ESCOLA VIRTUAL

ADMINISTRAO NA PMERJ

CURSO APERFEIOAMENTO DE SARGENTOS CAS 2012

Elaborada por Ten RR Srgio Carneiro Peixoto de Oliveira RG 23.141 ADMINISTRAO DE MATERIAIS

ALMOXARIFADO
1 - Agentes executores direto: P/4, Tesoureiro, Aprovisionador e Almoxarife. 2 Agentes exetures indiretos: SCmt, Demais Oficiais, Sub-tenentes. 3 Auxiliares dos agentes: Sargento, Cabos e Soldados e Funcionrios Civs.

ATOS: So providencias necessrias a boa marcha da administrao e no atingem e nem alteram o patrimnio. Ex.: abertura de uma licitao, uma assinatura. FATOS: So providncias necessrias a boa marcha da administrao que atingem ou alteram o patrimnio. Ex.: descarga de um material permanente, incluso em carga de um material. MODELO 60 (Requisio de Material): com esse documento que ns retiramos os materiais do almoxarifado e feito em 3(trs) vias. GUIA DE REMESSA: Feita em 4(quatro) vias nas cores branca, amarelo, roza e azul que seguem com material permanente.

Definies: 1 Material Permanente: um material que em razo de seu uso corrente, no perde a sua forma fsica e sua durabilidade superior a 2 (dois) anos. 2 Material de Consumo: um material que em razo de seu uso corrente, perde normalmente sua forma fsica, e sua durabilidade limitada a 2 (dois) anos. 3 Material em Desuso: todo aquele que no tenha mais utilidade para o rgo gestor, devendo por isso ser remanejado na forma da legislao pertinente. 4 Material Obsoleto: um material que embora esteja em boas condies de uso, no satisfaz mais as exigncias tcnicas do rgo a que pertence, sendo passvel o seu remanejamento na forma da legislao aplicvel. 5 Material Imprestvel: aquele sem condies de uso; todas as alteraes em suas caractersticas fsicas, cuja reparao ou recuperao sejam considerados tecnicamente impraticveis ou antieconmicas, devendo por isso ser descarregada e alienada a matria prima no aproveitada. 6 DMO: No ltimo dia de cada ms ser levantado pelos almoxarifes o DMO elaborado em 2 (duas) vias, sendo que a primeira via fica arquivada no almoxarifado e a 2 via segue para a DGAL juntamente com a 2 via do MODELO 60 at o 5 dia til do ms subsequente.

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TESOURARIA
PATRIMNIO: um conjunto de todos os bens, valores, direitos e obrigaes apreciveis pecuniariamente. COMPOSIO DA TESOURARIA Toda a Tesouraria est organizada em a) Contabilidade b) Escriturao c) Arquivo PLANO DE APLICAO DE RECURSOS Documento mensal onde so registrados como sero aplicados os recursos da caixa de economia. A primeira via do plano ao ms a que se destina ser remetida a DGF, acompanhada do balancete do suprimento de fundos do ms anterior. A segunda via ficar arquivada na OPM sob a responsabilidade do Fiscal Administrativo. Qualquer alterao ao plano, dever ser previamente justificada a DGF mediante ofcio. Esse dinheiro destinado ao gasto com: Material Permanente Material de Consumo Obras e Instalaes Servios Gasto: R$ 2.000,00 Gasto: R$ 1.000,00 Gasto: R$ 500,00 Gasto: R$ 100,00 Total de Gastos e Despesas 20% Despesas Imprevistas 20% Despesas Imprevistas 20% Despesas Imprevistas 20% Despesas Imprevistas R$ 2.400,00 R$ 1.200,00 R$ 600,00

R$ 120,00 R$ 4.320,00

MODALIDADES DE LICITAO (LEI 8.666/93) Modalidades: Concurso, leilo, prego eletrnico, concorrncia, convite e tomada de preos.

COMISSO DE LICITAO DAS OPMs composta por trs Oficiais nomeados pelo Cmt. a) P/4 Presidente. b) Tesoureiro Secretrio c) Membro Aprovisionador CONSELHO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE formado pelo Cmt, SCmt, P/4, Tesoureiro, Ajudante Secretrio, Membro Transitrio (substitudo a cada trs meses)

Elaborada por Ten RR Srgio Carneiro Peixoto de Oliveira RG 23.141 REUNIO DO CONSELHO O Conselho se rene ordinariamente, uma vez por ms, podendo o agente diretor convocar reunies extraordinrias quando julgar necessria.

SUPRIMENTO DE FUNDOS O suprimento de fundos o recurso financeiro liberado pela DGF, e creditado em conta bancria em favor da OPM, para pagamento mensal das despesas realizadas atravs da CEU (Caixa de Economia da Unidade). Esse recurso originrio das cobranas de etapa da alimentao realizadas conforme calendrio anual publicado em BOL da PM, alm de aluguis e outros servios prestados pela Unidade, segundo sua especificao. Os tesoureiros se renem para cobrar as despesas de alimentao, realizadas entre seus efetivos por motivo de matrcula em curso, adio, prestao de servios e outras situaes que se movimentaram de uma unidade para outra.

CONFERENTE DA UNIDADE O conferente da Unidade quem trabalha com a ficha financeira, devendo ser Sub-Ten ou Sargento e possuir um auxiliar. Trabalhar de acordo com o Bol. Interno da OPM.

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ADMINISTRAO DE PESSOAL
O emprego do pessoal ser feito atravs dos seguintes documentos, elaborados na Seo do Pessoal, sob a responsabilidade do Chefe da Seo.

1) Livro de ndice Nominal - De uso permanente, destinado a relacionar o pessoal pertencente ou que pertence a OPM, bem como sua classificao. 2) Livro Leme - De uso permanente para controle da distribuio funcional dos PM. 3) Livro de Controle de Escalas - de uso permanente, destina-se transcrio das escalas de servio elaboradas pelas companhias 4) Plano de Chamada Durante o expediente pela P/1. Fora do expediente pelo Oficial de Dia 5) PACF Plano de avaliao e condicionamento fsico - As instrues relativas ao PACF esto contidas no Boletim da PM nmero 48, de 23 abr 81.A ficha do TAF(Anex/III do PACF)ser arquivada justamente com as que constituem o alardes do PM,conforme o constante em 3.b.1)d) (3) da presente NI.Se a OPM tiver GABINETE-ODONTOLGICO,AS FICHAS DO TAM (ANEXO II do PLANO DE CHAMADA) 6) As frias tem durao de 30 (trinta) dias. Podero ter incio at no mximo 15 (quinze) meses, aps o trmino do ano a que se refiram, ou seja de 01 de janeiro do ano em curso at 30 de maro do ano posterior; 7) O nmero de policiais no poder ultrapassar a 5% do efetivo computados separadamente de oficiais, sub-tenentes e sargentos, cabos e soldados. A Licena especial poder ser gozada de trs maneiras: a) Seis meses direto. b) De dois em dois meses, dando intervalo de dois meses. c) De trs em trs meses, dando intervalo de trs meses. Para ter direito a gozar a licena especial, o PM dever solicitar atravs de requerimento, a concesso a DGP Diretoria Geral de Pessoal. 8) Boletim Interno - Boletim Ostensivo da Unidade se divide em cinco partes:v1 Parte Servios Dirios; 2 Parte Operaes e Instrues; 3 Parte Assuntos Gerais e Administrativos; 4 Parte Justia e Disciplina; 5 Parte Comunicao Social.

Elaborada por Ten RR Srgio Carneiro Peixoto de Oliveira RG 23.141 9) Alarde - o registro de todas as alteraes do policial militar, a partir de sua incorporao nos quadros da Corporao. O alarde ser constitudo de trs partes: I Ficha de Identidade; II Folhas de Alteraes; III Ficha Disciplinar 10) Ofcio uma forma de correspondncia utilizada pelas autoridades da corporao entre estas e outras civis e militares. Os ofcios podem ser Externo Aberto ou Interno Fechado. 11) Requerimento um documento em que o signatrio pede a autoridade competente a concesso ou regulamentar ou reconhecimento de direito. 12) Parte o documento por meio do qual um militar se comunica com seus pares superiores hierrquicos, com objetivo de servio no mbito de uma mesma OPM.

CLASSIFICAO DA CORRESPONDNCIA Interna no mbito da unidade, e externa, sendo aquela que circula entre as unidades da corporao QUANTO TRAMITAO Normal aquela cujo estudo, soluo ou tramitao podem ser realizadas normalmente no prazo de oito dias. Urgente aquela que em face da natureza do assunto, tem tratamento preferencial sobre a normal para que seu estudo, deciso e tramitao, se faam no menor prazo possvel (48 horas). Urgentssima aquela cujo estudo, deciso e tramitao deve ser de imediato.

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APROVISIONAMENTO
I DA ENTRADA DE GNEROS 1 - Os gneros alimentcios sero recebidos e conferidos quanto ao peso e quantidade pelo Oficial de Dia, na presena do(s) fornecedor (es) ou de seu(s) representante(s). 2 - O Oficial de Dia, aps conferir os artigos, registrar em livro prprio o nome do fornecedor, o nmero e valor das Notas Fiscais, assinar e apor seu carimbo no verso das mesmas, encaminhando, a seguir, os gneros e as notas para o Aprovisionador. 3 - Todos os gneros devero ser, obrigatoriamente, entregues nas OPM pelos fornecedores. Somente ser autorizado o recebimento nos estabelecimentos comerciais nos dias em que ocorrerem fatos excepcionais, que justifiquem tal procedimento. Mesmo neste caso, fica o Oficial de Dia obrigado a efetuar a conferncia das mercadorias e o registro das respectivas Notas Fiscais. 4 - As alteraes encontradas sero participadas nos Livros de Partes Dirias do Oficial de Dia e levadas, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL ADMINISTRATIVO, o qual tomar as providncias que se fizerem necessrio. 5 - Os registros das Notas Fiscais sero dirios e em ordem cronolgica de entrada.

II - DA SADA DE GNEROS DA AGNCIA 1 - Os gneros sero distribudos ao chefe da cozinha, nas quantidades necessrias para confeccionar as refeies dirias e sero registrados no mapa de MOVIMENTO DIRIO DE GNEROS o qual, ao final do servio, ser assinado pelo responsvel pela agncia e recebido pelo chefe de cozinha. 2 - Os gneros sero distribudos em quantidades proporcionais ao efetivo a ser alimentado, de acordo com a tabela especfica, tomando por base a previso constante nos Vales de Rancho, remetidos no dia anterior ao aprovisionamento. 3 - O Aprovisionador confeccionar a Grade Demonstrativa das Refeies Servidas e das Etapas Consumidas, discriminando o nmero de Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados, funcionrios civis e visitantes, devendo constar tambm o previsto. Os dados reais sero obtidos atravs de parte firmada diariamente pelo CABO DE DIA AO RANCHO. 4 - As OPM devero possuir, no mnimo, 02(duas) balanas, uma com menor capacidade e outra do tipo comercial, para pesagem de volumes maiores. As

Elaborada por Ten RR Srgio Carneiro Peixoto de Oliveira RG 23.141 balanas devero ser aferidas anualmente, registrando-se sempre a data da ltima aferio. 5 Para obteno das etapas consumidas no ms sero somadas a soma das refeies servidas no almoo e jantar, dividindo-se o resultado por 2, tendo em vista que uma etapa completa compreende duas grandes refeies. 6 - Todo pessoal que trabalha no aprovisionamento sofrer inspeo de sade semestralmente, mantendo o aprovisionador fichrio atualizado com as datas e resultados. 7 - O cardpio dever ser afixado em lugares visveis em todos os refeitrios e somente poder ser alterado para melhor e mediante autorizao prvia do Diretor Geral de Apoio Logstico, solicitada pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OPM, com antecedncia mnima de 72 (setenta e duas) horas. 8 - As alteraes do cardpio nico decorrentes de problema de fornecimento devero ser providenciadas imediatamente pela Unidade, se possvel atravs de inverso de cardpio (almoo p/ jantar ou de um dia para outro) e comunicadas DGAL posteriormente, no Relatrio de Aprovisionamento. 9 Os gneros alimentcios devero ser adquiridos atravs da DGAL por meio de licitao.

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MATERIAL BLICO
Conceito todo material utilizado em Campanha ou em misses militares, compreendidos os seguintes itens: veculos, rdio, armamentos e munies.

Escriturao da reserva de Material Blico sero feitos pelos encarregados dos mesmos em 3 (trs) livros.

Livro de Estoque nele sero feito os lanamentos de entrada, sada e estoque existente. Livro de Ocorrncia nele sero registradas todas as ocorrncias. Livros das Condies Metereolgicas nele sero lanados diariamente s temperaturas mximas, mnimas e a taxa de umidade lidas no interior dos paios ou RMB.

Boletim Reservado do Material Blico Interno, divide-se em 7 (sete) partes: 1 parte: Incluso em Carga: todo material distribudo pela DGAL / 4, e recebido atravs do CSM. 2 parte: Homologao de Carga: solicitao feita a DGAL / 4 atravs de ofcio e publicada em Bol. Res. Mat. Bel. PM. 3 parte: Transferncia de Carga: feita atravs de Bol. Res. Mat. Bel. PM, pela DGAL /4 de uma OPM para outra. 4 parte: Recolhimento de Carga: o que ocorre com todo material que no atende mais as finalidades a que se destina, obedecidas s normas tcnicas concernentes a cada material. O recolhimento de carga feito, tomando-se por base Inqurito tcnico, Parecer Tcnico e Descarga. 5 parte: Eliminao de Carga: o que ocorre com todo o Material Blico, utilizado em Instruo, Doado e Transferido. 6 parte: Descarga: o que ocorre com todo o material que incide nas condies do item 4, sendo que a descarga funciona como um pr-requisito que fundamento o recolhimento de carga. 7 parte: Assuntos diversos: a parte destinada aos assuntos que no se enquadram nos itens anteriores. Exemplo: Distribuio de Espadins.

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Incluso em carga: Procedimento: Todo Material Blico, imediatamente aps o seu recebimento pela fora auxiliar, dever ser includo em carga, constituindo a publicao do ato administrativo correspondente em boletim reservado responsabilidade do comandante Geral. Em qualquer caso, no poder ser utilizado o Material Blico ainda no includo em carga. Informao a IGPM (Inspetoria Geral das Polcias Militares): A IGPM dever ser informada quanto incluso em carga de qualquer tipo de Material Blico, atravs de ofcio reservado. Descarga de Material: 1. Sempre que houver perda, extravio, roubo, mau estado, acidente ou incidente de tiro, imediatamente aps a concluso do IT ou IPM, e apurao das responsabilidades, se houver, dever o Material Blico ser descarregado quando for o caso, mediante a publicao do ato administrativo correspondente em Bol. Reservado. 2. A IGPM ser informada sobre a Descarga de qualquer material Blico atravs de ofcio Reservado com o n do Bol. que publicou a Descarga com cpia de soluo do IT ou IPM. TEMPERATURA DO PAIOL (MXIMA, MNIMA E UMIDADE DO AR)
A) Sempre que for observado, nas inspees dirias, que a temperatura do momento superior aos limites previstos, sero tomadas as providncias relativas ao arejamento ou a irrigao. B) O arejamento dos paios ser feito, obrigatoriamente, de trs em trs meses, aproveitando-se os dias secos sem fortes ventos, ou em qualquer poca quando a temperatura ultrapassar os limites previstos acima de 40c. C) Os aparelhos de controle da temperatura e umidade sero aferidos semestralmente ou em qualquer poca, quando houver suspeita de mau funcionamento. D) So indcios de decomposio nas munies: a) Mau aspecto externo da munio, bem como da embalagem; b) Aparecimento de gotculas de leo em torno da ogiva, com cheiro semelhante ao de graxa de sapatos. E) Mtodos de destruio das munies: a) Detonao; b) Queima ou Combusto; c) Imerso no mar:

Viaturas: As viaturas sero recebidas e examinadas por comisso de recebimento e exame de material, que ser nomeada em Boletim Reservado do material blico da PMERJ e composta por trs oficiais. a) A comisso nomeada lavrar o termo de recebimento e exame do material que ser assinada por todos os membros;

Elaborada por Ten RR Srgio Carneiro Peixoto de Oliveira RG 23.141 b) A incluso na carga geral da corporao dar-se- atravs de publicao em BOL. Res. MB da PMERJ, do termo de recebimento e exame do material quando se tratar de viatura adquirida pela DGAL. c) Quando se tratar de viatura adquirida pela OPM a incluso dar-se- atravs de Bol. Res. MB interno. A OPM informar a PM/4 por ofcio a incluso em carga, anexando ao mesmo a cpia do Bol. Res MP interno, para efeito de homologao e registro patrimonial.

DISTRIBUIO E TRANSFERNCIA DAS VIATURAS A PM/4 distribuir as vtrs as OPMs mediante autorizao prvia do Cmt Geral atravs do Bol Res. MB da PMERJ.

DESCARGA o ato administrativo atravs do qual o material excludo da carga da corporao. Motivos: a) Inservibilidade: Para o fim a que se destina, no sendo suscetvel de reparao ou recuperao. b) Perda ou extravio; c) Furto ou roubo; d) Transferncia; e) Doao

ALIENAO DE SUCATA Alienao dever ser procedida da inutilizao da numerao dos chassis, dado baixa no DETRAN e retirada as identificaes da VTR, bem como sua descaracterizao das partes que ainda estejam com as cores e smbolos da corporao.

SEGURO OBRIGATRIO As VTR s podero trafegar se estiverem com o Seguro Obrigatrio em vigor. As renovaes dos bilhetes de seguro obrigatrio devero ser solicitados pelas OPMs a DGAL, com antecedncia mnima de 60 (sessenta) dias contada da data do vencimento das aplices. As viaturas militares esto isentas do pagamento do IPVA, bem como das vistorias e para conduzi-las o policial militar, alm de possuir a CNH dever ter a carteira da P/4 expedida pela Corporao.