Empresa: La Maquina con Virus, S.

rea Auditada Funciones

PT. Desviaciones Da Mes 23 3

Ao 2013

Situaciones Segn la herramientas que fueron utilizadas como los son los cuestionarios, encontramos los siguientes Desviaciones. 1. Los trabajos requeridos no estan siendo entregados con puntualidad

Causas

Solucin

Mala distribucin del tiempo para cada trabajo.

Los empleados o colaboradores de la empresa deben de distribuir bien su tiempo para cada tarea asignada.

2. La presentacin de los trabajadores de informatica no es muy buena

No, contan con una vestimenta adecuada que los identifique.

Primero se debe implementar el uso de uniforme para todo el personal, y luego contar con politicas y lineamientos para el uso debido del mismo. Deben de contar con un organigrama de la empresa que especifique el rea y cargo o puesto de cada empleado o colaborador y que sea visible para que tanto clientes como empleados puedan apreciarlo Implementar normas y politcas para el uso correcto del internet u programas.

3. Los empleados no tienen conocimiento de la estructura organizacinal de la empresa

No, cuentan con organigrama de la empresa visible en donde se pueda apreciar el rea y cargo por cada empleado.

4. No hay sanciones a pginas prohibidas de Internet

No cuentan con normas o politicas en donde se prohiba el uso indebido del internet.

Elaborado por: Giubelli Esperanza Prez Fuentes

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Situaciones 5. No existe un adecuado Conocimiento y entrenamiento del personal

Causas No se imparten capacitaciones continuas

Solucin Se debe dar capacitacin continua al personal para que cuente con el conocimiento adecuado de los sistemas utilizados en la empresa

6. Las capacitaciones no son por areas ni a todo el personal.

No cuentan con un programa de capacitaciones para todo el personal

La empresa debe implementar un programa de capacitaciones en donde involucre a todo el personal ya que es importante que todo el personal este bien informado sobre el uso correcto de los sistemas Contar con un programa de capacitaciones exclusivamente para el personal que ingresa a la empresa

7. No se capacita al nuevo personal

No cuentan con un programa de capacitaciones para el personal nuevo

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Situaciones 8. Ms de una persona tiene acceso a la informacin

Causas Todas las personas tienen acceso a la informacin, no tienen politicas o lineamientos para restringir informacin al que no debe de tenerla. No, cuentan con normas adecuadas para la correcta utilizacin de las computadoras

Solucin Se debe contar con politcas o normas en donde se restrinja dicha informacin a personas segn area y puesto de trabajo. Se debe contar con normas, polticas y con lineamientos en donde se debe prohibir el uso de dispisitivos como memorias USB, cables, MP3, cds, diskets u otro tipo de dispositivos que puedan poner en riesgo la informacin de la empresa. La empresa debe de contar con politicas y normas o lineamientos en donde se restringe el uso abierto del internet y que solo puedan consultar los sitios necesarios.

9. Las normas no prohiven el uso de dispositivos como USB

10. No se prohibe navegar por Internet

No cuentan con politicas y normas en donde prohiban ulitizar el navegador de Internet o web

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Situaciones 11. No se prohibe el ingreso a redes sociales

Causas No cuentan con politicas y normas en donde prohivan ulitizar el navegador de Internet o web

Solucin Contar con politicas en donde especifique el uso correcto del Internet

12. El objetivo del Manual no es claro

No cuentan con un manual apto para los sistemas de seguridad de la informacin

Deben de contar con un manual en donde tenga bien claro los objetivos acumplir en cuanto a los sistemas de informacin

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PT. Narrativa 2.1.1 Da Mes Ao 23 3 2013

DESCRIPCION USO DE CONTRASEAS PROGRAMA DE CONTABILIDAD

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PT. Narrativa 2.2.1 Da Mes Ao 23 3 2013

DESCRIPCION ACCESO LIBRE A INTERNET

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