Metodologa General de Formulacin Proyecto Construccin Pavimento Rgido Centro Poblado de Panama en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre

calles 1 y 3 Arauquita, Arauca, Orinoqua Cdigo BPIN: Datos del Formualador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail:
Impreso el 9 de Mayo de 2013

2.984 JOSE FACUNDO GOBERNADOR DE ARAUCA (097) 885 71 16 - 885 32 35

No. Documento: Apellidos:

800 102 838 - 5 CASTILLO CISNEROS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL www.arauca.gov.co

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13303. Corredores viales

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilmetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilmetros pavimentados
Meta

1952,6

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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Es hora de resultados"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo para la Infraestructura de transporte.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Optimizar la red vial de competencia municipal, para garantizar la movilidad endgena y exgena de personas, bienes y servicios, mejorando la
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Estructura vial municipal: "Oportunidad para la movilidad

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

Dificultad en el trnsito, movilidad y contaminacin ambiental por la falta de vas transitables por la falta de un sistema de evacuacin de aguas lluvias, lo que genera acumulacin de agua sobre las vas creando focos de contaminacin y proliferacin de vectores que afectan a la comunudad.
Descripcin de la situacin existente

Los tramos ubicados en la calle 3 entre carrera 3 y 5 y carrera 4 entre calle 1 y 3, se encuentra a nivel de terreno con algunas reas mejoradas con arcilla y arena en muy mal estado debido a que las aguas lluvias provenientes de la ola invernal la han deteriorado; esta zona por ser una rea bastante baja recopila volmenes considerables de aguas lluvias que se depositan sobre la va por la falta de obras de drenaje que faciliten su evacuacin. Las vas presentan algunos fallos que dificultan la movilidad y el transito y cada da aumentan el nmero de fallos y se hacen ms grandes.
Magnitud actual

273160 metros lineales de vas en el Centro Poblado de Panam sin pavimentar. construir mediante pavimentacin rigido 374,28 Metros lineales.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema Tipo: Directa

Dbil interconectividad entre los barrios de la periferia No existen Obras de escorrentas. Deterioro del pavimento de la malla vial urbana Poca priorizacin de las inversiones para vas en el sector urbano
Tipo: Indirecta

Altos costos de Mantenimiento Rutinario de las Vas Urbanas del Municipio Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica
Efectos generados por el problema Tipo: Directo

Bajo desarrollo en el transporte municipal Altos costos de transporte Deterioro del parque automotor
Tipo: Indirecto

Demora en tiempos de desplazamientos Deterioro de la malla vial Incomodidad de pasajeros.

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Desarrollo urbano lento.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes Actor
Departamental Otro

Entidad
Arauca

Posicion
Cooperante Beneficiario

Tipo de contribucin
Gestion. Veeduria, usufructuando el bien inmueble. Financiero

Otro participante

Experiencia Previa
SE ENCARGA DEL APOYO TECNICO, DE LA GESTION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS.

Comunidad.

DESARROLLA ACTIVIDADES DE VEEDURIA CIUDADANA Y PARTICPA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA. SE ENCARGA DE FINANCIAR LOS RECURSOS PARA QUE SEAN EJECUTADOS EN PROYECTOS PRIORITARIOS EN COMUNIDADES CON NECESIDADES INSATISFECHAS.

Otro

Cooperante

FNR

Concertacin entre los participantes

ACUERDOS Y CONVENIOS ADMINISTRATIVOS PARA COOFINANCIACION DEL PROYECTO, ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS, PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas
Nmero de personas Afectadas

Afectadas

2585
Fuente de informacin

Dane 2005

Regin
Orinoqua

Departamento
Arauca

Municipio
Arauquita

Centro poblado
Cabecera Municipal

Resguardo
No aplica

Especifica
Calle 3 entre carreras 3 y 5, carrera 4 entre calles 1 y 3.

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Personas
Nmero de personas Objetivo

Objetivo

2585
Fuente de informacin

Dane 2005

Regin
Orinoqua

Departamento
Arauca

Municipio
Arauquita

Centro poblado
Cabecera Municipal

Resguardo
No aplica

Especifica
Calle 3 entre carreras 3 y 5, carrera 4 entre calles 1 y 3.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin Clasificacion Detalle Numero de Personas

1240 1345 423 385 627 584 653 643 12 15

Fuente de Informacion

Gnero Gnero Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Grupos tnicos Grupos tnicos

Hombre Mujer 0-6 7 - 14 15 - 17 18 - 26 27 - 59 60 en adelante Indgenas Afrocolombianos

Dane 2055 Dane 2005 Dane Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005

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Grupos tnicos Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable

ROM Desplazados Discapacitados Pobres Extremos

6 10 25 10

Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005 Dane 2005

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Mejorar la movilidad y transitabilidad en el centro poblado de Panama con la pavimentacin en concreto hidrulico de la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3, eliminando focos de vectores que afectan a la salud de la comunidad.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Vas urbanas pavimentadas.

Unidad de Medida
Metro

Meta
374,28

Objetivo Especficos
Mejorar la transitabilidad en el municipio especialmente en la zona urbano. Deterioro del parque automotor Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica Altos costos de Mantenimiento Rutinario de las Vas Urbanas del Municipio Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

Si

Evaluacin Realizada Costo Eficiencia y costo mnimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.
Ao inicio: 2012 Descripcin de la alternativa Ao final: 2013

Se requiere construir una estructura vial con una capa (suelo cemento) mejorada al nivel de subrasante de 20 cm con cemento, arena, arcilla seleccionada y subbase granular y sobre sta una capa de rodadura en placas de concreto hidraulico con un MR de 38 MPA y 16,5 cm de espesor, con un sistema de refuerzo acorde a diseos y un sistema de cunetas tipo "v" que conducirn las aguas lluvias a alcantarillas existentes para aguas lluvias. Las placas estarn confinadas con sardineles prefabricados. La alternativa cuenta con los diseos basicos para su correcto funcionamiento y acorde a las especificaciones tcnicas de este tipo de proyectos.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: VIAS URBANAS MEJORADAS.
Ao inicial histrico
2012

Bien o Servicio
VIAS URBANAS MEJORADAS.

Unidad de medida
Metro

Descripcin
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL CENTRO POBLADO DE PANAMA.

Ao final histrico
2013

Ao final proyeccin
2013

Ao
2012 2013

Oferta
374,28 374,28

Demanda
374,28 374,28

Dficit
0,00 0,00

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

3.1 Capacidad Generada

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

Unidad de medida
Metro

Total Capacidad generada

374,28

3.2 Beneficiarios Nmero de beneficiarios

2.585

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

Geogrficamente Region
Orinoqua

Departamento
Arauca

Municipio
Arauquita

CentroPoblado
Cabecera Municipal

Localizacin
Centro poblado de Panama en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

Resguardo
No aplica

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo Comunicaciones

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Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

DescripcionRiesgo
INUNDACIONES.

Probabilidad
Probable

Efectos
BAJAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO.

Impacto
Moderado

MedidasMitigacion
ALTO CONTROL DURANTE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS. BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACION. ACCIONES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LAS LLUVIAS Y SUS PERIODOS.

NO ASIGANACION DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS. INTENSIDAD DE LLUVIAS.

Probable

NO REALIZARSE EL PROYECTO, DISMINUCION DE ALCANCES. ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Alto

Frecuente

Moderado

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Mejorar la transitabilidad en el municipio especialmente en la zona urbano.

Obra Fsica

Obra Fsica

Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas

Obra fisica

Obra Fisica

Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica

Obra Fisica

Obra Fisica

Deterioro del parque automotor

Obra Fisica

Obra Fisica

Relacin Productos
Objetivo: Mejorar la transitabilidad en el municipio especialmente en la zona urbano.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

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Obra Fsica

Metro

374,28

Objetivo:

Deterioro del parque automotor

Codigo CPC

Nombre del Producto

Obra Fisica

Unidad
Nmero

Cantidad
1

Objetivo:

Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas

Codigo CPC

Nombre del Producto

Obra fisica

Unidad
Nmero

Cantidad
1

Objetivo:

Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica

Codigo CPC

Nombre del Producto

Obra Fisica

Unidad
Nmero

Cantidad
1

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

RutaCritica

Valor

Inversin

2013

Obra Fisica

No

Inversin

2013

Obra Fsica

Si

999,999,999

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Valor Total

999,999,999

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Ao de compra
2012

Valor de salvamento

Equipo de transporte, traccin y elevacin

Mauinaria pesada.

150.000.000,00

135.000.000,00 135.000.000,00

Valor total de depreciacin de alternativa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Disminucion en asistencia medica.

Bien
Otros

Descripcion
Disminucion en asistencia medica.

Unidad Medida
Pesos

Ao
2012 2013

Cantidad
0,00 1,00

Valor unitario
0,00 20.000.000,00

Valor total
0,00 20.000.000,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Ao
2012 2013

Total Ingresos
0,00 20.000.000,00

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Flujo de Caja
Ao 0 (2012)
Amortizacin crditos 0

Ao 1 (2013)
0

Costos de Inversin

999,999,999

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

Flujo Neto de Caja

(844,999,999)

Ingresos y beneficios

20,000,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

135,000,000

Flujo Econmico

Ao 0 (2012)
Ingresos y beneficios .00

Ao 1 (2013)
.00

RPC
.00

Disminucion en asistencia medica. Crditos

.00

16,000,000.00

.80

.00

.00

.00

Costos de Preinversin Costos de Inversin

.00

.00

.00

.00

.00

.00

1.1. Mano Obra Calificada 3.1. Materiales

.00

.00

1.00

.00

.00

.79

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Ao 0 (2012)
6.1. Otros Gastos Generales Costos de Operacin .00

Ao 1 (2013)
799,999,999.26

RPC
.80

.00

.00

.00

Amortizacin crditos

.00

.00

.00

Intereses crditos

.00

.00

.00

Valor de salvamento

.00

.00

.00

Mauinaria pesada.

.00

95,850,000.00

.71

Flujo Econmico

.00

(688,149,999.26)

.00

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:
5,11

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF actualizado a 02-02-2013.

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Valor Presente Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiero Relacin Beneficio Costo Financiero Costo Por Capacidad Financiero Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmico Relacin Beneficio Costo Econmico Costo Por Capacidad Econmico Costo Por Beneficiario Econmico Valor Presente de los Costos Econmico
714.285.7 13,63

Alternativa

Costo Anual Equivalente Econmico

799.999.999,2 7

Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.

-803.919.7 02,29

No Aplica

0,14

3.032.489,04

439.071,57

1.079.821.138, 88

1.134.999.9 99,08

-614.419.6 42,20

No Aplica

0,14

2.137.437,2 1

309.477,76

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Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Construccin en pavimento rgido en el centro poblado de Panama, en la calle 3 entre carreras 3 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

0604 red urbana

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad

Presupuesto nacional
Tipo de recurso

Ministerio De Transporte - Gestin General

Nacin
Ao Valor

2012 2013

0,00 999.999.999,08

Costos

Vigencia

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2012 2013

0 0

0 999,999,999

0 0

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Indicadores de producto Objetivo Producto

Mejorar la transitabilidad en el municipio especialmente en la zona urbano. Obra Fsica

Codigo

Indicador
Kilmetros De Red Vial Construidos

Unidad
kilmetro

Formula
Sumatoria De Kilmetrosconstruidos

0600P218
Objetivo Producto

Deterioro del parque automotor Obra Fisica

Codigo

Indicador
Adquisicin De Equipos

Unidad
Nmero

Formula
Ea Ea1 - Eao

0600P013
Objetivo Producto

Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas Obra fisica

Codigo

Indicador
Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica Obra Fisica

Unidad
Nmero

Formula

0600P278

Objetivo Producto

Codigo

Indicador
Beneficiarios

Unidad
Nmero

Formula

1300P038

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Detalle indicadores de producto

Metas Objetivo
Mejorar la transitabilidad en el municipio especialmente en la zona urbano.

Producto
Obra Fsica

Indicador
Kilmetro s De Red Vial Construid os

2012

2013

Baja Inversin en el Mantenimientos de Vas Urbanas

Obra fisica

Departam entos con estudios y diseos Viales elaborado s

Dbil Participacin de la Comunidad desinters en la Problemtica

Obra Fisica

Beneficiari os

1,400

Deterioro del parque automotor

Obra Fisica

Adquisici n De Equipos

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Detalle indicadores de gestin

Metas Indicador
Departamentos Apoyados Y Asesorados En Gestion Vial

Unidad
Nmero

Frmula

2012

2013

0,00

1,00

Departamentos Asistidos En El Programa De Desarrollo Vial.

Nmero

Sumatoria Del Nmero De Departamentos Asistidos En El Programa De

0,00

1,00

Proyectos Viabilizados De Construcccione sY Adecuacines

Nmero

0,00

1,00

Vehculos Contratados

Nmero

Sumatoria de vehculos contratados

0,00

6,00

Mdulo de Decisin

Componente
Fines

Resumen narrativo
13303. Corredores viales Mejorar la movilidad y transitabilidad en el centro poblado de Panama con la pavimentacin en concreto hidrulico de la calle 3 entre carreras 2 y 5 y carrera 4 entre calles 1 y 3, eliminando focos de vectores que afectan a la salud de la comunidad.

Indicador
Transporte Kilmetros de red vial pavimentados Vas urbanas pavimentadas.

Meta
1.952,60 -

Verificacin

Supuestos
-

Objetivo General - Propsito

374,28

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Objetivos Especficos General Componentes o Productos Objetivos Especficos General Componentes o Productos Objetivos Especficos General Componentes o Productos Objetivos Especficos General Componentes o Productos Actividades Actividades Actividades Actividades

Obra Fsica Obra Fisica Obra fisica

Kilmetros De Red Vial Construidos Adquisicin De Equipos Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados Beneficiarios Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados

0,37 6,00 2,00

Obra Fisica Obra Fsica Obra Fisica Obra Fisica Obra Fisica

1.400,00 999.999.999,08 0,00 0,00 0,00

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