Docente: Rogrio Gomes

O QUE A OHSAS 18001:2007?

Docente: Rogrio Gomes

O QUE A OHSAS 18001?

Docente: Rogrio Gomes

O QUE A OHSAS 18001 BS 8800 O Instituto Britnico de Normalizao (BSI) desenvolveu e publicou o padro para um sistema de gesto de sade e segurana ocupacional, chamado BS 8800. O BS 8800 se relaciona com a ISO 9000 a fim de facilitar a implantao conjunta. SRIE OHSAS 18001 Desenvolvida a OHSAS 18001:1999 OHSAS 18001:2007 reviso A organizao americana OSHA foi criada pelo Congresso Americano em 29 de dezembro de 1970. Sua misso essencialmente prevenir mortes e doenas relacionadas ao trabalho.
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O QUE A OHSAS 18001

A OHSAS 18001 uma norma que permite empresa atingir e sistematicamente controlar e melhorar o nvel do desempenho da Sade e Segurana no Trabalho por ela mesma estabelecido. O sistema de certificao OHSAS foi criado por um grupo de organismos certificadores e de entidades nacionais de normalizao que se reuniu para criar a primeira norma de certificao de sistemas de gesto de sade e segurana de alcance global: a OHSAS 18001. A OHSAS 18001 aplica-se a empresas de qualquer porte e ramo de atividade, mas especialmente relevante para aquelas que empregam mo de obra numerosa, que executam trabalhos manuais e pesados, e/ou atuam em ambientes de alto risco.

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A SRIE OHSAS

OHSAS 18001 Descreve os requisitos para a implantao de um sistema de gesto de sade e segurana do trabalho. OHSAS 18002 Fornece diretrizes para a implementao de um sistema de gesto de sade e segurana do trabalho com base na OHSAS 18001. ISO 19011 Fornece diretrizes sobre auditoria de sistemas de gesto da qualidade e sistema de gesto ambiental.

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INDCE DA NORMA OHSAS 18001:2007

1 Objetivo e campo de aplicao 2 Publicaes de referncia 3 Termos e definies 4 Requisitos do sistema de gesto 4.1 Requisitos gerais 4.2 Poltica de SST 4.3 Planejamento 4.4 Implementao e operao 4.5 Verificao 4.6 Anlise critica pela direo

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INDCE DA NORMA OHSAS 18001:2007 4.1 a 4.3

OHSAS 18001

Requisitos Gerais

Poltica de SSO

Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos Objetivos, Metas e Programas de Gesto Competncia, conscientizao e treinamento Documentao Controle operacional

Requisitos Legais e outros Requisitos Autoridade e responsabilidade

4.4

Comunicao, Participao e Consulta Processos relacionados a fornecedores

Preparao e resposta a emergncias

4.5

C A

Medio e monitoramento

Avaliao do atendimento a requisitos legais Registros Auditorias

No Conformidades, Aes corretivas e preventivas

4.6

Anlise Crtica pela Direo

1 - OBJETIVO

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1 - OBJETIVO Esta norma visa auxiliar as empresas a controlar os riscos de acidentes no local de trabalho. uma norma para sistemas de gesto da Segurana e da Sade no Trabalho (SST). A certificao por essa norma garante o compromisso da empresa com a reduo dos riscos ambientais e com a melhoria contnua de seu desempenho em sade ocupacional e segurana de seus colaboradores. A criao dessa norma levou em conta algumas normas nacionais j existentes, como a BS 8800, na Inglaterra. A norma se baseia no conceito de que a companhia deve periodicamente analisar e avaliar seu sistema de gesto da SST, de maneira a sempre identificar melhoras e implementar as aes necessrias.

1 - OBJETIVO

Por isso, ela no estabelece requisitos absolutos para o desempenho da Segurana e Sade no Trabalho mas exige que a empresa atenda integralmente legislao e regulamentos aplicveis e se comprometa com o aperfeioamento contnuo dos processos. Por no estabelecer padres rgidos, duas organizaes que desenvolvam atividades similares, mas que apresentem nveis diferentes de desempenho da SST, podem, simultaneamente, atender aos requisitos da norma.

3 TERMOS E DEFINIES

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3 - DEFINIES

SEGURANA E SADE OCUPACIONAL

Segurana e sade no trabalho

Condies e fatores que afetam o bem-estar de: funcionrios, trabalhadores temporrios, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra pessoa

no local de trabalho dentro ou fora dos limites fsicos da organizao

3 - DEFINIES

INCIDENTE

Incidente Incidente um evento que causou um acidente ou que teve o potencial causar acidentes. Nota: Um incidente em que no ocorre doena, leso ou outra perda tambm chamado de "quase-acidente.

3 - DEFINIES

ACIDENTE

Acidente
ACIDENTE: evento indesejvel que resulta em morte, doena, leso, ou outra perda. Exemplos: queda de altura, leses decorrentes de incndio e exploso, ferimento com substncias ou superfcies quentes, etc.

3 - DEFINIES

LESO

Leso Conseqncia do acidente em termos de segurana e sade do trabalhador.

Exemplos: cortes e fraturas, queimaduras, cegueira, surdez, intoxicaes, etc.

3 - DEFINIES

PERIGO

Perigo

PERIGO: situao ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais e doenas. Exemplos: trabalho em altura, manipulao de substncias txicas, rudo, etc.

3 - DEFINIES

RISCO

Risco

RISCO: Combinao da probabilidade de ocorrncia do acidente e da gravidade da leso.

3 - DEFINIES

RISCO ACEITVEL

Risco aceitvel
Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser suportado pela Organizao, levando em conta suas obrigaes legais e sua prpria Poltica de SSO.

LIVRE DE RISCOS INACEITVEIS

3 - DEFINIES

PARTES INTERESSADAS

Partes interessadas

Clientes Governo

Comunidade

Empregados MATERIAIS E INSUMOS

Acionistas PRODUTOS E SERVIOS

4 REQUISITOS DO SISTEMA SADE E SEGURANA OCUPACIONAL

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EXERCCIOS EXERCCIOS

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4.1 REQUISITOS GERAIS

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4.1 REQUISITOS GERAIS

estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente melhorar o SSO, com base nos requisitos desta norma e determinar como a organizao ir atender a esses requisitos definir e documentar o escopo do SSO

Docente: Rogrio Gomes

4.2 POLTICA DE SADE E SEGURANA OCUPACIONAL

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4.2 POLTICA DE SSO

POLTICA DE GESTO
A VISO DA

- REPRESENTA EMPRESA

- SERVE COMO NORTE PARA GUIAR OS RUMOS DA ORGANIZAO - TORNA PBLICOS OS VALORES DA EMPRESA A POLTICA DE GESTO UM COMPROMISSO PBLICO

4.2 POLTICA DE SSO

POLTICA DE GESTO DE SSO

Ser adequada natureza, escala dos riscos da Organizao. Incluir o comprometimento com a melhoria contnua. Atender legislao, normas aplicveis e demais requisitos subscritos pela organizao. Estar documentada implementada e mantida. Ser comunicada a todos funcionrios para torna- los conscientes de suas responsabilidades. Estar disponvel para o pblico. Ser analisada periodicamente para assegurar que continua relevante apropriada organizao.

4.3 PLANEJAMENTO
4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E RISCOS 4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMA (S)
Docente: Rogrio Gomes

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES

A metodologia de identificao de perigos e avaliao de riscos deve assegurar a classificao dos riscos e a identificao daqueles que devem ser eliminados ou controlados atravs de medidas definidas.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES

RISCO

Ponderao Critrio Probabilidade da Ocorrncia e da Conseqncia

1 No esperado ocorrer (em perodo superior a 10 ou 20 anos)

4 Esperado ocorrer 1 ou mais vezes no semestre.

Esperado Esperado ocorrer ocorrer num num perodo de 2 perodo de 2 a 10 ou a 20 anos. anos a 6 meses. Podem acarretar em acidentes com afastamentos superiores a 15 dias, seqelas leves, doenas ou doenas ocupacionais mdias.

Gravidade do Risco

Podem acarretar em stress ou desconforto ou ainda, acidentes sem afastamentos.

Podem acarretar em acidentes com afastamentos inferiores a 15 dias, doenas ocupacionais leves ou reversveis.

Podem acarretar em morte, acidentes com longos afastamentos ou seqelas graves, ou doenas ocupacionais graves e / ou irreversveis.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES

AVALIAO DOS RISCOS

Gravidade 1 Probabilidade 1 Risco Aceitvel (2) Risco Aceitvel (3) Risco Moderado (4) Risco Srio (5) Risco Aceitvel (3) Risco Moderado (4) Risco Srio (5) Risco Moderado (4) Risco Srio (5) Risco Srio (5) Risco Grave (6) 2 3 4

Risco Grave Risco Crtico (6) (7) Risco Crtico (8)

Risco Grave Risco (6) Crtico (7)

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO AES SOBRE OS RISCOS DE CONTROLES

Risco Aceitvel (Nvel 2 ou 3): No necessitam de novos controles, suficiente garantir que os controles j existentes sejam mantidos. Risco Moderado (Nvel 4): Implementar novos controles, que podem estar associados a prazos mdios. Os custos dos controles devem ser analisados criteriosamente em funo do risco. Risco Srio (Nvel 5): Implementar novos controles que podem estar associados a prazos curtos. Os custos devem ser analisados criteriosamente em funo dos riscos. Quando no for possvel reduzir a gravidade, o foco do controle deve ser direcionado para minimizar a probabilidade do evento. Risco Grave (Nvel 6): O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido. Onde o risco envolver trabalhos em andamento ou inevitveis, aes imediatas de conteno devem ser tomadas. Aes de reduo de riscos devem ser programadas e implementadas a curto prazo. Recursos considerveis podem ser necessrios para reduzir os riscos. Risco Crtico (Nvel 7 e 8): O trabalho no pode ser iniciado ou continuado at que o risco tenha sido reduzido. Se no for possvel reduzi-lo, o trabalho deve permanecer proibido.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO IDENTIFICAO PERIGOS E RISCOS DE CONTROLES

A metodologia de identificao de perigos e avaliao de riscos deve prover subsdios para: Determinao de necessidades de instalaes (recursos materiais); Identificao de necessidades de treinamento; Desenvolvimento de controles operacionais.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS (EXEMPLO DE CONSTRUO DE IDENTIFICAO PERIGOS E RISCOS UMA MATRIZ DE AVALIAO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANA E SSO.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS (EXEMPLO DE CONSTRUO DE UMA MATRIZ DE AVALIAO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANA E SSO.

ABC

ABC

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS (EXEMPLO DE CONSTRUO DE IDENTIFICAO PERIGOS E RISCOS UMA MATRIZ DE AVALIAO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANA E SSO.

ABC

ABC

ACEIT - VEL

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE RISCOS (EXEMPLO DE CONSTRUO DE IDENTIFICAO PERIGOS E RISCOS UMA MATRIZ DE AVALIAO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANA E SSO.

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

REQUISITOS LEGAIS

PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAR E CUMPRIR: LEGISLAO E OUTROS REQUISITOS. MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. INFORMAES RELEVANTES REFERENTES LEGISLAO OU OUTROS REQUISITOS DEVEM SER COMUNICADAS A SEUS EMPREGADOS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS.

4.3.3 - OBJETIVOS, OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

METAS E PROGRAMAS 4.3.3 OBJETIVOS, OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Objetivo: Requisito mais abrangente; Meta: Requisito mais especfico, com caractersticas mensurveis (Valores a alcanar, prazos, etc.); A somatria dos objetivos e metas devem resultar no estabelecimento do desempenho da Gesto e toda a Organizao dever trabalhar em prol deste.

OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS 4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Deve estabelecer, manter e revisar os objetivos e metas documentados considerando: Requisitos legais e outros requisitos; Perigos e riscos; Viso das partes interessadas; Compatibilidade com a poltica.

METAS E PROGRAMAS 4.3.3 OBJETIVOS,OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Estabelecer e manter programas para atingir os objetivos e metas considerando: Definio de responsabilidades gerais e para cada fase; Forma (etapas) para atingir; Prazo (cronogramas).

OS PROGRAMAS DEVEM ESTAR RELACIONADOS COM AS MELHORIAS DO SISTEMA DE GESTO

METAS E PROGRAMAS 4.3.3 OBJETIVOS, OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Poltica Objetivos de gesto(viso de terceiros, legais e tecnolgicos)

Documentados
Programas de Gesto

Indicadores e Metas para a melhoria Contnua

4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSBILIDADES E AUTORIDADES 4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO 4.4.3 COMUNICAO 4.4.3.2 PARTICIPAO E CONSULTA 4.4.4 DOCUMENTAO 4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL 4.4.7 PRONTIDO E RESPOSTA A EMERGNCIAS
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4.4.1 - RECURSOS, RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSBILIDADES E AUTORIDADES

ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE

RA

REPRESENTANTE DA ALTA DIREO

Responsabilidade para implantar e manter o Sistema

PESSOAS Responsveis pelo SSO e conscientes de sua influncia

ATITUDE Da alta administrao para a melhoria contnua

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSBILIDADES E AUTORIDADES

ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE

RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DEFINIR E COMUNICAR AS AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES A TODA ORGANIZAO; REPRESENTANTE DA ALTA ADMINISTRAO ASSEGURAR OS PROCESSOS DO SG; RELATAR ALTA DIREO O DESEMPENHO E A EVOLUO DO SG; ASSEGURAR A CONSCIENTIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA E DOS TERCEIROS.

4.4.2 - COMPETNCIA, COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

COMO TRABALHAR COM SEGURANA 4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

COMPETNCIA
CONHECER PRECISAMENTE O QUE DEVE SER FEITO

CONSCIENTIZAO
QUERER FAZER CERTO AQUILO QUE DEVE SER FEITO

GESTO DE COMPETNCIAS 4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

Criar uma sistemtica para identificar necessidades, prover capacitao e garantir a competncia e conscientizao do pessoal, em relao a: Importncia da conformidade com a poltica de gesto; Perigos e riscos associados a suas atividades; Benefcios segurana quando do bom desempenho pessoal.

4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

GESTO DE COMPETNCIAS

A) Avaliar necessidades do pessoal; B) Prover os treinamentos ou as aes para satisfazer as necessidades de competncia; C) Avaliar a eficcia das aes; D) Assegurar a conscientizao do pessoal em relao importncia de suas atividades; E) Manter registros apropriados.
EDUCAO TREINAMENTO EXPERINCIA

GESTO DE COMPETNCIAS 4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

FONTE: ON Q - Dez/93 - Capa

Treinamento transforma boas intenes em bons resultados.

4.4.3 - COMUNICAO, COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA

4.4.3 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA

COMUNICAO

Procedimentos para comunicao do Sistema de Gesto entre todos os nveis organizacionais:

INTERNA Recebimento, tratamento e resposta a comunicaes das partes interessadas externas. Comunicao sobre perigos e riscos. EXTERNA

PARTICIPAO E CONSULTA 4.4.3 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA

Os funcionrios devem participar e ser consultados quando existirem quaisquer mudanas que afetem sua segurana e sade no local de trabalho; Representados nos assuntos de segurana e sade; Informados sobre quem so seus representantes nos assuntos de SSO e sobre o Representante nomeado pela Alta Administrao.

4.4.4 E 4.4.5 - GESTO DA DOCUMENTAO

MANUAL DE GESTO 4.4.4 E 4.4.5 GESTO DA DOCUMENTAO

Estabelecer e manter informaes em meio fsico ou eletrnico: Descrever os principais elementos do SG e sua interao; Fornecer orientao sobre a Documentao de referncia; Estruturar os nveis de documentao do SG e as inter-relaes.

CONTROLE DE DOCUMENTAO 4.4.4 E 4.4.5 GESTO DA DOCUMENTAO

Estrutura do Sistema Poltica de SSO

MANUAL

Diretrizes
PROCEDIMENTOS

INSTRUES REGISTROS DE SS0

O Que e Como fazer

Evidncias de Conformidade

4.4.4 E 4.4.5 GESTO DA DOCUMENTAO ESTRUTURA DA DOCUMENTAO

Gesto de Competncias

ABC
1 - Objetivo e Abrangncia 2 - Documentos Referenciados 3 - Termos e Definies 4 - Responsabilidades 5 - Procedimentos 6 - Registros 7 - Anexos 8 - Histrico de Revises
Elaborador:
Natalia Silva Duarte

Reviso Requisito da Norma

00 4.4.2

Procedimento Pgina

RH.01.00.00 1 de 5

Aprovao:
Alessandra T. de Almeida do Vale Analista Administrativo

Validador:
Ivi Kardec Lage Gerente Operacional e Representante da Administrao

Emisso
05 de dezembro de 2007

Assistente Administrativo

4.4.6 - CONTROLE OPERACIONAL

CONTROLE OPERACIONAL 4.4.6 CONTROLE OPERACIONALSTO DA DOCUMENTAO

A ORGANIZAO DEVE IDENTIFICAR AS OPERAES E ATIVIDADES ASSOCIADAS AOS PERIGOS E RISCOS E DEFINIR ONDE MEDIDAS DE CONTROLE NECESSITAM SER APLICADAS.

4.4.7 PREPARAO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

4.4.7 - PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

EMERGNCIAS 4.4.7 PREPARAO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

Estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial de acidentes, atend-los quando ocorrido, bem como atuar em situaes de emergncia. Prevenir e mitigar os riscos associados aos incidentes e acidentes acima. Realizar anlise e reviso dos procedimentos de preparao e atendimento a emergncias.

EMERGNCIAS 4.4.7 PREPARAO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

A ORGANIZAO DEVE ANALISAR CRITICAMENTE SEUS PLANOS E PROCEDIMENTOS DE PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS, EM PARTICULAR APS A OCORRNCIA DE INCIDENTES OU SITUAES DE EMERGNCIA A ORGANIZAO DEVE TESTAR PERIODICAMENTE OS PROCEDIMENTOS, ONDE EXEQVEL

4.5 VERIFICAO
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO 4.5.2 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADE, AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA 4.5.3.1 INVESTIGAO DE INCIDENTE 4.5.3.2 NO CONFORMIDADE, AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA 4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS 4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Docente: Rogrio Gomes

4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO

CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

CONTROLE DE DISPOSITIVOS 4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO DE DESEMPENHO

Determinar as medies e monitoramentos a serem realizados Determinar os dispositivos de medio e monitoramento necessrios. Devem ser calibrados todos os equipamentos que possam ter interferncia na segurana e sade ocupacional
Devem ser tomadas aes apropriadas em relao a validade de medies, quando for constatado que as mesmas foram realizadas com dispositivos que no estavam conformes com os requisitos, ou seja fora de calibrao.

MONITORAMENTO DE PROCESSOS AMBIENTAIS E DE SEGURANA E SADE OCUPACIONAL

E MEDIO 4.5.1 MONITORAMENTOMONITORAMENTO E MEDIO DE DESEMPENHO

Estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir as caractersticas principais de suas atividades e processos. Monitoramento de incidentes, acidentes, doenas ocupacionais, etc.

MONITORAMENTO 4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO DE DESEMPENHO DE PROCESSO

Indicador (Acidentes por 1.000.000 horas)

50,0

NC pontual : Ao Imediata

Meta Monitoramento

NC potencial: Ao Preventiva

NC sistmica: Ao corretiva

25

Objetivo de melhoria com meta e programa

Dez 07

NC potencial: Ao Preventiva

Dez 08

Dez 09

4.5.2 - AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

4.5.2 AVALIAO DE ATENDIMENTOA A REQUISITOS LEGAIS

De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a Organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis e a outros requisitos por ela subscritos. Este requisito estabelece mais claramente a necessidade de uma avaliao peridica, com registro das evidncias, que demonstre o atendimentos aos requisitos legais e aos requisitos subscritos.

NO-CONFORMIDADES, AES NOCORRETIVAS E AES PREVENTIVAS

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, CONTROLE DE NO CONFORMIDADES AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

RNC - AO IMEDIATA

Ao imediata tomada para a soluo do problema, at que uma ao permanente seja implementada. Normalmente esta ao tomada sem o conhecimento mais detalhado das causas fundamentais do problema.

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, DISPOSIO DA NO-CONFORMIDADE AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Registrar a no conformidade no sistema; Definir responsveis pela ao imediata; Realizar a ao imediata, ou seja resolver o problema em si, sem avaliar ainda as suas causas; Verificar se as aes imediatas tem resolvido o problema. Comunicar o cliente se for o caso.

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, GESTO DE NO CONFORMIDADES AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

AO CORRETIVA

Ao tomada para eliminar a causa de uma no-conformidade ou outra situao indesejvel

AO PREVENTIVA

Ao tomada para eliminar a causa de uma no-conformidade potencial ou outra situao potencial no desejada A ao corretiva se toma para impedir que uma noconformidade volte a ocorrer, enquanto a ao preventiva se adota para prevenir a ocorrncia de una potencial no-conformidade.

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, PESQUISA DE CAUSAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Diagrama Causa Efeito 6M

Meio Ambiente

Mtodo

Mo de Obra

Problema

Monitoramento

Material

Mquina

Causas

Efeito

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, DIAGRAMA CAUSA - EFEITO AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Categorias e famlias de Causas

Mo de Obra Mquina Material Mtodo Meio Ambiente Monitoramento
Treinamento, qualificao, experincia, capacitao, motivao, conscientizao, ateno, relacionamento. Qualificao de equipamentos, ferramentas, preciso, lubrificao, limpeza, manuteno, instrumentao, fixao, velocidade. Dimenses, composio, propriedades, estoques, embalagem, transporte. Especificao, procedimentos, instrues, projetos esquemas, check-list. Espao, temperatura, iluminao, vibrao, umidade, poluio, ordem e limpeza. Calibrao de instrumentos, uso de instrumentos de medio e controle adequados.

4.5.3 INVESTIGAO DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, AO CORRETIVA E PREVENTIVA AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

REGISTRAR NO SISTEMA DEFINIR GRUPO DE TRABALHO

ANALISAR A ABRANGNCIA

INVESTIGAR AS CAUSAS

IMPLEMENTAR AS AES

DEFINIR AS AES

N ACOMPANHAR AS AES EFICCIA S FIM NOVO ESTUDO DE CAUSAS

4.5.4 - CONTROLE DE REGISTROS

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS

CONTROLE DE REGISTROS

ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA QUE OS REGISTROS SEJAM: IDENTIFICADOS LEGVEIS ARMAZENADOS INDEXADOS PROTEGIDOS DESCARTADOS NOME OU CDIGO INFORMAES CLARAS EM LOCAL DEFINIDO POR NMERO, DATA, ALFABTICO GARANTIA CONTRA DETERIORAO; VENCIDO O TEMPO DE RETENO.

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS

REGISTROS

Requisito da norma

Identificao

Tipo

Coleta ou Elaborao

Indexao

Acesso

Proteo

Armazenamento

Reteno (mnima)

Disposio

4.2.2

Histrico de Competncia

RH.01. 00.02

RA

Por ordem alfabtica

RA e Gerncia RH

Pasta Suspensa

Arquivo 02 na sala do Gerente de RH

2 anos aps desligamento

Destruir

4.2.2

Lista de presena

RH.01. 00.04

RA

Cronolgico

RA e Gerncia de RH

Pasta AZ

Na prateleira 05 na sala do RA

5 anos

Destruir

4.2.2

Avaliao de Treinamento

RH.01. 00.05

RA

Cronolgico

RA e Gerncia de RH

Eletrnico com back-up

Pasta: OHSAS 18001/RH/ Avaliao de treinamento

2 anos aps desligamento

Deletar

4.5.5 - AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIAS AUDITORIAS DA QUALIDADE verificam : Se as normas e procedimentos so adequados e se esto de acordo com a Norma;

Se as normas e procedimentos so conhecidos e esto disponveis;

Se as normas e procedimentos esto sendo seguidos.

COMPETNCIA DO AUDITOR

EQUIPE AUDITORA - EDUCAO

Recomendvel - Mnimo segundo grau completo Recomendvel - Conhecimento/habilidade para um ou mais tpicos a seguir: - Cincia e tecnologia associada a atividade auditada - Aspectos tcnicos da operao - Requisitos aplicveis de leis e regulamentos - Sistemas de Gesto - Procedimentos, processos e tcnicas de auditoria - Trato adequado com as pessoas

COMPETNCIA DO AUDITOR

EQUIPE AUDITORA - TREINAMENTO

Conhecimento da Norma aplicvel Aprovao no treinamento de Formao para Auditores Registro comprovado

COMPETNCIA DO AUDITOR

EQUIPE AUDITORA - EXPERINCIA

Recomendvel acompanhar como observador uma auditoria completa Recomendvel executar uma auditoria completa monitorado por um Auditor Lder

COMPETNCIA DO AUDITOR

EQUIPE AUDITORA - ATRIBUTOS PESSOAIS Mentalidade aberta Habilidades de relacionamento, como diplomacia, tato e capacidade de escutar Habilidades em organizao pessoal Capacidade analtica e tenacidade Objetividade Facilidade em linguagem escrita e oral

AUDITORIAS INTERNAS

EM INTERVALOS PLANEJADOS

SITUAO E IMPORTNCIA DOS PROCESSOS

P D

VERIFICA A EFICCIA DO SISTEMA DE CONFORMIDADE

INDEPENDNCIA EM RELAO S ATIVIDADES REALIZADAS

PROV AES DE MELHORIA

4.6 ANLISE CRTICA PELA ALTA ADMINISTRAO

ANLISE DE DADOS

Determinar, coletar e analisar dados para demonstrar a eficcia do sistema de gesto e implementar melhorias contnuas no mesmo.
DADOS

Definidos; Coletados; Analisados.

ANLISE CRTICA

INPUT
Poltica de gesto Atendimento a requisitos legais Situao das aes corretivas e preventivas Resultados de Auditorias Comunicaes das partes interessadas e consulta Atendimento dos objetivos e metas Desempenho de segurana e sade Acompanhamento de anlises anteriores ANLISE CRTICA

OUTPUT

Melhorias do sistema de gesto Recursos

MELHORIA CONTNUA

Melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto, por meio dos seguintes recursos : Polticas de gesto; Objetivos, metas e programas; Anlise de dados e indicadores; Resultados de auditorias; Aes corretivas e preventivas; Anlises crticas pela Administrao.