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: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha:29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 1 de 13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Teléfono: 965.56.14.81
Fax: 966.56.08.95
N. I. F.: B-03311933
Copia Controlada nº 2
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 2 de 13
ÍNDICE GENERAL
Pg
ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2
ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10
CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................6
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
Ref.: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 4 de 13
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
Ref.: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 5 de 13
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................9
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................9
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................9
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................3
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................3
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................7
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
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NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 8 de 13
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
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NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 9 de 13
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5
1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
Ref.: PR-010
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MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 10 de 13
CUADRO DE REVISIONES
Copia número:..2...de...3....
Distribuido a. Calidad
NOTA: La versión de esta copia es el mostrado en la lista de “Revisiones en Vigor” que figura
en esta misma sección del Manual. Los poseedores de copias controladas serán avisados de
cualquier enmienda o modificación posterior.
El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, así como de su
contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de
Calidad y documentación necesaria.
NÚMERO DE VERSIÓN.
El número de versión en vigor de cada uno de los procedimientos está consignado en el cuadro
de “Revisiones en Vigor” contenido en esta sección.
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
1. Las copias no controladas pueden ser distribuidas fuera de la Empresa con la aprobación dla
Gerencia. No tendrán identidad única y serán marcadas como copia incontrolada y por
consiguiente no se mantendrá al día.
2. Las copias controladas tendrán cada una un número único y serán asignadas a una persona
por el nombre. La distribución está controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas
serán distribuidas como sigue:
1. Dirección
2. Calidad
3. Entidad Certificadora.
Esta lista puede estar sujeta a cambios, después de lo cual se distribuirá una nueva emisión y se
registrará en el registro de “Revisiones en Vigor”.
Ref.: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
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MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
Página: 13 de 13
REVISIÓN.
REVISIONES EN VIGOR.
Nº CONTENIDO 0 1 2 3 4
010 INTRODUCCIÓN X
020 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD X
030 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X
040 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD X
050 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION X
061 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS X
062 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO X
071 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE X
072 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO X
073 COMPRAS X
074 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO X
075 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD X
076 PROPIEDAD DEL CLIENTE X
077 PRESERVACION DEL PRODUCTO X
078 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN X
081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE X
082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X
083 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO X
084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME X
085 ANALISIS DE DATOS X
086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. X
Ref.: PR-020
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NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 1 de 4
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-020
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 2 de 4
ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-020
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
20.2 La secuencia e interacción entre estos procesos está definida en Equipo Directivo
cada uno de ellos por medio de referencias expresas.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
Procedimientos
Manual de la Calidad
Planos
Formatos
Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de
la eficaz planificación, operación y control de los procesos.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1) Número de documento,
2) número de página,
3) número de revisión,
4) fecha,
5) datos de la revisión,
6) autorización,
7) Se marca el procedimiento sustituido para indicar que debería
hacerse referencia al registro de “Revisiones en Vigor”.
30.4 Todas las copias del Manual que hayan sido cambiadas son Gerencia
recuperadas y se registran los cambios en cada copia para
asegurar que los Manuales actualizados están disponibles en todos
los sitios en donde sea necesario.
• Fecha de recepción.
• Sustituye a.
• Sustituida por.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 2 de 6
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 3 de 6
1.- OBJETO.-
El objeto de este procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que
se dispone de las suficientes evidencias de la calidad para demostrar que los productos y
servicios cumplen con los requisitos y que el sistema de gestión de la calidad opera
eficazmente.
2.- ALCANCE.-
Esta sección se aplica a todos los registros generados en la aplicación del Sistema de la Calidad.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
40.2 Se guardan los siguientes documentos como prueba de que la calidad Todo el personal
requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de
calidad ha funcionado eficazmente. Salvo indicación legal o
contractual contraria, los registros aquí citados se guardarán durante
dos años.
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 4 de 6
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 2 de 5
ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una
parte de las actividades.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
50.2 Cada cuatro meses se lleva a cabo una reunión de análisis de Gerencia
gestión a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad
/gestión y a la que podrán asistir otros miembros del Personal de la
Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
50.4 Las actas y registros de estas reuniones de análisis de gestión están Calidad
documentados y guardados por un periodo mínimo de dos años.
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
El objeto de este capítulo es la descripción del sistema por el cual la Empresa se asegura que el
personal que de alguna forma realice actividades que afecten a la Calidad, tiene los
conocimientos necesarios para la realización de su trabajo.
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Fechas de la formación,
2. Identidad de la persona formada,
3. Identidad de la persona que imparte el curso,
4. Naturaleza del curso de formación,
5. Certificados de cualificaciones obtenidos.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
b) Maquinaria y Vehículos:
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
• Edificios.
• Instalaciones generales.
• Instalaciones de tratamientos electrolíticos, barniz y planta
depuradora.
• Instalaciones contra incendios.
• Equipo de pesaje.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Fecha 29.12.2000.
9.2.- Modificación de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la
Comunidad
Valenciana. (Artículos: 17 y 19)
62.4 Las actividades de PRL están confiadas a: Gerencia
UNIÓN DE MUTUAS
62.5 Las personas que manejan el toro, están en posesión del Gerencia
correspondiente curso de su manejo y de la autorización de la
Gerencia para su manejo.
62.6 No se permite la circulación del toro, fuera de las dependencias fuera Gerencia
de las instalaciones.
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 2 de 9
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 3 de 9
1.- OBJETO.-
Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinación y revisión de los
requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptación de un
contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, así como
establecer disposiciones para la comunicación con los clientes.
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
• Barnizado y pintado.
• Inspección y verificación.
• Embalaje.
• Almacenaje.
• Expedición.
71.2 Las relaciones Comerciales con los clientes, vienen definidas por Gerencia
los mas de 35 años de historia de nuestra Organización.
Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de
una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita:
• Superficie de la pieza.
• Tipo de acabado.
• Proceso de fabricación.
• Tipo de bastidor a utilizar.
• Cantidad de piezas/ bastidor.
• Bastidores/ barra o ciclos.
• Registro de clientes.
• Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes
• Codificación de los artículos.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
de repetición)Administración comprueba:
En Cabecera
• Nº de Pedido
• Fecha
• Su pedido nº
• Código y nombre del cliente
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 6 de 9
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Detalle
• Referencia del programa a utilizar
• Descripción técnica
• Cantidad de piezas
• % mermas
• NCA %
• Precio unitario
• Fecha de entrega
• Embalaje
• Observaciones / condiciones particulares
• Persona de contacto
• Verificado por:
71.9 Esta documentación solo se prepara para pedido de pieza nueva, Gerencia
en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de
un pedido original no cerrado.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Datos de entrada.-
• Nº de entrada
• Fecha
• Nº de Pedido (el inicial)
• Acabado
• Concepto
• Fecha de recepción y de verificación
• Peso total en grs.
• Cantidad de piezas
Datos de Fabricación.-
• Código de proceso
• Bastidor
• Piezas /Bastidor
• Bastidores /Barra
• Número por bastidores
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 8 de 9
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
• Instrucciones
• Nº de Factura
• Fecha
• Nº de nuestro Albarán
• Datos y código del cliente
• Nº de pedido
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 9 de 9
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-072
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Página: 2 de 3
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-072
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Página: 3 de 3
1.- OBJETO.-
Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificación y control del diseño y
desarrollo del producto incluyendo la determinación de los elementos de entrada para el diseño
y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el establecimiento de
los resultados del diseño y desarrollo y la aprobación, revisión, verificación y validación del
diseño y desarrollo.
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 2 de 6
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 3 de 6
1.- OBJETO.-
El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que
los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.
2.- ALCANCE.-
El sistema se aplicará a todas las compras de materias y /o mercancías destinadas a formar parte
del producto y /o servicio.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
En cabecera:
• Nº de Orden de Compra.
• Datos del proveedor
• Fecha de pedido
• Fecha prevista de entrega
• Responsable de la compra
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 4 de 6
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
• Forma de pago
• Portes
En Línea
73.5 Los pedidos se pasan por fax o e-mail a los proveedores y el Compras
original del pedido se guarda en la <carpeta de pedidos pendiente> Recepción
en Recepción.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
a) Deméritos principales
− Errores en los productos suministrados
− Incumplimiento de parámetros de especificaciones
− Roturas graves en los envases
− Falta de identificación en los envases
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 6 de 6
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
b) Deméritos secundarios
− Identificaciones incompletas o poco claras
− Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicación ni al
plazo de entrega convenido con el Cliente)
− Diferencias de cantidad respecto de las pedidas
− Albarán incompleto.
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 7 de 6
6.- ANEXOS.-
• P73.00 Ordenes de compra
• P73.01 Pedidos pendientes
• P73.02 Lista proveedores aprobados
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha; 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 1 de 5
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
El objeto de este capítulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., planifica
y lleva a cabo la producción y el suministro del producto bajo condiciones controladas.
2.- ALCANCE.-
Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestación de servicio
que se llevan a cabo en la Empresa.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
74.2 A medida que van entrando los trabajos , se planifica su realización, Producción
sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega
establecida para cada uno de ellos.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
• Pulido y /o Ultrasonidos.
• Selección del Programa de Maquina, prefijado
• Preparación de cargas en bastidor
• Secado
• Inspección y Verificación
• Barnizado
• Inspección y Verificación
• Embalaje
• Almacenaje
• Expedición
74.5 Existen Registros, para cada una de las Inspecciones y Verificaciones Producción
citadas. Su ejecución se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se Calidad
introducen los datos de “de defectos encontrados” en el S. I. y si se
supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y
toman las medidas que procedan, simultáneamente se abrirá la
“Accione Correctora” adecuada.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
75.4 La trazabilidad de las piezas, a lo largo del proceso completo, viene Producción
garantizada por la “Entrada” u “Orden de Fabricación” que las
acompaña.
75.5 La trazabilidad del personal está garantizada por las anotaciones Producción
contenidas en los “Partes de Trabajo”
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 4 de 4
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras están bajo el
control o están siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L.
2.- ALCANCE.-
A todos los bienes de los clientes con la limitación establecida en el punto anterior.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
76.1 Las piezas suministradas por los clientes son examinadas para Calidad
determinar si son aptas para el uso a que se destinan.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
Esta sección tiene por objeto definir los procedimientos y los métodos empleados para
manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos.
2.- ALCANCE.-
Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos
los procesos de fabricación o de servicio.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
77.1 Cada producto, tiene reservado una zona identificada en el almacén. Almacén
77.2 Los Productos suministrados por los clientes y los Productos Almacén
terminados, deben estar situadas en estanterías o sobre palets para
que estén aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la
humedad y del polvo.
77.4 El almacén está diferenciado en dos áreas en función del tipo de Almacén
producto:
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
77.6 La entrega de los pedidos se efectúa con embalaje, protegiendo las Almacén
piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada
pieza se determinada el tipo de protección en función de sus
características y tipo de acabado.
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 2 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 3 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
1.- OBJETO.-
El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos
de seguimiento y medición que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los
productos, son adecuados, se encuentran en condiciones de uso y están correctamente
calibrados.
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
78.5 Los artículos que necesiten calibre, serán calibrados de acuerdo a las Calidad
directrices del fabricante y a las normas o estándares de aplicación
en cada caso.
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 4 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
81.1 Cualquier persona que tenga relación con los clientes debe estar Gerencia
atenta a:
• detectar cualquier insatisfacción del cliente.
• detectar cualquier necesidad futura.
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
82.3 Los requisitos de cualificación establecidos por la Empresa para sus Gerencia
auditores internos, son las siguientes:
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
82.5 Una vez finalizada la Auditoría, el Auditor mantendrá una reunión Calidad
con el responsable del Departamento auditado, al que expondrá las
No Conformidades encontradas, (si las hay) para obtener su
acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar
los plazos para ejecutarlas.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
83.5 A la petición del cliente de precio para una pieza nueva, entre otro Mantenimiento-
datos, el Director de Mantenimiento-Técnica, establece los Técnica
parámetros que servirán de referencia en todas las Inspecciones y
Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada
como a lo largo del Proceso.
Estos parámetros, son:
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
2.- ALCANCE.-
Este capítulo alcanza a todos los productos y materiales que estén disconformes con los
requisitos especificados.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
CUADRO DE REVISIONES
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 2 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 3 de 5
1.- OBJETO.-
Describir de que forma se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar
que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y útil para la realización de la mejora continua.
2.- ALCANCE.-
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
hechas.
d) Evolución de los proveedores:
• Nº de No conformidades levantadas y coste.
• % de costes generados sobre el total de compras.
• % de compra a proveedores A.
• % de compra a proveedores B.
• % de compra a proveedores C.
• Gráfico temporal de los 6 indicadores citados
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-
ÍNDICE
AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 2 de 4
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 3 de 4
1.- OBJETO.-
Esta sección tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se
eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se
toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones
2.- ALCANCE.-
Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una
importancia significativa, o bien problemas menores repetitivos. Por tanto, una acción
correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta sección se aplica a
todo el proceso de servicio.
3.- PROCEDIMIENTOS.-
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
86.1 Las acciones Correctivas y preventivas, base de la mejora continua, Todo el personal
se basarán en:
- Reclamaciones de Cliente.
- Hoja de “Partes de No Conformidad”.
- Auditorias internas o externas de la calidad.
- Análisis de los registros de la calidad
- Cualquier aportación del personal de la empresa.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
86.5 Todas las acciones correctivas y preventivas, ocurridas durante cada Gerencia
cuatrimestre y que estén recogidas en las hojas “ Acciones
Correctivas y Preventivas” (P84.00), deben estar sancionadas en las
“Actas De Gestión” de la Dirección
4.- RESPONSABILIDADES.-
5.- REFERENCIAS.-
• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.-