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NDICE
1. INTRODUO 1.1 Promulgao 1.2. Gesto do Manual APRESENTAO DO IPC 2.1. Apresentao 2.2. Estrutura organizacional 2.3. Funes e Responsabilidades APRESENTAO DOS SP 3.1. Estrutura organizacional 3.2. Clientes, Servios e Partes Interessadas PRINCPIOS, VALORES, MISSO E VISO DO IPC / SP 4.1. Princpios Gerais 4.2. Valores 4.3. Misso 4.4. Viso POLTICA E OBJECTIVOS DO SISTEMA DE GESTO 5.1 Poltica 5.2 Objectivos APRESENTAO DO SISTEMA DE GESTO 6.1. mbito e Excluses 6.2. Estrutura Documental 6.3. Planeamento do Sistema de Gesto 6.4. Modelo de Gesto por Processos 6.5. Descrio dos Processos 6.5.1. Processos de Gesto Global 6.5.2. Processos de Prestao do Servio 6.5.3. Processos de Suporte 6.5.4. Processos de Melhoria
Matriz de Correlao da Norma NP EN ISO 9001:2008 e a documentao do SG
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Anexo I Anexo II
Acrnimos e Abreviaturas
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1. INTRODUO
1.1. Promulgao
O presente Manual descreve o Sistema de Gesto (SG) do Instituto Politcnico de Coimbra (IPC), de acordo com as disposies da Norma NP EN ISO 9001:2008. O Manual do Sistema de Gesto de cumprimento obrigatrio por todos os colaboradores dos SP/IPC, na realizao das tarefas e responsabilidades que lhes esto cometidas, e que estejam abrangidas pelas disposies do SG. igualmente de cumprimento obrigatrio na relao: com a tutela (ou seja, com o Ministrio da Cincia Tecnologia e Ensino Superior e Ministrio das Finanas); com os clientes em qualquer fase ou etapa da prestao de servios por parte do IPC; com os fornecedores (seja na fase de aprovisionamento, seja na recepo dos bens e servios fornecidos, ou ainda na sua avaliao e seleco); e com as partes interessadas. Constitui responsabilidade de todos os colaboradores a implementao das disposies deste Manual, de forma a constituir uma base slida para a melhoria contnua da Qualidade dos servios prestados. O Presidente do IPC constitui-se como o primeiro responsvel por cumprir e fazer cumprir as disposies do Sistema de Gesto, de acordo com as determinaes constantes deste Manual. Este Manual, juntamente com os Procedimentos do Sistema de Gesto (PG), os Procedimentos de Trabalho (PT) e outros documentos do Sistema de Gesto que os complementam, utilizado como documento de referncia nas auditorias internas ao Sistema de Gesto. As disposies do Manual do Sistema de Gesto entram em vigor a partir da presente data. Coimbra, . de de 2009 O Presidente do IPC
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2. APRESENTAO DO IPC
2.1. Apresentao
O Instituto Politcnico de Coimbra (IPC) foi criado em 1979, no contexto da implementao do Ensino Superior Politcnico (ESP) em Portugal O IPC uma pessoa colectiva de direito pblico, dotada de autonomia estatutria, pedaggica, cientfica, cultural, administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial, e tem como principais atribuies, no mbito da vocao prpria do subsistema politcnico: a) a realizao de ciclos de estudos visando a atribuio de graus acadmicos, bem como de outros cursos ps-secundrios, de cursos de formao ps-graduada e outros nos termos da lei; b) a criao do ambiente educativo apropriado s suas finalidades; c) a realizao de investigao e o apoio e participao em instituies cientficas; d) a transferncia e valorizao econmica e social do conhecimento cientfico e tecnolgico; e) a realizao de aces de formao profissional e de actualizao de conhecimentos; f) a prestao de servios comunidade; g) a cooperao e o intercmbio cultural, cientfico e tcnico com instituies congneres, nacionais e estrangeiras; h) a contribuio, no seu mbito de actividade, para a cooperao internacional e para a aproximao entre os povos, com especial destaque para os pases de lngua portuguesa e os pases europeus; i) a produo e difuso do conhecimento e da cultura; j) a concesso de equivalncias e o reconhecimento de graus e habilitaes acadmicos, nos termos da lei. Apesar da sua histria recente, o IPC herdou a tradio e a experincia das escolas que passaram a integr-lo e que contribuem para que possa afirmar-se hoje como um dos maiores institutos politcnicos do pas e uma das mais importantes de ensino superior pblico em Portugal. Esta circunstncia traduz-se numa grande disperso geogrfica e numa cultura organizacional onde predomina a autonomia administrativa e financeira. Por ser uma Instituio de ensino superior, com responsabilidades na formao de milhares de jovens portugueses e um plo dinamizador da comunidade envolvente, o IPC pretende reforar o seu posicionamento ao nvel da investigao, da educao e da transferncia de conhecimento,
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promovendo o desenvolvimento contnuo das suas Unidades Orgnicas e o incremento de uma cultura organizacional de avaliao interna permanente. Actualmente o IPC constitudo por seis unidades de ensino Escola Superior Agrria de Coimbra (ESAC) Bencanta 3040-316 COIMBRA Telefone: +351 239802940 Fax: +351 239802979 Endereo de Correio Electrnico: cdirectivo@esac.pt http://www.esac.pt A ESAC, integrada no IPC desde 1985, uma escola centenria, que ministra cursos superiores na rea das Cincias Agrrias, do Ambiente, da Alimentao e do Ecoturismo. Orgulha-se do seu passado secular, valorizando-o e divulgando-o, mas sem descurar a necessria adaptao s novas tecnologias e s mudanas verificadas nos sectores para os quais se encontra vocacionada. Dispe de modernas instalaes, equipamentos e laboratrios de qualidade, bem como de extensas reas agrcolas e florestais que lhe permitem afirmar-se como uma escola de referncia nacional ao nvel do ensino e da investigao agrria. Escola Superior de Educao de Coimbra (ESEC) Praa Heris do Ultramar - Solum 3030-329 COIMBRA Telefone: +351 239793120 Fax: +351 239401461 Endereo de Correio Electrnico: geral@esec.pt http://www.esec.pt A ESEC, uma instituio jovem mas herdeira de uma histria j centenria, foi criada e integrada no ensino superior politcnico em 1979. Ministra cursos nas reas da Formao de professores e de Educadores, da Comunicao, do Turismo, da Animao Socioeducativa, do Multimdia e do Teatro. Essencialmente, a ESEC caracteriza-se por ser um espao de vida e de aprendizagem onde coabitam formaes diversas, cada uma das quais oferece contributos muito prprios para a animao do espao da escola. Escola Superior de Tecnologia da Sade de Coimbra (ESTeSC) Rua 5 de Outubro, S. Martinho do Bispo - Apartado 7006 3040-162 COIMBRA Telefone: +351 239802430 Fax: +351 239813395 Endereo de Correio Electrnico: geral@estescoimbra.pt http://www.estescoimbra.pt A ESTeSC, hoje integrada no IPC, tem um trajecto evolutivo que teve o seu incio em Junho de 1961, nos Centros de
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Preparao de Tcnicos e Auxiliares de Servios Clnicos, depois designados Centros de Formao de Tcnicos Auxiliares dos Servios Complementares de Diagnstico e Teraputica. Em 1982, nova reestruturao cria a Escola Tcnica dos Servios de Sade de Coimbra e integra-a em 1993 no ensino superior politcnico, assumindo a designao que mantm at actualidade. Actualmente ministra um conjunto diversificado de licenciaturas na rea da Sade, nos domnios de Anlises clnicas e Sade Pblica, Audiologia, Cardiopneumologia, Farmcia, Fisioterapia, Radiologia e Sade Ambiental. A pertinncia destas formaes ao nvel social e regional, aliada qualidade do corpo docente, perfeitamente adequada especificidade dos cursos leccionados, uma das suas mais-valias. Escola Superior de Tecnologia e Gesto de Oliveira do Hospital (ESTGOH) Rua General Santos Costa 3400-124 OLIVEIRA DO HOSPITAL Telefone: +351 238605170 Fax: +351 238605179 Endereo de Correio Electrnico: geral@estgoh.ipc.pt http://www.estgoh.ipc.pt A ESTGOH est vocacionada para o ensino das reas de gesto e engenharia. Iniciou a sua actividade no ano lectivo de 2001/2002, optando pela criao gradual de cursos de Administrao e Finanas, Administrao e Marketing, Engenharia Civil, Engenharia Informtica e Gesto Integrada em Qualidade, Ambiente e Segurana. Esta nova escola do IPC pretende, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da regio e do pas, responder relao oferta/procura dos candidatos e empregadores, privilegiando a mobilidade de jovens ao nvel nacional e, simultaneamente, constituir a primeira preferncia dos estudantes naturais dos concelhos limtrofes de Oliveira do Hospital. Instituto Superior de Contabilidade e Administrao de Coimbra (ISCAC) Quinta Agrcola, Bencanta 3040-316 COIMBRA Telefone: +351 239802000 Fax: +351 239445445 Endereo de Correio Electrnico: cdirectivo@iscac.pt http://www.iscac.pt O ISCAC, vocacionado para o ensino nas reas da
Contabilidade, Auditoria e Gesto de Empresas, assume-se como uma escola-empresa, colocando a tnica num ensino prtico e adaptado a um cada vez mais competitivo mercado de trabalho. Exemplo da sua estratgia de Instituto voltado para a vida activa a leccionao, paralela dos cursos em regime diurno, de cursos em regime ps-laboral.
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTO Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) Rua Pedro Nunes - Quinta da Nora 3030-199 COIMBRA Telefone: +351 239790200 Fax: +351 239790201 Endereo de Correio Electrnico: cd@isec.pt http://www.isec.pt
O ISEC, integrado na rede de ensino superior politcnico e, mais concretamente, no IPC, em 1988, tem origem na Seco Industrial do Instituto Industrial e Comercial de Coimbra. A par de uma forte aposta na componente prtica dos cursos de engenharia que ministra, e que caracteriza o ensino politcnico, o ISEC continua a envidar esforos no sentido de responder s exigncias do mercado de trabalho e constante evoluo cientfica e tcnica da Indstria. Corresponder s expectativas dos diplomados na sua insero na vida activa e profissionalizao outro dos seus principais objectivos. A analisar pela elevada taxa de empregabilidade dos engenheiros formados neste Instituto, este objectivo tem vindo a ser amplamente atingido.
Alm das suas escolas o IPC integra na sua estrutura duas unidades funcionais:
Servios de Aco Social (SASIPC) Rua da Misericrdia - Lagar dos Cortios S. Martinho do Bispo 3045-093 COIMBRA Telefone: +351 239802350 Fax: +351 239802359 Endereo de Correio Electrnico: sas.politec.cbr@mail.ipc.pt http://portal.ipc.pt Os SASIPC tm como objectivo favorecer o acesso ao ensino superior e a prtica de uma frequncia bem sucedida a todos os estudantes do IPC, com discriminao positiva em relao aos alunos economicamente mais carenciados e aos estudantes deslocados, proporcionando-lhes melhores condies de estudo, atravs da prestao de servios e da concesso de apoios, tais como: bolsas de estudo e auxlios de emergncia, alojamento, alimentao em cantinas e bares, servios de sade, actividades desportivas e culturais e servios de reprografia e material escolar.
Av. Marnoco e Sousa, 30 3000-271 COIMBRA Telefone: +351 239791250 Fax: +351 239791262 Endereo de Correio Electrnico: politec.coimbra@mail.ipc.pt http://portal.ipc.pt Os SP constituem a unidade de representao, coordenao e apoio tcnico administrativo do IPC e estabelecem o elo de ligao entre as diversas unidades Orgnicas que integram a Instituio, os Servios de Aco Social, os rgos da Tutela e a sociedade em geral. Desenvolvem a sua aco na rea administrativa, financeira e patrimonial, gesto de recursos humanos, apoio tcnico e jurdico, comunicao e relaes internacionais, desenvolvimento de estudos e projectos e apoio ao emprego dos diplomados.
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2. 2. Estrutura Organizacional
Os estatutos do IPC (Despacho Normativo n 59-A/2008, 2 Srie, de 19 de Novembro) definem as competncias de cada um dos rgos de gesto. De igual modo, os estatutos de cada Unidade Orgnica tambm definem a estrutura e as competncias dos rgos de gesto e servios. As competncias, no domnio especfico do Sistema de Gesto dos SP/IPC, so descritas em impresso prprio (Im-05-10), no mbito do PG-05. Apresenta-se a seguir o Organigrama Funcional do IPC:
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2. 3. Funes e Responsabilidades
O Conselho Geral do IPC o rgo de gesto que tem por funes, em termos globais, aprovar o escopo estatutrio e todos os planos de desenvolvimento estratgico e de actividades da Instituio, bem como os relatrios de actividades e de contas anuais. Tambm o rgo que elege o Presidente do IPC.
O Presidente do IPC o rgo superior de governo e de representao externa da instituio, sendo responsvel pela conduo poltica da instituo e preside ao Conselho de Gesto e ao Conselho Consultivo. O Presidente nomeia para a sua equipa dois Vice-Presidentes e at dois Pr-Presidentes. O presidente do IPC tambm nomeia um Adminstrador, que membro do Conselho de Gesto, e tem responsabilidades na gesto corrente da instituio e na coordenao dos seus servios, bem como outras competncias delegadas pelo Presidente. O Conselho de Gesto conduz, nos termos da lei e dos estatutos do IPC, a gesto adminstrativa, patrimonial e financeira da instituio, bem como a gesto dos recursos humanos. O Conselho Consultivo um rgo consultivo do Presidente do IPC e do Conselho Geral, devendo ser ouvido obrigatoriamente sobre todas as matrias de governo e de desenvolvimento estratgico da Instituio. As Escolas so unidades de ensino com rgos prprios e gozam, nas suas reas especficas de interveno e no mbito dos cursos em funcionamento, de autonomia cientfica, pedaggica, cultural, administrativa e disciplinar, tendo poderes para gerir, no plano financeiro, o oramento que lhes for atribudo pelo Conselho Geral, bem como outras competncias que lhes sejam delegadas pelo presidente do IPC. Alm das unidades de ensino o IPC tem duas unidades funcionais que so os Servios de Aco Social (SASIPC) e os Servios da Presidncia (SP). Os SASIPC gozam de autonomia administrativa e financeira e so presididos pelo Presidente do IPC, que coadjuvado por um Administrador. Desenvolvem a sua actividade assegurando todas as funes inerentes aco social escolar do IPC. Os SP tm como funo a regulao e o acompanhamento da actividades das unidades de ensino ao nvel da gesto da formao, da investigao, do patrimnio, da rea financeira, dos recursos humanos e gesto acadmica, competindo-lhes recolher e analisar informao e emitir pareceres sobre o enquadramento da actividade das escolas no plano de desenvolvimento estratgico e no plano anual de actividades do IPC, bem como sobre o grau de cumprimento dos mesmos.
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3. APRESENTAO DOS SP
3.1. Estrutura Organizacional
As competncias, no domnio especfico do Sistema de Gesto dos SP/IPC, so descritas em impresso prprio (Im-05-10), no mbito do PG-05. Apresenta-se a seguir o Organigrama Funcional dos SP:
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A identificao das partes interessadas dos SP/IPC realizada tendo em conta a escala, a natureza e a localizao geogrfica das actividades da Instituio, assim como, os critrios de vnculo, influncia, proximidade, dependncia e representao. So exemplos de partes interessadas dos SP/IPC: Ministrio Tutelar do Ensino Superior; Ministrio das Finanas e da Administrao Pblica; Entidades Pblicas e Privadas; Instituies de Ensino Nacionais e Estrangeiras; Organismos da Unio Europeia; Pases da Comunidade dos Pases de Lngua Portuguesa (CPLP); Redes e outras colaboraes, nacionais e internacionais.
Os Servios Prestados pelos SP/IPC visam coadjuvar do ponto de vista estratgico, tcnico e administrativo o Presidente do IPC na conduo da poltica da instituio e execuo do Plano estratgico de mdio prazo e Plano e Relatrios anuais de actividades, bem como em todos os actos de governo e de representao externa do IPC. Para tal so responsveis pela: Gesto Patrimonial no que respeita actualizao do inventrio do patrimnio do IPC, bem como o cadastro dos bens do domnio pblico ou privado do Estado que tenham a seu cuidado; Gesto Financeira ao nvel da consolidao das contas de gerncia da instituio, certificao pelo fiscal nico e posterior envio para o tribunal de contas; Gesto de Recursos Humanos na identificao e planeamento das necessidades de pessoal docente e no-docente e gesto de processos de mobilidade interna, bem como toda a actividade inerente gesto de pessoal dos SP; Gesto Acadmica no que concerne gesto do acesso geral e de regimes especiais, aos processos de abertura de concursos e nomeao de jris de provas acadmicas, avaliao de desempenho de docentes e no-docentes, regulamentos de avaliao de discentes, processos de mobilidade de docentes e discentes e elaborao de relatrios peridicos relativos ao nmero de candidatos, ao nmero de alunos matriculados e inscritos e respectivas taxas de aprovao, abandono, reteno e empregabilidade; Gesto de Cursos na preparao dos processos relativos criao, suspenso e extino de cursos ou de Unidades Orgnicas; Os Servios da Presidncia prestam igualmente Servios ao nvel do apoio tcnico e de desenvolvimento de projectos nas reas Jurdica, Informtica, Comunicao, Cooperao Institucional e elaborao de relatrios de acompanhamento e monitorizao de toda a actividade do IPC.
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Anualmente, a Comisso da Qualidade, responsvel pelo Sistema de Gesto, analisa todas as actividades realizadas com a comunidade nacional e internacional, de forma a garantir a actualizao do mesmo, de acordo com o Relatrio de Auto-Avaliao previsto no PG-01 Planeamento e Reviso do SG.
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garantindo que os mesmos obrigam ao cumprimento da lei e regulamentos aplicveis, bem como ao respeito pelas convenes e declaraes reconhecidas internacionalmente
Incluso e Transparncia - Ouvir e prestar contas em funo das preocupaes, Actuao necessidades e expectativas Alcance e dos Clientes Abrangncia Responder de forma - Transparncia na adequada aos aspectos realizao da Qualidade para os de todos os Perceber o impacto dos SP nos Clientes e nas Partes Clientes, Partes processos Interessadas (PI) do IPC e Interessadas e para vice-versa o IPC
Actuar e Medir
Implementar e Envolver
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4.2. Valores
Os valores do SP/IPC so os seguintes: a) Valorizar uma postura pr-activa, em liberdade, dos seus colaboradores; b) Acreditar no envolvimento e responsabilizao dos colaboradores; c) Valorizar as competncias profissionais e de motivao dos colaboradores, adequando os perfis profissionais de acordo com a misso e os objectivos do IPC; d) Acreditar na melhoria contnua; e) Acreditar na satisfao dos Clientes e Partes Interessadas; f) Respeitar os princpios de desenvolvimento econmico, social e ambiental sustentvel; g) Assegurar a transparncia e a igualdade de oportunidades. h) Promover a liberdade acadmica, ou seja, a liberdade de investigar, ensinar e publicar, orientada para a procura da verdade, para a compreenso da realidade e para a melhoria das condies de vida da comunidade, um valor fundamental que deve constituir a base da nossa cultura organizacional enquanto instituio do ensino.
4.3. Misso
A misso do IPC sustenta-se na aplicao dos princpios e valores assumidos pela Instituio e est orientada para a prossecuo dos objectivos do ensino superior politcnico, atravs de: Criao de um ambiente de formao, debate e de troca aberta de ideias, onde a investigao, a criatividade, o esprito de permanente descoberta e o desenvolvimento pessoal e social de todos os seus membros possa ocorrer, com elevado nvel de exigncia, nos aspectos humanstico, cultural, cientfico, artstico, tecnolgico e profissional. A misso dos SP orienta-se pelo seguinte slogan: Garantir o apoio tcnico e administrativo do IPC e a efectiva articulao entre as UO, e entre estas e os rgos da tutela e a sociedade em geral.
4.4. Viso
O IPC pretende manter uma posio cimeira a nvel nacional no subsistema politcnico, procurando o 1 lugar de acordo com indicadores diversos, nomeadamente da qualidade, concretizando-se esta
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atravs da dimenso da procura dos candidatos ao ensino superior, da empregabilidade dos seus diplomados, das publicaes dos seus docentes e investigadores em revistas cientficas e congressos afins, bem como das mtricas usuais aceites pela comunidade acadmica, podendo traduzir-se no seguinte slogan: Ser o melhor politcnico do pas, demonstr-lo e mostr-lo sociedade, garantindo uma liderana efectiva e slida para continuar a alargar o seu leque de interveno . A viso dos SP materializa-se no seguinte slogan: Ser pr-activo ao nvel tcnico e administrativo na confirmao do IPC como entidade de referncia no subsistema politcnico, ao nvel nacional e internacional .
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A Comisso da Qualidade assegura, durante o processo de Planeamento e Reviso do SG, que feita a anlise sobre a adequabilidade da Poltica do Sistema de Gesto e submete, se necessrio, a aprovao da sua reformulao ao Presidente do IPC. A Comisso da Qualidade responsvel por divulgar a Poltica do Sistema de Gesto e assegurar os meios para a sua divulgao a todos os colaboradores dos SP, a clientes, fornecedores e partes interessadas, aos quais entender necessrio e adequado, aps a aprovao pelo Presidente do IPC. A concretizao da Poltica do Sistema de Gesto traduzida em Objectivos Anuais no domnio da Qualidade, os quais so monitorizados atravs de um processo de seguimento anual, permitindo igualmente verificar se esta est a ser correctamente entendida e implementada pela organizao e esto definidos e explicitados no documento aprovado em Conselho Geral, em Outubro de 2009, Opes Estratgicas e Plano de Aco para o quadrinio 2009/2013 do Instituto Politcnico de Coimbra.
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5.2 Objectivos do Sistema de Gesto - Reafirmao da ligao entre a investigao e o ensino e entre estes e as necessidades sociais; - Formao de mais pessoas e prospeco permanente de novos pblicos; - Promoo do empreendedorismo dos seus estudantes e da sua integrao na actividade econmica; - Resposta aos desafios globais atravs da internacionalizao, do estabelecimento de parcerias com instituies da comunidade e da integrao em redes de instituies congneres europeias. - Redefinio da responsabilidade pblica da instituio, investindo na qualidade e na sustentabilidade econmica e social da sua actividade e na modernizao da gesto e da sua governao.
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7.6 Controlo de Equipamentos de Monitorizao e de Medio, no que respeita aos equipamentos de medio, uma vez que estes no so utilizados nem necessrios para a medio dos servios prestados pelos SP.
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O primeiro, realizado aquando do processo de Reviso do Sistema de Gesto, lida globalmente com o Sistema, com as necessidades e a satisfao dos clientes, com a disponibilidade e adequao dos meios materiais e humanos para poder satisfazer a Poltica e os Objectivos da Qualidade e as caractersticas requeridas para os servios a fornecer. Tem como resultado um conjunto de decises, devidamente registadas, relativas ao reforo da organizao, dos processos, mtodos e recursos dos SP. O segundo grau de planeamento da qualidade realizado ao nvel de cada tipo de servio a fornecer pelos SP, visando identificar e planear os processos e suas actividades, meios, critrios e recursos capazes de assegurar que a realizao do servio ocorre - em etapas devidamente identificadas do processo de realizao de cada tipo de servio - de acordo com cada Procedimento aplicvel. O Presidente do IPC, a Comisso da Qualidade e o Gestor da Qualidade mantm uma ateno constante ao desempenho do Sistema de Gesto, sua adequao s disposies aplicveis, quer as decorrentes da aplicao da norma NP EN ISO 9001:2008, quer as decorrentes das exigncias legais e das necessidades e expectativas dos clientes. Verificam ainda a sua adequao s necessidades e capacidades dos SP e, finalmente, sua eficcia e eficincia, tendo como referenciais a satisfao dos clientes, os indicadores de desempenho e a satisfao dos colaboradores dos SP. Pelo menos uma vez por ano, e sempre que considerar necessrio, revem o Sistema de Gesto, visando mant-lo eficaz e criando as condies para que a Poltica da Qualidade e os Objectivos Anuais no domnio da Qualidade sejam alcanados. O Relatrio de Auto-avaliao discutido em reunio da Comisso da Qualidade, sendo tomadas as decises que, no entender dos participantes, contribuam para manter o Sistema de Gesto eficaz e adequado s necessidades dos SP e s disposies da norma NP EN ISO 9001:2008. Estas concluses, e as aces que as permitam concretizar, so descritas no Relatrio de Reunio/Aco (Im-01-02) definindo-se igualmente as responsabilidades pela sua concretizao e as datas em que devem estar concludas. O Relatrio de Auto-avaliao usado anualmente, no s para avaliar o desempenho dos SP e permitir o seguimento anual dos Objectivos da Qualidade, mas tambm como suporte quer deciso sobre aces e processos de melhoria, quer reviso do Sistema de Gesto. O modo de preparar e documentar o planeamento e a realizao da reviso do Sistema de Gesto em termos de o qu, quando, quem e como, est descrito no Procedimento do Sistema de Gesto PG-01.
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Os processos de Prestao de Servio so aqueles que esto intimamente relacionados com os Clientes e os colaboradores e que acrescentam valor, gerando resultados para os SP. Apresenta-se na Figura 6 os processos que sustentam o Sistema de Gesto dos SP, a respectiva sequncia e interaco, em que as sadas de uns constituem as entradas de outros, ou seja, os resultados obtidos num determinado processo condicionam o desenvolvimento do processo seguinte.
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Os processos so estabelecidos de forma a garantir as actividades de planeamento, execuo, verificao e respectiva aco, sendo suportados por procedimentos especficos (se necessrio).
A correspondncia entre a documentao do Sistema de Gesto e as Normas de Referncia encontra-se definida na Matriz de Correlao em Anexo deste Manual.
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Grupo de Processos
Processos
Planeamento e Reviso do SG Concepo e Reviso de Servios
Procedimento Especfico
PG -01 PG -02
Gesto de Cursos Gesto dos Recursos Humanos Gesto do Aprovisionamento Gesto do Sistema de Informao e
Processos de Suporte
Documentao Gesto do Patrimnio e Ambiente de Trabalho Gesto Financeira Aces Correctivas e Preventivas Auditorias Internas
Processos de Melhoria
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Grupo de Processos
Processo
Objectivos do Processo
Definir a metodologia adoptada para a reviso do Sistema de Gesto, de forma a concretizar a Poltica da Qualidade, e assegurar a melhoria, a eficcia e eficincia do SG. O resultado desta aco de reviso ser materializado em novos objectivos e metas para o Sistema de Gesto. Os SP efectuam, ainda, a avaliao das necessidades de
Documentao de Referncia
Gestor do Processo
PROCESSOS DE
Planeamento e Reviso do SG
medio e monitorizao face ao tipo e caractersticas do servio que presta, sendo definidos os indicadores de desempenho dos processos do SG. Este processo baseado em dados objectivos recolhidos de vrias fontes e processos dos SP, analisados com a colaborao de vrias reas e competncias dos servios, tendo como consequncia a definio de aces a desenvolver, de diversa natureza e mbito de aplicao, incluindo a definio de responsabilidades pela sua execuo e as datas de realizao, sendo divulgados no interior dos SP e, quando apropriado, para o seu exterior. Definir a metodologia adoptada para o processo de
Presidente do IPC
GESTO GLOBAL
concepo planeamento
de
novos de
servios
projectos. Este processo efectuado assegurando o concepo e desenvolvimento, a definio dos recursos necessrios, a identificao de inputs e outputs para a concepo e desenvolvimento, as actividades de reviso, verificao e validao da concepo e desenvolvimento, assim como todo o processo de controlo de alteraes.
Presidente do IPC
Estes processos so fundamentais para a implementao, monitorizao, verificao e manuteno do SQ, assegurando que este se mantm apropriado, adequado e eficaz, na satisfao dos requisitos da norma de referncia e das necessidades dos Clientes e dos Colaboradores (Quadro 2).
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- Processos de assegurar o manuseamento, o arquivo e a proteco dos itens associados prestao dos servios.
Grupo de Processos
PROCESSO DE PRESTAO DE SERVIO
Processo
Objectivos do Processo
Definir a metodologia adoptada para a regulao e superviso do processo de Formao, nomeadamente, a definio das vagas e critrios necessrios quer ao Concurso do Regime Geral de Acesso, quer aos Concursos e Regimes Especiais, Reingressos, Mudanas de Curso e Transferncia; criao ou reestruturao de cursos; protocolos e acordos institucionais, cooperao e mobilidade nacional e internacional. Regula, tambm, os procedimentos e as obrigaes legais e estatutrias, decorrentes das actividades de ensino.
Documentao de Referncia
Gestor do Processo
Gesto de Cursos
Presidente do IPC
Quadro n 4: Descrio dos Processos de Suporte. Grupo de Processo Objectivos do Processo Processos
Documentao de Referncia
Gestor do Processo
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Definir as regras de recrutamento e seleco de novos colaboradores, o processo de gesto de todas as aces de formao necessrias para Humanos Gesto dos Recursos poder responder s necessidades dos SP, desde o seu planeamento (com base no levantamento de necessidades de formao de todos os Recursos Humanos), registo, implementao e avaliao da eficcia, de forma a garantir que os colaboradores esto sensibilizados para a relevncia e importncia das suas actividades e que contribuem para o alcance dos Objectivos do SQ. Assegurar a realizao de aces de avaliao das necessidades, do cumprimento dos direitos sociais e da satisfao dos colaboradores, de forma a dispor de dados que permitam aos SP gerir de modo eficiente as respectivas carreiras e a manuteno de dados actualizados. Definir a metodologia para efectuar as compras dos bens e servios aos Gesto do fornecedores qualificados e definir os requisitos para a correcta recepo/aceitao dos bens/servios adquiridos. Assim como, a gesto dos fornecedores, tal como a sua qualificao e avaliao anual. A qualificao dos fornecedores tem em considerao as disposies legais existentes, as caractersticas dos bens/servios a fornecer, a qualificao tcnica, as caractersticas e as capacidades dos fornecedores e os requisitos de segurana. Os requisitos especificados para cada produto ou servio a aprovisionar so definidos por escrito, em documentos especficos para o efeito e sujeitos a aprovao antes de serem emitidos para os fornecedores. Definir a metodologia adoptada para o controlo da documentao interna e externa que suporta o Sistema de Gesto e o controlo dos registos que evidenciam o funcionamento do SG. Assegura, tambm, a segurana da informao no sistema informtico. Pode ser necessrio em todos os processos a criao ou reviso de documentos internos e recorrer a documentos externos tais como legislao, normas, especificaes, etc. Em todos os processos necessrio consultar registos e organizar os registos produzidos. Definir a metodologia para a gesto de todos os equipamentos, dos Gesto do patrimnio e Ambiente Gesto de Trabalho edifcios e espaos dos SP, assim como do ambiente de trabalho, nomeadamente, as condies de higiene e segurana, as condies ambientais e as condies ergonmicas necessrias para assegurar a conformidade dos servios com os requisitos aplicveis e para assegurar um ambiente de trabalho humano, atractivo e motivador. Assim como, definir a metodologia para minimizar os impactos resultantes de situaes de emergncia, nos colaboradores, na comunidade, no ambiente e nas instalaes. Meios de identificao de segurana e sade e sinaltica. Elaborao de estudos de remodelao ou construo de equipamentos/edifcios. PGQ 06 Procedimentos de Trabalho e respectivas Instrues de Trabalho (Consultar o Mapa de Documentos) Presidente do IPC (Consultar o Mapa de Documentos) PGQ 05 e respectivas Instrues de Trabalho Presidente do IPC PG 04 Procedimentos de Trabalho e respectivas Instrues de Trabalho (Consultar o Mapa de Documentos) Comisso de Gesto dos SP (Consultar o Mapa de Documentos) PG 03 Procedimentos de Trabalho e respectivas Instrues de Trabalho Presidente do IPC
SUPORTE
PROCESSOS DE
Definir a metodologia para a gesto da receita, gesto da despesa, gesto da tesouraria e consolidao, prestao e certificao de contas.
Presidente do IPC
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Financeira
Processo
Aces Correctivas e Preventivas
Objectivos do Processo
Define a metodologia para o desenvolvimento de aces correctivas e preventivas. Estas aces asseguram a etapa de verificao dos processos, podendo ser identificadas, ou no, conformidades reais ou potenciais. Define os princpios de realizao e anlise das auditorias internas de forma a avaliar o grau em que as actividades
Documentao de Referncia
PGQ 06 e respectivas Instrues de Trabalho
(Consultar Mapa de Documentos)
Gestor do Processo
Presidente do IPC
Auditorias Internas
relevantes para o SGQ cumprem os requisitos decorrentes das normas de referncia e as disposies definidas neste Manual. As auditorias asseguram a etapa de verificao de todos os processos.
PGQ 07
(Consultar Mapa de Documentos)
Presidente do IPC
MELHORIA
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