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MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE TRUCHAS, CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA UNIN, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGIN DE APURMAC
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE TRUCHAS, CON 40 FAMILIAS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA UNION, DISTRITO CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC
Regin Provincia Distrito Comunidad Formulador
: Apurmac : Abancay : Circa : Unin - Homaturco : Ing. Ruth Palomino Romero
Abancay, Noviembre del 2011

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio
... Ing. Ruth Palomino Romero
NDICE
Resumen ejecutivo I. INFORMACION GENERAL 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Localizacin 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO 3.1 Anlisis de la situacin actual de la comunidad 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivo del proyecto IV. ALTERNATIVAS 4.1 Desarrollar la alternativa elegida ex ante por la comunidad (se considera la seleccin del proyecto por demanda) 4.2 Definicin de a alternativa de inversin (nica) 4.3 Alternativa de solucin V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Resultados del Proyecto 5.3 Descripcin Actividades VI. ANLISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD 6.1 Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad 6.2 El indicador de efectividad (I.E) 6.3 Ratio costo efectividad VII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN 7.1 Costos de inversin segn fuente de financiamiento 7.2 Cronograma de inversiones segn metas 7.3 Cronograma de metas fsicas 7.4 Operacin y mantenimiento 7.5 Cronograma de desembolsos VIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO 8.1 Viabilidad tcnica 8.2 Viabilidad ambiental 8.3 Viabilidad socio cultural 8.4 Viabilidad institucional IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS
Pg.
06 11 11 11 12 13 14 15 15 15 25 25 26 29 32 32 32 33 34 35 37 39 49 49 50 50 51 51 52 56 57 57 58 58 58 58 59 60 62
INDICE DE CUADROS
ndice de Cuadros Cuadro 01. Relacin de padrn de socios de la comunidad la Unin. Cuadro 02. Integrantes de la Junta directiva de la organizacin Cuadro 03. Recurso hdrico de la comunidad la Unin Cuadro 04. Informacin turstica del Distritos Circa Cuadro 05. Produccin pecuaria de la comunidad la Unin Cuadro 06. Vas de acceso a la comunidad la unin Cuadro 07. Indicadores demogrficos para distrito de Circa - Abancay Cuadro 08. Indicadores de educacin en el distrito de Circa Cuadro 09. Indicadores de trabajo en el distrito de Circa Cuadro 10. Cuadro descriptivo del centro de salud de Taccacca Cuadro 11. Poblacin en hogares por tipo de necesidad bsica insatisfecha en el distrito de Circa. Cuadro 12. Servicios bsicos de vivienda en el distrito de Circa. Cuadro 13. Poblacin y viviendas por tipo de reas del distrito de Circa. Cuadro 14. Poblacin distrital por sexo Cuadro 15. Indicadores de trabajo y empleo en el distrito de Circa Cuadro 16. Movimiento migratorio en el distrito de Circa Cuadro 17. Inters de los Grupos involucrados. Cuadro 18. Costo de inversin a precios privados de la Alternativa nica Cuadro 19. Costo de inversin a precios sociales de la Alternativa nica Cuadro 20. Resultados del proyecto alternativa 01 Cuadro 21. Adquisicin de materiales para la construccin de pozas Cuadro 22. Adquisicin de materiales para la construccin de almacn y guardiana Cuadro 23. Adquisicin de insumos y materiales Cuadro 24. Asistencia tcnica y capacitacin Cuadro 25. Contratacin del promotor comunal Cuadro 26. Pasanta local para el intercambio de experiencia Cuadro 27. Gestin del proyecto Cuadro 28. Liquidacin del proyecto Cuadro 29. Concurso inter familias Cuadro 30. Concurso Yachaquiq campesinos innovadores Cuadro 31. Alternativa nica a precios privados Cuadro 32. Alternativa nica a precios sociales Cuadro 33. Costo de inversin de alternativa nica a precios privados Cuadro 34. Costo de inversin de alternativa nica a precios sociales Cuadro 35. Cronograma financiero de ALTERNATIVA UNICA: a precios privados Cuadro 36. Cronograma financiero de ALTERNATIVA UNICA: a precios sociales Cuadro 37. Cronograma fsico de ALTERNATIVA UNICA: a precios privados Cuadro 38. Cronograma fsico de ALTERNATIVA UNICA: a precios sociales Cuadro 39. Costo de produccin de truchas Cuadro 40. Proyeccin de la operacin y mantenimiento Cuadro 41. Cronograma de desembolso pg.
INDICE DE GRAFICOS
INDICE DE GRAFICOS Grafico 01. Ubicacin de la Provincia de Abancay, Distrito de Circa Grafico 02. Estructura organizacional de agricultores Grafico 03. rbol de causas - efecto Grafico 04. rbol de medio - fin Grafico 05. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas Pg. 11 13 28 31 32
INDICE DE ANEXOS
ndice de Anexos Anexo 01. Evaluacin de impacto Ambiental Anexo 02. Matriz de marco lgico Anexo 03. Documentos que acompaan al perfil del proyecto comunal 2011-II 1. Carta de presentacin con firma LEGALIZADA del presidente de la comunidad campesina, dirigido a la OCR-aliados 2. Carta de compromiso de la comunidad para ejecutar el proyecto con firmas LEGALIZADAS. 3. Copia LEGALIZADA de la acreditacin legal de la comunidad (resolucin de la comunidad). 4. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de aprobacin del perfil de proyecto. ( EN LIBRO DE ACTA) 5. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de la comunidad para la delegacin de funciones.( EN LIBRO DE ACTA) 6. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de la comunidad para la de compromiso de operacin y mantenimiento.( en libro de acta) 7. Copia LEGALIZADA del padrn comunal actual con N de DNI y firma. (en libro de acta) 8. Copia LEGALIZADA del DNI del presidente y del Tesorero de la comunidad campesina. 9. Relacin de los beneficiarios directos de las 40 familias de la comunidad. (en libro de acta) 10. Constancia de compatibilidad de campo Anexo 04. Lnea de base comunal: Comunidad Campesina La Unin Homaturco Anexo 05. Costo unitario de produccin de la palta Anexo 06. Requisitos mnimos para contratacin del asistente tcnico para la ejecucin del proyecto Anexo 07. Cotizaciones de activos Anexo 08. Galera de fotos pg. 63 66 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 86 87 88 89
RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE TRUCHAS, CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA UNIN, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN DE APURMAC. 2. OBJETIVO DEL PROYECTO ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN LA COMUNIDAD LA UNIN, DISTRITO DE CIRCA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, APURMAC 3. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO El diseo de este Proyecto busca el fortalecimiento de la base productiva mediante el Mejoramiento de la produccin de truchas, en la comunidad campesina de La Unin Homaturco. Los fondos asignados por el programa ALIADOS, estn destinados a cofinanciar la Adquisicin de activos menores Asistencia tcnica, capacitaciones, pasantas, promotor comunal, gestin del proyecto, liquidacin, concursos inter familiares y Yachachiq. El cofinanciamiento de los beneficiarios, est destinado a complementar las actividades financiadas por el Programa ALIADOS, consistente en mano de obra no calificada, materiales de la zona como para la elaboracin de adobe, compraran agregado , y se encargaran de la construccin de caseta del almacn.
1.1 Construccin de posas para crianza de truchas. S/. 8989.60 Construccin de caseta de almacn y guardiana Costo S/. 1.2 1500.00 1.3 Compra de insumos y materiales S/13250.00 2.A Asistencia tcnica costo S/. 4758.00 Eficiente conocimiento tecnolgico S/. 15,658.00 Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal S/. 10,000.00 2.B Promotor comunal x 18 meses, costo S/.7200.00 Pasanta local para el incremento de experiencia, costo S/. 2.C 2000.00 2.D Gestin del proyecto, costo S/1500.00 2.E Liquidacin del proyecto, costo S/. 200.00 3.A Concursos interfamiliares, costo S/. 6,000.00 3.B Concursos de Yachachiq, costo S/. 4,000.00
Existencia de infraestructura productiva y equipamiento S/.23,740.00
Fuente: Elaborado a base a hoja de calculo
4. COSTO DEL PROYECTO El costo total de proyecto es de S/. 49,398.00, cofinanciado entre el Programa ALIADOS S/. 39,518.00 y los Beneficiarios S/. 9,880.00 nuevos soles.
Item 1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2
Descripcion de com ponenetes COMPONENTE I. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Construccion de posas para crianza de truchas Contruccion de caseta de almacen y guardiania Compra de insumos y materiales COMPONENTE II. EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Asistencia tecnica Contratacion de promotor comunal Pasantias para intercambio de experiencias Gestion del proyecto Liquidacon del proyecto COMPONENTE 03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Concurso interfamiliar Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/.
Unidad de 0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento
Cantidad 0 4 1 1 0 5 18 1 15 1 0 4 4
Precio unit. (S/.) 0 2247,4 1500 13250 0 951,6 400 2000 100 200 0 1500 1000
Precio Total (S/.) 0 8989,6 1500 13250 0 4758 7200 2000 1500 200 0 6.000,0 4.000,0 0,0
Financiam iento (S/.) Aliados Beneficiarios 13860,0 7610,0 0,0 6250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 39518,0 9879,6 1379,6 1500,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9880
Total 23739,6 8989,6 1500,0 13250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 49398
Fuente: Elaborado a base a hoja de calculo
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los directos beneficiados por el proyecto son las 40 familias empadronadas e identificadas por el programa ALIADOS, pertenecientes a la comunidad campesina La Unin - Homaturco, distrito de Circa, Provincia de Abancay, Regin Apurmac. 6. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuacin:
ALTERNATIVA 01 - PS VACST C/E VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.) IE = ndice de Efectividad CE = Costo Efectividad S/. 43.811,6 S/ 1.095,3
Los indicadores de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la Alternativa nica, es viable desde el punto de vista social.
7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto, se ha determinado en base a los criterios siguientes: a. Viabilidad tcnica El proyecto de desarrollo comunal es viable tcnicamente porque se cuenta con un potencial del recurso hdrico (tres ros, cinco lagunas con aptitud a la crianza de truchas, adems en los ros y lagunas naturalmente existe truchas), disponibles para la produccin de truchas en gran escala.
La operacin y mantenimiento de proyecto de desarrollo comunal estar a cargo de los productores dedicados a esta actividad, cada uno de ellos se comprometen a trabajar
de manera unida, todos por una sola causa, incrementar sus volmenes de produccin, se construir posas, construccin de caseta de almacn y guardiana, adquisicin de malla para cerco perimtrico, compra de alevinos, compra de alimento balanceado, se les brindara asistencia tcnica en produccin, reproduccin y comercializacin y marketing, y concurso interfamiliares, concursos de campesinos innovadores. b. Viabilidad ambiental El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente, ni crea desequilibrio en el ecosistema, especialmente del recurso hdrico. Entre las medidas de mitigacin, ante la potencial ocurrencia de un impacto ambiental adverso, estos no se han identificado o planteado, pues la evaluacin anterior indica que dichas medidas no se prevn usar en el presente proyecto. De esta manera se propicia la conservacin del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos y el enfoque sistmico en la produccin de paltos. La sustentacin a mayor detalle se muestra en el anexo 01. Adjunto correspondiente a la evaluacin de impacto ambiental. c. Viabilidad socio cultural El proyecto de desarrollo comunal, es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un proyecto construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos. Mediante la gestin compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se orienta en la lgica del autodesarrollo de los productores de trucha de la comunidad de Unin Homaturco, Distrito de Circa. La ejecucin del presente proyecto, plantea la participacin activa de los beneficiarios mediante reuniones de acuerdos y evaluacin, en coordinacin con su junta directiva y el promotor comunal, pues los primeros aprueban que se realizara y en base a ellos que bienes o servicios son necesarios y estn planteados en el Plan de Desarrollo Comunal, la junta directiva responde por el manejo financiero y la obtencin de los productos necesarios para lograr los componentes del proyecto y el promotor comunal es el responsable de la ejecucin de las diversas actividades de fortalecimiento, adquisicin de bienes, contratacin de consultores, conciliacin de documentos contables, preparacin y sustento de informes de avance tcnico y financieros, gastos realizados y liquidacin del proyecto. Simultneamente promueve la integracin y participacin comunitaria y familiar (varones, mujeres, jvenes, nios y ancianos y personas con discapacidad); asimismo rescata valores de reciprocidad (Ayni - trabajo reciproco), solidaridad (grupos familiares de trabajo - grupo solidario), y el trabajo comunal (Minka - faena comunal). d. Viabilidad institucional El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los productores de trucha de la comunidad de la Unin Homaturco, Distrito de Circa, Provincia de Abancay, por lo que para continuar su operacin en forma normal durante toda la vida til y para una buena conduccin y control de los recursos entregados, se tiene una junta directiva dentro de la asociacin comunal y adems se sugiere una organizacin para el cuidado
de las pozas, y comprometindose cada uno de los productores en el buen manejo integrado de la produccin de truchas, garantizando as la sostenibilidad del proyecto. Finalmente el proyecto se sustenta en el fortalecimiento y vigencia de la organizacin comunal como rgano bsico de articulacin comunitaria; y del Gobierno local como ente promotor y orientador; en este sentido despus de la ejecucin del Proyecto se conformar un Comit de Desarrollo, el mismo que estar conformado por todo los beneficiarios. 8. CONCLUSIONES 8.1. Conclusiones El problema central es Deficiente nivel de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac El objetivo central del proyecto es Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac Los resultados del proyecto que se esperan alcanzar con su ejecucin estn directamente relacionados a su propsito y componentes, segn sus indicadores de logro, entre estos tenemos: 40 familias cuentan con 04 pozas para la crianza de truchas, una caseta para almacn y guardiana. 40 familias conocen ampliamente sobre buen manejo de produccin, reproduccin de truchas y temas de comercializacin y marketing de trucha a nivel del mercado local y provincial. 01 Pasanta externa fuera de la provincia de Abancay. 01 Gastos de la directiva comunal en el proceso del proyecto, relacionamiento ALIADOS Comunidad 01 profesional encargado para realizar la ejecucin del proyecto La inversin propuesta en la alternativa considera la construccin de pozas, caseta de almacn y guardiana, mdulo de asistencia tcnica y capacitacin en produccin, reproduccin y comercializacin y marketing, lo cual el monto asciende a S/. 49.398.00, cofinanciado entre el Programa ALIADOS S/. 39,518.00 y los beneficiarios S/. 9,880.00 La evaluacin social de costo efectividad resulta que el C/E es de S/.1,095,3 Socialmente es un proyecto necesario, su concepcin ha partido de la propia poblacin beneficiaria quienes asumirn la operacin y mantenimiento del proyecto. La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de las familias, quienes se financiaran los costos de operacin y mantenimiento post inversin. Tanto la ejecucin como la operacin del proyecto, tendrn un impacto ambiental positivo, para la poblacin en el tiempo, no se emplearn tcnicas ni materiales
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incompatibles con la conservacin del medio ambiente. En conclusin, de los indicadores sociales y medio ambientales, se refiere que el proyecto es VIABLE. 8.2. Recomendaciones
Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que, se recomiende la ejecucin y puesta en marcha inmediata, del proyecto Mejoramiento de la crianza de trucha, con 40 familias, en la comunidad La Unin Homaturco, distrito de Circa, provincia de Abancay, Regin Apurmac
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE TRUCHAS, CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA UNIN, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN DE APURMAC 1.2 Localizacin Departamento Provincia Distrito Comunidad Altura capital distrito : Apurmac : Abancay : Circa : La Unin : 3192 msnm. Circa.
Grafico 1. Ubicacin de la Provincia de Abancay, Distrito de Circa.
Fuente: INEI- 2011
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1.3 Nmero de asociados en el proyecto De acuerdo al padrn del grupo organizado para el mejoramiento de la produccin de truchas en la comunidad campesina la Unin Homaturco, del Distrito Circa, el nmero de asociados est formado por 40 productores de la comunidad campesina de la Unin, entre ellas los anexos de Tamburqui y Apinohuaylla, de dichos grupo organizado el 12.5% son mujeres y el 87.5% son varones, quienes aportaran la contrapartida del 20% del monto total de la inversin del proyecto. 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) Los productores organizados para el mejoramiento de la crianza de truchas en la comunidad la Unin Homaturco, del Distrito de Circa, provincia Abancay de la regin Apurmac, conforman personas de los anexos de Tamburqui y Apinohuaylla, pertenecientes a la comunidad de la Unin, quienes cuentan con Personera jurdica inscrita en los registros pblicos, el grupo se encuentra organizado con un presidente que esta presidido por el seor CIPRIAN GMEZ CUELLAR quienes participan activamente en la organizacin, como las reuniones quincenales, mensuales de acuerdo a su necesidad e importancia de las reuniones, cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de la reuniones que se lleva acabo. Los objetivos de la organizacin son: Contar con pozas comunales para la crianza de truchas Obtener alevinos para incrementar la cantidad de truchas Incrementar las ganancias abarcando la venta en mercados regional y nacional para obtener ingresos para las familias organizadas capaces de cubrir la satisfaccin de las necesidades y mejorar la calidad de vida en la comunidad de la Unin. Promover el desarrollo de la produccin, productividad y comercializacin de truchas en la comunidad la Unin. Organizar actos culturales, mediante programacin de festivales, seminarios, cursos talleres convencionales, frums, charlas, proyecciones, as como realizar intercambios culturales, con otras instituciones similares. Impulsar acciones de promocin y capacitacin social en la crianza y comercializacin de truchas. La comunidad de la Unin esta organizado de la siguiente manera: Grafico 2. Estructura organizacional de agricultores
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCALES
PRODUCTORES
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1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa La comunidad de La Unin del distrito Circa tiene potencial recurso hdrico, tres ros, cinco lagunas con aptitud a la crianza de truchas, adems en los ros y lagunas naturalmente existe truchas, los productores de la comunidad la unin realizan la produccin y pesca de manera artesanal, la comercializacin lo realizan en la comunidad en las ferias dominicales, los productores de la comunidad se encuentran entusiasmados en desarrollar la actividad de la crianza de truchas de manera intensiva, es decir la crianza en pozos de concreto con manejo tecnificado, en el sector Homaturco. Los objetivos de la asociacin segn su acta de constitucin de la comunidad es promover la produccin de truchas en el sector Homaturco, donde existen truchas de manera natural. Adems es uno de los objetivos incrementar el ingreso econmico de las familias por la actividad de la crianza tecnificada de truchas.
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del problema a resolver La produccin acucola y comercializacin en la comunidad de la Unin del Distrito de Circa es de manera artesanal, constituye esta una actividad econmica incipiente, la produccin de truchas en ros y lagunas de la comunidad no es controlada, sin embargo los agricultores de la comunidad de la Unin del distrito de Circa realizan pesca en ros y lagunas y comercializan entre pobladores de la zona, por tanto la produccin de trucha en la comunidad es desde siempre una importante actividad de generacin de ingresos econmicos para algunas familias y la contribucin en la nutricin de muchas familias de la comunidad. Las familias que integran la asociacin comunal tienen bajos recursos econmicos, el problema son los bajos niveles de produccin de truchas, la crianza extensiva de truchas, es decir sin los cuidados tcnicos adecuados para el manejo en la produccin de truchas, estos problemas estn acompaados de causas como deficiente uso de criaderos o construccin de pasas de criaderos de truchas, deficiente equipamiento para la crianza de truchas, el escaso conocimiento sobre produccin, manejo de truchas. 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos La comunidad de la Unin cuanta con sus anexos Tamburqui, Apinohuaylla, Kesari, Patata, Pararani y Parco, los cuales sern los beneficiarios indirectos, porque sern consumidores de las truchas, mientras tanto los productores de los anexos de Tamburqui y Apinohuaylla sern partcipes del proyecto y adems sern los beneficiarios directos de la actividad truchicola en la comunidad de la Unin, de tal manera se incrementara el nivel de ingresos econmicos de la familias involucradas en la actividad de crianza de truchas y tambin se incrementara el nivel nutricional de los pobladores de los anexos aledaos al tener mayor acceso a un recurso como la trucha de buena calidad nutricional. 2.2.1.Anlisis del rea de estudio y del rea de influencia La poblacin objetivo para el presente Proyecto se constituyen por la comunidad la Unin del distrito de Circa, Provincia Abancay, Regin Apurmac. Las caractersticas generales de la zona y poblacin se detallan a continuacin: a. Anlisis territorial Altitud (capital distrital) Latitud sur Longitud oeste Tasa de natalidad Poblacin censada 2007 Superficie Densidad de poblacin Extensin territorial Densidad promedio
: 3192 m.s.n.m. :135305 :725340 : 10 x cada 1000 habitantes : 2498 Hab. Circa. : 641.68 km2 Circa. : 3.9 Hab/km2 Circa. : 66.21 Km2, : 9 personas por Km2.
b. Anlisis del medio fsico y los recursos naturales

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Recurso hdrico. Entre los riachuelos ms importantes, se pueden mencionar la de Unin, Chuccchubamba, Apinohuaylla, Parcco, Pararani, etc. Todos estos riachuelos tienen como su colector principal el ro silcon, los cuales forman una micro cuenca que comprende las partes altas de Circa y forman parte de la sub cuenca Silcon.
Cuadro 1. Recurso hdrico de la comunidad la Unin. Fuentes Nombres Azul ccocha Yana ccocha Waska ccocha Huillca ccocha Taccacca Pampaccahua na Huanacoma Chuquipampa Kuychifaccha Huanacoma Yanaccocha Trigochacra Huarescca Huancarpuquio Pampahuasi Ubicacin Parcco Parcco Tamburqui Tamburqui Apinuaylla Tamburqui Parcco Rgimen Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal
Lagunas
Rio
- Kesari - Parcco
Riachuelo
Manantes
Tamburqui Tamburqui kesari Kesari
permanente permanente permanente permanente
Fuente: PDC de la comunidad la Unin 2010
Suelos. La clasificacin de suelos segn su capacidad de uso mayor en el distrito de Circa, del total de sus superficie que es de 24,760 Has, se tiene que 410 has se encuentran bajo riego; 2,810 has en secano; 12,700 has de pastos naturales; 280 has de reas forestadas y 8,560 has de otras reas. Las tierras aptas para cultivo en limpio bajo riego constituyen el 37%, mientras que las tierras de cultivo en secano equivalen al 63%, las cuales son aptas para la produccin de pastos naturales y forestacin. En gran parte del espacio territorial existen tierras de vegetacin muy rala y con fuertes pendientes, las cuales no renen condiciones para cultivos, pastoreo ni forestacin. Recurso minero El distrito es potencialmente minero, existen reservas de metales como oro, plata, cobre, zinc, plomo y hierro. En la zona alta de Chicchiri existe oro, yacimientos polimetlicos; adems cuenta con canteras no metlicas como las calizas de las que se produce la cal localizada en Yaca y agregados como arena, piedra chancada del ro Silcn y Pachachaca.
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Recurso forestal Lo que destaca en el distrito con mayor nitidez es la presencia de pequeos bosques de eucaliptos, sobre todo el que rodea la propia poblacin, en el resto del territorio con menos densidad pero es la especie que resalta. Hacia las quebradas se nota la presencia de especies arbustivas a manera de matorrales pero que poco a poco se van extinguiendo dando paso a xenofilias con marcado desarrollo progresivo, como el nabo silvestre, el mutuy y el Kikuyo, entre otros. Recurso turstico. Existe diversidad de recursos tursticos en el distrito de Circa, como las celebraciones, festejos de fiestas tradicionales y platos tpicos, se detallan en el cuadro siguiente.
Cuadro 2. Informacin turstica del Distritos Circa Fiestas Tradicionales Virgen de la Concepcin Natividad Santa Cruz Carnavales Platos Tpicos Picante de yuyo Aucha, Picante de Tarwi
Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
Fechas 08-Dic 25-Dic 03-May 15-Mar
c. Anlisis de los aspectos econmicos. Produccin agrcola Los cultivos ms importantes son la papa, maz, frjol, trigo, habas, Quinua los cuales son bsicamente para el consumo y en un mnimo porcentaje para el intercambio (trueque), esto en las comunidades ubicadas sobre el piso queshua. Las comunidades de piso bajo como yaca, Ocobamba, antabamba, Huirahuacho, los cultivos predominantes son el Maz, Frijol, Camote, as como frutales como la Palta, Naranja. La superficie cosechada con respecto al total de la superficie agrcola del distrito es de un promedio del 72.64%, encontrndose sin uso, principalmente en pocas de verano, el 20.36% por la falta de agua para irrigar y por la falta de una tecnologa para el uso del agua. Produccin pecuaria Destacan la produccin de ganado vacuno, ovino, porcinos y pollos. Las caractersticas productivas del distrito son la insuficiente estructura pecuaria, limitado manejo sanitario, lo cual se traduce en un bajo rendimiento. La crianza de animales menores es de carcter domstico y con fines de consumo familiar, pese a que la zona cuenta con suficientes granos y forrajes para una explotacin intensiva. La comercializacin se realiza a los mercados de Abancay y Cuzco, a travs de comerciantes intermediarios, los cuales por lo general imponen los precios en desmedro de las economas campesinas.
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Cuadro 3. Produccin pecuaria de la comunidad la Unin. Poblacin Poblacin 2005 (Unid.) Poblacin 2007 (Unid.) 2000 Ovinos 1200 4000 Vacunos 4500 2000 Aves 800 100 Porcino 800 Alpaca 950 180 Llama 6000 Cuy Fuente: PDC de comunidad la Unin 2010.
Actividad comercial La comercializacin en el distrito de Circa es la venta al por menor, es decir, se almacenan los productos para luego venderlos de acuerdo a las necesidades en las ferias semanales y con los ingresos que se obtienen se compran productos procesados como arroz, aceite, azcar, etc. Segn la produccin de la zona, la comercializacin tambin se efecta al por mayor, la cual es realizada en las propias chacras con comerciantes intermediarios. Estos financian las campaas productivas para realizar ventas futuras. Para esto, los comerciantes otorgan adelantos a los agricultores, los cuales son utilizados para la conduccin de sus parcelas y otra parte para cubrir sus necesidades familiares (Alimentacin, estudios de sus hijos, salud, etc.) Ejes viales o corredores de desarrollo La red vial de carretera de Abancay al distrito de Circa es de 60 kilmetros, articulando con la capital de la provincia y el departamento a travs de Abancay, Yaca, Ocobamba, Taccacca, Circa. Al interior del distrito existen trochas carrozables en regular estado de conservacin que conectan a la mayora de los centros poblados y de produccin del distrito. La fluidez vehicular es regular, por lo cual es necesaria la construccin y mejoramiento de las vas existentes, principalmente para abaratar los costos de los fletes de los productos que se sacan de la zona.
Cuadro 4. Vas de acceso a la comunidad la unin.
Descripcin de la carretera de la Unin Va Kilmetros Condicin Tiempo recorrido Asfaltado, afirmado y Abancay Tamburqui 61.5 2 horas trocha carro sable Abancay Yaca 35 Asfaltado 40 minutos Yaca Apinuaylla 32.25 Afirmado y trocha 2:20 horas Miska Tamburqui 13.5 Trocha carro sable 35 minutos
Fuente: PDC de comunidad la Unin 2010
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d. Anlisis de los aspectos sociales Indicadores demogrficos. En cuanto a los indicadores demogrficos se puede medir a travs de la poblacin total del distrito el cual alcanza a 2498 habitantes de acuerdo al censo del 2007, el % de poblacin rural esta representado por 86,3%, mientras tanto las mujeres en edad frtil de 15 a 49 aos representan 484 personas, madres solteras representan 2,3%, el promedio de hijos por mujer es de 3,1%. Se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 5. Indicadores demogrficos para distrito de Circa - Abancay Indicadores Demogrficos 2498 3192 86.3 484 2.3 10.9 3.1 82.2
Total Poblacin Censada Altitud (msnm) % de poblacin rural Mujeres en edad frtil de 15 a 49 aos % de madres solteras de 12 y ms aos % de madres adolescentes de 12 a 19 aos Promedio de hijos por mujer Tasa de mortalidad infantil (%) Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
Indicadores de educacin. El distrito de Circa posee una tasa de analfabetismo 15 a mas aos de edad de 26.40, mientras tanto la tasa de analfabetismo en mujeres de 15 a mas aos representa 40 % representando mayor proporcin, el porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular representa el 77,60%, se detalla los indicadores de educacin en el siguiente cuadro.
Cuadro 6. Indicadores de educacin en el distrito de Circa Indicadores de Educacin 26.40 40.0 5.40 77.60 0.60
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos % de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior % de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular % de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
Indicadores de trabajo. De acuerdo al INEI la poblacin econmicamente activa en el distrito de Circa representa el 47.7%, mientras tanto PEA con trabajo independiente y que tiene educacin secundaria representan el 51.3% y la tasa de autoempleo y empleo en microempresas representa el 93.9, en el cuadro siguiente se detalla.
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Cuadro 7.
Indicadores de trabajo en el distrito de Circa Indicadores de Trabajo 47.7 51.3 93.9 56.8
PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) % de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
Servicio de salud Circa cuenta con 4 puestos de salud. Uno est ubicado en la capital del distrito, cuyo personal est constituido por tres profesionales y dos tcnicos. Los otros puestos de salud se ubican en las comunidades de Taccacca, que cuenta con tres profesionales y un tcnico; de Ocobamba, que cuenta con un profesional y un tcnico; y en Vilcabamba, que cuenta con un tcnico. La infraestructura de los puestos se encuentra en estado regular y se cuentan con los equipamientos mnimos como para poder cumplir servicios de prevencin y primeros auxilios. Actualmente el puesto de salud de Taccacca cuenta con nueva infraestructura lo que les permite atender mejor a la poblacin. Este puesto de salud atiende a todos los pobladores de los anexos de la comunidad de la Unin y de Sin embrago aun hay deficiencias y dificultades en la operatividad del establecimiento por falta de equipamiento y personal nombrado.
Cuadro 8. Cuadro descriptivo del centro de salud de Taccacca.
Servicios
Luz Ambulancia y otros Cerco Perimtrico
Infraestructura
Ao de construccin Descripcin Numero de Ambientes Malo
Personal
Odontlogo Enfermeras Enfermeros Tcnicos
Obstetras
Desage
Regular
Medico
2008
Si
Si
si
si
si 1
si 1
si 1
si 1
si 1
si 1
Si 1
Cantidad
Fuente: PDC de comunidad la Unin 2010
Tipo de vivienda. La poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas en el distrito de Circa representan el 42,3%, mientras tanto la poblacin que vive en viviendas con hacinamiento o aglomeracin representa el 13,1%, en esta caracterstica estn las familias que albergan los hijos y su familia, las viviendas sin desage de ningn tipo representa el 1,9%, se detalla en el siguiente cuadro.
Chofer
Bueno
Agua
20
Cuadro 9. Poblacin en hogares por tipo de necesidad bsica insatisfecha en el distrito de Circa. Poblacin en hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas Poblacin en viviendas con hacinamiento Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela Poblacin en hogares con alta dependencia econmica Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica 42.3 13.1 1.9 0.6 0
Servicios bsicos de vivienda. En el distrito de Circa existe un total de 1391 viviendas particulares, mientras tanto viviendas con abastecimiento de agua representa el 3% y las viviendas con servicios higinicos representan el 454, las viviendas con alumbrado elctrico representan 373, as como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 10. Servicios bsicos de vivienda en el distrito de Circa. Servicios Bsicos de la Vivienda Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Viviendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica 1391 3 454 373 26.6
2.2.2.Anlisis de los involucrados Poblacin por tipo de rea. En cuanto al tipo de rea rural o urbana, se observa que en la capital del distrito Circa se encuentra la mayor cantidad de viviendas en rea urbana y con mayor poblacin, mientras tanto los centros poblados de Ocobamba, Taccacca representan relativamente reducido en viviendas rurales y con menor poblacin, en comparacin a la capital del distrito, se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 11. Poblacin y viviendas por tipo de reas del distrito de Circa. Nombre del Centro Poblado Clasificacin Viviendas Poblacin Circa Urbano 141 243 Ocobamba Rural 71 189 Taccacca Rural 65 188 Poblacin dispersa 1114 1878 Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica
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Poblacin por sexo En el distrito de Circa la poblacin por sexo muestra que 51.07% de la poblacin total son varones y el 48.93% mujeres, lo que indica que el crecimiento poblacional entre varones y mujeres guarda un equilibrio, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 12. Poblacin distrital por sexo
Distrito Circa
Fuente: INEI 2007.
Varones 479
Mujeres
Total
459
938
Poblacin econmicamente activa. La poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito de Circa, esta concentrado en mayor proporcin entre el 14 aos a mas entre varones y mujeres, representando en 622, mientras tanto la poblacin econmicamente activa de 14 a mas aos de edad mujeres representa 561, adems la mayor concentracin del PEA del distrito de circa se encuentra concentrado en la agricultura, ganadera caza y silvicultura representando 83,3 como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro 13. Indicadores de trabajo y empleo en el distrito de Circa Indicadores de Trabajo y Empleo PEA de 14 y ms aos de edad- Total PEA de 14 y ms aos de edad - Mujeres PEA de 14 y ms aos de edad - Hombres PEA de 14 y ms aos de edad % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada Fuente: Instituto nacional de estadstica e informtica 622 561 61 36.2 83.3 0.2 2.3 2.8 2 1.5 0.8 1.5 0.7 0.3 3.4
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Movimiento migratorio La migracin se acenta principalmente en la poblacin joven. En pocas de pos cosecha se presenta una migracin temporal, el destino de los migrantes es a otras ciudades, como Abancay, Cusco, Ica y Lima entre otros. El motivo predominante para la migracin es el bajo ingreso de las familias generado por la baja productividad de la actividad agrcola, bajos precios de sus productos, escasez de fuentes de trabajo y oportunidades para generar ingresos econmicos.
Cuadro 14. Movimiento migratorio en el distrito de Circa
Poblacin 2005 2007 Diferencia

Fuente: INEI - 2007.
Cantidad 3,105 2,494
611
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2.2.3.Intereses de los grupos involucrados

Cuadro 15.
GRUPO PARTICIPANTE
Inters de los Grupos involucrados.

EXPECTATIVAS E INTERESES Los beneficiarios buscan la produccin de trucha como alimentos fresco, tienen inters de tecnificarse, acceso a asistencia tcnica y capacitacin permanente en temas de produccin, manejo tecnificado de truchas. Mejoramiento de los ingresos socioeconomicos de las familias a traves de la venta de truchas y el incremento de la situacion nutricional de la pobladores; desarrollo de teconologias para la produccion, manejo de truchas. Atender a productores organizados como individuales en cada distrito de la Regin con asistencia tcnica y Capacitacion para la mejorar su capacidad productiva y socioeconomica. Mejorar las condiciones socioeconmicas y nutricionales de las familias campesinas asociadas y comunidades campesinas en el rea de intervencin del Programa. POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS La posibilidad de existencia de dificultad para trabajar con los agricultores asociados podra ser el hecho de que solo algunos socios trabajen en el proyecto y otros no. COMPROMISOS ASUMIDOS Cubrir la contrapartida del 20% del monto total del proyecto. Asumir la operacin y mantenimiento una vez concluida la intervencin del proyecto.
QUINES Y COMO SON? Son productores de trucha con la finalidad de producir trucha fresca, su mbito de influencia es la Comunidad de la Unin del Distrito de Circa, dichos agricultores estn organizados entusiasmados para la produccin de trucha. Es el Gobierno Local que representa a la poblacin del Distrito de Circa, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin. Es el Gobierno Regional que representa a la poblacin de la Regin Apurmac, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin territorial. El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural.
Poblacion beneficiaria
Las politicas de gobierno no den continuidad a la cadena piscicola.
Municipalidad Distrital de Circa
Gobierno Regional de Apurmac
Estrategias, programas estrategias inconclusas por el cambio de gobierno.
ALIADOS
Incumplimiento de los acuerdos asumidos con la asociacion comunal para ejecutar el proyecto de mejoramiento de la crianza de trucha en la comunidad campasina de la Union Homaturco, distrito de Circa.
El Programa ALIADOS ejecutar un conjunto de acciones orientadas al mejoramiento de la crianza de truchas en la comunidad de la Unin del distrito de Circa, de tal manera aprovechar de manera sostenible el recurso hdrico existente en la comunidad.
Fuente: Elaborado por el consultor
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3.
DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1. Anlisis de la situacin actual de la comunidad La comunidad campesina la Unin del distrito Circa cuenta con recurso hdrico que no es aprovechado para la crianza tecnificada o intensivo de truchas, los ros y lagunas existentes desde tiempos remostos albergan truchas de manera natural con rendimientos reducidos, los productores de la comunidad desarrollan de manera tradicional la pesca y comercializacin de truchas, el cual no beneficia a la gran mayora de las familias en trminos econmicos ni nutricionales; bsicamente la problemtica se debe al inadecuado manejo de la produccin de truchas relacionado con el limitado uso de infraestructura para para la produccin de truchas, deficiente conocimiento tecnolgico en la produccin de truchas, adems la escaza gestin y articulacin comercial ha sido vulnerable relacionado con la baja participacin en ferias dominicales, eco ferias y festivales desarrolladas en la comunidad campesina la Unin y en la capital del distrito Circa. La actividad truchicola es baja en la comunidad no logran obtener volmenes ptimos de produccin, que les permitira su consolidacin como actividad econmica rentable, por los estndares mnimos de calidad, reflejndose un mayor costo de produccin, las sinergias de fortalecimiento organizacional, no se dan pues los escasos espacios de concertacin y fortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendo urgente la ejecucin del proyecto. Los productores de trucha, estn decididos de mejorar la produccin de truchas, y abastecer a mercados insatisfechos, como mercados locales y provincias vecinas de la regin, siendo esta actividad rentable, para mejorar sus ingresos econmicos de las familias dedicadas a esta actividad.
3.1.1. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar El problema de la Deficiente nivel de Produccin de truchas en la comunidad la Unin Homaturco del Distrito Circa de la provincia Abancay, Apurmac, se debe al inadecuado manejo de la produccin de truchas, la escasa gestin y articulacin. La cual genera que los productores dedicados a esta actividad tengan Bajos ingresos econmicos de las familias productoras de truchas de la Unin Homaturco del distrito de Circa. 3.1.2. Intentos anteriores de solucin La comunidad la Unin - Homaturco, no tuvo soluciones anteriores, debido a que son una comunidad olvidada por sus autoridades, entonces ahora le toco la intervencin del programa ALIADOS.
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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones. 3.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: Debido a lo mencionado anteriormente se efecta el siguiente. Problema central: El problema central se define como: Deficiente nivel de Produccin y Comercializacin de truchas en la comunidad la Unin Homaturco del Distrito Circa de la provincia Abancay, Apurmac 3.2.2. IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL Causas directas A. Inadecuado manejo de la produccin de truchas. La comunidad campesina la Unin carece de infraestructuras para la produccin tecnificada de truchas que limita el manejo adecuado de la produccin adems permite que los rendimientos de produccin sea reducido en la produccin de truchas, los productores desconocen de sistemas de produccin de truchas, tienen deficiente conocimiento tecnolgico de la produccin de truchas, puesto que esta actividad representa una alternativa de desarrollo para el bienestar econmico y nutricional de las familias. B. Deficiente visin comercial de produccin de trucha. Los productores de trucha de la comunidad campesina la Unin, no tienen visin empresarial, se sienten poco motivados por los bajos rendimientos de produccin reduce la participacin en las ferias, eco ferias y festivales, no saben como aplicar las buenas practicas de produccin de truchas. Causas indirectas a. Inexistencia de infraestructura productiva y equipamiento b. Deficiente conocimiento tecnolgico. c. Pocos espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
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3.2.3. Identificacin de los efectos del problema central Efectos directos A. Migracin de la poblacin joven a la ciudad. Existe la migracin en un 15% de la poblacin joven entre (15 a 24 aos), los pobladores migran a otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida, debido a los bajos rendimientos de la produccin de la agricultura como la crianza de truchas que no genera buena rentabilidad. B. Abandono de la actividad truchcola de los productores. Los pobladores en especial los jvenes en edad de (15 a 24 aos), abandonan las actividades truchcola por el desconocimiento de la rentabilidad de la produccin tecnificada de la crianza de truchas, se dedican a otras actividades poco rentables, debido a ese factor migran otras ciudades que brinden mejores oportunidades de vida. C. Reducidos ingresos econmicos de las familias productoras. El reducido ingreso de las familias productoras de trucha esta reflejado por el bajo rendimiento de la produccin de truchas en los ros, lagunas o de manera tecnificada. Efecto final Bajos ingresos econmicos de las familias productoras de truchas de la comunidad la Unin - Homaturco del distrito de Circa. La migracin de la poblacin joven a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, el abandono de la actividad truchcola, hacen que las familias productoras de trucha tengan bajos recursos econmicos, el desinters en la crianza tecnificada y responsable por los productores de la comunidad campesina ha hecho que la actividad truchicola se impulse para mejorar las condiciones econmicas de las familias de la comunidad campesina de la Unin.
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Grafico 03. rbol de causas - efecto

Efecto Final
Bajos ingresos econmicos de las familias productoras de truchas de la Unin Homaturco del distrito de Circa.
Efecto Directo
Migracin de la poblacin joven a la ciudad.
Efecto Directo
Abandono de la actividad truchcola de los productores
Problema Central Deficiente nivel de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac
Causa Directa
Inadecuado manejo de la produccin de truchas.
Causa Directa
Deficiente visin comercial de produccin de trucha.
Causa Indirecta
Carencia de infraestructura productiva y equipamiento.
Causa Indirecta
Deficiente conocimiento tecnolgico.
Causa Indirecta
Pocos espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
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3.3. Definicin de los objetivo central 3.3.1. Objetivo central Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac Problema central
Deficiente nivel de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac
Objetivo central
Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac
Se incrementara los volmenes de produccin de truchas, en la comunidad La Unin Homaturco, en un 5% con un volumen aproximado de 5000 kilos/ao al 2 aos de produccin y al ao 05 aproximadamente un crecimiento de 15% con un volumen de produccin aproximado de 7000 kilos/ ao El mismo que se alcanzara a travs de los siguientes 3.3.2. Definicin de los medios y fines Medios directos A. Adecuado manejo de la produccin de truchas. La comunidad campesina la Unin cuentan con infraestructura para la produccin tecnificada de truchas, obteniendo adecuado manejo en la produccin de truchas, debido ello los rendimiento de truchas son altos, los productores conocen la tecnologa existente en cuanto a produccin de truchas, como tambin tienen conocimiento de los sistemas de crianza y el manejo adecuado. B. Eficiente visin comercial de produccin de trucha. Los productores de trucha de la comunidad la Unin, tienen visin empresarial, se sienten motivados por los altos rendimientos de produccin, incrementara la participacin en ferias, eco ferias y festivales, estos factores hacen que el productor tenga visin empresarial. Medios fundamentales a. Existencia de infraestructura productiva y equipamiento b. Eficiente conocimiento tecnolgico. c. Espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
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3.3.3. DETERMINACION DE LOS FINES Fines directos A. Disminucin de la migracin de la poblacin joven a la ciudad. Disminucin de la migracin en un 50% de la poblacin joven entre (15 a 45 aos), los pobladores se dedican a la actividad acucola, debido a que es altamente rentable, generndoles ganancias y oportunidad para el desarrollo econmico familiar. B. Incremento de la actividad truchcola de los productores. Los pobladores en especial los jvenes en edad de (15 a 45 aos), retornan a su lugar de origen, debido a que la comunidad de la Unin en el sector Homaturco, es un potencial productor de truchas a nivel de la regin de Apurmac, y la dedicacin esta actividad acucola es atamente rentable, generndoles ingresos familiares e incrementando la calidad nutricional de sus hijos. C. Incremento de los ingresos econmicos de las familias productores. Debido al incremento de los rendimientos de la produccin de truchas, los ingresos econmicos de las familias productoras incrementan, significativamente por la venta de truchas en las ferias dominicales, en eco ferias desarrolladas en la provincia de Abancay, por la venta de truchas en festivales en la capital del distrito de Circa. Fin final Incremento de los ingresos econmicos de las familias productoras de truchas de la comunidad la Unin - Homaturco del distrito de Circa. Debido a la reduccin de migracin de la poblacin joven, quienes aportaran la fuerza bruta para la construccin de infraestructura, adquisicin de conocimiento tcnico para la crianza, reproduccin de truchas, y el involucramiento de los productores en la crianza tecnificada y responsable de truchas generan incremento de los ingresos econmicos de las familias productoras de truchas en la comunidad campesina la Unin.
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Grafico 04. rbol de medio - fin

Fin Final
Incremento de los ingresos econmicos de las familias productoras de truchas de la comunidad la Unin, distrito de Circa, provincia de Abancay, Regin Apurmac.
Fin Directo
Disminucin de la Migracin de la poblacin joven a la ciudad.
Fin Directo
Incremento de la actividad truchcola de los productores
Objetivo Central Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac
Medio Directa Adecuado manejo de la produccin de truchas
Medio Directa Suficiente visin comercial de produccin de trucha.
Medio Indirecto
Existencia de infraestructura productiva y equipamiento
Medio Indirecto Eficiente conocimiento tecnolgico
Medio Indirecto Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal
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4. ALTERNATIVAS
4.1. Desarrollar la alternativa elegida ex ante por la comunidad Tomando como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos, se ha realizado su valoracin y se han identificado como imprescindibles los tres medios fundamentales, as mismo estos son complementarios, por lo tanto las acciones propuestas para ellos tambin lo son.
MF-1 Existencia de infraestructura para la produccin de truchas MF-2 Eficiente conocimiento tecnolgico MF-3 Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal
Fuente: Elaborado por el equipo consultor
4.2. DEFINICION DE LA ALTERNATIVA DE INVERSION
Grafico 05. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas rbol de medios y acciones
Medio Funda: 01 Existencia de infraestructura para la produccin y comercializacin. Medio Funda: 02 Eficiente conocimiento tecnolgico Medio Funda: 03 Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal Accin; 3.A
Contratacin de un gestor en articulacin comercial, tcnicas de gestin comercial, empresarial y marketing.
Accin; 1.A
Construccin de posas para crianza semi intensiva, adquisicin y siembra de alevinos adquisicin de material para cerco, construccin de almacn y guardiana.
Accin; 2.A Contratacin de asistencia tcnica en produccin, manejo de truchas.
Accin; 2.B Contratacin de asistencia tcnica especializada en reproduccin de truchas.
Accin; 3.B
Participar en las ferias dominicales y eco ferias del distrito.
Accin; 2.C
Visita e intercambio de experiencias con otros productores de truchas.
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Alternativa 01: Accin 1.A+ Accin 2.A + Accin 2.B + Accin 2.C + Accin 3.A + Accin 3.B.
4.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Proyecto alternativa 01. El proyecto alternativa 01 pretende Construir posas para crianza semi intensiva, adquisicin y siembra de alevinos adquisicin de material para cerco, construccin de almacn y guardiana en el sector Homaturco, est dividido en tres componentes mencionados a continuacin: A continuacin se muestra los costos de inversin a precios privados y sociales de la alternativa nica.
Cuadro 16.
Item 1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2
Costo de inversin a precios privados de la Alternativa nica

Unidad de 0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento Cantidad 0 4 1 1 0 5 18 1 15 1 0 4 4 Precio unit. (S/.) 0 2247,4 1500 13250 0 951,6 400 2000 100 200 0 1500 1000 Precio Total (S/.) 0 8989,6 1500 13250 0 4758 7200 2000 1500 200 0 6.000,0 4.000,0 0,0 Financiam iento (S/.) Aliados Beneficiarios 13860,0 7610,0 0,0 6250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 39518,0 9879,6 1379,6 1500,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9880 Total 23739,6 8989,6 1500,0 13250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 49398
Cuadro 17.
Item 1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2
Costo de inversin a precios sociales de la Alternativa nica

Unidad de Cantidad Precio unit. (S/.) Precio Total (S/.) 18703,0 Unidad Unidad Global 4 1 1 1739,51 615 1130 6958,0 615,0 11130,0 10403,8 Meses Meses Pasantia Varios Meses 5 18 1 15 1 865,956 164 1680 84 182 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 Evento Evento 4 4 615 410 2460,0 1640,0 33206,8 Financiam iento (S/.) Aliados Beneficiarios 11642,4 6392,4 0,0 5250,0 10403,8 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 2460,0 1640,0 26146,2 7060,6 565,6 615,0 5880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7061 Total 18703,0 6958,0 615,0 11130,0 10403,8 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 2460,0 1640,0 33207
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. Descripcin del Proyecto El presente proyecto se formula bajo criterios del Sistema Nacional de Inversin Pblica, SNIP y bajo el marco de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas de la Sierra ALIADOS, que busca mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del programa para ello ha priorizado un conjunto de distritos rurales pobres y siendo uno de ellos es la comunidad de la Unin de Homaturco del distrito de Circa. Este proyecto de desarrollo comunal es correspondiente al sector pesquero, considerndose las siguientes actividades: Construccin de posas para crianza intensiva de truchas, adquisicin de alevinos, adquisicin de material par cerco, construccin de almacn y guardiana, Contratacin de asistencia tcnica en produccin, manejo de truchas, Contratacin de asistencia tcnica especializada en reproduccin de truchas, Visita e intercambio de experiencias con otros productores de truchas, Contratacin de un gestor en articulacin comercial, tcnicas de gestin comercial, empresarial y marketing, Participar en las ferias dominicales y eco ferias del distrito de Circa. Con este proyecto lo que se pretende mejorar los volmenes de produccin de trucha, siendo 5150 kilos de trucha al primer ao, 5786 kilos de trucha al tercer ao de produccin de produccin, se lograra estos mejoramientos de la crianza, debido a las siguientes actividades: Construccin de posas para crianza, construccin de caseta de almacn y guardiana, adquisicin de mallas para cerco perimtrico, compra de alimento balanceado, adquisicin de alevines, se les brindara asistencia tcnica en produccin, reproduccin y comercializacin y marketing. La ejecucin del proyecto ser por parte de los productores de acuerdo a las consideraciones planteadas en el presente perfil de proyecto, el financiamiento ser en un 80% (S/. 39518.00) por parte de ALIADOS y en 20% (9880.00) por parte de los productores dedicados a estas actividades, siendo el costo de inversin del proyecto de desarrollo comunal (S/49398.00) y el periodo de ejecucin es de 18 meses (1 ao y medio), tiempo estimado para que la comunidad de la unin demuestre cambios a nivel de la mejora de sus activos.
5.1.1. Consideraciones para la ejecucin de proyectos de desarrollo comunal A. Componente 01. Inexistencia de infraestructura productiva y equipamiento En este componente se pretende construir una infraestructura adecuada con concreto reforzado con piedra para la crianza y manejo adecuado de las truchas, adems se pretende construir una caseta de guardiana y almacn con material de la zona, la crianza semi intensiva se considera por la administracin no tan rgida o adecuada del caudal del agua a las pozas como tambin en el tipo de alimentacin y el equipamiento como seleccionadoras, regla biomtrica, equipo de sanidad y de limpieza los cuales no se considera en esta alternativa de proyecto, puesto que el
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equipamiento con materiales e instrumentos para la crianza adecuada de truchas constituye un incremento en el costo de inversin. B. Componente 02. Eficiente conocimiento tecnolgico La tecnificacin de los productores de truchas de la comunidad la Unin en el sector Homaturco ser a travs de asistencia tcnica, en produccin, reproduccin, comercializacin y marketing, son operaciones bsicas en la crianza de truchas que el productor tiene que tecnificarse y tener conocimiento para el buen encaminamiento del proyecto, para el desarrollo adecuado del componente se contratara asistentes tcnicos con perfil de dominio en el rea en el campo de manejo, produccin y reproduccin de truchas, como tambin la contratacin de un gestor en articulacin comercial. Los profesionales presentaran una propuesta de asistencia tcnica y capacitacin con el tema correspondiente: asistencia tcnica en produccin de truchas (02 meses), asistencia tcnica en reproduccin de truchas (02 meses), asistencia tcnica en comercializacin y marketing (01 mes), el pago de los servicios de asistencia tcnica ser asumido por el programa ALIADOS. El profesional, firmar un contrato con el programa ALIADOS, finalizado el periodo de capacitacin presentar un informe a la Institucin, incluido la presentacin del recibo por honorarios. La asistencia tcnica deber ser en la prctica, donde los contenidos sern 90 % en la prctica, en sus propias parcelas y 10 % en aspectos tericos b.1 Asistencia tcnica El costo referencial por los servicios de capacitacin debe ser equivale a S/.900 mensual por la asistencia tcnica en (produccin de truchas), S/. 979 mensual por la asistencia tcnica (reproduccin de truchas) y S/. 1000 Mensual por la asistencia tcnica (en comercializacin y marketing), el cual implica que el asistente tcnico deber prestar sus servicios a la comunidad campesina con un coeficiente de tiempo de por lo menos 4 visitas al mes, el cual implica la charla o taller a las familias y la asistencia tcnica a grupos de las familias participantes en los concursos. b.2. Contratacin de promotor comunal Los promotores comunales, son lderes residentes en la comunidad, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de apoyar los procesos de gestin a la directiva comunal, a las familias, Yachachiq y las coordinaciones con el Programa ALIADOS. Los servicios del promotor comunal sern remunerados mensualmente por la comunidad campesina, previa presentacin de un informe y el recibo por honorarios
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b.3. Pasanta Es un espacio fuera de la comunidad de inter aprendizaje de experiencias novedosas aplicables y replicables en sus comunidades de origen, donde los productores socializan los conocimientos adquiridos con acciones prcticas con las dems familias de la comunidad. Es conveniente considerar pasantas para el entendimiento de tecnologas aplicables de inters colectivo que contribuyan a la mejora de sus activos de acurdo a las actividades que contiene el proyecto. Los participantes de este tipo de capacitaciones, sern seleccionados por las familias en una asamblea comunal, pudiendo ser estos los Yachachiq, representantes de las familias campesinas que tengan el inters de superacin aprender y de socializar conocimientos con las dems familias. b.4. Gestin del proyecto El promotor local, ser un lder residente en la comunidad, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de apoyar los procesos de gestin a la directiva comunal, a las familias, Yachaquiq y las coordinaciones con el Programa ALIADOS. b.5. Liquidacin del proyecto El personal para liquidacin del proyecto debe ser una persona de carcter proactivo, necesariamente quechua hablante (para poder recoger informacin de los beneficiarios), con experiencia en formulacin, ejecucin, supervisin, monitoreo y/o liquidacin de proyectos especialmente productivos en zonas rurales, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de realizar la liquidacin del proyecto en coordinacin con los beneficiarios y los responsables del manejo de los fondos
C. Componente 03. Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal c.1. Concursos interfamiliares Es un espacio de competencia al mejor en mejoramiento de la produccin de truchas, reproduccin de truchas en todas las etapas, cosecha de truchas, sanidad y alimentacin. Se dar 04 concursos interfamiliares dentro del tiempo de la ejecucin del proyecto, con una premiacin de S/. 1500 por cada premiacin. c.2. Concursos de Yachachiq-Campesinos Innovadores Los Yachachiq son campesinos que tiene un perfil de liderazgo en el conocimiento de tcnicas y prcticas de innovacin en su espacio de produccin y en el entorno comunal, con cualidades de recibir e impartir conocimientos de campesino a campesino. El Yachachiq o instructor campesino recibe conocimientos del Asistente tcnico (Yachaq) en las actividades estimadas por el proyecto. Este se encarga de realizar la inscripcin de sus alumnos (familias concursantes).
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Durante el proceso de concurso el Yachachiq imparte programada y ordenadamente los conocimientos prcticos y en las parcelas de las familias a su cargo. Por qu se debe de premiar al Yachachiq? Por asistir a las familias concursantes durante el proceso de los concursos, mediante la realizacin de prcticas productivas en su propia parcela y de las familias concursantes a su cargo. La premiacin se realizar dos veces al ao, con incentivos de acuerdo a los resultados del concurso y del orden de mritos. Los 04 concursos de campesinos innovadores sern premiados por un monto de S/.1000 por cada premiacin de igual manera durante la ejecucin del proyecto. 5.2. Resultados del Proyecto Con los componentes y acciones planteados en el rbol de medios y fines, se pretende Incremento de los niveles socioeconmicos de las familias productoras de truchas de la Unin Homaturco del distrito de Circa, se plantea que el nivel de renta se incrementar en 20% respecto de la lnea base, el aspecto social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios bsicos existentes tales como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base se identifiquen.
A continuacin se muestra los resultado que se espera logra en el tiempo ms corto posible.
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Cuadro 18.
Resultados del proyecto alternativa 01

Medios Resultados esperados Indicadores
Componentes/actividad Componente 01. Inexistencia de infraestructura productiva y equipamiento 1.1. Construccin de infraestructura Se construir posas para crianza, construccin de caseta de almacn y guardiana, adquisicin de mallas para cerco perimtrico. 1.2. Compra de insumos y materiales Compra de alimento balanceado y adquisicin de alevines (*)
Se construir 04 pozas de concreto reforzado con piedra, construccin de 01 caseta de almacn y guardiana
Incremento rendimiento volumen produccin truchas
Produccin de del trucha 5150.00 del kilos de trucha al de ao 01, y 5707.50 de kilos de trucha al ao 03.
Componente tecnolgico
02.
Eficiente
conocimiento
Asistencia tcnica 1. En produccin y manejo de truchas 2. En reproduccin de truchas 3. En comercializacin y marketing
2 meses 2 meses 1 mes
Profesional especializado 01 promotor comunal
18 meses
Profesional especializado 01 personal encargado de la pasanta comunal
01 mes
Profesional especializado 01 personal encargado en gestin del proyecto Profesional especializado 01 personal encargado de la liquidacin del proyecto Componente 03. Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal Contratacin de un gestor en articulacin comercial, tcnicas de gestin comercial, empresarial y marketing.
15 meses
100% de productores con conocimientos en manejo integrado de produccin de truchas Eficiencia de ejecucin del proyecto 100% de productores con experiencias de calidad de produccin. Eficiencia de la ejecucin de proyecto Eficacia gasto
El 100% de los productores eficientemente conoce sobre el manejo integrado de la produccin de truchas Reporte tcnico
Informe realizacin pasanta
de de
Informe tcnico de gestin del proyecto
01 mes
de Informe final y de cierre
04 veces
Participar en las ferias dominicales y eco ferias del distrito.

(*) Ver
02 veces
hoja de clculos de costo unitario
100% de productores con mayor Productores visin de motivados comercializaci n Productores Los productos motivados a ofertados, son continuar con la vendidos al 100%. superacin
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5.3. Descripcin de las alternativas. Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: ALTERNATIVA UNICA 01
Componente 01. Inexistencia de infraestructura productiva y equipamiento Para la crianza tecnificada y responsable de truchas se construir posas diseados y construidos especialmente para la crianza semi intensiva, en sus distintos estadios como alevines iniciales, alevines, juveniles y reproductores, las truchas en la etapa comercial o engorde se sembrara en estanque natural donde abunda algas asociado con abundante flora alimenticia, entre ellos gusanillos denominados por lugareos (lapa) que sirve de alimento natural para la trucha.
1.1. Construccin de pozas para crianza de truchas Aprovechando el declive del terreno se construir posas de material de concreto (cemento) reforzado con piedra, para la construccin se necesitara materiales como fierro corrugado, madera, clavo, alambre, cemento. El sector Homaturco se encuentra el estanque natural con abundante alimento para trucha y con una poblacin natural de truchas, el cual se encuentra al campo abierto, pobladores lugares aledaos realizan la pesca a la deriva, el cual se construir un cerco perimtrico con mallas de alambre una longitud de 700 metros.
Cuadro 19.
tem 1.1
Adquisicin de materiales para la construccin de pozas

Unid. Medida Unidad Rollos m3 bolsas m3 kg Unidad Varillas kg Cant. 4 7 40.0 100.0 15.0 10.0 40.0 63.0 15.0 Prec. Unit. (S/.) 1156.78 600 5.0 23.0 50.0 7.0 1.3 8.0 4.0 Financiamiento Prec. Total (S/.) Aliados Beneficiarios 8134.6 4200.0 200.0 2300.0 750.0 70.0 50.0 504.0 60.6 7610.0 4200.0 0.0 2300.0 425.4 70.0 50.0 504.0 60.6 1379.6 0.0 955.0 0.0 424.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 8989.6
Descripcin de componentes Construccin de posas para crianza de truchas Compra de mallas metlicas Apertura de terreno para la construccin Compra de cemento tipo I (portland) Compra de Agregado Compra de Alambre N 8 Compra de tablas Compra de fierro corrugado x 9 m.
Compra de clavos Fuente: Elaborado por el equipo consultor
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1.2. Construccin de caseta y guardiana La caseta de almacn y guardiana ser indispensable para la crianza de las truchas en el sector Homaturco, la cesta se construir a base de material de la zona, las paredes est construido de adobe, el armazn para el techado ser con madera de la zona y el techado ser con paja, de tal manera sea un ambiente seguro protegido de roedores, se evitar la contaminacin del alimento de la trucha, adems estar provisto de parihuelas para colocar los alimentos de la trucha sobre ella para evitar el contacto con el piso y la humedad.
Cuadro 20.
tem 1.2
Adquisicin de materiales para la construccin de almacn y guardiana

Unid. Medida Unidad Unidad Unidad Global Global Global Cant. 1 1 600 4 1 1 Prec. Unit. (S/.) 1500 0 0.5 150 400 200 Financiamiento Prec. Total (S/.) Aliados Beneficiarios 1500 0 300 600 400 200 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 Total 1500.0
Descripcin de componentes
Construccin de caseta de almacn y guardiana Caseta de almacn y guardiana 5mx2,5mx2m Elaboracin de Adobe Construccin (pircado) Armado con madera Techado con paja Fuente: Elaborado por el equipo consultor
1.3. Compra de insumos y materiales El alimento balanceado para las truchas deben reunir determinadas condiciones como: - Valores nutricionales exactos para las distintas etapas de desarrollo de las truchas. - Buena presentacin en textura, dureza, no debe hundirse rpidamente (flotabilidad), ausencia de finas partculas de alimento. - Fcil de manejar, que no impidan una adecuada manipulacin durante la actividad de suministro de alimento. - Mximo nivel de eficiencia en el factor de conversin (conversin de alimento a carne), a travs de palatabilidad y digestibilidad. - Buenos resultados en el producto final (carne de buena calidad organolptica). - Mejor relacin entre el costo y la produccin. Al obtener los alevines apropiados y listos para la siembra en las pozas en el sector Homaturco, el proceso del transporte hasta los mdulos de las pozas debes realizarse en vehculo apropiado, acondicionado con un tanque transportador de peces, equipado con un difusor de aire, para la oxigenacin y mantener la temperatura uniforme. Se recomienda que el transporte se realice en las horas de la maana, para evitar el contacto con los rayos del sol que puede incrementar la temperatura del agua y provocar la mortalidad por anoxia.
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La cantidad de alevinos por tanque de traslado debe ser moderada para evitar mortalidad de peces por causa de sndrome de las burbujas de gas. No se le debe suministrar alimento 12 a 24 horas antes del transporte.
Cuadro 21. Adquisicin de insumos y materiales
Unid. Medida Global Kg Millar Cant. 4000 5 Prec. Unit. (S/.) 0 3 250 Prec. Total (S/.) 0 12000 1250 Financiamiento Total Aliados Beneficiarios 6250.00 7000.00 13250.0 5000.00 7000.00 1250.00 0.00
tem Descripcin de componentes 1.3 Compra de insumos y materiales 1.4.1 Alimento balanceado 1.4.2 Adquisicin de alevines Fuente: Elaborado por el equipo consultor
Componente 02. Eficiente conocimiento tecnolgico
Se muestra a continuacin la metodologa a tratar, periodos, responsable, metas.

A. Asistencia tcnica en produccin de truchas Metodologa: Consiste en la construccin de posa para el manejo adecuado de los alevino que saldrn de las artesas este es el primer lugar al cual saldrn las alevinos para poder adaptarse adecuadamente y luego proseguir con la produccin de trucha Perodo: La asistencia tcnica se dar durante los primeros 2 meses Responsables: Los productores de trucha de la Comunidad La Unin - Homaturco Metas: Contar con 04 pozas de alevinos para el manejo y adaptacin de los alevinos Honorarios/ mes: La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.900 mensual. Descripcin: Estas posas para los alevinos son muy importante pos que son el primer lugar donde salen los alevinos despus de estar en las artesas de reproduccin en el cual tendrn que permanecer por el periodo de dos o tres semanas para ya luego ser llevados a los estanques y posos de los beneficiarios, estas posas tendrn las siguientes dimensiones 4.5 metros de largo por 1.50 ancho por 1.50 de alto est sern construidas en mellizo sea estarn juntas, para su mejor manejo ests tambin contaran con una fuente permanente de agua estas posas debern ser desinfectadas peridicamente con cal apagada. Antes de cobijar alevinos.
2.1. Asistencia tcnica
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B. Asistencia tcnica en reproduccin de truchas Metodologa: Los tcnicos o profesionales, son los responsables se pondrn en contacto para la adquisicin de ovas embrionadas de trucha para poder ser eclosionadas en la sala de incubacin de la comunidad y poner en funcionamiento. el centro de reproduccin Perodo: La asistencia tcnica se dar durante los primeros 2 meses Responsables: Los productores de trucha de la Comunidad La Unin - Homaturco Metas: Contar con un millar de alevinos para la reprobacin de los pozos y estanques Honorarios/ mes: La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.979 mensual. Descripcin: Se adquirir ovas embrionadas de trucha preferentemente importadas, En caso contrario poder cmpralas as ovas nacionales de Huancayo o Puno Para ello se realizar en dos lotes cada uno de 10. La distribucin en el primer lote es para los beneficiarios los cuales tendrn que tener listos los posos de crianza. En este componente se contemplara un tcnico permanente para el cuidado de la ovas El Tcnico - guardin permanente del proyecto recibir una capacitacin permanente por parte del profesional responsable del proyecto por lo que, al cabo del proceso, se constituir en un tcnico de mando medio debidamente capacitado y en condiciones de dirigir tcnicamente el centro de produccin local as como replicar sus conocimientos en su zona. Al mismo tiempo se realizarn los procesos de transferencia tecnolgica a las personas y/o grupos beneficiarios en cuanto a las tcnicas de produccin de semillas de trucha aprovechando la infraestructura y disponibilidad de ovas embrionadas en el centro de produccin del proyecto.
C. Asistencia tcnica en comercializacin y marketing Metodologa: Los tcnicos o profesionales, son los responsables de la articulacin con nuevos mercados, bsqueda de mercados y el incremento de los volmenes de venta. Perodo: La asistencia tcnica se dar durante los primeros 01 mes Responsables: Los productores de trucha de la Comunidad La Unin - Homaturco Metas: Incremento de volmenes de produccin de truchas Honorarios/ mes: La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.1000 mensual. Descripcin: Se contara de un profesional especializado en el tema, de comercializacin y marketing.
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El costo unitario para la asistencia tcnica y capacitacin, mencionados anteriormente es como se muestra a continuacin:
Cuadro 22. Asistencia tcnica y capacitacin
tem 2.1 Descripcin de componentes Asistencia tcnica Unid. Medida Meses Cant. 5 2 Prec. Prec. Unit. (S/.) Total (S/.) 2879 900 4758 1800 Financiamiento Aliados 4758.0 1800.0 Beneficiarios 0.0 0.0 Total 4758.0
Contratacin de profesional especializado en produccin de Meses truchas (a todo costo) Contratacin de profesional especializado en reproduccin Meses de truchas (a todo costo) Contratacin de profesional especializado en Meses comercializacin y marketing (a todo costo) Fuente: Elaborado por el equipo consultor
979
1958
1958.0
0.0
1000
1000
1000.0
0.0
2.2. Contratacin de promotor comunal Metodologa: El promotor local, ser un lder residente en la comunidad, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de apoyar los procesos de gestin a la directiva comunal, a las familias, Yachaquiq y las coordinaciones con el Programa ALIADOS. Los servicios del promotor comunal sern remunerados por la comunidad, previa presentacin de un informe y el recibo por honorarios, ascendente a la suma de S/400 por mes durante el perodo de ejecucin del proyecto. Perodo: Durante 18 meses, duracin del proyecto. Responsables: Los productores de palto Comunidad de Ocobamba Metas: Facilitar los procesos de gestin y coordinacin entre los diferentes actores presentes en la ejecucin del proyecto. La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.800 mensual. Perfil tcnico: Debe ser un lder residente en la comunidad, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de apoyar los procesos de gestin a la directiva comunal, a las familias, Yachachiq y las coordinaciones con el Programa ALIADOS, la remuneracin ser como mximo de S/. 400.00 nuevos soles por mes.
A continuacin se muestra el costo unitario de remuneracin de honorarios
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Cuadro 23.
Contratacin del promotor comunal

Prec. Total (S/.) 7200 7200.0 0.0 Financiamiento Aliados Beneficiarios 7200.0 7200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 7200.0
Descripcin de Unid. Prec. tem componentes Medida Cant. Unit. (S/.) Contratacin de promotor 2.2 Meses 18 400 comunal Mano de obra calificada mes 18 400 Insumos y materiales Fuente: Elaborado por el consultor
2.3.
Pasantas para el intercambio de experiencias
Metodologa: Se realizar una Pasanta fuera de la provincia de Abancay, se visitara a una provincia u otro departamento con un buen potencial en produccin de truchas, esta actividad se realizar con la finalidad de hacer conocer a 40 familias deseosas de aprender de experiencias sobre la produccin del frutales. Al retorno de la pasanta se organizar rplicas en la comunidad. Para realizar la pasanta se debe tomar en cuenta las siguientes actividades: 1. Elegir, 30 das antes de la pasanta, a las 40 familias. 2. Formar una comisin de la pasanta para efectos de formalizar la contrata de movilidad y coordinar con las autoridades de la comunidad modelo para efectos de la pasanta; de igual forma, esta comisin se encargar de coordinar con la oficina de ALIADOS para elegir al asistente tcnico gua. 3. En una reunin entre el asistente gua y los 40 beneficiarios de la pasanta se fijar la hora y fecha exacta de la salida, la ruta de viaje, las limitaciones y prohibiciones, las reglas de conducta y los encargos a cumplir antes, durante y despus de la pasanta. Perodo: La actividad se realizara el 15 mes de ejecucin del proyecto. Responsables: Los productores de truchas Comunidad La Unin de Homaturco Metas: Realizacin de una pasanta local, para el aprendizaje de nuevas tecnologas y reconocimiento de experiencias exitosas. Beneficiarios: Los Yachachiq, el gestor comunal y las familias lderes de la comunidad
A continuacin se muestra el costo unitario asignados para para la pasanta.

Cuadro 24.
tem 2.3
Pasanta local para el intercambio de experiencia

Cant. 1 Prec. Unit. (S/.) 2000 Financiamiento Prec. Total (S/.) Aliados Beneficiarios 2000 2000.0 Alimento Pasajes Unidad Global 40 40 1 1 15 16 350 410 600.0 640.0 350.0 410.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 640.0 350.0 410.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 2000.0 2000.0 0.0 640.0 350.0 410.0 0.0 0.0 0.0
Descripcin de componentes Unid. Medida Pasantas para intercambio Pasanta de experiencias Mano de obra calificada * Alimentacin * Pasajes * Pago por capacitacin * Imprevistos Insumos y materiales Mano de obra * Pen (1) Fuente: Elaborado por el consultor
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2.4.
Gestin del proyecto
Metodologa: La directiva comunal es responsable de la ejecucin del proyecto durante 15 meses realizar actividades inherentes al proyecto en la comunidad y los acuerdos socializados al expediente especialmente la ejecucin presupuestal requiere coordinaciones permanentes con el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Los fondos de esta actividad estn orientados a saldar los gastos de alimentacin, pasajes y materiales de escritorio, el monto es de S/.100 por mes durante 10 meses y sern rendidos con boletas Perodo: La actividad se realizara durante 15 meses Responsables: Beneficiarios y la junta directiva de la comunidad Metas: Realizar 15 coordinaciones entre la comunidad y ALIADOS
A continuacin se muestra el costo unitario asignados para la gestin del proyecto durante la ejecucin del proyecto.
Cuadro 25. Gestin del proyecto
tem 2.4 Descripcin de componentes Gestin del proyecto Pasajes Flete Imprevistos Mano de obra * Pen (1) H.H Fuente: Elaborado por el consultor Unid. Medida Varios Global Global Pasajes Prec. Unit. (S/.) 100 100 0 0 0 0 Prec. Total (S/.) 1500 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Financiamiento Aliados Beneficiarios 1500.0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 1500.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cant. 15 15 0 0 0 0
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2.5.
Liquidacin del proyecto Metodologa: El personal para liquidacin del proyecto debe ser una persona de carcter proactivo, necesariamente quechua hablante (para poder recoger informacin de los beneficiarios), con experiencia en formulacin, ejecucin, supervisin, monitoreo y/o liquidacin de proyectos especialmente productivos en zonas rurales, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos del proyecto. Siendo el encargado de realizar la liquidacin del proyecto en coordinacin con los beneficiarios y los responsables del manejo de los fondos Los servicios del personal liquidador del proyecto sern remunerados por la comunidad, previa presentacin de un informe y el recibo por honorarios, ascendente a la suma de S/200 como nico pago. Perfil tcnico: Profesional con conocimiento de ejecucin de proyectos productivos y experiencia en liquidacin tcnico financiera, este ser seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por el programa ALIADOS, en los mecanismos operativos de la liquidacin del proyecto, la remuneracin ser como mximo de S/. 200.00 nuevos soles Perodo: La actividad se realizara el ltimo mes de ejecucin del proyecto Responsables: Beneficiarios y la junta directiva de la comunidad Metas: Realizar la liquidacin tcnico financiera del proyecto, de manera coordinada con los responsables del manejo de los fondos y beneficiarios.
A continuacin se muestra el costo unitario asignados para la liquidacin del proyecto al finalizar el proyecto de desarrollo comunal.
Cuadro 26.
tem 2.5
Liquidacin del proyecto

Unid. Medida Meses Global H.H Cant. 1 1 0 Prec. Unit. (S/.) 200 200 0 Prec. Total (S/.) 200 200.0 0.0 0.0 Financiamiento Aliados Beneficiarios 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 200.0 200.0 0.0 0.0
Descripcin de componentes Liquidacin del proyecto
Profesional Mano de obra * Pen (1) Fuente: Elaborado por el consultor
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Componente 03. Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal Concurso interfamiliar Metodologa: Los concursos interfamiliares, son espacios de competencia en el Manejo de los recursos naturales productivos, entre familias dentro de una Comunidad Campesina, donde se premiarn a las familias que han destacado en el logro de los mejores trabajos en calidad y cantidad, al nivel agropecuario y ambiental. LosC concursos interfamiliares se podrn ejecutar dos veces cada ao, y durante 3.1. el periodo del proyecto en total sern cuatro concursos. o n La c forma de premiacin ser con incentivos monetarios en efectivo, premindose de 5 a 7 familias que destacaron de acuerdo al orden de mritos u en cada concurso. r s Perodo: Cuatro eventos, cada 04 meses durante el proceso de la ejecucin del o proyecto. Responsables: El profesional, el promotor local y la junta directiva de la comunidad i n Metas: Desarrollar 04 concursos interfamiliares, dentro del horizonte de t ejecucin del proyecto e r Beneficiarios: Las 40 familias beneficiarias del proyecto. f a m
Cuadro 27.
N 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
Concurso inter familias

Unid. Evento Evento Evento Evento Evento Cant. 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 Costo. Unit. (S/.) Costo Total (S/.) 6,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 Financiamiento (S/.) Aliados 6,000.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 Beneficiarios Total 0.0 6,000.0 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0
Actividad Concurso interfamiliar Concurso: Mejoramiento de la produccin de truchas Concurso: Reproduccin de truchas en todas las etapas Concurso: Cosecha de truchas Concurso en sanidad y alimentacin Fuente: Elaborado por el consultor
47
Concurso Yachaquiq campesinos innovadores Metodologa: Los Yachachiq son campesinos que tienen un perfil de liderazgo en el conocimiento de tcnicas y prcticas de innovacin en su espacio de produccin y en el entorno comunal, con cualidades de recibir e impartir conocimientos de campesino a campesino. El Yachachiq o instructor campesino recibe conocimientos del Asistente tcnico (Yachaq) en las actividades estimadas por el proyecto. Este se encarga de realizar la inscripcin de sus alumnos (familias concursantes). Durante el proceso de concurso el Yachachiq imparte programada y ordenadamente los conocimientos prcticos y en las instalaciones productivas de las familias a su cargo. Por qu se debe de premiar al Yachachiq? Por asistir a las familias concursantes durante el proceso de los concursos, mediante la realizacin de prcticas productivas en su propia parcela y de las familias concursantes a su cargo. La premiacin se realizar dos veces al ao, con incentivos de acuerdo a los resultados del concurso y del orden de mritos. Perodo: Cuatro eventos, iniciando al sexto mes de ejecucin del proyecto, con un espaciamiento de seis meses entre cada uno. Responsables: El asistente tcnico, el promotor local y la junta directiva de la comunidad Metas: Desarrollar 4 concursos de campesinos innovadores, dentro del horizonte de ejecucin del proyecto
Cuadro 28.
N
Concurso Yachaquiq campesinos innovadores

Unid. Cant. Costo. Unit. (S/.) Costo Total (S/.) 4,000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 Financiamiento (S/.) Aliados 4,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 Beneficiarios Total
Actividad Concurso de Yachachiq. Campesinos innovadores Concurso: Mejoramiento en volmenes de rendimiento de produccin de truchas Concurso: Construccin de nuevas pozas para crianza de truchas Concurso: Mejor cuidado de las truchas en diferentes etapas de crianza Concurso: Manejo en la alimentacin de truchas en sus diferentes etapas de crianza Fuente: Elaborado por el consultor
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Evento Evento Evento Evento
4.0 1.0 1.0 1.0
0.0 4,000.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0
3.2.4
Evento
1.00
1,000.00 1,000.0
1,000.0
0.0 1,000.0
48
6. ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD
6.1. EVALUACION SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, analizar LA UNICA ALTERNATIVA, en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos. Para llegar a este resultado se realiz los flujos de costos, a precios de mercado y precios sociales para la UNICA alternativa
Cuadro 29. Alternativa nica a precios privados
0 24699 24698,8 1,0 24698,8 S/. 58.272,62 1456,82 40 1 24699 1775,0 26473,8 0,9 1613,6 Aos 2 1775,0 1775,0 0,8 1466,942149 3 1775,0 1775,0 0,8 1333,5838 4 1775,0 1775,0 0,7 1212,3489 5 1775,0 1775,0 0,6 1102,135348
Descripcion Costos de inversin costos de operacin y mantenimiento flujo de costos sociales Tasas de descuento 10% total VACST C/E IE Fuente: Elaborado por el consultor
Cuadro 30.
Alternativa nica a precios sociales

Aos 0 21104 21104,0 1,0 21104,0 S/. 43.811,6 1.095,3 40 1 21104 21104,0 0,9 19185,4 2 1222,3 1222,3 0,8 1010,1 3 1222,3 1222,3 0,8 918,3 4 1222,3 1222,3 0,7 834,8 5 1222,3 1222,3 0,6 758,9
Descripcion Costos de inversin costos de operacin y mantenimiento flujo de costos sociales tasas de descuento 10% total VACST C/E IE Fuente: Elaborado por el consultor
6.2. El indicador de efectividad (IE) El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til del proyecto indicada en el subsiguiente cuadro: N de beneficiarios 40 productores de trucha de la comunidad de La Unin Homaturco, distrito de Circa, Provincia de Abancay, Apurmac
49
6.3. Ratio Costo/ Efectividad (C/E) El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuacin.
Descripcin VACST C/E IE PS
S/. 43.811,6 1.095,3 40 VACSN: Valor Actual de Costo Social Neto IE: ndice de efectividad C: Costo. E: Efectividad
El indicador que resulta de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la Alternativa propuesta para el Proyecto mejoramiento de la produccin, con 40 familias, en la comunidad campesina Ocobamba, distrito Circa, provincia Abancay, Regin Apurmac, es viable desde el punto de vista social.
50
7. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN

7.1. Costos de inversin segn fuente de financiamiento
Cuadro 31. Costo de inversin de alternativa nica a precios privados
Item 1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2 Descripcion de com ponenetes COMPONENTE I. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Construccion de posas para crianza de truchas Contruccion de caseta de almacen y guardiania Compra de insumos y materiales COMPONENTE II. EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Asistencia tecnica Contratacion de promotor comunal Pasantias para intercambio de experiencias Gestion del proyecto Liquidacon del proyecto COMPONENTE 03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Concurso interfamiliar Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/. Unidad de 0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento Cantidad 0 4 1 1 0 5 18 1 15 1 0 4 4 Precio unit. (S/.) 0 2247,4 1500 13250 0 951,6 400 2000 100 200 0 1500 1000 Precio Total (S/.) 0 8989,6 1500 13250 0 4758 7200 2000 1500 200 0 6.000,0 4.000,0 0,0 Financiam iento (S/.) Aliados Beneficiarios 13860,0 7610,0 0,0 6250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 39518,0 9879,6 1379,6 1500,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9880 Total 23739,6 8989,6 1500,0 13250,0 15658,0 4758,0 7200,0 2000,0 1500,0 200,0 10000,0 6000,0 4000,0 49398
Cuadro 32. Costo de inversin de alternativa nica a precios sociales

Item 1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2 Descripcion de componenetes COMPONENTE I. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Construccion de posas para crianza de truchas Contruccion de caseta de almacen y guardiania Compra de insumos y materiales COMPONENTE II. EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Asistencia tecnica Contratacion de promotor comunal Pasantias para intercambio de experiencias Gestion del proyecto Liquidacon del proyecto COMPONENTE 03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Concurso interfamiliar Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/. Evento Evento 4 4 615 410 Meses Meses Pasantia Varios Meses 5 18 1 15 1 865,956 164 1680 84 182 Unidad de Cantidad Precio unit. (S/.) Precio Total (S/.) 18703,0 Unidad Unidad Global 4 1 1 1739,51 615 1130 6958,0 615,0 11130,0 10403,8 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 2460,0 1640,0 33206,8 Financiamiento (S/.) Aliados Beneficiarios 11642,4 6392,4 0,0 5250,0 10403,8 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 2460,0 1640,0 26146,2 7060,6 565,6 615,0 5880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7061 Total 18703,0 6958,0 615,0 11130,0 10403,8 4329,8 2952,0 1680,0 1260,0 182,0 4100,0 2460,0 1640,0 33207
51
7.2.
Cronograma de inversiones segn metas

Cuadro 33. Cronograma financiero
Unidad de medida 0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento Precio unit. Precio Total (S/.) (S/.) 0 2247,4 1500 13250 0 951,6 400 2000 100 200 0 1500 1000 0 8989,6 1500 13250 0 4758 7200 2000 1500 200 0 6000 4000 0,0 Financiamiento (S/.) Beneficiari Aliados os 13860,015 7610 0 6250 15658 4758 7200 2000 1500 200 10000 6000 4000 39518,0 9879,6 1379,6 1500 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9880 Meses Total 1 23739,615 8989,615 2997 2997 2997 1500 750 750 13250 13250 15658 4758 7200 400 2000 1500 200 10000 6000 4000 49398 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 400 400 400 100 400 100 951,6 951,6 400 100 400 100 400 100 400 100 951,6 951,6 400 100 400 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 200 400 400 951,6 400 400 400 400 400 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Item
Descripcion de componenetes COMPONENTEI. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Cantidad
0 4 1 1 0 5 18 1 15 1 0 4 4
1,1 Construccion de posas para crianza de truchas 1,2 Contruccion de caseta de almacen y guardiania 1,3 Compra de insumos y materiales 2 COMPONENTEII. EFICIENTECONOCIMIENTO TECNOLOGICO
2.1 Asistencia tecnica 2.2 Contratacion de promotor comunal 2.3 Pasantias para intercambio de experiencias 2.4 Gestion del proyecto 2.5 Liquidacon del proyecto 3 COMPONENTE03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL
3,1 Concurso interfamiliar 3,2 Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/.
52
Cuadro 34.
Item
Cronograma fsico
Unidad de medida 0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento Cantidad Precio unit. Precio Total (S/.) (S/.) 0 2247,4 1500 13250 0 951,6 400 2000 100 200 0 1500 1000 0 8989,6 1500 13250 0 4758 7200 2000 1500 200 0 6000 4000 0,0 Financiamiento (S/.) Beneficiari Aliados os 13860,015 7610 0 6250 15658 4758 7200 2000 1500 200 10000 6000 4000 39518,0 9879,6 1379,6 1500 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9880 Meses Total 1 23739,615 8989,615 1500 13250 15658 4758 7200 2000 1500 200 10000 6000 4000 49398 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 6 4 1 1 40 5 18 1 15 1 8 4 4 54
Descripcion de componenetes COMPONENTE I. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Construccion de posas para crianza de truchas Contruccion de caseta de almacen y guardiania Compra de insumos y materiales COMPONENTE II. EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Asistencia tecnica Contratacion de promotor comunal Pasantias para intercambio de experiencias Gestion del proyecto Liquidacon del proyecto COMPONENTE 03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Concurso interfamiliar Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/.
1 1,1 1,2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3,1 3,2
0 4 1 1 0 5 18 1 15 1 0 4 4
53
7.3. Operacin y mantenimiento Para la operacin y mantenimiento de la produccin de truchas se menciona en el siguiente cuadro, las cuales se considera los costos variables y costos fijos generados para la operacin y mantenimiento, considerados estos costos para la produccin de 10000 unidades de truchas.
Cuadro 35. Costo de produccin de truchas
RUBROS Costos de operacin 1.- Mano de obra * Alimentacin * Limpieza 2.- Compra de alimento * Alimento Balanceado 3.- Compra de medicamentos * Medicamento global 3.- Cosecha * Cosecha *Traslado 4.- Transporte y flete * Traslado de Alimentacion y medicamentos * Transporte para venta Costos de manteniemiento 1.- Mano de obra * Personal de guardiania Total Costos Fuente: Elaborado por el consultor Jornal 1 500 Flete Flete 1 4 100 50 Jornal Jornal 1 2 25 25 Global 5 20 Kg 250 3 Jornal Jornal 1 1 25 25 Costo de produccin X 10000 Unidad Truchas UNID. CANT. P. UNIT. S/ TOTAL 1275 50 25 25 750 750 100 100 75 25 50 300 100 200 500 500 500 1775 S/
La proyeccin del costo de operacin y mantenimiento estar en funcin al incremento del volumen de produccin de truchas, actualmente los productores no cuentan con infraestructura de crianza de truchas, lo cran artesanalmente en los ros, lagunas, o algunos pozas de tierra. Los productores de trucha, necesitan la intervencin, se sienten muy deseosos de iniciar con fuerza la produccin de truchas. A continuacin se muestra la proyeccin y mantenimiento.
54
Cuadro 36. Proyeccin de la operacin y mantenimiento

DESCRIPCION AO 1 Costos de operacin 1275 Costos de manteniemiento 500 Depreciacion 308.5 Sub total 2083.47 IGV (18%) 375.025 Sub total 2458.5 Imprevistos (3%) 73.755 Total 2532.26 Fuente: Elaborado por el consultor AO 2 1313.25 500 308.5 2121.72 381.91 2503.64 75.1091 2578.74 AO 3 1378.91 500 308.5 2187.39 393.73 2581.12 77.4335 2658.55 AO 4 1475.44 500 308.5 2283.91 411.104 2695.02 80.8505 2775.87 AO 5 1608.23 500 308.5 2416.7 435.006 2851.71 85.5512 2937.26
7.4. Cronograma de desembolsos Se considera 18 meses de ejecucin del proyecto de desarrollo comunal, as como se muestra en el siguiente cuadro, consideramos la ejecucin de los tres componentes con sus respectivas actividades.
Cuadro 37. Cronograma de desembolso
Item COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Construccion de posas para crianza de truchas Contruccion de caseta de almacen y guardiania Compra de insumos y materiales COMPONENTE II. EFICIENTE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO Asistencia tecnica Contratacion de promotor comunal Pasantias para intercambio de experiencias Gestion del proyecto Liquidacon del proyecto COMPONENTE 03: MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL Concurso interfamiliar Und. Cant. C. Unit. INVERSION TOTAL (S/.) 23739.6 8989.6 1500.0 13250.0 15658.0 4758.0 7200.0 2000.0 1500.0 200.0 10000.0 6000.0 4000.0 49398 EJECUCION DEL PROYECTO AO I AO II 1 Sem estre. 2 Sem estre. 3 Semestre. 23739.6 8989.615 1500 10372.0 5219.3 1586.0 2400.0 666.7 500.0 5333.3 3333.3 2000 1333.3 32292.3 0.0 0 0 10372.0 5219.3 1586.0 2400.0 666.7 500.0 5333.3 3333.3 2000 1333.3 8552.7 0.0 0 0 10372.0 5219.3 1586.0 2400.0 666.7 500.0 5333.3 3333.3 2000 1333.3 8552.7
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1
0 Unidad Unidad Global 0 Meses Meses Pasantia Varios Meses 0 Evento Evento
0 4 1 1000 0 5 18 1 15 1 0 4 4
0 1156.78 1500 0 0 2879 400 2000 100 200 0 1500 1000
3.2 Concurso de Yachachiq . Campesinos innovadores TOTAL COSTO S/.
55
8. VIABILIDAD DEL PROYECTO

8.1. Viabilidad tcnica El proyecto de desarrollo comunal es viable tcnicamente porque se cuenta con un potencial del recurso hdrico (tres ros, cinco lagunas con aptitud a la crianza de truchas, adems en los ros y lagunas naturalmente existe truchas), disponibles para la produccin de truchas en gran escala. La operacin y mantenimiento de proyecto de desarrollo comunal estar a cargo de los productores dedicados a esta actividad, cada uno de ellos se comprometen a trabajar de manera unida, todos por una sola causa, incrementar sus volmenes de produccin, se construir posas, construccin de caseta de almacn y guardiana, adquisicin de malla para cerco perimtrico, compra de alevinos, compra de alimento balanceado, se les brindara asistencia tcnica en produccin, reproduccin y comercializacin y marketing, y concurso interfamiliares, concursos de campesinos innovadores. 8.2. Viabilidad ambiental El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente, ni crea desequilibrio en el ecosistema, especialmente del recurso hdrico.
Entre las medidas de mitigacin, ante la potencial ocurrencia de un impacto ambiental adverso, estos no se han identificado o planteado, pues la evaluacin anterior indica que dichas medidas no se prevn usar en el presente proyecto. De esta manera se propicia la conservacin del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos y el enfoque sistmico en la produccin de paltos. La sustentacin a mayor detalle se muestra en el anexo 01. Adjunto correspondiente a la evaluacin de impacto ambiental.
8.3. Viabilidad socio cultural El proyecto de desarrollo comunal, es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un proyecto construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos. Mediante la gestin compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se orienta en la lgica del autodesarrollo de los productores de trucha de la comunidad de Unin Homaturco, Distrito de Circa. La ejecucin del presente proyecto, plantea la participacin activa de los beneficiarios mediante reuniones de acuerdos y evaluacin, en coordinacin con su junta directiva y el promotor comunal, pues los primeros aprueban que se realizara y en base a ellos que bienes o servicios son necesarios y estn planteados en el Plan de Desarrollo Comunal, la junta directiva responde por el manejo financiero y la obtencin de los productos necesarios para lograr los componentes del proyecto y el promotor comunal es el responsable de la ejecucin de las diversas actividades de fortalecimiento, adquisicin de bienes, contratacin de consultores, conciliacin de
56
documentos contables, preparacin y sustento de informes de avance tcnico y financieros, gastos realizados y liquidacin del proyecto. Simultneamente promueve la integracin y participacin comunitaria y familiar (varones, mujeres, jvenes, nios y ancianos y personas con discapacidad); asimismo rescata valores de reciprocidad (Ayni - trabajo reciproco), solidaridad (grupos familiares de trabajo - grupo solidario), y el trabajo comunal (Minka - faena comunal). 8.4. Viabilidad institucional El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los productores de trucha de la comunidad de la Unin Homaturco, Distrito de Circa, Provincia de Abancay, por lo que para continuar su operacin en forma normal durante toda la vida til y para una buena conduccin y control de los recursos entregados, se tiene una junta directiva dentro de la asociacin comunal y adems se sugiere una organizacin para el cuidado de las pozas, y comprometindose cada uno de los productores en el buen manejo integrado de la produccin de truchas, garantizando as la sostenibilidad del proyecto. Finalmente el proyecto se sustenta en el fortalecimiento y vigencia de la organizacin comunal como rgano bsico de articulacin comunitaria; y del Gobierno local como ente promotor y orientador; en este sentido despus de la ejecucin del Proyecto se conformar un Comit de Desarrollo, el mismo que estar conformado por todo los beneficiarios.
57
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusiones El problema central es Deficiente nivel de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac El objetivo central del proyecto es Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac Los resultados del proyecto que se esperan alcanzar con su ejecucin estn directamente relacionados a su propsito y componentes, segn sus indicadores de logro, entre estos tenemos: 40 familias cuentan con 04 pozas para la crianza de truchas, una caseta para almacn y guardiana. 40 familias conocen ampliamente sobre buen manejo de produccin, reproduccin de truchas y temas de comercializacin y marketing de trucha a nivel del mercado local y provincial. 01 Pasanta externa fuera de la provincia de Abancay. 01 Gastos de la directiva comunal en el proceso del proyecto, relacionamiento ALIADOS Comunidad 01 profesional encargado para realizar la ejecucin del proyecto La inversin propuesta en la alternativa considera la construccin de pozas, caseta de almacn y guardiana, mdulo de asistencia tcnica y capacitacin en produccin, reproduccin y comercializacin y marketing, lo cual el monto asciende a S/. 49.398.00, cofinanciado entre el Programa ALIADOS S/. 39,518.00 y los beneficiarios S/. 9,880.00 La evaluacin social de costo efectividad resulta que el C/E es de S/ 1,095.30 Socialmente es un proyecto necesario, su concepcin ha partido de la propia poblacin beneficiaria quienes asumirn la operacin y mantenimiento del proyecto. La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de las familias, quienes se financiaran los costos de operacin y mantenimiento post inversin. Tanto la ejecucin como la operacin del proyecto, tendrn un impacto ambiental positivo, para la poblacin en el tiempo, no se emplearn tcnicas ni materiales incompatibles con la conservacin del medio ambiente. En conclusin, de los indicadores sociales y medio ambientales, se refiere que el proyecto es VIABLE. 9.2. Recomendaciones
58
Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que, se recomiende la ejecucin y puesta en marcha inmediata, del proyecto Mejoramiento de la crianza de trucha, con 40 familias, en la comunidad La Unin Homaturco, distrito de Circa, provincia de Abancay, Regin Apurmac
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIN - HOMATURCO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN DE APURMAC
ANEXOS
ANEXO 01. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Ficha de evaluacin de impacto ambiental

Si Aspectos Preguntas - El proyecto: No Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) +2
Planes Concertados
1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? X 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especfica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal Plan de en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o Ordenamiento aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta Territorial productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o A. Sobre la actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con Planificacin y el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la Gestin eficiencia del proyecto? Ambiental del 1. Propiciar el rompimiento de hbitas naturales? Proyectos 2. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor x cultural y patrimonial? 3. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosi n, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto? Caractersticas 4. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales de (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, las reas de falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? intervencin 5. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 6. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
+1
+2
Fuente: Elaboracin propia
Posibles Impactos
Preguntas - El proyecto:
Si No
1.
Atmsfera
2.
la
Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? Produce el proyecto contaminacin de atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?
Produce Impacto Positivos(+1,+ 2,+3) +3
-1
3.
Agua Fsicos
B. Posibles Impactos Ambientales
Tierra
Corredores barreras Flora Biolgicos
Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 4. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 5. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 6. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea influencia? Competir con otras 7. de Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 8. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? 9. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 10. Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin de desechos? 11. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los de transformacin 13. procesos Estarn incluidos dentro del (aceites, rea de influencia directa del proyecto corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias? Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad vegetal? Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales? Estimular la erosin gentica esto es la variabilidad animal? Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales
-2
-1
-1
-3
14. 15.
Fauna
16. 17.
Fuente: Elaboracin propia
Si Posibles Impactos Preguntas - El proyecto:
No
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) +2
Empleo
1. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 2. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al 3. cambio, beneficios desiguales)? 4. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 5. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 6. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal? 7. Provocarel proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas? 8. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas 9. Realizar, difundir o fomentar el 10. proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? 11. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?
+1
Ingresos SocioEconmicos
X X
+1 +1
Educacin y poblacin C. Posibles Impactos Sociales y Culturales Salud y Seguridad Alimentaria
+2
-2
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales Culturales
Restos arqueolgicos Fuente: Elaboracin propia
ANEXO 02: MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES Lnea de base comunal y familiar Elaborado por el programa ALIADOS. Realizacin de encuestas. Evaluacin de impacto. SUPUESTOS La Comunidad Campesina se mantiene organizada a lo largo del tiempo La Comunidad Campesina encuentra mercado para los excedentes generados.
Incremento de los ingresos econmicos Incremento de20% en los ingresos de las familias productoras de truchas econmicos de las 40 familias beneficiarias de la comunidad la Unin, distrito de del proyecto Circa, provincia de Abancay, Regin Apurmac.
Resultados Incremento de la produccin de truchas en un 20% 40 familias incrementan la disponibilidad de alimentos en un 20% 40 familias mejoran sus ingresos econmicos en 20% Se promueve la participacin del 20% de mujeres en el proyecto. Se logra la participacin de al menos 10% de jvenes en esta actividad 40 familias cuentan con 04 pozas para la crianza de truchas, una caseta para almacn y guardiana. 40 familias conocen ampliamente sobre buen manejo de produccin, reproduccin de truchas y temas de comercializacin y marketing de trucha a nivel del mercado local y provincial. 40 familias se han fortalecido en los espacios de promocin y participacin comunal
FIN
Elevar los niveles de Produccin de trucha en la comunidad la Unin, Distrito de Circa de la provincia de Abancay, Apurmac
Lnea de base comunal y familiar elaborado por el programa ALIADOS. Principales indicadores de produccin pecuaria Registros de la produccin pecuaria Evaluacin de Impacto. Lnea de base comunal y familiar Elaborado por el programa ALIADOS. Visita en campo. Verificacin de las actividades. Evidencias fotogrficas
Las familias desarrollan la actividad eficientemente mediante la utilizacin de los recursos.
PROPSITO
COMPONENTES
Existencia de infraestructura productiva y equipamiento Eficiente conocimiento tecnolgico Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal
Las familias beneficiarias responden positivamente. Se logra la asistencia de las 40 familias beneficiarias con el Proyecto. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento del Proyecto
C1: Construccin de infraestructura y equipamiento 1.1. Construccin de pozas para crianza de 40 familias cuentan con 04 pozas para truchas crianza 1.2. Construccin de caseta de almacn y 40 familias cuentan 01 caseta y guardiana guardiana 1.3. Compra de insumos y materiales 40 familias cuentan con insumos y materiales C2: Eficiente conocimiento tecnolgico 2.1. Asistencia tcnica 2.2. Contratacin de promotor
ACCIONES
Informe mensual de actividades S/. 8989,00 realizadas S/. 1500.00 Planes comunales S/. 13250.00 Planes de trabajo de los especialistas, contratos, recibo por honorarios, informes. S/. 4758.00 Registros de concursos S/.7200.00 Evidencias fotogrficas S/.2000.00 Liquidacin del Proyecto S/.1500.00 S/. 200.00
Se cuenta con la asignacin de presupuesto oportuno y suficiente. Los beneficiarios cumplen con sus compromisos de aporte de mano de obra no calificada y traslado de materiales de construccin Las condiciones climatolgicas son favorables Las familias dispuestas a participar en los concursos. Lderes campesinos predispuestos a realizar la pasanta
2.3. Pasantas para experiencias 2.4. Gestin del proyecto 2.5. Liquidacin del proyecto
intercambio
40 familias capacitadas e produccin, reproduccin y comercializacin y marketing.. 01 Promotor comunal, para acompaamiento de beneficiarios y lderes, durante 18 meses de 01 Pasanta externa fuera de la provincia de Abancay. 01 Gastos de la directiva comunal en el proceso del proyecto, relacionamiento ALIADOS Comunidad 01 profesional encargado para realizar la ejecucin del proyecto
C3: Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal 3.1. Concurso interfamiliar 3.2. Concursos de Yachachiq.
04 Concursos interfamiliares, cada 04 meses, durante los 18 meses de ejecucin del proyecto 04 Concursos interfamiliares, cada 04 meses, durante 18 meses
S/. 6000.00 S/. 4000.00
Fuente. Elaboracin propia
ANEXO 03. DOCUMENTOS QUE ACOMPAAN AL PERFIL DEL PROYECTO COMUNAL 2011 II
1. Carta de presentacin con firma LEGALIZADA del presidente de la comunidad campesina, dirigido la OCR - Aliados
2. Carta de compromiso de la comunidad para ejecutar el proyecto con firmas LEGALIZADAS
3. Copia LEGALIZADA de la acreditacin legal de la comunidad (resolucin de la comunidad)
4. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de aprobacin del perfil del proyecto (EN LIBRO DE ACTA)
5. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de aprobacin del perfil del proyecto (EN LIBRO DE ACTA)
6. Copia LEGALIZADA del acta de asamblea extraordinaria de la comunidad para la Operacin y mantenimiento (EN LIBRO DE ACTA)
7. Copia LEGALIZADA del padrn comunal actual con DNI y firmas (EN LIBRO DE ACTA)
8. Copia LEGALIZADA del DNI del presidente y del tesorero de comunidad campesina.
9. Relacin de los beneficiarios directos de las Copia familias de la comunidad (EN LIBRO DE ACTA)
10.Constancia de compatibilidad de campo
ANEXO 04
Lnea de base comunal debidamente llenada 1. Ubicacin Geogrfica Departamento Provincia Distrito Microcuenca Comunidad Anexo o sector
: Apurmac : Abancay : Circa : Circa : la Unin : Homaturco
2. Breve resea histrica de la Comunidad 2.1 A qu se debe el nombre de la Comunidad? El distrito de Circa es uno de los pueblos ms antiguos de la provincia de Abancay. Su nombre deriva de dos voces quechuas: Cirka, que significa semilla o pepita de aj y Sirqa, que significa vena o veta, comnmente veta filn veneno. En el ao 2000 los anexos Tamburqui, Apinuaylla, Kesari, Patapata, Parcco y Pararani que actualmente conforma la comunidad de la Unin, desiden desmembrarse de la comunidad de Circa para formar una comunidad denominada LA UNION habindose consolidado en el aos 2002 como comunidad campesina mediante la inscripcin en registros pblicos de all nace en nombre la Unin, de la fusin de los anexos Tamburqui, Apinuaylla, Kesari, Patapata, Parcco y Pararani. 2.2 Cuenta con Reconocimiento Legal? Nmero de Resolucin . 2.3 Cuenta con ttulo de propiedad?, est inscrito en Registros Pblicos?
2.4 Extensin del territorio de la comunidad en Has. La comunidad tienen una extensin territorial de 18, 602.75 hectreas, esta rea comunal y delimitacin definitiva se realizo en 2002, con apoyo de la PETT Apurmac. 2.5 Altitud sobre el Nivel del Mar La comunidad de Circa tiene varios pisos ecolgicos que van desde 1,950 msnm en la zona Yaca hasta 4,200.00 msnm en las alturas de Chicchiri, la capital del distrito est ubicado a 3,150 msnm. 2.6 Clima que le caracteriza El clima de Circa es variado y diversificado como lo es de la comunidad de la Unin, de acuerdo a los pisos altitudinales, la temperatura y la precipitacin, siendo el piso ecolgico quechua el predominante. El clima de la comunida la Union es vriable desde un clima templado hasta un clima frio.
2.7 Topografa La comunidad de la Unin tiene un territorio muy accidentando en la que se contrastan pequeos valles, quebradas angostas, pampas, cerros elevados y laderas pronunciadas. La topografa de la comunidad se debe a la presencia de una cadena de montaas, donde sobresalen los cerros con picos elevados y de contexturas macizas. 2.8 Nmero de familias empadronadas Cuadro 01. Poblacin del distrito de Circa. Poblacin Cantidad 2005 3,105 2007 2498 FUENTE: INEI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 2.9 Nmero de familias no empadronadas 2.10 Poblacin total de la comunidad La poblacion total de Circa en el ao 2007, fue: 2498 segun el censo realizado por el INEI. a. b. c. d. e. Varones: Poblacin segn censo 2007 fue 1247 Mujeres: Poblacion segun senso 2007 fue 1251 Cuntos migran en un ao N : 202 habitantes A dnde migran: A las ciudades (Abancay, Cusco, Lima, Arequipa). Por cunto tiempo: 50 % migra por trabajos eventuales por periodo de tres a seis meses, mientras tanto el 50% de los migrantes generalmente jovenes migran a la ciudad por busca de mejores condiciones de vida.
3. Territorio comunal y uso 3.1 Extensin de tierras con aptitud agrcola Con riego en has: La superficie con riego de la comunidad es de 13,8 Has. En secano en has: La extensin que representa las tierras en secano asciende a 100 Has aproximado. 3.2 Extensin de terreno con aptitud ganadera Pradera natural o pastizales has: La comunidad la Unin tiene una extensin de praderas natural equivalente 7,5 has. Aproximado. Pastos cultivados has: En la Comunidad aun es insipiente el cultivo de pastos representando 02 has aproximado. 3.3 Terrenos eriazos has: La mayor extensin de terreno de la comunidad la Unin es eriazo, representado por roquedales, laderas inaccesible en su predominio en las partes altas representa 8,70 has aproximados. 3.4 Extensin de terreno con aptitud forestal a. Tierras con bosques nativos en has: Representa el 08 has. Con bosques nativos en la parte alta de la comunidad, predominando el chachacoma, tayas, chilca y otros. b. Tierras reforestadas en has: En la comunidad la Unin en los aos 2000
a 2008 tuvo la intervencin de PRONAMACH (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas) donde arborizaron con eucaliptos y otras especies de arboles laderas una extensin aproximado de 4 Has. 4. Educacin: 1 Nivel inicial N cuantas escuelas: Existe 02 escuelas en (Quesary y Tamburqui) N docentes: Existe 02 N alumnos: 15 alumnnos. Educacion primaria N escuelas: Existe 03 Escuelas (Parcco, Quesary, Tamburqui). N docentes: Existe 03 docentes uno por centro educativo. N alumnos: En los 03 centros educativos existe 98 alumnos. Educacion secundaria N colegios: 01 centro educativo em Tamburqui. N docentes: 09 docentes para 01 colgio. N alumnos: Existe 84 alumnnos
5. Salud 1 Principales enfermidades que se presenta. Las enfermedades frecuentes que se presenta en los nios son las diarrea, parasitosis y neumona; por pocas practicas de higiene familiar, consumo agua sin clorar, por la falta de un sistema de desage. Existe Centro Mdico? No existe centro medico. Existe Centro de Salud? posta de salud de Tamburqui. Otro tipo de atencin que se tiene, describa: Existen personas que practican la medicina tradicional.
2 3 4
6. Tienen canales de riego, cuantas has riegan? La comunidad cuenta con infraestructuras de riego como los canales de riego los cuales no son usados con frecuencia, por falta de orientacin, decisin o por desconocimiento en tcnicas de riego de los productores. 7. Tiene reservorio de agua potable, o es solo entubada? cuntas familias cuentan con este servicio? La comunidad de la Union cuenta con agua potable en sus anexos de Tamburqui, Apinuhuaylla, Quesary, Taccacca, es agua entubada, si cuentan con reservorio.
8. Organizaciones existentes, marcar con (SI) (NO). a. Junta de directiva comunal : SI b. Comit de regantes : SI c. Comit de electrificacin : NO d. Comit de carretera : NO e. Comit de agua potable : SI f. Club de madres : SI g. Vaso de leche : SI h. Organizaciones de mujeres : NO i. Otras organizaciones cuales? : No existe.
9. Instituciones presentes en la Comunidad, que servicio o apoyo brinda y a qu personas o familias dan su apoyo. En la actualidad no existe intervencin de instituciones publicas o privadas para mejorar la calidad de vida de los pobladores, hasta hace dos aos atrs intervena la ONG IDMA (Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente) 10. Recursos existentes en la Comunidad 10.1Recurso agua En la comunidad existe gran recurso hdrico permanente, los cuales son tres ros y cuatro lagunas, adems existen varios manantes en la parte alta de la comunidad, no existe ros ni lagunas que no sean permanentes. Lagunas importantes Cuadro 02. Lagunas en la comunidad la Unin Fuentes Nombres Ubicacin - Azul ccocha - Parcco - Yana ccocha - Parcco - Waska ccocha - Tamburqui LAGUNA - Huillca ccocha - Tamburqui S
Rgimen Permanent e Permanent e Permanent e Permanent e
Fuente: PDC comunidad la Unin 2007 Ros y riachuelos principales y que usan para fines productivos Cuadro 03. Rios en la comunidad la Unin Fuentes Nombres Ubicacin Rgimen - Taccacca - Apinuaylla - Permanente RIO - Pampaccahuana - Tamburqui - Permanente - Huanacoma - Parcco - Permanente Fuente: PDC comunidad la Unin 2007 Manates Cuadro 03. Ros en la comunidad la Unin Fuentes Manantes Nombres Trigochacra Huarescca Huancarpuquio Pampahuasi Ubicacion Tamburqui Tamburqui kesari Kesari Regimen permanente permanente permanente permanente
Fuente: PDC comunidad la Unin 10.2 Tecnologa de uso de agua en la produccin: Con aspersin cuantas familias riegan, Es insipiente el riego tecnificado, en la comunidad 7 familias usan riego por aspersin.
Con goteo cuantas familias No utilizan sistema de riego por goteo Con composturas cuantas familias riegan No utilizan el riego por composturas. 10.3 Recurso suelo: Cultivos principales Los cultivos ms importantes para la comunidad son: maz, papa, haba, olluco, oca y frutales (durazno y manzana); pero el rendimiento de estos cultivos son bajas por diferentes factores. Cultivos secundarios: Los cultivos secundarios son la alfalfa, forrajes como pastos mejorados, yuca, camote, ciruelo. La labranza realiza: Manualmente, cuntas familias: El 90% usan yuntas, caballos. Usan tractor cuantas familias: 10 familias en promedio. Usan fertilizantes, cuntas familias: 08 familias en promedio. Usan abonos orgnicos, cuantas familias: El 80% de las familias. 10.4 Recurso ganadero. - Cuantas familias tienen vacunos: El 70% tienen ganado vacuno. - Cuantas familias tienen ovinos: El 55% tiene ovinos. - Cuantas familias tienen alpacas o llamas: El 3% tiene llamas. - Cuantas familias tienen mayor a 20 vacunos: El 40% de familias. - Cuantas familias tienen mayor a 100 ovinos: 30% tiene ms de 100. - Cuantas familias tienen mayor a 100 alpacas o llamas: Ninguno - En promedio, cuantos vacunos tienen las familias: 18 vacunos. - En promedio, cuantos ovinos tienen cada familia: 80 a 90 ovinos. - En promedio, cuantas alpacas tiene cada familia: 4. Tecnologa de manejo: 1 Sus animales mayores, cuntas familias manejan en establos: Las familias no utilizan establos para la crianza de animales mayores como vacunos, ovinos, la crianza es en praderas, al aire libre de manera extensiva. 2 Sus animales mayores, cuntas familias manejan en cobertizos. No utilizan cobertizos. Sus animales mayores, cuntas familias manejan con pastos cultivados: Tres familias en la comunidad manejan con pastos mejorados sus ganados vacunos.
Cuntas familias hacen curar sus animales y contra qu curan mayormente: a) En vacunos: 40 % de familias, contra atosa, SENASA. b) En ovinos: 5% de familias, contra parasites. c) En alpacas: No curan. Cuntas familias cran ganado mejorado, y qu raza: a) En vacunos: 03 familias cran Ganado Jolesten. b) En ovinos: son criollos en su mayora. c) En alpacas: Criollos.
10.5 Recurso forestal: Cuantas has de bosques nativos tiene la comunidad y que especies de plantas La comunidad cuenta con 07 has en promedio de especies de plantas nativas Cuadro 05. Especies nativas de la comunidad la Unin. Especies nativas de plantas Nombre vulgar Nombre vulgar Mua Niu punco Salvia Anaycha Carcara Huaccanqui Ticllay wasa Fua Wahuillay Machamacha Agenjo Membrillus Palma real Flor de Jaccahuayo Pacha mua Flor de sarafata Fuente: PDC La Unin 2007 Cuantas has de eucalipto tiene la Comunidad Tiene 5 Has aproximado de cultivo de eucalipto en terreno comunal. Cuantas has de pino tiene la Comunidad. No existe siembra de pinos en la comunidad. 11. Comercializacin Donde comercializan su produccin agropecuaria, marcar con aspa: En mercado local: SI En mercado externo: NO Qu venden mayormente?: : maz, papa, haba, olluco, oca. Cuntas familias se dedican al negocio: 14 familias aproximado se dedican al negocio eventual. En agricultura: El 95% de familias.
En ganadera: 70 % son ganaderos. En artesana: El 12% se dedica a la artesana eventualmente. Tienen mercado ferial?, FERIA DOMINICAL qu das realizan?, cuantas veces al mes? CUATRO VECES AL MES. Con compradores de qu zona o regin tienen mayor relacin? DE ABANCAY, CASINCHIHUA, YACA. Hacen agroindustria? DE MANERA ARTESANAL en qu consiste? ELABORACION DE QUESO ANDINO, CHUO, TEJIDOS, ARTESANIA. Existe minera en produccin o exploracin, indicar qu minera EXISTE MINERIA ARTESANAL EN LA PARTE ALTA, EXPLOTAN EL MINERAL COBRE. 12. Comunicacin, marcar con aspa: Cuentan con carretera afirmada: NO. Cuentan con trocha carrosable: SI. Cuentan con telfono pblico o celular, describir quienes usan: TELEFONO PUBLICO, USAN LOS COMUNEROS, DOCENTES, ENFERMEROS DE LA COMUNIDAD. 13. Principales problemas de la comunidad y qu no estn resueltos En la Comunidad la unin existen problemas sociales que afecta el desarrollo de la comunidad, existen problemas de infraestructura, no cuentan con local comunal adecuado para realizar reuniones, en el sector salud, en el sector educacin y el problemas lgido es en el sector produccin. 14. Principales demandas de la comunidad y qu no estn atendidas: Las principales demandas desatendidas en la comunidad de la Unin son saneamiento, agua potable, luz, ampliacin de carretera. 15. Aspectos organizativos a. Qu actividades realiza la Junta Directiva de la comunidad? La junta directiva de la comunidad realiza actividades de coordinacin con las autoridades locales del distrito, como el municipio para la gestin y ejecucin de algn proyecto para la comunidad, adems la junta directiva administra los recursos de la comunidad como la venta de madera de eucalipto y otros. b. Cuntas asambleas se desarrollan al ao: La comunidad realiza sus asambleas ordinarias cada tres meses, sin embargo las asambleas extraordinarias se desarrollan en muchos casos una vez al mes o cada dos meses. c. Hay lderes progresistas en la comunidad?. En la comunidad existen lideres, personas progresistas, pero tambin existen personas pesimistas, personas con envidia y conformistas.
d. Cuntas personas participan habitualmente en las asambleas?: Varones: 88 aproximado. Mujeres: 20 aproximado. e. Cules son los acuerdos principales? Ejemplos en este ao: Los acuerdos de la comunidad son generalmente a mediano plazo, acuerdos sobre faenas comunales, estatuto interno de la comunidad, rendicin de cuentas y otros. f. Qu acuerdos no se han cumplido? Ejemplos en este ao: Los acuerdos de la comunidad son cumplidas, en caso de incumplimiento de algn acuerdo por el comunero, se somete a una sancin, que consiste en el pago del equivalente de la jornada realizada en efectivo. g. En qu actividades de la comunidad participan las mujeres Los acuerdos de faenas, generalmente realizan los varones, mientras tanto existen personas mujeres solteronas, ellas realizan el almuerzo o llevan refrescos o chichas a los trabajadores, la tradicional costumbre del trabajo en equipo, la minka, el ayni aun persiste en la comunidad la Unin. h. La comunidad participa en el presupuesto participativo? La comunidad no tiene mucha informacin sobre presupuesto participativo, de tal manera que su participacin es vulnerable, sin embargo como distrito si participan en presupuestos participativos. i. La Junta Directiva, rinde cuentas?: La Junta directiva de la comunidad si realiza cada fin de ao la rendicin de cuentas o cuando lo sea necesario en casos de urgencia. j. Cules son los conflictos ms comunes por el uso de agua y pasto?: No existe conflictos por el uso de agua, la existencia del recurso hdrico en la comunidad hace que no exista conflictos, mientras tanto si existe envidia y pesimismo para incursionar una actividad de produccin en el mbito agrcola o pecuario. k. Qu conflictos existen por tierras comunales?, especificar: La comunidad no tiene conflictos de tierras comunales. l. Tienen problemas de linderos? NO TIENE
ANEXO 05
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION DE TRUCHAS Costo de produccion X 10000 Unidad Truchas P. UNIT. RUBROS UNID. CANT. S/ Costos de operacin 1.- Mano de obra * Alimentacion Jornal 1 25 * Limpieza Jornal 1 25 2.- Compra de alimento * Alimento Balanceado Kg 2500 3 3.- Compra de medicamentos * Medicamento global Global 5 20 3.- Cosecha * Cosecha Jornal 1 25 *Traslado Jornal 2 25 4.- Transporte y flete * Traslado de Alimentacion y Flete 1 100 medicamentos * Transporte para venta Flete 4 50 Costos de mantenimiento 1.- Mano de obra * Personal de guardiana Jornal 1 500 Total Costos Precio Unitario S/. (Kg.) en Chacra
TOTAL S/ 15500 7525 25 25 7500 7500 100 100 75 25 50 300 100 200 500 500 500 16000 6.4
Costo de produccin de la trucha (10000 unidades de trucha)= (2500 kilos de trucha) es el siguiente monto S/. 16000.00 nuevos soles Costo de produccin de Kg. de trucha: S/ 6.4 nuevos soles
ANEXO 06
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TCNICO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO o Ttulo: Tcnico Profesional en Administrativas, Contables, Agrarias o afines. o o o o o o o o o o o o o o Conocimiento del Mercado Local y Regional. Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo. Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros. acordados con la Asociacin.
ANEXO 07. COTIZACIONES DE ACTIVOS
ANEXO 08. GALERIA DE FOTOS
Foto 01. Reunin con los productores de trucha
Foto 02. Charcos encontrados camino a Homatuco
Foto 03. Poblador encaminndose hacia Homaturco
Foto 041. Camino para visita incito del lugar.
Foto 05. Laguna de Homaturco
Foto 06. Existencia de truchas en Homaturco
Foto 07. Laguna existente en Homaturco
Foto 08. Situacin actual de las lagunas
Foto 09. Geografa cercana a las lagunas de Homaturco
Foto 10. El origen del recurso hdrico que llega a Homaturco

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MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE TRUCHAS, CON 40 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA UNIN, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA ABANCAY, REGIN DE APURMAC

Regin Provincia Distrito Comunidad Formulador

: Apurmac : Abancay : Circa : Unin - Homaturco : Ing. Ruth Palomino Romero

Abancay, Noviembre del 2011

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Existencia de infraestructura productiva y equipamiento S/.23,740.00

Fuente: Elaborado a base a hoja de calculo

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Fuente: Elaborado a base a hoja de calculo

... Ing. Ruth Palomino Romero

... Ing. Ruth Palomino Romero

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Grafico 1. Ubicacin de la Provincia de Abancay, Distrito de Circa.

Fuente: INEI- 2011

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

b. Anlisis del medio fsico y los recursos naturales

... Ing. Ruth Palomino Romero

Tamburqui Tamburqui kesari Kesari

permanente permanente permanente permanente

Fuente: PDC de la comunidad la Unin 2010

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Fechas 08-Dic 25-Dic 03-May 15-Mar

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

... Ing. Ruth Palomino Romero

Fuente: PDC de comunidad la Unin 2010

Formulador de Proyectos de Inversin Pblica- SNIP Proyectos productivos y planes de negocio

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Poblacin 2005 2007 Diferencia

Cantidad 3,105 2,494

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2.2.3.Intereses de los grupos involucrados

Inters de los Grupos involucrados.

Las politicas de gobierno no den continuidad a la cadena piscicola.

Municipalidad Distrital de Circa

Gobierno Regional de Apurmac

Estrategias, programas estrategias inconclusas por el cambio de gobierno.

Fuente: Elaborado por el consultor

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