INFORME FINAL DE AUDITORIA

AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Lder Auditor: Aprobado por: Gerencia General:

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Fecha de Emisin del Informe 02/08/2013 Tipo de Auditoria Fecha de Auditoria Interna 08 DE JULIO DE 2013 Direccin Donde se Realiz la Auditoria Centro Comercial Las Amricas Maturn-Estado-Monagas. Sistema de Auditoria Sistema de Gestin Integrado RESPONSABLE POR LA DIRECCION Sr. Pedro Prez Unidades de Auditoria RESPONSABLE REQUISITO -Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisin por la Direccin) -Norma ISO 14001: 2004 Apartado Gerencia General Sr. Pedro Prez 4.6 (Revisin por la Direccin) -Norma OHSAS 18001: 2007

UNIDAD

aparatado 4.6 (Revisin por la Direccin)

-Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisin por la Direccin) -Norma ISO 14001: 2004 Apartado Dpto. Servicios Sr. Carlo Pinto 4.6 (Revisin por la Direccin) -Norma OHSAS 18001: 2007

aparatado 4.6 (Revisin por la Direccin) AUDITOR LIDER Rafael Mayol

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Criterios NORMA ISO 9001: 2008 NORMA ISO 14001: 2004 NORMA OHSAS 18001:

Requisitos Apartado 5.6 (Revisin por la Direccin) APARTADO Direccin) 4.6 (Revisin por la

APARATADO 4.6 (Revisin por la Direccin) Informe de la Auditoria Cliente de la Auditoria Lcda. Carmen Colmenares Fecha de emisin del informe 02/07/2103 Fecha de la auditoria 08 DE JULIO DE 2013 Nmero de copias del informe 02 Copias enviadas a: GERENTE GENERAL. COPIA (1) CLIENTE DE AUDITORIA. UN (1) ORIGINAL Objetivo General:

Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento con los requisitos de las

Normas ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007 Alcance Elctricos 2000 C.A, es una empresa dedicada a instalar redes elctricas, realiza conexiones de alto voltaje y grandes dimensiones y se ubica en una de las empresas ms grandes del pas en realizar este proceso. Se ubica en Maturn, Estado Monagas.

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La auditora tuvo una duracin de un (1) da 08-07-2013. La fecha de entrega de los resultados de la auditoria ser el da: 15-08-2013. La entrega del informe final de auditoria ser el da: 02-08-2013
Hallazgos y evidencia de la auditoria C: Conformidades. / N. C: No Conformidades. / N Nmero

REQUISITOS

N.C.

DESCRIPCION No Conformidades Observadas

La evidencia: Cuando se solicit los Norma ISO 9001: 2008 Apartado 5.6

registros de revisin por la direccin, estos 1 no fueron mostrados. Referencia al criterio: Norma ISO 9001: 2008 Apartado 5.6 (Revisin por la Direccin) No Conformidades Observadas

La evidencia: Cunado se solicit las Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4.6

evaluaciones de oportunidades de mejora, estas no fueron entregadas Referencia al criterio: Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4.6 (Revisin por la Direccin)

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REQUISITOS

N.C.

DESCRIPCION

Conformidades encontradas

La evidencia: Posee evidencia del grado de cumplimiento de los objetivos Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.6

Referencia al criterio: Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.6 (Revisin por la Direccin)

La evidencia:

Posee los resultados de

participacin y consulta Referencia al criterio: Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.6 (Revisin por la Direccin)

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Conclusiones

Es tas conclusiones se hacen en base la evaluacin de los hallazgos encontrados en la auditoria interna realizada los das 08 de Julio de 2013. Dando los siguientes resultados:

La empresa No cumple con la Revisin por la Direccin: Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisin por la Direccin) La empresa No cumple con la Revisin por la Direccin: Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4.6 (Revisin por la Direccin) La empresa No cumple con la Revisin por la Direccin: Norma OHSAS 18001: 2007 Aparatado 4.6 (Revisin por la Direccin)

Recomendaciones

A continuacin se exponen las recomendaciones que se deben tomar Recomendaciones para el apartado 5.6 de la Norma ISO 9001: 2008 (Revisin por la Direccin)

Se recomienda que la alta direccin lleva a cabo las revisiones

correspondientes al sistema de gestin

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Recomendaciones para el apartado 4.6 de la Norma ISO 14001: 2004 (Revisin por la Direccin) Se recomienda establecer las evaluaciones para las oportunidades de mejora Recomendaciones para el apartado 4.6 de la Norma OHSAS 18001: 2007 (Revisin por la Direccin) No se sugieren recomendaciones ya que no presenta no conformidades