Calidadscip GG C 01 M

SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PDVSA No.
TITULO
SCIP-GG-C-01-M
MANUAL DE TITULO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2 1 0
REV.
JUN.01 DIC.00 JUL.99

FECHA
REVISIN GENERAL POR I&P CENTRO ORIENTE REVISIN GENERAL POR I&P ORIENTE EMISIN ORIGINAL
DESCRIPCION FECHA
96 7 7
PAG.
C.V W.P D.G
S.V G.H C.I
J.I J.I J.I
REV. APROB. APROB. FECHA JUL.05
APROB.
JUL.05
APROB.
PDVSA, 1983
ESPECIALISTAS
INGENIERA Y PROYECTOS MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SCIP-GG-C-01-M REVISIN FECHA
SEP.01 Pgina 1
ndice
1. PROPSITO ............................................................................................. 6
1.1 Alcance y Campo de Aplicacin ............................................................................2 1.2 Objetivos del Manual .............................................................................................2 1.3 Distribucin y Control ............................................................................................3 1.4 Control y Aprobacin de Revisiones......................................................................3 1.5 Tabla de Contenido ...............................................................................................4 1.6 Informacin Introductoria........................................................................................5
2. POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................ 11

2.1 Declaracin de la Poltica de la Calidad ................................................................7 2.2 Difusin e Implantacin de la poltica de la Calidad ............................................12 2.3 Objetivos de la Calidad........................................................................................12
3. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE INGENIERA Y PROYECTOS........................................................... 13

3.1 Visin...................................................................................................................13 3.2 Misin ..................................................................................................................13 3.3 Estructura Organizativa .......................................................................................13 3.4 Responsabilidad y Autoridade por la Calidad ......................................................14
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD .................................... 15

4.1 Responsabilidad de la Direccin .........................................................................15 4.2 Sistema de la Calidad..........................................................................................22
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4.3 Revisin del Contrato ..........................................................................................27 4.4 Control de Diseo................................................................................................30 4.5 Control de los Documentos y de los Datos..........................................................38 4.6 Compras ..............................................................................................................42 4.7 Control de los Porductos Suministrados por el Cliente........................................46 4.8 Identificacin y Trazabilidad de los Productos.....................................................47 4.9 Control.................................................................................................................49 4.10 Inspeccin y Ensayo...........................................................................................53 4.11 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo ................................56 4.12 Estado e Inspeccin y Ensayo............................................................................58 4.13 Control de los Productos No Conformes ............................................................59 4.14 Accin Correctivas y Preventivas .......................................................................61 4.15 Manipulacin, Almaenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega....................63 4.16 Control de los registros de la Calidad.................................................................64 4.17 Auditoras Internas de la Calidad........................................................................66 4.18 Adiestramiento....................................................................................................67 4.19 Servicios Post Venta ..........................................................................................69 4.20 Tcnicas Estadisticas .........................................................................................70
5. DEFINICIONES ....................................................................................... 71
5.1 ACCI.....................................................................................................................71 5.2 ACCC ...................................................................................................................71 5.3 Accin Correctiva .................................................................................................71
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5.4 Accin Preventiva.................................................................................................71 5.5 Aseguramiento de la Calidad ...............................................................................71 5.6 Asistencia Tcnica................................................................................................71 5.7 Asuntos Ambientales............................................................................................72 5.8 AUDI.....................................................................................................................72 5.9 Auditora de la Calidad .........................................................................................72 5.10 Calidad ...............................................................................................................72 5.11 CD-ROM.............................................................................................................72 5.12 CIED...................................................................................................................72 5.13 Cliente ................................................................................................................72 5.14 Conformidad .......................................................................................................72 5.15 Contratista ..........................................................................................................73 5.16 Control de la Calidad ..........................................................................................73 5.17 Control de Riesgos .............................................................................................73 5.18 Copia Controlada................................................................................................73 5.19 Copia No Controlada ..........................................................................................73 5.20 Coleccin............................................................................................................73 5.21 COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales) ...............................73 5.22 Gestin de la Calidad .........................................................................................74 5.23 GIPCO................................................................................................................74 5.24 Interleaf ..............................................................................................................74 5.25 ISO .....................................................................................................................74
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5.26 MID.....................................................................................................................74 5.27 Manual de Aseguramiento..................................................................................74 5.28 No Conformidad .................................................................................................74 5.29 Organizacin ......................................................................................................74 5.30 OEPI...................................................................................................................75 5.31 Plan de la Calidad ..............................................................................................75 5.32 Planificacin de la Calidad .................................................................................75 5.33 Plan Estrategico de Ejecucin ............................................................................75 5.34 Plan Maestro ......................................................................................................75 5.35 Poltica de la Calidad..........................................................................................75 5.36 PROCAI..............................................................................................................75 5.37 Proceso ..............................................................................................................76 5.38 Producto .............................................................................................................76 5.39 Proveedor ...........................................................................................................76 5.40 RAC....................................................................................................................76 5.41 Requisitos para la Calidad .................................................................................77 5.42 Riesgos ..............................................................................................................77 5.43 Rol Funcional......................................................................................................77 5.44 SAP ....................................................................................................................77 5.45 Servicio...............................................................................................................77 5.46 SICOST ..............................................................................................................77 5.47 Sistema de la Calidad.........................................................................................77
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5.48 Task Forces........................................................................................................77 5.49 World View .........................................................................................................78
6. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ......................................................... 78 7. DESIGNACIN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCNDES ...... 90 8. ANEXOS ................................................................................................. 87 ANEXO 1: ORGANIGRAMAS...................................................................... 91 ANEXO 2: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD ........... 97 ANEXO 3: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 9001:1995 .................. 98 ANEXO 4: NORMA VENEZOLANA COVENIN ISO 8402:1995 ................ 131
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1.
PROPSITO
1.1. Alcance y Campo de Aplicacin
El Manual de Aseguramiento de la Calidad es un documento que tiene como finalidad, presentar la poltica de la calidad y describir el Sistema de la Calidad de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPISs) en PDVSA, bajo el modelo de certificacin COVENIN ISO 9001:1995 aplicar en las lneas de productos de Definicin y Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura. Este documento es usado con propsitos externos como pueden ser los clientes y terceras partes, a fin de ofrecer un nivel de confianza en el Sistema de la Calidad de la organizacin respectiva.
1.2.
Objetivo del Manual

Los objetivos principales de este Manual de Aseguramiento de la Calidad son: La definicin de las acciones a ejecutar. Aplicar los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995 asociadas a nuestras actividades de Ingeniera y Gerencia de Proyectos. Describir cmo est estructurado nuestro sistema de la calidad, cmo organizamos nuestros procesos, servicios y procedimientos relacionados a la gestin de calidad y cules son las responsabilidades del personal en materia de la calidad. Normalizar nuestros procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificacin Describir el aseguramiento de la calidad de los proyectos desarrollados o ejecutados por las OEPIs, para asegurar que los estndares, procedimientos, instrucciones, guas y manuales que afectan la calidad son conocidos y usados por el personal de la OEPI y mantenidos a lo largo de la vida de cada uno de nuestros proyectos.
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1.3.
Distribucin y Control
Este manual y sus revisiones es distribuido y controlado estrictamente y no debe ser copiado o distribuido sin la autorizacin de la Gerencia de Calidad de la Unidad de Negocios de Ingeniera y Proyectos. Las revisiones del Manual se identifican en la Hoja de Status en la pgina No. 2, lo cual incluye una breve descripcin de los cambios; adicionalmente, la ltima revisin se identifica en el texto al final del ttulo o del prrafo modificado, con el smbolo siguiente: Todo el personal de las OEPIs puede consultar el Manual en la red Intranet de PDVSA. El acceso a esta red electrnica est restringido mediante claves de acceso (Password), que son individuales para cada persona. Adicionalmente y cuando es requerido, se distribuyen copias controladas en papel a los niveles gerenciales de cada organizacin ejecutora de proyectos. Eventualmente, se distribuyen copias controladas en CD-ROM a los proyectos en ejecucin, que lo requieran como respaldo. El Centro de Informacin Tcnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente, lleva el control de la distribucin de estas copias en papel y en CDROM e INTESA lleva el control de las claves personales (Password). La revisin vigente y controlada del Manual de Aseguramiento de la Calidad, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificacin, es siempre la que est en lnea, en ambiente WorldView de Interleaf; sin embargo, aquellos documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los cuales no han sido incorporados a la coleccin en Interleaf, pueden ser consultados y estn disponibles en los archivos pblicos de la red, bajo un subdirectorio llamado Calidad ISO 9000. Cualquier copia en papel es considerada No Controlada, a menos que tenga el sello de Copia Controlada indicado en el Procedimiento SCIPIN-C-03-P.
1.4.
Control y Aprobacin de Revisiones

Este Manual fue emitido originalmente en junio de 1996 y fue desarrollado por el grupo ejecutor del Proyecto ISO-9000, de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Anzotegui y adaptado posteriormente en Junio de 1999 para hacerlo aplicable a todas las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura en PDVSA. Las revisiones y/o actualizaciones de este Manual pueden ser solicitadas por cualquier profesional de la OEPI, siguiendo los niveles de autoridad correspondientes. El Representante de la Direccin es la persona responsable de
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autorizar y/o desarrollar la revisin, la cual se hace nicamente cuando los cambios son significativos y con una frecuencia mxima anual entre revisiones, tambin autoriza sus emisiones. La aprobacin de las revisiones es responsabilidad del Gerente de Ingeniera y Mantenimiento de PDVSA Ingeniera y Proyectos. El control y aprobacin de las revisiones los lleva el Centro de Informacin Tcnica (C.I.T). La aprobacin de una coleccin en INTERLEAF es difundida a todo el personal de las OEPIs por medio de una comunicacin en Correo Electrnico. Igualmente, una copia original en papel con sus firmas de aprobacin respectivas es mantenido por el CIT para la distribucin de las Copias Controladas declaradas en la Seccin 1.3. Los Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Listas de Verificacin del Sistema de la Calidad son revisados y actualizados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento SCIP-GG-C-01-P Preparacin e Implantacin de Procedimientos.
1.5.
Tabla de Contenido
Clusula 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 Requerimientos ISO 900
Responsabilidad de la Direccin Sistema de la Calidad Revisin del Contrato Control del Diseo Control de los Documentos y de los Datos. Compras Control de los Productos Suministrados por el Cliente Identificacin y Trazabilidad de los Productos Control de los Procesos Inspeccin y Ensayo Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo Estado de Inspeccin y Ensayo Control de los Productos no Conformes Acciones Correctivas y Preventivas Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin Y Entrega Control de los Registros de la Calidad Auditoras Internas de la Calidad Adiestramiento Servicios Posventa
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Documentos de Referencia
Ver Seccin 4.1.6 Ver Seccin 4.2.5 Ver Seccin 4.3.4 Ver Seccin 4.4.4 Ver Seccin 4.5.4 Ver Seccin 4.6.4 Ver Seccin 4.7.4 Ver Seccin 4.8.4 Ver Seccin 4.9.4 Ver Seccin 4.10.4 Ver Seccin 4.11.4 Ver Seccin 4.12.4 Ver Seccin 4.13.4 Ver Seccin 4.14.4 Ver Seccin 4.15.4 Ver Seccin 4.16.4 Ver Seccin 4.17.4 Ver Seccin 4.18.4 Ver Seccin 4.19.4
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Clusula 4.20
Requerimientos ISO 900

Tcnicas Estadsticas
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Documentos de Referencia
Ver Seccin 4.20.4
Nota 1: Todas las actividades de la calidad que se desarrollan en la OEPI, relacionadas a Gestin Ambiental y Proteccin Integral de los proyectos, pueden tambin ser consultadas en el Apndice 6.4 de este Manual.
1.6.
Informacin Introductoria
La organizacin de Ingeniera y Proyectos, tiene su sede principal en Caracas, en el piso 5 del Edificio de PDVSA Los Chaguaramos. Adicionalmente tiene Gerencias Regionales en Oriente, Centro Oriente, Occidente y Centro Occidente. El total aproximado de empleados de Ingeniera y Proyectos para la fecha de revisin de este Manual es de 985 personas. Ingeniera y Proyectos posee tres (3) certificaciones COVENIN ISO 9001:1995: La Gerencia Regional de Ingeniera y Proyectos Centro-Oriente (GIPCO) posee la certificacin Covenin ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera Conceptual, Bsica y de Detalle y Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Puerto La Cruz, en la siguiente direccin: Edificio PDVSA Puerto La Cruz, Mdulo B, Pisos 2 y 4. Sector Guaraguao Puerto La Cruz, Edo. Anzotegui. La Gerencia de Centro-Oriente tiene un total aproximado de 116 empleados para la fecha de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Departamentos y Proyectos en ejecucin. Adicionalmente se cuenta con empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecucin. La Gerencia Regional de Ingeniera y Proyectos Oriente posee la certificacin Covenin ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y Procura. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Maturn, en la siguiente direccin: Edificio Sede PDVSA Maturn. Avenida Alirio Ucarte Pelayo Maturn, Edo. Monagas. La Gerencia de Oriente tiene un total aproximado de 100 empleados para la fecha de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Departamentos y Proyectos en ejecucin. Adicionalmente se cuenta con
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empleados contratados a tiempo determinados y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecucin. Finalmente, la Gerencia de Definicin y Desarrollo posee la certificacin Covenin ISO 9001:1995 en la lnea de servicios de Definicin y Desarrollo de Proyectos a nivel nacional. Esta Gerencia se encuentra ubicada en Caracas, en la siguiente direccin: Edificio PDVSA Los Chaguaramos, Piso 5, TorreA Av. Leonardo Da Vinci Los Chaguaramos, Caracas 1010-A, D.F. La Gerencia de Definicin y Desarrollo tiene un total aproximado de 120 empleados para la fecha de revisin de este Manual, distribuidos en cada una de las Gerencias, Regionales y en su sede en Caracas. Adicionalmente se cuenta con empleados contratados a tiempo determinado y empleados de Contratistas trabajando en los Proyectos en ejecucin. PDVSA Ingeniera y Proyectos est conformada por todas las Organizaciones de Ingeniera y Proyectos o Proyectos Mayores de las antiguas filiales de PDVSA, las cuales existan desde el ao 1976. A lo largo de estos aos se ha acumulado una vasta experiencia en el desarrollo y ejecucin de proyectos petroleros y petroqumicos, tales como Refineras, Plantas Compresoras, Estaciones de Almacenamiento y Distribucin de Combustible, Gasoductos, Oleoductos y Polductos, Estaciones de Flujo, Complejos Gasiferos y Criognicos, Plantas de Inyeccin de Gas, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Infraestructura de Transmisin y Distribucin de electricidad y otros. Todos estos proyectos abarcan reas de experticias, tales como estudios de factibilidad, Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalles, Gestin de Procura, construccin, Arranque y Puesta en Marcha. A partir del 01 de enero de 1998, y como consecuencia del proceso de transformacin que realiz Petrleos de Venezuela, S.A., se cre una nueva empresa llamada PDVSA Servicios. La antigua Gerencia General de Ingeniera y Proyectos de Corpoven, S.A., conjuntamente con las organizaciones de Proyectos de las otras filiales, pasaron a formar parte de esta nueva empresa, agrupadas bajo el nombre de PDVSA Ingeniera y Proyectos. Posteriormente a partir de Enero de 1999 y como consecuencia del proceso de profundizacin de la transformacin llevado a cabo por PDVSA, la Unidad de Negocios de Ingeniera y Proyectos qued adscrita a la divisin de PDVSA Centros de Excelencia y finalmente qued adscrita directamente a PDVSA. Los principales clientes de la organizacin de Ingeniera y Proyectos son las Gerencias Operacionales adscritas a PDVSA Exploracin, Produccin y Mejoramiento, PDVSA Refinacin, Suministro y Comercio y PDVSA GAS; eventualmente se le presta servicio a otras organizaciones no operacionales de
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PDVSA. Igualmente, para el desarrollo de sus actividades, Ingeniera y Proyectos mantiene como proveedores principales a empresas de Ingeniera de Consulta nacionales y/o Internacionales y empresas venezolanas de construccin. Nota 2: En este sistema de la calidad, los trminos Socio-Operador y Unidad Operacional son tambin utilizados para definir al trmino cliente utilizado en la norma venezolana ISO 9001:1995.
2.
POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD

2.1 Declaracin de Poltica de la Calidad
La organizacin de Ingeniera y Proyectos ha establecido la siguiente Poltica de la Calidad; la cual aparece firmada y fechada al inicio de este manual y aplica a todas las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPIs):
La organizacin de Ingeniera y Proyectos es responsable de proveer la infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades operacionales de la corporacin, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus instalaciones y equipos, as como proveer la asistencia y evaluaciones tcnicas en Ingeniera y proyectos y en mantenimiento. Nuestro compromiso fundamental es entender, satisfacer y superar las expectativas de calidad de nuestros clientes con respecto a los servicios, proyectos e instalaciones, ejecutando el trabajo bien la primera vez y en concordancia con la normativa vigente. Todo el personal conoce profundamente las exigencias del trabajo y los procesos para ejecutarlo, con nfasis en la prevencin como medio para el mejoramiento continuo y efectividad del desempeo. Utilizamos un Sistema de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:1995, y su contenido est definido en el Manual
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de Aseguramiento de la Calidad y sus documentos asociados, los cuales son de uso y cumplimiento obligatorio por todo el personal de la Organizacin. Nuestra posicin de liderazgo en Ingeniera y Gerencia de Proyectos est sustentada en este Sistema de la Calidad, el cual declaramos conocer y practicar en cada una de nuestras actividades.
Leopoldo Aguerrevere Director Gerente de Ingeniera y Proyectos Octubre 2000
2.2
Difusin e implantacin de la Poltica de la Calidad

La poltica se explica a todo el personal durante su entrenamiento sobre la calidad y a los nuevos empleados durante el perodo de induccin, incluyendo a los de contratacin temporal y es un deber su cumplimiento y entendimiento. La Poltica de la Calidad es difundida a travs de la red interna de PDVSA y a travs de afiches ubicados estratgicamente en las oficinas y pasillos de las OEPIs y de los proyectos en ejecucin. (Vase 4.1.2).
2.3
Objetivos de la Calidad
Los objetivos generales de la Calidad son los siguientes: Aplicar y mantener un Sistema de la Calidad que incorpore principios y herramientas de mejoramiento continuo y promueva y haga uso de todas las contribuciones y anlisis crtico del personal. Cumplir con los requisitos de costo, tiempo y calidad acordados con el cliente. Cumplir con los lineamientos corporativos de Seguridad, Higiene y Ambiente, orientadas a proteger a las personas a las propiedades y a la preservacin del ambiente. Procesar, almacenar y transferir sistemticamente los conocimientos (Know How) adquiridos por el personal. Retroalimentar continuamente a las organizaciones con las experiencias pasadas, para identificar y corregir constante y sistemticamente cualquier deficiencia.
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Establecer y mantener normas y procedimientos propios de nuestra funcin, que rijan nuestras operaciones y que sean lo suficientemente flexibles y efectivas para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes. Potenciar constantemente nuestro recursos humano. Los objetivos especficos y cuantificables de la Calidad se indican en los planes de la Calidad de cada Organizacin Ejecutora de Proyectos de Infraestructura, los cuales se emiten con una frecuencia mxima anual.
3.
DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE INGENIERA Y PROYECTOS

3.1 Visin
Ser la Organizacin lder, de clase mundial, en el desarrollo y optimizacin de infraestructura, reconocida por sus competencias en el manejo de recursos tcnicos y financieros, as como por su equipo de profesionales creativos y motivados al logro, integrada al negocio, para agregar el mximo valor a la Corporacin.
3.2
Misin
Proveer la infraestructura industrial y no industrial requerida por las actividades operacionales de la Corporacin, optimar la confiabilidad y mantenibilidad de sus instalaciones y equipos, as como proveer la asistencia y evaluaciones tcnicas en ingeniera y proyectos y en mantenimiento. Estas actividades sern ejecutadas oportunamente, aplicando las mejores prcticas, innovacin y estndares de ingeniera, seguridad y preservacin del ambiente; obteniendo la mejor relacin costo-beneficio.
3.3
Estructura Organizacional
La Unidad de Negocio de Ingeniera y Proyectos se encuentra dividida en seis (6) Gerencias, tal como se muestra en los organigramas del Anexo No.1 Las responsabilidades tcnicas y operativas de cada puesto estn enunciadas en las descripciones de puestos que se encuentran en la Gerencia Corporativa de Personal y en los Departamentos de Presupuesto y Gestin de cada Gerencia Regional. Las Gerencias Regionales funcionan en forma matricial, en donde el personal perteneciente a la Gerencia de Apoyo Tcnico y de Planificacin y Control es reasignado temporalmente para formar equipos de trabajo (Task Forces), de
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acuerdo a las necesidades de las Gerencias de Proyecto y de las actividades del rol funcional. Las Gerencias deben velar por la excelencia tcnica de los proyectos y a la vez por la actualizacin tcnica y adiestramiento de su personal.
3.4
Responsabilidad y Autoridad por la Calidad

La definicin de Poltica de la Calidad es responsabilidad directa del Director Gerente de Ingeniera y Proyectos, quien la aprueba y ordena su divulgacin. Igualmente, el Director-Gerente designa al Representante de la Direccin quien es la mxima autoridad para todas las actividades relacionadas al Sistema de la Calidad a nivel nacional, incluyendo las de Definicin y Desarrollo y las Gerencias Regionales. Este Representante de la Direccin es el Gerente de Calidad, tal como se muestra en el Apndice 6.5. Adicionalmente, los Gerentes de cada regin designan un Gerente o Supervisor de su rea como Representante Regional de la Direccin en su regin, quienes tienen la autoridad delegada para todas las actividades del Sistema de la Calidad en su regin. El Gerente de Ingeniera y Proyectos regional es responsable de la aprobacin de los planes de la calidad de su regin y los programas de auditoras internas. Adicionalmente, la Gerencia de Definicin y Desarrollo, elaboran el Plan de Calidad de su respectiva Gerencia y sus respectivos programas de auditoras internas, el cual es aprobado por el Gerente de Definicin y Desarrollo Central. El Representante de la Direccin, es responsable de la emisin y aprobacin del Plan de la Calidad de toda la Unidad de Negocio de Ingeniera y Proyectos. Tambin es responsable de la aprobacin de todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y Listas que forman parte del Sistema de la Calidad. Igualmente, es responsable de verificar que todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de verificacin han sido revisados por los responsables respectivos y han sido estructurados de acuerdo a los procedimientos establecidos. Los Gerentes, Supervisores y Lderes son responsables de la implantacin efectiva del Sistema de la Calidad en sus respectivas organizaciones y proyectos. Cada gerencia es responsable de sus manuales y procedimientos, cuya revisin (por solicitud de cualquiera) debe ser canalizada por la gerencia respectiva. Por ltimo, cada empleado de la Organizacin es responsable por la calidad de su trabajo y por el cumplimiento de todos los procedimientos, instrucciones y lineamientos del Sistema de la Calidad.
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La matriz de Responsabilidades de la Calidad, asociada a los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN ISO-9001, es la que se presenta en el Anexo No. 2 Matriz de Responsabilidades.
4.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.1
4.1.1.
Responsabilidad de la Direccin
Alcance En esta seccin del manual se definen la poltica, organizacin y compromisos de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Venezolana Covenin ISO-9001:1995. El sistema de la calidad de las OEPIs se aplica a las actividades de: Definicin y Desarrollo de Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura, para las Gerencias operacionales adscritas a PDVSA Exploracin, Produccin y Mejoramiento y PDVSA Refinacin, Suministro y Comercio y eventualmente para otras organizaciones de PDVSA. Si la Organizacin no desarrolla todas estas actividades, slo aplica a las que se ejecutan en esa organizacin.
4.1.2.
Poltica de Calidad La poltica de la calidad de las OEPIs, establece el compromiso por la calidad, enfocada al desarrollo y ejecucin de proyectos, superando las necesidades y expectativas de nuestros clientes. La poltica de la calidad se muestra abiertamente como un signo de nuestra voluntad y compromiso y como un recordatorio claro de nuestra misin y direccin. La poltica de la calidad est relacionada con los objetivos de la calidad de las OEPI's. Los lineamientos operativos para el cumplimiento de la poltica de la calidad y el de los objetivos de la calidad, estn establecidos en este Manual. Nuestra poltica de la calidad se explica a todo el personal durante su entrenamiento sobre la calidad y a los nuevos empleados durante el perodo de induccin, incluyendo a los de contratacin temporal.
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La poltica de la calidad est declarada en la seccin 2.1 de este manual. Los objetivos de la calidad estn sealados en la seccin 2.3. Para asegurar que la Poltica de la Calidad sea implementada en todos los niveles de la organizacin, se realizan las siguientes actividades: Identificacin y suministro de los recursos adecuados implementacin del sistema de gestin de la calidad ISO 9000. para la
Seguimiento y control a los objetivos relativos a la calidad, para tomar las acciones correctivas de ser necesario. Cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos establecidos para el sistema de la calidad a travs de auditoras internas. Revisin de la Poltica de la Calidad y los objetivos relativos de la calidad a travs de la reunin por parte de la direccin. Adiestramiento al personal en las actividades inherentes del Sistema de la Calidad y de sus procesos. 4.1.3. a Organizacin Responsabilidad y Autoridad por la Calidad En los organigramas a que se hace referencia en la seccin 3.3 de este manual, se muestran las relaciones mutuas y autoridad del personal de las OEPI's. En las descripciones de puestos, que se encuentran en poder de cada organizacin yen las secciones 3 . 3 y 4.1.3.B de este Manual, se definen y documentan las responsabilidades tcnicas y operativas y la autoridad de todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la calidad. b Definicin y Responsabilidades El Director-Gerente de Ingeniera y Proyectos, Gerente de Definicin y Desarrollo, el Gerente de Ingeniera y Proyectos de la Regin o mxima autoridad en la OEPI. Preside el "Comit de Direccin". Mantiene la poltica de la calidad, objetivos y compromisos por la calidad, de acuerdo a lo indicado en la seccin 2 de este manual. Es responsable de que se establezcan objetivos, metas y planes estratgicos de la OEPI, de acuerdo a las directrices que seale la Presidencia de PDVSA
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Es responsable de la implantacin y cumplimiento de la poltica de la calidad y de los objetivos de la calidad, tal como se establece en este manual. Dirige los esfuerzos de la organizacin para lograr los objetivos propuestos en materia de calidad, siempre en bsqueda de la excelencia en los productos y servicios generados. Representante de la Direccin Independientemente de otras responsabilidades, el "Representante de la Direccin" tiene la autoridad y responsabilidad para: Establecer, implantar, auditar, revisar y mantener un sistema de la calidad de acuerdo a la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995. Evaluar el nivel de satisfaccin de los clientes de la OEPI, mediante la realizacin de encuestas y/o entrevistas personales a los responsables o enlaces de los proyectos por parte de los Socios Operadores. Para la realizacin de estas encuestas, se utiliza el Formato No. SCIP-GG-C-01-F "Encuesta al Cliente". Informar sobre el comportamiento del sistema de la calidad al comit de direccin para su revisin, y como una base para el mejoramiento del mismo Comit de Direccin Est integrado por todos los gerentes, supervisores y/o lderes de la OEPI correspondiente. Sus responsabilidades son las siguientes: Conocer los requisitos exigidos por la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995. Decidir los objetivos del sistema de la calidad, en su organizacin. Asignar y aprobar los recursos para la implantacin del sistema de la calidad, as como los requeridos para su aplicacin y verificacin, de manera de lograr los objetivos. Asegurar que el personal est constantemente motivado, debidamente adiestrado y que los recursos materiales sean suficientes y apropiados. Evaluar los informes que se generen sobre el sistema de la calidad y tomar decisiones al respecto. Efectuar revisiones peridicas al sistema de la calidad, tal como se establece en el punto 4.1.5.
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Efectuar revisiones peridicas al avance fsico y financiero de los proyectos en ejecucin, estado de las asistencias tcnicas, planificacin de recursos, planes a corto y mediano plazo y otras actividades operacionales requeridas para el cumplimiento de la misin de la organizacin. Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Ingeniera y Proyectos La verificacin de la calidad es una responsabilidad compartida por el Representante de la Direccin, gerentes, gerentes/ supervisores y/o lderes de proyectos, supervisores, lderes y personal de operaciones de cada departamento o seccin. Las personas que estn verificando la calidad tienen suficiente autoridad y libertad dentro de la organizacin para: Identificar y documentar problemas de la calidad para realizar acciones correctivas, y as prevenir la ocurrencia de productos no conformes. Recomendar, iniciar, poner en prctica y verificar las soluciones para un mejoramiento continuo de la calidad y del proceso. Interrumpir la produccin, entrega y el uso de productos no conformes hasta que se decida cul es la manera ms apropiada de disponer de los insumos o rectificar las condiciones deficientes que ocurrieron. Personal de la OEPI Cada empleado de la OEPI es responsable por la calidad de su trabajo y por el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de la Calidad. c Matriz de Responsabilidades La matriz de responsabilidades de la seccin 3.4 muestra en forma resumida las principales responsabilidades del personal de la OEPI con respecto a los elementos claves del sistema de la calidad. 4.1.4. Recursos La organizacin dispone de un nmero mnimo definido de personal permanente, de acuerdo a lo descrito en el captulo 1.6 y en los organigramas correspondientes. Los recursos humanos adicionales y con la pericia tcnica adecuada son contratados de acuerdo a los volmenes de requerimiento de servicio por parte de los socios operadores.
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Igualmente, para cada proyecto se elabora un plan de ejecucin del proyecto, en el cual se identifican las necesidades de recursos humanos, tcnicos, financieros y materiales, los cuales son sometidos a los niveles de aprobacin correspondiente para su aprobacin y ejectese. Los requerimientos de recursos para las auditoras internas son identificadas en los planes anuales de calidad y son cubiertos con auditores internos de la organizacin, debidamente adiestrados, y eventualmente con auditores de otras organizaciones de PDVSA 4.1.5. Representante de la Direccin El Director-Gerente de Ingeniera y Proyectos ha designado al Gerente de Calidad de la Organizacin como "Representante de la Direccin" para la implantacin y mantenimiento del Sistema de la Calidad en todas las Gerencias de la Organizacin, incluyendo a la Gerencia de Definicin y Desarrollo y Gerencias Regionales. Adicionalmente, cada Gerente Regional designa un Gerente o Supervisor de su organizacin como Representante de la Direccin Regional, quien tiene toda la autoridad delegada para la implantacin y mantenimiento del Sistema de la Calidad en su regin. Las responsabilidades del Representante de la Direccin estn indicadas en el punto 4.1.3. B. b. 4.1.6. a. Revisin por la Direccin En la Unidad de Negocios Ingeniera y Proyectos, en la Gerencia de Definicin y Desarrollo y en las Gerencias Regionales Se efecta una reunin para la revisin del sistema de la calidad, a intervalos mximos de un (1) ao, para asegurar su adecuacin y eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001: 1995, as como la poltica y los objetivos de la calidad. El "Representante de la Direccin" coordina esta revisin, la cual cubre los siguientes puntos: Revisin del "Manual de Aseguramiento de la Calidad. Evaluacin de la efectividad del sistema en la consecucin de la poltica y los objetivos de la calidad. Evaluacin de los requerimientos probables en el futuro para asegurar que el sistema permanecer efectivo, en funcin de las tendencias de la industria.
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Revisin de acciones correctivas y preventivas, con nfasis en aquellas que se han tornado repetitivas y/o han producido cambios en los documentos. Resultados de auditoras internas y externas. Acciones a las quejas de los clientes. Evaluacin de los resultados de las revisiones por la Direccin, realizadas en los proyectos en ejecucin. Evaluacin de los niveles de satisfaccin de los clientes, reflejadas en las encuestas del perodo. Recomendaciones para la Mejora. Al finalizar la revisin, el "Representante de la Direccin" elabora un informe escrito, el cual es aprobado por el Gerente respectivo. Este informe incluye los puntos que se trataron de acuerdo a la agenda de revisin, las conclusiones que se alcanzaron y las acciones sugeridas que las diferentes unidades organizacionales deben tomar. Este informe se enva al cuerpo gerencial y supervisorio de la OEPI, quienes en conjunto con el Representante de la Direccin, deciden las acciones correctivas apropiadas. El "Representante de la Direccin" en conjunto con los puntos focales de las regiones, se encarga de coordinar las modificaciones o acciones correctivas acordadas al sistema de la calidad, y emitir las revisiones a la documentacin que resulte afectada, para aprobacin del "Comit de Direccin". El "Representante de la Direccin" es responsable de archivar y retener los registros de las revisiones de la Direccin por un perodo de tres aos. En las Gerencias Regionales el Representante de la Direccin, delega en el Gerente o en el Supervisor designado como Representante de la Direccin Regional, la coordinacin de la revisin por la direccin de la respectiva Regin, la elaboracin del informe, y la de archivar y retener los registros de las revisiones por un perodo de tres (3) aos. b. En los Proyectos en Ejecucin Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Proyecto, son responsables de revisar el Sistema de la Calidad del Proyecto respectivo, el cual se encuentra descrito en el plan de la calidad del proyecto, con la finalidad de asegurar su adecuacin y su
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eficiencia permanente para satisfacer los requisitos establecidos en el plan, incluyendo la poltica y objetivos de la calidad. La frecuencia de la revisin por la direccin en los proyectos en ejecucin, se define en el plan de la calidad del proyecto respectivo y se hacen con un intervalo mximo de un (1) ao. Los resultados de estas revisiones son incluidos en las revisiones por la Direccin que realiza la Unidad de Negocio Ingeniera y Proyectos o la Gerencia de Definicin y Desarrollo o la Gerencia Regional respectiva, para su evaluacin cuando sea necesario. Nota 3: Las Revisiones por la direccin son de carcter obligatorio en aquellos proyectos con una duracin mnima de 8 meses en cualquiera de sus fases (Visualizar, Conceptualizar, Definir e Implantar). Cuando la duracin es menor, queda a criterio del Gerente, Supervisor o Lder del Proyecto. 4.1.7. a Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-CP-L-01-P "Plan de Ejecucin del Proyecto". SCIP-DD-D-05-P "Solicitud de Personal". SCIP-GG-C-05-P "Seleccin, Calificacin, Evaluacin y Clasificacin de Auditores de la Calidad". SCIP-GG-C-06-P "Auditoras Internas de la Calidad". SCIP-GG-C-08-P "Planificacin y Control de Adiestramiento". SCIP-GG-C-12-P "Revisin por la Direccin".
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SCIP-IG-G-07-P "Planificacin y Control de Asignacin de Recursos".
4.2
4.2.1.
Sistema de la Calidad
Alcance Esta clusula del manual describe como esta estructurado y documentado el sistema de la calidad de las OEPI's como un medio para asegurar la conformidad de los productos a los requerimientos del cliente, y la conformidad del sistema a los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001:1995.
4.2.2.
Responsabilidad y Autoridad El "Representante de la Direccin" tiene la responsabilidad y autoridad para establecer, documentar, implantar, revisar, mejorar y mantener el sistema de calidad en las OEPI's y elaborar y/o revisar los planes de la calidad en la Unidad de Negocios Ingeniera y Proyectos y en la Gerencia de Definicin y Desarrollo. El Representante de la Direccin Regional, es responsable de la verificacin de las revisiones de la documentacin que conforma el Sistema de la Calidad. Tambin es responsables de la revisin de los planes de la Calidad de los proyectos y que se mantengan los registros de los listados maestros. Todos los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Ingeniera y Proyectos tienen la responsabilidad y autoridad para poner en prctica y hacerle seguimiento al sistema de la calidad establecido. Adicionalmente, son responsables por la elaboracin, revisin y actualizacin de los documentos del sistema de la calidad en su rea. Los "Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyecto" son responsables de elaborar los planes de la calidad de sus proyectos, indicando los requisitos del sistema de calidad a cumplir. El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente es responsable de la incorporacin de los documentos del Sistema de la Calidad en ambiente Interleaf y de la generacin de las colecciones respectivas. Todo el personal de la OEPI tiene la responsabilidad de aplicar y cumplir los requerimientos especficos del sistema de la calidad.
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4.2.3.
Estructura y Documentacin del Sistema de la Calidad El sistema de la calidad de las OEPI's est estructurado en 3 niveles de documentacin: Nivel A: Manual de Aseguramiento de la Calidad. El manual enuncia la poltica de la calidad y describe el sistema de la calidad, su estructura general, los mtodos y/o actividades para establecer, implantar y mantener el sistema de la calidad y hace referencia a los procedimientos del sistema. Nivel B: Procedimientos del Sistema de la Calidad. Describen las actividades que las "Unidades Organizativas" de las OEPI's desarrollan en cualquiera de las fases de un proyecto, as como tambin en las actividades funcionales de estas unidades. Los procedimientos contienen el alcance y detalle de la actividad y especifican quin hace o realiza qu actividades, cundo se realizan y qu documentacin es utilizada para verificar que la actividad de la calidad se ejecut conforme a lo requerido. Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a las instrucciones de trabajo. Nivel C: Compuesto por los siguientes documentos: Instrucciones de Trabajo Son los documentos utilizados como guas o referencia para indicar en forma detallada cmo se debe hacer una actividad particular. Listas de Verificacin Las listas describen los elementos guas que se estn verificando y quin realiza esta verificacin.
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Registros de la Calidad Los registros de la calidad son utilizados por la OEPI para demostrar la conformidad con los requerimientos especificados y la efectiva operacin del sistema de la calidad de la gerencia. Tambin se utilizan como base para las "Revisiones por la Direccin" que se realizan al Sistema de la Calidad. De los registros podemos mencionar al Manual de Formatos de Calidad en Construccin y las Listas de Verificacin de Construccin, los cuales se reflejan los resultados de las inspecciones y ensayos realizados en las obras en ejecucin. Manuales Tcnicos y Administrativos Son documentos internos, corporativos, o de PDVSA (no controlados) que sirven como guas para realizar actividades especificas de ingeniera y gerencia de proyectos. De toda la documentacin mencionada, se encuentra disponible en medio electrnico (Interleaf) los siguientes: Manual de Aseguramiento de la Calidad. Procedimientos del Sistema. Instrucciones de Trabajo. Listas de Verificacin de Ingeniera. Guas de Gerencia para Proyectos de Inversin de Capital (GGPIC). Manual de Formatos de Calidad en Construccin. Manual de Diseo de Procesos. Manual de Ingeniera de Diseo. Manual de Ingeniera de Riesgos. Al igual que lo declarado en el punto 1.3, la versin vigente y controlada de estos documentos es siempre la que est en lnea, en ambiente intranet; sin embargo, aquellos documentos que han sufrido revisiones o documentos nuevos, los cuales no han sido incorporados a la coleccin en Interleaf, pueden ser consultados y estn disponibles en los archivos pblicos de la red, bajo un subdirectorio llamado "Calidad ISO 9000". Cualquier copia en papel es
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considerada "NO CONTROLADA", a menos que tenga el sello de "COPIA CONTROLADA", indicado en el procedimiento SCIP-IN-C-03-P. 4.2.4. Planificacin de la Calidad Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyecto utilizan el manual, los procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificacin y los formatos de Calidad en forma consistente para la ejecucin de los proyectos. Todos los Supervisores y/o Lderes de Departamento o seccin tienen la responsabilidad de dar apoyo y exigir la aplicacin de estos documentos. Para todos los proyectos que se desarrollan en la OEPI, los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Proyecto, elaboran el "Plan de la Calidad del Proyecto", en donde se incorporan los acuerdos con la funcin duea o cliente e integra todas las fases y elementos del proyecto. Adicionalmente, para cada proyecto se trabaja en base a los Planes Maestros o Planes de Ejecucin de los Proyectos. El plan de la calidad establece los requisitos de la calidad y recursos de un proyecto en particular y es compatible con el sistema de calidad de la OEPI. Ingeniera y Proyectos ha prestado consideracin a las siguientes actividades para satisfacer los requisitos establecidos para los proyectos y el sistema de la calidad: a La preparacin de Planes de la Calidad: Se desarrollan Planes de la Calidad por proyectos, con el propsito de definir las actividades de aseguramiento y control de la calidad y cumplir con los requerimientos del sistema. Dichos planes son aprobados por los Gerentes / Supervisores / Lderes respectivos. b La identificacin y adquisicin de los medios de control, procesos, equipos (incluyendo los equipos de inspeccin y ensayo), dispositivos, recursos y habilidades que sean necesarios para lograr la calidad requerida Antes del inicio de un Proyecto o Contrato, se identifican plenamente los requisitos del cliente y se establecen los medios de control de los procesos y productos de forma de asegurar la calidad exigida. En los procesos de construccin se definen conjuntamente con los contratistas o proveedores, las actividades que requieren de inspeccin y ensayo, as como tambin el personal capacitado, materiales y equipos necesarios y adecuados para lograrlos objetivos. c Asegurar la compatibilidad del diseo, del proceso de produccin, de los procedimiento para la instalacin, el servicio posventa, la inspeccin y ensayo y la documentacin aplicable
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Con el fin de asegurar la compatibilidad de los procesos involucrados en el diseo y produccin con los requisitos especificados por el cliente, se realizan revisiones peridicas a los Planes de la Calidad de los Proyectos o Contratos incluyendo la documentacin correspondiente con el fin de detectar y evitar conflictos con las disposiciones establecidas. d La actualizacin de las tcnicas de control de la calidad, de inspeccin y ensayo, incluyendo el desarrollo de nuevos instrumentos, cuando sea necesario Se realizan conjuntamente con los contratistas y suplidores planes de inspeccin y ensayo, en los cuales se identifican los instrumentos y equipos de inspeccin y ensayo que se requieren en la generacin de los diferentes productos. Las tcnicas de inspeccin y ensayo son las ms novedosas y disponibles en el mercado. e La identificacin de las exigencias relativas a la capacidad de medicin, que excedan el estado actual de la tcnica, con la suficiente antelacin para poder desarrollar la capacidad necesaria Se identifican oportunamente aquellas exigencias o requerimientos de medicin y control de los productos que superen la capacidad y/o sistemas de medicin existentes o disponibles, a fin de asegurar el empleo de tecnologa apropiada para cumplir con la calidad y capacidad de medicin y control requerida o acordar con el cliente opciones para resolver las diferencias a su entera satisfaccin. f La identificacin de adecuadas verificaciones en etapas apropiadas de la realizacin del proyecto o contrato. Los Planes de la Calidad y/o el Gerente / Supervisor / Lder del Proyecto / Contrato establecen las etapas apropiadas y cantidad de las verificaciones que se realizan para asegurar la calidad requerida de los diferentes productos. g La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las caractersticas y requisitos, incluyendo aquellos que contengan elementos subjetivos Cada requeriemiento establecido en el proyecto o contrato es aclarado en el proceso de revisin del contrato con el cliente o socio operador, incluyendo aquellos que contienen elementos subjetivos. h La identificacin y preparacin de los Registros de la Calidad. Los registros de la calidad estn identificados en los procedimientos de trabajo. Adicionalmente, la organizacin cuenta con un Manual de Formatos de Calidad, el cual representa una gua para el adecuado registro de los resultados de las inspecciones y ensayos realizadas en taller y campo a los diferentes productos, desde su recepcin hasta su completacin definitiva para su entrega al cliente. La preparacin y archivo adecuado de los diferentes registros representa una actividad obligatoria en los procesos de aprobacin para emisin y/o uso de los productos.
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4.2.5. a
Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-DD-G-02-P "Definicin y Desarrollo de Proyectos" SCIP-DD-G-06-P "Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los Proyectos SCIP-IG-G-01-P "Elaboracin de Planes de la Calidad". SCIP-GG-C-01-P "Preparacin e Implantacin de Procedimientos". SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista". SCIP-CP-L-01-P "Plan de Ejecucin del Proyecto. PEP" SCIP-CP-L-03-P "Elaboracin de Programas Maestros" SCIP-IN-A-02-P "Instalacin y Actualizacin de Documentos" SCIP-IN-A-03-P "Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea"
4.3
4.3.1.
Revisin del Contrato

Alcance Esta clusula del manual describe el sistema de la calidad de las OEPI's para la revisin y anlisis de los trminos y condiciones del acuerdo o convenio con las
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otras funciones de la empresa o entes externos, para la ejecucin de los proyectos asignados a la OEPI. NOTA 4: En este Sistema de la Calidad, el trmino "Revisin del Contrato" de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a la revisin del acuerdo o convenio con el Socio Operador o Cliente. Igualmente, la OEPI no presenta oferta(s) al Socio Operador o Cliente, con la excepcin de aquellos proyectos de la Apertura Petrolera, en los cuales se contrata a la Gerencia de Construccin. 4.3.2. Responsabilidades El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el Gerente de Construccin, Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente o Superintendente de Ingeniera General y el Gerente de Apoyo Tcnico y/o el Gerente/ Supervisor de Definicin y Desarrollo de la regin /rea y el Gerente/ Supervisor/ Lder designado para liderizar el proyecto, son responsables por la revisin del acuerdo o convenio con el Socio Operador del Proyecto o Cliente, para la ejecucin de actividades asociadas a las fases de Definicin y Desarrollo de los Proyectos. El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniera General, el Gerente de Diseo y Construccin, Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente o Superintendente de Ingeniera General, Gerente de Apoyo Tcnico y los Gerentes, Supervisores o Lderes de Proyecto, son responsables por revisar los trminos y especificaciones del acuerdo o convenio con el Socio Operador o Cliente para la realizacin de la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura de los Proyectos iniciados por la Gerencia de Definicin y Desarrollo. Son igualmente responsables por el manejo de los cambios o modificaciones del acuerdo o convenio, a solicitud del Socio Operador o Cliente y son igualmente responsable de transferir correctamente a las unidades organizativas afectadas dentro de la OEPI, las modificaciones del Acuerdo o Convenio. El Gerente de Apoyo Tcnico y/o el Gerente/Supervisor/Lder designado para liderizar la Ingeniera de un Proyecto es responsable de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de la Ingeniera de Detalle. Los Gerentes, Supervisores o Lderes de Proyectos son responsables de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de las fases de Definicin y Desarrollo de los Proyectos
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y de la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y de la Procura El Gerente de Apoyo de Ingeniera y/o Gerente / Supervisor/Lder del Proyecto es responsable de conservar los registros de las revisiones de los Acuerdos o Convenios con el Socio Operador o Cliente durante el desarrollo de la Ingeniera de Detalle con personal propio. 4.3.3. Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Revisin de los acuerdos o convenios con los Socios Operadores o Clientes, antes de su aceptacin definitiva, para establecer sus alcances y requerimientos, as como registro de estas revisiones. Aseguramiento que los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente. Cuando no exista una declaracin escrita de requisito para un pedido formulado verbalmente, la OEPI se asegura que los requisitos del pedido han sido acordados antes de aceptarlo. Resolucin de cualquier diferencia que exista entre los requerimientos iniciales del Socio Operador o Cliente y los que figuran en la solicitud formal de Servicios de Ingeniera. Aseguramiento que la OEPI tiene la capacidad para satisfacer los requisitos del Acuerdo o Convenio suscrito con la funcin duea. Planificacin detallada de tiempos de ejecucin y costos Identificacin y forma de solucionar problemas potenciales que pudieran afectar el desarrollo del proyecto, as como problemas asociados a la Calidad. Identificacin de canales de comunicacin e interaccin con las Funciones dueas. 4.3.4. a Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-DD-G-03-P "Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador"
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SCIP-DD-D-03-P "Solicitud de Servicios de Diseo Bsico" SCIP-GG-C-13-P "Revisin del Contrato" SCIP-IG-G-10-P "Revisin de Ingeniera Bsica"
4.4
4.4.1.
Control del Diseo

Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI, para asegurar el cumplimiento de: Los requerimientos y expectativas de los Socios Operadores o Clientes de los Proyectos en cuanto a la Calidad del diseo. Seleccin y aplicacin correcta de los cdigos y normas tcnicas de diseo, tanto nacionales como internacionales, identificando en forma clara y detallada al personal autorizado y responsable por elaborar, verificar y aprobar los trabajos de diseo y sus productos finales. Ejecucin ptima del trabajo en secuencia lgica, utilizando los Procedimientos de diseo, Instrucciones de Trabajo y las Listas de Verificacin aprobadas.
4.4.2.
Responsabilidades El Gerente, Supervisor o Lder del proyecto, Supervisor/Lder de Ingeniera, son responsables de establecer y documentar la planificacin del diseo y elaborar e implantar los planes de la calidad para controlar las actividades de diseo en sus proyectos especficos. Tambin es responsable de la interaccin con la funcin duea o cliente. El Lder de Disciplina es responsable por asegurar el cumplimiento de la planificacin del diseo, de realizar la interfase con las otras disciplinas, de verificar los datos de entrada y salida de los diseos y coordinar las actividades de su grupo de trabajo.
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Los ingenieros de proyecto o de Diseo son responsables por asegurar la realizacin de su trabajo, de acuerdo a los requisitos de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, utilizando para ello listas de verificacin o cualquier otro medio de chequeo. Los Supervisores o Lderes de Departamento/Seccin y/o Coordinadores del Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera, son responsables por el cumplimiento de los planes de Calidad de la OEPI, Plan de ACC de los proyectos que le sean asignados, as como asegurar la aplicacin efectiva de los requisitos del sistema de la Calidad establecido. El Gerente de Apoyo Tcnico, Gerente de Planificacin y Control, el Gerente de Definicin y Desarrollo, Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente de Proyectos de Ingeniera General y el Gerente de Proyectos Mayores son responsables de asegurar la asignacin adecuada de recursos a los proyectos. 4.4.3. Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: a Planificacin del Diseo y del Desarrollo Planificacin y Control de la Ejecucin del Diseo y del desarrollo, en funcin de los lineamientos establecidos en los programas maestros de ejecucin de los proyectos. Actualizacin de los Planes para cada actividad del diseo y del desarrollo, mediante los informes emitidos por el personal de planificacin y control de proyectos, en la medida que evoluciona el diseo. Establecimiento de las bases y criterios de diseo, para controlar los elementos de entrada del diseo (requerimientos del diseo). Seleccin del personal calificado para la ejecucin y control de las actividades de diseo y dotacin de los recursos tcnicos de Hardware y Software, requeridos para su realizacin. Seleccin de los procedimientos a ser aplicados durante la de ingeniera de diseo, tanto tcnicos como administrativos. Establecimiento de responsabilidades y autorizaciones para cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto, para efectos de elaborar, verificar y aprobar los productos del proceso de diseo
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Establecimiento del tipo de documentacin del diseo a ser generada, tal como memorias descriptivas y de clculo, hojas de datos, diagramas, dibujos y planos, formularios y cdigos aprobados. Especificacin de como se generan los datos de salida de los diseos (planos, clculos, especificaciones) Identificacin del personal asignado al proyecto, as como tambin de las interrelaciones entre las unidades organizativas de la OEPI involucradas en el proyecto (Ingeniera, Apoyo Tcnico, Definicin y Desarrollo, Proyectos, Planificacin y Control, Administracin y Gestin), as como las interrelaciones con el Socio Operador o cliente y otras organizaciones relacionadas que de manera directa o indirecta tengan participacin en el diseo (Proteccin Integral, Finanzas, Consultora Jurdica, Bariven y otros). b Interfases Organizativas y Tcnicas de los Proyectos Las interfases organizativas y tcnicas de los diferentes grupos, estn representadas en los organigramas de los proyectos. Toda la informacin del diseo es documentada, transmitida y revisada de acuerdo a los niveles de aprobacin de productos del proyecto y los procedimientos respectivos para la aprobacin de los documentos del diseo. c Elementos de Entrada y Salida del Diseo Los elementos de entrada del diseo estn representados por el alcance preliminar del Proyecto de la fase Visualizar, la Ingeniera Conceptual o Bsica o de Detalle, y los trminos de referencia suministrados por el Socio Operador o Cliente y/o la Gerencia de Definicin y Desarrollo. Con esta informacin, se elaboran y/o revisan las bases y criterios de diseo, en los cuales incluimos los requisitos legales, cdigos y normas vigentes. Los elementos de entrada del diseo y las bases y crterios de diseo son revisados por el Supervisor/Lder del Proyecto, Supervisor/Lder de Ingeniera y/o lideres de disciplina de los proyectos para verificar que son adecuados. Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos son resueltos en el caso de ingeniera contratada por el supervisor/Lder del Proyecto, Supervisor/Lder de ingeniera, con el apoyo de los lderes de disciplina del respectivo proyecto. En el caso de ingeniera interna o propia, son resueltos con el Socio Operador o cliente. Los elementos de salida (resultados de la Ingeniera Conceptual o Bsica o de Detalle) estn representados por los clculos, diseos, planos, especificaciones, documentos tcnicos, etc. Los cuales siempre satisfacen los requisitos establecidos en las bases y criterios de diseo y los trminos de referencia
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suministrados por El Socio Operador o Cliente en los acuerdos y convenios y/o la Gerencia de Definicin y Desarrollo, as como tambin los requisitos especificados en los procedimientos, instrucciones de trabajo y guas de diseo que aplican, los cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin. Los elementos de salida del diseo, identifican aquellas caractersticas del diseo que son crticas para el funcionamiento seguro y correcto del producto (por ejemplo los requisitos para la operacin, el almacenamiento, la manipulacin, el mantenimiento, y la disposicin despus del uso). Todos los elementos de salida son siempre revisados por personal calificado de la OEPI. d Revisin de Diseo Revisin del diseo en forma planificada, con el objeto de evaluar el proceso para hacer ajustes, de ser necesario, a los requerimientos establecidos. Esta revisin del diseo se realiza en dos (2) etapas: la primera es cuando se elaboran los documentos en "Emisin Original" y la segunda en "Emisin para Construccin" (o los que apliquen). La revisin cubre como mnimo los siguientes aspectos: Aplicacin correcta de normas tcnicas y criterios de diseo. Aplicacin correcta de procedimientos Anlisis de los resultados del diseo para constatar que son lgicos y/o razonables. Aplicacin de criterios de la Ingeniera de Riesgos y Gerencia de Seguridad de los Procesos. Anlisis de la constructibilidad y mantenibilidad de los diseos. Uso de materiales y equipos adecuados y factibles, a la instalacin objeto del diseo. Criterios de planificacin y control La revisin del diseo es realizada por el lder de la disciplina directamente involucrado, el cual se apoya en los otros lderes de disciplina de las dems especialidades cuando la informacin que es objeto de la revisin (Ejemplo: planos, clculos, especificaciones, etc.) pueda impactar la ejecucin y el desarrollo del proyecto. Se conservan registros de dichas revisiones.
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Verificacin del Diseo La verificacin del diseo se lleva a cabo como parte de la revisin peridica y tiene como objetivo asegurar que las fases del desarrollo de los productos cumplen con los requerimientos establecidos al inicio del diseo. La verificacin del diseo puede incluir una ms de las siguientes actividades: Aplicacin de procedimientos asociados aprobados, para confirmar que los productos en proceso, cumplen con los requerimientos establecidos Desarrollo de clculos alternativos Comparacin del diseo en proceso con diseos similares o idnticos, realizados con anterioridad y suficientemente probados por las Funciones y Unidades de Negocio de la empresa. Realizacin de ensayos y simulaciones Revisin de los documentos en la etapa de diseo, antes de ponerlos en circulacin, mediante el uso de listas de verificacin. La verificacin del diseo, normalmente la realizan los ingenieros de proyectos y los lderes de disciplina, los cuales utilizan las listas de verificacin referenciadas en el "Listado Maestro No. SCIP-GG-C-06-L. Se mantienen registros de estas verificaciones.
Validacin del Diseo Tiene por objeto asegurar que el producto final cumple con los requerimientos y expectativas de el Socio Operador del proyecto o Cliente y es el resultado de una verificacin de calidad del diseo. La validacin (Aprobacin) de los diseos es realizada por el Gerente/Supervisor/Lder del Proyecto. Igualmente, en la etapa final de construccin y puesta en marcha, se forman equipos de trabajo integrados por personal del Socio Operador o Cliente y de la OEPI para validar el diseo bajo condiciones de operacin.
Cambios en los Diseos Identificacin, documentacin y revisin de los cambios y modificaciones del diseo. Documentacin y registro de los cambios, sean estos solicitados por el Socio Operador del proyecto o Cliente y/o la Gerencia de Definicin y
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Desarrollo, o por la empresa consultora y/o el equipo de la OEPI involucrado en el mismo. Aprobacin de los cambios por los niveles de autoridad correspondientes. 4.4.4. a Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-DD-G-03-P "Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador" SCIP-DD-G-05-P "Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin" SCIP-DD-C-03-P "Revisin de la Ingeniera Conceptual" SCIP-DD-D-06-P "Permisera de los Proyectos" SCIP-IG-G-02-P "Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera" SCIP-IG-G-04-P "Supervisin de Ingeniera" SCIP-IG-G-05-P "Coordinacin Interdisciplinaria de Ingeniera en la Ejecucin de Proyectos" SCIP-IG-G-06-P "Realizacin de Asistencia Tcnica de Ingeniera" SCIP-IG-G-10-P "Revisin de Ingeniera Bsica" SCIP-IG-G-11-P "Elaboracin de Memorias Descriptivas" SCIP-IG-G-12-P "Elaboracin y Validacin de Bases y Criterios de Diseo" SCIP-IG-G-13-P "Preparacin del documento Estudios Tcnicos" SCIP-IG-G-14-P "Elaboracin Memorias de Clculo" SCIP-IG-G-1 5-P "Levantamiento de Informacin en Campo" SCIP-IG-G-1 6-P "Catlogo Mecnico" SCIP-IG-G-17-P "Hojas de Datos" SCIP-IG-G-18-P "Estandarizacin de Listas" SCIP-IG-G-19-P "Elaboracin Especificaciones para Compra de Equipos" SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para proyectos"
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SCIP-IG-G-23-P "Elaboracin de Cmputos Mtricos" SCIP-IG-G-25-P "Elaboracin del Manual de Operaciones" SCIP-IG-P-01-P "Diseo Bsico Ingeniera de Procesos" SCIP-IG-P-02-P "Diseo de Sistemas de Proteccin Catdica para Estructuras Enterradas" SCIP-IG-P-03-P Metlicas" "Seleccin de Pinturas y Revestimientos para Estructuras
SCIP-IG-P-04-P "Seleccin de Materiales Metlicos" SCIP-IG-P-05-P "Elaboracin de Procedimientos de Soldadura" SCIP-IG-C-01-P "Diseo Estructuras" SCIP-IG-C-02-P "Diseo Geotcnico" SCIP-IG-C-03-P "Diseo Hidrulico" SCIP-IG-C-04-P "Diseo Vial" SCIP-IG-C-05-P "Estudio de Rutas de Tuberas" SCIP-IG-C-06-P "Seleccin de Sitio para Implantacin" SCIP-IG-C-07-P "Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio" SCIP-IG-M-01-P "Clculo y Seleccin de Tuberas" SCIP-IG-M-02-P "Clculo y Seleccin de Equipos" SCIP-IG-M-03-P "Interconexin con Instalaciones Existentes" SCIP-IG-E-01-P "Diseo de Sistemas de Generacin" SCIP-IG-E-02-P "Diseo de Subestaciones" SCIP-IG-E-03-P "Diseo de Lneas de Transmisin" SCIP-IG-E-04-P "Diseo de Lneas de Distribucin" SCIP-IG-E-05-P "Diseo Elctrico en Plantas de Proceso"
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SCIP-IG-E-06-P "Diseo de Planos de Clasificacin de reas" PDVSA L-E 4.8 SCIP-IG-S-01-P "Anlisis Preliminar de Peligros" SCIP-IG-S-02-P "Anlisis Cuantitativo de Riesgos" SCIP-IG-S-03-P "Estudios de Hazop" SCIP-IG-S-06-P "Elaboracin de Documento de Intencin" SCIP-IG-S-07-P "Elaboracin de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Amb.l" SCIP-IG-S-08-P "Elaboracin de Evaluaciones Ambientales Especficas." SCIP-IG-I-01-P "Diseo de Ingeniera Instrumentacin" SCIP-IG-I-02-P "Elaboracin de la Especificacin del Sistema de Control de Planta" SCIP-IG-I-03-P "Elaboracin de Especificacin del Sistema de Parada de Emergencia de Planta". SCIP-PR-I-02-P "Consultas Ingeniera de Campo" SCIP-PR-I-03-P "Elaboracin de Planos como Construido". SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura". SCIP-MP-G-01-P "Evaluacin del grado de Definicin de Proyecto". SCIP-MP-G-02-P "Ingeniera de Valor" SCIP-MP-G-03-P "Anlisis Costo - Beneficio - Riesgo" SCIP-MP-G-04-P "Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo" SCIP-MP-G-05-P "Anlisis de Constructibilidad" SCIP-MP-G-06-P "Estandarizacin de Especificaciones SCIP-MP-G-07-P "Diseo a Capacidad" SCIP-MP-G-08-P "Seleccin de Tecnologas
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Manuales Manuales Tcnicos de PDVSA.
4.5
4.5.1
Control de los Documentos y de los Datos

Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para garantizar el control efectivo de los documentos y de los datos. Todos los documentos y los datos son controlados segn los procedimientos establecidos. Esto incluye los documentos de Ingeniera, Construccin, Sistema de la Calidad, de las unidades organizativas de la OEPI y los de procedencias externas
4.5.2
Responsabilidades El "Representante de la Direccin" tiene la responsabilidad de controlar los documentos y los datos del sistema de la Calidad, actualizando y emitiendo regularmente la lista maestra de documentos e informando de la aprobacin de colecciones en medio Electrnico Los Gerentes/Supervisores/ Lderes de Departamento/ Seccin son responsables por la revisin, aprobacin y control de los documentos y de los datos relativos a la Calidad elaborados en su regin/rea, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Tambin son responsables de la revisin, aprobacin y tramitacin de los cambios en los documentos y en los datos. El Centro de Informacin Tcnica (C.I.T.), de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente es responsable de la custodia, preservacin y archivo de los documentos del Sistema de la Calidad. Cada una de las Organizaciones Ejecutoras de Proyectos de Infraestructura es responsable de la custodia, prevencin y archivo de los documentos de Proyectos terminados relativos e Informes Tcnicos, Memoras Descriptivas y de Clculo, Especificaciones Tcnicas de Diseo de Materiales y Equipos y Especificaciones Comerciales y de Contratacin de Ingeniera, Construccin, inspeccin y Servicios Tcnicos. Esta responsabilidad es obligada en el Centro de Informacin Tcnica de la OEPI, o en la Gerencia de Ingeniera, Apoyo Tcnico, Diseo y Construccin o Superintendencia de Ingeniera General. El Departamento de Normas y Especificaciones de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente, es responsable de la emisin, actualizacin y distribucin en medio electrnico de los documentos que conforman el Sistema de la Calidad y de la custodia de los originales en papel con sus firmas respectivas. Para la
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distribucin en medio electrnico se apoya en INTESA y en la Gerencia de Asuntos Pblicos de PDVSA. Los Gerentes /Supervisores/Lderes de proyectos, en cualquiera de los procesos de Definicin y Desarrollo de los Proyectos, Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera de Detalle y la Procura, son responsables por establecer un sistema de control de los documentos y de los datos, para la coordinacin y ejecucin de estos procesos y por su revisin y aprobacin. La documentacin comprende, adems de la generada durante los procesos mencionados, el sistema de archivos, los documentos generados y/o requeridos por el Socio Operador o Cliente del proyecto, los documentos requeridos por terceros, as como los documentos provenientes de los suplidores de materiales y equipos. Tambin son responsables de la revisin, aprobacin y tramitacin de los cambios en los documentos y en los datos relativos a su proyecto. Los Gerentes / Supervisores / Lderes son responsables de revisar y/o actualizar las descripciones de puestos del personal a su cargo y los organigramas correspondientes. El Director-Gerente de la Organizacin Ingeniera y Proyectos o el Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin o la mxima autoridad de la OEPI en el rea es responsable de aprobar los organigramas y descripciones de puesto de la OEPI, a excepcin de la suya propia, la cual es aprobada por el Nivel Gerecial Superior correspondiente. Todo el personal de la OEPI es responsable de asegurarse de utilizar siempre la ltima revisin (Vigente)de los documentos del Sistema de la Calidad y de los Proyectos, y de eliminar o identificar apropiadamente los documentos obsoletos en su poder. El Representante de la Direccin es responsable por la revisin y actualizacin de los listados maestros de documentos del Sistema de la Calidad. 4.5.3 Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de OEPI contempla las siguientes actividades: Clasificacin y ubicacin de todos los documentos relacionados con el sistema de la calidad, incluyendo la documentacin relativa a la calidad de los proyectos, de tal manera que su acceso para consulta resulte fcil, tanto para el personal de la organizacin generadora del documento respectivo, como para el personal de otras organizaciones de la OEPI.
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Disposicin de los documentos del sistema de la calidad, segn aplique, en las oficinas de los gerentes, supervisores y lderes de departamento/seccin, as como en Medio Electrnico, para uso de todo el personal de la OEPI. Revisin y aprobacin de los documentos y de los datos de los proyectos y del sistema de la calidad, incluyendo los cambios, por parte del personal que los revis y/o aprob, o del que tenga el nivel de aprobacin respectivo. El personal de la OEPI tiene acceso a toda la informacin pertinente en la que pueda fundamentar la revisin y aprobacin. Identificacin, registro, revisin, aprobacin y emisin regular de todos los documentos del sistema de la calidad elaborados y aprobados, incluyendo los de los proyectos, as como las revisiones y/o actualizaciones, para asegurar que aquellos documentos obsoletos puedan ser oportunamente identificados y marcados como reemplazados y sean sacados de circulacin. Elaboracin y actualizacin de los "Listados Maestros" de documentos del Sistema de la Calidad, y disposicin en la red Intranet de PDVSA. En estos listados se coloca el cdigo, la descripcin del documento y el nmero de la revisin. Esto ltimo permite identificar el estado de cada documento y tiene como finalidad evitar el empleo de documentos no vlidos u obsoletos. Elaboracin y actualizacin en los proyectos de la lista de documentos (planos, especificaciones, etc.) que identifica el estado actual de la revisin de estos, la cual est disponible en control de documentos del proyecto. Identificacin de la naturaleza del cambio en el documento o en los anexos apropiados. 4.5.1 a Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-IG-G-09-P "Control de Documentos Tcnicos Generados en Proyectos" . SCIP-IG-G-26-P "Cierre de Proyectos en su etapa de Ingeniera". PDVSA L-E 4.7 PDVSA L-E 4.8. SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Resguardo de llaves de Software"
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SCIP-PR-G-01-P Archivo del Proyecto". SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Completacin de un Proyecto". Proyecto (Informe Tcnico-Econmico de
SCIP-PR-G-03-P "Archivo del Proyecto en I&P Occidente" SCIP-IN-A-02-P Instalacin y Actualizacin de Documentos". SCIP-IN-A-03-P "Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea". SCIP-IN-N-03-P "Elaboracin o Revisin de Manuales". SCIP-IN-C-01-P "Solicitud de Informacin Tcnica y Prstamo a Usuarios Internos/Externos". SCIP-IN-C-02-P "Adquisicin de Informacin Tcnica SCIP-IN-C-03-P "Control de Documentos del Sistema de la Calidad". SCIP-IN-C-04-P Organizacin y Procesamiento Tcnico de la Informacin". SCIP-IN-C-05-P "Registro y Control de la Distribucin de Revisiones de Manuales y Procedimientos SCIP-GG-C-01-P "Preparacin e Implantacin de Procedimientos". b Listados Maestros SCIP-GG-C-01-L "Listado Maestro de Copias Controladas del MAC". SCIP-GG-C-02-L "Listado Maestro de Procedimientos". SCIP-GG-C-03-L "Listado Maestro de instrucciones de Trabajo". SCIP-GG-C-04-L "Clusulas del Manual que aplican a los Procedimientos" SCIP-GG-C-05-L "Listado Maestro de Manuales". SCIP-GG-C-06-L "Listado Maestro de Listas de Verificacin de Ingeniera". SCIP-GG-C-07-L "Listado Maestro de Formatos de Calidad en Construccin.
4.6
4.6.1
Compras
Alcance
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Esta clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de las OEPI's para asegurar que las compras de materiales, equipos y todos los productos y servicios que se adquieran para el diseo, construccin y puesta en marcha de proyectos, cumplan con los requisitos especificados, incluyendo los del sistema de la calidad, requeridos tanto por el cliente como por los estndares del Sistema de la Calidad. Tambin se incluye en este alcance las contrataciones de obras y servicios con empresas de Ingeniera y Construccin Nacionales y Extranjeras. En el Sistema de la Calidad de las OEPI's, el trmino "Subcontratistas" de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:1995, se refiere a los proveedores de materiales y equipos y/o contratistas de obras y servicios. Igualmente el trmino "Subcontrato" se refiere a los contratos que se firmen con los proveedores y/o contratistas
NOTA 5:
4.6.2
Responsabilidades El Gerente de Proyectos, el Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniera General, el Gerente de Apoyo Tcnico, el Gerente de Definicin y Desarrollo, Gerente de Ingeniera y Construccin/ Gerente Tcnico y/o Superintendente de Ingeniera General, son responsables de la aprobacin de todos los Contratos de Obras y Servicios de Ingeniera y Construccin y de Compras de Equipos Mayores, de acuerdo a los niveles de autoridad correspondientes Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos, en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de los Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, son responsables por la planificacin, revisin, control y aprobacin, de todos los documentos de compras de materiales, equipos y servicios de Ingeniera y/o Construccin, para asegurar que responden adecuadamente a los requisitos especificados y garantizar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucin establecidos en el Proyecto. El Gerente de Ingeniera y Proyectos del rea, el Gerente de Apoyo Tcnico, el Gerente de Definicin y Desarrollo, el Gerente de Proyectos Mayores, el Gerente de Proyectos de Ingeniera General, el Gerente de Ingeniera y Construccin, Gerente/Superintendente de Ingeniera General y el Supervisor del Departamento/ Seccin de Planificacin y Control son responsables de la elaboracin y tramitacin de los Contratos de Servicios de Ingeniera requeridos por sus organizaciones respectivas. El Lder de Procura del Proyecto de la Unidad de Campo correspondiente de Bariven, es el enlace entre el proyecto y Bariven y es responsable por el proceso de adquisicin y compras de materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones y alcance de la documentacin, establecidos en las
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Requisiciones por Materiales. Es igualmente responsable por el seguimiento y control de la Calidad en los procesos de fabricacin de los materiales y equipos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los Gerentes, Supervisores y lderes de Proyecto son responsables por revisar los trminos y especificaciones del Contrato para la realizacin de la Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle, Procura y/o Construccin de los Proyectos iniciados por la Gerencia de Definicin y/o Desarrollo o por la Gerencia del Socio Operador o Cliente. Son igualmente responsable por el manejo de los cambios o modificaciones del Contrato, as como asegurar que el Contrato y sus documentos asociados estn a disposicin, sean ledos y comprendidos por todos los miembros de su equipo de trabajo. El representante de la direccin del rea es responsable de solicitar a Ingeniera y Proyectos o al INTEVEP, auditoras de la calidad a los proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios que se encuentren desarrollando trabajos para la OEPI. Los Supervisores/Lderes de Construccin, Calidad o de ACC de los proyectos, son responsables de establecer y conservar los registros de la calidad de los contratistas durante la construccin de los proyectos y los controlan segn lo indicado en la seccin 4.16 de este manual. 4.6.3 Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Evaluacin y seleccin de proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios aceptables, utilizando el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC - PDVSA) , en el cual estn registrados todos los proveedores de bienes y servicios de la industria petrolera y contiene los parmetros de evaluacin y actuacin, entre los cuales estn incluidos los de calidad. Igualmente, se utiliza el Sistema EVAEMP (Evaluacin de Empresas) para verificar el nivel de cumplimiento de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de los centralistas de Bienes y Servicios, de acuerdo a los requerimientos de Calidad de PDVSA. El establecimiento y conservacin de los registros de los contratistas aceptables son mantenidos en el RAC - PDVSA. Evaluacin y/o seleccin de proveedores de materiales y equipos, y contratistas de obras y servicios aceptables con capacidad de cumplir con los requisitos especificados en el contrato, incluyendo los del sistema de la calidad; as como tambin el producir un plan de la Calidad en el caso de
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empresas de Ingeniera y Construccin que incluya los requerimientos de nuestro sistema y que estn en capacidad de implantarlo. Realizacin de auditoras al Sistema de la Calidad de proveedores y contratistas, cuando sea un requerimiento especificado en el contrato. Establecimiento y conservacin de los registros de la calidad de los proveedores y contratistas aceptables. Establecimiento en los documentos de compra y/o contratos, de la verificacin de los productos en las instalaciones de proveedores y contratistas y el mtodo para liberar el producto; cuando la OEPI tiene la intencin de verificar los productos. Verificacin de los productos comprados incluyendo inspeccin y pruebas en los locales del proveedor, en fbrica o en nuestras instalaciones. Verificacin por el cliente en los locales del contratista y en los de la OEPI que los productos estn conforme con los requisitos estipulados, si as ha sido establecido en el contrato. Esta verificacin no es usada por la OEPI, como una evidencia del control efectivo de la calidad del contratista. Igualmente, la verificacin efectuada por el cliente no exime a la OEPI de la responsabilidad de entregar productos aceptables, ni impide rechazos posteriores por el cliente. Identificacin del producto e instrucciones para la instalacin, operacin y mantenimiento. Elaboracin de la documentacin para las cotizaciones, solicitudes de servicios, y contrataciones de equipos y servicios de Ingeniera y Construccin en forma clara y con alcances bien definidos, incluyendo los siguientes datos donde aplique: Alcance y especificaciones del suministro y/o instalacin. Normas tanto nacionales como internacionales aplicables. Ofertas Comerciales. Ofertas Tcnicas. Requerimientos de Aseguramiento de la Calidad. Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega.
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Garantas. 4.6.4 a Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-DD-G-07-P "Bases de Contratacin para Ingeniera Conceptual y Bsica" SCIP-DD-D-02-P "Documento de Solicitud de Oferta DSO" SCIP-DD-N-02-P "Seleccin de Socios Potenciales para un Joint Venture" SCIP-GG-C-14-P "Auditoras del EVAEMP". SCIP-IG-A-04-P "Contratacin de Servicios Tcnicos de Inspeccin en Campo" SCIP-AS-S-08-P "Adquisicin y Documentacin de Vehculos" SCIP-IG-C-07-P "Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio" SCIP-IG-G-19-P "Elaboracin de Especificaciones para Compra de Equipos" SCIP-IG-G-20-P "Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos". SCIP-IG-G-24-P "Bases para la Contratacin de Obras" SCIP-PR-M-01-P "Asistencia a la Procura" SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales" SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos" SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en Fase de Procura" SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales" SCIP-PR-C-01-P "Contratacin de Servicios Profesionales". SCIP-PR-C-02-P "Contratacin de Obras y Servicios SCIP-PR-C-04-P "Elaboracin y Firma del Contrato
4.7
Control de los Productos Suministrados por el Cliente
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4.7.1.
Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para el control de la verificacin, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente del Proyecto, cuando sea aplicable. Los planos y documentos suministrados por el cliente son controlados segn los requisitos de la Clusula 4.5."Control de los Documentos y de los datos"
4.7.2.
Responsabilidades Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos son responsables por la implantacin de los procedimientos para la recepcin de materiales y equipos y por la manipulacin, almacenamiento y mantenimiento de los mismos. El supervisor/Lder de Construccin, de Calidad o de ACC, es responsable por asegurar que los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo referidos a la recepcin, manipulacin, almacenaje y mantenimiento de los materiales y equipos se estn aplicando correcta y efectivamente por el personal del Proyecto asignado a estas funciones.
4.7.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Inspeccin del estado de los materiales y equipos suministrados por el Cliente, de acuerdo a los requisitos contenidos en los estndares de las normas tanto nacionales como internacionales, las Especificaciones Tcnicas y los criterios de Seguridad . Verificacin de los Certificados de la Calidad, y del cumplimiento de los requerimientos de manipulacin, almacenamiento y mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente, hasta su instalacin final . Comunicacin al cliente y registro sobre cualquier producto perdido, daado o el suministro de un producto no conforme con las especificaciones tcnicas establecidas.
4.7.4. a
Documentos de Referencia Procedimientos SCIP-GG-C-04-P "Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega SCIP-IG-A-03-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn".
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4.8
4.8.1
Identificacin y Trazabilidad de los Productos

Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de las OEPI's para la identificacin adecuada de los materiales y equipos en los Proyectos, desde la recepcin y durante todas las etapas de fabricacin, construccin e instalacin, hasta su entrega como una obra terminada y puesta en servicio. Cuando la trazabilidad sea un requisito especificado en el proyecto, se establece y mantiene una identificacin nica del producto o de los lotes. Los documentos tcnicos de ingeniera son identificados, segn la estructura de participacin del trabajo definida para el proyecto.
4.8.2
Responsabilidades Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos y su equipo de trabajo son responsables por que los materiales y equipos utilizados en la ejecucin de un proyecto, estn debidamente identificados de manera de permitir su trazabilidad en cualquiera de las etapas de un proceso y que sea establecida una identificacin nica del producto o de los lotes, cuando esto sea un requisito estipulado en el contrato con los proveedores/contratistas o en el acuerdo/convenio con el cliente. Son igualmente responsables por la identificacin y trazabilidad de alguna falla que sea detectada en cualquiera de los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de los Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura y/o en la obra terminada y puesta en operacin, para ser corregida, de tal manera que la obra quede finalmente dentro de los parmetros de la Calidad establecidos. El Lder de Procura del Proyecto es responsable de asegurar la disponibilidad de procedimientos e Instrucciones de Trabajo adecuados para el control de la identificacin y trazabilidad de los materiales y equipos suministrados a los proyectos. El Supervisor de Construccin, Calidad o de ACC del Proyecto, son responsables por asegurar que los materiales y equipos estn debidamente identificados, para asegurar su trazabilidad en todas las etapas del proceso y que se registre esa identificacin.
4.8.3
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:
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Verificacin, como parte del sistema de la Calidad, que se implemente un sistemas de identificacin, que permitan la trazabilidad de los materiales y equipos en todas las etapas de construccin, fabricacin e instalacin; cuando corresponda y que esto se declare en el Plan de la Calidad del Proyecto y se mantengan los registros respectivos de la identificacin. Identificacin y seguimiento, por parte de los contratistas, de los materiales y equipos utilizados en el proyecto, que van a formar parte permanente de la instalacin, cuando esto sea un requisito estipulado en el contrato. Identificacin y rastreo de fallas o deficiencias que puedan presentarse en las obras terminadas y puestas en operacin, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Verificacin durante la inspeccin de recepcin, que los materiales y equipos, estn debidamente identificados, cuando esto haya sido especificado en la Solicitud de Pedido correspondiente. 4.8.4 a Documentos de Referencia Procedimiento SCIP-CP-G-01-P "Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin / Revisin EPT". SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales. SCIP-AS-M-02-P "Compra de Materiales y Equipos de Proyectos. b Instrucciones SCIP-IG-P-05-I "Diagrama de Tubera e Instrumentacin". SCIP-IG-I-05-I "Codificacin de Instrumentos".
4.9
4.9.1
Control de los Procesos

Alcance Esta clusula del Manual describe el sistema de Calidad de la OEPI para la identificacin, planificacin y el control de los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la
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Procura, mencionados en la Seccin 1.1 de este Manual, incluyendo la prestacin del servicio posventa. 4.9.2 Responsabilidades El Gerente de Apoyo Tcnico/ Gerente de Apoyo de Ingeniera/ Gerente de Proyectos Mayores/Gerente Proyectos de Ingeniera General/ Gerente de Ingeniera y Construccin o Diseo y Construccin, Gerente de Ingeniera Operacional de Gas, Gerente/Superintendente de Ingeniera, el Supervisor del Departamento de Calidad, el Gerente/ Supervisor/Lder del Proyecto y los Supervisores de los Proyectos, son responsables respectivamente por asegurar que los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura se lleven a cabo bajo condiciones controladas segn procedimientos documentados, para cumplir con los requerimientos del Sistema de la Calidad establecido y con las expectativas del cliente. El Gerente, Supervisor/Lder de Administracin y Gestin o Planificacin, es responsable por apoyar y hacer seguimiento en los procesos administrativos y de presupuestos relacionados con la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo, Ingeniera de Detalle y la Procura. El Supervisor del Departamento de Planificacin y control es responsable de apoyar y hacer seguimiento a la planificacin, el control fsico y financiero de los proyectos, y a los procesos de contratacin. Los Lderes de Disciplina son responsables por asegurar que el personal de su equipo, que interviene directamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, entienden y dominan claramente los procedimientos para la realizacin de los procesos de trabajo en su rea. El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto y el Supervisor/Lder de Construccin, son responsables por el seguimiento y control de los parmetros, adecuados de la etapa de construccin y de las caractersticas del producto, para asegurar que el mismo cumple con los requerimientos establecidos en el diseo, especificaciones de construccin, Manuales de Control de Calidad, Procedimientos, instrucciones y Normas respectivas. 4.9.3 Actividades para la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:
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Planificacin, seguimiento y control de los procesos, mediante los Planes Maestros de Ejecucin, Planes de Contratacin, Control de Avance Fsico y Financiero en Ingeniera y en Obra, planes de inspeccin y ensayo. Planificacin, Seguimiento y Control de los procesos mediante Planes de Inversin, Financiamiento y Presupuesto de la OEPI. Utilizacin y cumplimiento de Normas, Cdigos y Planes de la Calidad en la Ingeniera y Construccin de Proyectos. Definicin del Plan de Proteccin Integral del Proyecto y de los Procedimientos relacionados a la Gerencia de Seguridad de los Procesos. Prestacin del servicio posventa, si ha sido estipulado en el acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten procedimientos documentados que definen la forma de prestar este servicio. Aprobacin de los Procesos y de los equipos asociados en los proyectos, cuando corresponda. Elaboracin de especificaciones de diseo, construccin, fabricacin e instalacin en los proyectos, para indicar los criterios para la ejecucin del trabajo, en la forma ms clara y prctica posible. Utilizacin y mantenimiento de equipos adecuados en las etapas de Ingeniera, Construccin, Fabricacin e instalacin, para asegurar la continuidad de la capacidad de los procesos, incluyendo los que apliquen a la prestacin del servicio posventa. Establecimiento de los requisitos para la calificacin de las operaciones del proceso (procesos especiales), incluyendo el equipo y el personal asociado. Utilizacin de personal y/o operadores calificados que participen en procesos calificados como especiales. Control de procesos especiales mediante la realizacin de ensayos no destructivos y calificacin de los operadores respectivos. Planificacin, Dotacin y Soporte apropiado de recursos de computacin. Mantenimiento de los registros de los procesos, equipos y personal calificado.
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4.9.4 a
Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-DD-G-02-P "Definicin y Desarrollo de Proyectos" SCIP-DD-G-03-P "Integracin Interdisciplinaria con el Socio Operador" SCIP-DD-G-05-P "Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin" SCIP-IN-N-01-P "Seleccin y Seguimiento de Especialistas y Custodios Tcnicos de Normas para la Elaboracin o Revisin de Documentos". SCIP-AS-M-01-P "Sistema de Control de Materiales" SCIP-AS-M-05-P "Seguimiento de Materiales". SCIP-AS-P-01-P "Formulacin del Presupuesto Anual" SCIP-AS-P-03-P "Control de Gestin del Presupuesto y Desembolsos" SCIP-AS-P-04-P "Modificaciones y Revisiones de Presupuesto" SCIP-AS-S-04-P "Ingreso de Personal Permanente" SCIP-AS-S-05-P "Ingreso y Egreso de Personal Contratado y de Apoyo" SCIP-AS-S-08-P "Adquisicin y Documentacin de Vehculos" SCIP-AS-S-09-P Vehculos" "Asignacin, Control, Seguimiento y Desincorporacin de
SCIP-CP-G-01-P "Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin/ Revisin de EPT" SCIP-CP-L-01-P "Plan de Ejecucin del Proyecto" SCIP-CP-L-03-P "Elaboracin de Programas Maestros" SCIP-CP-C-02-P "Formulacin Presupuesto y Desembolso Original Anual" SCIP-CP-C-03-P "Control de Variantes de Presupuesto" SCIP-CP-C-04-P Progreso" "Revisin de Presupuesto y Desembolso de Proyecto en
SCIP-CP-C-05-P "Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyecto
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SCIP-CP-C-06-P "Cierre Financiero de Proyectos" SCIP-CP-C-07-P "Control de Avance de Proyectos/Reprogramacin" SCIP-CP-C-08-P "Control de Avance Fsico de Ingeniera Propia" SCIP-CP-C-09-P "Revisin de Proyectos en Ejecucin" SCIP-CP-C-10-P "Revisin del informe Mensual de Progreso SCIP-CP-E-01-P "Elaboracin Estimados de Costo Presupuestario Clase II, II I, IV y V. SCIP-CP-E-03-P "Elaboracin Estimados de Costos para Licitacin Clase I SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprob. y Seguim. al Plan de la Calidad del Contratista" SCIP-IG-P-05-P "Elaboracin de Procedimientos de Soldadura" SCIP-IG-A-09-P "Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente" SCIP-IG-A-10-P "Ensayos No Destructivos (END) Ejecutados por Contratistas en I&P Oriente" SCIP-PR-G-02-P "Cierre de Proyectos" (Informe Tcnico - Econmico de Completacin de un Proyecto) SCIP-PR-I-03-P "Elaboracin de Planos como Construidos" SCIP-PR-C-05-P "Administracin de Contratos". SCIP-PR-F-01-P "Supervisin de la Construccin" SCIP-PR-F-03-P "Pre-Arranque y Arranque de Instalaciones". SCIP-PR-M-02-P "Control de Materiales en Obra". SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas" SCIP-PR-P-01-P "Seguridad, Higiene y Ambiente en Construccin" SCIP-PR-P-02-P "Inspeccin de Equipos del Contratista" SCIP-IG-D-02-P "Manejo y Respaldo de Llaves de Software" SCIP-IG-G-03-P "Elaboracin Informe Mensual de Gestin"
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SCIP-IG-G-07-P "Planificacin y Control de Asignacin de Recursos" SCIP-IG-G-15-P "Levantamiento de Informacin en Campo" SCIP-MP-G-01-P "Evaluacin del grado de Definicin de Proyecto". SCIP-MP-G-02-P "Ingeniera de Valor" SCIP-MP-G-03-P "Anlisis Costo - Beneficio - Riesgo" SCIP-MP-G-04-P "Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo" SCIP-MP-G-05-P "Anlisis de Constructibilidad SCIP-MP-G-06-P "Estandarizacin de Especificaciones" SCIP-MP-G-07-P "Diseo a Capacidad" SCIP-MP-G-08-P "Seleccin de Tecnologas"
4.10
Inspeccin y Ensayo
Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para asegurar que los materiales, equipos o servicios a ser utilizados durante las etapas de construccin y puesta en marcha de proyectos, sean usados, procesados o instalados slo cuando hayan sido inspeccionados y ensayados para verificar que cumplen con los requerimientos especificados. Durante la Construccin de obras, los contratistas mantienen un registro permanente sobre los resultados de la Inspeccin y Ensayo, para asegurar que los materiales y equipos que se instalan han sido aprobados como conformes. Esta clusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definicin y Desarrollo a nivel nacional, debido a que stas son netamente de Ingeniera, a diferencia de los requerimientos de esta clusula que aplican en su mayora para construccin. Las actividades de Inspeccin y Ensayo, en el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.4 "Control del Diseo", cuando se evala la conformidad de los productos (planos, especificaciones de Ingeniera, memorias de clculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
4.10.1.
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4.10.2.
Responsabilidades El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto, es responsable por asegurar que los materiales y equipos han sido inspeccionados y ensayados antes de su utilizacin, de acuerdo a los procedimientos y los planes de Inspeccin y ensayo respectivos. El Lder de Procura es responsable que se ejecuten las inspecciones y ensayos en las instalaciones del proveedor o contratista, cuando esto aplique.
4.10.3.
Actividades de la calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Elaboracin de Planes de Inspeccin y/o Ensayo. Aseguramiento que las condiciones ambientales son las adecuadas para las inspecciones y/o ensayos que se estn llevando a cabo. Inspeccin y/o Ensayo de materiales y equipos en las instalaciones del Fabricante y/o contratista, cuando esto sea un requerimiento del contrato para la liberacin respectiva. Inspeccin y/o ensayos en la recepcin de materiales y equipos, y durante las etapas de instalacin y construccin, para asegurar que estos no sean utilizados hasta verificar que los mismos cumplen con los requerimientos establecidos en el Proyecto y que la instalacin o planta est siendo construida de acuerdo a los planos, especificaciones, normas nacionales e internacionales y al alcance definido y acordado con el cliente. Para la intensidad y naturaleza de la inspeccin de recepcin, se toma en cuenta la intensidad del control realizado en los locales del contratista y la existencia de evidencias registradas de la conformidad. Identificacin y registro de los productos que son liberados por urgencia de produccin, sin haberles realizado las inspecciones y ensayos necesarios, de modo que sea posible recuperarlos inmediatamente y reemplazarlos en caso de no conformidad con los requisitos especificados. Retencin de los productos hasta que se hayan completados las inspecciones y ensayos requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado los informes necesarios, excepto cuando el producto se haya liberado siguiendo lo indicado en el prrafo anterior (recuperacin).
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Inspeccin y/o ensayos finales para verificar que los productos terminados cumplen con los requerimientos especificados. Ningn producto es despachado hasta tanto, no se hayan realizado todas las actividades de inspeccin y ensayo, y hasta que la documentacin y los datos derivados de ella estn disponibles y hayan sido autorizados. Los productos que no superan las inspecciones y/o ensayos requeridos son tratados de acuerdo a lo indicado en la seccin 4.13 de este manual. Documentacin de los registros de las inspecciones y ensayos, para disponer de evidencias de que los servicios, materiales y equipos han sido inspeccionados y/o ensayados en todas la etapas donde sea requerido por el Plan de la Calidad y/o procedimientos documentados. En estos registros se identificarn de acuerdo con las especificaciones establecidas, los productos que han pasado o no las inspecciones y/o ensayos. Esta documentacin incluye: Nombre y firma de la persona responsable de verificar que los equipos y materiales recibidos estn plenamente identificados y de verificar el estado de la inspeccin y ensayos respectivos. Nombre y firma de la(s) persona(s) responsable(s) por la inspeccin y ensayos de los productos y obras en proceso y en su etapa final de entrega. Fecha de la inspeccin y/o ensayo y de la conformidad par la utilizacin de los equipos y/o materiales. 4.10.4. a Documentos de Referencia Procedimiento SCIP-AS-M-03-P "Aseguramiento de la Calidad en fase de Procura" SCIP-IG-A-03-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn" SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista" SCIP-IG-A-07-P "Lista de Inspeccin" SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo" SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista. b Manual de Formatos de Calidad
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4.11
Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo

Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para la seleccin, control, calibracin y mantenimiento de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo, utilizados para comprobar la conformidad de los materiales y equipos con los requerimientos especificados, durante las etapas de construccin y puesta en servicio de los Proyectos responsabilidad de la OEPI. Esta clusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definicin y Desarrollo a nivel nacional, debido a que stas son netamente de Ingeniera, a diferencia de los requerimientos de esta clusula que aplican en su mayora para construccin. Las actividades de control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, en el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.4 "Control del Diseo", cuando se evala la conformidad de los productos (planos, especificaciones de Ingeniera, memorias de clculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
4.11.1.
4.11.2.
Responsabilidades Los Gerentes, Supervisores y Lderes de Proyectos, el Gerente, Supervisor o Lder de construccin, Ingenieros Inspectores e Inspectores de Construccin, son responsables de asegurar, que los contratistas, proveedores y las empresas especializadas que utilicen y/o suministren equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo, para verificar la calidad de los productos en las diferentes etapas de la construccin de proyectos, mantengan un sistema documentado para controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de esos equipos. El Supervisor de Calidad o de ACC es responsable de realizar inspecciones y/o revisiones peridicas a los proyectos para verificar la implantacin de un sistema de control de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo. El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC del Proyecto es responsable de asegurar que los contratistas y empresas especializadas cumplan los programas de calibracin y mantenimiento de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo utilizados en el Proyecto, as como asegurar que se mantengan actualizados los registros y controles de las pruebas.
4.11.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades:
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El uso de equipos de inspeccin, medicin y ensayo de los cuales se conoce la incertidumbre de la medicin y su compatibilidad con la capacidad de medicin requerida. Verificacin, cuando sean utilizados por los contratistas, de soportes lgicos (software de ensayo) o referencias comparativas, por ejemplo materiales (hardware) de ensayo, para comprobar que permiten controlar la aceptabilidad de los productos, antes de liberarlos para su uso y para su control nuevamente a intervalos definidos. El grado y frecuencia de esos controles se establece de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del equipo. Se mantienen los registros como evidencia del control. Aseguramiento, por el personal de Calidad o de ACC, de la disponibilidad de datos tcnicos relativos a los equipos de inspeccin, medicin y ensayo para su uso y consulta por parte de la funcin duea o su representante, cuando esto sea un requisito especificado, para verificar que dichos equipos son funcionalmente adecuados. Identificacin de las mediciones a efectuar, la exactitud requerida y la seleccin del instrumento apropiado, para garantizar esa exactitud durante la inspeccin, medicin y ensayo. Requerimiento de Calibracin de los instrumentos de Inspeccin Medicin y Ensayo con una frecuencia establecida, o bien antes de su uso. La calibracin se lleva a cabo contra patrones certificados por el organismo respectivo del Ministerio de Industria y Comercio o por otros organismos nacionales o internacionales reconocidos. Cuando no existan tales patrones, se documentar apropiadamente las bases utilizadas para la calibracin. Verificar que las empresas que calibran los equipos de inspeccin, medicin y ensayo estn acreditados por el organismo respectivo y exigirle a los contratistas los procedimientos de calibracin respectivos, incluyendo los datos necesarios sobre el tipo de equipo, su nmero de identificacin, localizacin, frecuencia y mtodo de verificacin, criterios de aceptacin y acciones que deben tomarse cuando los resultados no son satisfactorios. Aseguramiento que todos los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo estn identificados y que se indique su estado de calibracin. Mantenimiento de los registros de calibracin. Estos deben incluir, adems de los resultados de las calibraciones, el nombre y firma de la(s) persona(s) involucradas.
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Aseguramiento, que las condiciones ambientales son las adecuadas para las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos que se estn llevando a cabo, lo mismo que para el manejo, conservacin y almacenamiento de los equipos de Inspeccin y Ensayo. Evaluacin y documentacin de la validez de los resultados obtenidos con anterioridad para los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, por parte del personal de Calidad o de ACC del Proyecto, cuando se compruebe que los equipos estn fuera de calibracin. Proteccin de las instalaciones de inspeccin, medicin y ensayo, incluyendo los materiales (hardware) y los soportes lgicos (software) de ensayo, de ajustes que puedan invalidar la calibracin. Nota 6: La OEPI utiliza como gua el sistema de confirmacin metrolgica para equipos de medicin, que se establece en la Norma Venezolana Covenin ISO 10012-1. 4.11.4. a Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-07-P "Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
4.12
Estado de Inspeccin y Ensayo

Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para identificar el estado de la Inspeccin y Ensayo realizados a los equipos y materiales, y a las actividades de construccin, fabricacin e instalacin en los proyectos que ejecuta la OEPI, con la finalidad de indicar la conformidad o no conformidad del producto en relacin a la Inspeccin y los ensayos realizados. Esta clusula no aplica para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definicin y Desarrollo a nivel nacional, debido a que stas son netamente de Ingeniera, a diferencia de los requerimientos de esta clusula que aplican en su mayora para construccin. Las actividades de estado de Inspeccin y Ensayo, en el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.4 Control del Diseo cuando se evala la conformidad de los productos (planos, especificaciones de ingeniera, memorias de clculo y descriptivas, etc.) en las etapas adecuadas de revisin, verificacin y validacin.
4.12.1.
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4.12.2.
Responsabilidades El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC y el Lder de Procura del Proyecto, son responsables de mantener un sistema para identificar el estado de inspeccin y ensayo en sus reas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calidad del Proyecto.
4.12.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Identificacin del estado de la inspeccin y ensayo, mediante la ubicacin fsica y/o la utilizacin de marcas, etiquetas, sellos, rtulos, expedientes de inspecciones y ensayos, los cuales indican la conformidad o no conformidad de los equipos y/o materiales.
4.12.4. a
Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-09-P "Revisin, Aprobacin y Seguimiento al Plan de la Calidad del Contratista" SCIP-IG-A-O3-P "Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn" SCIP-IG-A-07-P "Listas de Inspeccin"
Manuales Planes de la calidad del proyecto respectivo.
4.13
Control de los Productos no Conformes

Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para evitar que los productos que no cumplen con los requerimientos especificados, sean utilizados e instalados indebidamente en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura. Los productos a que se hace referencia incluyen: documentos tcnicos de Ingeniera, materiales procesados o no, y equipos en general. Nota 7:
4.13.1.
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Las no conformidades de productos pueden referirse a cualesquiera de los siguientes criterios: No conformidades debido a incumplimiento de leyes, desviaciones de normas y estndares, lo cual conlleve a situaciones de inseguridad, impacto en las regulaciones ambientales y el suministro de productos que no cumplen las especificaciones establecidas. No conformidades por la no aplicacin de normas tcnicas en el diseo de proyectos o en el proceso de elaboracin o construccin de obras. 4.13.2. Responsabilidades El Gerente/Supervisor/Lder del Proyecto tiene la autoridad para decidir el tratamiento de los productos no conformes El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC, el Lder de Procura y el Supervisor/Lder de Ingeniera, Lder del Proyecto del Proyecto, son responsables por identificar, evaluar, segregar y tratar los productos no conformes, en sus respectivas reas, as como mantener un registro de la documentacin generada por la deteccin e identificacin de dichos productos. Los lderes de disciplina son responsables de la revisin de los productos no conformes de la Ingeniera de su disciplina. 4.13.3. Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Deteccin e identificacin documentada de los productos no conformes. Evaluacin de los productos, incluyendo la identificacin de las causas que dieron origen a la no conformidad. Segregacin de los productos no conformes, para evitar que puedan ser usados inadvertidamente. Notificacin documentada a la entidad que suministr los productos. Aceptacin de Productos no conformes con los requisitos especificados, con o sin reparacin, previa autorizacin escrita de los niveles de autoridad correspondientes de la funcin duea, cuando esto haya sido estipulado en el acuerdo / convenio, o reclasificacin para otros usos.
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Documentacin de la descripcin de las no conformidades aceptadas y de las reparaciones efectuadas, para indicar cual es el estado real de los productos y mantenimiento de los registros. Recomendacin de reelaboracin de los productos, para garantizar que los mismos cumplan con los requerimientos. Estos productos, estn sujeto a reinspeccin. 4.13.4. a Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-IG-G-04-P "Supervisin de Ingeniera". SCIP-IG-A-06-P Almacn. b Planes Plan de la Calidad del Proyecto respectivo. "Control de los Productos No Conformes en Construccin y
4.14
Acciones Correctivas y Preventivas

Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para asegurar el control y aplicacin de las Acciones Correctivas y Preventivas a las no conformidades existentes o potenciales, en los procesos, productos y servicios de la Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de detalles y la Procura. Cualquier accin correctiva o preventiva que se tome para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales, siempre es proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.
4.14.1.
4.14.2.
Responsabilidades El "Representante de la Direccin", es responsable por verificar que se pongan en prctica las acciones correctivas y/o preventivas para eliminar las causas de las "No conformidades" y/o oportunidades de mejoras detectadas y/o reflejadas en los Informes de Auditoria o en las revisiones por la direccin. Los Gerentes, Supervisores y Lderes de la OEPI son responsables de asegurar que las causas que originan Acciones Correctivas y/o Preventivas sean suficientemente investigadas, analizadas, eliminadas, documentadas y registradas para prevenir o minimizar la ocurrencia de no conformidades en las etapas de Ingeniera y Construccin de Proyectos.
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Cualquier persona o Unidad Organizativa podr hacer propuestas de Acciones Correctivas y/o Preventivas en su rea o a la Organizacin de la Calidad de la OEPI. 4.14.3. Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Implantacin y registro de cualquier cambio en los procedimientos de trabajo de la OEPI, resultante de la accin correctiva y/o preventiva. Acciones correctivas para eliminar las causas de las desviaciones en tiempo y costo en que est incurriendo el proyecto, con respecto al Plan Maestro ofrecido al cliente. Anlisis de los resultados de las Auditoras Internas del Sistema de la Calidad, Auditoras de tipo Tcnico y Auditoras Administrativas. Los resultados de estas auditoras sirven para dar inicio a las Acciones Correctivas, mediante la investigacin de las causas de las no conformidades de los productos con los requerimientos establecidos. Estudio de las Acciones Correctivas y/o preventivas aplicables tanto a un proceso en particular como al Sistema de Calidad vigente. Implantacin de controles que aseguren que las Acciones Correctivas y/o Preventivas son efectivamente aplicadas y que el efecto deseado es logrado plenamente. Anlisis, tratamiento y soluciones satisfactorias de las quejas de los clientes. 4.14.4. a b Documentos de Referencias Procedimiento SCIP-GG-C-11-P "Acciones Correctivas y Preventivas". Informes Informes de la Revisin por la Direccin. Informes de las Auditoras Internas.
4.15
Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Preservacin y Entrega
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4.15.1.
Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de Calidad de la OEPI para garantizar la calidad de la manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y entrega de los materiales y equipos en las diferentes etapas de fabricacin, construccin e instalacin. Para las actividades desarrolladas por la Gerencia de Definicin y Desarrollo a nivel nacional, los requerimientos de esta clusula aplican segn lo contemplado en el control de los documentos y de los datos de los proyectos. Los datos de manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y entrega, en el caso de Definicin y Desarrollo se consideran incluidas en la clusula 4.6 "Compras", nicamente cuando se evala el tratamiento que se le debe dar a los equipos de largo tiempo de entrega cuya procura se hace en esta fase.
4.15.2.
Responsabilidades El Gerente/Supervisor/Lder de Procura del proyecto son responsables de asegurar la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin, y entrega, desde el sitio de recepcin hasta el sitio de entrega para su utilizacin o instalacin en la obra. El Supervisor/Lder de Calidad o de ACC es responsable por realizar inspecciones peridicas, para verificar que los materiales y equipos requeridos por los proyectos sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de acuerdo a las instrucciones suministradas por el proveedor o fabricante y segn las especificaciones acordadas y aprobadas en el proyecto.
4.15.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Mtodos utilizados para prevenir daos y defectos de materiales y equipos durante el proceso manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega, desde la recepcin hasta su destino final. Conservacin de embalajes y/o empaques hasta la instalacin de materiales y equipos. Inspecciones peridicas y/o auditoras del estado de los productos almacenados.
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Cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo (preservacin), basados en los requisitos de los fabricantes y/o de los clientes. Control documentado en los almacenes, mediante registros de recepcin y salida de los materiales y equipos. Utilizacin de reas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos; y el de mtodos adecuados para la recepcin y despacho, de/hacia dichas reas. Aplicacin de requisitos especiales de manejo y almacenamiento a los materiales y/o equipos de acuerdo a las instrucciones emitidas por los fabricantes de los mismos. 4.15.4. a Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-04-P "Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega". SCIP-PR-M-06-P "Entrega de Materiales a Contratistas".
4.16
Control de los Registros de la Calidad

Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para generar, mantener y controlar los Registros que documentan el Sistema de la Calidad. Dichos Registros permiten demostrar en todo momento, que el Sistema de la Calidad cumple con los requisitos de los estndares y opera de manera efectiva.
4.16.1.
4.16.2.
Responsabilidades Los Gerentes/Supervisores de Departamento/Seccin, los Gerentes, Supervisores/Lderes de Proyectos, Lder Procura del Proyecto/Lderes de Disciplina, Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniera y el Supervisor de Calidad o de ACC, son responsables por generar, mantener y controlar los Registros de la Calidad, en condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento de la calidad en los proyectos y la eficacia del Sistema de la Calidad. El "Representante de la Direccin" y los Gerentes, son responsables de asegurar el cumplimiento del sistema de Registros de la Calidad en todas las unidades organizativas de la OEPI y de llevar los registros de sus reas respectivas,
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originados por revisiones por la Direccin, Auditoras y/o acciones correctivas y preventivas. 4.16.3. Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Generacin de Registros de la Calidad legibles que demuestren que el Sistema est implementado y es efectivo. Ubicacin de los Registros en los sitios donde su utilizacin es requerida, de fcil acceso y en condiciones que los preserven de deterioro o prdidas. Revisin, aprobacin y control de los registros de calidad de los proveedores y contratistas. Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo del Proyecto. Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto y ste finaliza en el momento en que se produce la desincorporacin de documentos del Proyecto terminado. A partir de ese momento se inicia el perodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un perodo mnimo de cinco (5) aos o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente. Los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo de la Unidad Organizativa (archivo activo), el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo de la unidad organizativa. Los registros se mantienen en este archivo mientras puedan ser objeto de consulta o se requiera la iniciacin o continuacin de acciones inmediatas. Una vez que los registros han perdido su valor operativo y slo ofrecen un valor testimonial, segn decisin del Gerente, Supervisor o Lder respectivo, se desincorporarn del archivo de la Unidad Organizativa y son enviados al Archivo Central del rea. A partir de este momento se inicia el perodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un perodo mnimo de cinco (5) aos o por el tiempo establecido por la Unidad Organizativa. Cuando haya sido establecido en el acuerdo/convenio con el cliente, los registros de la calidad estarn a su disposicin en el tiempo convenido, para que puedan ser evaluados.
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4.16.4. a
Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-03-P "Registros de la Calidad SCIP-IG-A-08-P "Archivo de Control de la Calidad de la Contratista"
4.17
Auditoras Internas de la Calidad

Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para planificar e implantar Auditoras Internas, con el fin de verificar si las actividades relativas a la Calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y para evaluar la efectividad del Sistema en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura. Adicionalmente, las Auditoras Internas determinan si los principios de la poltica de la calidad estn siendo efectivamente aplicados al Sistema de la Calidad implantado.
4.17.1.
4.17.2.
Responsabilidades El Representante de la Direccin es responsable de: Planificar e implantar las Auditoras del Sistema de la Calidad. Utilizar los resultados de las Auditoria Internas para la revisin por la Direccin del sistema de la Calidad, con la finalidad de asegurar su adecuacin y eficacia. Revisar los informes de los resultados de Auditoras con el fin de asegurar que las acciones correctivas sean oportunas y efectivamente aplicadas, para resolver las no conformidades encontradas. Los Gerentes/Supervisores/ Lderes de la OEPI son responsables de asegurar que se tomen las acciones correctivas para eliminar las no conformidades encontradas en las auditoras internas de la Calidad.
4.17.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Planificacin de las Auditoras Internas para todas las Unidades Organizativas de la OEPI.
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Realizacin de Auditoras Internas de la Calidad, en funcin del estado y la importancia de la actividad a ser auditada. Conduccin de la auditoras y seleccin del equipo de auditores de acuerdo a los procedimientos documentados. El personal que realiza la Auditoria es independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad que est siendo auditada. Evaluacin del Sistema de la Calidad, de acuerdo a los resultados de las respectivas Auditoras Internas realizadas. Seguimiento, control y registro de la implantacin y efectividad de las acciones correctivas relacionadas con las soluciones a las no conformidades detectadas en las auditoras hasta verificar que han sido completadas. Transmisin de los resultados de la Auditoria al personal responsable del rea auditada. Documentacin y registro de los resultados de las Auditoras Internas de la Calidad. 4.17.4. Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-05-P "Seleccin, Calificacin, Evaluacin y Auditores de la Calidad" SCIP-GG-C-06-P "Auditoras Internas de la Calidad". SCIP-GG-C-14-P "Auditoras del EVAEMP".
4.18
Adiestramiento
Alcance Esta clusula del manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para asegurar que todas las posiciones, en los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, que tienen efectos sobre la Calidad, sean desempeadas por personas calificadas, que tengan aptitud, educacin, experiencia y adiestramiento en el rea de su especialidad comprobadamente adecuada.
4.18.1.
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4.18.2.
Responsabilidades Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Departamento y/o Seccin, son responsables por la planificacin y control del adiestramiento del personal de su Unidad Organizativa, de acuerdo con las necesidades detectadas para la realizacin del trabajo y segn los requerimientos del puesto y del sistema de la Calidad implantado. El Analista de Administracin de Personal o la Organizacin de Recursos Humanos del rea, es responsable de apoyar a los Gerentes, Supervisores y Lderes en la planificacin, tramitacin y control del Adiestramiento de su personal. El Analista de Administracin de Personal, como punto focal de Recursos Humanos en Ingeniera y Proyectos, es responsable por: Apoyar a los Gerentes y Supervisores en la deteccin y programacin individual de adiestramiento. Transmitir la programacin de cursos y gestionar las inscripciones en los mismos. Servir de enlace entre la OEPI y los entes externos, para la coordinacin de compromisos relacionados con el suministro de adiestramientos y cursos al personal de la OEPI, establecidos en los programas respectivos. Elaborar y generar las estadsticas y reportes requeridos por la funcin y por Recursos Humanos.
4.18.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Identificacin de las necesidades de adiestramiento del personal de la OEPI. Planificacin del adiestramiento. Capacitacin y adiestramiento del personal, con responsabilidades que afecten la calidad, de acuerdo a las descripciones de puestos correspondientes y a los perfiles de desarrollo de su especialidad. Mantenimiento de registros y estadsticas del adiestramiento del personal.
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4.18.4. a
Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-GG-C-08-P "Planificacin y Control de Adiestramiento"
4.19
Servicio Posventa
Alcance Esta Clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para evaluar que los requerimientos y expectativas del cliente, fueron cumplidas en cada una de las etapas del proceso de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, as como tambin para prestar asistencia y apoyo posventa, despus de la ejecucin del proyecto, cuando haya sido estipulado. Esta clusula no aplica para la Gerencia de Definicin y Desarrollo, debido a que el servicio de posventa, cuando es requerido por el socio-operador y estipulado en el acuerdo-convenio, solo aplica para las actividades de construccin (obra terminada).
4.19.1.
4.19.2.
Alcance El Representante de la Direccin es responsable por la evaluacin del nivel de satisfaccin de los clientes con los servicios prestados Una vez puesta en operacin la instalacin y entregada al cliente, el Gerente/Supervisor/ Lder del proyecto o el Gerente de la Unidad Organizativa es responsable por atender, revisar y canalizar dentro de la OEPI cualquier observacin o reclamo del cliente. Igualmente es responsable de canalizar los servicios posventa cuando aplique.
4.19.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Prestacin del servicio posventa, si ha sido estipulado en el acuerdo/convenio con el cliente. Cuando es estipulado, se emiten procedimientos documentados que definen la forma de prestar este servicio. Realizacin de reuniones de trabajo, para recoger las observaciones que haya recabado el cliente, despus de operar la Planta por un perodo
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razonable de tiempo, o haber hecho uso del servicio o producto suministrado. Preparacin de informes sobre las observaciones, describiendo las no conformidades encontradas, las acciones correctivas, las personas responsables y las fechas de realizacin de dichas correcciones. 4.19.4. a Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-PR-F-04-P "Evaluacin Quejas de los Clientes.
4.20
Tcnicas Estadsticas
Alcance Esta clusula del Manual describe el Sistema de la Calidad de la OEPI para identificar aquellos procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Definicin y Desarrollo de Proyectos, Ingeniera de Detalle y la Procura, que requieren la aplicacin de Tcnicas Estadsticas, con el objeto de poder hacer cambios en esos procesos, para alcanzar los niveles de calidad, de acuerdo con los requerimientos de la Funcin duea y el Sistema de Calidad implantado.
4.20.1.
4.20.2.
Responsabilidades El Gerente de Ingeniera y Proyectos de la regin y/o el Gerente de la OEPI son responsables de identificar y seleccionar los procesos y servicios que pueden ser mejorados mediante la aplicacin de tcnicas estadsticas. Los Gerentes, Supervisores y/o Lderes de Departamento/ Seccin y/o Proyecto son responsables por identificar las variables de los procesos a los cuales se aplicarn Tcnicas Estadsticas, para hacer los ajustes necesarios, con el fin de mejorarlos y adecuarlos a los requisitos del Sistema de la Calidad.
4.20.3.
Actividades de la Calidad El Sistema de la Calidad de la OEPI contempla las siguientes actividades: Identificacin de las Variables Claves de los procesos de Gerencia de la Ingeniera y de la Construccin, Ingeniera Bsica y de Detalle y la Procura. Aplicacin de Tcnicas Estadsticas para medir y mejorar los procesos de Ingeniera y Construccin.
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Aplicacin de acciones correctivas y preventivas para controlar y reducir la variabilidad de las desviaciones de la calidad, identificadas por la aplicacin de las Tcnicas Estadsticas 4.20.4. Documentos de Referencias Procedimientos SCIP-IG-G-03-P "Elaboracin de Informe Mensual de Gestin" SCIP-GG-C-10-P "Implantacin y Control Tcnicas Estadsticas
5.
DEFINICIONES
5.1 ACCI
Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad en la Ingeniera.
5.2 5.3
ACCC
Siglas que definen el Aseguramiento y Control de la Calidad del Contratista.
Accin Correctiva
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar su repeticin.
5.4
Accin Preventiva
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable, con el fin de evitar que se produzca.
5.5
Aseguramiento de la Calidad
Conjunto de actividades planificadas y sistemticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que un(a): proceso, producto, servicio, organizacin o cualquier combinacin de ellos, cumplir los requisitos para la calidad.
5.6
Asistencia Tcnica
Se define como las actividades puntuales de ingeniera que se prestan a las funciones de la empresa.
SEP.01
Pgina 72
5.7
Asuntos Ambientales
Disciplina que se encarga de estudiar los procesos que ocurren en la naturaleza y su relacin con las actividades sociales, culturales y econmicas, con el fin de realizar un manejo adecuado de los recursos naturales, para evitar su saturacin o agotamiento permitiendo un desarrollo sustentable en trminos de calidad de vida.
5.8
AUDI
Siglas que significan "Apoyo a Usuarios de Informtica. Esta unidad pertenece a INTESA.
5.9
Auditora de la Calidad
Examen sistemtico e independiente con el fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.
5.10
Calidad
Conjunto de caractersticas de un(a): proceso, producto, servicio, organizacin o cualquier combinacin de ellos, que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implcitas.
5.11 5.12
CD-ROM
Dispositivo digital que permite almacenar grandes volmenes de informacin.
CIED
Centro Internacional de Educacin y Desarrollo.
5.13
Cliente
Destinatario de un producto suministrado por el proveedor. En una situacin contractual, el cliente se denomina comprador. El cliente puede ser, por ejemplo, el consumidor final, el usuario, el beneficiario o el comprador. El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
5.14
Conformidad
Cumplimiento con los requisitos especificados.
SEP.01
Pgina 73
5.15 5.16
Contratista
Proveedor en una situacin contractual. Ver NOTA 5.
Control de la Calidad
Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad. El Control de la Calidad comprende las tcnicas y actividades operativas que tienen por objeto tanto el seguimiento de un proceso, como la eliminacin de las causas de desempeos no satisfactorios en todas la fases del ciclo de la calidad con el fin de obtener los mejores resultados econmicos.
5.17
Control de Riesgos
Es el aseguramiento de todos aquellos factores: Humanos, Ambientales, Ergonmicos y de Trabajo existentes en los diferentes procesos y operaciones capaces de ocasionar accidentes y enfermedades profesionales a trabajadores y daos a maquinarias, equipos y ambiente.
5.18
Copia Controlada
Es toda documentacin que se encuentra en lnea (Intranet de PDVSA) o en los casos que se requiera en papel tendr un sello con la siguiente descripcin:
PDVSA Ingeniera y Proyectos Gerencia de Calidad SISTEMA DE LA CALIDAD Copia Controlada No. ________ ASIGNADA A:
5.19
Copia No Controlada
Es la copia de un documento de la calidad que no se encuentra en lnea (automatizada) o un documento en papel que no tenga el sello indicado en el punto 4.5.
5.20
Coleccin
Es un conjunto de libros y documentos dentro de un libro o gabinete especialmente organizados para ser visualizados en World View. La coleccin debe ser procesada con World View Press antes de servisualizada en World View.
SEP.01
Pgina 74
5.21
COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales)

Organizacin encargada de programar "Normalizacin y Calidad" en el pas. y coordinar las actividades de
5.22
Gestin de la Calidad
Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin que determinan la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se llevan a cabo por medios tales como la planificacin de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.
5.23 5.24
GIPCO
Siglas de la Gerencia de Ingeniera y Proyectos Centro Oriente.
Interleaf
Paquete de Soporte Lgico (Software), utilizado para el manejo de documentos en lnea.
5.25
ISO
Siglas de la Organizacin Internacional de Estandarizacin (International Organization for Standardization).
5.26
MID
Manual de Ingeniera de Diseo de PDVSA. Conjunto de normas tcnicas que rigen el diseo y clculo de ingeniera en la Corporacin.
5.27
Manual de Aseguramiento de la Calidad

Documento que enuncia la poltica de la calidad y que describe el sistema de la calidad de una organizacin.
5.28 5.29
No conformidad
No cumplimiento con los requisitos especificados.
Organizacin
Compaa, sociedad, firma, empresa o institucin o parte de stas, de responsabilidad limitada u otra, pblica o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa.
SEP.01
Pgina 75
5.30 5.31
OEPI
Organizacin Ejecutora de Proyectos de Infraestructura.
Plan de la Calidad
Documento que enuncia las practicas, los medios y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad, especificas de un producto, proyecto o contrato particular.
5.32
Planificacin de la Calidad
Actividades que establecen los objetivos y los requisitos para la calidad, as como los requisitos para la aplicacin de los elementos del sistema de la calidad. La planificacin de la calidad abarca: La planificacin del producto, identificacin, clasificacin y ponderacin de las caractersticas relativas a la calidad, as como el establecimiento de los objetivos, de los requisitos para la calidad y de las restricciones. La planificacin administrativa y operativa, preparacin de la aplicacin del sistema de la calidad, incluyendo la organizacin y la programacin. La preparacin de planes de la calidad y el establecimiento de disposiciones para el mejoramiento de la calidad.
5.33
Plan Estratgico de Ejecucin

Documento que refleja la percepcin gerencial de la forma en que se planifica, ejecuta y coordina las actividades de un proyecto.
5.34
Plan Maestro
Es un estimado de la duracin y compromisos de entrega que se generen o construyen en un proyecto de alcance definido, el cual respalda junto con un estimado de costos la toma de decisiones durante cada una de las etapas de dicho proyecto.
5.35
Poltica de la Calidad
Orientaciones y objetivos generales de una organizacin concernientes a la calidad, expresados formalmente por el ms alto nivel de la direccin.
5.36
PROCAI
Programa Corporativo de Adiestramiento en Ingeniera.
SEP.01
Pgina 76
Es usado por todas las empresas de PDVSA para la definicin de las necesidades de adiestramiento de los profesionales de Ingeniera.
5.37
Proceso
Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre s que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los elementos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las tcnicas y los mtodos.
5.38
Producto
Resultado de actividades o de procesos. El trmino producto puede incluir servicio, material (hardware), materiales procesados, soportes lgicos (software) o una combinacin de estos. Un producto puede ser tangible (p.ej.: montajes o materiales procesados) o intangibles (p.ej.: conocimientos o conceptos)o una combinacin de stos. Un producto puede ser intencional (p. ej.: la oferta a los clientes) o no intencional (p.ej.: un contaminante o efectos no deseados).
5.39
Proveedor
Organizacin que provee un producto a un cliente. En una situacin contractual, el proveedor puede ser denominado contratista. El proveedor puede ser, por ejemplo, el productor, distribuidor, importador, ensamblador o la organizacin de servicio. El proveedor puede ser, interno o externo a la organizacin de servicio.
5.40
RAC
Registro Auxiliar de Contratista. Base de datos compartida por todas las empresas de PDVSA, en la cual se encuentran inscritas todas las compaas que le suministran bienes y servicios a la Industria Petrolera y la informacin bsica de cada una de ellas. Es requisito indispensable estar inscrito en este Registro para poder establecer vnculos contractuales con la industria petrolera.
SEP.01
Pgina 77
5.41
Requisitos para la Calidad

Expresin de las necesidades o su traduccin en un conjunto de requisitos, establecidos en trminos cuantitativos, para las caractersticas de un(a): proceso, producto, servicio, organizacin o cualquier combinacin de ellos, con el fin de permitir su realizacin y su examen.
5.42
Riesgos
Es una medida del potencial de prdidas econmicas y humanas en trminos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente, y junto a sus consecuencias adversas.
5.43
Rol Funcional
Responsabilidad que tiene Ingeniera y Proyectos en la Coordinacin y establecimiento de pautas, guas, orientacin y sentido de direccin del desarrollo de Ingeniera y Proyectos que permitan compartir los esfuerzos y maximizar los beneficios a nivel corporativo.
5.44
SAP
Sistema, Aplicaciones y Productos. Plataforma tecnolgica usada en PDVSA para la administracin de sus Recursos Financieros, Tcnicos y Humanos.
5.45
Servicio
Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente.
5.46
SICOST
Sistema de Estimacin de Costos de Proyectos.
5.47
Sistema de la Calidad
Estructura de la organizacin, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestin de la calidad.
5.48
Task Forces
Equipos de Trabajo que se agrupan para acometer en conjunto una tarea determinada y aprovechar de esta forma la potencialidad de cada uno de los integrantes.
SEP.01
Pgina 78
5.49
World View
Software para visualizacin de documentos del paquete INTERLEAF, que trabaja en plataformas cliente-servidor, tanto para ambiente Windows como para ambiente UNIX.
6.
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo SCIP-PR-C-01-P SCIP-PR-C-02-P SCIP-PR-C-03-P SCIP-PR-C-04-P SCIP-PR-C-05-P SCIP-PR-F-01-P SCIP-PR-F-02-P SCIP-PR-F-03-P SCIP-PR-F-04-P SCIP-PR-G-01-P SCIP-PR-G-02-P SCIP-PR-G-03-P SCIP-PR-I-02-P SCIP-PR-I-03-P SCIP-PR-M-01-P Pre-Arranque / Arranque de Instalaciones Evaluacin de Quejas de los Clientes Archivo del Proyecto Cierre de Proyecto (Informe Tcnico Econmico de Completacin de un Proyecto) Archivo del proyecto en Ingeniera y proyectos Occidente Consultas y Manejo de Cambios de Ingeniera de Campo Elaboracin De Planos Como Construidos Asistencia a la Procura Elaboracin, Contenido y Firma del Contrato Administracin de Contratos Supervisin de la Construccin Gerencia de Proyectos Contratacin de Servicios Profesionales Contratacin de Obras y Servicios
SEP.01
Pgina 79
Cdigo SCIP-PR-M-02-P SCIP-PR-M-03-P SCIP-PR-M-04-P SCIP-PR-M-05-P SCIP-PR-M-06-P SCIP-PR-P-01-P SCIP-PR-P-02-P
Gerencia de Proyectos Control de Materiales en Obra
Entrega De Materiales A Contratistas Seguridad, Higiene y Ambiente En Construccin Inspeccin De Equipos Del Contratista Normas y Especificaciones
SCIP-IN-A-01-P SCIP-IN-A-02-P SCIP-IN-A-03-P SCIP-IN-N-01-P Instalacin y Actualizacin de Documentos Respaldo y Uso de la Documentacin en Lnea Seleccin de Especialistas para la Elaboracin o Revisin de Documentos Tcnicos
SCIP-IN-N-03-P SCIP-IN-C-01-P SCIP-IN-C-02-P SCIP-IN-C-03-P SCIP-IN-C-04-P
Elaboracin o Revisin de Manuales Solicitud de Informacin Tcnica y Prstamo a usuarios Internos y Externos Adquisicin de Informacin Tcnica Control de Documentos del Sistema de la Calidad Organizacin y Procesamiento Tcnico de la Informacin
SEP.01
Pgina 80
Cdigo
Gerencia de Proyectos Registro y Control de la Distribucin de Revisiones de Manuales y Procedimientos Materiales
SCIP-AS-M-01-P SCIP-AS-M-02-P SCIP-AS-M-03-P
Sistema de Control de Materiales Compra de Materiales y Equipos de Proyectos Aseguramiento de la Calidad en la Fase de Procura
SCIP-AS-M-05-P SCIP-AS-M-06-P
Seguimiento de Materiales
Presupuesto y Gestin SCIP-AS-P-01-P SCIP-AS-P-02-P SCIP-AS-P-03-P SCIP-AS-P-04P Control de Gestin del Presupuesto y Desembolso Modificaciones y Revisiones al Presupuesto Definicin y Desarrollo Generales SCIP-DD-G-01-P SCIP-DD-G-02-P SCIP-DD-G-03-P Definicin y Seleccin de Proyectos Integracin Interdisciplinaria don del Socio Operador Formulacin del Presupuesto Anual
SEP.01
Pgina 81
Cdigo SCIP-DD-G-04-P SCIP-DD-G-05-P SCIP-DD-G-06-P SCIP-DD-G-07-P
Gerencia de Proyectos Entrega de Productos del Cliente Elaboracin del Documento de Soporte de Decisin (Dsd) Documentar y Divulgar los Ahorros Obtenidos en los Proyectos Bases de Contratacin para Ingeniera Conceptual y Bsica Fase Visualizar
SCIP-DD-V-01-P Fase Conceptualizar SCIP-DD-V-01-P SCIP-DD-V-02-P SCIP-DD-V-03-P Eliminado Revisin de Ingeniera Conceptual Fase Definir SCIP-DD-D-01-P SCIP-DD-D-02-P SCIP-DD-D-03-P SCIP-DD-D-04-P SCIP-DD-D-05-P SCIP-DD-D-06-P Solicitud de Personal Permisoliga de los Proyectos Documento de Solicitud de Oferta (Dso) Solicitud de Servicios para Diseo Bsico
SEP.01
Pgina 82
Cdigo
Gerencia de Proyectos Estructuracin del Negocio
SCIP-DD-N-01-P SCIP-DD-N-02-P Seleccin de Socios Potenciales para un Joint Venture Servicios SCIP-AS-S-01-P SCIP-AS-S-02-P SCIP-AS-S-03-P SCIP-AS-S-04-P SCIP-AS-S-05-P SCIP-AS-S-06-P SCIP-AS-S-07-P SCIP-AS-S-08P SCIP-AS-S-09P Adquisicin y Documentacin de Vehculos Asignacin , Control, Seguimiento y Desincorporacin de Vehculos Planificacin y Control SCIP-CP-G-01-P SCIP-CP-L-01-P SCIP-CP-L-02-P SCIP-CP-L-03-P Elaboracin de Programas Maestros Asignacin de Cdigo de Proyectos y Elaboracin / Revisin Ept Plan de Ejecucin del Proyecto (Pep) Ingreso del Personal Permanente Ingreso del Personal Contratado de Apoyo
SEP.01
Pgina 83
Cdigo SCIP-CP-C-01-P SCIP-CP-C-02-P SCIP-CP-C-03-P SCIP-CP-C-04-P SCIP-CP-C-05-P SCIP-CP-C-06-P SCIP-CP-C-07-P SCIP-CP-C-08-P SCIP-CP-C-09-P SCIP-CP-C-10-P SCIP-CP-E-01-P SCIP-CP-E-02-P SCIP-CP-E-03-P
Gerencia de Proyectos
Formulacin de Ppto. Y Desembolso Original Anual Control de Variantes de Presupuesto Revisin de Presupuesto y Desembolso de Proyectos en Progreso Control de Presupuesto y Desembolso de los Proyectos Cierre Financiero de Proyectos Control de Avance de Proyectos/Reprogramacin Control de Avance Fsico De Ingeniera Propia Revisin de Proyectos en Ejecucin Revisin del Informe Mensual de Progreso Elab. Estimacin de Costos Presupuestarios Clases II, III, IV Y V
Elaboracin Estimacin de Costos para Licitacin Clase I Generales
SCIP-GG-C-01-P SCIP-GG-C-02-P SCIP-GG-C-03-P
Preparacin e Implantacin de Procedimientos
Registros de la Calidad
SEP.01
Pgina 84
Cdigo SCIP-GG-C-04-P SCIP-GG-C-05-P SCIP-GG-C-06-P SCIP-GG-C-07-P SCIP-GG-C-08-P SCIP-GG-C-09-P SCIP-GG-C-10-P SCIP-GG-C-11-P SCIP-GG-C-12-P SCIP-GG-C-13-P SCIP-GG-C-14-P
Gerencia de Proyectos Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega Seleccin, Calificacin, Evaluac. y Clasifc. de Auditores de la Calidad Auditoras Internas de la Calidad Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo Planificacin y Control de Adiestramiento Revisin, Aprop. y Seguim. al Plan de la Calidad del Contratista Implantacin y Control de Tcnicas Estadsticas Acciones Correctivas y Preventivas Revisin de La Direccin Revisin de Contrato Auditoras del EVAEMP Mejores Prcticas
SCIP-MP-G-01-P SCIP-MP-G-02-P SCIP-MP-G-03-P SCIP-MP-G-04-P SCIP-MP-G-05-P
Evaluacin del Grado de Definicin de Proyectos Ingeniera de Valor Anlisis Costo -Beneficio-Riesgo Anlisis de Riesgos de Costos y Tiempo Anlisis de Constructibilidad
SEP.01
Pgina 85
Cdigo SCIP-MP-G-06-P SCIP-MP-G-07-P SCIP-MP-G-08-P
Gerencia de Proyectos Estandarizacin de Especificaciones Diseo de Capacidad Seleccin de Tecnologas Gerencia de Apoyo Tcnico
SCIP-IG-G-01-P SCIP-IG-G-02-P SCIP-IG-G-03-P SCIP-IG-G-04-P SCIP-IG-G-05-P SCIP-IG-G-06-P SCIP-IG-G-07-P SCIP-IG-G-09-P SCIP-IG-G-10-P SCIP-IG-G-11-P SCIP-IG-G-12-P SCIP-IG-G-13-P SCIP-IG-G-14-P
Elaboracin de Planes de la Calidad Aseguramiento y Control de la Calidad de la Ingeniera Elaboracin Informe Mensual de Gestin Supervisin de Ingeniera Coordinacin Interdisciplinaria de Ingeniera en la Ejecucin de Proyectos Realizacin de Asistencia Tcnica de Ingeniera Planificacin y Control de Asignacin de Recursos Control de Documentos Tcnicos Generados en Proyectos Revisin de Ingeniera Bsica Elaboracin de Memoria Descriptivas Elaboracin y Validacin de Bases y Criterios de Diseo Preparacin de Documento de Estudios Tcnicos Elaboracin de Memorias de Clculo
SEP.01
Pgina 86
Cdigo SCIP-IG-G-15-P SCIP-IG-G-16-P SCIP-IG-G-17-P SCIP-IG-G-18-P SCIP-IG-G-19-P SCIP-IG-G-20-P SCIP-IG-G-23-P SCIP-IG-G-24-P SCIP-IG-G-25-P SCIP-IG-G-26-P SCIP-IG-G-27-P
Gerencia de Proyectos Levantamiento de Informacin en Campo Catlogo Mecnico Hojas de Datos y Seguimiento Estandarizacin de Listas Elaboracin de Especificaciones para Compra de Equipos Solicitud de Pedido de Materiales para Proyectos Elaboracin de Cmputos Mtricos Bases para la Contratacin de Obras Elaboracin del Manual de Operaciones Cierre de Proyectos en su Etapa de Ingeniera Elaboracin de Propuestas de Servicios Procesos
SCIP-IG-C-01-P SCIP-IG-C-02-P SCIP-IG-C-03-P SCIP-IG-C-04-P SCIP-IG-C-05-P
Diseo de Estructuras Diseo Geotcnico Diseo Hidrulico Diseo Vial Estudio de Rutas de Tuberas
SEP.01
Pgina 87
Cdigo SCIP-IG-C-06-P SCIP-IG-C-07-P
Gerencia de Proyectos Seleccin de Sitio para Implantacin Elaboracin de Bases de Contratacin para Estudios de Sitio Mecnica
SCIP-IG-M-01-P SCIP-IG-M-02-P SCIP-IG-M-03-P SCIP-IG-E-01-P SCIP-IG-E-02-P SCIP-IG-E-03-P SCIP-IG-E-04-P SCIP-IG-E-05-P SCIP-IG-E-06-P
Clculo y Seleccin de Tuberas Clculo y Seleccin de Equipos Interconexin con Instalaciones Existentes Diseo de Sistemas de Generacin Diseo de Subestaciones Diseo de Lneas de Transmisin Diseo de Lneas de Distribucin Diseo Elctrico en Plantas de Procesos Diseo de Planos de Clasificacin de reas Diseo Grafico
PDVSA L-E 4.8 SCIP-IG-D-02-P PDVSA L-E 4.7 Manejo y Resguardo de Llaves de Software
SEP.01
Pgina 88
Ingeniera de Seguridad SCIP-IG-S-01-P SCIP-IG-S-02-P SCIP-IG-S-03-P SCIP-IG-S-04-P SCIP-IG-S-05-P SCIP-IG-S-06-P SCIP-IG-S-07-P SCIP-IG-S-08-P Elaboracin de Documentos De Intencin al MARNR Elaboracin de Evaluaciones del Sitio y de Riesgo Ambiental Elaboracin de Evaluaciones Ambientales Especficas Calidad SCIP-IG-A-01-P SCIP-IG-A-02-P SCIP-IG-A-03-P SCIP-IG-A-04-P SCIP-IG-A-05-P SCIP-IG-A-06-P SCIP-IG-A-07-P Control de los Productos no Conformes en Construccin y Almacn Lista de Inspeccin Inspeccin de Calidad de Equipos y Materiales en Almacn Contratacin de Servicios Tcnicos de Inspeccin en Campo Anlisis Preliminar de Peligros Anlisis Cuantitativo de Riegos Estudios Hazop
SEP.01
Pgina 89
SCIP-IG-A-08-P SCIP-IG-A-09-P SCIP-IG-A-10-P
Archivo de Control de la Calidad de la Contratista Cierre de Obra y Puntos Pendientes en I&P Oriente Ensayos no Destructivos (END) ejecutados por el Contratista a I&P Oriente Instrumentacin
SCIP-IG-I-01-P SCIP-IG-I-02-P SCIP-IG-I-03-P
Diseo de Ingeniera de Instrumentacin Elaboracin de la Especificacin del Sistema de Superv. y Ctrol. de Planta Elaboracin de Especificacin del Sistema Instrumentado de Seguridad de Planta
SEP.01
Pgina 90
7.
DESIGNACIN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCN
SEP.01
Pgina 91
ANEXO 1
PDVSA INGENIERIA Y PROYECTOS
Director gerente
Consultor Mayor
Alianza y Cooperacin Empresarial
Gerencia Def. y Desarrollo
Gerencia de proyectos Especiales
Gerencia de Planificacin. y Control
Gerencia de Ingeniera y Mantenimiento
Gerencia Proy. Sercogas
GERENCIA DE DEFINICIN Y DESARROLLO
Gerencia Def. y Desarrollo (FEL)
Gerencia Def. y Desarrollo (RSC)
Gerencia Def. y Desarrollo (EPM)
Gerencia Proyectos Nuevos Desarrollo de Gas
Lder Proy. PCP / Sicoprosa
Lder Proy. Mesas Optimiz. Produc.
Lder Proy. SUFAZ
Gerencia Def. y Desarrollo Occidente
Gerencia Definicin y Desarrollo Centro Occidente
Gerencia Def. y Desarrollo Centro Oriente
Gerencia Def. y Desarrollo Oriente
SEP.01
Pgina 92
GERENCIA DE INGENIERA Y MANTENIMIENTO

Gerencia de Ingeniera y Mantenimiento
Gerencia de Ingeniera de Instalaciones
Gerencia de Ingeniera
Gerencia de Mantenimiento
Desarrollo de Competencias
Servicios Especializados
Proyectos Especiales MCM
Ingenieros de Planificacin
Normas y Procedimientos
Ing. Mant. y Confiab. Oper.
Lder Desarrollo
Competencia
Calidad
GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia Ing. y Proyectos Occidente
Gerencia Ing. y Proyectos Centro Occidente
Gerencia de proyectos PRAP
Gerencia Ing. y Proyectos Centro Oriente
Gerencia Ing. y Proyectos Oriente
SEP.01
Pgina 93
GERENCIA DE PROYECTOS PRAP

Gerencia de Proyectos PRAP
Gerente Construccin Oriente
Gerente Construccin Occidente
Gerente de Procura
Gerente de Planificacin y Gestin
Gerente Tcnico Sistemas
Gerente Tcnico Control de Procesos
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS ORIENTE
Gerencia Ingeniera y Proy. Oriente
Lder Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
Gerencia Presupuesto y Gestin
Gerencia de proyectos Mayores
Gerencia de Proy. Ingeniera General
Gerencia de Apoyo Tcnico
Gerencia de Planif. Y Control
Gerencia Ingeniera Instalaciones
Sup. De Proy. D&D Automaco
Gerencia Proy. Adec. Gasoducto / Plantas
Gerencia de I&C Anaco
Supervisor de Planificacin
Sup. De Proy. D&D oport. De Gas Disponi. d
Gerencia Proy. Centro Operativo Carito (c.o.c)
Gerencia de I&C San Tom
Supervisor de Calidad
Supervisor de Estimacin de Costos

Supv. Contrat. y Admn.. de Contratos
Asignados OPSIGAS
Gerencia Proy. PIGAP II
Gerencia de I&C Punta de Mata
Permisologa
Gerencia Proy. Inyeccin N2 Carito
Gerencia de I&C Maturn
Relaciones Laborales
Revisin Independiente Proy. Boqueron
Gerencia Proyecto Gas Anaco
Remediacin Ambiental Oriente (RAO)
SEP.01
Pgina 94
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS OCCIDENTE
Gerencia Ingeniera y Proy. Occidente
Proteccin Integral
Presupuesto y Gestin
Gerencia Proyectos Mayores
Gerencia Proy. Ingeniera General
Gerencia Planificacin. Y Control
Gerencia Diques y Drenajes
Lder Proyecto Lagunillas
Gerencia Proyecto
Lama
Gerencia Ingeniera y Construcci
Calidad
Planificacin
Proyectos y Estudios
Lder Proyectos Ta Juana
Gerencia Proyecto GLP-5
Ingeniera de Costo
Operaciones
Lider Proyectos Maracaibo
Permisologa
Contratacin
Construccin
Lder Proy. Coord. Operacional
Gerencia de Ingeniera y Const.
Geodesia
Lder ProyManufact. y Mercadeo
Ingeniera de Campo
Gerencia Ingeniera de Instalaciones
Lder Proy. Manufact. y Mercadeo
SEP.01
Pgina 95
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS CENTRO ORIENTE
Gerencia Ingeniera y Proy. Centro Oriente
Repr. Direccin Sistema de la Calidad ISO
Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente
Gerencia Presupuesto y Gestin
Gerencia Planificacin. Y Control
Lideres de Proyectos
Gerencia Proy.Sistema Elct. Oriente (SEO) Fibror
Gerencia Proyecto PAP Lagunillas
Gerencia Apoyo a Ingeniera
Planificacin
Ingenieros de Proyectos
Gerencia Proyectos AMERIVEN
Supervisor Proyectos ODV
Calidad
Estimacin
Especialistas
Gerencia Proyecto Plataforma Atlantica
Supervisor Proyectos DELTANA
Permisologa
Contratacin
Proyectos BITOR
Superv. Proy Procesamient o GAS
SEP.01
Pgina 96
GERENCIA DE INGENIERA Y PROYECTOS CENTRO OCCIDENTE
Gerencia Ingeniera y Proy. Centro Occidente
Proteccin Integral
Presupuesto y Gestin
Gerencia Planificacin. y Control
Lder Proyecto Sulfato Amonio
Gerencia Proyecto DFAY
Gcia. Ing. Y Construccin Barinas/ Apure
Planificacin
Lder Proyecto Estireno
Gcia. Proy. Emisiones. Azufre Amuay (AEPA)
Gerencia Proyecto E/S Red PDV-Co
Calidad
Estimacin
Lder Proyecto Hexano
Gcia. Proy. Adecuacin Envases. Lubricantes
Gerencia Proyecto E/S Red ODV
Permisologa
Contratacin
Gerencia Proyecto E/S Red PDV-Co
Gerencia Proy. Operacionales CRP

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SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MANUAL DE TITULO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

JUN.01 DIC.00 JUL.99

C.V W.P D.G

S.V G.H C.I

J.I J.I J.I

REV. APROB. APROB. FECHA JUL.05

INGENIERA Y PROYECTOS MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SCIP-GG-C-01-M REVISIN FECHA

2. POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD ............................................ 11

3. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE INGENIERA Y PROYECTOS........................................................... 13

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD .................................... 15

INGENIERA Y PROYECTOS MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SCIP-GG-C-01-M REVISIN FECHA

INGENIERA Y PROYECTOS MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SCIP-GG-C-01-M REVISIN FECHA

INGENIERA Y PROYECTOS MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SCIP-GG-C-01-M REVISIN FECHA

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5.48 Task Forces........................................................................................................77 5.49 World View .........................................................................................................78

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Objetivo del Manual

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Control y Aprobacin de Revisiones

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Requerimientos ISO 900

Pgina No. 101

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POLTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD

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Leopoldo Aguerrevere Director Gerente de Ingeniera y Proyectos Octubre 2000

Difusin e implantacin de la Poltica de la Calidad

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DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN DE INGENIERA Y PROYECTOS

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Responsabilidad y Autoridad por la Calidad

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

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