Pip AP y Let Chagavara, Quisuar y La Esperanza - Sitabamba

I.
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJCUTIVO
A. Nombre del Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Disposicin de Excretas en los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad.
B. Objetivo del proyecto

BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE SITABAMBA
C. Balance oferta y demanda BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

OFERTA AO DEMANDA (1) Sin Proyecto (2)=Item 3.2 lt/s Con Proyecto (3)=Item 3.3.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s Sin Proyecto Con Proyecto (2) - (1) (3) - (1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.20 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.64 -0.65 -0.66 -0.68 -0.70 -0.71 -0.73
0.00 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

1.20 1.00 0.80 LT/SEG 0.60 0.40 0.20 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS
DEMANDA Con Proyecto Sin Proyecto
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINIZACION

VOLUMEN DEMANDA DESAGUE lt/s (1) OFERTA lt/s Sin Proyecto (2) Con Proyecto (3) BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s Sin Proyecto Con Proyecto (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (1)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.00 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
0.00 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
LT/SEG
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS
Sin Proyecto Con Proyecto
DEMANDA
D. Descripcin tcnica
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa nica:
a. Infraestructura Captacin Tipo Ladera: - Demolicin de captacin existente y Construccin de 01 captacin nueva y su respectivo cerco perimtrico con alambre de pas. Lnea de Conduccin - Lnea de conduccin 6,250 ml de Lneas de tubera. Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D=2 de 6,250 ml Accesorios varios en la lnea de conduccin Reservorios:
- Instalacin de 03 reservorios, de 20 m3 con tapas metlicas, suministro e instalacin de hipoclorador. Red de Aduccin y Distribucin: Red con trazo de nivel y replanteo de 3,270 ml. - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 de 3,270 ml - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 1/2 de 3,270 ml Cmaras Rompe Presin (11 Unidades): Cmaras rompe presin y accesorios varios (11 unidades) Conexiones Domiciliarias: Instalacin y accesorios de 160 Piletas Domiciliarias de concreto FC=175kg/cm2
2. INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS Alternativa 1: a. Infraestructura Construccin de 160 Letrinas de Arrastre Hidrulico, que consiste en un bao que cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifn. El pozo de digestin puede estar desplazado con relacin a la caseta, conectndose los dos a travs de un tubo. En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda. La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicacin del tanque, variando entre uno y tres litros como mnimo.
Alternativa 2: a. Infraestructura Construccin de 160 Letrinas de Arrastre Hidrulico, que consiste en un bao que cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifn. El pozo de digestin puede estar desplazado con relacin a la caseta, conectndose los dos a travs de un tubo. En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda, adems de un pequeo enchape de maylica. La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicacin del tanque, variando entre uno y tres litros como mnimo.
3. EDUCACIN SANITARIA Sensibilizar a la poblacin con la Implementacin de un Plan de Educacin Sanitaria, sobre el buen uso del recurso agua y adecuados hbitos y prcticas de higiene, haciendo nfasis en la prevencin de enfermedades. Gestin de los servicios de saneamiento. Se considera las siguientes acciones: Organizar y adherir usuarios a la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS): Organizar la JASS para el mejor funcionamiento y operatividad del sistema, que permita brindar un mejor servicio a la comunidad, el cual cuenta con sus manuales de organizacin y funciones.
E. Costos Costos en la situacin Sin proyecto SISTEMA DE AGUA POTABLE En la actualidad, existe el servicio de agua potable en un 30%, as como los gastos Operacin y Mantenimiento. LETRINAS SANITARIAS En los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza no existen letrinas sanitarias, las existentes son fabricadas de forma muy rstica y contaminan el medio ambiente, no aptas para la salubridad de los caseros, ms bien son perjudiciales para la salud de la poblacin.
AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
DESCRIPCION UND. METRADO C.U. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADO FC. COSTO ANUAL P. SOCIAL
OPERACIN PERSONAL ADMINISTRADOR TECNICO ASISTENTE SERVICIOS AGUA LUZ TELEFONO MATERIAL LOG. MANTENIMIENTO MATERIALES TUB. Y ACCES. OTROS Costo de O&M :
UND UND UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 50.00 50.00 80.00 100.00 120.00 120.00
530.00 350.00 0.00 0.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 80.00 340.00 100.00 120.00 120.00 S/. 870.00
6,360.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 960.00 4,080.00 1,200.00 1,440.00 1,440.00 S/. 10,440.00 6,360.00 4,080.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
5,650.00 3,818.00 0.00 0.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 814.00 3,460.00 1,018.00 1,221.00 1,221.00 S/. 9,110.00 5,650.00 3,460.00
Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
LETRINAS SANITARIAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000.00 750.00 350.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00
Costos en la situacin Con Proyecto

AGUA POTABLE
SITUACION CON PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 100.00 120.00 250.00 300.00 250.00
1,370.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 150.00 0.00 50.00 100.00 120.00 800.00 250.00 300.00 250.00 S/. 2,170.00
16,440.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00 600.00 1,200.00 1,440.00 9,600.00 3,000.00 3,600.00 3,000.00 S/. 26,040.00 16,440.00 9,600.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
14,747.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,527.00 0.00 509.00 1,018.00 1,221.00 8,141.00 2,544.00 3,053.00 2,544.00 S/. 22,888.00 14,747.00 8,141.00
LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
1,250.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 180.00 50.00 50.00 80.00 S/. 1,430.00
15,000.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 600.00 2,160.00 600.00 600.00 960.00 S/. 17,160.00 15,000.00 2,160.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
13,526.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 509.00 1,832.00 509.00 509.00 814.00 S/. 15,358.00 13,526.00 1,832.00
LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS

SITUACION CON PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" COSTO MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADO COSTO ANUAL P. SOCIAL
DESCRIPCION
UND.
METRADO
C.U.
FC.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
1,250.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 180.00 50.00 50.00 80.00 S/. 1,430.00
15,000.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 600.00 2,160.00 600.00 600.00 960.00 S/. 17,160.00 15,000.00 2,160.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
13,526.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 509.00 1,832.00 509.00 509.00 814.00 S/. 15,358.00 13,526.00 1,832.00
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

PERFIL A NIVEL DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CAPTACION TIPO LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO 20 M3 (03 UNIDADES) LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPE PRESION (11 UNIDADES) CAJA DE VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (11 UND) CONEXION DOMICILIARIA (160 UNIDADES)
SUB TOTAL
TOTAL 992,288.66
78,022.85 6,640.64 411,156.25 50,268.07 258,112.16 124,664.03 13,766.84 9,302.62 40,355.20 218,430.54 218,430.54 20,000.00 20,000.00 ------------TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL 01 IGV. 18% SUB TOTAL 02 EXPEDIENTE TECNICO 3 % SUPERVISION 4 % 1,230,719.20 123,071.92 61,535.96 ------------1,415,327.08 254,758.87 ------------1,670,085.95 50,102.58 66,803.44 ------------1,786,991.97
DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE (160 UNIDADES)
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS =
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


SUB TOTAL FC 78,022.85 0.79 6,640.64 411,156.25

0.79 0.82
TOTAL 813,660.39 61,794.10 5,259.39 337,148.13 39,812.31 211,651.97 104,717.79 11,564.15 7,814.20 33,898.37 172,996.99
50,268.07 0.79 258,112.16 0.82 124,664.03 0.84 13,766.84 0.84 9,302.62 0.84 40,355.20 0.84

218,430.54 0.79
172,996.99 18,180.00

20,000.00 0.91 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL 01 IGV. 18% SUB TOTAL 02 EXPEDIENTE TECNICO 3 % SUPERVISION 4 %
18,180.00 ------------1,004,837.38 100,483.74 50,241.87 ------------1,155,562.99 208,001.34 ------------1,363,564.32 40,906.93 54,542.57 ------------1,459,013.83
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES =


SUB TOTAL
TOTAL 992,288.66

CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS



SUB TOTAL FC 78,022.85 0.79 6,640.64 0.79 411,156.25 0.82 50,268.07 0.79 258,112.16 0.82 124,664.03 0.84 13,766.84 0.84 9,302.62 0.84 40,355.20 0.84
TOTAL 813,660.39 61,794.10 5,259.39 337,148.13 39,812.31 211,651.97 104,717.79 11,564.15 7,814.20 33,898.37 182,500.99

230,430.54 0.79
182,500.99 18,180.00

18,180.00 ------------1,014,341.38 101,434.14 50,717.07 ------------1,166,492.59 209,968.67 ------------1,376,461.25 41,293.84 55,058.45 ------------1,472,813.54
F. Beneficios
ESTIMACION SOCIALES DE BENEFICIOS ECONMICOS A PRECIOS
Criterios metodolgicos En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante la mxima disposicin a pagar del
procedimientos indirectos como
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los un nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao.
Beneficios econmicos para nuevos usuarios Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para medir este valor se requiere aplicar una encuesta o entrevista socioeconmica sobre volmenes de consumo de agua de los no conectados
(m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin conexin (soles/m3).
BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARIOS DE AGUA POTABLE
Poblacin N N de viviendas Conectadas Benef. por conexin (S/.) Beneficios Totales por Ao ( N. Soles ) N de Aos Servida Miembros Conexiones Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales (1) (2)=Estudio de por Familia (4)=(2)/(3) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(5)x(7) (10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10) Demanda (3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48 163 166 169 172 175 178 181 185 188 191 195 198 202 206 209 213 217 221 225 229 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 147 150 154 158 161 165 169 173 177 181 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 99,694.65 102,295.38 104,896.11 107,496.84 110,097.57 112,698.30 115,299.03 118,766.67 121,367.40 123,968.13 127,435.77 130,036.50 133,504.14 136,971.78 139,572.51 143,040.15 146,507.79 149,975.43 153,443.07 156,910.71 22,534.08 122,228.73 124,829.46 127,430.19 130,030.92 132,631.65 135,232.38 137,833.11 141,300.75 143,901.48 146,502.21 149,969.85 152,570.58 156,038.22 159,505.86 162,106.59 165,574.23 169,041.87 172,509.51 175,977.15 179,444.79
G. Resultados de la evaluacin social En base a l informacin de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los flujos de costos y beneficios sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los finas de la evaluacin social. Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas consider los siguientes parmetros: Periodo de Anlisis: 20 Aos Periodo de Mercado: Precios de catlogo al mes de Agosto del 2012 Precios de mercado: Segn Parmetros del Anexo SNIP-10
Los precios sociales, econmicos o de eficiencia se obtienen de los (precios de mercado menos Transferencias al Gobierno Central, como impuestos, aranceles, as como subsidios), aplicndose los factores, de correccin y procedimientos sealados en el Anexo SNIP-10.
Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importacin y exportacin, que para el caso del proyecto se refieren
exclusivamente a combustibles dado que su precio no se regula por la oferta y demanda del mercado local, sino el mercado internacional. Precio social de la divisa: PSD =1.08*Tipo de cambio nominal (nuevos Soles por $) Precio de bienes no transables; aquellos bienes que su precio interno se determina por la oferta y demanda internas del mercado local, como insumos, materiales, mano de obra, alquileres de equipo, entre otros, que para el caso del proyecto se refieren a la mayora de los requeridos. Valor social del tiempo: aplicable al proyecto como parte de los beneficios por lo ahorros de tiempo que se generan a los usuarios en el abastecimiento de agua y alcantarillado. Propsito Laboral: rea Urbana Rural valor del tiempo/(S/.Hora) 4.96 3.32
Tasa de descuento: 9 % Ejecucin del Proyecto: En una etapa (que se inicia el 2012) Indicadores de evaluacin: Valor actual neto (VAN), tasa interna de Retorno (TIR), Costo/Beneficio para el caso de agua potable y Evaluacin Costo-Efectividad para las Letrinas. Los beneficios netos de las alternativas evaluadas de agua potable y Letrinas se obtuvieron por diferencia entre la alternativa base sin proyecto y l alternativa con proyecto, considerndose esta ltima dos alternativas polticas para las letrinas, mostrando diferencias en costos de inversin y operacin & mantenimiento. Asimismo, se establecieron los costos incrementales de la alternativa nica, luego de determinar el precio econmico o social de los
precios de mercado de los insumos y materiales requeridos, segn factores y procedimientos sealados por el MEF. Cabe mencionar que para el caso del componente de agua potable, los beneficios totales se obtuvieron segn demandas por cada tipo de usuario agrupndose los costos de inversin inicial, incluyndose las acciones de gestin empresarial y las inversiones futuras en conexiones y micro medicin.
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" INVERSION CON PROYECTO INVERSION OP. Y MANT. 1,181,426.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VAN SOCIAL TIR (%) 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO 22,534.08 122,228.73 124,829.46 127,430.19 130,030.92 132,631.65 135,232.38 137,833.11 141,300.75 143,901.48 146,502.21 149,969.85 152,570.58 156,038.22 159,505.86 162,106.59 165,574.23 169,041.87 172,509.51 175,977.15 179,444.79
TOTAL (1,158,892.67) 108,450.73 111,051.46 113,652.19 116,252.92 118,853.65 121,454.38 124,055.11 127,522.75 130,123.48 132,724.21 136,191.85 138,792.58 142,260.22 145,727.86 148,328.59 151,796.23 155,263.87 158,731.51 162,199.15 165,666.79
S/. 3,417.85 Nuevos Soles
9.04%
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE ALTERNATIVA 1: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" COSTOS MARGINAL DE O&M 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 VAC SOCIAL POB. PROMEDIO ICE (S/. x Benef)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE INVERSION 277,587.07
BENEFICIARIOS
FLUJO NETO SOCIAL 277,587.07 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00
652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
S/. 417,783.28 Nuevos Soles 783 S/. 533.39
H. Sostenibilidad La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se ha analizado en referencia a: a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre - operacin y operacin del proyecto.
Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable, el cual estar a cargo del Comit o Jefe Responsable de la JASS, despus que la obra haya sido transferida por la Unidad Ejecutora.
b. La Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. Los recursos ordinarios provienen de las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; estn asegurados y son suficientes para la ejecucin de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad tcnica, econmica, social y ambiental.
c. La participacin de los beneficiarios. La Municipalidad, una vez concluida la obra, transferir a la JASS de las localidades correspondientes, que ser la entidad responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Por la prestacin de estos servicios, la poblacin beneficiaria asumir el costo de los mismos, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto
I. Impacto ambiental a. Introduccin. El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los trabajos de Infraestructura de Saneamiento que sern ejecutados en el Casero de Chagavara. b. Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental. Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obra de Agua Potable de la localidad de Chagavara y cuyo propsito es identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
c. Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra
IMPACTOS POSITIVOS. Tratndose de una obra de agua Potable y Saneamiento, los impactos ambientales son principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales sern: Generacin de empleo para los pobladores del lugar. Implementacin del sistema de Agua Potable. Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pblica, evitando presencia de enfermedades hdricas y otras por contaminacin ambiental. Aumento del valor de la propiedad, por la instalacin de los servicios bsicos de saneamiento. IMPACTOS NEGATIVOS Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (semanas) que se presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos negativos colaterales sern: Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos debido al movimiento de tierras y maquinaria. Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.). Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas
para la instalacin de las tuberas. d. Plan de Gestin Ambiental. GENERALIDADES En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales negativos, debido a que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto: CONCEPCIN DE LA GESTION AMBIENTAL Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son: La toma de decisiones sostenidas al ms alto nivel y la
capacitacin ambiental en todos los niveles de la poblacin respecto al saneamiento de la localidad. El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida. La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica
rentable y permanente, haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio sanitario local eficiente. La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros y con control de calidad. El reciclaje y reuso de residuos; ecolgica de ambientes intervenidos. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado. Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos. Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la ecologa y las leyes vigentes. Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios. Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. BASES TCNICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL El diagnstico ambiental integrado. El diseo de los sistemas de agua potable de la localidad de Chagavara. Las medidas de mitigacin de los impactos negativos. La Organizacin de la Jefatura Responsable del servicio de agua potable. as como la restauracin
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto.
J. Organizacin y Gestin
La Administracin de los servicios estar a cargo de un rea independiente, con equipamiento y asignacin de personal propio, para lo cual existir una estructura orgnica y ser creada durante la ejecucin del PIP. El proyecto se recomienda ejecutar bajo la modalidad de contrata, por ello se considera gastos generales y utilidad, as gastos supervisin.
Organizacin La institucin encargada de llevar a cabo todo el ciclo del proyecto es la Municipalidad Distrital de Sitabamba, desde la etapa de pre inversin hasta la ejecucin de proyecto.
Gestin La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, Gobierno Local que garantiza el normal desarrollo del proyecto
mediante sus recursos econmicos, tcnicos y humanos con personal calificado para realizar y llevar a cabo este proyecto, contando adems con experiencia y capacidad comprobada.
Recursos Financieros Los Recursos Financieros sern gestionados ante el Gobierno Nacional, Gobierno Regional e inclusive Cooperacin Internacional
Modalidad de Ejecucin de la Obra Se ha propuesto la ejecucin por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Indirecta (Contrata), considerando un plazo de ejecucin de 8 meses.
K. Plan de Implementacin
ETAPAS DEL PROYECTO Actividades a ejecutarse por etapas Duracin
Etapa de Preinversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil Evaluacin de Perfil Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin del Proyecto Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema 01 mes 03 meses mes 1 mes
20 aos
L. Conclusiones y Recomendaciones El objetivo que persigue el Proyecto es Promover la mejora mejorar la calidad de Vida de los Pobladores de los Caseros de Chagavara, caractersticas
Quisuar y Nueva Esperanza, los cuales presentan socioeconmicas
de pobreza y proceso de consolidacin urbana
progresiva, concordantes con las Intervenciones del Ministerio de Vivienda construccin y Saneamiento y la misma Municipalidad Distrital de Sitabamba.
Las condiciones socioeconmicas de 640 habitantes y 160 hogares constituidos, son precarias. Cuentan con sistema de agua potable en malas condiciones y con limitada cobertura, en tanto las familias que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de agua a travs de un sistema de acarreo de agua, que ocasionan prdidas de horas hombre y desgaste personal, toda esta cadena de causalidad origina una baja productividad laboral y educativa de la poblacin, por el mayor esfuerzo fsico y mental que se realiza diariamente para acceder
al servicio de agua y desage.
Con el Proyecto se intenta revertir esta situacin. Por lo que se propone la instalacin del servicio de agua mediante la instalacin de 160 Conexiones Domiciliarias y la instalacin de 160 letrinas sanitarias de Arrastre, con una red de distribucin de agua y letrinas sanitarias. El costo Total del proyecto a precios de Mercado es de S/. 1786,991.97 nuevos soles a precios de mercado.
La Evaluacin Social a precios sociales, muestra que la mejor alternativa es la 01 desde la ptica de eficiencia y efectividad, es socialmente rentable presenta una VAN a Precios Sociales de S/. 3,417.85 soles y una TIR de 9.04%.
M. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SITABAMBA
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
- AL AO 5: EL 85% DE LA POBLACIN DEL CASERIO CHAGAVARA ENCUESTADA CONSIDERA QUE HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA
DISMINUCIN DE LAS NBIS ENCUESTAS. (NECESIDADES BSICAS VERIFICACIN DE INSATISFECHAS) EN 20% EN EL CAMPO. AO 5 DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN SE MANTIENE DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES REALIZADAS
AL AO 1: REDUCIR LA CONTAMINACIN AMBIENTAL POR CONTAMINACIN DE DISPOSICIN DE EXCRETAS AL INSTALAR LAS LETRINAS SANITARIAS AL 100%. MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN EN UN 20%. AL AO 5: POR MEJORA EN LOS SERVICIOS BSICOS, EN LA ZONA DEL PROYECTO DISMINUYE EN UN 15 A 20% EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DE UN 23% A UN 5%. DISMINUCIN DEL NMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN UN 60 % REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS, DRMICAS Y ONCOLGICAS POR CONSUMO DE AGUAS CONTAMINADAS EN UN 30%. REDUCIR LA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS DEL 23% AL 3%, AL AO 5.
REDUCIR LA TASA DE DESNUTRICIN EN LA ZONA EN UN 20%.
REPORTE DE
SE MANTIENEN LOS INGRESOS REALES DE LA POBLACIN
PROPOSITO
MORBILIDAD GENERAL, DE LA POSTA MEDICA (MINSA)
REPORTE DE DISA-LA LIBERTAD
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. ADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
- AL AO 1: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL 100% DE LA POBLACIN. - AL AO 1: EL 100% DE LAS PRUEBAS BACTERIOLGICAS QUE SE REALIZAN SON PTIMAS. - AL AO 2: EL 70% DE LAS FAMILIAS DEL CASERIO CHAGAVARA CUENTA CON ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE.
100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AO 10.
* INFORMES DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO * INFORMES DE CAPACITACIN DE LA POBLACIN.
- LA POBLACIN PAGA OPORTUNAMENTE LAS TARIFAS FIJADAS - LA POBLACIN BENEFICIADA REALMENTE UTILIZA LOS SERVICIOS OFRECIDOS. - MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.
COMPONENTES
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE
- AL AO 2: EL 90% DE LAS FAMILIAS ELIMINAN ADECUADAMENTE SUS EXCRETAS. - SE DISMINUYE LA MOROSIDAD DE JASS AL AO 1: CONSTRUCCIN DE 01 CAPTACIN TERMINADA AL AO 1: 6,250 ML DE LNEA DE CONDUCCIN INSTALADA AL AO 1: CONSTRUCCIN DE 03 RESERVORIOS DE 20M3 CON CERCO PERIMTRICO INSTALADOS AL AO 1: 3,270 ML DE LNEAS DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN INSTALADAS AL AO 1: 160 LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE INSTALADAS AL AO 1: TALLERES RELACIONADO A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. AL AO 1: TALLERES SOBRE EDUCACIN SANITARIA COSTO DEL PIP: S/. 1'786,991.97
100% DE CAPACITACIONES EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN EL AO 10.
CONSTRUCCIN DE CAPTACIN CONSTRUCCIN DE LNEA DE CONDUCCIN CONSTRUCCIN DE RESERVORIO
EXPEDIENTE TCNICO APROBADO SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO AL 100%
- REPORTES DE AVANCE DE LA UNIDAD EJECUTORA. - SE CUENTA CON LOS RECURSOS FSICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA OBRAS REQUERIDAS. - ACTA DE RECEPCIN DE OBRAS
ACCIONES
INSTALACIN DE LNEAS DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN INSTALACIN DE SISTEMA ADECUADO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA AL JASS CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA A LA POBLACIN
INSTALACIN DE LETRINAS AL 100%. POBLACIN CAPACITADA
EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN UN 90%.
- VALORIZACIONES DE OBRAS
- PARTICIPACIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Y DE LA POBLACIN EN LA DIFUSIN DE ADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE.
II.
ASPECTOS GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Disposicin de Excretas en los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad.
2.2. UBICACIN DEL PROYECTO Polticamente, la Provincia de Santiago de Chuco cuenta con 8 Distritos, siendo el Distrito capital del mismo nombre donde se concentra la mayor cantidad de poblacin con alrededor del 36%. La altura de la Provincia oscila entre los 1600 msnm en el lmite con el valle del Maran en el Distrito de Sitabamba y 4200 msnm en el sector Alto Shorey en el Distrito de Quiruvilca. Limita por el Norte con las Provincias de Otuzco y Snchez Carrin, por el Sur con la Provincia de Pallasca en el Departamento de Ancash, por el Este con la Provincia de Pataz y por el Oeste con las Provincias de Julcn y Vir. El territorio de la Provincia de Santiago de Chuco es netamente andino, presentando diversos climas que van desde zonas clidas
especialmente en los temples de Sitabamba y Santiago de Chuco, hasta zonas de fro intenso en la puna del Distrito de Quiruvilca; las temperaturas oscilan entre los 21C hasta 5C. Podemos diferenciar dos estaciones bien marcadas: con una poca con presencia de lluvias entre los meses de Octubre a Abril considerada por la poblacin como invierno y otra sin presencia de lluvias y con sol permanente considerada como estacin de verano. El rea del proyecto se ubica:
Departamento Provincia Distrito Caseros
: : : :
La Libertad Santiago de Chuco Sitabamba Chagavara Quisuar Nueva Esperanza
Regin geogrfica
Sierra
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y DEMOGRFICAS PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIN N DISTRITOS N CASERIOS SUPERFICIE TERRITORIAL DENSIDAD POBLACIONAL ALTITUD CLIMA TEMPERATURA AMBIENTAL POBLACION POBLACION HOMBRES POBLACION MUJERES % POBLACION URBANA % POBLACION RURAL TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL % MUJERES EN EDAD FERTIL (MEF) 53.0% del total de mujeres TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (15 49 AOS) TASA DE MORTALIDAD INFANTIL ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2.7 hijos por mujer 57.4 x 1,000 nacidos vivos 66.6 (Hombres) ; 71.6 (Mujeres)
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

8 178 2658.96 km 23.8 hab./km 1600 a 4400 m.s.n.m. Clido a Fro Intenso - 5 C a 20 C 63,250 habitantes 31,562 habitantes 31,688 habitantes 32.40% 67.60% - 0.1% anual 26.6% del total de la poblacin
UBICACIN DEL PROYECTO
MAPA SATELITAL DEL CASERIO CHAGAVARA
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Entidad Responsable Cargo Formulador Regin Provincia Distrito
: Municipalidad Distrital de Sitabamba : Vanessa Romero Marceliano : Responsable de la Unidad Formuladora : : La Libertad : Santiago de Chuco : Sitabamba
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Entidad : Municipalidad Distrital de Sitabamba
Responsable Cargo Regin Provincia Distrito
: Jerson Rodrguez Sumaran : Alcalde : La Libertad : Santiago de Chuco : Sitabamba
2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS. En el presente ao se reunieron las autoridades y poblacin beneficiaria: Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, con la finalidad de dar a conocer la situacin problemtica de su jurisdiccin, entre los cuales se dio prioridad a los problemas originados por el deficiente sistema de Agua Potable. Despus de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior debate entre las autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se lleg a un acuerdo para elaborar el presente proyecto a nivel perfil del sistema de agua potable de los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, para ser presentado a las entendidas respectivas para su ejecucin.
INVOLUCRADOS
PAPEL Principales gestores del proyecto.
INTERESES Tener un Sistema de Agua Potable y de letrinizacin adecuada y de costos moderados. Servicios de saneamiento con cobertura y continuidad. Brindar eficientes servicios de saneamiento a la poblacin. Operacin Adecuada y Mantenimiento Oportuno a los Sistemas y/o instalaciones. Lograr que se garantice el consumo de Agua potable.
Poblacin Beneficiaria
Apoyo en tareas de operacin y mantenimiento del sistema. Administradores del Proyecto y Ente encargado de otorgar los servicios.
JASS Tareas de Operacin y Mantenimiento. Verificar y Certificar la calidad de agua para consumo de la poblacin.
Ministerio de Salud
PROBLEMAS POTENCIALIDADES PERCIBIDOS Y ESTRATEGIAS Escasez y mnima cobertura de agua, con Disponibilidad amplio riesgo de para asumir una contaminacin. tarifa adecuada, Disposicin libre brindndose de excretas y servicios de aguas residuales, saneamiento de generando focos calidad. infectocontagiosos. Poblacin Cuentan con cuenta con recursos humanos servicios de suficientes y saneamiento dispuestos a deficientes. capacitarse. Inadecuada Operacin y Disponibilidad Mantenimiento para la adquisicin Escaso de los de insumos y dems Sistemas y/o recursos necesarios. Instalaciones. Poblacin Cuentan con padece de recursos humanos enfermedades por capacitado en el uso de agua no saneamiento potabilizada. ambiental.
Reportar estadsticas de casos de enfermedades de origen hdrico.
Instalacin del Sistema de Agua potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias.
Nios con enfermedades gastrointestinales. Servicio de agua deficiente.
Pueden orientar a la poblacin con charlas sobre Educacin sanitaria.
Principal Ente Financiamiento para la etapa de ejecucin del proyecto. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Lograr una mejor calidad de vida de la comunidad.
Tener un Sistema de Agua Potable y letrinizacin.
Enfermedades intestinales y parasitarias en nios y adultos. Agua es escasa y con riego de contaminacin.
Dispuestos a colaborar con partidas para la gestin y ejecucin del proyecto.
Mejorar la Salud de la poblacin.
Disposicin de excretas y aguas residuales a la intemperie.
Servir a los intereses de la poblacin de Sitabamba, tomndose decisin final para la ejecucin del Proyecto. Capacidad de contratacin de profesionales para la formulacin de los estudios.
Elaboracin del Estudio de Preinversin y Expediente Tcnico.
Brindar a las localidades de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza un adecuado Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitaria.
Enfermedades intestinales y parasitarias en nios y adultos.
Municipalidad Distrital de Sitabamba
Ejecucin del proyecto. Desarrollar la Etapa de Operacin y Mantenimiento del proyecto. Lograr una mejor calidad de vida de la comunidad. Otorgar la disponibilidad hdrica para el proyecto.
Contratacin de Agua escasa y personal, adquisicin con riesgo de de materiales y estar contaminada equipos para la obra. Mejorar la Salud de la poblacin. Excretas y Aguas servidas dispuestas libremente.
Administracin Tcnica del Distrito de Riego - ATDR Santiago de Chuco Acreditar las fuentes de agua y sus caudales mximos y mnimos.
Lograr garantizar el recurso hdrico requerido para satisfacer la demanda del proyecto. Brindar la informacin necesaria respecto a los caudales de las fuentes.
Enfermedades intestinales y parasitarias en nios y adultos. Agua escasa y con riesgo de estar contaminada. Excretas y Aguas servidas dispuestas libremente.
Capacidad de contratacin de profesionales para la formulacin de los estudios. Contratacin de personal, adquisicin de materiales y equipos para la obra.
2.5. MARCO DE REFERENCIA.
La Municipalidad Distrital de Sitabamba quien ha realizado la intervencin para otorgar a los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, el servicio bsico de agua potable y letrinizacin Sanitaria de los mismos; realizar la gestin a Instituciones para que se asigne un financiamiento, debido que se est presentando el estudio de Inversin pblica a Nivel de Perfil Tcnico, el presente estudio facilitara la obtencin de su financiamiento, o dar el siguiente paso a nivel de Expediente Tcnico, debido que la Municipalidad es conocedor de la problemtica actual de los sistemas de saneamiento. Los moradores o beneficiarios de la localidad de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, vienen requiriendo del proyecto con suma urgencia debido a que dicho casero cuenta con el servicio de agua deficiente y ninguno de los servicios de Letrinizacin Sanitaria del Casero. Con la ejecucin del presente proyecto se plantea construir los servicios
bsicos, dotndose a la localidad de Eficientes Sistemas de Agua potable y Letrinizacin Sanitaria de los Caseros, el cual se solicit en el pedido del presupuesto participativo del 2011 y 2012. Con respecto a los Lineamientos de Poltica Sectorial, el proyecto se enmarca:
Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional
18 Saneamiento 040 Saneamiento 0089 Saneamiento Rural Vivienda, Construccin y Saneamiento
En
nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil, estudio de pre- factibilidad, estudio de factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica. El objetivo estratgico especfico es el que est dirigido a dotar de una
adecuada infraestructura social y econmica que permita mejorar la calidad
de
vida de
la poblacin en
situacin de
pobreza,
considerado el
mejoramiento, ampliacin y/o instalacin de la infraestructura de agua y desage. Por otro lado, la Ley N 27972, Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, en el inciso 4.1, del artculo 80 establece que las Municipalidades tienen por funcin, en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud, el de Administrar y Reglamentar, directamente o por concesin, el servicio de Agua Potable, y desage, limpieza pblica y Tratamiento de Residuos Slidos, cuando est en capacidad de hacerlo y en el inciso 4.3 Difundir programas de Saneamiento Ambiental Dentro de este marco se tiene la siguiente perspectiva de lograr el Instalacin del sistema de agua potable y Letrinizacin Sanitaria de los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, brindando un servicio eficiente y adecuado a la poblacin. Con respecto a los Lineamientos de Poltica Sectorial, el proyecto se enmarca dentro de la Funcin 18: Saneamiento y el Programa 040: Saneamiento, dentro de su definicin, como: Conjunto de acciones para garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de la Letrinizacin Sanitaria, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo del Proyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil, estudio de pre- factibilidad, estudio de factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica.
III.
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
a. Los motivos que generaron la propuesta
En la Regin La Libertad, la administracin de los servicios de agua potable, alcantarillado y Letrinizacin, se encuentran a cargo de los diferentes municipios. El Ministerio de Vivienda encargado de promover a travs de diferentes tipos de Programas la manera de facilitar y apoyar en la ejecucin de Proyectos.
El Gobierno Local apoya a la creacin de la administracin de los sistemas a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chagavara JASS Chagavara.
b. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta modificar
La disponibilidad de agua potable en ptimas condiciones de cantidad, continuidad y calidad, le otorga las condiciones mnimas para desarrollarse con niveles aceptables de calidad de vida; sin embargo, la existencia de un sistema de agua potable y alcantarillado inexistente, aunado a un inadecuado tratamiento de aguas servidas genera directamente problemas como los mencionados a continuacin:
- Gastrointestinales, Respiratorias y Drmicas

Cada ao las enfermedades relacionadas con el agua causan la muerte de millones de personas en el mundo; siendo la poblacin infantil la ms afectada. En atencin al reporte del Gerente de UTES N 7 SCH, se ha determinado que existe una importante incidencia de la calidad de los servicios de saneamiento en la morbilidad, destacando entre ellas en primer lugar las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y drmicas.
- Contaminacin del Medio Ambiente

La eliminacin de aguas residuales y de excretas sin un sistema apropiado, demanda supera tal situacin, pues generan altos ndices de contaminacin ambiental.
- Razones por las cuales es de inters de la Comunidad resolver

dicha situacin
Entre las principales se mencionan:
- Mejorar las condiciones del medio ambiente al reducirse los

focos contaminantes
- Disminucin de los gastos en salud; al disminuir la incidencia de

enfermedades infecciosas intestinales, respiratorias y drmicas.
- Mejora de la calidad de vida; con acceso permanente al agua

potable y disposicin apropiada de aguas residuales.
3.1.1 Zona y Poblacin afectadas
El rea del proyecto se ubica: Departamento Provincia Distrito Caseros : : : : La Libertad Santiago de Chuco Sitabamba Chagavara Quisuar Nueva Esperanza Regin geogrfica : Sierra
a. Poblacin afectada, tasa de crecimiento, nmero de viviendas y sus caractersticas.
Se estima 564 habitantes al ao 2007, segn Censo INEI 2007, y la tasa de crecimiento de la Provincia de Santiago de Chuco es de 0.69%, el tipo de vivienda es de material rustico quincha y adobe y teja andina, la zona se caracteriza por ser pobre.
INFORMACION ESTADISTICA DEL DISTRITO DE SITABAMBA INEI - CENSO AO 2,007 2007 Viv. 225 39 45 41 65 46 67 43 284 855 2007 Pob. 867 158 181 158 299 219 331 204 1,337 3,754 2008 Pob. 883 161 184 161 304 223 337 208 1,361 3,822 2009 Pob. 899 164 188 164 310 227 343 211 1,386 3,890 2010 Pob. 915 167 191 167 315 231 349 215 1,411 3,960 2011 Pob. 931 170 194 170 321 235 355 219 1,436 4,032 2012 Pob. 948 173 198 173 327 239 362 223 1,462 4,104
LOCALIDAD SITABAMBA HUAYOBAL USHNOBAL HUACABAMBA PIJOBAMBA LA UNION CHAGAVARA UCHUCUBAMBA POBLACION DISPERSA (*) TOTAL
rea URBANA RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007 Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de Sitabamba = - 1.128 %
INFORMACION ESTADISTICA DE LA ZONA DE INTERVENCION - DISTRITO DE SITABAMBA LOCALIDAD CHAGAVARA QUISUAR (*) NUEVA ESPERANZA (*) TOTAL Fuente: El Autor TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL = 1.8 % (T.C.REGION LA LIBERTAD) ZONA URBANA RURAL RURAL
2007 - Viv 2007 - Pob 2008 - Pob 2009 - Pob 2010 - Pob 2011 - Pob 2012 - Pob
67 27 24 118
331 137 96 564
337 139 98 574
343 142 99 584
349 145 101 595
355 147 103 606
362 150 105 617
Haciendo la proyeccin correspondiente al ao 2012 con una tasa de crecimiento de 1.8 % anual (aprox.), se tiene una Poblacin de 617 habitantes y una densidad de 4.78 hab/viv.
PROYECCION DE POBLACION OBJETIVO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL = 1.8 % (T.C.REGION LA LIBERTAD) CONTEO REAL SECTORES A INTERVENIR Densidad Ao Horizonte Ao Proyec. Pob. Pob. Benefic. Ao Proyec. Pob. Pob. Benefic.
2007 2008 2009 2010 2011 0 1 2 3 4 5 6 4.39 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaborado por el Autor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
564 574 584 595 606 617 628 639 651 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 755
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915 783
Las Proyecciones realizadas se contrastaron con el conteo real que se realiz en los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza y se obtuvo que a la fecha existen 640 personas distribuidas en 160 viviendas con una densidad de 4 hab/viv.
Actividad Econmica La economa de la poblacin de este sector depende bsicamente de la agricultura (80%) y crianza de animales, siendo los principales cultivos: papa, trigo, cebada, maz entre otros, y la crianza de ganado ovino. As mismo, las amas de casa realizan crianza de animales menores, lo que coadyuva al sustento del hogar. Ingresos Familiares El ingreso familiar per cpita segn INEI-2005, para la provincia de Santiago de Chuco donde se ubica el distrito de Santiago de Chuco, es de S/. 350 Nuevos Soles mensuales en promedio, cifra inferior en 53.8% con respecto al ingreso mnimo legal que es de S/. 650.00 Nuevos Soles, para el casero de Chagavara sus ingresos son de 250 nuevos soles (encuesta comit de la zona) b. Incidencia de Enfermedades Digestivas, tropicales y dermatolgicas. La Red Santiago de Chuco tiene una Red Local de Vigilancia Epidemiolgica constituida por 19 establecimientos de salud: Ministerio de Salud (17) y ESSALUD (2); habindose logrado coberturas de notificacin oportuna del 100% para el ao 2006. Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) reportaron 2,474 casos, de los cuales el 89.4% corresponden a EDAs Acuosas y 10.6% a EDAs Disentricas; el grupo etreo de los menores de cinco aos afectados represento el 49.2% de los casos reportados; Las Infecciones Agudas Respiratorias (IRAs) presentaron un incremento de 8,729 casos en menores de cinco aos, de los cuales 8,643 casos corresponde Neumonas y 86 casos a Neumona; a IRAs no
tambin se reportaron 32 casos de
SOB/ASMA en el mismo grupo de edad. Ambas enfermedades mantienen un comportamiento de incrementar en determinadas pocas estacionales en
reas de mayor riesgo, por lo que es indispensable continuar con la estrategia de intervencin domiciliaria para el permitan la disminucin sostenida de los casos. cambio de conducta que
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE MORBILIDAD PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO

INDICADOR N de Casos de EDA Total Tasa de EDA Total (x 100,000 hab.) N de Casos de EDA en < 5 aos. Tasa de EDA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) N de Casos de IRA en < 5 aos. Tasa de IRA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) N de Casos de Neumona en < 5 aos. Tasa de Neumona en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) N de Casos de SOB/ASMA en < 5 aos. Tasa de SOB/ASMA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) N de Casos de TBC FP Tasa de Incidencia TBC FP (100,000 hab.) N de Casos de Enfermedad de Carrin Tasa de Incidencia Enfermedad de Carrin (x 1,000 hab.) N de Casos de Leishmaniosis Cutnea Tasa de Incidencia Leishmaniosis Cutnea (x 100,000 hab.) N de Casos de Mortalidad Materna Tasa de Mortalidad Materna (x 10,000 gestantes) N de Casos de Mortalidad Peri-Neonatal Tasa de Mortalidad Peri-Neonatal (x 1,000 nacidos vivos) VALOR 2,474 4,208.50 1,217 211.5 8,729 1,502.10 86 14.9 32 5.6 4 6.8 7 0.1 47 80 3 21.5 30 26.3
c. Accesibilidad y medios de transporte ms comunes, costos de transporte de pasajeros y de carga. La provincia de Santiago de Chuco ubicada en el rea andina del departamento de La Libertad, comercia sus productos con los poblados de la costa (Trujillo, Lima) y en menor cuanta en las provincias colindantes (en caso de los pobladores de las provincias Snchez Carrin y Otuzco), utilizando la nica va de ingreso la carretera nacional (cdigo de ruta 10A). El recorrido de esta va se utiliza un tiempo de viaje de 5:30 horas aproximadamente, los costos de transporte son relativamente econmicos comparado con otras carreteras y esto se debe por los diferentes tipos de superficie, pendientes y topografa del suelo y aadiendo el mal estado en que se encuentra esta carretera. A nivel interno tambin se comunica con los capitales de los distritos y los poblados ms significativos, mediante la carretera nacional y con los caminos
vecinales que en su mayora son trochas carrozables con todas las dificultades, niveles de seguridad y costos de transporte que tiene este tipo de va, por el mal estado en que se encuentran. Estos caminos en su gran mayora no poseen obras de arte de buena calidad, ni eficientes alcantarillas, siendo peridico el nivel de transitabilidad del camino en periodos de lluvia, causando malestar en la poblacin y con resultados negativos para la actividad agropecuaria de la zona. ltimamente se implement en la provincia de Santiago de Chuco una poltica de incrementar la infraestructura vial bsica, entre las que se destaca la construccin, rehabilitacin y el mantenimiento en general de las redes vial nacional, departamento y vecinal: para mejorar la transitabilidad, conectividad y accesibilidad entre las principales ciudades y sus pobladores generando nuevos mercados de integracin.
d. Servicios Pblicos Agua Potable, si cuentan con este sistema (trabajo de campo), aproximadamente cubre el 60% de la poblacin.
Saneamiento, no cuentan
con
este servicio, cuentan
con
pozo
ciego, otros realizan sus necesidades a campo abierto.
Limpieza Pblica, los residuos slidos son arrojados a los terrenos de cultivo y algunos casos sirve de alimento para sus animales. Telfono, no se cuenta con servicio de telefona. Salud, la poblacin acude al Puesto de Salud de Sitabamba por ser el Centro de Salud ms cercano.
e. Situacin de los servicios de saneamiento en viviendas Viviendas No. Total de viviendas: 160
f. Estado de las fuentes de abastecimiento de agua. Las fuentes de abastecimiento se encuentran a 3800 msnm, previa desinfeccin del agua es apta para consumo humano. g. Tratamiento y disposicin final de excretas. No existe tratamiento y la disposicin final de excretas es a campo abierto. h. Situacin de la gestin comercial. No se realiza, debido a que no existe sistema de agua potable ni alcantarillado. PERFIL EPIDEMIOLGICO: Morbilidad: La morbilidad de una poblacin siempre es un indicador difcil de obtener e interpretar, por lo que no toda la poblacin enferma acuda o puede acudir a un establecimiento de salud existiendo un subregistro de lo que ocurre realmente en una poblacin. La Tasa de Morbilidad General es 932.4 x 1,000 habitantes, ligeramente inferior al del ao 2005 que present una tasa de 949.2 x 1,000 habitantes; esta diferencia se explica por el sub registro existente, ya que los programas gratuitos de salud crean un sesgo, registrando ms la oferta de los servicios que se brindan a diferencia de aquellos que no cuentan con un programa que no subvencione el diagnstico o el tratamiento.
PRINCIPALES INDICADORES DE MORBILIDAD PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 2008
INDICADOR Tasa de Morbilidad General Tasa de Morbilidad en Nios Tasa de Morbilidad en Adolescentes Tasa de Morbilidad en Adultos Tasa de Morbilidad en Adulto Mayor VALOR 932.4 2,576.80 765.3 413.3 351.6
Fuente: Unidad de Estadstica. Red de Santiago de Chuco.
Siendo as que
tanto
la Bartonelosis Aguda, Leishmaniosis Cutnea,
Tuberculosis Pulmonar y Mortalidad Materna, son los daos sujetos a vigilancia epidemiolgica de mayor impacto en nuestra provincia. La Mortalidad Materna de notificacin obligatoria desde el ao 1999; en
nuestra provincia para el ao 2006 se notificaron 4 defunciones con una Tasa de 28.9 por cada 10,000 nacidos vivos, predominando las muertes maternas de Tipo I cuyo porcentaje indica que han tenido algn contacto con nuestro sistema de salud y la oportunidad de actuar para prevenir estas muertes. Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) reportaron 2,742 casos, de los cuales el 75.1% corresponden a EDAs Acuosas y 24.9% a EDAs Disentricas; el grupo etreo ms afectado fueron los menores de cinco aos con 64.1% de los casos reportados; Las Infecciones Agudas Respiratorias (IRAs) presentaron un incremento de 9,775 casos en menores de cinco aos, de los cuales 9,652 casos corresponde a IRAs no Neumonas y 123 casos a Neumona; tambin se reportaron 79 casos de SOB/ASMA en el mismo grupo de edad. En la Provincia de Santiago de Chuco, el perfil de mortalidad nos permite conocer problemas que ponen en riesgo grave de morir a la poblacin y/o fallecen por no tener acceso econmico, cultural o geogrfico a los servicios de salud para lograr su resolucin. Un anlisis detallado de ste perfil nos puede permitir plantear estrategias que lleven a disminuir el riesgo de morir de la poblacin. Como podemos apreciar en cuadro, de los Principales Indicadores de Mortalidad.
Podemos apreciar que el Porcentaje de Sub registro de Mortalidad en nuestra provincia, es relativamente alto en comparacin al Departamento de La Libertad (38.7), igualmente existe un 16.5% de Defunciones sin Certificacin Mdica.
La Tasa de Mortalidad por Enfermedades Circulatorias es la ms saltante dentro de grupo de enfermedades mortales (0.69).
La Tasa de Mortalidad General presenta un valor de 2.02 defunciones x 1,000 habitantes, que de acuerdo al sexo los Varones presentan tasa ms alta (2.26) en comparacin con las Mujeres (1.78) respectivamente; si
comparamos la Tasa de Mortalidad por Ciclos de Vida, observamos que en el Adulto Mayor se ve incrementada la tasa en promedio con 13.39 defunciones x 1,000 mayores de 60 aos, contrario se puede observar en el grupo Adolescente que presentan una tasa relativamente inferior en comparacin, con 0.61 defunciones x 1,000 adolescentes.
PRINCIPALES INDICADORES DE MORTALIDAD PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 2008
INDICADOR % de Subregistro de Mortalidad. % de Defunciones con Certificacin Mdica. % Defunciones con Signos, Sntomas y Afecciones mal definidas. Tasa de Mortalidad por Enfermedades Infecciosas Intestinales en < 9 aos. N Defunciones Registradas por Homicidio. N Defunciones Registradas por Suicidio. N Defunciones por Accidentes de Trnsito Tasa de Mortalidad por Neoplasias Malignas x 1,000 habitantes. Tasa de Mortalidad por Enfermedades Circulatorias x 1,000 habitantes. Tasa de Mortalidad General. Tasa de Mortalidad en Hombres. Tasa de Mortalidad en Mujeres. Tasa de Mortalidad en Nios. Tasa de Mortalidad en Adolescentes. Tasa de Mortalidad en Adultos. Tasa de Mortalidad en Adulto Mayor.
FUENTE: Unidad de Estadstica - Red Santiago de Chuco 2008 EVOLUCIN DE PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
VALOR 38.7 83.5 0.18 0 1 0 5 0.26 0.69 2.02 2.26 1.78 0.81 0.61 1.33 13.39
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO AO 2006
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAUSA ESPECIFICA Enf. Del Sistema Circulatorio Enf. Del Sistema Respiratorio Neoplasias Traumatismos y Envenenamientos Enf. Del Sistema Digestivo Afecciones Perinatales Enf. Infecciosas y Parasitarias Enf. Endocri. Ntutri y Metabolicas Causas Mal Definidas Enf. De la Sangre y de org. Hematopoyeticos TOTAL GENERAL Fuente: Reporte HIS
Unidad de Estadstica UTES N 7 SCH.
N 40 19 12 10 7 4 4 3 2 2 103
% 38.8 18.4 11.7 9.7 6.8 3.9 3.9 2.9 1.9 1.9 100
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO AO 2007

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAUSA ESPECIFICA Enf. Del Sistema Circulatorio Neoplasias Traumatismos y Envenenamientos Enf. Del Sistema Respiratorio Enf. Del Sistema Digestivo Enf. Infecciosas y Parasitarias Enf. Endocri. Ntutri y Metabolicas Enf. Del Sistema Nervioso Afecciones Perinatales Trastornos Mentales y del comportamiento TOTAL GENERAL N 28 18 17 14 8 6 3 2 1 1 98 % 28.6 18.4 17.3 14.3 8.2 6.1 3.1 2 1 1 100
Fuente: Reporte HIS Unidad de Estadstica UTES N 7 SCH.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO AO 2008

N CAUSA ESPECIFICA N %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enf. Del Sistema Circulatorio Traumatismos y Envenenamientos Enf. Del Sistema Respiratorio Neoplasias Enf. Del Sistema Digestivo Enf. Del Sistema Genitourinario Enf. Infecciosas y Parasitarias Afecciones Perinatales Enf. Endocri. Ntutri y Metabolicas Enf. Del Sistema Nervioso
TOTAL GENERAL
35 27 18 12 10 7 6 3 3 2
123
28.5 22 14.6 9.8 8.1 5.7 4.9 2.4 2.4 1.6

100
Fuente: Reporte HIS Unidad de Estadstica UTES N 7 SCH.
Como podemos apreciar las enfermedades gastrointestinales tienen una alta incidencia en las principales causas de mortalidad en los ltimos aos, esto debido a las deficiencias al cubrir las necesidades bsicas de las poblacin, como es el servicio de agua potable de calidad. A continuacin se detalla las principales causas de morbilidad general de la poblacin al ao 2008:
PRINCIPALES MOTIVOS DE MORBILIDAD GENERAL PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO" AO 2008 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 GRUPO DE ENFERMEDADES Infecciones agudas de las vas respirato Enfermedades de la cavidad bucal, de las Trastornos de otras glndulas endocrinas Enfermedades infecciosas intestinales (a Enfermedades del esfago, del estmago y Helmintiasis (b65 - b83) Dorsopatias (m40 - m54) Otras enfermedades del sistema urinario Desnutricin (e40 - e46) Obesidad y otros de hiperalimentacion (e Otras infecciones agudas de las vas res Trastornos episdicos y paroxsticos (g4 Dermatitis y eczema (l20 - l30) Artropatas (m00 - m25) Otros trastornos maternos relacionados p Infecciones c/modo de transmisin predom Enfermedades inflamatorias de los rgano Otras enfermedades de las vas respirato Sntomas y signos generales (r50 - r69) Sntomas y signos que involucran el sist Enfermedades crnicas de las vas respir Micosis (b35 - b49) Trastornos de la conjuntiva (h10 - h13) Traumatismos de la cabeza (s00 - s09) Infecciones de la piel y del tejido subc OTRAS ENFERMEDADES TOTAL
Fuente: Reporte HIS
TOTAL 27856 9752 9033 4761 3736 3192 2335 2132 2116 2015 1873 1742 1629 1436 1417 1242 1214 1017 928 926 905 863 828 709 566 8523 92746
% 30 10.5 9.7 5.1 4 3.4 2.5 2.3 2.3 2.2 2 1.9 1.8 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.6 9.2 100
3.1.2 Situacin Actual de los Servicios Agua Potable: El Casero de Chagavara, actualmente tiene el servicio de Agua Potable, por lo que consumen agua potable en los manantiales ms cercanos al Centro Poblado, las malas condiciones del agua implica un riesgo para la salud en la poblacin. La infraestructura de la captacin principal se encuentra en malas condiciones lo cual no garantiza el agua potable de calidad para consumo humano. El presente proyecto se plantea en concordancia con la poltica de apoyo a las comunidades pobres emprendida por el Gobierno Local, dentro del marco legal vigente. Teniendo como premisa las dificultades de abastecimiento de agua potable por las que atraviesan muchos pueblos alejados de las urbes, por cuanto este servicio contribuir en el desarrollo local como
regional de los mismos, ya que de ello depende el desarrollo integral, el bienestar y buena salud de la poblacin. El Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable de Chagavara, se justifica por que dar solucin a los problemas existentes de aseo personal, para la alimentacin, etc. y de este modo erradicar los ndices elevados de enfermedades ocasionadas por el consumo de aguas no potables. Se explic detalladamente, en el acpite de estudio de fuentes y actitud de los moradores los problemas que los llev a priorizar justificadamente este proyecto de Construccin de su sistema de abastecimiento de agua en su comunidad.
Saneamiento: No cuentan con sistema de disposicin de excretas, las familias hacen
sus necesidades al aire libre, convirtindose en almacenes y focos de infecciosos debido a la falta de un programa de mantenimiento o educacin sanitaria, as mismo las descargas o evacuacin de aguas negras filtran a terrenos de cultivos.
Conclusiones del Diagnstico de Infraestructura Sistema de Agua Potable Fuente: La fuente subterrnea es apropiada en calidad y no tanto en cantidad por lo que puede seguir siendo utilizada para el abastecimiento de agua potable; sin embargo, en el siguiente nivel de estudio deben realizarse las pruebas de rendimiento. Captacin: El pozo requiere de equipamiento hidrulico referido a la instalacin de vlvula de alivio para evitar sobre presiones en la lnea de impulsin. Almacenamiento:
El reservorio se encuentra en mal estado pero su volumen es

insuficiente requirindose de un volumen adicional para satisfacer a la demanda actual. Redes de Distribucin:
Las redes se encuentran en mal estado. Conexiones Domiciliarias: Se encuentran en mal estado; sin embargo,
se deben instalar cajas porta medidores a 160 conexiones que no la tienen.
Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas Alcantarillado: No se cuenta con este servicio, se requieren inversiones para derivar los desages de las localidades beneficiarias a una Planta de Tratamiento. Tratamiento de Aguas Servidas No se cuenta con una Planta de Tratamiento con capacidad para recibir los desages de las localidades beneficiarias.
Situacin de Gestin Operacional La operacin y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua se encuentra a cargo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chagavara JASS Chagavara.
La estructura organizacional de la JASS Chagavara est conformada de la siguiente manera:
Junta Directiva
Ingeniero Operacin y Administracin
Asesor Contable
Asesor Legal
Operador
Seguridad
Asistente de Administracin
Mantenimiento
Instalacin Secretaria
3.1.3 Diagnstico de los involucrados Municipalidad: La participacin de la comunidad, Autoridades Locales y Municipales, vienen contribuyendo para el logro del objetivo del Proyecto, teniendo como resultado que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA dando respuesta a esta iniciativa, ha programado la elaboracin de los estudios de pre inversin a nivel de perfil. La Municipalidad, se compromete en las Etapas de Preinversin e Inversin del proyecto, con las acciones siguientes: Elaboracin del Perfil y Expediente Tcnico.
Para la ejecucin del proyecto se har las coordinaciones para buscar el financiamiento de entidades pblicas como privadas con la intencionalidad de ejecutar el proyecto o en todo caso se har la contratacin de personal, adquisicin de materiales y equipos, siempre y cuando el PIP sea ejecutado planteara por administracin directa. Si, la ejecucin del proyecto se por contrata, la Municipalidad realizar los procesos
correspondientes para contratar a la empresa ejecutora.
Los beneficiarios: De igual manera la poblacin beneficiaria hace conocer su predisposicin en la ejecucin del proyecto (Para lo cual estarn presentes durante toda la ejecucin de la obra, en el momento que se los requiera para facilitar y exigir que se cumplan con las metas establecidas); mediante la conformacin de un comit de fiscalizacin durante la ejecucin del proyecto.
JASS de Chagavara: Es el rgano encargado de la administracin, mantenimiento, cobranza, del servicio de agua potable y saneamiento en los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza. Una de sus funciones es la de programar y efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Captacin, Lnea de Conduccin, reservorios y redes de agua, por lo tanto, asumir la responsabilidad de cumplir con las acciones de Operacin y Mantenimiento del proyecto.
Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto tenemos la organizacin de la Ronda Campesina, las Instituciones Educativas cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad para seleccionar, priorizar y gestionar el presente proyecto. Adems la autoridades locales y poblacin han participado y brindado su colaboracin a fin de identificar las viviendas, lmites de la localidad en estudio, existencia de planeamientos urbano, estado de su sistema de agua, etc. para la formulacin del presente proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS QUIN O QUINES SON? PROBLEMAS PERCIBIDOS EXPECTATIVAS / INTERESES
Contaminacin ambiental por falta de tratamiento de las aguas residuales Entidad que gobierna al distrito de Sitabamba, y que de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgnica de Municipalidades est involucrada en la problemtica de los servicios de agua potable y alcantarillado. El Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021, establece dentro del Eje Estratgico II: Desarrollo Socio Cultural Mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios sociales bsicos a la comunidad
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Sitabamba
Poblacin afectada por insuficiente servicio de saneamiento.
Disminuir el dficit de cobertura de saneamiento
Municipalidad Distrital de Sitabamba
Deficiente control de calidad del agua suministrada a la poblacin beneficiada.
Problemas con el actual sistema de agua Mejorar la calidad potable para la de vida de la distribucin del recurso poblacin asociada. Asociacin comunal Junta hdrico. reconocida por el Gobierno Administradora de Local y Administracin Contaminacin Contar con un Servicios de Local de Agua, encargada ambiental por el sistema de Saneamiento de operar y mantener el inadecuado tratamiento saneamiento bsico (JASS sistema de saneamiento de Excretas. ampliado y mejorado Chagavara) bsico existente Alto nivel de desperdicio de agua potable a nivel de conexin Habituales casos de Eficientes servicios enfermedades Habitantes de las de agua potable y localidades de Chagavara, infecciosas intestinales y Letrinas. drmicas. Quisuar y Nueva Poblacin Esperanza, a quienes Insatisfaccin por el totalmente corresponde la inadecuado servicio de coberturada con responsabilidad del uso agua potable y servicios de agua Poblacin racional de los servicios de alcantarillado. potable y beneficiada agua potable y Letrinas, alcantarillado. as como la Entorno sano, sin responsabilidad de focos de administrar los servicios de Inadecuado control de la calidad del agua. contaminacin por saneamiento y pagar aguas servidas. puntualmente las tarifas por los servicios prestados. Restringido acceso al servicio de agua potable
Anlisis de peligros en la Zona y Poblacin Afectada En el siguiente anlisis se tiene como objetivo identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el PIP que se busca implementar. De acuerdo al anlisis de riesgo recomendado en la Gua Metodolgica para la incorporacin del Anlisis de Riesgo asociado a peligros naturales en la formulacin y evaluacin de proyectos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ha tomado en cuenta las condiciones geogrficas, climticas y fsicas, para la elaboracin del presente estudio de pre inversin. Principales fenmenos naturales Fenmeno El Nio (FEN). Estudios respecto al origen del FEN relacionan la presencia de aguas clidas en las costas del Ecuador y Per a eventos atmosfricos ocurridos en el Pacfico Ecuatorial Central. Los ltimos fenmenos de El Nio han sido el de 1983 y el de 1998, el FEN 1997-98 ha demostrado ser de gran intensidad y es considerado como el de ms fuerte calentamiento ocurrido en el Pacfico Central y Oriental en los ltimos 150 aos. El Per es una zona ssmica. Los datos estadsticos del Instituto Geofsico del Per reportan que entre Enero 2006 29 Noviembre 2007 se han registrado 290 sismos o temblores de diversas intensidades en todo el Per. Identificacin de peligros. Para la determinacin de los peligros que se presentan en la zona donde se ubican los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza, se ha utilizado las listas de verificacin recomendadas por el MEF y la DGPM: La probabilidad de ocurrencia de deslizamientos o huaycos en los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza es poco probable. Pero el tipo de suelo es arcilloso limoso lo que significa que es un suelo altamente deleznable pero por no tener afloramiento de aguas subterrneas y o quebradas que conduzcan un considerable caudal adems el rea esta forestada por arboles de la especie eucalipto, caractersticas que favorece a la estabilidad del suelo del rea a intervenir.
La escorrenta de aguas que provienen de la parte alta de la localidad es por consecuencia de las lluvias propias de la sierra en pocas de invierno que discurren rpidamente debido a la fuerte pendiente de la geografa del lugar solamente genera una prdida progresiva del material de la rasante de las vas puesto que esta no se encuentran an pavimentadas, esto se da especialmente por condiciones climticas desfavorables, en tiempo de lluvia. El tipo de intervencin no se puede trasladar a otra rea geogrfica puesto que las reas de intervencin ya estn definidas como son las vas en donde directamente se ejecutar el proyecto. En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del Proyecto tenemos:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende Ejecutar el Proyecto? S No Comentarios

Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona Qu tipo de peligros? S No Comentarios
Heladas Friaje/Nevada Sismos
X X X X X X X X X X
Fenmeno del Nio
X X X X X X X X X X S X S X No NO
Sequias Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Resultado Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) (c ) = (a)*(b) Inundacin

Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto?
B X 1
S.I
B 1
S.I 1
Lluvias intensas X Derrumbes / Deslizamientos

Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes?
X X 1 1 1
X X X X X X X X X X 2 1 2
Heladas Friaje / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILENCIA DEL PROYECTO
Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
No
Comentarios
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
Comentarios
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos x para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se x generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Grado de Vulnerabilidad BAJO MEDIO ALTO
Exposicin
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona
x x x x x x x x x x x
Fragilidad
Resiliencia
(H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin rural de los caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza es:
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SITABAMBA
B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
La poblacin del casero Chochoconda sufre de contaminacin ambiental y enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas, causadas por: Principales causas directas: DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE INEXISTENTE SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
Principales causas indirectas: C. DISCONTINUIDAD DEL SERVICIO INADECUADA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA ZONAS SIN SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS SIN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS ESCASA EDUCACION SANITARIA ANLISIS DE EFECTOS
Efectos Directos: INCREMENTO DE LOS INDICIES DE MORBILIDAD AUMENTO DE LOS INDICES DE DESNUTRICION INCREMENTO DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL
Efectos Indirectos: INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DETERIORO DE LA SALUD DE PERSONAS PERSISTENCIA O INCREMENTO DE LA CONTAMINACIN
Efecto Final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS CASERIOS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS CASERIOS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD
DETERIORO DE LA SALUD DE PERSONAS
PERSISTENCIA O INCREMENTO DE LA CONTAMINACIN
EFECTOS DIRECTOS
INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORBILIDAD
AUMENTO DE LOS INDICES DE DESNUTRICION
AUMENTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROBLEMA
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE SITABAMBA
CAUSAS DIRECTAS
DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE
INEXISTENTE SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS
INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
DISCONTINUIDAD DEL SERVICIO
ZONAS SIN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS
ESCASA EDUCACION SANITARIA
CAUSAS INDIRECTAS
INADECUADA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA
ZONAS SIN SISTEMA DE AGUA POTABLE
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. En el presente estudio, el objetivo central se define como:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Los medios que se relacionan directamente con el objetivo central son:

EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE EXISTENTE SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios indispensables para el logro de la solucin del problema y que se relacionan indirectamente con el objetivo central son:
CONTINUIDAD DEL SERVICIO ADECUADA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA SUFICIENTE COBERTURA DE AGUA POTABLE ZONAS CON SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS OPORTUNA EDUCACION SANITARIA
FINES
Fines Directos tenemos:

DISMINUCION DE LOS INDICIES DE MORBILIDAD DISMINUCION DE LOS INDICES DE DESNUTRICION DISMINUCION DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL
Fines Indirectos tenemos:

DISMINUCION DE LOS GASTOS EN SALUD MEJORA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR MEJORA DEL SISTEMA INMUNOLOGICO
Y como Fin ltimo alcanzar: MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS CASERIOS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS CASERIOS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE LOS GASTOS EN SALUD
MEJORA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
MEJORA DEL SISTEMA INMUNOLOGICO
FINES DIRECTOS
DISMINUCION DE LOS INDICES DE MORBILIDAD
DISMUNICION DE LOS INDICES DE DESNUTRICION
DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
OBJETIVO
MEDIOS DE 1ER. NIVEL
EFICIENTE SERVICIO DE AGUIA POTABLE
EXISTENTE SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
ZONAS CON SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS
OPORTUNA EDUCACION SANITARIA
MEDIOS FUNDAMENTALES
ADECUADA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA
SUFICIENTE COBERTURA DE AGUA POTABLE
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para lograr el objetivo central planteado

PARASITARIAS
BAJA
Y
INCIDENCIA EN
DE LAS
ENFERMEDADES SITABAMBA
GASTROINTESTINALES,
DERMICAS
LOCALIDADES DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE
se ha determinado los siguientes medios fundamentales:
CONTINUIDAD DEL SERVICIO ADECUADA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA SUFICIENTE COBERTURA DE AGUA POTABLE ZONAS CON SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS OPORTUNA EDUCACION SANITARIA
Clasificacin de los Medios Fundamentales Los cinco medios fundamentales identificados han sido clasificados como imprescindibles, por constituirse como el eje de la solucin al problema central planteado, siendo necesario que se lleve a cabo las acciones destinadas a alcanzarlo. Asimismo, determinando la relacin existente entre ellos, se concluye que son complementarios, debido a que resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente para lograrse mejores resultados. Planteamiento de Acciones Despus de clasificar y relacionar los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios se han determinado las siguientes acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 IMPRESCINDIBLE
ACCION 1.1 C
ACCION 2.1 C
ACCION 3.1 C
ACCION 4.1 C
ACCION 5.1 C
ACCION 6.1 C
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS 2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa nica: a. Infraestructura Captacin Tipo Ladera: - Demolicin de captacin existente y Construccin de 01 captacin nueva y su respectivo cerco perimtrico con alambre de pas. Lnea de Conduccin - Lnea de conduccin 6,250 ml de Lneas de tubera. Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D=2 de 6,250 ml Accesorios varios en la lnea de conduccin Reservorios: - Instalacin de 03 reservorios, de 20 m3 con tapas metlicas, suministro e instalacin de hipoclorador. Red de Aduccin y Distribucin: Red con trazo de nivel y replanteo de 3,270 ml. - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 de 3,270 ml - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 1/2 de 3,270 ml Cmaras Rompe Presin (11 Unidades): Cmaras rompe presin y accesorios varios (11 unidades) Conexiones Domiciliarias: Instalacin y accesorios de 160 Piletas Domiciliarias de concreto FC=175kg/cm2
2. INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS Alternativa 1: a. Infraestructura Construccin de 160 Letrinas de Arrastre Hidrulico, que consiste en un bao que cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifn. El pozo de digestin puede estar desplazado con relacin a la caseta, conectndose los dos a travs de un tubo. En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda. La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicacin del tanque, variando entre uno y tres litros como mnimo.
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4. FORMULACION Y EVALUACIN
4.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO Segn el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para proyectos de agua potable el periodo de diseo es de 20 aos, perodo en el cual se estima la vida til de la infraestructura, y que el proyecto generar los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas, desde la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente: ETAPAS DEL PROYECTO Actividades a ejecutarse por etapas Duracin
Etapa de Preinversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil Evaluacin de Perfil Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin del Proyecto Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema 1 mes mes 01 mes 04 mes
20 aos
4.2.
DEMANDA DEL PROYECTO 4.2.1. Anlisis de la Demanda de Agua Potable Para efectos de estimar la demanda de agua se ha realizado el clculo de los parmetros de diseo para el agua, de donde se ha obtenido las siguientes variables y supuestos:
Poblacin al ao 2012. Tasa de crecimiento poblacional Consumo per cpita Nmero de habitantes por vivienda Prdidas fsicas aos 1 a 20
: 640 habitantes : 1.8% : 70 lt/hab/da :4 : 20.00 % : 30 % : 100 %
Coberturas del servicio de agua potable : Ao 0 Ao 20
INFORMACION ESTADISTICA DEL DISTRITO DE SITABAMBA INEI - CENSO AO 2,007 2007 Viv. 225 39 45 41 65 46 67 43 284 855 2007 Pob. 867 158 181 158 299 219 331 204 1,337 3,754 2008 Pob. 883 161 184 161 304 223 337 208 1,361 3,822 2009 Pob. 899 164 188 164 310 227 343 211 1,386 3,890 2010 Pob. 915 167 191 167 315 231 349 215 1,411 3,960 2011 Pob. 931 170 194 170 321 235 355 219 1,436 4,032 2012 Pob. 948 173 198 173 327 239 362 223 1,462 4,104
LOCALIDAD SITABAMBA HUAYOBAL USHNOBAL HUACABAMBA PIJOBAMBA LA UNION CHAGAVARA UCHUCUBAMBA POBLACION DISPERSA (*) TOTAL A
Area URBAN RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007 Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de Sitabamba = - 1.128 %
INFORMACION ESTADISTICA DE LA ZONA DE INTERVENCION - DISTRITO DE SITABAMBA LOCALIDAD CHAGAVARA QUISUAR (*) NUEVA ESPERANZA (*) TOTAL A RURAL RURAL ZONA URBAN
2007 - Viv 2007 - Pob 2008 - Pob 2009 - Pob 2010 - Pob 2011 - Pob 2012 - Pob
67 27 24 118
331 137 96 564
337 139 98 574
343 142 99 584
349 145 101 595
355 147 103 606
362 150 105 617
Fuente: El Autor TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL = 1.8 % (T.C.REGION LA LIBERTAD)
PROYECCION DE POBLACION OBJETIVO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL = 1.8 % (T.C.REGION LA LIBERTAD) CONTEO REAL SECTORES A INTERVENIR Densidad Ao Horizonte Ao Proyec. Pob. Pob. Benefic. Ao Proyec. Pob. Pob. Benefic.
2007 2008 2009 2010 2011 0 1 2 3 4 5 6 4.39 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaborado por el Autor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
564 574 584 595 606 617 628 639 651 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 755
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915 783
4. POBLACION FUTURA 4.1. Poblacin Inicial (Po) Del Censo de Poblacin y Vivienda de 2007, tenemos: Descripcin CHAGAVARA QUISUAR (*) NUEVA ESPERANZA (*) TOTAL Po = 564 Poblacin 331 137 96 564 ( al ao: Viviendas 67 27 24 118 2007
4.2. Poblacin Proyectada Actual: Ao de Proyeccin: Mtodo Aritmtico Geomtrico Ecuacin Pf=Po * (1 + t * r/100) Pf=Po * (1 + r)t 2012 Po (habitantes) 564 564
r (%) 1.8 1.8
t aos 5 5
Pf (habitantes) 615 617
En promedio tenemos que: Pa = 616 habitantes Conteo Actual 4.3. Poblacin Proyectada Futura Ao de Proyeccin: Mtodo Aritmtico Geomtrico Ecuacin Pf=Po * (1 + t * r/100) Pf=Po * (1 + r)t Pa = 640 habitantes Nmero de viviendas: Nmero de viviendas: 154 160
2032 Po (habitantes) 640 640
r (%) 1.8 1.8 .
t aos 20 20
Pf (habitantes) 870 916
En promedio tenemos que: Pf = 893 habitantes Nmero de viviendas: 223
Informacin para proyectar la Demanda de Agua Potable
AO
Cobertura Conexiones (%)
No. Hab./Fam.
CONSUMO PER CAPITA (l/hab/dia)
Prdida de Agua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
HOJA DE RESULTADOS - AGUA POTABLE
Cobertura AO Poblacin con Conex. (%) (3) Poblacin servida a Conex. (hab) (4) = (2) * (3) (1) (2) (4) (5) (6) = (4) / (5) (6) (7) No. hab./fam. No. De conexiones Consumo Per cpita (l/hab/da) l/da (8) m3 / ao (9) l/s (10) (11) (8)= (4) * (7) (8) *365/1000 (8) / 86400 Consumo de Agua Prdida Demanda de Produccin de Agua l/da (8) / 0.80 (12) m3 / ao (9) / 0.80 (13) l/s (10) / 0.80 (14) Demanda Mx. diaria l/s (15)=(14)*1.3 (15) Demanda Mx. Horaria l/s (16)=(14)*1.8 (16) Volumen en almacenam. m3
(12)/1000 *0.25
de agua
(17)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
192 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 163 166 169 172 175 178 181 185 188 191 195 198 202 206 209 213 217 221 225 229
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
13,440 45,640 46,410 47,250 48,090 48,930 49,840 50,750 51,660 52,570 53,550 54,530 55,510 56,490 57,540 58,590 59,640 60,690 61,810 62,930 64,050
4,906 16,659 16,940 17,246 17,553 17,859 18,192 18,524 18,856 19,188 19,546 19,903 20,261 20,619 21,002 21,385 21,769 22,152 22,561 22,969 23,378
0.16 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
16,800 57,050 58,013 59,063 60,113 61,163 62,300 63,438 64,575 65,713 66,938 68,163 69,388 70,613 71,925 73,238 74,550 75,863 77,263 78,663 80,063
6,133 20,824 21,175 21,558 21,941 22,324 22,740 23,155 23,570 23,985 24,433 24,879 25,326 25,774 26,253 26,731 27,211 27,690 28,201 28,711 29,223
0.20 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93
0.26 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.95 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.04 1.05 1.09 1.11 1.12 1.14 1.17 1.18 1.21
0.36 1.19 1.22 1.24 1.26 1.28 1.31 1.33 1.35 1.37 1.40 1.42 1.44 1.46 1.51 1.53 1.55 1.58 1.62 1.64 1.67
4 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20
4.2.2. Anlisis de la Demanda de Letrinas

Informacin para proyectar la Demanda de Letrinas
Cobertura Conexiones (%) CONSUMO PER CAPITA (l/hab/dia)
AO
No. Hab./Fam.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HOJA DE RESULTADOS - LETRINAS
Cobertura AO Poblacin con Conex. (%) (3)
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Poblacin servida a Conex. (hab) (4) = (2) * (3)
No. hab./fam.
No. De conexiones (6) = (4) / (5)
Evacuacin Per cpita (l/hab/da) l/da
Volumen en desague m3 / ao (8)*365/1000 (9) l/s (8) / 86400 (10)
(8)= (4) * (7) (7) (8)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 163 166 169 172 175 178 181 185 188 191 195 198 202 206 209 213 217 221 225 229
0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
0 36,512 37,128 37,800 38,472 39,144 39,872 40,600 41,328 42,056 42,840 43,624 44,408 45,192 46,032 46,872 47,712 48,552 49,448 50,344 51,240
0 13,327 13,552 13,797 14,042 14,288 14,553 14,819 15,085 15,350 15,637 15,923 16,209 16,495 16,802 17,108 17,415 17,721 18,049 18,376 18,703
0.00 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
4.3.
OFERTA DEL PROYECTO Anlisis de la Oferta de Agua Potable a. Oferta en la Situacin Sin Proyecto.La Oferta sin Proyecto es 0.20 lt/seg. debido a que existe un sistema de agua potable que no es eficiente y que arroja un caudal promedio de uso, lo que se puede considerar es el total de caudal disponible de los ocho manantiales que viene a ser 4 lt./seg.
SISTEMA
LITRO/SEG. (1)
LITRO/DIA (2)
M3/AO (3)
Sistema existente TOTAL Elaboracin propia
0.20 0.20
17,418 17,418
6,358 6,358
b. Oferta en la Situacin Con Proyecto. La disponibilidad de agua es de 4 lt/seg., pero la oferta se determina mediante el caudal requerido de la poblacin que viene a ser 0.93 lt/seg.
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

COMPONENTE Captacin de C Lnea de Conduccin de PVC Reservorio Apoyado de C Red de distribucin de PVC Conexiones de Agua OFERTA CON PROYECTO Fuente: Elaboracin propia LITRO/SEG. (1) LITRO/DIA (2) M3/AO (3)
0.93
80,352
29,328
0.93
80,352
29,328
4.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s Sin Proyecto Con Proyecto (2) - (1) (3) - (1)
AO
DEMANDA (1) Sin Proyecto (2)=Item 3.2
lt/s Con Proyecto (3)=Item 3.3.1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.20 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.64 -0.65 -0.66 -0.68 -0.70 -0.71 -0.73
0.00 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

1.20 1.00 0.80 LT/SEG 0.60 0.40 0.20 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS
DEMANDA Con Proyecto Sin Proyecto

VOLUMEN DEMANDA DESAGUE lt/s (1) OFERTA lt/s Sin Proyecto (2) Con Proyecto (3) BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s Sin Proyecto Con Proyecto (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (1)
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.00 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
0.00 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
LT/SEG
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS
Sin Proyecto Con Proyecto
DEMANDA
4.5.
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Las alternativas identificadas se han analizado considerando diferentes aspectos tales como: costos, viabilidad econmica y financiera, tiempo, impacto ambiental, etc. A continuacin se muestra el anlisis cuantitativo de cada una de las alternativas.
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Alternativa nica: a. Infraestructura Captacin Tipo Ladera: - Demolicin de captacin existente y Construccin de 01 captacin nueva y su respectivo cerco perimtrico con alambre de pas. Lnea de Conduccin - Lnea de conduccin 6,250 ml de Lneas de tubera. Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D=2 de 6,250 ml Accesorios varios en la lnea de conduccin Reservorios: - Instalacin de 03 reservorios, de 20 m3 con tapas metlicas, suministro e instalacin de hipoclorador. Red de Aduccin y Distribucin: Red con trazo de nivel y replanteo de 3,270 ml. - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 de 3,270 ml - Suministro e instalacin de tubera PVC SAP C10 D=1 1/2 de 3,270 ml
Cmaras Rompe Presin (11 Unidades): Cmaras rompe presin y accesorios varios (11 unidades) Conexiones Domiciliarias: Instalacin y accesorios de 160 Piletas Domiciliarias de concreto FC=175kg/cm2
2. INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS Alternativa 1: a. Infraestructura Construccin de 160 Letrinas de Arrastre Hidrulico, que consiste en un bao que cuenta con un aparato sanitario dotado de un sifn. El pozo de digestin puede estar desplazado con relacin a la caseta, conectndose los dos a travs de un tubo.
En este caso la taza puede estar apoyada directamente en el suelo y ubicada en el interior de la vivienda. La cantidad de agua necesaria para el arrastre de las heces depende del tipo de tubo y de la ubicacin del tanque, variando entre uno y tres litros como mnimo.
4.6.
COSTOS Costos en la situacin Sin proyecto SISTEMA DE AGUA POTABLE En la actualidad, existe el servicio de agua potable en un 30%, as como los gastos Operacin y Mantenimiento. LETRINAS SANITARIAS En los Caseros de Chagavara, Quisuar y Nueva Esperanza no existen letrinas sanitarias, las existentes son fabricadas de forma muy rstica y contaminan el medio ambiente, no aptas para la salubridad de los caseros, ms bien son perjudiciales para la salud de la poblacin.
AGUA POTABLE
1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 50.00 50.00 80.00 100.00 120.00 120.00
530.00 350.00 0.00 0.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 80.00 340.00 100.00 120.00 120.00 S/. 870.00
6,360.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 960.00 4,080.00 1,200.00 1,440.00 1,440.00 S/. 10,440.00 6,360.00 4,080.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
5,650.00 3,818.00 0.00 0.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 814.00 3,460.00 1,018.00 1,221.00 1,221.00 S/. 9,110.00 5,650.00 3,460.00
LETRINAS SANITARIAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000.00 750.00 350.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00
Costos en la situacin Con Proyecto

AGUA POTABLE
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 100.00 120.00 250.00 300.00 250.00
1,370.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 150.00 0.00 50.00 100.00 120.00 800.00 250.00 300.00 250.00 S/. 2,170.00
16,440.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00 600.00 1,200.00 1,440.00 9,600.00 3,000.00 3,600.00 3,000.00 S/. 26,040.00 16,440.00 9,600.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
14,747.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,527.00 0.00 509.00 1,018.00 1,221.00 8,141.00 2,544.00 3,053.00 2,544.00 S/. 22,888.00 14,747.00 8,141.00
LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
1,250.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 180.00 50.00 50.00 80.00 S/. 1,430.00
15,000.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 600.00 2,160.00 600.00 600.00 960.00 S/. 17,160.00 15,000.00 2,160.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
13,526.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 509.00 1,832.00 509.00 509.00 814.00 S/. 15,358.00 13,526.00 1,832.00
LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS

SITUACION CON PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" COSTO MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADO COSTO ANUAL P. SOCIAL
DESCRIPCION
UND.
METRADO
C.U.
FC.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,000.00 750.00 350.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00
1,250.00 1,100.00 0.00 750.00 350.00 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 180.00 50.00 50.00 80.00 S/. 1,430.00
15,000.00 13,200.00 0.00 9,000.00 4,200.00 1,200.00 0.00 600.00 600.00 600.00 2,160.00 600.00 600.00 960.00 S/. 17,160.00 15,000.00 2,160.00
0.909 0.909 0.909 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848 0.848
13,526.00 11,999.00 0.00 8,181.00 3,818.00 1,018.00 0.00 509.00 509.00 509.00 1,832.00 509.00 509.00 814.00 S/. 15,358.00 13,526.00 1,832.00
FACTORES DE CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE LA INVERSIN Componente Planta de tratamiento de agua potable Lnea de agua potable Obras civiles o estructuras Equipamiento e instalaciones hidrulicas Lnea de alcantarillado Planta de Tratamiento de Desage Factor de Correccin 0.814 0.820 0.792 0.840 0.802 0.809


SUB TOTAL
TOTAL 992,288.66




SUB TOTAL FC 78,022.85 0.79 6,640.64 411,156.25

0.79 0.82
TOTAL 813,660.39 61,794.10 5,259.39 337,148.13 39,812.31 211,651.97 104,717.79 11,564.15 7,814.20 33,898.37 172,996.99
50,268.07 0.79 258,112.16 0.82 124,664.03 0.84 13,766.84 0.84 9,302.62 0.84 40,355.20 0.84

218,430.54 0.79
172,996.99 18,180.00

18,180.00 ------------1,004,837.38 100,483.74 50,241.87 ------------1,155,562.99 208,001.34 ------------1,363,564.32 40,906.93 54,542.57 ------------1,459,013.83


SUB TOTAL
TOTAL 992,288.66




SUB TOTAL FC 78,022.85 0.79 6,640.64 0.79 411,156.25 0.82 50,268.07 0.79 258,112.16 0.82 124,664.03 0.84 13,766.84 0.84 9,302.62 0.84 40,355.20 0.84
TOTAL 813,660.39 61,794.10 5,259.39 337,148.13 39,812.31 211,651.97 104,717.79 11,564.15 7,814.20 33,898.37 182,500.99

230,430.54 0.79
182,500.99 18,180.00

18,180.00 ------------1,014,341.38 101,434.14 50,717.07 ------------1,166,492.59 209,968.67 ------------1,376,461.25 41,293.84 55,058.45 ------------1,472,813.54
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA UNICA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" AGUA POTABLE
PERIODO 0 1,440,793.21 40,396.07 1,346,535.71 992,288.66 99,228.87 49,614.43 205,403.75 0.00 53,861.43 237,707.33 53,861.43 0.00 0.00 0.00 1,678,500.54 95,302.02 1,440,793.21 0.00 0.00 0.00 1,583,198.52 1,440,793.21 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,040.00 16,440.00 9,600.00 26,040.00 10,440.00 6,360.00 4,080.00 15,600.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible RED DE AGUA POTABLE GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV EXPEDIENTE TECNICO 3 % SUPERVISION 4 % B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 1,440,793.21 40,396.07 1,346,535.71
1.000000
1,583,198.52 1,440,793.21
0.917431
14,311.93
0.841680
13,130.21
0.772183
12,046.06
0.708425
11,051.43
0.649931
10,138.93
0.422411
6,589.61
0.274538
4,282.79
0.178431
2,783.52

ALTERNATIVA 1: LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" LETRINAS
PERIODO 0 346,198.76 9,706.51 323,550.24 218,430.54 20,000.00 23,843.05 11,921.53 49,355.12 12,942.01 156,645.84 12,942.01 0.00 0.00 0.00 502,844.60 0.00 346,198.76 0.00 0.00 0.00 502,844.60 346,198.76 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV SUPERVISION 4 % B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 346,198.76 9,706.51 323,550.24
1.000000
502,844.60 346,198.76
0.917431
15,743.12
0.841680
14,443.23
0.772183
13,250.67
0.708425
12,156.58
0.649931
11,152.82
0.422411
7,248.57
0.274538
4,711.07
0.178431
3,061.87

ALTERNATIVA 2: LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" LETRINAS
PERIODO 0 363,622.64 10,195.03 339,834.24 230,430.54 20,000.00 25,043.05 12,521.53 51,839.12 13,593.37 156,645.84 13,593.37 0.00 0.00 0.00 520,268.48 0.00 363,622.64 0.00 0.00 0.00 520,268.48 363,622.64 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 15,000.00 2,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV EXPEDIENTE TECNICO 3 % B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 363,622.64 10,195.03 339,834.24
1.000000
520,268.48 363,622.64
0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.422411

15,743.12 14,443.23 13,250.67 12,156.58 11,152.82 7,248.57
0.274538
4,711.07
0.178431
3,061.87
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" AGUA POTABLE
PERIODO 0 1,181,426.75 33,124.11 1,104,137.15 813,660.39 81,366.04 40,683.02 168,427.70 44,165.49 208,934.15 44,165.49 0.00 0.00 0.00 1,390,360.90 83,161.05 1,181,426.75 0.00 0.00 0.00 1,307,199.85 1,181,426.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,888.00 14,747.00 8,141.00 22,888.00 9,110.00 5,650.00 3,460.00 13,778.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible RED DE AGUA POTABLE GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV SUPERVISION 4 % B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 1,181,426.75 33,124.11 1,104,137.15
1.000000
1,307,199.85 1,181,426.75
0.917431
12,640.37
0.841680
11,596.67
0.772183
10,639.14
0.708425
9,760.68
0.649931
8,954.75
0.422411
5,819.98
0.274538
3,782.59
0.178431
2,458.42

ALTERNATIVA 1: LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" LETRINAS
PERIODO 0 277,587.07 7,782.82 259,427.17 172,996.99 18,180.00 19,117.70 9,558.85 39,573.64 10,377.09 140,196.20 10,377.09 0.00 0.00 0.00 417,783.28 0.00 277,587.07 0.00 0.00 0.00 417,783.28 277,587.07 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV SUPERVISION 4 % B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 277,587.07 7,782.82 259,427.17
1.000000
417,783.28 277,587.07
0.917431
14,089.91
0.841680
12,926.52
0.772183
11,859.19
0.708425
10,879.99
0.649931
9,981.65
0.422411
6,487.39
0.274538
4,216.36
0.178431
2,740.34

ALTERNATIVA 2: LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" LETRINAS
PERIODO 0 291,386.79 8,169.72 272,324.10 182,500.99 18,180.00 20,068.10 10,034.05 41,540.96 10,892.96 140,196.20 10,892.96 0.00 0.00 0.00 431,582.99 0.00 291,386.79 0.00 0.00 0.00 431,582.99 291,386.79 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00 13,526.00 1,832.00 15,358.00 0.00 0.00 0.00 15,358.00
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Total Intangible 2. Total Tangible DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) IGV SUB TOTAL 02 B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 1. Operacin 2. Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) FA 9% VAC PP
VAC PP 291,386.79 8,169.72 272,324.10
1.000000
431,582.99 291,386.79
0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.422411

14,089.91 12,926.52 11,859.19 10,879.99 9,981.65 6,487.39
0.274538
4,216.36
0.178431
2,740.34
ESTIMACION SOCIALES
DE
BENEFICIOS
ECONMICOS
PRECIOS
Criterios metodolgicos En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante la mxima disposicin a pagar del
procedimientos indirectos como
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los un nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. Beneficios econmicos para nuevos usuarios Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para medir este valor se requiere aplicar una encuesta o entrevista socioeconmica sobre volmenes de consumo de agua de los no conectados
(m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin conexin (soles/m3). (ver grfico).
VALOR DE RECURSOS LIBERADOS * Una familia no conectada al mes consume 3.24 m3 de agua acarreada. * El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es de S/. 40.92 * El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el proyecto, que se muestra en el siguiente grfico: Precio Marginal (Soles / m3) P
VALOR DE RECURSO LIBERADOS POR FAMILIA
12.63
3.24
Q (m3/mes/fam)
El valor del rea es: 3.24 * 12.63 = S/.

Precio Marginal (Soles / m3) P
40.92
/fam/mes
(rea sombreada en amarillo).
VALOR DE BENEFICIOS POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
12.63
3.24
4.96
8.20 Q (m3/mes/fam) (Valor Proporcionado por la Poblacin) beneficio/familia/mes
El valor del rea amarilla del triangulo es: S/.
31.32
RESUMEN DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS a. Por liberacin de recursos b. Por disponibilidad del servicio Total beneficio/fam/mes Total beneficio/fam/ao 40.92 31.32 ----------------72.24 866.91
Beneficios econmicos para los antiguos usuarios Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la mxima disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganaran como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el rea bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situacin sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturacin en la situacin con proyecto (Ver grfico). El volumen de consumo racionado en la situacin sin proyecto puede obtenerse de informacin de la entidad que administra el servicio de agua potable en la localidad. El volumen de consumo de saturacin se obtiene de la funcin demanda cuando el precio marginal es igual a cero.
A continuacin determinamos la curva de demanda:
Q=a+b*P
Con los dos puntos de la curva: INTERCEPTO a:
Si P = 0 => Q = 8.40 + b * 0 => Q = 8.40 m3

PENDIENTE DE CURVA b:
Si P = 12.63 y Q = 3.24
=>
3.24 = 8.40 + b * (12.63) => b =
-0.409
( Pendiente "b")
La funcin de demanda obtenida es:
Q = 8.40 0.409 * P
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento de 3.24 m3/mes es: 3.24 = 8.40 0.409 * P => P = S/. 12.62 m3 No hay micro medicin del consumo de agua potable.
Precio Marginal (Soles / m3) P 35.7
VALOR DE BENEFICIOS POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ANTIGUOS USUARIOS
12.62
SP Q = 8.40 0.409 * P
CP
3.24
8.40 39.12
14.60 Q (m3/mes/fam) beneficio/familia/mes
El valor del rea amarilla del triangulo es: S/. Total beneficio/fam/mes Total beneficio/fam/ao 39.12 469.46
BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARIOS DE AGUA POTABLE
Poblacin N N de viviendas Conectadas Benef. por conexin (S/.) Beneficios Totales por Ao ( N. Soles ) N de Aos Servida Miembros Conexiones Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales (1) (2)=Estudio de por Familia (4)=(2)/(3) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(5)x(7) (10)=(6)x(8) (11)=(9)+(10) Demanda (3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 640 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48 163 166 169 172 175 178 181 185 188 191 195 198 202 206 209 213 217 221 225 229 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 147 150 154 158 161 165 169 173 177 181 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 469.46 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 866.91 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 22,534.08 99,694.65 102,295.38 104,896.11 107,496.84 110,097.57 112,698.30 115,299.03 118,766.67 121,367.40 123,968.13 127,435.77 130,036.50 133,504.14 136,971.78 139,572.51 143,040.15 146,507.79 149,975.43 153,443.07 156,910.71 22,534.08 122,228.73 124,829.46 127,430.19 130,030.92 132,631.65 135,232.38 137,833.11 141,300.75 143,901.48 146,502.21 149,969.85 152,570.58 156,038.22 159,505.86 162,106.59 165,574.23 169,041.87 172,509.51 175,977.15 179,444.79
4.7.
EVALUACIN SOCIAL En base a l informacin de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los flujos de costos y beneficios sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los finas de la evaluacin social. Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas consider los siguientes parmetros: Periodo de Anlisis: 20 Aos Periodo de Mercado: Precios de catlogo al mes de Agosto del 2012 Precios de mercado: Segn Parmetros del Anexo SNIP-10
Los precios sociales, econmicos o de eficiencia se obtienen de los (precios de mercado menos Transferencias al Gobierno Central, como impuestos, aranceles, as como subsidios), aplicndose los factores, de correccin y procedimientos sealados en el Anexo SNIP-10. Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importacin y exportacin, que para el caso del proyecto se refieren
exclusivamente a combustibles dado que su precio no se regula por la oferta y demanda del mercado local, sino el mercado internacional. Precio social de la divisa: PSD =1.08*Tipo de cambio nominal (nuevos Soles por $) Precio de bienes no transables; aquellos bienes que su precio interno se determina por la oferta y demanda internas del mercado local, como insumos, materiales, mano de obra, alquileres de equipo, entre otros, que para el caso del proyecto se refieren a la mayora de los requeridos.
Valor social del tiempo: aplicable al proyecto como parte de los beneficios por lo ahorros de tiempo que se generan a los usuarios en el abastecimiento de agua y alcantarillado. Propsito Laboral: rea Urbana Rural valor del tiempo/(S/.Hora) 4.96 3.32
Tasa de descuento: 9 %
Ejecucin del Proyecto: En una etapa (que se inicia el 2012)
Indicadores de evaluacin: Valor actual neto (VAN), tasa interna de Retorno (TIR), Costo/Beneficio para el caso de agua potable y Evaluacin Costo-Efectividad para las Letrinas. Los beneficios netos de las alternativas evaluadas de agua potable y Letrinas se obtuvieron por diferencia entre la alternativa base sin proyecto y l alternativa con proyecto, considerndose esta ltima dos alternativas polticas para las letrinas, mostrando diferencias en costos de inversin y operacin & mantenimiento. Asimismo, se establecieron los costos incrementales de la alternativa nica, luego de determinar el precio econmico o social de los precios de mercado de los insumos y materiales requeridos, segn factores y procedimientos sealados por el MEF. Cabe mencionar que para el caso del componente de agua potable, los beneficios totales se obtuvieron segn demandas por cada tipo de usuario agrupndose los costos de inversin inicial, incluyndose las acciones de gestin empresarial y las inversiones futuras en conexiones y micro medicin.
Los costos incrementales de operacin y mantenimiento se estimaron para el comportamiento sin proyecto y con proyecto, los que (incluyen costos de comercializacin y gastos de administracin) convertidos los precios de mercado a precios sociales para todo el periodo de evaluacin, los que se muestran ms adelante.
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" INVERSION CON PROYECTO INVERSION OP. Y MANT. 1,181,426.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VAN SOCIAL TIR (%) 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIO 22,534.08 122,228.73 124,829.46 127,430.19 130,030.92 132,631.65 135,232.38 137,833.11 141,300.75 143,901.48 146,502.21 149,969.85 152,570.58 156,038.22 159,505.86 162,106.59 165,574.23 169,041.87 172,509.51 175,977.15 179,444.79
TOTAL (1,158,892.67) 108,450.73 111,051.46 113,652.19 116,252.92 118,853.65 121,454.38 124,055.11 127,522.75 130,123.48 132,724.21 136,191.85 138,792.58 142,260.22 145,727.86 148,328.59 151,796.23 155,263.87 158,731.51 162,199.15 165,666.79
9.04%
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE ALTERNATIVA 1: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" COSTOS MARGINAL DE O&M 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 VAC SOCIAL POB. PROMEDIO ICE (S/. x Benef)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIARIOS
652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
S/. 417,783.28 Nuevos Soles 783 S/. 533.39
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS ALTERNATIVA 2: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN LOS CASEROS DE CHAGAVARA, QUISUAR Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SITABAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" COSTOS MARGINAL DE O&M 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 VAC SOCIAL POB. PROMEDIO ICE (S/. x Benef)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIARIOS
652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
S/. 431,582.99 Nuevos Soles 783 S/. 551.01
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la Inversin frente a cambios favorables o desfavorables en los componentes de Beneficios y
Costos totales que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto. Se han simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios teniendo como supuestos las posibles variaciones en los precios de los productos, los mismos que afectaran los beneficios estimados. Igualmente se han considerado posibles variaciones en los costos de los materiales de inversin, lo cual incrementara el presupuesto requerido. La simulacin de escenarios posibles se realiza solamente para las dos alternativas. Se estimaron valores del VAN y la TIR tanto a precios de mercado como a precios sociales, asumiendo variaciones de ms 10% en los costos de inversin manteniendo constante los beneficios estimados; mas 10 en los costos de inversin y menos 10 en los beneficios; mas 10% en los beneficios manteniendo constante los costos de inversin y finalmente asumiendo menos un 10 en los costos de inversin y un incremento de 10% en los beneficios estimados. El cuadro resultante de la evaluacin realizadas permite constatar que, tanto a precios privados como a precios sociales, los
indicadores presentan pequeas variaciones cuando se incrementan o disminuyen los Costos y Beneficios, considerando rangos de msmenos 10% para los costos y para los beneficios. El Proyecto podra ante variaciones de: a) Inversiones, como por ejemplo: - Del componente Sistema de Agua potable. - Del componente Sistema de Letrinizacin. - De los dos sistemas citados. estar sujeto a cambios en su rentabilidad,
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES
INVERSION BENEFICIARIOS + 10 % 0%

INVERSION BENEFICIARIOS 0% + 10 %
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION CON PROYECTO INVERSION OP. Y MANT.

1,299,569.43 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80 15,155.80
BENEFICIO
TOTAL
(1,299,569.43)
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,181,426.75 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00 13,778.00
BENEFICIO
TOTAL
(1,181,426.75)
122,228.73 124,829.46 127,430.19 130,030.92 132,631.65 135,232.38 137,833.11 141,300.75 143,901.48 146,502.21 149,969.85 152,570.58 156,038.22 159,505.86 162,106.59 165,574.23 169,041.87 172,509.51 175,977.15 179,444.79
107,072.93 109,673.66 112,274.39 114,875.12 117,475.85 120,076.58 122,677.31 126,144.95 128,745.68 131,346.41 134,814.05 137,414.78 140,882.42 144,350.06 146,950.79 150,418.43 153,886.07 157,353.71 160,821.35 164,288.99
134,451.60 137,312.41 140,173.21 143,034.01 145,894.82 148,755.62 151,616.42 155,430.83 158,291.63 161,152.43 164,966.84 167,827.64 171,642.04 175,456.45 178,317.25 182,131.65 185,946.06 189,760.46 193,574.87 197,389.27
120,673.60 123,534.41 126,395.21 129,256.01 132,116.82 134,977.62 137,838.42 141,652.83 144,513.63 147,374.43 151,188.84 154,049.64 157,864.04 161,678.45 164,539.25 168,353.65 172,168.06 175,982.46 179,796.87 183,611.27
VAN SOCIAL TIR (%)
(S/. 149,836.21) Nuevos Soles
7.47%
VAN SOCIAL TIR (%)
10.18%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL AGUA POTABLE

INVERSION BENEFICIARIOS + 10 % - 10 %

INVERSION BENEFICIARIOS - 10 % + 10 %
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,299,569.43 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38 16,671.38
BENEFICIO
TOTAL
(1,299,569.43)
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,063,284.08 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20 12,400.20
BENEFICIO
TOTAL
(1,063,284.08)
110,005.86 112,346.51 114,687.17 117,027.83 119,368.49 121,709.14 124,049.80 127,170.68 129,511.33 131,851.99 134,972.87 137,313.52 140,434.40 143,555.27 145,895.93 149,016.81 152,137.68 155,258.56 158,379.44 161,500.31
93,334.48 95,675.13 98,015.79 100,356.45 102,697.11 105,037.76 107,378.42 110,499.30 112,839.95 115,180.61 118,301.49 120,642.14 123,763.02 126,883.89 129,224.55 132,345.43 135,466.30 138,587.18 141,708.06 144,828.93
134,451.60 137,312.41 140,173.21 143,034.01 145,894.82 148,755.62 151,616.42 155,430.83 158,291.63 161,152.43 164,966.84 167,827.64 171,642.04 175,456.45 178,317.25 182,131.65 185,946.06 189,760.46 193,574.87 197,389.27
122,051.40 124,912.21 127,773.01 130,633.81 133,494.62 136,355.42 139,216.22 143,030.63 145,891.43 148,752.23 152,566.64 155,427.44 159,241.84 163,056.25 165,917.05 169,731.45 173,545.86 177,360.26 181,174.67 184,989.07
VAN SOCIAL TIR (%)
(S/. 292,479.61) Nuevos Soles
5.92%
VAN SOCIAL TIR (%)
11.80%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION BENEFICIARIOS
A O S C OST OS D E IN V E R S IO N C OST OS M A R G IN A L D E O &M

F LUJ O N E T O S O C IA L A O S C OST OS D E IN V E R S IO N C OST OS M A R G IN A L D E O &M
+ 10 % 0%
B E N E F IC IA R IO S
0% + 10 %
B E N E F IC IA R IO S F LUJ O N E T O S O C IA L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
305,345.78 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 652 663 675 687 699 712 725 738 751 765 779 793 807 822 837 852 867 883 899 915
305,345.78 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
277,587.07 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 717 729 743 756 769 783 798 812 826 842 857 872 888 904 921 937 954 971 989 1,007
277,587.07 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00 15,358.00
VAC SOCIAL POB. PROMEDIO ICE (S/. x Benef)
S/. 459,561.61 Nuevos Soles 783 S/. 587
S/. 417,783.28 Nuevos Soles 862 S/. 485
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A O S C OST OS D E IN V E R S IO N C OST OS M A R G IN A L D E O &M

F LUJ O N E T O S O C IA L A O S C OST OS D E IN V E R S IO N C OST OS M A R G IN A L D E O &M
+ 10 % - 10 %
B E N E F IC IA R IO S
- 10 % + 10 %
B E N E F IC IA R IO S F LUJ O N E T O S O C IA L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
305,345.78 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 586 597 608 618 629 641 653 664 676 689 701 714 726 740 753 767 780 795 809 824
305,345.78 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80 16,893.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
249,828.37 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 717 729 743 756 769 783 798 812 826 842 857 872 888 904 921 937 954 971 989 1,007
249,828.37 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20 13,822.20
S/. 459,561.61 Nuevos Soles 705 S/. 652
S/. 376,004.95 Nuevos Soles 862 S/. 436
4.9.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se ha analizado en referencia a: a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre - operacin y operacin del proyecto. Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable, el cual estar a cargo del Comit o Jefe Responsable de la JASS, despus que la obra haya sido transferida por la Unidad Ejecutora.
b. La Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. Los recursos ordinarios provienen de las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; estn asegurados y son suficientes para la ejecucin de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad tcnica, econmica, social y ambiental.
c. La participacin de los beneficiarios. La Municipalidad, una vez concluida la obra, transferir a la JASS de las localidades correspondientes, que ser la entidad responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Por la prestacin de estos servicios, la poblacin beneficiaria asumir el costo de los mismos, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo del proyecto.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL a. Introduccin. El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los trabajos de Infraestructura de Saneamiento que sern ejecutados en el Casero de Chagavara.
b. Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental. Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obra de Agua Potable de la localidad de Chagavara y cuyo propsito es identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.
c. Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra
IMPACTOS POSITIVOS. Tratndose de una obra de agua Potable y Saneamiento, los impactos ambientales son principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales sern: Generacin de empleo para los pobladores del lugar. Implementacin del sistema de Agua Potable. Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pblica, evitando presencia de enfermedades hdricas y otras por contaminacin ambiental. Aumento del valor de la propiedad, por la instalacin de los servicios bsicos de saneamiento. IMPACTOS NEGATIVOS Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (semanas) que se presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos negativos colaterales sern: Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos debido al movimiento de tierras y maquinaria. Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.). Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas
para la instalacin de las tuberas. d. Plan de Gestin Ambiental. GENERALIDADES En vista de que los impactos ambientales positivos indican la
viabilidad del Proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales negativos, debido a que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto: CONCEPCIN DE LA GESTION AMBIENTAL Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son: La toma de decisiones sostenidas al ms alto nivel y la
capacitacin ambiental en todos los niveles de la poblacin respecto al saneamiento de la localidad. El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida. La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica
rentable y permanente, haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio sanitario local eficiente. La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros y con control de calidad. El reciclaje y reuso de residuos; ecolgica de ambientes intervenidos. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado. Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos. Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la ecologa y las leyes vigentes. Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios. Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. BASES TCNICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL El diagnstico ambiental integrado. El diseo de los sistemas de agua potable de la localidad de Chagavara. Las medidas de mitigacin de los impactos negativos. as como la restauracin
La Organizacin de la Jefatura Responsable del servicio de agua potable.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto.
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA En el presente anlisis del estudio de preinversin se ha determinado la existencia de una alternativa nica en lo referente al Sistema de Agua Potable y dos con respecto a la Letrinizacin. Alternativa 01 Agua potable + Letrinas Sanitarias de Arrastre. Alternativa 02 Agua potable + Letrinas Sanitarias de Arrastre Mejoradas. Determinndose que lo ms conveniente es la Alternativa 01 por tener mejores indicadores econmicos.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

ETAPAS DEL PROYECTO Actividades a ejecutarse por etapas Duracin
Etapa de Preinversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil Evaluacin de Perfil Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin del Proyecto 01 mes 03 meses mes 1 mes
Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema
20 aos
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN La Administracin de los servicios estar a cargo de un rea independiente, con equipamiento y asignacin de personal propio, para lo cual existir una estructura orgnica y ser creada durante la ejecucin del PIP. El proyecto se recomienda ejecutar bajo la modalidad de contrata, por ello se considera gastos generales y utilidad, as gastos supervisin.
Organizacin La institucin encargada de llevar a cabo todo el ciclo del proyecto es la Municipalidad Distrital de Sitabamba, desde la etapa de pre inversin hasta la ejecucin de proyecto.
Gestin La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, Gobierno Local que garantiza el normal desarrollo del proyecto
mediante sus recursos econmicos, tcnicos y humanos con personal calificado para realizar y llevar a cabo este proyecto, contando adems con experiencia y capacidad comprobada.
Recursos Financieros Los Recursos Financieros sern gestionados ante el Gobierno Nacional, Gobierno Regional e inclusive Cooperacin Internacional
Modalidad de Ejecucin de la Obra Se ha propuesto la ejecucin por la modalidad de Ejecucin Presupuestaria Indirecta (Contrata), considerando un plazo de ejecucin de 8 meses.
4.14. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
- AL AO 5: EL 85% DE LA POBLACIN DEL CASERIO CHAGAVARA ENCUESTADA CONSIDERA QUE HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA
DISMINUCIN DE LAS NBIS ENCUESTAS. (NECESIDADES BSICAS VERIFICACIN DE INSATISFECHAS) EN 20% EN EL CAMPO. AO 5 DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN SE MANTIENE DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES REALIZADAS
PROPOSITO
AL AO 1: REDUCIR LA CONTAMINACIN AMBIENTAL POR CONTAMINACIN DE DISPOSICIN DE EXCRETAS AL INSTALAR LAS LETRINAS SANITARIAS AL 100%. MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN EN UN 20%. AL AO 5: POR MEJORA EN LOS SERVICIOS BSICOS, EN LA ZONA DEL PROYECTO DISMINUYE EN UN 15 A 20% EN ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DE UN 23% A UN 5%. DISMINUCIN DEL NMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN UN 60 %
REDUCIR LA TASA DE DESNUTRICIN EN LA ZONA EN UN 20%.
REPORTE DE
SE MANTIENEN LOS INGRESOS REALES DE LA POBLACIN
REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS, DRMICAS Y ONCOLGICAS POR CONSUMO DE AGUAS CONTAMINADAS EN UN 30%. REDUCIR LA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS DEL 23% AL 3%, AL AO 5.
MORBILIDAD GENERAL, DE LA POSTA MEDICA (MINSA)
REPORTE DE DISA-LA LIBERTAD
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. ADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
- AL AO 1: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL 100% DE LA POBLACIN. - AL AO 1: EL 100% DE LAS PRUEBAS BACTERIOLGICAS QUE SE REALIZAN SON PTIMAS. - AL AO 2: EL 70% DE LAS FAMILIAS DEL CASERIO CHAGAVARA CUENTA CON ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE.
100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AO 10.
* INFORMES DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO * INFORMES DE CAPACITACIN DE LA POBLACIN.
- LA POBLACIN PAGA OPORTUNAMENTE LAS TARIFAS FIJADAS - LA POBLACIN BENEFICIADA REALMENTE UTILIZA LOS SERVICIOS OFRECIDOS. - MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO.
COMPONENTES
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE
- AL AO 2: EL 90% DE LAS FAMILIAS ELIMINAN ADECUADAMENTE SUS EXCRETAS. - SE DISMINUYE LA MOROSIDAD DE JASS AL AO 1: CONSTRUCCIN DE 01 CAPTACIN TERMINADA AL AO 1: 6,250 ML DE LNEA DE CONDUCCIN INSTALADA AL AO 1: CONSTRUCCIN DE 03 RESERVORIOS DE 20M3 CON CERCO PERIMTRICO INSTALADOS AL AO 1: 3,270 ML DE LNEAS DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN INSTALADAS AL AO 1: 160 LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE INSTALADAS AL AO 1: TALLERES RELACIONADO A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. AL AO 1: TALLERES SOBRE EDUCACIN SANITARIA COSTO DEL PIP: S/. 1'786,991.97
100% DE CAPACITACIONES EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN EL AO 10.
CONSTRUCCIN DE CAPTACIN CONSTRUCCIN DE LNEA DE CONDUCCIN CONSTRUCCIN DE RESERVORIO
EXPEDIENTE TCNICO APROBADO SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO AL 100%
- REPORTES DE AVANCE DE LA UNIDAD EJECUTORA. - SE CUENTA CON LOS RECURSOS FSICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA OBRAS REQUERIDAS. - ACTA DE RECEPCIN DE OBRAS
ACCIONES
INSTALACIN DE LNEAS DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN INSTALACIN DE SISTEMA ADECUADO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA AL JASS CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA A LA POBLACIN
INSTALACIN DE LETRINAS AL 100%. POBLACIN CAPACITADA
EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN UN 90%.
- VALORIZACIONES DE OBRAS
- PARTICIPACIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Y DE LA POBLACIN EN LA DIFUSIN DE ADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE.
V. CONCLUSIONES
5. CONCLUSIONES: El objetivo que persigue el Proyecto es Promover la mejora mejorar la calidad de Vida de los Pobladores de los Caseros de Chagavara, caractersticas
Quisuar y Nueva Esperanza, los cuales presentan socioeconmicas
de pobreza y proceso de consolidacin urbana
progresiva, concordantes con las Intervenciones del Ministerio de Vivienda construccin y Saneamiento y la misma Municipalidad Distrital de Sitabamba.
Las condiciones socioeconmicas de 640 habitantes y 160 hogares constituidos, son precarias. Cuentan con sistema de agua potable en malas condiciones y con limitada cobertura, en tanto las familias que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de agua a travs de un sistema de acarreo de agua, que ocasionan prdidas de horas hombre y desgaste personal, toda esta cadena de causalidad origina una baja productividad laboral y educativa de la poblacin, por el mayor esfuerzo fsico y mental que se realiza diariamente para acceder al servicio de agua y desage.
Con el Proyecto se intenta revertir esta situacin. Por lo que se propone la instalacin del servicio de agua mediante la instalacin de 160 Conexiones Domiciliarias y la instalacin de 160 letrinas sanitarias de Arrastre, con una red de distribucin de agua y letrinas sanitarias. El costo Total del proyecto a precios de Mercado es de S/. 1786,991.97 nuevos soles a precios de mercado.
La Evaluacin Social a precios sociales, muestra que la mejor alternativa es la 01 desde la ptica de eficiencia y efectividad, es socialmente rentable presenta una VAN a Precios Sociales de S/. 3,417.85 soles y una TIR de 9.04%.
VI. ANEXOS

Pip AP y Let Chagavara, Quisuar y La Esperanza - Sitabamba

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Pip AP y Let Chagavara, Quisuar y La Esperanza - Sitabamba

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I.

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINIZACION

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LETRINIZACION

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Costos en la situacin Con Proyecto

Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE

Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE MEJORADAS

Costo Total de Operacin ( P. Privado) : Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE

DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS =

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE

SUB TOTAL FC 78,022.85 0.79 6,640.64 411,156.25

DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES =

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE

DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS =

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE

DISPOSICION DE EXCRETAS - LETRINAS

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES =

procedimientos indirectos como

BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARIOS DE AGUA POTABLE

S/. 3,417.85 Nuevos Soles

COSTOS DE INVERSION 277,587.07

S/. 417,783.28 Nuevos Soles 783 S/. 533.39

c. Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra

Quisuar y Nueva Esperanza, los cuales presentan socioeconmicas

de pobreza y proceso de consolidacin urbana

al servicio de agua y desage.

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN SE MANTIENE DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES REALIZADAS

REDUCIR LA TASA DE DESNUTRICIN EN LA ZONA EN UN 20%.

SE MANTIENEN LOS INGRESOS REALES DE LA POBLACIN

MORBILIDAD GENERAL, DE LA POSTA MEDICA (MINSA)

REPORTE DE DISA-LA LIBERTAD

100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AO 10.

* INFORMES DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO * INFORMES DE CAPACITACIN DE LA POBLACIN.

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS DE ARRASTRE

100% DE CAPACITACIONES EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN EL AO 10.

CONSTRUCCIN DE CAPTACIN CONSTRUCCIN DE LNEA DE CONDUCCIN CONSTRUCCIN DE RESERVORIO

EXPEDIENTE TCNICO APROBADO SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO AL 100%

INSTALACIN DE LETRINAS AL 100%. POBLACIN CAPACITADA

EN EDUCACIN SANITARIA Y HBITOS DE HIGIENE EN UN 90%.

Departamento Provincia Distrito Caseros

La Libertad Santiago de Chuco Sitabamba Chagavara Quisuar Nueva Esperanza

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y DEMOGRFICAS PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO

UBICACIN DEL PROYECTO

MAPA SATELITAL DEL CASERIO CHAGAVARA