AUDITORIA AMBIENTAL

ESTACION DE COMBUSTIBLE GRIFO PETRO ROYAL

TEMA: AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL A UNA ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE

C

CTEDRA

: Auditoria Ambiental
Mgt. Julio Ortega Ros
093351 093379 093394 100674 003421

DOCENTE:

ESTUDIANTES: APAZA ESCALANTE, ANA GABRIELA HUAMAN QUISPE, MICIEL NINAN CUSIHUAMAN, PATRICIA TORRES MAMANI, ROXANA YANQUI HUAMANI, YENY
CUSCO-PERU

2013

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AUDITORA AMBIENTAL DE UNA ESTACIN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE GRIFO PETROROYAL S.A.C.

1. INTRODUCCION La preservacin del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, se encuentra garantizado por la Constitucin Poltica del Per; en tanto tomando como principal referencia al Sistema Nacional de Gestin Ambiental y la preservacin de los recursos medioambientales se eleva a la categora de objetivo nacional permanente determinados por el Estado Peruano.

Por tanto, la preservacin medioambiental debe considerarse no solo como un derecho constitucional, sino tambin como objetivo nacional permanente, para lo cual el estado y sus instituciones estn obligadas a formular polticas y regulaciones para garantizar el cumplimiento de estos preceptos.

En este mbito, la Auditora Ambiental es un proceso de evaluacin sistemtica, documentada, peridica y objetiva de la eficiencia de la organizacin del sistema de gestin y de los procedimientos destinados a la proteccin del medio ambiente, que tiene como objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuacin de las polticas medioambientales de una empresa o proyecto. LAS ESTUDIANTES.

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2. ANTECEDENTES

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La Estacin de Servicio PETROROYAL SAC es un centro de distribucin y venta de combustibles al segmento automotriz que viene operando desde ms de 10 aos y se halla registrada y autorizada por el Ministerio de Energa y Minas, y cuenta con la Autorizacin de Actividades de Comercializacin de Combustibles Lquidos Derivados de los Hidrocarburos en el Per 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORA La presente auditora ambiental tiene como propsito el de realizar un anlisis global de la situacin medioambiental del establecimiento y de su funcionamiento. Se plantean los siguientes objetivos generales: Cumplir con el Decreto Supremo N 015-2006-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en Ordenanzas, Leyes, Reglamentos y Sistemas de Gestin Ambiental Determinar las principales No conformidades y establecer un Cronograma de Ejecucin temporal para los prximos tres aos, coordinado con el representante legal del grifo Establecer un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas, y presupuestos . Como objetivos especficos de la Auditoria Ambiental se plantean los siguientes: Ayudar a la conservacin del medio Ambiente y al cumplimiento de leyes, normas y reglamentos Facilitar la puesta en marcha por parte de la empresa de sistemas internos de proteccin medioambiental Dar transparencia a la gestin medioambiental de la empresa Facilitar la comunicacin interna y externa a todos los niveles Ampliar el conocimiento sobre el estado de salud medioambiental de la empresa y sus instalaciones Identificar deficiencias en los sistemas medioambientales para minimizar los riesgos correspondientes Proporcionar ventajas frente a la competencia, tales como el prestigio y una buena imagen Incentivar a la innovacin tecnolgica 4. ALCANCE DE LA AUDITORIA La presente auditoria ser realizada en las instalaciones de la empresa PETRO ROYAL SAC ubicada en la AV. TRES DE MAYO LOTE C-11 del distrito de San Jernimo

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provincia y departamento de Cusco, y abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del permetro determinado por sus lmites catastrales. El alcance de la auditoria ser determinado por el cumplimiento de las siguientes fases: Evaluacin de la principal actividad del servicio Se evaluarn todas las actividades de servicio que se realizan en la empresa, desde la compra de combustible, hasta el despacho del producto terminado. Evaluacin de las reas Crticas Se auditarn las reas crticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y laborales de las acciones de: produccin, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales, generacin de desechos slidos, generacin de energa, logstica . Evaluacin de Recursos y Logstica El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la empresa, as como del apoyo de las reas Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras y Logstica. 5. ASPECTOS AMBIENTALES Se ha tomado en cuenta lo establecido en la normatividad para la comercializacin de los combustibles lquidos y GLP contenida en los siguientes dispositivos legales: Decreto Supremo N 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos. Decreto Supremo N 054-93-EM Reglamento de Seguridad para los Establecimientos de Venta al pblico de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos, y sus modificatorias. Decreto Supremo N 019-97-EM Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petrleo para Uso Automotor - Gasocentros. Decreto Supremo N 030-98-EM Reglamento para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y su Modificatoria aprobada con D.S. N 045-2001-EM. Decreto Supremo N 015-2006-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. Decreto Supremo N 037-2007-EM Modificacin de los Reglamentos de Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de Venta al Pblico de Combustibles Derivados de Hidrocarburos. DECRETO SUPREMO N 064-2009-EM Aprueban norma para la inspeccin peridica de hermeticidad de tanques y tuberas enterrados que almacenan combustibles lquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos Tambin el Reglamento Nacional de Edificaciones en estos dispositivos se considera las distancias mnimas que debe haber entre la ubicacin de los puntos de emisin de gases del establecimiento y los locales de afluencia masiva de gente, as como a subestaciones elctricas. Tambin se considera los requisitos que debe cumplir la zonificacin de terreno.

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6. CRITERIOS DE AUDITORIA 6.1. Metodologa utilizada.

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En funcin al tipo de auditoria y de los objetivos generales y especficos planteados, fue necesario planificar la presente auditora medioambiental, considerando los siguientes lineamientos bsicos: 6.2. Definicin de Objetivos.- Esta fase tuvo como objetivo definir la misin la auditoria, seleccionar los criterios y prioridades, determinar los mtodos instrumentos para la obtencin y procesamiento de la informacin, establecer el alcance y extensin de la auditoria. Para este efecto se una primera toma de contacto con la empresa auditada, seleccionando actividades que se van a auditar y realizando una visita preliminar obtener las primeras informaciones sobre la empresa, planificar programa calendario de la auditoria y elaborar los cuestionarios. 6.3. PRE-AUDITORIA.- En esta etapa se tomaron decisiones sobre la forma de ejecucin de la auditora ambiental. Esta etapa fue de verdadera planificacin de la auditoria, determinando su alcance (Tcnico, temporal, geogrfico, jurdico) identificando las fuentes de informacin adecuadas, gestionando los cuestionarios, desarrollando los criterios de evaluacin y seleccionando el equipo de auditoria. Las actividades de pre-auditoria se esquematizaron de la siguiente manera: Definicin del alcance: Tipo de auditora, Tiempo disponible, tamao y actividad de la empresa, complejidad de los procesos, recursos humanos, econmicos, etc. Identificacin de fuentes de informacin: Contactar con los responsables de la planta, solicitar permisos, autorizaciones ,planos, estudios ambientales, Informes de actividades, etc. Discusin del programa de auditora y prioridades Eleccin del equipo auditor: comprobar su competencia y cualidades, asignar tareas y responsabilidades. 7. AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA.- En esta etapa se desarrolla la auditoria en su sentido ms estricto, definiendo los objetivos, la metodologa y las tcnicas de auditora. El primer objetivo fue la verificacin de la situacin tcnica y medioambiental de la empresa, a partir de la informacin recopilada, de documentos, de entrevistas, de cuestionarios, de controles tcnicos, de la normativa y de la reglamentacin existente. El segundo objetivo fue el anlisis y la discusin crtica de los resultados en funcin de los objetivos planteados en un principio, para completar as las informaciones recopiladas.

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La metodologa de la auditoria se sustent en 5 fases: 1. Estudio de la informacin recopilada 2. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos dbiles de la empresa 3. Recopilacin de pruebas 4. Evaluacin de pruebas 5. Informe sobre los resultados de la auditoria o informe Previo 8. TCNICAS DE AUDITORIA. - La comunicacin y el dilogo fueron las tcnicas desarrolladas para la presente auditora ambiental. Para conseguir informacin acerca del funcionamiento de la empresa se realizaron controles tcnicos rigurosos, tales como: cuestionarios y encuestas, observaciones por parte del auditor, inspecciones y visitas tcnicas. Adems de los controles tcnicos y de la informacin obtenida se verific que el equipo de auditoria est bien estructurado. Cada auditor dispona de sus propias notas de trabajo con las observaciones recogidas, numeradas y fechadas, con la finalidad de dar un buen soporte a la auditoria gracias al carcter detallado de este documento que adems podra utilizarse para el seguimiento e incluso como base de datos. 9. VIABILIDAD DE LA AUDITORIA La auditora es viable ya que se cuenta con la informacin suficiente y apropiada para su planificacin, as como la cooperacin de la empresa auditada; el tiempo y los recursos necesarios. 10. SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR EQUIPO CONSULTOR EXTERNO La ejecucin de la presente Auditoria estuvo a cargo del siguiente Equipo Consultor Externo: ROXANA TORRES MAMANI ANA GABRIELA APAZA ESCALANTE MICIEL QUISPE HUAMAN PATRICIA NINAN CUSIHUAMAN YENNY YANQUI HUAMANI 11. PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES La auditora ser desarrollada en las siguientes etapas: - 19 de julio: Protocolo de inicio de la auditoria - 20 al 25 de julio: Conocimientos de las instalaciones y entrevistas con los principales directivos - 25 al 30 de julio: Identificacin, evaluacin de nuevos procesos productivos - 01 al 05 de Agosto: Evaluacin del PMA - 06 al 15 de Agosto: Elaboracin, Revisin y Presentacin del documento En fecha 12 de julio se estableci el contacto inicial con el representante legal de la empresa auditada

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PLAN DE AUDITORIA
1. INTRODUCCIN Siendo la auditora ambiental hoy en da un tema muy importante dentro de las empresas de cualquier tipo de organizacin, por ende nos concierne la tarea de planificar y efectuar auditoras ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las deficiencias que pudiera presentarse en la gestin de la empresa y el impacto ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas respuestas al problema. Las empresas de estacin de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las empresas que tienen como finalidad la venta de petrleo, diesel y otros aditivos y en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminacin al medio ambiente as como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.

Por todas estas actividades que desarrolla la estacin de servicio de combustible que tiene como punto neurlgico en el rea de venta y descarga de los combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulacin y mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una auditora ambiental que permita determinar en qu aspectos del proceso de venta y descarga, si existen deficiencias que afectan y contaminan al medio ambiente, para establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones efectivas.

LA COMISION AUDITORA.

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PLAN DE AUDITORIA
2. INTRODUCCIN Siendo la auditora ambiental hoy en da un tema muy importante dentro de las empresas de cualquier tipo de organizacin, por ende nos concierne la tarea de planificar y efectuar auditoras ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las deficiencias que pudiera presentarse en la gestin de la empresa y el impacto ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas respuestas al problema. Las empresas de estacin de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las empresas que tienen como finalidad la venta de petrleo, disel y otros aditivos y en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminacin al medio ambiente as como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.

Por todas estas actividades que desarrolla la estacin de servicio de combustible que tiene como punto neurlgico en el rea de venta y descarga de los combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulacin y mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una auditora ambiental que permita determinar en qu aspectos del proceso de venta y descarga, existen deficiencias que afectan contaminan y tienen impacto al medio ambiente, para establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones efectivas.

LA COMISION AUDITORA.

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2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

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Empresa de servicio de combustible Grifo Petro Royal S.A.C. 2.1.1. REA: Descarga Y Venta 2.1.2. Objetivos general Evaluar si en el proceso de venta y descarga son efectuadas sin perjudicar el medio ambiente o con la calidad requerida, en forma oportuna, que incluya la participacin de las normas internacionales. 2.2. Objetivo especifico Detectar las posibles desviaciones existentes en el proceso de venta y descarga de los combustibles. Establecer conclusiones. Proponer recomendaciones para la correccin de las posibles desviaciones y as de esta manera alcanzar la eficiencia y eficacia del proceso de venta y descarga de los combustibles. 2.3. Alcance.El mbito de aplicacin de la auditora ambiental planeada ser realizado para la: Evaluacin de la principal actividad del servicio Evaluacin de las reas Crticas Evaluacin de Recursos y Logstica Y el impacto ambiental que realiza dicho proceso En el distrito de San Jernimo de la provincia y Departamento de Cusco. Del periodo de 1 de enero al 31 de marzo del 2013. 2.4. Caracterizacin de la problemtica.

ANALISIS INTERNO DE LAS EMPRESA DE ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Convenios suscritos con otras instituciones. Cuenta con patrimonio propio y actividades econmicas con potencialidades para la generacin de recursos. Cuenta con un staff de profesionales capacitados. Uso de tecnologa para la venta y descarga. Infraestructura fsica inadecuada para el rea. Medios de transporte y equipos obsoletos en algunos centros de produccin como servicios. Ineficiencia en el manejo de almacn. Deficiente supervisin en la recepcin de bienes adquiridos. Medios ineficientes para manipular los residuos slidos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

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2.5. METAS.

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Evaluar el 100% de la estacin del servicio, libros administrativos, registros, etc. De gestin prevista para determinar las posibles desviaciones, establecer conclusiones y proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia del rea a ser auditada y la implementacin de las normas de auditora ambiental. 2.6. ESTRATEGIAS Conformar una comisin de auditora para la adecuada venta y descarga del combustible. Contar con un programa de actividades que faciliten el control. Tomar como referencia la administracin del rea de venta y descarga de otras empresas. Tener la informacin del comportamiento de los combustibles que adquiere la empresa de estacin de servicio de combustible. Revisar la documentacin de auditoras anteriores efectuadas en esta rea. 3. ACCIONES A DESARROLLAR Se efectuara la auditora ambiental en la empresa de estacin de combustible de la ciudad del Cusco en el rea de venta y descarga de los combustibles. 4. JUSTIFICACIN DE ACCIONES A DESARROLLARSE El rea a auditarse dentro de la empresa de estacin de servicio de combustible en la ciudad del cusco en el rea de venta y descarga, la respectiva auditora ambiental nos llevara a evaluar la eficiencia, eficacia y el impacto al medio ambiente de la gestin en dicha rea para el cumplimiento oportuno de los objetivos. 5. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES. Tiempo: 4 semanas 28 das. Tiempo Semanas 1 Presentacin de la solicitud, para el acceso a la informacin de la empresa y obtencin de la documentacin correspondiente. Verificacin del medio de la estacin de servicio, Anlisis y evaluacin de los documentos normativos del impacto ambiental y responsabilidad social. 2 3 4

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Evaluar el impacto ambiental por las actividades realizadas por la estacin de servicios de combustible PETRO ROYAL S.A.C. Anlisis integral de evaluaciones para conclusiones recomendaciones. las dar y

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6. POTENCIAL HUMANO Y RECURSOS 6.1. POTENCIAL HUMANO Cinco auditores especialistas en normas medio ambientales. Un auditor auxiliar. 6.2. RECURSOS MATERIALES una computadora. Una impresora. Una fotocopiadora. Una oficina. Telfono fijo. Materiales de escritorio. 7. RESPONSABILIDAD Representante legal de la auditoria Dirigir al grupo de auditores que lo acompaan, en el cumplimiento de las acciones previamente planificadas y establecidas. Auditores especialistas en normas medio ambientales. Definir clara y precisamente el objeto de su misin en un documento escrito previo al desarrollo de la auditora. Buscar y exigir toda la informacin til. Aconsejar de forma correcta al cliente. El auditor ser responsable por las consecuencias del incumplimiento de las recomendaciones. El auditor tambin ser responsable de que el informe que se redacte sea riguroso y veraz. Auditor auxiliar: Apoyar al grupo de auditores en el cumplimiento de las acciones previamente planificadas y establecidas.

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8. Documentacin del sistema: APARTADO NORMA DE REFERENCIA requisitos generales Poltica ambiental Planificacin Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidad y auditoria competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de los documentos Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Auditora interna Revisin por la direccin S/N/NA S S S S S S S S S S S S S S S S S S YYC

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AUDITOR DESIGNADO

HORARIO (Aproxim).

PCN

8-10 am

9-12 am

MQH - AGAE

4-6 pm

S S RTM S: si / N: no / NA: no aplica

8-12 am

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9. Lista de verificacin:

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EMPRESA: GRIDO PETRO ROYAL S.A.C. FECHA: 13/07/2013 ACTIVIDAD: descarga y venta de combustibles INTERLOCUTORES: REQUISITOS DEL SIGA SI OBSERVACIONES Requisitos generales Establecido y documentado el alcance del SGA Polticas ambientales Est documentada Aprobada por la direccin Apropiada a la naturaleza de la organizacin Comunicada y puesta a disposicin del publico Incluye compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin Proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales. Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y Falta implementar otros requisitos. conciencia Est implantada y comunicada a los empleados. Existe revisin sistemtica de la poltica Falta implementar Se encuentra a disposicin del publico Planificacin Aspectos ambientales Procedimientos documentados para la planificacin y evaluacin de aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Requisitos aplicables identificados y localizables. Establecidas las implicaciones de estos requisitos respectos de los aspectos medioambientales. Objetivos, metas y programas Objetivos y metas documentadas y revisados, cuando fuera necesario. Medibles, cuando es posible, y coherentes con la poltica ambiental. Incluyen compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin y cumplimiento de requisitos. En su definicin tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos. Responsabilidades, recursos y plazos, para lograr los objetivos y metas, establecidos en el programa. Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Documentadas y comunicadas las funciones, responsabilidades y autoridad. Recursos disponibles y suficientes. Existe uno o varios representantes de la direccin en materia de gestin ambiental. Competencia, formacin, y toma de conciencia. Identificadas y satisfechas las necesidades de formacin,

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registros asociados. Establecidos los procedimientos necesarios para la toma de conciencia de los empleados o subcontratistas. Comunicacin 10. Nota de hallazgo: AUDITORIA: INTERNA CERTIFICACION SEGUIMIENTO RENOVACION

EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

DEPARTAMENTO AUDITADO: descarga y venta de combustibles FECHA: 15/07/2013

NORMA DE APLICACIN:ISO 14001-2013

Deficiencias encontradas: Se Han observado que se han encontrado aspectos ambientales derrame de combustible por rebosamiento, as como la evaporacin de combustible, con lo cual corre el riesgo de incendio, el riesgo de explosin de los tanques y el posible impacto ambiental.

Categorizacin: No conformidad Desviacin Observacin Firma del auditado:

Firma del auditor:

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ANLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INTERVENIDA El establecimiento auditado se dedica a la comercializacin y venta de combustibles al parque automotor, actividad que se halla regulada por el Ministerio de Energa y Minas Las estaciones de servicio deben adecuar sus operaciones a los estndares de construccin y operacin determinados por la Comercializadora bajo la cual se abanderan y deben someterse a los controles de calidad, cantidad, seguridad industrial y ambiental por parte de las autoridades competentes y de la propia Comercializadora. Toda estacin de servicio debe observar estrictamente las disposiciones legales de seguridad, higiene industrial y control medioambiental vigentes en el Per, as como a las normas, estndares y cdigos internacionales comnmente aceptados en la industria hidrocarburfera, propendiendo siempre a la innovacin tecnolgica o a la sustitucin de productos y/o tecnologas obsoletas que garanticen un manejo medioambiental adecuado y eviten la contaminacin accidental o sbita de los recurso expuestos en el rea de influencia en la que operan.

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES A continuacin se presenta un resumen de las principales actividades auditadas: La descarga de combustible lquidos derivados de los hidrocarburos (gasolina extra y diesel), de carro tanques a tanques de almacenamiento. El almacenamiento y manejo de estos combustibles en tanques subterrneos. El despacho y venta de combustibles por mangueras y surtidores electrnicos hasta las bocas de llenado de tanques de consumo de los automotores. 3. ACTIVIDADES SECUNDARIAS Servicios complementarios (agua y aire para neumticos) Manejo de desechos slidos, lquidos y gaseosos CONSUMO DE AGUA .- El agua que se consume es el establecimiento est orientado a abastecer de este lquido vital, por un lado, los baos pblicos, de administracin y, por otro lado, la provisin de agua a presin (dispensador de agua) para automotores, riego de espacios verdes y limpieza diaria de la pista y canaleta (aguas grises) El servicio de agua potable es proporcionado por la red pblica de SEDACUSCO S.A.

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Es decir, el consumo de agua es regular ms orientado a consumo y servicios complementarios , LA ENERGA ELCTRICA.- en la estacin de servicio es proporcionado por la Empresa ELCTRO SUR ESTE, y est orientado a los siguientes servicios: Funcionamiento de las bombas elctrico sumergibles de los tanques de almacenamiento de combustibles. Funcionamiento de los dispensadores electrnicos para el despacho de combustibles a los automotores. Iluminacin de la marquesina del rea de despacho para operaciones nocturnas del establecimiento. Iluminacin de exteriores . Iluminacin del Monolito de precios. La estacin servicio no cuenta con un generador elctrico de emergencia. 4. AREAS CRTICAS EVALUADAS REA DE DESCARGA Corresponde al sitio donde se realiza las maniobras de descarga de combustible desde los autos tanques hasta los tanques subterrneos de almacenamiento. Est ubicada junto a la isla de despacho. Los principales elementos que forman parte de esta rea son los siguientes: Conector a tierra (masa) para la descarga de energa esttica Muro cortafuego, adosado a la pared perimetral que separa la estacin de servicio con la casa de vivienda contigua.

INSTALACIONES ELCTRICAS El establecimiento comprende Tablero General a los surtidores, iluminacin del patio de maniobras y cableado para los equipos. Para las instalaciones elctricas se ha tenido en cuenta las normas establecidas en el Cdigo Nacional de Electricidad del Per y las normas de la Asociacin Nacional de Proteccin contra el Fuego (NFPA) de los Estados Unidos de Norteamrica, as como otras especificaciones adicionales de Seguridad recomendadas por el Supervisor. No existen cruce de tubera elctrica con tuberas de alimentacin de combustibles, en caso de producirse, sta ltima pasa por debajo de la primera y a una distancia no menor a 0,10m.

Se encuentran instaladas tres (03) mquinas de despacho (surtidores) con dos (02) mangueras cada uno para expender gasolina de 84 octanos, diesel 2 y diesel 1, las mismas que cuentan con cajas para conexin elctrica a prueba de explosin.

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Tambin se encuentran colocados sistemas de medicin, alimentacin y ventilacin de acuerdo a la normatividad vigente. 5. NORMAS DE SEGURIDAD Equipos de Seguridad: El grifo Petro Royal S.A.C. cuenta con los siguientes elementos de seguridad: 1. Extintores Cuenta con dos extintores porttiles contra incendio de 12 Kg. impulsado por cartucho externo. 2. Baldes de Arena Se encuentran baldes cilndricos son usados en caso de incendio de vehculos equipos, en forma preventiva. 3. Cilindros con Arena Los cilindros de uso corriente, previa limpieza y pintado, son llenados con arena fina seca y limpia, se encuentran en lugares visibles y de fcil acceso, para cualquier emergencia de incendio. 4. Sistemas de Seguridad: Sellos Antiexplosivos Los sellos antiexplosivos, se encuentran al inicio y al trmino de las tuberas elctricas que se conectan entre los surtidores y las cajas de distribucin. Las instalaciones elctricas son a prueba de explosin. Las tuberas que llegan a los surtidores son de fierro galvanizado a partir de 1 m de distancia. 5. Vlvulas de Emergencia Las vlvulas de emergencia se encuentran instaladas en las conexiones de cada producto con los surtidores. 6. Sealizacin Se encuentran prximos a los surtidores, letreros de NO FUMAR y APAGUE SU MOTOR. Adems se encuentra en forma visible en una de las paredes del Grifo el letrero PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 M. como medida de precaucin.

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INFORME DE NO CONFORMIDAD / DESVIACION

EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. AREA: DESCARGA Y VENTA NO CONFORMIDAD FECHA: 12/07/2013 CODIGO: 11-05 NORMA DE REFERENCIA: ISO 14001:2004 DESVIACION DESCRIPCION: En contra de lo establecido en la norma ISO 14001, no se ha realizado una correccin respecto al adecuado acople de combustible entre la manguera de descarga y la tubera de llenado.

FECHA Y FIRMA DEL AUDITOR

FIRMA DE LA EMPRESA

ACCION CORRECTIVA (a rellenar por la empresa) ANALISIS DE CAUSA: Mal estado de las mangueras de descarga del cisterna al tanque Inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubera de llenado Falta de uso de uniforme de seguridad en el trabajador que expende el combustible

DESCRIPCION DE LA ACCION: Toma de conciencia por parte del propietario responsable de medio ambiente, de la necesidad de comprar mangueras ms seguras que no permitan el derrame de combustible. Realizacin de simulacros para los planes de emergencia as como: incendios por el derrame de combustible en la estacin de servicio. Valorar la vida protegiendo contra cualquier riesgo al trabajador incentivando el uso del uniforme. APROBADA POR: RESPONSABLE DE EJECUSION PLAZO DE EJECUSION 1 mes

SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE LA EFICACIA VALORACION DEL AUDITOR: EVIDENCIAS APORTADAS: CERRADA PENDIENTE DE EVIDENCIA ACEPTABLE FIRMA AUDITOR NO ACEPTABLE

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INFORME DE AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL

1. DENOMINACION: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. 2. DOMICILIO: Ubicado en la Urb. Tres de Mayo Lote C-11, en el distrito de San Jernimo, de la provincia y departamento de Cusco. 3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA: Es una estacin de servicio de venta de combustible, que se dedica a la compra y venta de combustible para vehculos motorizados. Para ello 2 dicho grifo cuenta con: instalaciones con un rea de 900 m , servicios de agua, desage y energa elctrica. Dichas instalaciones cuenta con tres (03) ambientes, dos (02) servicio higinicos y una (01) pequea sala de mquinas. La empresa Petro Royal S.A.C. adems tiene tres (03) maquinas surtidores de combustible y dos (02) tanques de combustible con una capacidad de 12000 galones, entre otros.(ver anexo papeles de trabajo)

4. RESULTADOS DE LAS AREAS EVALUADAS

a. EVALUACIN DE LA SITUACION DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL Y CAPACITACION Para realizar esta evaluacin se comprob que la estacin auditada cumple con los siguientes elementos:

Falta de dotacin de elementos de seguridad a empleados y obreros (uniforme, botas, guantes y equipos de seguridad). Los empleados no tienen certificado mdico que demuestra su buen estado de salud. El personal est no capacitado en el manejo de hidrocarburos y conocen como enfrentar situaciones de emergencia de posibles derrames e incendios.

No se cuenta con un Botiqun bien implementado con medicinas para atencin emergente. La limpieza y el orden existente en servicios higinicos y dems reas de la estacin, demuestran el cumplimiento parcial del Cdigo de salud. b. EVALUACIN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS Esta evaluacin se realiz comprobando la inexistencia de:

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Brigadas de seguridad conformados por empleados y personal que administra el establecimiento, cada uno con responsabilidades especficas y conocimiento bsico de Planes de manejo, Planes de Contingencia y evacuacin. Rtulos de seguridad, advertencia, y de prohibicin del ingreso a reas restringidas para personas particulares. Seales de evacuacin y de salida de emergencia. Solo se pudo observar un extintor al costado de los tanques de combustible y no as en las dems reas del grifo.

5. CONCLUSIONES El anlisis y evaluacin de la situacin ambiental de todos los elementos descritos

a travs de verificacin de todos los componentes que pueden influenciar en una buena salud ambiental de la estacin, nos lleva a determinar que la situacin ambiental del GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. es regular, lo que significa que la operacin de este centro de distribucin de combustibles afecta moderadamente al Medio Ambiente. Se pudo observar que no existe la valoracin y el cuidado del medio ambiente como debiera ser, el que debera empezar con la concientizacin al personal de trabajo de la estacin de servicio auditado, y as demostrar cambio en las actitudes de los trabajadores y esto transmitir en el cliente y/o usuario del servicio que ellos prestan.

6. RECOMENDACIONES:
Las recomendaciones que damos en las reas que consideramos de alto riesgo para el giro de negocio de la empresa son: a. Expendio de Combustibles Durante el expendio del combustible se cumplir estrictamente los avisos e indicaciones de no fumar y apagar su motor. El aprovisionamiento de combustibles a los clientes se realizar con el motor del vehculo apagado. Prohibido expender combustible al transporte pblico con pasajeros a bordo. No se permitir el manipuleo de los surtidores o dispensadores por personal ajeno al grifo, sino por los trabajadores de turno debidamente uniformados. b. Emisin de Fuentes fijas de Combustin

Se efectuar un control semanal del funcionamiento del generador elctrico de "emergencia", verificando el tiempo, en horas, de operacin semanal.

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En cada control semanal se efectuar el control del nivel de agua del radiador y el nivel de aceite del motor. Independientemente que el generador haya sido encendido o no por causa de emergencia elctrica, se deber probar el mismo por al menos 5 minutos semanales, para evitar la descarga de la batera de encendido del motor. La chimenea del generador deber estar dirigida hacia la atmsfera fuera del cuarto de mquinas, en direccin vertical y descarga sus emisiones al menos a tres metros de altura. Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante para someter al generador al correspondiente mantenimiento preventivo. c. Descargas Lquidas no Domsticas Diariamente se limpiarn las canaletas perimetrales con agua fresca, para evitar la acumulacin de basura, polvo, arena o cualquier otro material que pueda obstaculizar la circulacin de fluido hacia la T/G. Una vez al mes se realizar una revisin y limpieza de la trampa de grasa, siguiendo para ello el siguiente procedimiento: Retirar cuidadosamente las tapas de cemento Utilizando guantes de material sinttico y un cepillo de cerda, limpiar enrgicamente las paredes Los lodos del fondo de la trampa sern retirados con una paleta de plstico y depositados en fundas de polietileno de gran resistencia. Las grasas superficiales sern retiradas con esponjas y conjuntamente con el material flotante se colocarn en las fundas de polietileno. Lavar y drenar agua fresca por aproximadamente 15 minutos. Colocar cuidadosamente las tapas hasta que queden completamente hermticas.

d. Emisiones de Ruido y vibracin En la estacin de servicio no existen maquinarias, equipos o herramientas que podran generar ruido excesivo de manera permanente. Cuando la estacin adquiera el generador elctrico de emergencia que es accionado mediante un motor de combustin interna podra generar ruido excesivo cuando entre en funcionamiento. Para evitar la contaminacin ambiental por ruido excesivo y vibracin se tomarn las siguientes precauciones: Verificar, cada vez que se enciende el generador, funcionamiento del silenciador del tubo de escape. el buen

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Verificar mensualmente, que los pernos de anclaje se encuentren debidamente ajustados, especialmente despus de que el sistema es sometido a reparaciones por mantenimiento.

Las descargas lquidas provenientes de los inodoros, baos, lavamanos, son descargados directamente a la alcantarilla, sin embargo debern controlarse el buen funcionamiento de este sistema, mediante controles peridicos de los pozos de revisin. Consideramos pertinente las recomendaciones hechas para as evitar el impacto en nuestro medio ambiente. Atte.

Los Auditores

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FORMULACIN DE PREGUNTAS

A continuacin detallamos la encuesta programada a los vecinos: 1.Fecha de la presente encuesta 10 de julio 2.- Considera las instalaciones del establecimiento adecuadas en cuanto a seguridad y proteccin del medio ambiente, siendo su respuesta negativa, podran enumerar las deficienciasno, existen deficienciascomo por ejm. - El humo de los vehculos - Los restos que quedan de combustible en el suelo, etc. 3.- Considera efectivo el desenvolvimiento del personal en el establecimiento? S..... 4.- Considera necesario un procedimiento de informacin de las instalaciones del establecimiento? .S.... 5.- Se ha percatado del Plan de Contingencias en nuestro establecimiento? No 6.- El directorio telefnico esta actualizado? Si (X) No ( ) Por qu? .. 7.- Se ha percatado de algn incidente laboral? Si ( ) No (X) 8.- Se ha percatado de algn amago de incendio? Si ( ) No (X) 9.- El accidente fue superado? Si ( ) No ( ) Por qu? . 10.- Considera a los combustibles lquidos peligrosos o nocivos para la salud? Si (X) No ( ) Por qu? porque la quema de combustibles fsiles genera gases del efecto invernadero y con ello el calentamiento global.. 11.- Considera al GLP peligroso o nocivo para la salud? Si (X) No ( ) Por qu? porque generan smog...... 12.- En su opinin cual combustible es ms nocivo al medio ambiente, por qu? el petrleo 13.- El establecimiento cuenta con los equipos de seguridad suficientes, a su criterio que le hace falta al establecimiento? Si.. 14.- A su criterio, el establecimiento cuenta con la sealizacin respectiva? Si (X) No () Por qu? . 15.- Ante un posible accidente, usted considera que el establecimiento cuenta con recursos propios o tan solo depende de los recursos externos?si cuenta con recursos, pero son limitados 16.- Considera a la infraestructura del establecimiento suficientemente segura? Si (X) No ( ) 17.- A su parecer en el establecimiento se brindan los servicios de una manera adecuada y segura?

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Si ( ) No (X) Por qu? porque los trabajadores no cuentan con todos los implementos para su proteccin como mascarillas, guantes nuevos, entre otros. 18.- Recomendaciones para un mejor funcionamiento en cuanto a seguridad y eficiencia de nuestro establecimiento. Que no se permita el estacionamiento de vehculos si no es necesario Que los trabajadores usen ms implementos

CUESTIONARIO Entorno del establecimiento:

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican prximas a: Un rea declarada como Monumento Nacional, Parque Natural, Parque otros usos (ro, vida acutica, usos recreativos, etc.) Existe algn sistema de servicio que pueda tener incidencia sobre el establecimiento (lneas de telfono, alta/baja tensin, carreteras, va frrea)? Existe algn ncleo urbano o vivienda que pueda tener incidencia sobre el establecimiento? Existe alguna otra empresa o actividad econmica que pueda tener incidencia sobre el establecimiento? S Cul: No

S Especifique: S Distancia:500 mts S

No

No

No

Especifique rubro y distancia:

Ubicacin: Municipio San Jernimo

Zona Urb. 3 de Mayo L C-10

Tipo de uso de suelo Residencial

Antecedentes:
Es la primera instalacin o actividad en la ubicacin actual? Hay tanques de combustibles o productos qumicos enterrados fuera de operacin? Nmero: Se ha realizado alguna limpieza/restauracin del suelo o de acuferos previamente a la instalacin del establecimiento? S No S S No No

PROTECCIN CONTRA INCENDIOS: DATOS GENERALES:

Superficie del terreno (m2): . Superficie de la actividad (m2): Nmero de edificios. Edificio entre paredes medianeras Local en edificio con otros usos Nmero de plantas del edificio. Nmero de plantas de la actividad.. 900 m2 481 m2 1 S S 1 1 No c No

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Nmero de sectores Viviendas contiguas Dispone de acceso directo? Nmero de fachadas que dan a calles de intervencin Nmero de puertas de salida Anchura de la calle (m) Dispone de plan de emergencia? Distancia al parque de bomberos ms cercano (km) Volumen de agua de reserva (m3) Disponibilidad de agua Nm. de grifos de incendio

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2 S S 1 1 4 S 2 3 S 0 No No No No

ACTIVIDADES VECINAS:
Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios: Empresa Tipo de actividad Distancia (m)

Norte Sur Este Oeste ANLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO EI. AMBIENTE GESTIN DE AGUAS: DATOS GENERALES:

Abastecimiento de agua:
Procedencia del agua Red Canal Usos domestico Consumo M /h 2
3

M /ao 700

Tiempo de uso (h/d) 2

Costo anual

GESTIN DE LAS EMISIONES A LA ATMSFERA: DATOS GENERALES: Nmero total de focos emisores: EMISIONES FUGITIVAS:
Hay emisiones fugitivas? Dispone de sistemas de control de los niveles de emisin? S S No No

RUIDOS y VIBRACIONES
EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Dispone la actividad de algn foco emisor de ruidos y vibraciones con una importancia relevante? De qu tipo? S No

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Generador de emergencia Compresores Bombas Motores Ventiladores Otros: ................................................................................... Dispone de aislamiento acstico? Ha efectuado un estudio de los niveles acsticos de la empresa y de su entorno? Ha tenido quejas de los vecinos?

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X X X

S No No es necesario S No No es necesario S No

PRCTICAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA GESTIN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Gestin actual Impacto Actividad/ (aspectos medioambiental proceso positivos) Papel Oficina Emails

Gestin actual (Deficiencias) No se recicla el papel

Propuesta de mejora Se utiliza por ambas caras

CONSUMO DE ENERGA Impacto medioambiental Ninguno CONSUMO DE AGUA Impacto medioambiental Ninguno Actividad/ proceso/ Gestin actual Gestin actual (aspectos positivo Propuesta de mejora (Deficiencias) s) Actividad/ proceso/ Gestin actual Gestin actual (aspectos positivo (Deficiencias) Propuesta de mejora s)

AGUAS Impacto medioambiental Contaminacin del agua Actividad/ proceso limpieza diaria Gestin Gestin actual(aspectos actual(Deficienci Propuesta de mejora positivos) as) Se cuenta con una Limpiezadiariade trampade grasa Lapista de despacho o de la limpieza de derrames de combustibles

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CONTAMINACIN DE AGUAS SUBTERRNEAS Impacto medioambiental vapores combustibles Actividad/ proceso/ de operaciones dedespacho RESIDUOS SLIDOS Impacto medioambiental Contaminacin por desechos Actividad/ proceso/ Propio de actividad vlvulas deactual Gestin Gestin actual descarga (aspectos Propuesta de mejora (Deficiencias) positivos) la limpieza, recoleccin y el embalaje de residuos slidos no domsticos Gestin actual (aspectos positivos) Se asegur la conexin hermtica de las mangueras con las Gestin actual Propuesta de mejora (Deficiencias)

Impacto medioambiental Emisiones de gases

EMISIONES A LA ATMOSFERA Gestin actual Actividad/ (aspectos proceso/ positivos) producidos por la Inspeccin evaporacin de l visual de los accesorios os combustibles en t de los tanques (tubo de aforo, aquesde cierre hermtico almacenamiento Emisiones difusas Actividad/ proceso/ Gestin actual (aspectos positivos)

Gestin actual Propuesta de mejora (Deficiencias)

Impacto medioambiental Ninguno

Gestin actual Propuesta de mejora (Deficiencias)

Emisiones de humos y gases : Impacto medioambiental Derrames de combustibles por descuido o falta de experiencia del despachador Actividad/ proceso/ Despacho

son recogidos y colocados en recipientes metlicos pintados de acuerdo al tipo de desechos, orgnico, inorgnico y peligroso Gestin actual (aspectos positivos) Buen estado de funcionamiento, con vlvula de seguridad Gestin actual Propuesta de mejora (Deficiencias)

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ALTERACIONES DEL SUELO: Impacto Actividad/ Gestin actual Gestin actual medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias) Contaminacin por desechos Propio de actividad la limpieza, recoleccin embalaje de residuos domsticos

Propuesta de mejora

y el slidos

ALTERACIN DEL ENTORNO Impacto medioambiental Accidentes y enfermedades profesionales Actividad/ proceso/ producidos por la evaporacin de los combustibles en tanques dealmacenamiento Gestin actual (aspectos positivos) Inspeccin visual de los accesorios de los tanques (tubo de aforo, cierre hermtico Gestin actu al (Deficiencias ) manipulaci n indebida de combustibles Propuesta de mejora uso de herramientas ovestimenta adecuada de trabajo.

ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIN DE RIESGOS Impacto medioambiental Actividad/ proceso/ Propio de la actividad del negocio Dao a la salud publica Gestin actual (aspectos positivo s) son recogidos y colocados en recipientes metlicos pintados de acuerdo al tipo de desechos, orgnico, inorgnico y peligroso Gestin actual (Deficiencias) Para el manejo de los de sechos slidos no doms ticos que podran genera rse enla psta de despacho por parte de los usuarios , no se tienen dispuestos basureros para la clasificacin de los desechos Propuesta de m ejora limpieza, recoleccin y el embalaje de residuos slidos no domsticos

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GRIFO PETRO ROYAL S.A.C AUDITORIA EXTERNA JULIO AGOSTO DE 2013

A1

DATOS BSICOS DE LA EMPRESA Nombre o razn social: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. Estado: REGULAR Tiempo de operacin:2 aos Representante : DOMINGO RAMIRO SALAZAR FERNANDEZ Administrador: NAZARIO MORALES MEDINA Tipo de Actividad: Venta de combustibles lquidos derivados de los Hidrocarburos al parque automotor (Gasolina Extra y Diesel Premium) Horario de Trabajo: No interrumpido de de 07:30 a 19:30, inclusive los das sbados, domingos y das feriados . Equipamiento: AREA DE DESCARGA: Bocas de llenado de combustibles, sifn de descarga con tapa hermtica contenedores de derrames, sistema a tierra AREA DE ALMACENAMIENTO : dos tanques subterrneos, de acero, cilndrico horizontales, uno para gasolina extra capacidad 6000 galones, 1 para Diesel 2 capacidad 6000 galones. AREA DE DESPACHO: 1 isleta de concreto con protectores de tubo en la parte lateral y fosa de revisin y anclaje, 2 dispensadores electrnicos marca Tokheim: de cuatro mangueras cada uno para dos productos (Extra y Diesel). TRES DE MAQUINAS: no tiene generador de emergencia, 1 compresor neumtico un medidor de energa elctrica CUARTO DE CONTROL: un panel de control, con botn de para de emergencia y un medidor de energa elctrica SERVICIOS PUBLICOS: Dos Servicios higinicos pblicos con retretes y lavamanos, tres recipientes para desechos clasificados: orgnicos e inorgnicos faltando as para hidrocarburados UN TOTEM (MONOLITO): rtulo luminoso externo con indicacin de los productos y precios de venta . AREA ADMINISTRATIVA: Edificacin de una plantas cuya rea es de 900m 2 , oficinas equipadas con dos escritorios y vivienda para empleados : rea Total del terreno.900 metros cuadrados rea de Construccin: 64,0 metros cuadrados

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Frente: 16 metros Ancho: 4 metros Infraestructura Bsica: Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Luz elctrica y Telfono fijo
PETRO ROYAL S.A.C. Equipamiento (rea de descarga) JULIO 03 2013

SUMILLA: AL efectuarla descarga de combustible a los tanques, no se tiene cuidado sobre el derrame en el suelo de dicho combustible Condicin: Derrames de combustibles Causa: mal estado de las mangueras de descarga del camion cisterna al tanque. Criterio: ISO 14001 Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA:debidoalinadecuado acople c entre la manguwera de descarga y latuberia se da el derrame de combustible. Condicion:Derrame de combustibles Causa:por inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubera de llenado de 4 Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Condicion: Rebosamiento de combustibles Causa: por sobre llenadodeltanque Criterio:ISO 14001 efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA: existe laposobilidad de que se acontesca um siniestrodebido a la inobservncia de losanuncios de no fumar y otrassituaciones. Condicion:Riesgo de incendio Causa:: por inobservancia de anuncios de no fumar o producirllama abierta o puntos de ignicin durante las operaciones de descarga decombustibles. Criterio: ISSO 14001 Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA:por falta e inadecuadaeliminacin de laenerga estatica durante el trasvasado de combustibleshacialos

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tanques de almacenamiento. Condicion::Riesgo de explosin Causa: por falta e inadecuadaeliminacin de laenergaestatica durante el trasvasado de combustibleshacialos tanques de almacenamiento. Criterio:ISO 14001 efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental PETRO ROYAL S.A.C. Equipamiento (rea de descarga) JULIO 03 2013

SUMILLA: por inadecuado llenado de los tanques se esta Dando La evaporacion de combustibles. CONDICIN: Evaporacin de combustibles durante El llenado de los tanques CAUSA:debido al inadecuado llenado de tanques CRITERIO:ISO 14001 EFECTO: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

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PETROROYAL S.A.C. Examen al rea de almacenamiento de combustibles 03 de julio del 2013

SUMILLA: debido al mal estado de los tanques se esta produciendo la fuga del producto. CONDICIN: Fuga de producto(gasolina) CAUSA: por mal estado de los tanques CRITERIO: ISSO 14001 EFECTO: con afectacin directa al suelo. SUMILLA: se da la existncia de contaminacion y adulteracion del produto debido al mal llenado Del mismo. CONDICIN: Contaminacin y/o adulteracin de la calidad del producto Causa: por mal llenado del producto desde los carro tanques o mala calidad de los combustibles. Criterio: ISO 14001 Efecto: potencial impacto y riesgo ambiental. SUMILLA: contaminaciondel mdio ambiente. Condicin:Evaporacin (respiracin pequea) de producto. Causa:durante el despacho o en condiciones de reposo Criterio: ISO 14001. Efecto:afectacin a lasvasrespiratorias de lapoblacinafin al grifo.

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Petro Royal s.a.c. Al area de despacho de combustibles 03 de julio del 2013

SUMILLA: debido a la falta de experiencia del despachador de Combustible se esta dando el derramamiento de Combustible. Condicion:Derrames de combustibles Causa: por descuido o falta de experiencia del despachador Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: por causa de inadecuadacolocaciondelpiton se h evidenciado el derramamento de combustible. Condicin:Derrames de combustibles Causa:por mangueras en mal estado o mala colocacin del pitn de llenado en las bocas de los tanques de consumo de los automotores. Criterio:iso 14001 Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: debido a la rotura de lamanguera se esta dando el derrame delproducto. Condicin:Derrame de producto Causa:producto por rotura de la manguera o del pitn debido a arranque intempestivo de los automotores sin terminar la carga de combustible Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: a causa del despacho de combustible em recipientes no atorizados se esta dando el derrame de combustible. Condicin: Derrames de combustibles. Causa:por despacho en recipientes no autorizados. Criterio: isso 14001

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Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

Petro Royal s.a.c. Al area de despacho de combustibles 03 de julio del 2013

Sumilla: por la generacin de chispa esttica se puede producirlos incndios. Condicin: Incendios Causa:producidos por la generacin de chispa esttica (uso de celulares, por ejemplo) mientras de est despachando combustibles Criterio: Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: debido a la carga de combustible em vehiculos que tienenel motor encendido se puede dar um siniestro que em este casdo seria um incndio. Condicin:Incendio Causa:producido por cargar de combustible a vehculos con el motor encendido Criterio: Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

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Petro Royals.a.c. Al rea de despacho de combustibles 03 de julio de 2013

Sumilla: debido a la falta de mantenimiento, limpieza o mal diseo o estado de la trampa de grasas se est dando la Contaminacin de la alcantarilla pblica Condicin:contaminacion de laalcantarilla Causa:falta de mantenimiento, limpieza o mal diseo o estado de la trampa de grasas Criterio:ley de hibrocarburos Efecto:Contaminacin de laalcantarilla pblica Sumilla:por no respetarseales internas de trfico se esta dando el choque entre vehiculos dentro delestablecimiento de servicio de combustible. Causa:por no respetarseales internas de trfico Criterio: normas delestablecimiento interno. Efecto:Choque entre vehculos

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Petro Royal S.A.C. logistica 03 de julio del 2013

Sumilla: debido a la inexistencia del cuarto de maquinas se esta dando a potenciales fuentes y riesgos ambientales. Condicion:No existe cuarto de mquinas Causa:ya que la estacin solo tiene un compresor de aire, este equipo no esta colocado en un lugar cerrado. Criterio: onrmatividad interna del establecimiento. Efecto: potencial fuente y riesgo ambiental Sumilla:contaminacion por ruido y vibracion por el uso del compresor de aire. Condicion: uso de compresor de aire. Causa:debido al uso del compresor de aire Criterio:iso 14001. Efecto:Contaminacin por ruido y vibracin

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INSTALACIONES DEL GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

AREA DEL GRI FO PET RO ROY AL S.A. C.

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PANELES PUBLICITARIOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL

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ESTADO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL

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SEALIZACION DEL GRIFO PETRO ROYAL

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RESGUARDO DE DESECHOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

AREA DE DESGARGUE DE COMBUSTIBLE

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PLAYA DE ESTACIONAMIENTO INADECUADO DEL GRIFO PETRO ROYAL

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OFICINA DE ADMINISTRACIONDEL GRIFO PETRO ROYAL

SERVICIOS HIGIENICOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

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USO INADECUADO DEL UNIFORME DE SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DEL GRIFO PETRO ROYAL

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IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS

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