adquisicin de activos Adquisicin de activos con tecnologa A para la Produccin, procesamiento y Comercializacin de leche. - COMPONENTE 2. Asistencia tcnica. Asistencia tcnica en produccin, procesamiento y sistemas de calidad para la leche y derivados - COMPONENTE 3. Articulacin comercial Participacin en ferias locales
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Elevados niveles de produccin, transformacin y comercializacin de leche y sus derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac - COMPONENTE1. Adquisicin de activos Adquisicin de activos con tecnologa B para la Produccin, Procesamiento y Comercializacin de leche. - COMPONENTE 2. Asistencia tcnica. Asistencia tcnica en produccin, procesamiento y sistemas de calidad para la leche y derivados. - COMPONENTE 3. Articulacin comercial Participacin en ferias locales Las acciones anteriormente planteadas son posibles de llevar a cabo el GOP cuenta para ello con disponibilidad de materia prima en promedio de 2.0 Lt/vaca/da y su sostenibilidad est garantizada por la instalacin de activos complementarios para la produccin de leche tales como la asociacin de pastos y forrajes en reas que garantizan la alimentacin del ganado a ello se suma el follaje del maz que despus de la cosecha se almacenan en pilas para su utilizacin en pocas de esto. El GOP cuenta con disponibilidad de mano de obra no calificada que sumados al acompaamiento mediante asistencias tcnicas permitirn la produccin de yogurt de calidad para la articulacin comercial a la provincia de Aymaraes durante los das sbados y domingos. La presencia del GOP en las ferias sabatinas y dominicales estara garantizada por la cercana relativa del centro de produccin al distrito de Cotaruse, adems que las trochas carrozables se encuentran en buen estado de conservacin, el acceso a un puesto de venta en las ferias sabatinas y dominicales ser posible a
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travs de las rea de Servicios y Desarrollo Econmico y Local de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, que como poltica institucional tiene el de promover el consumo de productos naturales y de la zona de Aymaraes provincia.
Cuadro 27. Inversin total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Item Unidad Precio unit. de Cantidad (S/.) Medida 1 COMPONENTE I. Implementacin con activos Componente/Actividad/Accin de pastos Mdulo Precio Total (S/.) 23,760.00 22,055.00 1 1 1 1 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 Mes 1 540.00 540.00 8,400.00 Mes 12 700.00 8,400.00 300.00 6 50.00 300.00 33,000.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 13,860.00 13,860.00 Asociacin 9,900.00 8,195.00 1,070.00 5,427.00
1,1 Produccin y procesamiento de Leche 1,1,1 Implementacin mejorados
1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo vacuno 1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo utensilios 1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 Administracin del proyecto Asistencia tcnica en 2,4,1 implementacin del proyecto 3,1 Participacin en feria locales TOTAL COSTO S/. Fuente: Elaborado por el consultor
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
3 COMPONENTE III. Articulacin comercial Feria
0.00
9,900.00
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Cuadro 28. Inversin total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Item Componente/Actividad/Accin Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida 1 COMPONENTE I. Implementacin con activos de pastos Mdulo Precio Total (S/.) 25,450.00 23,745.00 1 1 1 1 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 Mes 1 540.00 540.00 8,400.00 Mes 12 700.00 8,400.00 300.00 6 50.00 300.00 34,690.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 14,320.56 14,320.56 Asociacin 11,129.44 9,424.44 1,070.00 6,656.44
1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo vacuno 1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo utensilios 1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 Administracin del proyecto Asistencia tcnica en 2,4,1 implementacin del proyecto 3,1 Participacin en feria locales TOTAL COSTO S/. Fuente: Elaborado por el consultor
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
0.00
11,129.44
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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto
5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades
5.1. Descripcin del proyecto.El documento de negocio rural denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC se desarrolla en tres componentes: Implementacin de activos. Asistencia Tcnica y Articulacin Comercial, 5.2. Objetivos del Proyecto.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Bajo nivel de produccin, transformacin y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac
Elevados niveles de produccin, y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Elevados niveles de produccin, y comercializacin de leche y derivados por parte de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurmac.
OBJETIVOS ESPECFICOS: Implementar con Activos Productivos para una mayor produccin de Cuyes. Lograr productores asistidos en la produccin lctea. Lograr productores de leche asistidos para la produccin de derivados de leche. Lograr productores capacitados en gestin comercial Lograr la participacin de productores en ferias.
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ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Oferta productiva con valor agregado Conocimiento tecnolgico y capacidades en gestin empresarial Organizar y asistir la produccin para las ventas MEDIOS FUNDAMENTALES: Implementacin con Activos productivos. Transferencia de capacidades y Asistencia tcnica. Articulacin comercial.
5.2. Consideraciones generales. El presente proyecto se formula bajo criterios del Sistema Nacional de Inversin Pblica, SNIP y bajo el marco de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas de la Sierra ALIADOS, que busca implementar las iniciativas de Negocios Rurales, con nfasis en actividades para la mayor gestin comercial y empresarial del GOP Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse. Este proyecto es del tipo Negocio Rural Asociativo, de modo que en su estructura se tienen componentes que tienen previsto Incrementar la produccin, procesamiento y comercializacin de leche y derivados en yogurt, de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Dentro de las acciones necesarias para el logro del objetivo central, el proyecto plantea los componentes de implementacin de activos que comprende adquisicin de ganado vacuno mejorado, adquisicin de un mdulo de equipos para el procesamiento de queso y yogurt, la compra de instrumentos de calidad de la leche fresca, compra de semilla de pastos para el ganado vacuno. El componente de Asistencia tcnica se plantea para el acompaamiento del proceso productivo. El componente de articulacin comercial se prev participar en las ferias dominicales de la provincia de Aymaraes. El proyecto comprende la procesamiento y comercializacin de yogurth natural en presentaciones de 1 litro; en envase de Polietileno Tereftalato (PET) a un precio de S/. 4.5 nuevos soles la presentacin de 1 litro. La ejecucin del proyecto ser por parte de los socios de acuerdo a las consideraciones planteadas en el presente perfil de proyecto, el financiamiento ser en un 70% por parte de ALIADOS y en 30% por parte de los socios y el periodo de ejecucin ser de 1 ao, tiempo estimado para que el GOP demuestre cambios a nivel de la mejora de sus activos, de su produccin, procesamiento y comercializacin de Leche y derivados en yogurt, ello redundara en el acceso a bienes y servicios as como en la mejora del rendimiento de la leche.
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5.3. Resultados del proyecto Con los componentes y acciones planteados en el rbol de medios y fines, se pretende lograr mayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes; se plantea que el nivel de renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base, el aspecto social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes tales como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base se identifiquen. CUADRO 29: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores ACTIVOS: Produccin y procesamiento de leche Adquisicin semillas de pastos permanentes, Vaquillonas y semental para el mejoramiento gentico del Eficiencia en el Compra de ganado vacuno, picadora mltiple, proceso de equipos y congeladora de 200Lt de capacidad, produccin de materiales balanza electrnica de 80kg, cocina yogurt. industrial, equipos de control de calidad de la leche, utensilios para el ordeo y acopio de la leche. Comercializacin de leche Implementacin con carpas
Se tiene una produccin de derivados lcteos de 50 litros de yogurt de leche fresca, por da.
Administracin del proyecto Gestin del proyecto
Se logra la Eficiencia en la comercializacin Compra de comercializaci del 100% de la materiales n de yogurt produccin de yogurt en el da Equipos, Boletas de Se tiene una herramientas e venta de la produccin de instrumentos gestin del derivados lcteos instalados y proyecto por de 50 litros de operando en la parte del yogurt de leche zona de GOP fresca, por da. proyecto. Asegurar el aprendizaje de los socios del GOP en manejo de equipos y procesamiento de derivados lcteos. Los productores conocen el manejo de equipos y proceso productivo de procesamiento de yogurt.
ASISTENCIA TCNICA: 01 Mes para la asistencia Mdulo de Asistencia Tcnica en tcnica en Produccin y Procesamiento de leche produccin y y derivados procesamient o de yogurt. ARTICULACION COMERCIAL: Ferias dominicales en el distrito de Aymaraes, locales participacin durante 06 meses para posicionamie nto de mercado.
Participacin (Aymaraes)
en
Ferias
Productores con mayor visin de comercializaci n.
Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.
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CUADRO 30: RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 Resultados Componentes/actividad Medios Indicadores esperados COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS: Produccin y procesamiento de leche Adquisicin semillas de pastos Se tiene una permanentes, Vaquillonas y semental produccin de para el mejoramiento gentico del Eficiencia en el Compra de derivados lcteos ganado vacuno, picadora mltiple, proceso de equipos y de 50 litros de congeladora de 200Lt de capacidad, produccin de materiales yogurt de leche balanza electrnica de 80kg, cocina yogurt. fresca, por da. industrial, equipos de control de calidad de la leche, utensilios para el ordeo y acopio de la leche Se logra la Eficiencia en la comercializacin Comercializacin de leche Compra de comercializaci del 100% de la Implementacin con carpas materiales n de yogurt. produccin de yogurt en el da Equipos, Boletas de Se tiene una herramientas e venta de la produccin de instrumentos Administracin del proyecto gestin del derivados lcteos instalados y Gestin del proyecto proyecto por de 50 litros de operando en la parte del yogurt de leche zona de GOP fresca, por da. proyecto COMPONENTE II: ASISTENCIA TCNICA: Asegurar el Los productores aprendizaje de 01 Mes para conocen el los socios del la asistencia manejo de Mdulo de Asistencia Tcnica en GOP en tcnica en equipos y Produccin y Procesamiento de leche manejo de produccin y proceso y derivados equipos y procesamient productivo de procesamiento o de yogurt procesamiento de derivados de yogurt. lcteos. COMPONENETE: ARTICULACION COMERCIAL: Ferias dominicales en el distrito Productores Los productos de Aymaraes, con mayor ofertados, son Participacin en Ferias locales participacin visin de vendidos al (Aymaraes ) durante 06 comercializaci 100% al por meses para n. mayor y menor. posicionamie nto de mercado.
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5.7. Descripcin de Actividades Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: ALTERNATIVA 01 COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos. a) Produccin y procesamiento de leche
Comprende: Adquisicin semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno la adquisicin de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de aluminio; los equipos de control de calidad: 01 lacteodensmetro, 01 termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prcticas de Ordeo y Buenas prcticas de manufacturas como: 13 mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de Higiene y Saneamiento. Cuadro 31. Costos unitarios de Implementacin con activos
1.1 1,1,1 N 1,1,1,1 Produccin y procesamiento de leche Implementacin de pastos mejorados Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) 20.00 10.00 10.00 1.00 32.00 25.00 16.00 20.00 640.00 250.00 160.00 20.00 1,070.00 Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 640.00 250.00 160.00 20.00 1,070.00
Semilla de pastos mejorados *Alfalfar *Trebol Rojo *Rye Grass 1,1,1,2 Flete Total costo unitario (S/.)
Kg Kg Kg Viaje
0.00
1,1,2 N 1,1,2,1
Mejoramiento del ganado vacuno Actividad Inseminacin artificial del ganado vacuno Materiales de inseminacin artifical Flete Total costo unitario (S/.)
Unid.
Cant. 26.00 26.00 1.00
Costo Unit. (S/.) 200.00 150.00 50.00
Costo Total (S/.) 5,200.00 3,900.00 50.00 9,150.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 5,200.00 3,900.00 50.00 9,150.00
Unidades Unidades Viaje
1,1,2,2
0.00
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1,1,3 N
Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Viaje 1.00 13.00 13.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4,000.00 50.00 5.00 350.00 1,500.00 400.00 500.00 70.00 30.00 90.00 90.00 57.00 250.00 4,000.00 4,000.00 4,770.00 650.00 65.00 700.00 2,570.00 1,500.00 400.00 500.00 140.00 30.00 237.00 90.00 90.00 57.00 250.00 11,827.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 4,000.00 4,000.00 4,770.00 650.00 65.00 700.00 2,570.00 1,500.00 400.00 500.00 140.00 30.00 237.00 90.00 90.00 57.00 250.00 11,827.00
Produccin de pastos 1,1,3,1 Picadora mltiple Ordeo y acopio de leche 1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio 1,1,3,3 Litreras de plstico 1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Procesamiento de leche 1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. 1,1,3,6 Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg 1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas 1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt 1,1,3,9 Tazones de aluminio Control de calidad 1,1,3,10 Lactodensmetro 1,1,3,11 Termmetro 1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL 1,1,3,13 Flete Total costo unitario (S/.)
0.00
1,1,4 N
Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Actividad Unid. Cant. Costo Unit. (S/.) Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos Bilevn Litros 4.00 110.00 Albendazoles Litros 2.00 45.00 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 80.00 Complejo B 250mL Frascos 2.00 28.00 Butox Blister 1.00 40.00 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 144.00 Emicina 100 mL Frascos 2.00 70.00 Masticitinas-Lactacin Cajas 0.50 144.00 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 148.00 Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO) Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento Escoba Unid. 1.00 8.00 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 Detergente Unid. 1.00 5.00 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 Baldes para limpieza capacidad 8Lt Total costo unitario (S/.) Unid. 1.00 15.00
Costo Total (S/.) 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00 30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 1,698.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00 30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 0.00 1,698.00
1,1,4,1 1,1,4,2 1,1,4,3 1,1,4,4 1,1,4,5 1,1,4,6 1,1,4,7 1,1,4,8 1,1,4,9 1,1,4,10 1,1,4,11 1,1,4,12 1,1,4,13 1,1,4,14 1,1,4,15 1,1,4,16 1,1,4,17 1,1,4,18 1,1,4,19 1,1,4,20 1,1,4,21 1,1,4,22 1,1,4,23
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1,2 1,2,1 N 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,1,3 1,2,1,4 1,2,1,5
Comercializacin de leche Implementacin con carpas Actividad Unid. Cant. Costo Unit. (S/.) 120.00 160.00 100.00 100.00 25.00 Costo Total (S/.) 120.00 160.00 100.00 100.00 25.00 505.00 Costo / Proyecto Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 120.00 160.00 100.00 100.00 25.00 505.00
Carpas de fierro 2m x 2m x 2m incluye material de proteccin Toldo para carpa Exibidor Gigantografa Flete Total costo unitario (S/.)
Unid. Unid. Unid. Unid. Viaje
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,3 1,3,1 N
Administracin del Proyecto Gestin del Proyecto Actividad Unid. Varios Varios Varios Varios Cant. 4.00 2.00 20.00 50.00 Costo Unit. (S/.) 14.00 15.00 0.45 0.10 Costo Total (S/.) 56.00 30.00 9.00 5.00 100.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 56.00 30.00 9.00 5.00 100.00
1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta) 1,3,1,2 Alimentacin (Desayuno, almuerzo, cena) 1,3,1,3 Impresiones 1,3,1,4 Fotocopias Total costo unitario (S/.) Fuente: Elaborado por el consultor
0.00
COMPONENTE 2: Asistencia tcnica. a) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01 mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo con experiencia en el control de procesos productivos.
Cuadro 33. Asistencias tcnicas
2,1 2,1,1 N Produccin y procesamiento de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) Servicio de Asistencia tcnica por un profesional especializado Total costo unitario (S/.) Mes 1.00 540.00 540.00 540.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 540.00 540.00 0.00
2,1,1,1
2,2 2,2,1 N
Administracin del Proyecto Asistencia tcnica para el acompaamiento del Proyecto Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) Mes 1.00 700.00 700.00 700.00
Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 700.00 700.00 0.00
2,2,1,1 Servicio de Asistencia tcnica por un profesional especializado Total costo unitario (S/.) Fuente: Elaborado por el consultor
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COMPONENTE 3: Articulacin comercial. a) Participacin en ferias locales. Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
Cuadro 34. Costos unitarios en Articulacin comercial
3,1,1 N 3,1,1,1 Participacin en ferias Actividad Alquiler de estante Unid. Alquiler Cant. 1.00 Costo Unit. (S/.) 50.00 Costo Total (S/.) 50.00 50.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 50.00 50.00 0.00
Total costo unitario (S/.) Fuente: Elaborado por el consultor
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ALTERNATIVA 02 COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos. b) Produccin y procesamiento de leche Comprende: Adquisicin de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno el servicio de inseminacin artificial del ganado, equipos industriales para la produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg +0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensmetro, 01 termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prcticas de Ordeo y Buenas Prcticas de Manufactura como: 13 mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a continuacin:
Cuadro 35. Costos unitarios de Implementacin con activos
Kg Kg Kg Viaje
0.00
1,1,2 N 1,1,2,1 1,1,2,2 1,1,2,3
Mejoramiento del ganado vacuno Actividad Unid. Vaquillonas Semental Flete Total costo unitario (S/.) Unidades Unidades Viaje
Cant. 2.00 1.00 1.00
Costo Unit. (S/.) 1,800.00 3,500.00 360.00
Costo Total (S/.) 3,600.00 3,500.00 360.00 7,460.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 2,033.00 2,033.00 3,600.00 1,467.00 360.00 5,427.00
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1,1,3 N
0.00
1,1,4 N
Costo Total (S/.) 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00 30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 1,698.00
1,1,4,1 1,1,4,2 1,1,4,3 1,1,4,4 1,1,4,5 1,1,4,6 1,1,4,7 1,1,4,8 1,1,4,9 1,1,4,10 1,1,4,11 1,1,4,12 1,1,4,13 1,1,4,14 1,1,4,15 1,1,4,16 1,1,4,17 1,1,4,18 1,1,4,19 1,1,4,20 1,1,4,21 1,1,4,22 1,1,4,23
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1,2 1,2,1 N 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,1,3 1,2,1,4 1,2,1,5
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,3 1,3,1 N
0.00
COMPONENTE 2: Asistencia tcnica. b) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01 mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuacin detalla los costos unitarios de las asistencias tcnicas.
Cuadro 36. Costos unitarios de las Asistencias tcnicas
2,1,1,1
2,2 2,2,1 N
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COMPONENTE 3: Articulacin comercial. b) Participacin en ferias locales. Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
3,1 3,1,1 N 3,1,1,1 Participacin en feria locales Participacin en ferias Actividad Alquiler de estante Unid. Alquiler Cant. 1.00 Costo Unit. (S/.) 50.00 Costo Total (S/.) 50.00 50.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 50.00 50.00 0.00
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VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. Anlisis de la Demanda del Mercado Para el componente I: Adquisicin de activos, se toma como variable determinante la disponibilidad de materia prima en la zona de intervencin del proyecto el cual se ha cuantificado en 9360 litros anuales tomando en cuenta que el promedio de la produccin es 1.00 litro/vaca/da despus de haber satisfecho el consumo de leche del becerro y de las familias integrantes por socio, la tenencia de ganado por socio es en promedio de 2.0 vacas/socio. Para el componente II: se considera como variable determinante el nmero de socios que integran el GOP que en total son 13 quienes demandan los servicios de asistencia tcnica de un tcnico en produccin, se plantea que los socios del GOP pueden incrementarse en el largo plazo de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional que para el distrito de Cotaruse es de -0.051% anual. Para el componente III: Articulacin comercial se considera como variable determinante el nmero de socios y los niveles de produccin de la planta de acuerdo con las consideraciones planteadas en el componente II. 6.1.1. Demanda del Mercado: a. Demanda actual local del Producto. Par el clculo de la demanda del proyecto se ha tomado en cuenta, la poblacin del mbito del proyecto, teniendo lo siguiente: Poblacin referencial: La poblacin referencia esta determinada por la poblacin de la provincia de Aymaraes, con 29,569 habitantes. Poblacin demandante: La poblacin demandante potencial se encuentra determinada por la poblacin del distrito de Cotaruse y la poblacin urbana del distrito ms cercano, en este caso Chalhuanca, teniendo una proyeccin para los 5 aos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 38. Poblacin referencial y poblacin demandante
POBLACION % crecimient o anual 0.17% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % crecimient o anual 0.167% 2.50%
Poblacin referencial 29,569 (provincia de Aymaraes) Poblacin del rea de 2.504% 139 influencia (distrito de Cotaruse - Zona Urbana) Poblacin del rea de -13.654% 567 influencia (distrito de Chalhuanca zona Urbana ) Fuente: Elaboracin equipo de trabajo
29,618 142
29,668 149
29,717 160
29,767 177
29,817 200
489
423
365
315
272
-13.65%
Cuadro 38. Poblacin demandante potencial

EDAD 0 1 2 AO 3 4 5
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2,012 POBLACIN (distrito de Abancay) Consumo per cpita CP (lt/hab/ao) Pob. Demandante Cotaruse Distrito de Chalhuanca Consumo per cpita CP (lt/hab/ao) Pob. Demandante Cotaruse Pob. Demandante efectiva total Fuente: Elaboracin equipo de trabajo 2,929 56 164,631 1,440 56 80,926 245,557
2,013 3,055 56 171,693 1,298 56 72,960 244,654
2,014 3,189 56 179,227 1,176 56 66,108 245,334
2,015 3,332 56 187,268 1,071 56 60,216 247,483
2,016 3,485 56 195,856 981 56 55,154 251,010
2,017 3,648 56 205,035 904 56 50,808 255,843
De acuerdo a las visitas realizadas al mercado local actualmente tienen un mercado para la venta de leche fresca en los centros educativos de nivel primario y para el yogurt el Distrito de Cotaruse, que para fines de proyeccin dicha demanda se considera como cero, para la leche fresca de vaca el mercado es el programa social del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Cotaruse en la zona de proyecto existe una poblacin de 4719 habitantes (Ao 2010). El consumo per cpita en la situacin sin proyecto (actual) est basada en el consumo de leche fresca de vaca y esta demanda est sujeta a la disponibilidad de ganado vacuno existente en la zona del proyecto (autoconsumo), al respecto se tiene un consumo per cpita de 0.5 litros/da/familia y la disponibilidad de ganado vacuno en la zona de proyecto es del orden del 70% de la poblacin. Con las consideraciones planteadas se proyecta la demanda en la situacin actual del proyecto.
Cuadro N 38. Demanda actual en la situacin sin proyecto Aos Poblacin N de % de Fam. Con Consumo Hab/Fam tenencia de per cpita ganado (Lt/dia) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4361 4470 4582 4697 4814 4935 5 5 5 5 5 5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Consumo Total (Lt/ao) 2180 2235 2291 2348 2407 2467
Fuente: Elaborado por el consultor
b. Demanda Proyectada Para la proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto se considera la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Cotaruse que es de 0.051 anual, de otro lado de acuerdo a las entrevistas realizadas se asume que el 30% de la poblacin estara dispuesto a consumir yogurt natural a un precio de 4.5 nuevos soles el litro. El consumo per cpita se estima en 1.2 litros promedio por familia, con las consideraciones planteadas se proyecta el consumo de yogurt para la zona de proyecto y para el horizonte de evaluacin del proyecto.
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Cuadro 39. Demanda de yogurt Mercado Local Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Poblacin 4719 4960 5212 5478 5756 6050 N de Hab/Fam 5 5 5 5 5 5 % de Fam. Con disposicin al consumo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Consumo per cpita (Lt/dia) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Consumo Total Yogurt (Lt/ao) 124023 130338 136975 143950 151279 158983
Fuente: Elaborado por el consultor
Grafico N 05. Proyeccin de la demanda de yogurt con proyecto
PROYECCION DE LA DEMANDA
200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 YOGURT
Fuente: Elaborado por el consultor.
2013
2014
2015
6.2 Oferta del Mercado En la situacin sin proyecto la oferta del mercado es bsicamente la produccin de leche fresca cruda de vaca por parte de las familias de la zona de proyecto, de acuerdo a los datos proporcionados por la DIA MINAG Aymaraes, se tiene que el rendimiento promedio anual de leche fresca cruda de vaca es de 66.01 litros de leche/vaca en la zona del proyecto se tiene 116 vacas promedio en ordeo de los cuales el 20% es consumido por el becerro y el periodo de produccin de leche es de 10 meses a nivel del distrito de Cotaruse. Con las consideraciones se proyecta la oferta de leche fresca cruda de vaca.
Cuadro N 40. Oferta de mercado sin proyecto en la zona de proyecto Vacas Promedio de % de Oferta de leche Aos en produccin consumo al mercado ordeo (Lt/ao) del becerro (Lt/ao) 2010 26 116 20% 7373.95
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2011 2012 2013 2014 2015
26 26 26 26 26
116 116 116 116 116
20% 20% 20% 20% 20%
7373.95 7373.95 7373.95 7373.95 7373.95
Segn datos de la Agencia Agraria Aymaraes, la actividad lechera en el distrito de Cotaruse est dado por los productores que recientemente se han organizado, cuya produccin actual es de autoconsumo. La oferta de mercado para la situacin con proyecto est determinada por la disponibilidad de la materia prima, en consecuencia en la situacin con proyecto se plantea que el 100% de la materia prima proveniente de los socios del GOP ser procesada en yogur natural, tomando en cuenta que el rendimiento promedio de la produccin de leche es de 2.0 litros/vaca da y la tenencia de ganado por socio es de 2 vacas en ordeno se asume la tasa de crecimiento de 0.051 anual. La proyeccin se muestra a continuacin.
Cuadro N 41. Oferta de yogurt con proyecto, en la zona de proyecto. Aos Vacas en Promedio de % de consumo Oferta de yogurt ordeo produccin del becerro al mercado (Lt/ao) (Lt/ao) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 58 58 58 58 58 58 551.73 579.83 609.35 640.38 672.99 707.26 20% 20% 20% 20% 20% 20% 31862.37 33484.81 35189.86 36981.73 7373.95 7373.95
Grafico N06. Proyeccin de la oferta de yogurt con proyecto

4 5 0 0 0 .0 0 4 0 0 0 0 .0 0 3 5 0 0 0 .0 0 3 0 0 0 0 .0 0 2 5 0 0 0 .0 0 2 0 0 0 0 .0 0 1 5 0 0 0 .0 0 1 0 0 0 0 .0 0 5 0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 2 3 4 5 6 S e r ie s 1
6.3 Balance Oferta Demanda (Local-Distrital)
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La demanda insatisfecha se presenta en los mercados de la zona del proyecto que sumados a la demanda existente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Aymaraes ser aprovechada por los Socios del GOP para la venta del producto. A continuacin se muestra el cuadro del balance de la oferta y la demanda del producto.
Cuadro N 42. Balance Oferta Demanda del Proyecto Aos Oferta (Lt/ao) Demanda Dficit (Lt/ao) (Lt/ao) 2010 31862.37 124023 -92160.63 2011 2012 2013 2014 2015 33484.81 35189.86 36981.73 38864.85 40843.85 130338 136975 143950 151279 158983 -96853.19 -101785.14 -106968.27 -112414.15 -118139.15
Grfico 07. Balance Oferta Demanda del proyecto.
BALANCE OFERTA DEMANDA

200000.00 150000.00 100000.00 50000.00 0.00 2010 2011 OFERTA (litros/ao)
2012
2013
2014
2015
DEMANDA (litros/ao)
6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas
ALTERNATIVA 01 COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos. c) Produccin y procesamiento de leche Comprende: Adquisicin semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno la adquisicin de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la
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produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de aluminio; los equipos de control de calidad: 01 lacteodensmetro, 01 termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prcticas de Ordeo y Buenas prcticas de manufacturas como: 13 mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de Higiene y Saneamiento.

Kg Kg Kg Viaje
0.00
1,1,2 N 1,1,2,1
Mejoramiento del ganado vacuno Actividad Inseminacin artificial del ganado vacuno Materiales de inseminacin artifical Flete Total costo unitario (S/.)
Unid.
Cant. 26.00 26.00 1.00
Costo Unit. (S/.) 200.00 150.00 50.00
Costo Total (S/.) 5,200.00 3,900.00 50.00 9,150.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 5,200.00 3,900.00 50.00 9,150.00
Unidades Unidades Viaje
1,1,2,2
0.00
1,1,3 N
Implementacin con equipos para el acopio y procesamiento de leche Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 1.00 13.00 13.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4,000.00 50.00 5.00 350.00 1,500.00 400.00 500.00 4,000.00 4,000.00 4,770.00 650.00 65.00 700.00 2,570.00 1,500.00 400.00 500.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 4,000.00 4,000.00 4,770.00 650.00 65.00 700.00 2,570.00 1,500.00 400.00 500.00
Produccin de pastos 1,1,3,1 Picadora mltiple Ordeo y acopio de leche 1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio 1,1,3,3 Litreras de plstico 1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Procesamiento de leche 1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. 1,1,3,6 Balanza electrnica de 80Kg+0.5Kg 1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas
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1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt 1,1,3,9 Tazones de aluminio Control de calidad 1,1,3,10 Lactodensmetro 1,1,3,11 Termmetro 1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL 1,1,3,13 Flete Total costo unitario (S/.)
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Viaje
2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
70.00 30.00 90.00 90.00 57.00 250.00
140.00 30.00 237.00 90.00 90.00 57.00 250.00 11,827.00
140.00 30.00 237.00 90.00 90.00 57.00 250.00 11,827.00
0.00
1,1,4 N
Costo Total (S/.) 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00 30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 1,698.00
1,1,4,1 1,1,4,2 1,1,4,3 1,1,4,4 1,1,4,5 1,1,4,6 1,1,4,7 1,1,4,8 1,1,4,9 1,1,4,10 1,1,4,11 1,1,4,12 1,1,4,13 1,1,4,14 1,1,4,15 1,1,4,16 1,1,4,17 1,1,4,18 1,1,4,19 1,1,4,20 1,1,4,21 1,1,4,22 1,1,4,23
1,2 1,2,1 N
Comercializacin de leche Implementacin con carpas Actividad Unid. Cant. Costo Unit. (S/.) Costo Total (S/.) Costo / Proyecto Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios
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1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,1,3 1,2,1,4 1,2,1,5
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
120.00 160.00 100.00 100.00 25.00
120.00 160.00 100.00 100.00 25.00 505.00
120.00 160.00 100.00 100.00 25.00 505.00
1,3 1,3,1 N
0.00
COMPONENTE 2: Asistencia tcnica. c) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01 mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo con experiencia en el control de procesos productivos.
Cuadro 44. Asistencias tcnicas
2,1,1,1
2,2 2,2,1 N
COMPONENTE 3: Articulacin comercial. c) Participacin en ferias locales. Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
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3,1,1 N 3,1,1,1 Participacin en ferias Actividad Alquiler de estante Unid. Alquiler Cant. 1.00 Costo Unit. (S/.) 50.00 Costo Total (S/.) 50.00 50.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 50.00 50.00 0.00
ALTERNATIVA 02 COMPONENTE 1: Adquisicin de Activos. d) Produccin y procesamiento de leche Comprende: Adquisicin de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg de Trbol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno el servicio de inseminacin artificial del ganado, equipos industriales para la produccin de pastos: 01 picadora mltiple, para el ordeo y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plstico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrnica de 80Kg +0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazn de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensmetro, 01 termmetro de 0 a 100C, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementacin de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prcticas de Ordeo y Buenas Prcticas de Manufactura como: 13 mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementacin del Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a continuacin:
Kg Kg Kg Viaje
0.00
1,1,2
Mejoramiento del ganado vacuno
Costo / Mdulo
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N 1,1,2,1 1,1,2,2 1,1,2,3
Actividad Vaquillonas Semental Flete Total costo unitario (S/.) Fuente: Elaborado por el consultor
Unid. Unidades Unidades Viaje
Cant. 2.00 1.00 1.00
Costo Unit. (S/.) 1,800.00 3,500.00 360.00
Costo Total (S/.) 3,600.00 3,500.00 360.00 7,460.00
Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 2,033.00 2,033.00 3,600.00 1,467.00 360.00 5,427.00
1,1,3 N
0.00
1,1,4 N
Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Actividad Unid. Cant. Costo Unit. (S/.) Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos Bilevn Litros 4.00 Albendazoles Litros 2.00 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 Complejo B 250mL Frascos 2.00 Butox Blister 1.00 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 Emicina 100 mL Frascos 2.00 Masticitinas-Lactacin Cajas 0.50 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 110.00 45.00 80.00 28.00 40.00 144.00 70.00 144.00 148.00
Costo Total (S/.) 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00
Costo / Mdulo Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 1,214.00 440.00 90.00 80.00 56.00 40.00 72.00 140.00 72.00 74.00
1,1,4,1 1,1,4,2 1,1,4,3 1,1,4,4 1,1,4,5 1,1,4,6 1,1,4,7 1,1,4,8 1,1,4,9
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1,1,4,10 1,1,4,11 1,1,4,12 1,1,4,13 1,1,4,14 1,1,4,15 1,1,4,16 1,1,4,17 1,1,4,18 1,1,4,19 1,1,4,20 1,1,4,21 1,1,4,22 1,1,4,23
Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 Sistema de calidad para Buenas Prcticas de Manufactura (PBO) Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento Escoba Unid. 1.00 8.00 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 Detergente Unid. 1.00 5.00 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 Baldes para limpieza capacidad 8Lt Total costo unitario (S/.) Unid. 1.00 15.00
30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 1,698.00 0.00
30.00 40.00 30.00 50.00 429.00 273.00 65.00 26.00 65.00 55.00 8.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 1,698.00
1,2 1,2,1 N 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,1,3 1,2,1,4 1,2,1,5
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,3 1,3,1 N
0.00
COMPONENTE 2: Asistencia tcnica. d) Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de yogurt Se contara con asistente tcnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01 mes, el personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrnomo con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuacin detalla los costos unitarios de las asistencias tcnicas.
Cuadro 47. Costos unitarios de las Asistencias tcnicas
2,1 Produccin y procesamiento de leche
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2,1,1 N
Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total (S/.) (S/.) Servicio de Asistencia tcnica por un profesional especializado Total costo unitario (S/.) Mes 1.00 540.00 540.00 540.00
2,1,1,1
2,2 2,2,1 N
COMPONENTE 3: Articulacin comercial. d) Participacin en ferias locales. Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes durante 06 meses para lo cual se prev la adecuacin del lugar de ventas, cubrir los costos de alquiler de local para lograr la comercializacin de Yogurt.
3,1 3,1,1 N 3,1,1,1 Participacin en feria locales Participacin en ferias Actividad Alquiler de estante Unid. Alquiler Cant. 1.00 Costo Unit. (S/.) 50.00 Costo Total (S/.) 50.00 50.00 Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 50.00 50.00 0.00
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6.5. Plan de negocios. CONDICCIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO. Los integrantes de la Asociacin se dedican a la produccin, acopio, beneficio y comercializacin de cuyes a partir del ao 2007. BAJO CIERTAS CONDICIONES NO TIENE CONDICIONES SI NO
X
I.
1.1.
ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.

Nombre del Negocio El nombre del negocio es Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
1.2.
Consideraciones bsicas de la concepcin de la empresa En fecha 25 de mayo del 2011, se asientan como asociacin con 13 socios y crea su Persona Jurdica a lo que asientan en Registros Pblicos con el Nombre de ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Los socios son parte de la asociacin que tiene ganado vacuno criollo y explotan con propsito lechero con un nivel productivo de 2.0Lt/vaca/da, actualmente la organizacin vende leche fresca en las ferias dominicales de la Provincia Aymaraes. La concepcin del negocio rural nace con el aporte per cpita de los socios de 461.53 nuevos soles el cual es destinado en su integridad para la compra de activos, dicho aporte de los socios corresponden al 30% de participacin respecto de la inversin total del proyecto, de otro lado el PROGRAMA ALIADOS aporta la suma de 23100.00 nuevos soles que representa el 70% de la inversin total del proyecto, dicha inversin ser distribuida 13860 nuevos soles para la compra de activos, 8940,00 nuevos soles en asistencia tcnica y 300,00 nuevos soles en articulacin comercial.
1.3.
Condiciones de recursos del negocio en campo El desarrollo de la aptitud de la produccin de la leche fresca de vaca en cantidad y calidad viene siendo consecuencia de la creciente demanda al consumo por parte de los gobiernos locales quienes demandan productos cada vez ms sanos y con caractersticas diferentes, el 100% de la produccin de leche que el GOP obtiene es vendido al Programa Vaso de Leche del distrito de Cotaruse, sin embargo el cambio de gobierno hace que dicha decisin sea transitoria por lo que se hace necesario buscar alternativas para el procesamiento de la leche; entre los derivados lcteos
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el ms rentable y sostenible es el yogurt debido a que para su proceso productivo no se requiere de equipos sofisticados y los insumos son accesibles de encontrar en el mbito de influencia del proyecto, por tanto para el presente proyecto plantea el procesamiento del 100% de la leche en yogurt el mismo que cubrir un 35.48% de la demanda insatisfecha de la demanda local. Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin los avances cientficos en las ciencias de la salud, que vienen generado corrientes en favor de una nutricin ms adecuadas de las personas, quienes priorizan ahora modos de alimentacin con calidad, esto significa ingerir alimentos sanos y fciles de preparar, por lo que se observa un incremento del consumo de productos instantneos y de fcil aplicacin, preferentemente en la lnea de uso domstico, los compradores estn dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la Provincia de Aymaraes. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin del consumo del yogurt listo para el consumo, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de productos sustitutos. 1.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado o El acceso al punto de produccin se efecta desde la ciudad de Chincheros mediante la carretera interprovincial Andahuaylas Ayacucho en una longitud de 15 Km. Es necesario destacar las distancias entre Cayara Andahuaylas que tiene una longitud de 100 Km., que se recorre en un tiempo de 2 horas y 15 minutos, ruta afirmada. o Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra, infraestructura para galpones y de terrenos para la siembra de pastos cultivados. o De acuerdo a la evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociados de Santa Fe de Cayara. .
Mapeo Grafico del Negocio
Lugar de ventas Lugar provisin de insumos

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Zona de produccin
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1.5.
Finalidad del plan de negocio La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la venta del producto en ms del 20% de la lnea base. Visin del negocio Al 2016 los productores Sol Naciente de Cotaruse, estn posicionados y reconocidos como productores y comercializadores de Leche Fresca y Derivados lcteos (Yogurt natural) a nivel de la Provincia Aymaraes, se encuentran insertados en el mercado de las ferias dominicales y su producto es reconocido por su calidad. Misin del negocio Proveer al mercado local, yogurt natural de calidad estandarizada. Nuestro desempeo favorecer para contribuir a superar nuestra condicin econmica a dinamizar el sub sector econmico de los lcteos del distrito de Cotaruse. Objetivos del negocio
1.6.
1.7.
1.8.
Objetivos de corto plazo o Implementar con Activos Productivos para una mayor produccin de Cuyes. o Lograr productores asistidos en la produccin lctea. o Lograr productores de leche asistidos para la produccin de derivados de leche. o Lograr productores capacitados en gestin comercial o Lograr la participacin de productores en ferias. Objetivos de mediano plazo Tener presencia en el mercado de Cotaruse y en la Provincia de Aymaraes. Conformar la cadena productiva de lcteos del Distrito de Cotaruse. Contar con socios especializados en el giro del negocio
1.9.
Filosofa de la Asociacin. Producir y comercializar leche fresca y yogurt natural de calidad estandarizada en envases de PET de 1,0Lt, de manera sostenible econmicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente.
1.10. Valores. Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos que constituyen un soporte crucial para las economas campesinas. o Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superacin siempre estar latente en cada uno de nuestros socios, como un factor fundamental para afrontar la competencia. Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes. Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo momento y para con la sociedad. Solidaridad y vocacin de servicios.- brindaremos servicios solidarios con la mayor predisposicin a todo los sectores de la sociedad sin distincin alguna. Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las ideas innovadoras y aceptaremos desafos que produzcan resultados positivos.
o o o
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Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en equipo, profesional, tcnico, y personal de obreros, para lograr acciones integrales en el manejo de actividades de la empresa.
1.11. Anlisis FODA. Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos. Fortalezas o Los socios cuentan con la disponibilidad de leche para elaborar derivados lcteos. o El 30% de socios conocen las tcnicas de elaboracin de yogurt natural y otros derivados de la leche o La asociacin est legalmente constituida en registro Pblico. o Cuentan con un mercado local (feria dominical de Aymaraes) con creciente demanda del producto. Debilidades o No se cuenta con infraestructura necesaria para procesamiento. o Escasa implementacin de equipos y herramientas. o Deficiente calidad del yogurt ( caractersticas del producto) o Bajo nivel de negociacin de los productores con respecto a los programas sociales e intermediarios. Amenazas o Cada del precio del yogurt en el mercado por el exceso de oferta a consecuencia de liberar la demanda de los programas sociales o Presencia de productos sustitutos nuevos como: yogurt de marcas comerciales o Factor climtico (carencia de forraje si no hay lluvia) o Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de Leche Oportunidades o Existencia de demanda potencial de derivados lcteos en el mercado local y provincial. o Apertura de nuevas cadenas de mercados por presencia de las minas, mercado potencial. o Existencia de numerosas posibilidades (tcnicas elaboracin, equipamiento) de mejorar la calidad y presentacin los derivados lcteos, que facilitar su posicionamiento en el mercado. o Inters de instituciones como Aliados, en cofinanciar proyectos de calidad en servicios de extensin. o Existencia de entidades financieras que dan crdito Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a continuacin se muestra la matriz FODA.
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1.12. ANLISIS FODA
INTERNO
1. 2. 3.
EXTERNO
4.
FORTALEZAS Los socios cuentan con la disponibilidad de leche para elaborar derivados lcteos. El 30% de socios conocen las tcnicas de elaboracin de yogurt y otros derivados lcteos. La asociacin est legalmente constituida en registro Pblico. Cuentan con un mercado local (feria dominical de Aymaraes) de demanda creciente
1. 2. 3. 4.
DEBILIDADES No se cuenta con infraestructura necesaria para procesamiento. Escasa implementacin de equipos y herramientas. Deficiente calidad del yogurt (caractersticas del producto) Bajo nivel de negociacin de los productores con respecto a los programas sociales e intermediarios
1. 2. 3.
4. 5.
OPORTUNIDADES Existencia de demanda potencial de derivados lcteos en el mercado local y provincial Apertura de nuevas cadenas de mercados por presencia de las minas, mercado potencial. Existencia de numerosas posibilidades (tcnicas elaboracin, equipamiento) de mejorar la calidad y presentacin los derivados lcteos, que facilitar su posicionamiento en el mercado. Inters de instituciones como Aliados, en cofinanciar proyectos de calidad en servicios de extensin. Existencia de entidades financieras que dan crdito AMENAZAS Cada del precio de yogurt en el mercado por el exceso de oferta a consecuencia de liberar la demanda de los programas sociales. Presencia de productos sustitutos nuevos como: yogurt de marcas comerciales Factor climtico (carencia de forraje si no hay lluvia) Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de Leche .
ESTRATEGIAS FO (F1-01) El GOP inicia a cubrir parte de la demanda insatisfecha de derivados lcteos. (F2-O2).Mejorando la calidad del producto puede entrarse a negociar con las empresas mineras. (F3-O4) La asociacin puede implementarse con equipos y materiales para procesamiento. (F3-O5) Acceso a crdito.
ESTRATEGIAS DO (D1-O5) Recurrir a entidades financieras para contar con una infraestructura de produccin adecuada. (D2-O6) Implementacin con equipos y herramientas a travs de convenios. (D3-O3) Mejorar la calidad del producto. (D4-01) Mejorar la negociacin productores para vender y as incrementar los ingresos econmicos.
1.
2. 3. 4.
ESTRATEGIAS FA (F1-A3) Practicar la tcnica ensilaje y henificado. (F2-A2) Diversificar la produccin Varios tipos de derivados lcteos. (F3-A4), Crear convenios con pequeos productores de leche de la zona brindando mejores beneficios. (F3-A4) Crear una cuenta bancaria a nombre para poder ahorrar y capitalizar los ingresos. (F4-A4) Posicionamiento de los mercados locales.
ESTRATEGIAS DA (D4-A2) Mejorar la calidad del producto en el corto plazo. (D4-A4) Con el conocimiento de negociacin se podr eliminar la competencia desleal.
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1.13. Estrategia competitiva del negocio. Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin centrada, para el caso del yogurt se plantea conveniente aplicar una Estrategia Concentrado en costos, en virtud a ella se realizarn controles estrictos de los costos y gastos aumentando as las utilidades; finalmente tambin se aplicara la Estrategia de penetracin de mercado, ingresando con un precio moderado debido a que esta variable es muy sensible en el mercado y obtener de este modo una importante participacin de mercado local y provincial.
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo Amplio
Liderazgo en Costes
Diferenciacin
Objetivo Reducido
Centrado en Costes
Diferenciacin Centrada
1.14. Plan de marketing. a. Objetivos; los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo. Objetivos de corto plazo (Primer ao de operacin del negocio). o Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado local. o Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto yogurt natural. o Lograr buenos niveles de satisfaccin de la demanda por el consumo del producto. Objetivos de mediano plazo (Segundo ao de operacin). o Incremento sostenido de al menos del 20% por ao de las ventas del GOP. o Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de Aymaraes Apurmac. o Incrementos permanentes del nivel de competitividad del yogurt natural con miras de ingresar a mercados ms competitivos.
b. Mercado objetivo; son los habitantes del Distrito Cotaruse y de la zona urbana de Chalhuanca de la Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac.
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c. Segmentacin del mercado; el criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dado que el producto yogurt natural pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Regin Apurmac. El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Cotaruse Provincia de Aymaraes a 25 minutos del centro de la capital provincial. d. Mezcla de marketing: (4Ps) Producto, Est definido como yogurt natural el producto de la leche coagulada obtenida por fermentacin lctica mediante la accin de bacterias que viven juntas (simbiosis) ellos son: Streptococus termophilus y el Lactobacillus vulgaris el primero en forma de coco, y el segundo en forma de bastones esta se obtendr a partir de la leche fresca de vaca pasteurizada. Los beneficios del producto sern: o o o o o o o o o o o o o Disminucin de riesgo de contraer cncer al colon Desintoxica los agentes cancergenos. Alteran el ambiente del intestino disminuyendo las actividades metablicas de bacterias patgenas Producen componentes que inhiben el crecimiento de clulas tumorales. Estimulacin del sistema inmunolgico mejorando la defensa contra la proliferacin de las clulas cancergenas. Los cultivos pro - biticos mejoran ciertas clulas inmunoreactivos, produce macrofagos e incrementan los niveles de inmunoglobulinas. Disminucin de la presin sangunea e hipertensin Reduccin del nivel elevado del colesterol en la sangre. Los microorganismos actan como agentes que asimilan el colesterol. Mejoramiento de las funciones digestivas e intestinales; ideal para personas que sufren de intolerancia a la lactosa. Exclusin de los microorganismos dainos asociados con diarrea y otras infecciones. Reduccin de toxinas para pacientes con insuficiencia. Reduccin de infecciones vaginales recurrentes causadas por hongos del gnero cndida Destruccin de compuestos txicos producidos por microorganismos patgenos.
En cuanto a la presentacin, se ofrecern yogurt en 01 presentacin de 1 Lt transportados en cajas de cartn corrugado. El sistema de produccin que se implementar es un sistema de calidad (medicin de parmetros de produccin) y BPM (buenas prcticas de manufactura) para mejorar la eficiencia en el proceso y la calidad sanitaria del producto. Tambin se ofrecer ciertos servicios asociados a los productos, como el registro sanitario que da la garanta sanidad a los productos, realizar la produccin de acuerdo a pedidos /semana, mantener el registro de la produccin diaria en planta y realizar el registro de salida de productos
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o Calidad del producto, el producto es similar al de la competencia que es el yogurt de marcas conocidas en el mercado, pero en este caso se diferencia por la calidad de la materia prima y libre de conservantes. o El empaque del producto, deber cumplir su principal funcin que es el de proteger y contener, pero tambin comunicando al mismo tiempo al cliente sus atributos e imagen, los envases en presentaciones de 1Lt sern en botellas PET en la parte frontal se adherir un dispositivo rotulado con llamativos colores - simulando un cartel - cumplir la funcin de ser un vehculo para la promocin y difusin del yogurt natural en el que se describir su contenido y sus propiedades nutraceuticas. o Marca del producto, esto constituye, sin duda, una extensin de la estrategia, en tal sentido para la determinacin de la marca del producto ser conveniente realizar encuestas entre los clientes habituales de ambos gneros y grupos etreos distintos, con el objetivo de experimentar con diversos nombres llamativos (Yogurt Sol Naciente, Cotaruse, Natural de Cotaruse..... etc.).
Precio, El precio del producto cuya presentacin es de 1 litro ser de 4.5 nuevos soles. Plaza, Se plantea el siguiente esquema para la comercializacin del producto.
Grfico N 08. Canales de comercializacin
Mayorista
Minorista
Minorista
Asociacin
Cliente Feria Sabatinas Dominicales del distrito de Aymaraes Venta Directa
Fuente: Elaboracin por el consultor
Promocin, La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en dominicales en donde convergen gran parte de la poblacin de la Provincia de Aymaraes, para ello se plantea los siguientes tems.
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o Venta personal, con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la empresa y los clientes. o Publicidad, caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen de la Asociacin por medio de anuncios a travs de medios escritos, televisivos, radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intencin por favorecer el desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades laborales que la Asociacin de Productores otorgar en la produccin del yogurt. o Promocin de ventas, se desear establecer criterios de descuentos y ofertas en las ferias dominicales y estar dirigida al consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento de muestras gratis, cupones, descuentos, regalos, premios y paquetes de precios. De otro lado tambin se podr realizar publicidad compartida en acuerdo con las empresas intermediarias tales como los minimarkets de la provincia de Aymaraes.
1.15. Aspecto Econmico y financiero a. Proyeccin de ingresos, la proyeccin de los ingresos se toma en cuenta por el volumen de la produccin de los socios integrantes del GOP, teniendo en cuenta que el nmero de socios es de 13, la tenencia de ganado vacuno en ordeo es de 2.0 y la produccin promedio es de 2.0 litros/da/vaca. A continuacin se muestra los resultados. Cuadro 49. Proyeccin de ventas de yogurt.
Concepto Cantidad Valor de venta Total ventas Unid. Unid. (S/ x Unid.) (S/.) Ao 1 24710 4.50 111196.80 Ao 2 24710 4.50 111196.80 Ao 3 24710 4.50 111196.80 Ao 4 24710 4.50 111196.80 Ao 5 24710 4.50 111196.80
b. La Inversin, el anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.
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Cuadro N 50. Inversin del proyecto (ALTERNATIVA 1)

Item Unidad Precio unit. de Cantidad (S/.) Medida 1 COMPONENTE I. Implementacin con activos Componente/Actividad/Accin de pastos Mdulo Precio Total (S/.) 23,760.00 22,055.00 1 1 1 1 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 Mes 1 540.00 540.00 8,400.00 Mes 12 700.00 8,400.00 300.00 6 50.00 300.00 33,000.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 13,860.00 13,860.00 Asociacin 9,900.00 8,195.00 1,070.00 5,427.00
1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo vacuno 1,1,3 Implementacin con equipos y Mdulo utensilios 1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 Administracin del proyecto Asistencia tcnica en 2,4,1 implementacin del proyecto 3,1 Participacin en feria locales TOTAL COSTO S/. Fuente. Elaboracin del consultor
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
0.00 9,900.00
Cuadro N 51. Inversin del proyecto (ALTERNATIVA 2)

Item Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida 1 COMPONENTE I. Implementacin con activos Componente/Actividad/Accin de pastos Precio Total (S/.) 25,450.00 23,745.00 1 1 1 1 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 Mes 1 540.00 540.00 8,400.00 Mes 12 700.00 8,400.00 300.00 6 50.00 300.00 34,690.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 14,320.56 14,320.56 Asociacin 11,129.44 9,424.44 1,070.00 6,656.44
1,1 Produccin y procesamiento de Leche 1,1,1 Implementacin mejorados Mdulo Mdulo Mdulo
1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado vacuno 1,1,3 Implementacin con equipos y utensilios
1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 Administracin del proyecto Asistencia tcnica en 2,4,1 implementacin del proyecto 3,1 Participacin en feria locales TOTAL COSTO S/. Fuente. Elaboracin del consultor
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
0.00 11,129.44
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c. Requerimiento y costos de la produccin, ccomprende la valorizacin de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandar por ciclo productivo. Costos fijos; los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya produccin en tal sentido se analiza para los costos de produccin. Cuadro N 52. Presupuesto de los gastos operativos
Concepto Total sueldos Gerente General Administrador Asesor comercial Total servicios Total consumo de luz Consumo de luz Precio Total consumo de agua Consumo de agua Precio Materiales de limpieza Servicios profesionales adicionales Gastos de marketing Costo total Unid. S/. S/150x5das/mes S/20x1da/mes S/60x2da/mes Ao 1 0.00 0.00 0.00 0.00 304.40 12.00 25.56 0.47 2.40 2.40 1.00 50.00 240.00 0.00 304.40 Ao 2 0.00 0.00 0.00 0.00 304.40 12.00 25.56 0.47 2.40 2.40 1.00 50.00 240.00 0.00 304.40 Ao 3 0.00 0.00 0.00 0.00 305.60 13.20 28.12 0.47 2.40 2.40 1.00 50.00 240.00 0.00 305.60 Ao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 306.92 14.52 30.93 0.47 2.40 2.40 1.00 50.00 240.00 0.00 306.92 Ao 5 0.00 0.00 0.00 0.00 308.37 15.97 34.02 0.47 2.40 2.40 1.00 50.00 240.00 0.00 308.37
Kw-h S/.xKw-h m3 S/. X m3 50.00 240.00 0.00
Costos variables, son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo. Cuadro N53. Costos de la materia prima, insumos y personal
1 N 1.1 Materia prima e insumos Concepto Costo total de la materia prima Leche fresca Precio Costo total de los insumos Costo total del azcar Azcar Precio Costo total cultivo de Yogurt Cultivo de Yogurt Precio Costo total del saborizante Saborizante Precio Costo total de envases Costo total de envases PET Envases PET 1Lt Precio Costo total de empaques Empaques Precio Costo total Unid. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
41692.68 41692.68 41692.68 41692.68 41692.68 Litros S/ x litro S/. Kg S/.x Kg S/. Sobre S/.x Sobre S/. mL S/.x mL S/. Unid. S/.x mL S/. Unid. S/.x mL 18720 2.23 29390.40 5990.40 1872.00 3.20 23400.00 93.60 250.00 468.00 936.00 0.50 24051.46 21992.26 25 890.00 2059.20 2059 1.00 95134.54 18720 2.23 29390.40 5990.40 1872.00 3.20 23400.00 93.60 250.00 468.00 936.00 0.50 24051.46 21992.26 25 890.00 2059.20 2059 1.00 95134.54 18720 2.23 29390.40 5990.40 1872.00 3.20 23400.00 93.60 250.00 468.00 936.00 0.50 24051.46 21992.26 25 890.00 2059.20 2059 1.00 95134.54 18720 2.23 29390.40 5990.40 1872.00 3.20 23400.00 93.60 250.00 468.00 936.00 0.50 24051.46 21992.26 25 890.00 2059.20 2059 1.00 95134.54 18720 2.23 29390.40 5990.40 1872.00 3.20 23400.00 93.60 250.00 468.00 936.00 0.50 24051.46 21992.26 25 890.00 2059.20 2059 1.00 95134.54
1.2
1.3
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2 N 2.1 2.2
Costos indirectos de fabricacin (CIF) Concepto Unid. Total sueldos Un Jefe de produccin Total servicios Sub total consumo de luz Consumo de luz Precio Sub total consumo de agua Consumo de agua Precio Costo total Mano de obra directa Concepto N de Obreros Sueldo Costo total S/20x2das/mes
Ao 1 0.00 0.00 72.00 60.00 127.80 0.47 12.00 12 1.00 84.00
Ao 2 0.00 0.00 72.00 60.00 127.80 0.47 12.00 12 1.00 84.00
Ao 3 0.00 0.00 78.00 66.00 140.58 0.47 12.00 12 1.00 90.00
Ao 4 0.00 0.00 84.60 72.60 154.63 0.47 12.00 12 1.00 96.60
Ao 5 0.00 0.00 91.86 79.86 170.10 0.47 12.00 12 1.00 103.86
Kw-h S/.xKw-h m3 S/. X m3
3 N 3.1
Unid. Personas S/20x4das/mes
Ao 1 1 960.00 960.00
Ao 2 1 960.00 960.00
Ao 3 1 960.00 960.00
Ao 4 1 960.00 960.00
Ao 5 1 960.00 960.00
Cuadro 48. Estructura de costos

1.1 1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,1,5 1,1,6 1,1,7 1,1,8 1,1,9 1.2 1,2,1 1,2,2 1,2,3 1,2,4 Concepto Costos fijos Mano de obra indirecta Depreciacin activos tangibles (CIF) Depreciacin activos tangibles (Gto. Operat) Material de limpieza Luz, agua administrativos Gastos admin divers. Gastos de marketing Sueldo Gastos Operativos Mantenimiento Costos variables Materia prima, insumos y envases Mano de obra directa Luz en rea de produccin Agua en rea de produccin Unid. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Ao 1 3004.40 0.00 1500.00 200.00 Ao 2 3004.40 0.00 1500.00 200.00 Ao 3 3005.60 0.00 1500.00 200.00 Ao 4 3006.92 0.00 1500.00 200.00 Ao 5 3008.37 0.00 1500.00 200.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 14.40 14.40 15.60 16.92 18.37 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 60.00 12.00 960.00 60.00 12.00 960.00 66.00 12.00 960.00 72.60 12.00 960.00 79.86 12.00
Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 litro de yogurt es de S/. 3.89 nuevos soles el cual es obtenido en el siguiente cuadro.
Cuadro N 54. Costo Unitario de produccin
N Concepto Materia prima, insumos y envases Mano de obra Costos indirectos de fabricacin (CIF) Total costo de produccin Costo unitario Unid. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
S/. x unid
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d. Cronograma Fsico y Financiero, Cuadros 55 y 56. Cuadro N 55. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 1)
Item 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 3 3,1 Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Me dida (S/.) (S/.) COMPONENTE I. Im plem entacin con activos 23,760.00 Produccin y proce sam ie nto de Leche 22,055.00 Implementacin de pastos Mdulo 1 1,070.00 1,070.00 mejorados Mejoramiento gentico del ganado Mdulo 1 7,460.00 7,460.00 vacuno Implementacin con equipos y Mdulo 1 11,827.00 11,827.00 utensilios Implementacin de sistemas de Mdulo 1 1,698.00 1,698.00 calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche 505.00 Implementacin con carpas Mdulo 1 505.00 505.00 Adm inis tracin del proye cto 100.00 1,200.00 Gestin del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 8,940.00 Produccin de leche 540.00 Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 derivados Adm inis tracin del proye cto 8,400.00 Asistencia tcnica en Mes 12 700.00 8,400.00 implementacin del proyecto COMPONENTE III. Articulacin com ercial 300.00 Participacin en feria locales Feria 6 50.00 300.00 Com ponente /Actividad/Accin 33,000.00 Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 13,860.00 9,900.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 505.00 505.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00 5,427.00 Mes 1 1,070.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 100.00 100.00 2,640.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 Me s 2 7,460.00 Mes 3 9,335.00 Mes 4 Cronogram a de de sem bolsos ( 01 ao ) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Me s 8 300.00 Me s 9 300.00 Me s 10 Me s 11 Mes 12 300.00 Inversin total (S/.) 23,760.00 22055.00 1070.00 7460.00 11827.00 1698.00 505.00 505.00 1200.00 1200.00 8,940.00 540.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
700.00 700.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
700.00 700.00 50.00
540.00 700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
540.00 8,400.00 8400.00 300.00 300.00 33,000.00
0.00 50.00 9,900.00
TOTAL COSTO S/.
11,485.00
2,990.00
Cuadro N 56. Cronograma fsico del proyecto (ALTERNATIVA 1)

Ite m Unidad Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total de (S/.) (S/.) 1 COM PONENTE I. Im ple m e ntacin con activos 23,760.00 1,1 Produccin y proce s am iento de Le che 22,055.00 Com pone nte /Actividad/Accin Implementacin de pastos mejorados Mejoramiento gentico del ganado vacuno Implementacin con equipos y utensilios Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Com e rcializacin de le che Implementacin con carpas Adm inis tracin de l proye cto Gestin del Proyecto COM PONENTE II. As is te ncia t cnica Produccin de le che Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 33,000.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 23.49% 23.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Financiam iento (S/.) Aliados As ociacin 13,860.00 9,900.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 5,427.00 M es 1 4.85% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 58.33% 58.33% M es 2 33.82% Me s 3 39.29% 0.00% Cronogram a de de s e m bols os ( 01 ao Me s 4 Me s 5 Me s 6 Me s 7 Me s 8 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ) M e s 9 Me s 10 Me s 11 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% Me s 12 1.26% 0.00% Total 72.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 27.09% 100.00%
1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1
0.00%
0.00% 83.33% 83.33% 0.00%
0.00%
0.00%
Mdulo Mes
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
66.67% 75.00% 66.67% 75.00% 29.53% 0.00% 100.00% 0.00%
91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 23.49% 0.00% 0.00%
Mes
540.00
2,2 Adm inis tracin de l proye cto Asistencia tcnica en implementacin 2,4,1 Mes del proyecto 3 COM PONENTE III. Articulacin com e rcial 3,1 Participacin en f eria locales Feria TOTAL COSTO S/.
8.33% 8.33%
8.33% 16.67%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33% 58.33% 66.67%
100.00% 8.33%
8.33%
8.33% 83.33%
8.33%
8.33%
100.00% 100.00% 100.00% 0.91% 100.00% 100.00%
0.00 16.67% 9,900.00
50.00
25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 16.67% 33.33% 33.33% 50.00% 34.80% 7.58%
66.67% 75.00% 16.67%
91.67% 100.00% 33.33% 83.33% 100.00% 7.58%
9.06%
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Cuadro N 57. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 2)

Item Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Medida (S/.) (S/.) 1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos 25,450.00 1,1 Produccin y procesam iento de Leche 23,745.00 Implementacin de pastos 1,1,1 Mdulo 1 1,070.00 1,070.00 mejorados Com ponente/Actividad/Accin 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo vacuno Implementacin con equipos y Mdulo utensilios Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche Implementacin con carpas Mdulo Adm inistracin del proyecto Gestin del Proyecto Mes COMPONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y Mes derivados Adm inistracin del proyecto Asistencia tcnica en Mes implementacin del proyecto 1 1 1 9,150.00 11,827.00 1,698.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 34,690.00 Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 14,320.56 11,129.44 14,320.56 9,424.44 1,070.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 505.00 505.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00 6,656.44 Mes 1 1,070.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 100.00 100.00 2,640.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 Mes 2 9,150.00 Mes 3 11,025.00 Mes 4 Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao ) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 300.00 Mes 9 300.00 Mes 10 Mes 11 Mes 12 300.00 Inversin total (S/.) 25,450.00 23745.00 1070.00 9150.00 11827.00 1698.00 505.00 505.00 1200.00 1200.00 8,940.00 540.00
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
540.00
700.00 700.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
700.00 700.00 50.00
540.00 700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
540.00 8,400.00 8400.00 300.00 300.00 34,690.00
3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial 3,1 Participacin en feria locales Feria TOTAL COSTO S/.
0.00 50.00 11,129.44
50.00
13,175.00
2,990.00
Cuadro N 58. Cronograma fsico del proyecto (ALTERNATIVA 2)

Item Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total de (S/.) (S/.) 1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos 25,450.00 1,1 Produccin y procesam iento de Leche 23,745.00 Com ponente/Actividad/Accin Implementacin de pastos mejorados Mejoramiento gentico del ganado vacuno Implementacin con equipos y utensilios Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche Implementacin con carpas Adm inistracin del proyecto Gestin del Proyecto COMPONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 34,690.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 23.49% 23.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 58.33% Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 14,320.56 11,129.44 14,320.56 9,424.44 1,070.00 6,656.44 Mes 1 4.51% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% Mes 3 43.32% 38.53% 0.00% Mes 2 Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao ) Mes 4 M es 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 1.18% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% M es 12 1.18% 0.00% Total 73.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.77% 100.00%
1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mdulo Mes
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 29.53% 23.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mes
540.00
2,2 Adm inistracin del proyecto Asistencia tcnica en implementacin 2,4,1 Mes del proyecto 3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial 3,1 Participacin en feria locales Feria TOTAL COSTO S/.
8.33% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33% 58.33% 66.67%
100.00% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
100.00% 100.00% 100.00% 0.86% 100.00% 100.00%
0.00 16.67% 11,129.44
50.00
16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 16.67% 33.33% 33.33% 50.00% 37.98% 7.21%
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 16.67% 33.33% 83.33% 100.00% 8.62% 7.21%
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Cuadro 59. Flujo de caja econmico. ALTERNATIVA 01.

Concepto Ingresos Ventas Valorizacin de activos Asociacin Valor de recupero Recuperacin capital de trabajo Egresos Terreno Edificaciones Mquinas y equipos Muebles y enseres Activos intangibles Capital de trabajo Materia prima e insumos Mano de obra directa CIF Gastos de operacin Impuesto a la renta IGV neto a pagar Mantenimiento Flujo de caja econmico Financiamiento Programa ALIADOS Inters Amortizacin Flujo de caja financiero
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 8013.88 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86 2004.40 2004.40 2005.60 2006.92 2008.37 3607.76 3607.76 3605.60 3603.22 3600.61 2643.46 2643.46 2642.16 2640.73 2639.17 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 -9133.88 5774.65 5774.65 5770.91 5766.79 5762.26 33000.00 0.00 0 0 0.00
33000.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
Cuadro 60. Flujo de caja econmico. ALTERNATIVA 02.

Concepto Ingresos Ventas Valorizacin de activos Asociacin Valor de recupero Recuperacin capital de trabajo Egresos Terreno Edificaciones Mquinas y equipos Muebles y enseres Activos intangibles Capital de trabajo Materia prima e insumos Mano de obra directa CIF Gastos de operacin Impuesto a la renta IGV neto a pagar Mantenimiento Flujo de caja econmico Finan. Programa ALIADOS Inters Amortizacin Flujo de caja financiero
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 8013.88 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86 2004.40 3684.40 3685.60 3686.92 3688.37 3607.76 3103.76 3101.60 3099.22 3096.61 2823.46 2650.66 2649.36 2647.93 2646.37 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 -9133.88 5594.65 4591.45 4587.71 4583.59 4579.06 34690.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
34690.00
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Cuadro 61. Flujo de caja con factor de actualizacin

Concepto Ingresos Egresos Ao Factor de Actualiz. Costo actualizado Beneficio actualizado Flujo de caja actual
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54 0 1 2 3 4 5 1.00 0.90 9133.88 94974.91 0.00 100177.30 -9133.88 5202.39 0.81 85562.98 90249.82 4686.83 0.73 77086.51 81306.14 4219.64 0.66 69450.02 73248.78 3798.76 0.59 62570.27 65989.89 3419.62
e. Balance general proyectado, comprende la valoracin total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.
Cuadro 62. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 1)
Concepto Activo corriente Capital de trabajo Activo no corriente Terreno Edificios Maquinas y equipos Muebles y enseres Intangibles Depreciacin acumulada Total activo Aporte de capital Donacin Utilidad retenida Total pasivo y patrimonio Ao 0 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 9133.878 7086.88 23100.00 -9133.88 21053.00 Ao 1 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -1700.00 7433.878 7086.88 23100.00 5202.39 35389.26 Ao 2 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -3400.00 5733.878 7086.88 23100.00 4686.83 34873.71 Ao 3 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -5100.00 4033.878 7086.88 23100.00 4219.64 34406.51 Ao 4 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -6800.00 2333.878 7086.88 23100.00 3798.76 33985.64 Ao 5 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -8500.00 633.878 7086.88 23100.00 3419.62 33606.50
Cuadro 63. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 2)

Concepto Activo corriente Capital de trabajo Activo no corriente Terreno Edificios Maquinas y equipos Muebles y enseres Intangibles Depreciacin acumulada Total activo Aporte de capital Donacin Utilidad retenida Total pasivo y patrimonio
Ao 0 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 9133.878 9013.88 23100.00 -9133.88 22980.00
Ao 1 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -1700.00 7433.878 9013.88 23100.00 5040.22 37154.10
Ao 2 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -3400.00 5733.878 9013.88 23100.00 3726.52 35840.40
Ao 3 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -5100.00 4033.878 9013.88 23100.00 3354.49 35468.37
Ao 4 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -6800.00 2333.878 9013.88 23100.00 3019.35 35133.23
Ao 5 8013.88 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 -8500.00 633.878 9013.88 23100.00 2717.45 34831.32
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Cuadro N 64. Estado de ganancias y prdidas (ALTERNATIVA 1)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54 0 1 2 3 4 5 1.00 0.90 9133.88 94974.91 0.00 100177.30 -9133.88 5202.39 0.81 85562.98 90249.82 4686.83 0.73 77086.51 81306.14 4219.64 0.66 69450.02 73248.78 3798.76 0.59 62570.27 65989.89 3419.62
Cuadro N 65. Estado de ganancias y prdidas (ALTERNATIVA 2)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74 0 1 2 3 4 5 1.00 0.90 9133.88 95137.07 0.00 100177.30 -9133.88 5040.22 0.81 86523.29 90249.82 3726.52 0.73 77951.65 81306.14 3354.49 0.66 70229.43 73248.78 3019.35 0.59 63272.44 65989.89 2717.45
Cuadro N 66. Punto de equilibrio anual

N
Yogurt Frutado
Concepto Costo fijo (S/.) Valor de venta Costo de variable unitario Punto de equilibrio Punto de equilibrio Fuente. Elaboracin del consultor
Unid. S/. S/. Unid. S/.
Ao 1 3004.40 4.50 3.89 4939 22227.13
Ao 2 3004.40 4.50 3.89 4939 22227.13
Ao 3 3005.60 4.50 3.89 4943 22244.89
Ao 4 3006.92 4.50 3.89 4948 22264.44
Ao 5 3008.37 4.50 3.89 4952 22285.97
f.
Beneficios sin Proyecto, el GOP en la actualidad viene produciendo leche fresca de vaca con un rendimiento promedio de 2.0 litro/dia/vaca. A continuacin se muestra las ventas del GOP sin la intervencin del proyecto, teniendo en cuenta que la produccin se comercializa en su totalidad al mercado del programa Vaso de Leche.
Cuadro 67. Beneficios econmicos sin Proyecto a precios de mercado.

Unid. Cantidad en Unid Produccin de Costo de produccin Leche fresca S/ x Unid Total costo en S/. Cantidad en Unid Venta de Leche Valor de venta fresca S/ x Unid Total venta en S/. Beneficios econmicos (S/,) Factor de Actualiz. Costo actualizado Beneficio actualizado Flujo de caja actualiz Concepto Ao 0 Ao 1 9360 1.54 3000 14414.40 9360 1.70 -3000.00 1.00 3000.00 0.00 -3000.00 15912.00 1497.60 0.90 12985.95 14335.14 1349.19 Ao 2 9360 1.54 14414.40 9360 1.70 15912.00 1497.60 0.81 11699.05 12914.54 1215.49 Ao 3 4498 1.54 6927.10 4498 1.70 7646.80 719.70 0.73 5065.04 5591.28 526.24 Ao 4 4518 1.54 6958.16 4518 1.70 7681.09 722.93 0.66 4583.56 5059.77 476.21 Ao 5 4518 1.54 6957.25 4518 1.70 7680.08 722.83 0.59 4128.79 4557.75 428.96
Flujo de costos
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g. Beneficios con Proyecto, con Proyecto se plantea la proyeccin de los ingresos por la venta del producto yogurt natural, las ventas se muestran a continuacin.
Cuadro N68. Reporte de ventas proyectadas con proyecto
Concepto Cantidad Valor de venta Total ventas
Unid. Unid. (S/ x Unid.) (S/.)
Ao 1 24710
Ao 2 24710
Ao 3 24710
Ao 4 24710
Ao 5 24710
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
6.6.
Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, procesamiento, comercializacin y articulacin comercial, los recursos, etc., el aporte de inversin por parte del GOP ser de 9900,00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportar la suma de 23100,00 nuevos soles, el inicio de las operaciones ser todo el ao con mayor participacin entre los meses de disponibilidad de pastos y forrajes (Octubre Mayo) debido a la disponibilidad del producto, en los reportes de avance fsico financiero se muestran los requerimientos para la ejecucin del proyecto. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin del yogurt natural, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
Grfico N 09. Organigrama de funcionamiento GERENCIA (Presidente de la Asociacin)
6.7.
RESPOSABLE DE ADMINISTRACIN (Tesorero de la Asociacin)
RESPONSABLE DE PRODUCCION (Asistente tcnico)
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION (Miembro de la Asociacin)
6.8.
Requerimiento de personal. La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 responsables, 01 responsable de administracin, 01 responsable de produccin y 01 responsable de comercializacin.
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Cuadro N69. Requerimiento de personal N CALIFICACION GARGO PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de administracin 01 Capacitado Responsable de produccin 01 Capacitado Responsable de comercializacin 01 Capacitado
Dicho personal tendr las siguientes funciones y responsabilidades: Responsable de Administracin: o Supervisar todo el proceso productivo. o Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. o Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades. o Ser responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual llevar los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Planillas de Remuneraciones, Libro de Actas, Libro Caja, Registro de Compras, Registro de Ventas. Responsable de Produccin: Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento, mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, las funciones son: o Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo del yogurt natural, desde la recepcin de los insumos la produccin hasta su comercializacin. o Encargado de la supervisin diaria del proceso de produccin, del yogurt natural. o Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. o Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. o Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las siguientes funciones: o Habilidades para poder relacionarse. o Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del producto yogurt natural. o Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. 6.9. Asignacin de recursos. La asignacin de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversin mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversin del proyecto. El capital de trabajo ser asumido al 100% por los socios del GOP.
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Control y seguimiento. El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, as como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales.
6.7
Descripcin del flujo grama del proceso de implementacin del negocio. Comprende la realizacin de acciones de acuerdo al cronograma fsico financiero planteados anteriormente. El cual se resume del siguiente modo:
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO

Mes 1-2 -Adquisicin de equipos Contratacin de asistente tcnico -Feria. Mes 3-4 -Adquisicin de equipos. Mes 5-6 -Adquisicin de equipos -Feria. Mes 7-8 -Adquisicin de equipos -Contratacin de asistente tcnico en produccin -Feria. Mes 9 a 12 -Contratacin de asistente tcnico en produccin - Feria.
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Descripcin del proceso productivo del yogurt. DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCIN DE LA LECHE
TRATAMIENTO PRELIMINAR (Control de calidad) Densidad Prueba de alcohol. Litrado
ESTANDARIZACIN (1 1.5 % de leche en polvo a 36C + 10% de azcar a 50C)
PASTEURIZACIN ( 85C por 10 minutos)
ENFRIAMIENTO (A 43 C en bao mara)
ADICIN DEL CULTIVO (a 43C y mover v igorosamente)
INCUBADORA (42C de 6 a 8 horas)
ENFRIAMIENTO (a 15C)
REFRIGERADO (4 5c mnimo 4 horas)
BATIDO (fruta en almbar de 6 10% por litro)
ENVASADO
ALMACENAMIENTO (en refrigeracin)
6.8 Plan de Articulacin al mercado. Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la venta se realizar principalmente en las ferias dominicales de la provincia de Aymaraes y ser orientado al pblico en general.
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VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1. Anlisis de Costos. Para la alternativa I, los costos de inversin a precios privados se presenta en el cuadro N 70, mientras que para la alternativa II los costos de inversin se muestran en el cuadro N 71, la diferencia es en la tecnologa aplicada para la produccin del ganado vacuno.
Cuadro 70. Presupuesto general a precios de mercado ALTERNATIVA 1

Item 1 1,1 1,1,1 Implementacin mejorados Componente/Actividad/Accin Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida COMPONENTE I. Implementacin con activos Produccin y procesamiento de Leche de pastos Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 Precio Total (S/.) 23,760.00 22,055.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 1 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 50.00 300.00 33,000.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 13,860.00 13,860.00 Asociacin 9,900.00 8,195.00 1,070.00 5,427.00
1,1,4 Implementacin de sistemas de Taller 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Mes Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 2,4,1 3 3,1 Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Participacin en feria locales
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
Administracin del proyecto Mes
COMPONENTE III. Articulacin comercial Feria 6
0.00
TOTAL COSTO S/. Fuente: Elaboracin por el consultor
9,900.00
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Cuadro 71. Presupuesto general a precios de mercado ALTERNATIVA 2

Item 1 1,1 1,1,1 Implementacin mejorados Componente/Actividad/Accin Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida COMPONENTE I. Implementacin con activos Produccin y procesamiento de Leche de pastos Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 Precio Total (S/.) 25,450.00 23,745.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 1 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 50.00 300.00 34,690.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56 11,129.44 0.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 Financiamiento (S/.) Aliados 14,320.56 14,320.56 Asociacin 11,129.44 9,424.44 1,070.00 6,656.44
1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 2,1 COMPONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Mes
505.00 100.00 100.00
Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 2,4,1 3 3,1 Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Participacin en feria locales
La inversin total para el presente negocio a precios sociales utiliza factores de correccin segn el SNIP 2010 (Cuadro 72), a partir de estos factores se obtiene la inversin total de las alternativas 01 y 02 del presente negocio (Cuadro 70 y 71).
Cuadro N 72 Factores de correccin segn SNIP 2010 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible
0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66
A continuacin se presentan los costos a precios sociales de las alternativas I y II
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Cuadro N 73. Costo a precios sociales, alternativa I.

Item 1 1,1 1,1,1 Implementacin mejorados Componente/Actividad/Accin Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida COMPONENTE I. Implementacin con activos Produccin y procesamiento de Leche de pastos Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 898.80 6,266.40 120.00 1,426.32 Precio Total (S/.) 10,143.72 8,711.52 898.80 6,266.40 120.00 1,426.32 424.20 424.20 1,008.00 1,008.00 8,224.80 496.80 1 496.80 496.80 7,728.00 12 644.00 7,728.00 252.00 42.00 252.00 18,620.52 1,707.72 120.00 1,426.32 424.20 424.20 1,008.00 1,008.00 Financiamiento (S/.) Aliados 1,827.72 1,827.72 Asociacin 8,316.00 6,883.80 898.80 4,558.68
1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 3 3,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Mes
424.20 84.00 84.00
8,224.80 496.80 496.80 7,728.00 7,728.00 252.00 252.00 10,304.52
COMPONENTE III. Articulacin comercial Participacin en feria locales Feria TOTAL COSTO S/. 6
0.00 8,316.00
Cuadro N 74. Costo a precios sociales, alternativa II.

Item 1 1,1 1,1,1 Implementacin mejorados Componente/Actividad/Accin Unidad Cantidad Precio unit. de (S/.) Medida COMPONENTE I. Implementacin con activos Produccin y procesamiento de Leche de pastos Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 898.80 7,686.00 9,934.68 1,426.32 Precio Total (S/.) 21,378.00 19,945.80 898.80 7,686.00 9,934.68 1,426.32 424.20 424.20 1,008.00 1,008.00 8,224.80 496.80 1 496.80 496.80 7,728.00 12 644.00 7,728.00 252.00 42.00 252.00 29,854.80 2,094.59 9,934.68 1,426.32 424.20 424.20 1,008.00 1,008.00 Financiamiento (S/.) Aliados 12,029.27 12,029.27 Asociacin 9,348.73 7,916.53 898.80 5,591.41
1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 3 3,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Participacin en feria locales Mes
424.20 84.00 84.00
8,224.80 496.80 496.80 7,728.00 7,728.00 252.00 252.00 20,506.07
0.00
9,348.73
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7.2.
Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto son los costos que la Asociacin tendr que asumir durante la etapa de operacin, los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se consideran los que la asociacin asume en la produccin de la materia prima (leche fresca cruda de vaca). A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales y privados para cada alternativa.
Cuadro N 75. Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados y sociales, alternativa I y II
A precios privados Concepto Unid. Operacin S/. Mantenimiento S/. Total A precios sociales Concepto Unid. Operacin S/. Mantenimiento S/. Total
Ao 0
0.00
Ao 1 76933.23 900.00 77833.23
Ao 2 76933.23 900.00 77833.23
Ao 3 76938.03 900.00 77838.03
Ao 4 76943.31 900.00 77843.31
Ao 5 76949.12 900.00 77849.12
Ao 0
0.00
Ao 1 64623.91 756.00 65379.91
Ao 2 64623.91 756.00 65379.91
Ao 3 64627.94 756.00 65383.94
Ao 4 64632.38 756.00 65388.38
Ao 5 64637.26 756.00 65393.26
Cuadro N 76. Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales, alternativa I.
A precios privados Concepto Unid. Operacin S/. Mantenimiento S/. Total A precios sociales Concepto Unid. Operacin S/. Mantenimiento S/. Total
Ao 0
Ao 1 96166.54 1000.00 97166.54
Ao 2 96166.54 1000.00 97166.54
Ao 3 96172.54 1000.00 97172.54
Ao 4 96179.14 1000.00 97179.14
Ao 5 96186.40 1000.00 97186.40
Ao 0
Ao 1 80779.89 840.00 81619.89
Ao 2 80779.89 840.00 81619.89
Ao 3 80779.89 840.00 81619.89
Ao 4 80779.89 840.00 81619.89
Ao 5 80779.89 840.00 81619.89
Cuadro N 77.1 Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales, alternativa II.
A precios privados Concepto Unid. Operacin Mantenimiento Total A precios sociales Concepto Unid. Operacin Mantenimiento Total
Ao 0
Ao 1 96166.54 1000.00 97166.54
Ao 2 96166.54 1000.00 97166.54
Ao 3 96172.54 1000.00 97172.54
Ao 4 96179.14 1000.00 97179.14
Ao 5 96186.40 1000.00 97186.40
Ao 0
Ao 1 80779.89 840.00 81619.89
Ao 2 80779.89 840.00 81619.89
Ao 3 80784.93 840.00 81624.93
Ao 4 80790.47 840.00 81630.47
Ao 5 80796.57 840.00 81636.57
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7.3.
Anlisis de beneficios a. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto yogurt natural, se considera las prdidas ocasionadas por el transporte y el proceso productivo del yogurt natural. A continuacin se muestran los beneficios del proyecto
Cuadro N 78. Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I.
Concepto Ingreso por ventas Costo por ventas Utilidad bruta Gastos operativos Utilidad operativa Impuesto a la renta (30%) Utilidad neta
Ao 0
Ao 1 111196.80 96166.54 15030.26 3004.40 12025.86 3607.76 8418.10
Ao 2 111196.80 96166.54 15030.26 3004.40 12025.86 3607.76 8418.10
Ao 3 111196.80 96172.54 15024.26 3005.60 12018.66 3605.60 8413.06
Ao 4 111196.80 96179.14 15017.66 3006.92 12010.74 3603.22 8407.52
Ao 5 111196.80 96186.40 15010.40 3008.37 12002.03 3600.61 8401.42
Cuadro N 79. Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa II.

Concepto Ingreso por ventas Costo por ventas Utilidad bruta Gastos operativos Utilidad operativa Impuesto a la renta (30%) Utilidad neta Ao 0 Ao 1 111196.80 96166.54 15030.26 3004.40 12025.86 3607.76 8418.10 Ao 2 111196.80 96166.54 15030.26 4684.40 10345.86 3103.76 7242.10 Ao 3 111196.80 96172.54 15024.26 4685.60 10338.66 3101.60 7237.06 Ao 4 111196.80 96179.14 15017.66 4686.92 10330.74 3099.22 7231.52 Ao 5 111196.80 96186.40 15010.40 4688.37 10322.03 3096.61 7225.42
b. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II El GOP actualmente viene produciendo leche fresca cruda de vaca, sus rendimientos promedios es de 2.00 litros/leche/vaca/da. A continuacin se presenta los beneficios sin proyecto.
Cuadro N 80. Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II
Concepto Produccin de Leche fresca Unid. Cantidad en Unid Costo de produccin S/ x Unid Total costo en S/. Cantidad en Unid Ao 0 Ao 1 9360 1.54 3000 14414.40 9360 1.70 15912.00 1497.60 0.90 12985.95 14335.14 1349.19 Ao 2 9360 1.54 14414.40 9360 1.70 15912.00 1497.60 0.81 11699.05 12914.54 1215.49 Ao 3 4498 1.54 6927.10 4498 1.70 7646.80 719.70 0.73 5065.04 5591.28 526.24 Ao 4 4518 1.54 6958.16 4518 1.70 7681.09 722.93 0.66 4583.56 5059.77 476.21 Ao 5 4518 1.54 6957.25 4518 1.70 7680.08 722.83 0.59 4128.79 4557.75 428.96
Venta de Leche fresca
Valor de venta S/ x Unid Total venta en S/. Beneficios economicos (S/,) Factor de Actualiz. Costo actualizado Beneficio actualizado Flujo de caja actualiz
-3000.00 1.00 3000.00 0.00 -3000.00
Flujo de costos
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c. Beneficios incrementales. Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro N 81. Beneficios incrementales alternativa I.
Concepto Sin Proyecto Con Proyecto
Beneficio incremental Beneficio incremental
Unid. S/. S/. S/. X Asociacin S/ x socio
Ao 0 -3000.00 -9133.88 -6133.88 -306.69
Ao 1 1349.19 5202.39 3853.20 192.66
Ao 2 1215.49 4686.83 3471.35 173.57
Ao 3 526.24 4219.64 3693.40 184.67
Ao 4 476.21 3798.76 3322.55 166.13
Ao 5 428.96 3419.62 2990.65 149.53
Cuadro N 82. Beneficios incrementales alternativa II.

Concepto Sin Proyecto Con Proyecto
Beneficio incremental Beneficio incremental
Unid. S/. S/. S/. X Asociacin S/ x socio
Ao 0 -3000.00 -9133.88 -6133.88 -175.25
Ao 1 1349.19 5040.22 3691.04 105.46
Ao 2 1215.49 3726.52 2511.04 71.74
Ao 3 526.24 3354.49 2828.25 80.81
Ao 4 476.21 3019.35 2543.14 72.66
Ao 5 428.96 2717.45 2288.48 65.39
d. Flujo de caja Para el anlisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideracin los costos de operacin y mantenimiento, de otro lado los costos incrementales de produccin y los volmenes de produccin. A continuacin se muestran los resultados.
Cuadro N 83.2 Flujo de caja a precios privados, alternativa I.
Concepto Ingresos Ventas Valorizacin de activos Asociacin Valor de recupero Recuperacin capital de trabajo Egresos Terreno Edificaciones Mquinas y equipos Muebles y enseres Activos intangibles Capital de trabajo Materia prima e insumos Mano de obra directa CIF Gastos de operacin Impuesto a la renta IGV neto a pagar Mantenimiento Flujo de caja econmico Financiamiento Programa ALIADOS Inters Amortizacin Flujo de caja financiero Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 8013.88 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86 2004.40 2004.40 2005.60 2006.92 2008.37 3607.76 3607.76 3605.60 3603.22 3600.61 2643.46 2643.46 2642.16 2640.73 2639.17 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 -9133.88 5774.65 5774.65 5770.91 5766.79 5762.26 33000.00 0.00 0 0 0.00
33000.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
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Cuadro N 84. Flujo de caja a precios privados, alternativa II.

Concepto Ingresos Ventas Valorizacin de activos Asociacin Valor de recupero Recuperacin capital de trabajo Egresos Terreno Edificaciones Mquinas y equipos Muebles y enseres Activos intangibles Capital de trabajo Materia prima e insumos Mano de obra directa CIF Gastos de operacin Impuesto a la renta IGV neto a pagar Mantenimiento Flujo de caja econmico Finan. Programa ALIADOS Inters Amortizacin Flujo de caja financiero Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74 500.00 500.00 0.00 0.00 120.00 8013.88 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86 2004.40 3684.40 3685.60 3686.92 3688.37 3607.76 3103.76 3101.60 3099.22 3096.61 2823.46 2650.66 2649.36 2647.93 2646.37 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 -9133.88 5594.65 4591.45 4587.71 4583.59 4579.06 34690.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
34690.00
7.4.
Indicadores econmicos
a. Valor Actual Neto (VAN) Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. b. Tasa Interna de Retorno (TIR) Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. c. Ratio Beneficio Costo (B/C) El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
Cuadro N 85. Resumen de los indicadores de rentabilidad
Indicador COK VAN TIR B/C ALTERNATIVA 1 P. Privados P. Sociales 11% S/. 6,282.88 40.95% 1.03 10% S/. 13,430.09 57.81% 1.06 ALTERNATIVA 2 P. Privados P. Sociales 11% S/. 4,041.24 31.70% 1.02 10% S/. 11,124.32 41.05% 1.05
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7.1.
Anlisis de Rentabilidad del negocio Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 11%.
Cuadro N 86. Anlisis de rentabilidad per cpita
Descripcin Sin Proyecto Con Proyecto VAN S/. 1,063.00 S/. 6,282.88 N socios 13 13 Rentabilidad individual S/. 81.77 S/. 483.30
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VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN

8.1. Plan de inversin por fuentes de financiamiento.
Cuadro 87. Inversin total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 1)
1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 3 3,1 Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Participacin en feria locales Mes
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
0.00
9,900.00
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Cuadro 88. Inversin total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 2)

1,1,4 Implementacin de sistemas de Mdulo 1 calidad como BPO y BPM 1,2 Comercializacin de leche 1,2,1 Implementacin con carpas Mdulo 1 1,3 Administracin del proyecto 1,3,1 Gestin del Proyecto Mes 12 2 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 2,1 Produccin de leche Mes Asistencia tcnica en produccin y 2,2,1 procesamiento de leche y derivados 2,2 2,4,1 3 3,1 Asistencia tcnica en implementacin del proyecto Participacin en feria locales
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
0.00
11,129.44
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Cuadro 89. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Item Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Medida (S/.) (S/.) 1 COMPONENTE I. Im plem entacin con activos 23,760.00 1,1 Produccin y procesam iento de Leche 22,055.00 Implementacin de pastos 1,1,1 Mdulo 1 1,070.00 1,070.00 mejorados Com ponente/Actividad/Accin 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 Mejoramiento gentico del ganado Mdulo vacuno Implementacin con equipos y Mdulo utensilios Implementacin de sistemas de Mdulo calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche Implementacin con carpas Mdulo Adm inistracin del proyecto Gestin del Proyecto Mes COMPONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y Mes derivados Adm inistracin del proyecto Asistencia tcnica en Mes implementacin del proyecto 1 1 1 7,460.00 11,827.00 1,698.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 33,000.00 Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 13,860.00 9,900.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 505.00 505.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00 5,427.00 Mes 1 1,070.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 100.00 100.00 2,640.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 Mes 2 7,460.00 Mes 3 9,335.00 Mes 4 Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao ) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 300.00 Mes 9 300.00 Mes 10 Mes 11 Mes 12 300.00 Inversin total (S/.) 23,760.00 22055.00 1070.00 7460.00 11827.00 1698.00 505.00 505.00 1200.00 1200.00 8,940.00 540.00
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
540.00
700.00 700.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
700.00 700.00 50.00
540.00 700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
540.00 8,400.00 8400.00 300.00 300.00 33,000.00
3 COMPONENTE III. Articulacin com ercial 3,1 Participacin en f eria locales Feria TOTAL COSTO S/.
0.00 50.00 9,900.00
50.00
11,485.00
2,990.00
Cuadro 90. Cronograma de metas fsicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Item Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total de (S/.) (S/.) 1 COM PONENTE I. Im plem entacin con activos 23,760.00 1,1 Produccin y procesam iento de Leche 22,055.00 Com ponente/Actividad/Accin Implementacin de pastos mejorados Mejoramiento gentico del ganado vacuno Implementacin con equipos y utensilios Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche Implementacin con carpas Adm inistracin del proyecto Gestin del Proyecto COM PONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 7,460.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 33,000.00 2,033.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 23.49% 23.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 58.33% Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 13,860.00 9,900.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 5,427.00 Mes 1 4.85% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% M es 3 39.29% 33.82% 0.00% M es 2 Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 M es 8 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ) Mes 9 Mes 10 Mes 11 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% M es 12 1.26% 0.00% Total 72.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 27.09% 100.00%
1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mdulo Mes
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 29.53% 23.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mes
540.00
2,2 Adm inistracin del proyecto Asistencia tcnica en implementacin 2,4,1 Mes del proyecto 3 COM PONENTE III. Articulacin com ercial 3,1 Participacin en feria locales Feria TOTAL COSTO S/.
8.33% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33% 58.33% 66.67%
100.00% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
100.00% 100.00% 100.00% 0.91% 100.00% 100.00%
0.00 16.67% 9,900.00
50.00
16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 16.67% 33.33% 33.33% 50.00% 34.80% 7.58%
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 16.67% 33.33% 83.33% 100.00% 9.06% 7.58%
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Cuadro 91. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Item 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1 2,2 2,4,1 3 3,1 Unidad de Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total Medida (S/.) (S/.) COMPONENTE I. Im ple m entacin con activos 25,450.00 Produccin y proce sam iento de Le che 23,745.00 Implementacin de pastos Mdulo 1 1,070.00 1,070.00 mejorados Mejoramiento gentico del ganado Mdulo 1 9,150.00 9,150.00 vacuno Implementacin con equipos y Mdulo 1 11,827.00 11,827.00 utensilios Implementacin de sistemas de Mdulo 1 1,698.00 1,698.00 calidad como BPO y BPM Com ercializacin de leche 505.00 Implementacin con carpas Mdulo 1 505.00 505.00 Adm inistracin de l proyecto 100.00 1,200.00 Gestin del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 COMPONENTE II. Asistencia tcnica 8,940.00 Produccin de leche 540.00 Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 derivados Adm inistracin de l proyecto 8,400.00 Asistencia tcnica en Mes 12 700.00 8,400.00 implementacin del proyecto COMPONENTE III. Articulacin com e rcial 300.00 Participacin en feria locales Feria 6 50.00 300.00 Com pone nte/Actividad/Accin 34,690.00 Financiam iento (S/.) Aliados As ociacin 14,320.56 11,129.44 14,320.56 9,424.44 1,070.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 505.00 505.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00 6,656.44 Mes 1 1,070.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 100.00 100.00 2,640.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,100.00 Mes 2 9,150.00 Mes 3 11,025.00 Mes 4 Cronogram a de desem bolsos ( 01 ao ) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 300.00 Me s 9 300.00 Me s 10 Mes 11 Me s 12 300.00 Inversin total (S/.) 25,450.00 23745.00 1070.00 9150.00 11827.00 1698.00 505.00 505.00 1200.00 1200.00 8,940.00 540.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
700.00 700.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
700.00 700.00 50.00
540.00 700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00
700.00 700.00 50.00
700.00 700.00 100.00 50.00 2,500.00
540.00 8,400.00 8400.00 300.00 300.00 34,690.00
0.00 50.00 11,129.44
TOTAL COSTO S/.
13,175.00
2,990.00
Cuadro 92. Cronograma de metas fsicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Ite m Unidad Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total de (S/.) (S/.) 1 COMPONENTE I. Im ple m e ntacin con activos 25,450.00 1,1 Produccin y proces am ie nto de Le che 23,745.00 Com ponente /Actividad/Accin Implementacin de pastos mejorados Mejoramiento gentico del ganado vacuno Implementacin con equipos y utensilios Implementacin de sistemas de calidad como BPO y BPM Com e rcializacin de leche Implementacin con carpas Adm inis tracin del proyecto Gestin del Proyecto COMPONENTE II. Asistencia tcnica Produccin de leche Asistencia tcnica en produccin y procesamiento de leche y derivados Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo 1 1 1 1 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 1,070.00 9,150.00 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 12 700.00 8,400.00 300.00 300.00 34,690.00 2,493.56 11,827.00 1,698.00 505.00 505.00 1,200.00 1,200.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 23.49% 23.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 58.33% Financiam iento (S/.) Aliados Asociacin 14,320.56 11,129.44 14,320.56 9,424.44 1,070.00 6,656.44 Mes 1 4.51% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% Mes 3 43.32% 38.53% 0.00% M es 2 Cronogram a de des em bolsos ( 01 ao ) Me s 4 M es 5 Mes 6 M es 7 Me s 8 M es 9 Me s 10 Mes 11 1.18% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Me s 12 1.18% 0.00% Total 73.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.77% 100.00%
1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,2 1,2,1 1,3 1,3,1 2 2,1 2,2,1
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mdulo Mes
1 12
505.00 100.00 100.00
8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 29.53% 23.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mes
540.00
2,2 Adm inis tracin del proyecto Asistencia tcnica en implementacin 2,4,1 Mes del proyecto 3 COMPONENTE III. Articulacin com e rcial 3,1 Participacin en feria locales Feria TOTAL COSTO S/.
8.33% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33% 58.33% 66.67%
100.00% 8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
100.00% 100.00% 100.00% 0.86% 100.00% 100.00%
0.00 16.67% 11,129.44
50.00
16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 16.67% 33.33% 33.33% 50.00% 37.98% 7.21%
66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 16.67% 33.33% 83.33% 100.00% 8.62% 7.21%
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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1.
Anlisis de Sensibilidad. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin. El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo tomando en cuenta que las variaciones son las siguientes:
Cuadro N 93. Variacin de los precios y niveles de produccin
PRODUCTOS YOGURT NATURAL
VARIACION DE LA VARIACION DE PRODUCCION LOS PRECIOS PRODUCCION PRODUCCION PRECIO PRECIO MAXIMA MINIMA MAXIMO MINIMO 27181.44 22239.36 4.05 4.95
Los resultados se muestran a continuacin

Cuadro N 94. Anlisis de sensibilidad
Volumen de produccin de yogurt Variacin -5% ALTERNATIVA 1 Indicador P. Privados P. Sociales COK VAN TIR B/C Variacin +5% Indicador COK VAN TIR B/C ALTERNATIVA 1 P. Privados P. Sociales ALTERNATIVA 2 P. Privados P. Sociales 11% S/. 11,310.98 64.75% 1.05 10% S/. 21,143.40 41.05% 1.08 11% -S/. 986.86 5.75% 1.00 10% S/. 3,411.02 57.81% 1.02
ALTERNATIVA 2 P. Privados P. Sociales 11% -S/. 3,228.49 -8.69% 1.00 10% S/. 1,105.25 41.05% 1.01
11% 10% S/. 13,552.62 S/. 23,449.17 72.20% 57.81% 1.06 1.09 Variacin +10% ALTERNATIVA 1 Indicador P. Privados P. Sociales COK VAN TIR B/C 11% S/. 20,822.36 102.06% 1.08 10% S/. 33,468.25 57.81% 1.13
ALTERNATIVA 2 P. Privados P. Sociales 11% S/. 18,580.72 95.62% 1.07 10% S/. 31,162.48 41.05% 1.12
79
Precio del producto final Variacin -5% ALTERNATIVA 1 Indicador P. Privados P. Sociales COK VAN TIR B/C Variacin +5% Indicador COK VAN TIR B/C ALTERNATIVA 1 P. Privados P. Sociales 11% -S/. 986.86 5.75% 1.00 10% S/. 3,411.02 57.81% 1.02
ALTERNATIVA 2 P. Privados P. Sociales 11% -S/. 3,228.49 -8.69% 1.00 10% S/. 1,105.25 41.05% 1.01
11% 10% S/. 13,552.62 S/. 23,449.17 72.20% 57.81% 1.06 1.09 Variacin +10% ALTERNATIVA 1 Indicador P. Privados P. Sociales COK VAN TIR B/C 11% S/. 20,822.36 102.06% 1.08 10% S/. 33,468.25 57.81% 1.13
CONCLUSION Con las variables sujetas de cambios, se tiene que a medida que se reduce el volumen de produccin de yogurt se genera un VAN < a 0, lo que significa, que el volumen no podr reducirse para que la actividad econmica sea rentable, mientras que a medida que se incrementa el volumen de produccin de yogurt se incrementa el VAN, lo que significa el incremento en la rentabilidad econmica. Para el caso del precio del producto Yogurt, se aprecian en los cuadros que a medida que se reduce el precio del producto la inversin no resulta econmicamente rentable, por lo que si afectar considerablemente ante un cambio en el producto, por el contrario, a medida que se incrementa el precio del producto se produce el incremento en la rentabilidad econmica de la inversin.
9.2.
Anlisis de Sostenibilidad. Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Son los siguientes aspectos:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. Los socios de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse se comprometen a operar y mantener el proyecto durante la etapa de post inversin con mano de obra y recursos financieros propios de los asociados como consecuencia de la venta del yogurt natural. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin, durante los 12 meses de implementacin la junta directiva estar encargada de coordinar con Aliados y monitorear a los consultores para la ejecucin de las actividades. Asimismo los asociados participaran de forma activa en cada una reuniones y actividades del proyecto.
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c. El cofinanciamiento ser asumido por los asociados con un aporte de de S/. 9900,00 nuevos soles por cada socio, el cual fue aprobado en una asamblea de asociados, se acord realizar el aporte en 2 meses consecutivos, siendo estos los primeros meses. Existen documentos de compromiso donde se manifiesta el aporte monetario que estar asignado al proyecto. d. La inversin ser financiada con aporte de los beneficiarios de un 30% en efectico (S/. 9900,00). El 70% de la inversin ser asumida por Aliados(S/. 23100,00).
9.3.
Impacto Ambiental. El marco normativo de la POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL relativo al impacto ambiental para el presente proyecto de negocio rural se circunscribe dentro de la poltica OP/BP4.01 Evaluacin Ambiental y la legislacin vigente para el control y supervisin de impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas realizadas en el negocio como: produccin de Leche, procesamiento y comercializacin del yogurt natural. Las caractersticas del negocio rural (yogurt) estn determinadas por un escenario natural, tpico de ecosistema alto andino y que las actividades de produccin de leche, procesamiento de queso se realiza cuidando los recursos naturales (pastos), los residuos slidos y lquidos que se generan por el procesamiento de leche se utiliza en abonos, estircol y alimento para los animales. Realizado el anlisis de las actividades, no se encuentra impactos negativos para el medio ambiente, por lo que la ejecucin del negocio rural no generar costos por mitigacin ambiental. Como la contraposicin tambin el proyecto de negocio rural generara un impacto indirecto positivo proveniente del manejo e instalacin de pastos asociados en las praderas. Asimismo, suministro de estircol al suelo y otros. Por lo tanto no asignamos ningn presupuesto para mitigar la contaminacin ambiental y s hubiera algn costo los Asociados de la Asociacin productores Agropecuarios Sol Naciente de Cotaruse se compromete con asumir dichos gastos.
a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 95 CUADRO N95 TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)
Fsicos
Atmosfera
Componentes Ambientales Biolgicos Socio-Econmicos

Educacin y poblacin Ingresos Empleo
Culturales
Restos Arqueolgico s
Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) -3 -3 +3 -3
Salud y Seguridad Alimentaria Conocimient oy Tecnologas Tradicionale s
Tierra
Tierra
Agua
Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)
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b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A. CUADRO N 96 CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
c. Lista de exclusin (Instrument o 03) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cua dro N 97: CUADRO N 97 LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que con sideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de super ficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. 4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. 5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no -mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenibl e de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso increm ental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por varieda des introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos. 15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
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d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el mode lo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 98). CUADRO N 98 LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
Aspectos El proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Si Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
Pla nes Con cert
Caractersticas de las reas de intervencin
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes? 2.El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3.El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4.Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
X X X X X
+3 +3 +3 -3 -3
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos
Plan de Ordenamiento Territorial
-3
X X
-3 -3
-3
X X X
-3 -3 -3
Atmsfera
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de procesamiento, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?
X X
-3 -3
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B. Posibles Impactos Ambientales
Fsicos
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua?
X X X X X X
-3 -3 -3 -3 -3 -3
X X X X X X X X
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Agua
-3
28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de procesamiento (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?
X X X X
-3 -3 -3 -3
Tierra
32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?
X X X X
-3 -3 -3 -3
Biolgicos
Tierra
X
Empleo
-3
36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
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37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
-3
Ingresos
X X
-3 +2
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
Educacin y poblacin
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
Socio-Econmicos
X X X X
-3 -3 -3 -3
Salud y Seguridad Alimentaria
X 44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
-3
Culturales Restos Conocimiento arqueol y Tecnologas gicos Tradicionales
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? 48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?
X X X X X
-3 -3 +3
-3
D. Medidas de Mitigacin
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
-3 -3 +3
-3 X
e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Inst rumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
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CUADRO N 99. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Cdigo: Nombre del proyectoMejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental S I N O Por qu? Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales S I N O Por qu? Plan Mitigacin de Impactos S I N O No pasa la evaluacin Plan de Monitoreo Ambiental S I N ONo pasa la evaluacin Mximo Puntaje Diagnostico 20 20 1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5 2. Cambios en el sistema de produccin con la 7 7 3. Alternativas 3 3 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental 5 5 Descripcin 20 18 5. Localizacin del sub proyecto 8 8 6. Acceso 20 20 7. Tamao del sub proyecto 5 5 8.Uso adecuado de la tierra 3 3 9. Riesgos 2 0 10. Normas ambientales 3 3 Identificacin de impactos ambientales 20 20 11. Lista de Exclusin 3 3 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4 15. Identificacin de posibles impactos 2 2 16. Informe de evaluacin de campo 2 2 17. Limitantes ambientales 1 1 Medidas de mitigacin de impactos 20 20 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4 20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4 21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4 22. Medidas de remediacin 3 3 Medidas de monitoreo 20 20 23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3 24. Indicadores de monitoreo 2 2 25. Cronograma 5 5 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5 27. Previsin de elaboracin de informes 2 2 28. Necesidades de capacitacin 3 3 Total 100 98
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CUADRO N 101 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo: Nombre del ProyectoMejoramiento de la Produccin y Comercializacin de la Leche y derivados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. Mximo Mnimo Descripcin del proyecto 1 . Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 1 . Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?
b a
Criterios (Puntos)
a
20
3 1 Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) b 1 . Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) a 2 Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) b 2 Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7) Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1)
2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 2 Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?
b
3.
Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin 5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?
5 20
0 4
6. Cmo es el acceso proyecto?
7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio? 8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?
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10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?
Normas sobre uso de recursos (3) Normas especficas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Criterios (Puntos) Si (1 punto)
20 1
1 0
Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos
4 2 2
0 1 0
1 25
0 2
Si (1) No (0) Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrest ar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algu nas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0) Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Criterios (Puntos)
18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?
19.
Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?
20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?
21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?
22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?
Mximo Mnimo
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Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del 24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total
20 30 3
3 3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0) Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo estimado (5) Costos incompletos (1) Ambiental
5 2 3 100
1 0 1
Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)
f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.
9.4.
Viabilidad del proyecto.
a. VIABILIDAD TCNICA: El proyecto es viable tcnicamente porque se cuenta con recursos naturales (terreno, pastos, agua), disponibles para la consolidacin de la crianza de vacas, produccin y procesamiento de leche y derivados lcteos. La operacin y mantenimiento de la infraestructura productiva, implementada por el proyecto, estar a cargo de los beneficiarios. La Produccin y Comercializacin de leche y derivados (yogurt), estar a cargo de los socios de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse. b. VIABILIDAD AMBIENTAL: El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente, ni crea desequilibrio en el ecosistema; al contrario genera impacto positivo con la recuperacin de reas de pastizales depredados o en proceso de degradacin, manejo de la alimentacin animal y pastos, por otro lado la produccin y
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procesamiento de leche y derivados lcteos, tiene como producto de desecho el suero, que servir como alimento para el ganado. c. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un proyecto construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos y. Mediante la gestin compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se orienta en la lgica del autodesarrollo en el que la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse y de cada uno de sus socios. d. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los socios de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, por lo que para continuar su operacin en forma normal durante toda la vida til y para una buena conduccin y control de los recursos entregados, se tiene una junta directiva dentro de la asociacin y adems se sugiere una organizacin para el manejo de los equipos de produccin y procesamiento de leche en derivados lcteos, garantizando as la sostenibilidad del proyecto. 9.5. Sustentacin de la seleccin de alternativas. La alternativa 1 tiene mejores resultados puesto que en la evaluacin econmica tiene un VAN positivo, la TIR mayor a la TSD, (11%) y la B/C es mayor a 1. Socialmente con la implementacin de este proyecto se contribuir en la mejora de la produccin y comercializacin de los productos lcteos (yogurt) que obviamente contribuir en el desarrollo socio econmico de la poblacin del Distrito de Cotaruse de la Provincia de Aymaraes.
9.6
Indicador Medios Verificacin de Supuestos Incremento en los Incremento de Adecuada ingresos econmicos de niveles de ingreso implementacin los productores de la per cpita de las ejecucin asociacin de Encuestas, Fin familias de la funcionamiento productores Asociacin entrevistas Asociacin en un negocio. Agropecuaria y de 150 por ciento en el actividad de ganado lechero Sol ao 5 socios Naciente de Cotaruse Elevados niveles de produccin, y comercializacin de leche y sus derivados Incremento de Registro de por parte de la Adecuado niveles de produccin y Propsit Asociacin Agropecuaria operacin produccin leche en comprobantes o y de Ganado Lechero mantenimiento un 50% al ao 1 y (factura boletas Sol Naciente de proyecto 150% en el ao 5 recibos) Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes Apurmac Compon Existencia de activos Incremento de Registro entes para el desarrollo produccin leche a comprobantes
y del Pro los
y del
de Financiamiento de oportuno de aliados
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ganadero lechero 10 lt/dia, por cada venta e inofrme de y el aporte de la Adecuado acceso a vacuno de la asistentes tecnicos, asociacin de su asistencia tcnica asociacin Encuestas a los contrapartida especializada Adecuada Existencia de beneficiarios, Financiamiento Gestin y articulacin equipo para pruebas sobre la oportuno de aliados comercial atencin veterinaria practicas asistidas y el aporte de la al 100% equipados Mayor relacin de asociacin de su Asesora de clientes contrapartida profesionales Financiamiento especialistas en oportuno de aliados temas de y el aporte de la produccin asociacin de su transformacin y contrapartida comercializacin. Se cuenta con 01 asesor de negocios y se participa en 4 ferias 1,1,1 Implementacin de pastos mejorados 1,1,2 Mejoramiento gentico del ganado vacuno Que bovinos, 1,1,3 Implementacin equipos semillas con equipos y utensilios estn disponibles en 1,1,4 Implementacin Comprobantes de el mercado al de sistemas de calidad 1. Adquisicin de pago (facturas), momento de la como BPO y BPM Activos por S/ Actas de entrega, adquisicin, 23,760 Informes, recibo pr igualmente 1,2,1 Implementacin 2. Asistencia Activida honorarios, Tcnicos con carpas Tcnica por S/. des fotografas Registro especialistas con 1,3,1 Gestin del 8940 de produccin experiencia en la Proyecto 3.Articulacion registro de ventas, zona estn 2,2,1 Asistencia comercial por libro de ingresos y disponibles tcnica en produccin y S/.300 egresos Mercado procesamiento de leche coberturado por y derivados productos lcteos 2,4,1 Asistencia de la asociacin tcnica en implementacin del proyecto 3,1 Participacin en feria locales
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X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1. CONCLUSIONES: De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1. EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO COMO: o o Incrementos de la produccin de yogurt con capacidad instalada de 100 litros/da. El punto de equilibrio se alcanza con 4939 litros/ao de yogurt y una venta mnima de S/. 22227.13 nuevos soles anuales a partir del cual ya empieza a generar ganancias. La utilidad por socio es en promedio de 483.30 soles/ao/ asociado, para el primer ao del proyecto.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO o EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION - Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. - Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. - Mantener la informacin financiera y contable al da que sean reportados a la gerencia y a los asociados. B) DESARROLLO OPERACIONAL o GESTION TECNICA - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con estndares de calidad considerando las Buenas Prcticas de manufactura (BPM) y el registro sanitario. - Mantenimiento preventivo de los Equipos. o GESTION COMERCIAL - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en la feria dominical de Aymaraes una vez por semana. - Armar la logstica y sistema de distribucin de los productos a la feria y clientes identificados. o GESTION FINANCIERA Tener al da y presentar un informe a los asociados de los estados econmicos financieros COMO:
92
Flujo de fondo netos, Balance general, Estado de Resultados y Flujo de fondos econmicos
SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. El plan de negocio deber generar empleo en forma directa a los 13 asociados de la Asociacin Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, en forma indirecta a los productores ganaderos de la zona a quienes se les comprara la Leche.
10.2.
RECOMENDACIONES: De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de negocios denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE GANADO SOL NACIENTE DE COTARUSE DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC. Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado. Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que haga suyo la propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del negocio.
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ANEXOS ANEXO 01 REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TCNICO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO o o o o o o o o o o o o o o o Titulo: Tcnico Profesional en Administrativas, Contables, Agrarias o afines. Conocimiento del Mercado Local y Regional. Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo. Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros. acordados con la Asociacin.
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Anexo 02 Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Produccin Produccin de pastos Manejo de reproductores Inseminacin artificial Produccin de leche Buenas prcticas de ordeo (BPO) Procesamiento. Buenas prcticas de manufactura (BPM), en procesamiento del yogurt.
95
Anexo 03. Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar Procesamiento del yogurt
RECEPCIN DE LA LECHE
TRATAMIENTO PRELIMINAR (Control de calidad) Densidad Prueba de alcohol. Litrado
ESTANDARIZACIN (1 1.5 % de leche en polvo a 36C + 10% de azcar a 50C)
PASTEURIZACIN ( 85C por 10 minutos)
ENFRIAMIENTO (A 43 C en bao mara)
ADICIN DEL CULTIVO (a 43C y mover v igorosamente)
INCUBADORA (42C de 6 a 8 horas)
ENFRIAMIENTO (a 15C)
REFRIGERADO (4 5c mnimo 4 horas)
BATIDO (fruta en almbar de 6 10% por litro)
ENVASADO
ALMACENAMIENTO (en refrigeracin)
96
ANEXO 3: DOCUMENTOS DEL GOP
ANEXO 4: 3.1. Anlisis del contexto 3.1.1. Anlisis de rea de estudio y del rea de influencia. La poblacin objetivo para el presente Proyecto se constituyen el distrito Cotaruse, Provincia Aymaraes, Regin Apurmac. Las caractersticas generales de la zona y poblacin se detallan a continuacin: b. Anlisis territorial. Altitud (capital distrital) Latitud Longitud Tasa de natalidad Tasa de mortalidad
: 3,248 m.s.n.m. :142442 :731212 : 26.5 por mil habitantes : 5.5 por mil habitantes.
El distrito de Cotaruse tienen una extensin territorial de 1749.83km2 constituye el 41.53% de la extensin territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con mayor extensin territorial seguido de Saayca con 448.91, as como se muestra en el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).
Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes 2 Distritos Superficie Km Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sahuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama
Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
322.34 77.75 234.91 213.09 95.75 1749.83 72.89 97.64 110.48 82.55 86.13 448.91 43.56 163.73 136.73 173.05 103.88
97
c. Anlisis del medio fsico y los recursos naturales Suelos El Distrito de Cotaruse, tiene una superficie total de 90812.36 Has, en dicha superficie predomina las tierras aptas para pastoreo (zona alta) con un rea de 45055.40 Has, siguindole las montes y bosques con 7276.14 Has y tierras eriazas y/o proteccin con 37811.29 Has, de la superficie agrcola el 152.24 Has de la tierras son en secano y 517.29 de las tierras cuentan con riego.
Grafico N 04. Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Cotaruse
Fuente: Elaboracin del consultor
Recursos tursticos Existen diversidad de recursos tursticos, restos arqueolgicos, templos coloniales, andeneras, baos termales, recursos paisajsticos. A nivel del Distrito Cotaruse se cuenta con monumentos, bosques como se detalla en el cuadro 04.
Cuadro 04. Recursos tursticos del Distritos Cotaruse
Nombre del recurso Monumento Arqueolgico Uchumpairi Canchari Monumento Arqueolgico Lajalajae Monumento Arqueolgico Huitocc Bosques de senos de piedra Bosques naturales de Queua Principal atractico Conservaci n M M R B R R R X X X X Vias de acceso C TC CH X X X Distancia en Km 5 9 3 30 6 42 6
Arquitectura Inca Arquitectura Inca Arquitectura Inca Paisajstico Paisajstico
Bosques naturales Puya Raymondi Paisajstico Monumento Arqueolgico Templo Pampamarca

PVP-Aymaraes-2006
Fuente.
98
Recursos mineros Aymaraes es una de las provincias de Apurmac con gran potencial minero, bsicamente de recursos polimetlicos, el mayor potencial est constituido de hierro, cobre, oro y otros metales, los no metlicos como yeso, cal y arcilla con de menor importancia, A nivel del distrito Cotaruse predomina loa polimetlicos como se aprecia en el cuadro 05.
Cuadro 05. Recursos mineros en el Distrito Cotaruse
Lugar Totora Pachahui Lacaica Tambo Promesa Yanama Lallahui Rayo Tajata Tacata Pallcca Huacchuani Tocra Sullca Tumire Poccoccota Huayunca Canayhuasi Total Aurferas Carbonferas No Polim etlicas m etlicas 2750 2100 3500 2500 2500 3000 2500 3100 2700 2300 2900 2500 1800 1512 300 1900 2500 3250 43612 X X X X X X X X X X X X X X X Vias de Distancia acceso en Km C TC CH X X X X 10 8 10 12 15 30 8 18 10 12 20 25 30 35 40 45 50 65
Fuente. PVP-Aymaraes-2006
Recursos forestales Aymaraes cuenta con potenciales recursos forestales, tanto especies exticas como eucalipto que son las de mayor importancia, entre las plantaciones nativas la de mayor importancia son los bosques nativos de Totora Cotaruse y otros lugares de Queua, unca entre otros.
Cuadro 06. Recursos forestales en el Distrito Cotaruse
Lugar Cotaruse Eucalipto 8 Qeua 130 Aliso Total 138 Vias de Distancia acceso C TC CH en Km X 2
Fuente. PVP-Aymaraes-2006
d. Anlisis de los aspectos econmicos. La estructura productiva de la Provincia de Aymaraes est definida bsicamente en 02 formas de produccin, la actividad agrcola y la pecuaria, ya que este ltimo
99
sector se desarrolla mediante la capital de la Provincia de Abancay, de igual forma se seala que el sector de minera se encuentra en etapa de explotacin en el distrito de Cotaruse. El sector agroindustrial se desarrolla de forma incipiente mediante una mnima produccin de tejidos y lana de oveja y alpaca, la procesamiento de productos agrcolas en la prctica es bastante mnima. Los dems sectores no se desarrollan por falta asistencia tcnica, capacitacin, promocin y apoyo financiero como microempresas que funcionan como los que podemos sealar restaurantes, tiendas de abarrotes y bebidas, transportes, carpinteras de madera, herreras, hoteles y pequeas artesanas. Cuadro 07. Especializacin productiva por distritos.
Distritos Agrcola Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sauhuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracin propia
Especializacin productiva Pecuario X X X X X X X X X X X X X X X X X X Agropecuario Turismo Minero Pesca
Produccin agrcola. Es la base econmica de la poblacin provincial, principal dedicacin de los habitantes de la zona, entre los principales productos agrcolas de acuerdo a Estadsticas del Ministerio de Agricultura Apurmac Campaa Agrcola 2005-2006 se cuenta con una produccin agrcola de 4634 Has, as tenemos de mayor a menor volumen de produccin la papa, el maz amilceo, haba, frijol, quinua y otros productos menores, los rendimientos productivos en los principales productos son bajos llegando a 07-10,0TM por Ha en la papa, 1,10TM por Ha en el maz, no significativas en comparacin a otras regiones, las causas se deben a suelos empobrecidos, en laderas y produccin bajo secano, falta de capacitacin en labores agrcolas, falta de incorporacin y seleccin de semillas entre otros factores. Esta actividad est dedicada principalmente a autoconsumo de la poblacin, con excedentes productivos orientados a los mercados.
100
Cuadro 08. Produccin agrcola en la Provincia de Aymaraes Cultivos Has. Valor Rendimiento Instaladas unitario (campaa 2005 2006) has. por has. Arveja grano seco Cebada Frjol grano seco Haba grano seco Maz amarillo duro Maz amilceo Olluco Papa Trigo Varios cultivos TOTAL: 98.0 70.0 59.0 359.0 80.0 2953.0 336.0 555.0 74.0 50.0 4634.0 1,260.0 1,200.0 1,260.0 1,260.0 1,800.0 1,800.0 1,700.0 2,900.0 1,750.0 1,218.0 14,888.0 0.9 0. 84 1.1 0.9 1.1 0.8 3.0 7.0 0.9 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En el distrito de Cotaruse los niveles de produccin se detallan en el Cuadro 09.

Cuadro 09. Produccin agrcola en el distrito de Cotaruse Productos principales Has Rendimiento Produccin Cosechadas (TM) Cebada grano 72.00 0.80 57.60 Maz amilceo Quinua Trigo Haba grano verde Oca Olluco Papa Arveja Grano seco Haba Grano seco Cebada Grano Total
Fuente: Ministerio de agricultura
118.00 1.00 10.00 1.00 13.00 29.00 143.00 2.00 32.05 72.00 421.05
0.86 0.75 0.90 0.80 2.69 3.07 7.98 0.85 0.80 0.80
1.00 0.75 0.00 0.80 5.00 89.00 1141.00 0.70 285.64 7.60 1461.49
Produccin pecuaria. Es la actividad complementaria a la base econmica de la poblacin provincial, es principal fuente de ingresos econmicos de los habitantes, por ser el refugio financieros para necesidades urgentes de las familias, entre los principales destacan el ganado vacuno, ovino, alpaca, llama, porcino, aves de corral, cuyes y otros que muy aparte de ser el sostn financiero es dedicado al consumo familiar y en muchos casos a la comercializacin mediante el sistema de trueque con productos agrcolas, abarrotes, vestidos, etc.
101
Cuadro 10. Produccin pecuaria en la provincia Aymaraes Crianza N de cabezas Productos TM. Vacuno Ovino Caprino Camlidos Porcinos
Fuente: PVPA-2006
48,580 42,090 12,310 54,808 11,960
Carne : 1736,35 Carne : 63,05 Carne : 61,550 Carne : 547,88 Carne : 239,200
Flujos de comercializacin y mercados interno y externo. Los flujos de comercializacin de los pocos excedentes productivos agrcolas que resta del autoconsumo en un 27,60%, a nivel provincial y se desarrolla en el orden promedio siguiente, venta de productos en el mercado interno del distrito (70%) y el restante al mercado externo como son Abancay, Chalhuanca y Andahuaylas. En el contexto extra regional y nacional a mercado como Ica, Lima, Cusco y otros en cantidades mnimas, la produccin agrcola de mayor flujo comercial a nivel provincial es el maz amilceo del orden promedio del 25% del total de la produccin, sigue la comercializacin del olluco, papa, trigo, cebada y haba seco grano los dems son de significancia mnima en cuanto a comercializacin por su orientacin generalmente al autoconsumo de la poblacin. La comercializacin de la produccin pecuaria es principalmente referente al ganado vacuno, ovino y camlidos sudamericanos como la alpaca y la llama, los flujos de comercializacin son de orden promedio del 30%, dirigido en un 80% de venta dentro del mercado local, regional y un 20% al mercado extra regional.
Distritos Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sauhuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Cuadro 11. Flujo de comercializacin agrcola. Volumen Mercado Externo de Venta Chalhuanca Abancay Ica - Lima 87.67 52.23 1223.00 139.91 41.19 92.62 84.89 121.81 217.42 107.03 30.97 140.78 89.78 573.69 68.84 91.79 68.00 11.26 11.26 5.63 19.89 3.10 3261.00 3261.00 65.23 8.49 5.60 4.12 73.49 22.39 4.10 122.48 48.99 Mercado Interno Otros 87.67 52.23 978.40 111.93 32.95 92.62 76.40 121.81 86.96 107.03 27.87 112.62 89.78 344.21
102
Tintay Toraya Yanama TOTAL
198.93 210.08 205.83 3617.83

Fuente: Elaboracin segn el PDC.
39.78 67.22 12.35 250.27
39.78 50.42 28.81 354.65 246.53 137.21 50.42
99.46 42.02 164.66 2538.84
Ferias. En cuanto a las ferias de importancia provincial o regional que se desarrollan en la provincia de Aymaraes no hay desarrollo de ferias significativas ni mucho menos permanentes, por lo que solamente se realizan en forma anual en la ciudad de Chalhuanca durante las festividades del Seor de nimas y en el distrito de Tapayrihua la feria de la Chirimoya en los lugares de Socco y Amocca, de igual forma se realiza la feria de Tintay y venta de productos agropecuarios, abarrotes, vestidos y otros en el mismo distrito de Tintay. Ejes viales o corredores de desarrollo. Se identifican ejes viales o corredores de Desarrollo mayores de Chalhuanca-PuquioNazca Corredor hacia la costa, las ciudades intermedias que articulan son Chalhuanca y Cotaruse, las misma impulsan y facilitan la comercializacin de la produccin agropecuaria de varios distritos de la provincia a travs de la carretera nacional asfaltada a los mercados de Ayacucho y la Costa dando impulso al desarrollo de la Provincia. El segundo corredor Chalhuanca-Abancay-Cusco Corredor a la Regin Macro Sur, las ciudades intermedias que articulan Chalhuanca, Chapimarca y Tintay, facilitando el impulso de la comercializacin agropecuaria de varios distritos de la provincia a travs de la carretera nacional asfaltada a los mercado de Abancay y Cusco. Los corredores con menor desarrollo son Chapimarca-Tapairihua-Antabamba y Caraybamba-Antabamba-Arequipa a nivel de la carretera regional y extra regional.
Cuadro 12. Red vial provincial Superficie de rodadura Sistema Provincial Asfaltado Afirmado Sin afirmar Nacional Departamental Vecinal Total 169.20 0.00 0.00 169.20
Fuente: Inventario vial
Total KM 169.20 71.00 515.83 756.03
0.00 71.00 153.60 224.60
0.00 0.00 362.23 362.23
Figura 01. Mapa de oportunidades viales de Aymaraes
103
ANDAHUAY
AL
Fuente. PEDPA-2005
El tramo en mencin actualmente se encuentra sin intervencin alguna por parte de las instituciones relacionadas a carreteras, razn por la cual el tramo se encuentra en estado poco transitable por lo que sera importante su intervencin para tener buena transitabilidad.
N Cuadro 13. Situacin del sistema vecinal del distrito de Cotaruse Tramo Via Trafico Poblacion Dist. total Acumulado Desde Hasta Long. Estado Ligero Pesado servida KM Pilluni Pisquicocha 30 M X 600 30 Pilpinto Pampa Iscahuaca Huayunca Pte Ampaya Totora Huanyunca Celene Pampamarca 12 42 38 2.5 124.5 M R R R X X X X 615 617 1500 1210 42 84 122.5 124.5 124.5
1 2 3 4 5 Total
Limitaciones al desarrollo de la Provincia. La provincia de Aymaraes presenta muchas limitaciones al desarrollo de su espacio provincial, las mismas tienen incidencia directa en el desarrollo y gestin de la vialidad provincial, entre las ms relevantes de detallan: o Infraestructura vial rural provincial se encuentra en su mayora en ms condiciones de transitabilidad, con la consecuencia de servicios de transporte de pasajeros y carga con elevados costos. La baja articulacin vial a nivel provincial a zona de produccin agropecuaria y potencialidad de recursos naturales, no permiten la explotacin adecuada de los recursos de la zona tampoco permiten la ampliacin de fronteras agrcolas. La falta de liderazgo y gestin de la merca de concertacin provincial, no permite el logro de objetivos de desarrollo, priorizacin de proyectos ni mayor logro de presupuestos para inversiones particularmente el desarrollo vial adecuado. La produccin y productividad agrcola es baja, debido a factores de suelos pobres, falta de asistencia tcnica, crditos y tecnologa tradicional, orientado
104
principalmente al autoconsumo con pocos excedentes para la comercializacin, con la secuencia de una poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza. La poblacin pecuaria es de nivel baja con rendimientos mnimos, a pesar de la gran potencialidad de pastos naturales que cuenta la zona, lo que permite mejores niveles de vida de la poblacin dedicada a esta actividad. La configuracin geogrfica agreste de la provincia, limita mayor desarrollo de la zona en forma particular el desarrollo vial por repercutir en costos altos en cuanto a construcciones nuevas de vas.
Recursos y potencialidades de la provincia. La provincia de Aymaraes, presenta recursos y potencialidades que actualmente son utilizadas, otras que el futuro se pueden explotar en beneficio de la poblacin de la zona, estos recursos y potencialidades tiene relacin directa con la gestin y desarrollo vial, ya que mejoradas las vas de comunicacin se optimizan mejor y mayor su aprovechamiento, las ms importantes se detallan a continuacin:
Recursos pecuarios; a nivel provincial, la potencialidad de pastos naturales es de 151161,72 Has, que representa el 57,9% del territorio provincial, constituye un gran potencial para la crianza y desarrollo pecuario organizada, tcnica y en escala, que puede definirse como uno de los roles de desarrollo econmico de la provincia. Recursos mineros; los recursos mineros son otra de las grandes potencialidades que presenta la provincia, como parte integrante de la regin Apurmac est orientada como reserva minera del Per. Recursos agrcolas, existe cierta potencialidad del recurso suelo, la reas agrcolas bajo riego se utilizan en la siembra de variados cultivos, las reas agrcolas bajo secano que son ms extensas aprovechando los piso ecolgicos pueden permitir la promocin y fomento de cultivos andinos y produccin de hierbas aromticas, medicinales y otros. Recursos tursticos; la provincia cuenta con muchos recursos tursticos como arqueolgicos, paisajsticos, templos coloniales, entre otros convertido en productos tursticos y mediante una adecuada promocin y fomento, pueden repercutir en la generacin de empleo e ingresos econmicos complementarios para la poblacin. Recursos forestales; existe potencialidad de este recurso principalmente el eucalipto en varios distritos de la provincia, como el distrito de Colcabamba, Tintay, Lucre, Chapimarca entre otros, as como la tuna, cochinilla, es otro recurso forestal que se explota significativamente en la mayora de los distrito de la provincia, constituyendo una actividad econmica complementaria de la poblacin.
e. Anlisis de los aspectos sociales Servicios de educacin. Los servicios educativos se encuentran ubicados dentro de la red vial provincial, se presentan mediante 36 Centros educativos de nivel inicial, 69 Centros educativos de nivel primario, 29 Centros educativos de nivel secundario y 02 Institutos superiores (Pedaggico y tecnolgico). El cuadro 14 detalla la ubicacin de los C.E. a nivel de los distritos de la Provincia
105
Distritos Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sauhuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama TOTAL
Cuadro 14. Servicios de Educacin a nivel de distritos Centro Centro Instituto Centro Educativo Educativo Educativo Superior Inicial Primario Secundario Pedaggico 4.0 12.0 4.0 1.0 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 4.0 4.0 3.0 1.0 1.0 41.0 8.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 1.0 6.0 3.0 2.0 6.0 9.0 4.0 4.0 6.0 80.0 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 31.0 1.0
Instituto Superior Tecnolgico 1.0
1.0
Fuente. PVPA-2006
Servicios de salud. En la provincia de Aymaraes, se cuenta con 05 Centros de Salud, distribuidos en los distritos Cotaruse, Chapimarca, Tintay, Tapairihua, asimismo 33 puestos de Salud distribuidos en todos los distritos de la provincia, la infraestructura de los centros de salud en su mayora son inadecuados e insuficientes para una buena atencin. Se cuenta con profesionales calificados: (Mdico, Obstetriz, Odontlogo, Enfermeras y personal tcnico), mientras en los puestos de salud en su mayora se cuentan con auxiliares de enfermera, esto implica una baja o deficiente atencin de salud con las consecuencias de fuertes grados de morbilidad y tazas significativas de mortalidad. El cuadro 15 detalla la ubicacin de los puestos de salud, centros de salud y mini hospital.
106
Cuadro 15. Servicios de Salud a nivel de distritos Distritos Mini Hospital Centro de salud Puesto de salud Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sauhuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama TOTAL
Fuente. PVPA-2006
1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0
33.0
Tipo de vivienda con el que cuenta la poblacin. El tipo de vivienda con la que cuenta la poblacin de Cotaruse es la siguiente como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 16. Material de construccin predominante en las paredes Categoras Chalhuanca Cotaruse (%) (%) Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Otro Total
Fuente: Censo INEI 2007, elaboracin propia
12.80 84.08 0.23 0.15 0.08 2.59 0.08 100.00
0.64 78.27 0.11 0.00 0.43 20.45 0.11 100.00
107
Cuadro 17. Material de construccin predominante en los pisos Categoras Chalhuanca Cotaruse (%) (%) Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asflticas Total
60.47 33.28 1.83 2.06 2.36 0 100.00
94.86 4.07 0 0.21 0.43 0.43 100.00
Red pblica de agua. La red pblica de agua de la poblacin de Cotaruse es la siguiente como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 18. Red pblica de agua Categoras Red pblica de Agua dentro de la Viv. Red pblica de Agua fuera de la Viv. Caera Interna No tiene Total
Chalhuanca (%) 46.49 32.87 0.61 22.62 100.00
Cotaruse (%) 2.46 3.10 4.82 84.15 100.00
Red de desage La red de desage de la poblacin de Cotaruse es la siguiente como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro N 19.Servicio Higinico que tiene la vivienda Categoras Chalhuanca Cotaruse (%) (%) Red pblica de desage dentro de la Viv. Red pblica de desage fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total
43.49 20.87 0.61 7.92 4.49 22.62 100.00
2.46 3.10 4.82 3.21 2.25 84.15 100.00
108
3.1.1.1. Anlisis de los involucrados. Poblacin por tipo de rea. Las caractersticas de la poblacin de la Provincia de Aymaraes, los centros poblados del Distrito Cotaruse se detallan en el siguiente Cuadro.
Cuadro N 20.Poblacion por tipo de rea Centro Poblado Categora Iscahuaca Pisquicocha Totora Ccasahuasi Cotaruse Promesa Quillcaccasa Pampamarca Poblacin Dispersa Rural Urbano Rural Rural Urbano Rural Rural Rural Rural Poblacin 231 263 158 165 539 187 216 520 1770
Poblacin por sexo. El distrito de Cotaruse, el 51.07% representan las mujeres mientras que el 48.93% representan los varones (Cuadro 21).
Distrito Cotaruse
Fuente. INEI -2007
Cuadro 21. Poblacin por sexo Hombre Mujer Hombre 2.418 1631 59.72%
Mujer 40.28%
Total 4049
Poblacin econmicamente activa. El cuadro 22 detalla la PEA ocupada, desocupada y la no PEA. En el cuadro se observa que el 18,71% de la poblacin se encuentra ocupada, el 1.24 es la PEA desocupada y un considerable porcentaje 82,06% no PEA.
Cuadro 22. Poblacin econmicamente activa Poblacin Distrito de Cotaruse PEA Ocupada 18.71% PEA desocupada 82.06% Total 100.00%
Fuente. INEI-2007
109
En cuanto a la estructura organizacional, la poblacin se encuentra distribuido en ncleos urbanos, en grupos categorizados denominados Centros Poblados por reas definidas se estas de nivel urbano y rural, dentro del cdigo de Centros Poblados diferenciados en Centros Poblados Urbanos que componen pueblos jvenes y dentro de los poblador rurales que componen a Caserios, Anexos, Comunidades Campesinas, Unidades Agropecuarias y Campamentos. ndice de pobreza. Dentro del Mapa de FONCODES, Aymaraes est considerada dentro del estrato pobre con un ndice de 82.4 % y pobres extremos el 42%. El cuadro 23 detalla los ndices de pobreza por distritos a nivel de la Provincia de Aymaraes.
Cuadro 23. ndice de pobreza por distritos Distritos Estrato Chalhuanca Capaya Caraybamba Chapimarca Colcabamba Cotarusi Ihuayllo Justo Apu Sauhuaraura Lucre Pocobamba San Juan de Chaca Saayca Soraya Tapairihua Tintay Toraya Yanama Pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre Pobre Muy pobre Muy pobre
Fuente. Mapa de pobreza - FONCODES
Cuadro 24. ndice de pobreza del distrito de Cotaruse Distrito Indicadores de pobreza e ingreso Altitud Total de pobreza Pobres Ingreso promedio del extremos per cpita mensual distrito Abs. (%) Abs. (%) Cotaruse 3248 3338 82.4 1.708 42.2 131.4
Movimientos migratorios. Aymaraes presenta uno de los problemas principales como es el movimiento migratorio de la poblacin, esta salida de la misma a otros lugares como Centros urbansticos de mayor desarrollo como Ica, Lima, Abancay, Arequipa y otros lugares se debe fundamentalmente por motivos de falta de trabajo, condiciones mnimas de calidad y oferta educativa en la zona, bajos ndices de relacin tierra-hombre y en la
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ltima dcada por problemas socio polticos. El cuadro 25 detalla los movimientos migratorios en los ltimos aos.
Cuadro 25. Movimientos migratorios

Provincia de Residencia Aymaraes Hombres Mujeres Migracin 1988 - 1993 (miles) Saldos Migratorios 4.2 -2 -2.2 Inmigracin 2.2 1.3 1 Emigracin 6.4 3.3 3.2 Migracin Neta -32.1 -30.8 -33.4 Tasa Inmigracin 17.2 19.9 14.6 Emigracin 49.3 50.6 48
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e informtica
Anexo 05: REGISTRO DE FOTOS
ANEXO 06: COTIZACIONES DE ACTIVOS
111

Ganado de Leche Plan de N

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE,

PROVINCIA AYMARAES, REGION APURMAC

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

REGION: APURIMAC PERU

Consultora: GINA MARTHA ROSALES GUERRA

Fuente: bsqueda avanzada de google

DESDE Abancay Chalhuanca

HASTA Chalhuanca Cotaruse

MEDIO DE TRANSPORTE Autos combis Autos combis

Grfico 02. Ubicacin de la Provincia de Aymaraes, Distrito de Cotaruse.

Fuente. Elaboracin propia

Grafico N 03. Estructura organizacional del GOP

Los integrantes del consejo directivo se detallan en el Cuadro 03.

Cargo Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal 1

Integrantes del Consejo Directivo

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

Municipalidad Distrital de Cotaruse

Gobierno Regional de Apurmac

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

Fuente. Elaboracin del consultor

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

Presentacin del rbol de causas y efectos del problema

Abandono de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse

Bajo nivel de ventas de leche y derivados.

Baja participacin en el mercado de leche y derivados.

Limitadas capacidad fsica operativa de la Asociacin para la produccin lctea

Baja articulacin al mercado en productos procesados

Escasa visin empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de Cotaruse

Limitado equipamiento para la produccin y sus derivados.

Deficiente conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche.

Escasa gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.

Definicin de los objetivos

PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Permanencia de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de Cotaruse

Fin Directo Elevado nivel de ventas de leche y sus derivados.

Fin Directo Buena participacin en el mercado de leche y derivados.

Medio Directo Mejor articulacin al mercado en productos procesados

Medio Indirecto Mejor equipamiento para la produccin de leche y el procesamiento de yogurt.

Medio Indirecto Mejor conocimiento tecnolgico de produccin y procesamiento de leche.

Medio Indirecta Suficiente gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.

1,1 Produccin y procesamiento de Leche 1,1,1 Implementacin mejorados

505.00 100.00 100.00

8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,100.00

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial Feria

1,1 Produccin y procesamiento de Leche 1,1,1 Implementacin mejorados

505.00 100.00 100.00

8,940.00 540.00 540.00 8,400.00 8,400.00 300.00 300.00 23,560.56

3 COMPONENTE III. Articulacin comercial Feria

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Administracin del proyecto Gestin del proyecto

Productores con mayor visin de comercializaci n.

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

Cant. 26.00 26.00 1.00

Costo Unit. (S/.) 200.00 150.00 50.00

Costo Total (S/.) 5,200.00 3,900.00 50.00 9,150.00

Unidades Unidades Viaje

1,2 1,2,1 N 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,1,3 1,2,1,4 1,2,1,5

Unid. Unid. Unid. Unid. Viaje

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo / Mes Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 700.00 700.00 0.00