PROCESO: Cadena de produccin SUBPROCESO: SOLICITUD DE COMPRA Area de Produccion Almacen Jefe Administrativo Compras Gerente Administrativo Gerencia

General

Inicio Revision de la solicitud de material Solicitud de Material

NO

1
SI

Se cuenta con el material?

Emision de la solicitud de material

Revision de la solicitud de material

Preparacion de la solicitud de material

Material con valor superior a US$10.00 0?

SI

Aprobacion de la solicitud de material

Revision de la solicitud de material

Aprobacion de la solicitud de material

NO

Aprobacion de la solicitud de material

SI

Recepcion del material

Se aprueba la entrega del

NO

Revision del material 1 Se genera la orden de compra

Fin

PROCESO: Cadena de produccin SUBPROCESO: COTIZACION Jefe Administrativo Inicio Jefe de Produccion Gerente de Produccion Gerencia General

Recepcion de cotizaciones

Revision de las cotizaciones segn requisitos SI Cumple los requisitos necesarios NO

Se verifica los requisitos y caracteristicas SI

Se aprueba los nuevos

NO

Aprobacion de los requisitos y caracteristicas

Aprobacion de los requisitos y caracteristicas

Se recibe la instruccin para la compra Fin

PROCESO: Cadena de produccin SUBPROCESO: COMPRA Jefe Adminsitrativo

Inicio

Gerencia Adminsitrativa

Gerencia General

Generacion de orden de compra

SI
Cumple los requisitos necesarios

Recepcion de documentacion

Recepcion de documentacion

NO

1 Se aprueba las condiciones y mejor oferta?

NO

SI

Se aprueba la cotizacion

Recepcion de cotizacion aprobada

Fin

PROCESO: Cadena de produccin SUBPROCESO: Proceso de "PAGO" Almacen Area de Produccion Compras Contabilidad Gerencia Administrativa Gerencia General

Inicio

Solicitud de Pago Proforma de proveedor

Recepcin de la proforma elegida 1

gestin proforma e importe

SI

es pago mayor a us$10.000?

NO

Remite a Gerencia General para su aprobacin

Recepcion de proforma

Se procede al pago?

NO

1
SI

Debe ser aprobado por Gerencia General

SI

NO

Se remite a contabilidad con el V B

Recepciona y verifica documentos

NO

NO

Pago con cheque?

Pago en efectivo?
SI

Pago en transferenc

NO

SI

Registro contable

Registro de documentacin bancaria para el traspaso

Se remite a cheque al proveedor y copia a Almacen

Se remite solicitud de traspaso a la entidad bancaria

FIN Recepcin y verificacin para aprobacin de proforma

Se procede al pago?

NO

1
SI

Se remite a contabilidad con el V B

PROCESO: Cadena de produccin SUBPROCESO: RECEPCION Y REGISTRO Jefe Adminsitrativo Gerencia Adminsitrativa Almacen Contabilidad Area de Produccion Gerencia General

Inicio

Orden de llegada de mercaderia o materia prima

Revision de la orden de llegada de mercaderia o materia

SI

Requiere ser aprobado por Gerencia

NO

Revision de la orden de llegada de mercaderia o materia

Revision de la orden de llegada de mercaderia o materia

Revision de la orden de llegada de mercaderia o materia

Recepcion de documentacion para registro

Registro de la transaccion

Informe de material ingresado a almacen

Fin