CDIGO:

MG MIG TIMN 05 5

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE SEGURIDAD

VERSIN:

PROCESO: SEGURIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO: Facilitador Nacional de Seguridad MISIN: Asegurar la proteccin de las personas, bienes, procesos y vehculos de TIMN S.A.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Gestin Gerencial

Mejoras para el Sistema Integrado de gestin, el servicio y recursos otorgados Polticas de proyeccin y estrategias de crecimiento y competitividad

Realizar estudio de seguridad a los aspirantes preseleccionados para el ingreso a la organizacin

Necesidades y Expectativas Plan de accin de riesgos

Gestin Gerencial Todos los procesos Gestin Gerencial, Operaciones, Mantenimiento, Gestin Administrativa (Seguros y Trmites), Gestin Humana Ventas, Gestin Administrativa (Compras y almacn), Operaciones

Colaborador, Visitante, Contratista

Generar cultura de seguridad en la organizacin Solicitud de acceso a instalaciones Realizar estudios instalaciones de seguridad de Concepto final de investigacin (Clientes y Proveedores potenciales) Controlar el acceso a instalaciones de la organizacin, de colaboradores, visitantes y contratistas Solicitud de investigacin ( clientes y/o proveedores) Realizar estudios de seguridad a rutas Asignacin de vehculos urbanos a parqueaderos Programacin de la movilizacin de flota Solicitud de apoyo Asignacin de vehculos urbanos a parqueaderos Controlar los accesos de vehculos de la operacin a parqueaderos de la organizacin Concepto final de investigacin (Aspirantes) Reporte de llegada Informacin de Novedades de Va Solicitud de creacin o modificacin de documentos Resultados de indicadores de gestin Solicitud de evaluacin y/o creacin de cargos Informacin de acciones de mejora tomadas
(Sigue en prxima pgina)

Informe de novedad

Todos los procesos Ventas, Gestin Administrativa (Compras y Almacn), Operaciones

Solicitud de investigacin (novedad)

Concepto final de investigacin (Novedades)

Todos los procesos

Gestin Humana Operaciones

Operaciones

Red operativa actualizada Costos y necesidades realizacionadas con vinculacin de clientes Informe de necesidad de recursos para nuevos procesos logsticos Servicios prestados de acuerdo a los requerimientos Realizar seguimiento operativos a vehculos

Modelo Gerencial

Informacin de costos y gastos

Gestin Financiera

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24/Jul/2009

CDIGO:

MG MIG TIMN 05 5

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE SEGURIDAD

VERSIN:

Modelo Gerencial

Direccionamiento estratgico Documento y registros controlados Informe del resultado de auditoras internas Solicitud de investigacin (colaborador) Colaboradores competentes

(Viene de pgina anterior)

Requisiciones de Talento Humano Novedades de nmina Necesidades y expectativas de colaboradores Necesidades de capacitacin Novedades disciplinarias y siniestros presentados Planilla de reporte de nmina Reporte de horas extras Solicitud de Compra/Servicios Gestin Humana

Prestar apoyo en caso de novedades a vehculos de zona y operativos Realizar estudio de seguridad a clientes y/o proveedores crticos

Gestin Humana

Ambiente de trabajo seguro y clima laboral adecuado Medidas disciplinarias tomadas Programacin Plan Marcha Azul Presupuesto general aprobado

Proveedor de seguridad

Gestin Financiera

Realizar acuerdos de seguridad con Documentos externos e internos y solicitudes clientes y/o proveedores crticos (Distribucin, Archivo, prstamo, copia) Informacin de bienes y activos propios, en uso o bajo custodia de la organizacin, que requieran ser asegurados o tramitados Informacin sobre siniestros Solicitud de: soporte tcnico, creacin de usuarios y perfiles, asignacin de equipo, actualizacin de la pgina web Informe de novedad

Bienes, activos, suministros, y servicios entregados e identificados Investigar novedades (cuando aplique) Documentos externos e internos y solicitudes tramitados Gestin (Distribucin, Archivo, prstamo, copia) Administrativa Informacin de bienes y activos propios, en uso o bajo custodia de la organizacin asegurados y/o tramitados Siniestro indemnizado Soporte tcnico ejecutado, usuarios y perfiles creados, equipo asignados, pgina web actualizada GENERALES Administrar el recurso humano asignado al proceso de seguridad

Gestin Administrativa

Realizar Planes de accin para mitigar y/o minimizar los riesgos de la organizacin

ISO 9001:2008 REQUISITOS BASC

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

ESPECIFICOS 6.3, 6.4, 7.7, 7.2.1, 7.5, 7.6, 8.3 NUMERALES 4.2.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3 ESTNDARES
2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 9.1, 10.1, 10.2

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CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE SEGURIDAD

VERSIN:

CDIGO
SG D 01 SG D 02 SG I 01 SG I 02 SG I 03 SG I 04 SG I 05 SG I 06

DOCUMENTOS NOMBRE
DIRECTRIZ DE SEGURIDAD DIRECTRIZ PARA LA GESTIN DE RIESGOS INSTRUCTIVO DE ACCESO A INSTALACIONES INSTRUCTIVO PARA ESTUDIOS DE SEGURIDAD INSTRUCTIVO MDULO DE CONTROL DE TRFICO INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIN Y CONTROL DE PRECINTOS DE SEGURIDAD INSTRUCTIVO DE SIMULACROS INSTRUCTIVO DE ALARMAS

TCNICOS
Instalaciones, equipos, software y herramientas de oficina Software de seguridad

RECURSOS ECONMICOS

PLANTA DE CARGOS
Supervisor Investigaciones Supervisor Instalaciones

GPS, Avantel, Telfono Celular

Presupuesto asignado (Ver ao vigente)

Supervisor Trfico

CCTV, Alarmas, Vehculos

Personal de seguridad (externo)

MEDICIN SEGUIMIENTO
Verificacin del resultado de estudios de seguridad Verificacin del ingreso de informacin al software Verificacin del cumplimiento de procedimientos de seguridad Verificacin al cumplimiento de los acuerdos de seguridad Verificacin de atencin de novedades Verificacin al cumplimiento del pllan de accin de riesgos

INDICADOR
Casos orientados oportunamente/ Total de Casos presentados Casos asistisdos a tiempo/Total de Casos presentados No. Siniestros presentados que afecten la seguridad Costos siniestros recuperados (relacionados con el proceso)/Costos total de siniestros

META
90% 90% 0% 1

FRECUENCIA
Mensual Mensual Trimestral Trimestral

RESPONSABLE
Facilitador Nacional de Seguridad Facilitador Nacional de Seguridad Facilitador Nacional de Seguridad Facilitador Nacional de Seguridad

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