Libro1 (Autoguardado) Sime Rio Coca

22H00371 - CABO ROMMEL VASQUEZ PALOMINO
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
Detalle
Valor
2011
Junio
192313 530104 - Energa Elctrica
6/22/2011
2011
Enero
1/13/2011
2011
Mayo
5/12/2011
2011
Mayo
5/25/2011
2011
Marzo
3/18/2011
2011
Abril

530811 - Materiales de
Construccin Elctricos Plomera y
13130 Carpintera
pago consumo de luz del mes de

mayo 2011
pago consumo de luz del mes de dic
2010
marzo 2011
abril 2011
pago consumo de luz del mes de ene
y feb 2011
4/15/2011
pago compra de materiales de

construccion
85.00
2011
Abril
23576 530805 - Materiales de Aseo
4/15/2011
pago compra de material de aseo
69.00
Accin
1.70
1.59
1.62
1.70
3.75
22H00373 - COTOPAXI
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
Detalle
Valor
Accin
2011
Enero
161468
530104 - Energa Elctrica
1/13/2011
2011
Enero
161469
1/13/2011
2011
Enero
141470
1/13/2011
2011
Mayo
186896
5/12/2011
2011
Mayo
186897
5/12/2011
2011
Julio
209
530299 - Otros Servicios Generales
7/4/2011
2011
Junio
192315
6/22/2011
2011
Junio
192317
6/22/2011
2011
Junio
192316
10
2011
Junio
4225

Carpintera
11
2011
Junio
1081
12
2011
Junio
3800
13
2011
Junio
14
2011
15
2011
pago consumo d eluz del mes de dic

2010
22.42
2010 jardin
2.46
2010 del coliseo de la escuela
61.24
marzo 2011
48.53
pago consumo de luz del mesde
marzo 2011 jardin
2.40
280.0
0
6/22/2011
pogo por servicios de

mantenimiento a las computadoras
mayo 2011 escuela
mayo coliseo escuela
mayo 2011 del jardin
6/28/2011
pago compra de material de

construccion
530812 - Materiales Didcticos
6/17/2011
compra de material didactico
6/22/2011
compra de material de oficina
26316
530804 - Materiales de Oficina

530899 - Otros de Uso y Consumo
Corriente
164.0
4
625.0
0
275.2
4
6/28/2011
pago por compra de tela de bordar
Junio
17016
6/28/2011
pago compra de material de oficina
Junio
3801
6/28/2011
17.58
1.41
2.27
83.93
132.0
0
175.2
1
16
2011
Abril
3864
4/12/2011
17
2011
Abril
201
4/12/2011
18
2011
Abril
198

531407 - Equipos Sistemas y
Paquetes Informticos
19
2011
Abril
11137
4/12/2011
20
2011
Marzo
177798
3/18/2011
21
2011
Marzo
177799
3/18/2011
22
2011
Marzo
177797
3/18/2011
4/12/2011
23
2011
Mayo
186898
5/12/2011
24
2011
Mayo
185213
5/25/2011
25
2011
Mayo
185214
5/25/2011
730.0
pago compra de material didactico 0
pago por servicios de mantenimeinto 286.5
e instalaciones
0
700.0
pago compra de una computadopra 0
pago por servicos de instalacines de 250.0
beker y materiales
0
y feb 2011
3.94
marzo 2011 coliseo de la escuela
2.83
pago consumo de luz del mes de ene 124.9
y feb 2011 escuela
6
marzo 2011 coliseo de la escuela
1.41
abril 2011
41.07
pago consumo de luz dl mes de abril
2011 jardin
2.29
22H00372 - LAS LAJAS
No.
Ao
2011
Mes
Junio
No.
Docume
nto
192314
Item
Fec. Pago
6/22/2011
Detalle
mayo 2011
Valor
2.39
Accin
2011
Enero
161467
1/13/2011
2011
Mayo
186895
5/12/2011
2011
Mayo
185212
5/25/2011
2011
Marzo
177796
3/18/2011
pago consumo del luz del mes de dic

2010
pago consumo de luz del mes de nar
2011
pago consumo de luz dl mes de abril
2011
y feb 2011
2.08
2.99
2.34
6.00
22H00128 - LOS GUAYACANES
No.
Ao
2011
Mes
Abril
No.
Docume
nto
46701
Item
Corriente
Fec. Pago
4/12/2011
Detalle
pago compra de lenceria
Valor
Accin
192.0
0
22H00377 - MIRAFLORES
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
2011
Junio
192319
6/22/2011
2011
Enero
161472
1/13/2011
2011
Mayo
186900
5/12/2011
Detalle
Valor

mayo 2011
2.70
2010
1.91
marzo 2011
2.51
Accin
2011
Mayo
185216
5/25/2011
2011
Abril
3709
4/15/2011
2011
Marzo
177801
3/18/2011

abril 2011
pago por compra de material de
oficina
y feb 2011
2.59
153.0
2
4.53
22H00370 - RIO COCA
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
2011
Junio
192321
6/22/2011
2011
Junio
192350
6/22/2011
2011
Mayo
186901
5/12/2011
2011
Mayo
92
5/12/2011
2011
Enero
161473
1/13/2011
6
7
8
2011
2011
2011
Enero
161474
Mayo
3147
Febrero 2343

530105 - Telecomunicaciones
1/13/2011
5/17/2011
2/10/2011
2011
Febrero 2938
2/25/2011
10
11
2011
2011
Febrero 173665
Marzo
2624

3/1/2011
3/16/2011
Detalle
pago consumo luz del mes de mayo
2011
mayo 2011
pago consumo de luz del mes
demarzo 2011
pago consumo de,luz del mes de
marzo 2011
pago consumo de luz del mes dedic
2010
pago consumo d eluz del mes de dic
2010
pago consumo de internet
pago consumo de internet e
instalacion
febrero 2011
Valor
6.48
9.11
16.09
4.93
11.08
4.67
64.13
55.43
89.30
21.99
44.99
Accin
12
2011
Marzo
177802
3/18/2011
13
2011
Marzo
177083
3/18/2011
14
2011
Mayo
185218
5/25/2011
15
16
2011
2011
Mayo
Abril
185217
3009

5/25/2011
4/29/2011
pago consumo de luz del mes deene

ene 2011
y feb 2011
pago consumo deluz del mes de abril
2011
abril 2011
21.40
20.00
7.19
12.51
49.87
22H00375 - RIO SANTIAGO
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
2011
Junio
192318
6/22/2011
2011
Enero
161471
1/13/2011
2011
Mayo
186899
5/12/2011
2011
Mayo
185215
5/25/2011
2011
Marzo
177800
3/18/2011
Detalle
pago consumo de luiz del mes de
mayo 2011
2011
marzo 2011
abril 2011
y feb 2011
22H00364 - SEGUNDO PAREDES PALACIOS
Valor
2.48
2.83
2.62
2.56
4.23
Accin
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
2011
Junio
192310
6/22/2011
2011
Enero
161463
1/13/2011
2011
Mayo
1711
5/12/2011
2011
Mayo
186891
5/12/2011
2011
Mayo
185208
5/24/2011
Detalle
PAGO CONSUMO DE LUZ DEL MES
DE MAYO 2011
DE DIC 2010
PAGO COMPRA DE MATERIAL
DIDACTICO
marzo 2011
abril 2011
Valor
4.18
4.02
105.0
0
4.76
2011
Mayo
109422

Carpintera
2011
Marzo
177792
3/18/2011
pago compra de material de

construccion
pago consumo d eluz de los meses
de ene y feb 2011
2011
Mayo
3736
5/25/2011
2011
Mayo
3737
5/25/2011
10
2011
Abril
682

Corriente
4/15/2011
pago compra de material de ofiicina 38.00

139.4
pago compra de ventiladpr y sillas
5
11
2011
Abril
286
530805 - Materiales de Aseo
4/15/2011
pago compra de material de aseo
5/24/2011
22H00367 - SELVA ALEGRE
4.26
92.64
7.46
158.4
4
48.00
Accin
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
Detalle
2011
Junio
192312
6/22/2011
2011
Enero
161465
1/13/2011
2011
Mayo
186893
5/12/2011
2011
Mayo
185210
5/24/2011
2011
Marzo
177794
3/18/2011

mayo 2011
2010
pago consumo dde luz del mes de
marzo 2011
abril 2011
pago consumo de luz de mes de ene
y feb 2011
2011
Abril
3721
4/20/2011
2011
Abril
16312
4/20/2011
Valor
Accin
1.73
1.59
1.59
1.70
2.36
185.5
6
186.6
0
22H00366 - TOMEBAMBA
No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
Item
Fec. Pago
2011
Junio
192311
6/22/2011
2011
Mayo
24875
530805 - Materiales de Aseo
5/16/2011
2011
Enero
161464
1/13/2011
2011
Mayo
186892
5/12/2011
Detalle
may 2011
Valor
1.59
pago compra de materiald e aseo

48.75
2010
4.05
marzo 2011
3.10
Accin
2011
Mayo
109341
Carpintera
2011
Mayo
185209
5/24/2011
2011
Marzo
177793
3/18/2011
5/16/2011
pago compra de materiales

92.41
mayo
3.86
pago consumo d eluz del mes de en
y feb 2011
7.74
22H00129 - VENANCIO GREFA

No.
Ao
2011
Mes
Mayo
No.
Docume
nto
9526
Item
Fec. Pago
5/23/2011
Detalle
compra material de oficina
Valor
Accin
249.0
0
22B00112 - YAKU RUMI

No.
Ao
Mes
No.
Docume
nto
2011
Junio
192309
2011
Abril
2011
2011
Item
Fec. Pago
6/22/2011
119872

Carpintera
Abril
3278
4/19/2011
Enero
161462
1/13/2011
4/19/2011
Detalle
Valor
PAGO CONSUMO DELUZ DEL MES DE

MAYO 2011
6.92
PAGO COMPRA DE MATERIAL
ELECTRICO Y OTROS
PAGO COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA
DIC 2010
155.6
9
93.75
2.29
Accin
2011
Mayo
186890
5/12/2011
2011
Mayo
185207
5/24/2011
2011
Marzo
177791
3/18/2011

DE MARZO
DE ABRIL 2011
DE ENE Y FEB 2011
4.67
3.72
7.94
Unidad Ejecutora: 5200 - COLEGIO RIO COCA - 2011

Resumen de Gastos Colegios
Ao
2011
2011
Item
Descripcin Item
530104 Energa Elctrica
530105 Telecomunicaciones
Total grupo:
Total
199.58
239.59
439.17
Resumen de Gastos Escuelas

2011
2011
2011
2011
530104
530299
530804
530805
Energa Elctrica
Otros Servicios Generales
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
2011
2011
Materiales de Construccin Elctricos

530811 Plomera y Carpintera
530812 Materiales Didcticos
2011
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
2011
Equipos Sistemas y Paquetes

531407 Informticos
Total grupo:
469.46
816.50
1,646.82
165.75
589.78
1,460.00
415.38
700.00
6,263.69
22H00371 CABO
ROMMEL
VASQUEZ
PALOMINO
No.
Ao
2010
Mes
Diciembre
No.
Documento
159133
Item
530104 Energa
Elctrica
2010
Diciembre
175950
2010
Octubre
3067
530104 Energa
Elctrica
530812 Materiales
Didcticos
151482
530104 Energa
Elctrica
91842
530104 Energa
Elctrica
2010
2010
2010
2010
Octubre
Agosto
Agosto
Septiembre
Fec. Pago
12/8/2010
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
1010
pago de
consumo de
luz del mes
noviembre
12/13/2010 2020
compra de
material
10/15/2010 didctico
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
91223
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102772
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
2010
2010
Junio
Junio
82942
530104 Energa
Elctrica
71
530804 Materiales
de Oficina
6/18/2010
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
2010
6/23/2010
pago compra
de material
de oficina
22H00373 - COTOPAXI
No.
Ao
2010
2010
2010
Mes
Julio
Diciembre
Diciembre
No.
Documento
3516094
Item
530105 Telecomunic
aciones
7/23/2010
159135
530104 Energa
Elctrica
157952
530104 Energa
Elctrica
2010
Diciembre
159136
2010
Diciembre
157953
2010
Diciembre
8021966
Fec. Pago
Detalle
PAGO POR
CONSUMO
DE
TELEFONO
pago
consumo d el
luz del mes
de octubre
12/8/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
pago
consumo de
530104 luz del mes
Energa
de octubre
Elctrica
12/8/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
530104 de
Energa
noviembre
Elctrica
12/13/2010 2010 jardin
530105 pago por
Telecomunic
consumo de
aciones
12/15/2010 telfono
2010
Diciembre
1805
530804 Materiales
de Oficina
compra de
material de
12/16/2010 oficina
pago
consumo de
telfono del
mes de
octubre 2010
2010
Octubre
1675035
2010
Octubre
331
10
2010
Octubre
9406
530105 Telecomunic
aciones
10/8/2010
530811 Materiales
de
Construccin
Elctricos
pago compra
Plomera y
de material
Carpintera 10/18/2010 de plomeria
pago compra
531403 de
Mobiliarios 10/18/2010 mobiliarios
9418
530403 Mobiliarios
pago compra
10/18/2010 de mobiliario
530403 Mobiliarios
pago compra
de mobiliario
escritorio y
10/18/2010 vitrina
11
12
13
14
2010
2010
2010
2010
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
12627
151484
530104 Energa
Elctrica
151485
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
2010 escuela
10/22/2010 ref 5493
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
jardn ref
10/22/2010 30171
15
16
17
18
19
20
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
91845
91844
91846
91226
91225
91227
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
8/4/2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio 201
jardn ref
31717
8/4/2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
2010 del la
escuela ref
5493
8/4/2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
2010 coliseo
escuela ref
36833
8/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
jardn ref
30717
8/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
del la escuela
ref 5493
8/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
coliseo
escuela ref
36833
21
22
23
24
25
26
27
28
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Junio
Junio
Junio
Junio
9/16/2010
pago
consumo de
telfono de
la escuela
062373219
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010 ref
5493
9/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
jardin ref
30717
97006270
530105 Telecomunic
aciones
9/14/2010
102774
530104 Energa
Elctrica
102775
102776
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
129
530104 Energa
Elctrica
530299 Otros
Servicios
Generales
134
531403 Mobiliarios
82944
132
530299 Otros
Servicios
Generales
6/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
coliseo
escuela ref
36833
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
2010
6/3/2010
pago por
servicios de
informatica
6/15/2010
pago compra
de mobiliario
6/15/2010
pago por
servicios de
mantenimien
to a la aula
de
computacion
9/16/2010
29
30
2010
2010
Junio
Junio
82946
82945
530104 Energa
Elctrica
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
2010
6/16/2010
pago
cosnumo de
luz del mes
de mayo
2010 jardin
22H00372 - LAS LAJAS

No.
Ao
2010
2010
Mes
Diciembre
Diciembre
No.
Documento
159134
530104 Energa
Elctrica
157951
530104 Energa
Elctrica
1302
530812 Materiales
Didcticos
Diciembre
1804
2010
Octubre
4411
2010
Octubre
Octubre
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
12/8/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
pago
comprad e
materia de
12/16/2010 oficina
compra de
material de
10/15/2010 oficina
1135
2010
2010
Fec. Pago
530804 Materiales
de Oficina
530804 Materiales
de Oficina
530811 Materiales
de
Construccin
Elctricos
Plomera y
Carpintera 10/15/2010
Item
compra de
material
elctrico,
plomera y
otros
pago compra
de material
10/15/2010 didactico
10
11
12
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Septiembre
Junio
10040
530805 Materiales
de Aseo
151483
530104 Energa
Elctrica
91843
530104 Energa
Elctrica
pago por
compra de
material de
10/15/2010 aseo
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
91224
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102773
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
82943
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
2010
22H00128 - LOS GUAYACANES
No.
Ao
Mes
No.
Documento
Item
2010
Diciembre
1802
2010
Junio
3656
530804 Materiales
de Oficina
530804 Materiales
de Oficina
3655
530804 Materiales
de Oficina
2010
Junio
Fec. Pago
Detalle
COMPRA
TILES DE
12/15/2010 OFICINA
compra de
materiald e
6/25/2010 oficina
pago
comprad e
material de
8/2/2010
oficina
22H00377 - MIRAFLORES
No.
Ao
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Mes
Diciembre
Octubre
Octubre
Diciembre
Octubre
Agosto
Agosto
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
OCTUBRE
2010
159138
530104 Energa
Elctrica
12/8/2010
3246
530804 Materiales
de Oficina
COMPRA DE
MATERIAL
10/15/2010 DE OFICINA
3245
530804 Materiales
de Oficina
157955
530104 Energa
Elctrica
151487
530104 Energa
Elctrica
91848
530104 Energa
Elctrica
COMPRA DE
MATERIAL
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
91229
8/16/2010
2010
2010
Septiembre
Junio
102778
530104 Energa
Elctrica
9/14/2010
82948
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
2010
22H00370 - RIO COCA

No.
Ao
2010
2010
2010
2010
2010
Mes
Junio
Diciembre
Junio
Diciembre
Diciembre
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de mayo
6/15/2010 2010
PAGO
COSNUMO
DE LUZ DEL
MES DE
OCTUBRE
2010 REF
12/8/2010 63568
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
OCTUBRE
2010 REF
6/8/2010
5508
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE NOV
2010 REF
12/13/2010 5508
82509
530104 Energa
Elctrica
159140
530104 Energa
Elctrica
159139
530104 Energa
Elctrica
157957
530104 Energa
Elctrica
1806
530105 PAGO
Telecomunic
CONSUMO
aciones
12/15/2010 DE INTERNET
2010
2010
2010
2010
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
1601
530105 Telecomunic
aciones
10/6/2010
PAGO
CONSUMO
DE INTERNET
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES SEPT
10/22/2010 2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE SEPT
10/22/2010 2010
151489
530104 Energa
Elctrica
151488
530104 Energa
Elctrica
1656
530105 Telecomunic
aciones
11/5/2010
PAGO
CONSUMO
DE INTERNET
PAGO
CONSUMO
DE INTERNET
PAGO POR
POLIZA DE
FIDELIDAD
DEL
01/08/2010
AL
01/08/2011
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
JULIO 2010
PAGO
CONSUMO
DEL
INTERNET
PAGO
CONSUMO
DE KLUZ DEL
MES DE
AGOSTO
2010
10
2010
Agosto
1370
530105 Telecomunic
aciones
8/3/2010
11
2010
Agosto
19592
570201 Seguros
8/20/2010
138772
530104 Energa
Elctrica
8/23/2010
1550
530105 Telecomunic
aciones
9/2/2010
102780
530104 Energa
Elctrica
12
13
14
2010
2010
2010
Agosto
Septiembre
Septiembre
9/16/2010
15
16
2010
2010
Septiembre
Julio
102779
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
91837
530104 Energa
Elctrica
7/28/2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
AGOSTO
2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
JUNIO 2010
22H00375 - RIO SANTIAGO

No.
Ao
2010
2010
2010
2010
2010
Mes
Diciembre
Diciembre
Octubre
Octubre
Octubre
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
2010
159137
530104 Energa
Elctrica
12/8/2010
157954
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
12/13/2010 de nov 2010
3226
530804 Materiales
de Oficina
3225
151486
10/8/2010
pago compra
de material
de oficina
530804 Materiales
de Oficina
10/8/2010
pago compra
de material
de oficina
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
septiembre
10/22/2010 2010
10
2010
2010
2010
2010
2010
Agosto
Agosto
Septiembre
Junio
Agosto
91847
530104 Energa
Elctrica
91228
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102777
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
82947
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
138773
530104 Energa
Elctrica
8/23/2010
8/4/2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
pago
consumo
deluz del
mes de mayo
2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
JULIO 2010
22H00364 - SEGUNDO PAREDES PALACIOS
No.
Ao
2010
2010
Mes
Diciembre
Diciembre
No.
Documento
Item
159130
530104 Energa
Elctrica
157947
530104 Energa
Elctrica
Fec. Pago
Detalle
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
OCTUBRE
12/8/2010 2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DE
OCTUBRE Y
NOVIEMBRE
12/13/2010 2010
10
11
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Septiembre
Diciembre
Junio
PAGO
COMPRA DE
MATERIAL
DE ASEO Y
10/15/2010 DIDCTICO
469
530805 Materiales
de Aseo
2897
530804 Materiales
de Oficina
10/15/2010
2898
530804 Materiales
de Oficina
10/15/2010
151479
530104 Energa
Elctrica
10/22/2010
91839
530104 Energa
Elctrica
8/4/2010
91220
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102769
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
157955
530104 Energa
Elctrica
12/13/2010
82939
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
COMPRA DE
MATERIAL
DE OFICINA
PAGO
COMPRA
MATERIAL
DE OFICINA
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
SEPTIEMBRE
2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES JUNIO
2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
JULIO 2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE
AGOSTO
2010
PAGO
CONSUMO
DE LUZ DEL
MES DE NOV
2010
pago
cosnumo de
luz del mes
de mayo
2010
22H00367 - SELVA ALEGRE

No.
Ao
2010
2010
2010
Mes
Diciembre
Diciembre
Octubre
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
159132
530104 Energa
Elctrica
157949
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
12/8/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
3063
530812 Materiales
Didcticos
pago compra
de material
2010
Octubre
3243
2010
Octubre
3242
530804 Materiales
de Oficina
530804 Materiales
de Oficina
151481
530104 Energa
Elctrica
91841
530104 Energa
Elctrica
pago compra
de material
10/15/2010 de oficina
compra de
material de
10/15/2010 oficina
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
530104 Energa
Elctrica
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
2010
2010
2010
Octubre
Agosto
Agosto
91222
8/16/2010
10
11
12
13
14
15
16
17
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Septiembre
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Septiembre
Junio
Junio
Junio
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
9/16/2010 2010
pago
comprad e
material de
oficina y
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
102771
530104 Energa
Elctrica
3221
530812 Materiales
Didcticos
151480
530104 Energa
Elctrica
91840
530104 Energa
Elctrica
91221
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102770
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
82941
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
pago
cosnumo de
luz del mes
de mayo
2010
6/25/2010
pago compra
de impresora
cons istema
continuo
6/25/2010
pago compra
de materiald
e oficina
362
531403 Mobiliarios
2562
530804 Materiales
de Oficina
18
2010
Junio
2563
530804 Materiales
de Oficina
6/25/2010
pago compra
de material
de oficina
22H00366 - TOMEBAMBA
No.
Ao
2010
2010
2010
Mes
Diciembre
Diciembre
Junio
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
12/8/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de ,mayo
6/16/2010 2010
159131
530104 Energa
Elctrica
157948
530104 Energa
Elctrica
82940
530104 Energa
Elctrica
6/11/2010
pago compra
de material
didactico
6/11/2010
pago compra
de armario
2010
Junio
40198
530812 Materiales
Didcticos
2010
Junio
616
531403 Mobiliarios
22H00129 - VENANCIO GREFA

No.
Ao
Mes
No.
Documento
Item
Fec. Pago
Detalle
2010
2010
Agosto
Diciembre
84980
530811 Materiales
de
Construccin
Elctricos
Plomera y
Carpintera 8/2/2010
1803
530804 Materiales
de Oficina
COMPRA DE
MATERIAL
COMPRA DE
MATERIAL
DE
CONSTRUCCI
N,
ELCTRICO,
PLOMERA Y
CARPINTERA
compra de
material de
oficina
6/8/2010
pago compra
de material
de oficna
6/8/2010
pago compra
de material
didactico
2010
Septiembre
4489
2010
Junio
2535
530811 Materiales
de
Construccin
Elctricos
Plomera y
530804 Materiales
de Oficina
6/8/2010
2536
530804 Materiales
de Oficina
40136
530812 Materiales
Didcticos
2010
2010
Junio
Junio
compra de
material
elctrico y
construccin
22B00112 - YAKU RUMI

No.
Ao
2010
Mes
Diciembre
No.
Documento
159129
Item
530104 Energa
Elctrica
Fec. Pago
12/8/2010
Detalle
pago
consumo de
luz del mes
de octubre
2010
10
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Diciembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Septiembre
Diciembre
157946
530104 Energa
Elctrica
13591
530812 Materiales
Didcticos
pago
consumo de
luz del mes
de
noviembre
12/13/2010 2010
pago por
compra de
material
pago compra
de
suministros
para la
10/15/2010 escuela
1208
531403 Mobiliarios
530811 Materiales
de
Construccin
Elctricos
Plomera y
151478
530104 Energa
Elctrica
91838
530104 Energa
Elctrica
2218
pago
comprad e
material de
construccin,
plomera y
otros
pago
consumo de
luz del mes
de
septiembre
10/22/2010 2010
pago
consumo de
luz del mes
de junio
8/4/2010
2010
pago
consumo de
luz del mes
de julio 2010
pago
consumo de
luz del mes
de agosto
2010
91219
530104 Energa
Elctrica
8/16/2010
102768
530104 Energa
Elctrica
9/16/2010
1872
530804 Materiales
de Oficina
pago compra
material de
12/21/2010 oficina
11
2010
Junio
82938
530104 Energa
Elctrica
6/16/2010
pago
consumo de
mes de mayo
2010
Valor
1.67
3.31
264.24
1.70
1.59
1.59
1.59
Accin
1.86
223.95
Valor
6.96
14.96
97.00
1.62
2.48
19.36
Accin
36.87
7.22
69.64
500.00
964.00
473.22
2.59
1.59
1.81
2.45
15.73
1.59
3.18
13.94
13.88
2.54
1.59
16.86
2.37
459.60
498.00
225.00
15.61
2.02
Valor
2.08
3.31
6.79
132.90
48.33
55.00
Accin
35.55
3.19
2.89
2.08
2.71
2.74
Valor
200.40
47.44
176.16
Accin
Valor
1.70
362.17
8.00
1.73
1.78
2.10
2.27
Accin
2.02
2.16
Valor
10.37
1.59
20.98
35.65
32.10
Accin
38.06
1.59
189.18
83.01
74.39
317.18
1.59
127.70
1.59
1.59
9.42
Valor
3.05
2.78
118.92
202.11
2.91
Accin
2.67
2.89
2.72
2.56
17.99
CIOS
Valor
4.88
4.73
Accin
212.72
111.27
28.86
4.10
4.13
4.35
4.16
1.73
3.80
Valor
1.59
3.80
285.71
4.00
165.16
1.59
2.94
2.72
Accin
1.59
241.07
3.72
4.10
3.16
2.56
2.83
241.07
104.07
33.24
Valor
Accin
3.72
3.94
3.75
53.57
150.00
Valor
Accin
177.00
24.90
206.88
53.06
25.87
89.29
Valor
3.75
Accin
3.88
129.00
446.43
446.10
2.72
2.99
3.10
7.97
294.00
2.86
Unidad Ejecutora: 5200 - COLEGIO RIO COCA - 2010

Resumen de Gastos Colegios
Ao
2010
2010
2010
Item
Descripcin Item
530104 Energa Elctrica
530105 Telecomunicaciones
570201 Seguros
Total grupo:
Total
273.55
355.26
317.18
945.99
Resumen de Gastos Escuelas

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
530104
530105
530299
530403
530804
530805
Energa Elctrica
Telecomunicaciones
Otros Servicios Generales
Mobiliarios
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Construccin Elctricos
530811 Plomera y Carpintera
530812 Materiales Didcticos
531403 Mobiliarios
Total grupo:
384.73
47.42
684.60
1,437.22
2,360.14
248.27
947.95
1,117.88
1,835.50
9,063.71

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22H00371 - CABO ROMMEL VASQUEZ PALOMINO

192313 530104 - Energa Elctrica

161466 530104 - Energa Elctrica

186894 530104 - Energa Elctrica

185211 530104 - Energa Elctrica

177795 530104 - Energa Elctrica

pago consumo de luz del mes de

pago compra de materiales de

23576 530805 - Materiales de Aseo

pago compra de material de aseo

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530299 - Otros Servicios Generales

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

pago consumo d eluz del mes de dic

pogo por servicios de

pago compra de material de

530812 - Materiales Didcticos

compra de material didactico

compra de material de oficina

530804 - Materiales de Oficina

pago por compra de tela de bordar

530804 - Materiales de Oficina

pago compra de material de oficina

530804 - Materiales de Oficina

pago compra de material de oficina

530812 - Materiales Didcticos

530299 - Otros Servicios Generales

530299 - Otros Servicios Generales

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

22H00372 - LAS LAJAS

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

pago consumo del luz del mes de dic

22H00128 - LOS GUAYACANES

pago compra de lenceria

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

pago consumo de luz del mes de

530104 - Energa Elctrica

530804 - Materiales de Oficina

530104 - Energa Elctrica

pago consumo de luz del mes de

22H00370 - RIO COCA

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica

530104 - Energa Elctrica